MACZKI Projekt planu finansowego 2016 - 18_08_2015-1

I.
II.
Lp.
1.
1
2
3
4
5
6
7
Informacje ogólne
1. Nazwa instytucji:
Miejski Klub „Maczki” w Sosnowcu
2. Okres objęty planem:
01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
3. Zatrudnienie w etatach:
6,25
Kalkulacja wynagrodzeń osobowych:
Wynagrodzenia osobowe
2.
Wynagrodzenia zasadnicze
Dodatek funkcyjny
Dodatek specjalny
Dodatek motywacyjny
Premia
Wysługa lat
Nagrody
- dla pracowników
- dla kadry zarządzającej
8 Nagrody jubileuszowe
9 Odprawy emerytalne
10 Godziny ponadwymiarowe
11 Inne składniki
12 Razem:
13 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne (umowy o pracę,
14
umowy zlecenie)
Składki na Fundusz Pracy (umowy o pracę, umowy
15
zlecenie)
16 Umowy zlecenia i umowy o dzieło
Plan na rok 2016
3.
228.130,00
22.176,00
3.000,00
0,00
15.282,00
30.954,00
24.000,00
9.700,00
14.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323.542,00
0,00
60.328,00
8.185,00
58.245,00
III.
Lp.
Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów
Wyszczególnienie
1.
1.
a
b
c
d
e
2.
PRZYCHODY OGÓŁEM
Dochody z najmu i dzierżawy
Wpływy z usług
Pozostałe przychody
Odsetki
Dotacja z budżetu
2.
KOSZTY OGÓŁEM
Plan na rok 2016
3.
676.025,00
10.100,00
4.500,00
1.500,00
0,00
659.925,00
676.025,00
A. Koszty wynagrodzeń ogółem
a Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe (um. o dzieło, um.
b
zlecenie)
Składki na ubezpieczenie społeczne (umowy
c
o pracę, umowy zlecenie)
Składki na Fundusz Pracy (umowy o pracę, umowy
d
zlecenie)
450.300,00
323.542,00
B.
a
b
c
d
e
f
Koszty rzeczowe ogółem
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług transportowe
Zakup usług pozostałych
Koszty amortyzacji środków trwałych
188.025,00
28.500,00
16.000,00
30.000,00
6.000,00
106.000,00
1.525,00
C.
a
b
c
d
e
f
Inne koszty ogółem
Świadczenia na rzecz pracowników
Reprezentacja i reklama
Podróże służbowe
Różne opłaty i składki
Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe
Pozostałe
37.700,00
2.000,00
11.000,00
0,00
13.800,00
7.400,00
3.500,00
D. Koszty majątkowe ogółem
58.245,00
60.328,00
8.185,00
0,00
IV .
Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie III:
Ad 1
Miejski Klub „Maczki” planuje w roku 2016 uzyskać przychody ogółem w wysokości
676.025,00 zł, w tym przychody z własnej działalności w wysokości 16.100,00 zł.
Ad 1a
Miejski Klub „Maczki” wynajmuje pomieszczenia Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Planowany przychód z tego tytułu w roku 2016 wyniesie 4.100,00 zł. Pozostałe przychody
w pkt. 1a obejmują wynajem sali, sprzętu, domków, miejsc handlowych w trakcie Jarmarku
Bożonarodzeniowego oraz festynu „Maczkowska Noc Świętojańska” na łączną kwotę
6.000,00 zł.
Ad 1b
W roku 2016 planowane są przychody z tytułu świadczonych usług w wysokości 4.500,00 zł.
Na kwotę tę składają się: odpłatności za zajęcia taneczne oraz warsztaty pisania ikon oraz
warsztaty wikliniarskie 2.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży biletów za organizowane koncerty
w kwocie 500,00 zł oraz wpływy z tytułu organizowanych wycieczek na kwotę 2.000,00 zł.
Ad 1c
Pozostałe przychody obejmują wpływy z wydanego przez Miejski Klub „Maczki” Poradnika
początkującego wikliniarza. Planowany przychód z tego tytułu w roku 2016 to 1.500,00 zł.
