Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

Projekt
z dnia 16 stycznia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 9 lit i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212,
art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379,
911 i 1146) Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:
§ 1.
W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu przychodów:
1. Zwiększa się przychody o kwotę 10.000,00 zł:
- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 10.000,00 zł.
§ 2.
W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu wydatków:
1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 17.200,00 zł:
1) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 200,00 zł:
a) rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 200,00 zł:
- wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące o kwotę 200,00 zł;
2) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 13.000,00 zł:
a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 10.000,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
10.000,00 zł;
b) rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
3.000,00 zł;
3) dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 4.000,00 zł:
a) rozdział 92695 – Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł:
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7.200,00 zł:
1) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 200,00 zł:
a) rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 200,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 200,00
zł;
2) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.000,00 zł:
a) rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 3.000,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
3.000,00 zł;
3) dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 4.000,00 zł:
Projekt
Strona 1
a) rozdział 92695 – Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
4.000,00 zł.
§ 3.
Zmienia się załącznik nr 5, który otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu gminy na zadania zlecone w 2015 r.
Dział
Rozdział
750
75011
751
75101
752
75212
852
85212
85213
85228
Treść
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-związane z realizacją ich statutowych
zadań
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-związane z realizacją ich statutowych
zadań
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym: wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ogółem wydatki na zadania zlecone
Plan na 2015 r.
w złotych
46.225,00
46.225,00
46.225,00
1.182,00
1.182,00
1.182,00
600,00
600,00
600,00
752.000,00
739.000,00
716.830,00
22.170,00
16.627,00
5.543,00
8.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
800.007,00
”.
§ 4.
Po zmianach budżet Gminy Chrząstowice na 2015 rok wynosi:
Dochody:
Przychody:
Razem:
19.203.284,46 zł
1.100.562,00 zł
20.303.846,46 zł
Wydatki:
Rozchody:
Razem:
18.577.597,46 zł
1.726.249,00 zł
20.303.846,46 zł
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Chrząstowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Strona 2
Uzasadnienie
Zwiększa się przychody Gminy Chrząstowice na 2015 rok z tytułu wolnych środków na 2015 rok
w wysokości 10.000,00 zł.
Zwiększa się plan po stronie wydatków budżetu gminy na 2015 rok o ogólną kwotę 10.000,00 zł, z tego
zwiększenia wynoszą 17.200,00 zł, a zmniejszenia w kwocie 7.200,00 zł, co w poszczególnych działach
przedstawia się następująco:
1) dział 750 – Administracja publiczna, przesunięcie kwoty 200,00 zł z wydatków bieżących jednostek
statutowych na dotację dla Gminy Opole na realizację wspólnego zadania p.n. "Zintegrowany rozwój
Aglomeracji Opolskiej".
2) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł wydatków na wyposażenie do
sali sportowej w Szkole Podstawowej w Chrząstowicach, którego źródłem była darowizna na powyższy cel
z grudnia 2014 roku. Przesunięcie planu wydatków z rozdziału 80110 - Gimnazja do rozdziału 80195 –
Pozostała działalność kwoty 3.000,00 zł na wydatki związane z zakupem hostingu i licencji na korzystanie
z aplikacji internetowej programu Baz Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli z jednostek oświatowych Naszej
Gminy.
3) dział 926 – Kultura fizyczna, przesunięcie w ramach planu wydatków bieżących kwoty 4.000,00 zł
celem zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla Gminnego Koordynatora Sportu.
Projekt
Strona 1