doc1219_Fn_zmiany w uk³adzie wykonawczym bud¿etu miasta na 2009r.
download 
Reklamacja Transkrypt
1219_Fn_zmiany w uk³adzie wykonawczym bud¿etu miasta na 2009r.
Zarządzenie Nr 1219/Fn/09 Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009. Na podstawie art. 186 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 oraz Nr 115,poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984), Uchwały Nr XXXVII/443/09 Rady Miasta KędzierzynKoźle z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009 zarządzam, co następuje: § 1. Dokonuję zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta. I. Urząd Miasta Zwiększa się przychody : § 955 − Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 8.161.830,10 zł Wydział Finansowy Referat Budżetu i Księgowości Zwiększa się dochody : Dział 600 − Transport i łączność Rozdz. 60004 − Lokalny transport zbiorowy § 2310 − Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 44.366,00 zł 750 − Administracja publiczna 75023 − Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2700 − Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 66.216,00 zł 852 − Pomoc społeczna 85203 − Ośrodki wsparcia 2310 − Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.400,00 zł 85295 − Pozostała działalność 2700 − Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 81.120,00 zł • Dział Rozdz. § Dział Rozdz. § Rozdz. § 2 Dział Rozdz. § Dział Rozdz. § 900 − Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 − Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6299 − Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 926 − Kultura fizyczna i sport 92605 − Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2320 − Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę Zmniejsza się dochody : Dział 756 − Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75621 − Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 − Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę Dział 758 − Różne rozliczenia Rozdz. 75801 − Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 − Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 250.048,90 zł 30.000,00 zł 1.329,00 zł 132.388,00 zł • Wydział Finansowy Referat Obsługi Finansowej Zwiększa się wydatki : Dział 600 − Transport i łączność Rozdz. 60004 − Lokalny transport zbiorowy § 6210 − Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Dział 750 − Administracja publiczna Rozdz. 75023 − Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4010 − Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 − Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 − Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.628.000,00 zł o kwotę o kwotę o kwotę 380.000,00 zł 58.000,00 zł 10.000,00 zł • Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Zwiększa się wydatki : Dział 852 − Pomoc społeczna Rozdz. 85295 − Pozostała działalność § 3110 − Świadczenia społeczne o kwotę 81.120,00 zł • Wydział Reagowania Kryzysowego Zwiększa się wydatki : Dział 754 − Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowa Rozdz. 75404 − Komendy wojewódzkie Policji § 3000 − Wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 50.000,00 zł ochrona 3 Rozdz. § 75411 − Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6620 − Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę • Wydział Inwestycji i Remontów Zwiększa się wydatki : Dział 600 − Transport i łączność Rozdz. 60016 − Drogi publiczne gminne § 6050 − Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 801 − Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 − Przedszkola § 6050 − Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 900 − Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90004 − Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6050 − Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059 − Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 926 − Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92601 − Obiekty sportowe § 6050 − Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 zł o kwotę 1.200.000,00 zł o kwotę 265.000,00 zł o kwotę o kwotę 1.189.951,10 zł 250.048,90 zł o kwotę 2.060.000,00 zł Zwiększa się wydatki : Dział 754 − Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75495 − Pozostała działalność § 6050 − Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.000,00 zł • • Wydział Zarządzania Drogami Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Zwiększa się wydatki : Dział 921 − Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 − Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 − Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 6220 − Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dział 926 − Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 − Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4170 − Wynagrodzenia bezosobowe § 4110 − Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 − Składki na Fundusz Pracy Zmniejsza się wydatki : Dział 926 − Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 − Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4210 − Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100.000,00 zł o kwotę 100.000,00 zł o kwotę o kwotę o kwotę 16.900,00 zł 2.685,00 zł 415,00 zł o kwotę 20.000,00 zł 4 • Straż Miejska Zwiększa się wydatki : Dział 754 − Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75416 − Straż Miejska § 3020 − Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń § 4010 − Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 − Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 − Składki na Fundusz Pracy o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę 35.000,00 zł 70.000,00 zł 10.570,00 zł 1.730,00 zł o kwotę o kwotę o kwotę 23.700,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę 15.000,00 zł 3.000,00 zł 25.000,00 zł 4.000,00 zł o kwotę 16.000,00 zł o kwotę o kwotę 30.000,00 zł 70.000,00 zł o kwotę 11.800,00 zł o kwotę o kwotę o kwotę 5.000,00 zł 1.000,00 zł 24.000,00 zł o kwotę 1.400,00 zł o kwotę 1.000,00 zł Zwiększa się wydatki (zadania własne): Dział 852 − Pomoc społeczna Rozdz. 