Ad 2
Planowane koszty działalności Miejskiego Klubu „Maczki” w Sosnowcu w roku 2016
wyniosą łącznie 676.025,00 zł.
Ad 2A
Łączne koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w roku 2016 wyniosą 450.300,00 zł.
Ad 2A-a
W roku 2016 planowane jest zwiększenie wynagrodzeń pracowników średnio o 2%.
Ad 2A-b
Koszty wynagrodzeń bezosobowych – umów zlecenie i dzieło wyniosą 58.245,00 zł
i obejmują: wynagrodzenia pracowników obsługi, osób prowadzących zajęcia, imprezy,
a także honoraria artystów występujących w trakcie Festiwalu Folklorystycznego, Jarmarku
Bożonarodzeniowego, oraz festynu „Maczkowska Noc Świętojańska”.
Ad 2A-c,d
Składki na ubezpieczenie społeczne płatnika oraz Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń
osobowych pracowników oraz umów cywilnoprawnych wyniosą 68.513,00 zł. Wyższa
o 5.501,00 zł kwota przeznaczona na ten cel w stosunku do roku 2015 wynika z planowanych
na 2016 rok podwyżek wynagrodzeń.
Ad 2B
Koszty rzeczowe w 2016 r. wyniosą 188.025,00 zł.
Ad 2B-a
Na koszty materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości 28.500,00 składają się: środki
czystości, wyposażenie oraz sprzęt, nagrody dla uczestników konkursów, materiały związane
z działalnością wykorzystywane do prowadzenia warsztatów i zajęć, materiały przemysłowe,
gospodarcze, opał (ekogroszek) do ogrzewania pomieszczeń Klubu, prenumerata
publikatorów.
Ad 2B-b
W związku z zakładanymi podwyżkami energii cieplnej w roku 2016 na zakup energii
przeznacza się kwotę o 2.000,00 zł wyższą.
Ad 2B-c
W roku 2016 planowany jest remont korytarza Miejskiego Klubu „Maczki” polegający na
wymianie łącznie 10 sztuk drzwi wraz z pracami wykończeniowymi w tym: drzwi wejściowe
(zewnętrzne), drzwi prowadzące do korytarza głównego, dwie sztuki drzwi prowadzących na
salę widowiskową wykonane z kształtowników aluminiowych oraz 6 sztuk drzwi płytowych
do pomieszczeń biurowych, gospodarczych i toalet. Wszystkie drzwi zwłaszcza zewnętrzne
są bardzo mocno wyeksploatowane, nie były wymieniane od wielu lat. Szacunkowy koszt
wykonania remontu to kwota 30.000 zł.
Ad 2B-d
Koszty usług transportowych w roku 2016 wyniosą 6.000,00 zł i obejmować będą min.:
przewóz członków Klubu Turystyki Górskiej Perć, Zespołu Klimontowianki, transport opału,
materiałów i sprzętu do przygotowania imprez.
Ad 2B-e
Na planowane w 2016 koszty usług obcych w wysokości 106.000,00 zł składają się: usługi
związane z działalnością kulturalną (koncerty, przedstawienia, występy), pozostałe usługi
związane z działalnością kulturalną (obsługa nagłośnienia, wynajem sceny), naprawy,
przeglądy, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, monitoring obiektu, ochrona
organizowanych imprez, organizacja wycieczek, opróżnianie szamba, usługi informatyczne,
usługi związane ze stroną internetową, aktualizacja systemu księgowego, usługi poligraficzne.
Ad 2B-f
Koszty amortyzacji środków trwałych wyniosą w roku 2016 - 1.525,00 zł.
Ad 2C
Na inne koszty Miejski Klub „Maczki” w roku 2016 przeznaczy kwotę 37.700,00 zł.
Ad 2C-a
Świadczenia na rzecz pracowników obejmować będą wydatki na zakup odzieży ochronnej
i roboczej, szkoleń oraz badań lekarskich na łączna kwotę 2.000,00 zł.
