A B

Uchwała Nr XXXI/431/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22 stycznia 2013 roku
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
B1
w złotych
BUDŻETOWYCH NA ROK 2013
Część .....................
Województwo Pomorskie
Dział 851
Słupsk
Ochrona zdrowia
Rozdział 85154
IZBA WYTRZEŹWIEŃ SŁUPSK
Poz.
Nazwa
Plan na 2012 r
Plan - budżet
2013 r
1
2
3
4
5,5
5,5
Wskaźnik
(4:3)
5
A
1
Plan gospodarczy
2
Wskaźnik budżetowy
3
Etaty
4
Ilość godzin zatrudnienia
Norma budżetowa
B
Rozdział- 85154
Wydatki bieżące - ogółem
Paragraf
Wydatki objęte normą
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4440
6060
Wydatki osob niezali do wynagr
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków i wyrobów medycz
I produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Odpis na ZFŚS
Wydatki na zakup inwestycji
606 602
600 874
200
237 022
15 639
56 683
5 530
171 936
24 324
4 500
1 118
233 040
19 420
58 432
7 830
168 660
24 324
4 500
450
450
66 932
5 800
619
950
6 017
10 000
67 233
7 500
800
1550
6 017
jednostek budżetowych
1
2
3
4
5
Wydatki nie objęte normą
Rozdział
85154
Wydatki inwestycyjne i na remonty
kapitalne - ogółem
C
Rozdział
§
85154
Dochody - ogółem
D
Uzasadnienie wydatków - dochodów
I. Wydatki bieżące
3020
4010
4040
4110
4120
4170
Wydatki osób niezali do wynagrodzeń
1.ubrania pracownicze
2. buty
3.okulary
4. woda
Wynagrodzenia osobowe( zgodnie z załączoną tabelą kalkulacyjną)
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Umowy – zlecenia lekarzy dyżurujących w Izbie
wg grafików
1 118
233 040
19 420
58 432
7 830
168 660
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki jednorazowe - 6700
zakup materacy
10sztx200zł = 2000,zakup drukarki
900,zakup pościeli 44sztx 50zl=2200,1. materiały biurowe i druki
2. środki czystości
24 324
3. prasa i wydawnictwo
4. materiały bieżące i gospodarcze
5. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
6. akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje
7.inne
4230
Zakup leków i materiałów
medycznych i produktów
biobójczych
4 500
1. zakup rękawic latexowych , leków
2. zakup środków biobójczych
3. zakup testów cukrzycowych
4. zakup testów narkotycznych
4240
Zakup pomocy naukowych,
450
dydaktycznych i książek
4260
4270
4280
4300
4440
Zakup energii
1.energia elektryczna
2. energia co
3. woda
4. gaz
Zakup usług remontowych
1. naprawa i konserwacja alkometru
oraz defibrylatora
2. naprawa i konserwacja kserokopiarki
3. naprawa i konserwacja pralnicy ,
magla, suszarki, lampy bakteriobójczej
4. gaśnice -konserwacja , regeneracja
5.naprawa i konserwacja sprzętu
komputerowego
Zakup usług zdrowotnych
okresowe badania lekarskie pracowników)
Zakup usług pozostałych
1. zakup znaczków pocztowych
Odpis na ZFŚS
67 233
7 500
800
1 550
6 017
Dochody
E
Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych
Poz.
Pozycja
inwentarza
Planowany koszt remontów w roku .......
Pokrycie kosztów
1. z budżetu
2. z innych źródeł
a)
b)
c)
Nazwa obiektu
Wartość
rzeczywista lub
szacunkowa w
stanie nowym
obiektów
remontowanych
zł
zł
zł
zł
zł
zł
termin
Koszt remontów planowanych do
wykonania
wykonania w roku ........ systemem
Koszt remontów
od - do
wg kosztorysów
(podać m-ce
gospodarczym
zleconym
…)
termin wykonania od - do (podać m-ce …)
X
Ogółem
w tym robocizna ...................
materiały ....................
X
X
X
X
X
X
X
X
Słupsk 05.02.2013 r.
miejscowość i data
Dyrektor jednostki organizacyjnej
podpis i pieczęć organu sprawozdawczego
Zatwierdza plan jednostkowy
a)wydatki bieżące(85154) w kwocie: 600874,Słownie:Sześćset tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery zł zł 00/100
b) wydatki inwestycyjne (rozdział 85154) w kwocie :
Słownie :
c) dochody (rozdział ..............w kwocie....................... słownie ......................................
Słupsk 05.02.2013 r.
miejscowość i data
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
X
X