85212 − Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4040 − Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8.079,00 zł § § § § § § § § 4210 4280 4300 4400 4410 4430 4440 4700 − − − − − − − − Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej II. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zwiększa się wydatki : Dział 926 − Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92601 − Obiekty sportowe § 4210 − Zakup materiałów i wyposażenia § 4270 − Zakup usług remontowych § 6060 − Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz. 92605 − Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4170 − Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 − Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 − Zakup usług pozostałych III. Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” Zwiększa się wydatki : Dział 852 − Pomoc społeczna Rozdz. 85203 − Ośrodki wsparcia § 4010 − Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4750 − Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji w tym IV. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5 4110 − Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 − Składki na Fundusz Pracy 85228 − Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze § 4040 − Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zmniejsza się wydatki (zadania własne): Dział 852 − Pomoc społeczna Rozdz. 85203 − Ośrodki wsparcia § 4040 − Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rozdz. 85219 − Ośrodki pomocy społecznej § 4110 − Składki na ubezpieczenia społeczne § § Rozdz. o kwotę o kwotę 1.259,00 zł 198,00 zł o kwotę 2.291,00 zł o kwotę 2.291,00 zł o kwotę 9.536,00 zł o kwotę o kwotę 180.000,00 zł 70.000,00 zł • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Zwiększa się wydatki : Dział 801 − Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 − Szkoły podstawowe § 4270 − Zakup usług remontowych o kwotę 4.224,00 zł • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Zwiększa się wydatki : Dział 801 − Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 − Szkoły podstawowe § 4307 − Zakup usług pozostałych § 4427 − Podróże służbowe zagraniczne o kwotę o kwotę 789,00 zł 3.237,00 zł • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 Zwiększa się wydatki : Dział 801 − Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 − Szkoły podstawowe § 4217 − Zakup materiałów i wyposażenia § 4247 − Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4307 − Zakup usług pozostałych § 4427 − Podróże służbowe zagraniczne o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę 7.582,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 54.112,00 zł • Publiczne Przedszkole Nr 2 Zwiększa się wydatki : Dział 801 − Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 − Przedszkola § 4270 − Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł usługi V. Miejski Zarząd Budynków Komunalnych Zwiększa się wydatki : Dział 700 − Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 − Zakłady gospodarki mieszkaniowej § 4270 − Zakup usług remontowych § 6050 − Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych VI. Jednostki oświatowe 6 • Publiczne Przedszkole Nr 6 Zwiększa się wydatki : Dział 801 − Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 − Przedszkola § 4270 − Zakup usług remontowych o kwotę 9.000,00 zł • Publiczne Przedszkole Nr 7 Zwiększa się wydatki : Dział 801 − Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 − Przedszkola § 4270 − Zakup usług remontowych o kwotę 4.000,00 zł • Publiczne Przedszkole Nr 8 Zwiększa się wydatki : Dział 801 − Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 − Przedszkola § 4270 − Zakup usług remontowych o kwotę 4.000,00 zł • Publiczne Przedszkole Nr 10 Zwiększa się wydatki : Dział 801 − Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 − Przedszkola § 4270 − Zakup usług remontowych o kwotę 4.000,00 zł • Publiczne Przedszkole Nr 11 Zwiększa się wydatki : Dział 801 − Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 − Przedszkola § 4270 − Zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł • Publiczne Przedszkole Nr 12 Zwiększa się wydatki : Dział 801 − Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 − Przedszkola § 4270 − Zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł • Publiczne Przedszkole Nr 13 Zwiększa się wydatki : Dział 801 − Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 − Przedszkola § 4270 − Zakup usług remontowych o kwotę 8.000,00 zł • Publiczne Przedszkole Nr 14 Zwiększa się wydatki : Dział 801 − Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 − Przedszkola § 4270 − Zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł • Publiczne Przedszkole Nr 22 Zwiększa się wydatki : Dział 801 − Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 − Przedszkola § 4270 − Zakup usług remontowych o kwotę 4.000,00 zł 7 • Publiczne Przedszkole Nr 26 Zwiększa się wydatki : Dział 801 − Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 − Przedszkola § 4270 − Zakup usług remontowych o kwotę 8.000,00 zł • Żłobek Nr 6 Zwiększa się wydatki : Dział 853 − Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85305 − Żłobki § 4270 − Zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł o kwotę 184.000,00 zł o kwotę 85.000,00 zł • Zarząd Oświaty i Wychowania Zwiększa się wydatki : Dział 801 − Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 − Szkoły podstawowe § 4270 − Zakup usług remontowych Rozdz. 80104 − Przedszkola § 4270 − Zakup usług remontowych § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