Ad 2C-b
Na koszty związane z reprezentacją i reklamą składać się będą zakupy gadżetów klubowych,
wykonanie i montaż banerów, plakatów reklamowych związanych z organizowanymi
imprezami. Koszty te wyniosą 11.000,00 zł.
Ad 2C-d
Kwota 13.800,00 zł przeznaczona w 2016 r. na różne opłaty i składki obejmuje: opłaty,
składki, licencje związane z prowadzoną działalnością, opłaty za wynajem pomieszczeń Filii
Klimontów, znajdującej się w Sosnowcu, przy ul. Hubala Dobrzańskiego, w której odbywają
się min. próby zespołu Klimontowianki, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz
odpadów komunalnych.
Ad 2C-e
Planowany na 2016 r. odpis na ZFŚS wyniesie 7.400,00 zł.
Ad 2C-f
Pozostałe koszty w kwocie 3.500,00 stanowić będą: ubezpieczenie mienia i budynku Klubu
oraz organizowanych imprez, a także ubezpieczenie uczestników wycieczek.
V.
Informacja o wydatkach inwestycyjnych:
Miejski Klub „Maczki” w Sosnowcu nie planuje żadnych zadań inwestycyjnych
w 2016 roku.
VI.
Informacja o planowanej działalności merytorycznej instytucji kultury:
W 2016 roku na funkcjonowanie Miejskiego Klubu „Maczki” w Sosnowcu składać się
będzie działalność kulturalna, sportowo-rekreacyjna oraz prospołeczna. Klub jest placówką
o profilu środowiskowym, którego działanie ukierunkowane będzie głównie na zaspokajanie
potrzeb mieszkańców Maczek i okolicznych dzielnic, spełniając rolę świetlicy, domu kultury
i klubu sportowego.
Sensem działalności Miejskiego Klubu „Maczki” będzie praca na rzecz lokalnej
społeczności, jej rozwoju i zapewnienia jej jak najlepszej oferty spędzenia wolnego czasu.
Program instytucji będzie na bieżąco dostosowywany do zmieniających się oczekiwań
mieszkańców Maczek, instytucja będzie stale się rozwijać i modyfikować tak aby najlepiej
spełniać powierzone jej zadania.
Działalność prospołeczna
Współpraca z Zespołem Szkół Nr 11 w Sosnowcu – Miejski Klub „Maczki” od lat ściśle
współpracuje z ZSO Nr 11. Klub będzie korzystał ze szkolnej sali gimnastycznej prowadząc
tam popołudniowe zajęcia sportowe z takich dyscyplin jak: piłka nożna, unihokej,
koszykówka, siatkówka oraz badminton. Infrastruktura szkolna będzie również
wykorzystywana przez nas do organizacji turniejów sportowych. Jak co roku planujemy
wspólną realizację Festynu Rodzinnego, plenerowej imprezy odbywającej się na terenie
szkoły. Festyn ma charakter integracyjny i odbywa się przy udziale (również na etapie
organizacyjnym) całej społeczności szkoły, rodziców oraz naszej Instytucji. Ważnym
elementem tej współpracy jest również organizacja przez Klub spektakli profilaktycznych,
przedstawieniach teatralnych i lekcjach muzycznych, w których uczestniczą w czasie godzin
lekcyjnych uczniowie ZSO Nr 11.
Współpraca z Filią nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu – Klub planuje
kontynuować ścisłą współpracę z filią nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sosnowcu. Współpraca ta będzie polegać na: organizowaniu międzyszkolnych konkursów
recytatorskich, konkursów wiedzy dla dzieci i młodzieży, spotkań tematycznych (np.
Andrzejki, powitanie wiosny, walentynki), wpieraniu organizacji akcji Odjazdowy
Bibliotekarz, współorganizacji Kawiarenek Literackich oraz udostępnianiu infrastruktury
Klubu na potrzeby działań podejmowanych przez filię.
Klub Seniora Pozytywni 50+– cykliczne spotkania Seniorów, polegające na wymianie
doświadczeń i dzieleniu się pasjami, podnoszące kompetencje kulturowe i rozwijające talenty
osób starszych. Uczestnicy spotkań będą mogli korzystać z całej infrastruktury Klubu: kuchni
do zajęć kulinarnych, pracowni komputerowej, sali klubowej wraz z całym wyposażeniem.
Będą dla nich organizowane również pokazy filmowe, słuchowiska muzyczne i warsztaty
rękodzielnicze: wytwórczość z drewna osikowego, techniki lepienia z gliny i jej szkliwienia,
rzeźba z masy solnej, tworzenie i wykorzystanie papieru czerpanego, ozdoby z filcu,
tworzenie biżuterii, kurs kroju i szycia.
Oferta edukacyjna: Opracowaliśmy ofertę edukacyjną, z której będą mogli skorzystać
uczniowie sosnowieckich szkół.
Imprezy okolicznościowe- imprezy organizowane dla dzieci i młodzieży związane na przykład
z Andrzejkami, Mikołajkami, Dniem Dziecka. Na imprezy będą się składać konkursy, zabawy
integracyjne, spektakle i zabawy taneczne.
Dostęp do Internetu – darmowy dostęp do Internetu dla mieszkańców dzielnicy oraz pomoc
w korzystaniu z komputera.
Sala klubowa- dostępna cały czas dla mieszkańców dzielnicy. Możliwość korzystania ze
stołów do tenisa stołowego, piłkarzyków, stołu do bilarda i cymbergaja, gier towarzyskich
i karcianych oraz kącika Klubowego, będącego miejscem spotkań.
Akcje społeczne- akcja „posprzątajmy Maczki”, to coroczna inicjatywa mająca na celu
integrację mieszkańców wokół problemu zaśmiecania środowiska, nielegalnych składowisk
odpadów i wspólnej odpowiedzialności za kondycję naszego bezpośredniego otoczenia.
Święto Niepodległości oraz uroczystości upamiętniające związane z Maczkami wydarzenia z
okresu Powstania Styczniowego - coroczne obchody Święta Niepodległości oraz Powstania
Styczniowego organizowane wspólnie z Towarzystwem Miłośników Maczek „Granica”,
Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Sosnowcu i Radą Dzielnicy Maczki.
Filia Klimontów – na działalność filii będą się składać zajęcia warsztatowe (fotograficzne,
origami, teatralne, literackie, rękodzielnicze), spotkania szaradzistów, wieczory autorskie,
próby zespołu Klimontowianki, imprezy integracyjne, zajęcia komputerowe oraz wycieczki.
Jedno z pomieszczeń filii oddane jest w bezpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu Inicjatyw
Społecznych w Sosnowcu. Stowarzyszenie prowadzi tam Kuźnię Sukcesu, w której
realizowane są bezpłatne programy profilaktyczno- wychowawcze dla dzieci i młodzieży
z rodzin zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym. Z powodu dużego
zainteresowania ofertą Stowarzyszenia i niezaprzeczalnych społecznych korzyści jakie niesie
ze sobą jego działalność planujemy nadal pomagać Stowarzyszeniu w realizacji jego celów.
Działalność kulturalna
Warsztaty ceramiczne – Uczestnicy będą pracować przy użyciu gliny ceramicznej
i narzędzi do modelowania. Zajęcia będą polegały na poznaniu podstawowych zagadnień
związanych z ceramiką oraz technologią jej powstawania.
Warsztaty tworzenia biżuterii – warsztaty tworzenia biżuterii z prefabrykatów typu: koraliki,
bigle i sztyfty, druty, kamienie i minerały, zaciski i stopery, rzemyki i sznurki jubilerskie,
zawieszki. Będą przeznaczone dla osób kreatywnych, które chcą stworzyć coś unikatowego
i wyjątkowego od początku do końca.
Warsztaty pisania ikon – zajęcia będą skierowane do osób początkujących i będą miały
swobodny charakter, co oznacza, że każdy będzie mógł pracować swoim tempem i zgodnie ze
swoimi możliwościami tak manualnymi jak i czasowymi.
Warsztaty malarstwa i rysunku – warsztaty będą skierowane do osób, które chcą zacząć oraz
do tych, które chcą kontynuować przygodę ze sztuką. Zajęcia będą obejmowały rysunek oraz
różne techniki malarskie takie jak: akwarela, tempera, farby olejne i plakatowe.
Mural – planujemy ozdobić frontową ścianę budynku muralem, którego treść będzie
nawiązywać do działalności i wizerunku naszej instytucji.
Kawiarenki literackie – kameralne spotkania przy kawie i ciastku pozwalające zaprezentować
się twórcom – amatorom. Są to projekty międzypokoleniowe obejmujące zarówno twórczość
poetycką jak i muzyczną.
Spotkania autorskie – Spotkania autorskie dają możliwość żywego kontaktu autora z czytelnikiem, poznania warsztatu pracy czy dopytania o inspiracje. Planujemy zapraszać ciekawych
ludzi, którzy poprzez książki przybliżają świat swoich pasji i doświadczeń.
Wiklina- warsztaty wikliniarskie to cykliczne spotkania, których celem będzie nauka
wyplatania koszyków z wikliny, poznawanie technik wikliniarskich i odkrywanie
terapeutycznych właściwości koszykarstwa
Warsztaty tańca nowoczesnego cheerleaders – taneczne zajęcia warsztatowe dla dzieci
i młodzieży.
Aktywne dzieci: zajęcia plastyczne dla dzieci. Podczas zajęć uczestnicy poznają tajniki takich
technik jak: origami, papieroplastyka, rysunek, malarstwo, collage, lepienie z gliny oraz masy
solnej.
Koncerty- koncerty zespołów i solistów obejmujące różne gatunki muzyczne.
Kabarety- występy młodych zespołów kabaretowych. W założeniu będą to grupy jeszcze
nieznane, zaczynające dopiero swoją przygodę ze sceną.
Konkursy plastyczne- konkursy z nagrodami będące plonem warsztatów plastycznych.
Kino Klaps- projekcje filmowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Repertuar seansów będzie
na bieżąco dostosowywany do preferencji widzów.
Konkursy wiedzy – organizowane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, obejmujące
wiele różnych zakresów tematycznych, związanych często z bieżącymi wydarzeniami,
rocznicami i wiedzą regionalną.
Konkursy recytatorskie- posiadające wieloletnią tradycję konkursy dla szkół podstawowych
i przedszkoli.
Spektakle profilaktyczne i edukacyjne- spektakle z prelekcjami adresowane do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalistów, poruszające takie tematy jak: postępująca brutalizacja życia,
przeciwdziałanie przemocy, niebezpieczeństwa jakie niosą ze sobą uzależnienia od alkoholu
i innych używek, problemy z samooceną – anoreksja i bulimia, asertywność, komunikacja
interpersonalna, ochrona środowiska i wiele innych dostosowywanych na bieżąco do potrzeb
odbiorców.
Wystawy- wystawy pokonkursowe,
i fotograficznej, wystawy tematyczne.
prezentacje
amatorskiej
twórczości
plastycznej
Pracownia komputerowa- zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem multimediów,
np. warsztaty grafiki komputerowej, digipaintingu, obróbki fotografii cyfrowej, fotomontażu
oraz tworzenia dźwięków i muzyki.
Rock&rollowy Turniej Taneczny „Na Granicy”- mający zasięg regionalny konkurs dla par
tanecznych z udziałem profesjonalnego jury.
Projekt Maczkowska Noc Świętojańska – impreza plenerowa zawierająca elementy
słowiańskich zwyczajów i obrzędów związanych z Nocą Kupały. Tematyka festynu pozwoli
na wykorzystanie warunków krajobrazowych Maczek, a warstwa obrzędowa będzie miała
walor edukacyjny i poznawczy. Chcemy również połączyć warsztaty wikliniarskie z festynem
poprzez wykonanie, a następnie spalenie w czasie obrzędów kukły Wierzbina.
Jarmark Bożonarodzeniowy – kolejna edycja cieszącego się ogromnym powodzeniem
jarmarku odbywającego się w centrum miasta. Oprócz propozycji handlowych planujemy
występy artystyczne i zajęcia warsztatowe.
Festiwal Folklorystyczny – współorganizacja odbywającego się w Sosnowcu koncertu
galowego kolejnej edycji Festiwalu.
Działalność sportowo- rekreacyjna
Klub Turystyki Górskiej „Perć”- propozycja dla osób zainteresowanych turystyką górską
obejmująca zorganizowane wyprawy w tereny górskie i uprawianie trekkingu.
Zajęcia sportowe- zajęcia z takich dyscyplin jak: tenis stołowy, siatkówka, koszykówka, piłka
nożna, bilard, unihokej, petanque, badminton oraz dart.
Turnieje i imprezy sportowe- coroczny Bieg Przełajowy o Puchar Dyrektora Klubu,
Międzyszkolne Potyczki Sportowe oraz turnieje z dyscyplin sportowych uprawianych
w ramach zajęć prowadzonych w Klubie.
Scrabble dla dorosłych – spotkania i turnieje Scrabble
Projekt MKM Gaming - to projekt realizujący i popularyzujący e-sport. E-sport to rywalizacja
w obrębie gier komputerowych, realizowana zarówno w formie rekreacyjnej jak i w postaci
zorganizowanych turniejów i konkursów. MKM Gaming to głównie organizacja turniejów,
ale także działania na rzecz wyrównania szans, tzn. stworzenia na co dzień możliwości
korzystania z pracowni komputerowej. Turnieje gier komputerowych rozgrywane będą
według reguł Electronic Sports Ligue.
Wycieczki lokalne – piesze i rowerowe wycieczki i rajdy po najbliższej okolicy
z udziałem uczestników Klubowych zajęć.
Wycieczki wakacyjne - zorganizowane wyjazdy o charakterze rekreacyjnym, odbywające
w czasie Akcji Zima i Akcji Lato, umożliwiające aktywny wypoczynek
i rekreację dzieciom i młodzieży spędzającym ferie i wakacje w mieście.
Dzień domina – spotkanie, podczas którego burzone są konstrukcje z kostek domino
uprzednio ułożone przez dzieci i młodzież
Turnieje brydżowe – turnieje brydża sportowego dla zaawansowanych graczy
Warsztaty budowania latawców – projekt obejmujący tworzenie i budowanie latawców
zakończony Piknikiem z latawcami.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Zamierzamy ubiegać się o środki zewnętrzne aplikując w konkursach grantowych, w których
fundatorami są ministerstwa, samorządy oraz fundacje prywatne:
1. PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 3 – Infrastruktura domów kultury:
Modernizacja pracowni komputerowej oraz aktualizacja oprogramowania pod kątem
kontynuacji i rozwoju projektu MKM Gaming
2. FUNDACJA BANKOWA IM. LEOPOLDA KRONENBERGA
Plener wikliniarski w Beskidzie Małym
3. AKADEMIA ORANGE – Fundacja Orange
I Wojewódzki Konkurs BUDOWNICZY MINECRAFT
4. FUNDACJA BANKU ZACHODNIEGO WBK
Bank dziecięcych uśmiechów
Nurkowe intro: kurs dla początkujących mający na celu zapoznanie młodzieży
z nowymi formami aktywności sportowej (projekt wykorzystujący bliskość
profesjonalnej bazy nurkowej VIA SPORT DIVINGMARINA KOPARKI
Wzrost wysokości dotacji podmiotowej w stosunku do roku 2015 spowodowany jest
min. planowaną organizacją trzech dużych imprez o zasięgu ponadlokalnym: Festiwalu
Folklorystycznego, Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz Festynu „Maczkowska Noc
Świętojańska”. Ich organizacja to koszt łącznie ok. 100.000 zł. Na kwotę tę składają się
głównie honoraria artystów, osób zaangażowanych w organizację imprez, a także opłaty za
wynajem sceny, sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego, przenośnych toalet, transport
i ochronę.