Wystąpienie pokontrolne wydane po przeprowadzeniu kontroli
Transkrypt
Wystąpienie pokontrolne wydane po przeprowadzeniu kontroli
Warszawa, 28 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.28.2015 Pani Halina Kozikowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu 07-303 Stary Lubotyń 42 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525) w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), kontrolerzy Wydziału Polityki Społecznej Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w składzie: Andrzej Jastrzębski – starszy inspektor wojewódzki i Elżbieta Kalata – starszy inspektor wojewódzki, przeprowadzili w dniach 16, 18, 20 i 26-27 listopada 2015 r. kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu. Przedmiot kontroli obejmował sposób organizacji oraz realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) w zakresie ustalania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli, tj. do 16 listopada 2015 r. Niniejszym, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne. Wojewoda Mazowiecki ocenia pozytywnie działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu w zakresie organizacji realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w zakresie ustalania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego. 1. Organizacja realizacji zadania przez podmiot. W okresie objętym kontrolą zadania organu właściwego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych wykonywali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu: Pani Halina Kozikowska – kierownik Ośrodka zgodnie z udzielonym jej w dniu 22.03.2004 r. przez Wójta Gminy Stary Lubotyń upoważnieniem na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych i Pani Małgorzata Żebrowska – administrator ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zgodnie z posiadanym przez nią zakresem czynności. Ustawowe zadania organu właściwego wykonywane były w Ośrodku stosownie do postanowień § 5 pkt 2 Statutu Ośrodka, nadanego uchwałą Nr XXIII/10/05 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 31 marca 2005 r. i realizowane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy i § 5 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka z dnia 12 stycznia 2011 r. na wyodrębnionym stanowisku . Od 1 stycznia 2014 r. Ośrodek stosuje własną instrukcję kancelaryjną wprowadzoną Zarządzeniem nr 1/2014 kierownika GOPS w Starym Lubotyniu z dnia 7 stycznia 2014 r., zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe m. stołecznego Warszawy w dniu 11 grudnia 2013 r., niemniej jednak rejestrowanie i znakowanie spraw było niezgodne z postanowieniami § 4 i 5 tej instrukcji. Nie były bowiem prowadzone spisy spraw, a nadany numer wynikał z rejestru wpływających wniosków prowadzonych w systemie elektronicznym. 2. Prawidłowość ustalania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego. W trakcie kontroli ustalono że w 2014 r. do Ośrodka wpłynęły 4 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i 4 w 2015 r. do dnia kontroli. Wszystkie sprawy zostały zakończone wydaniem decyzji administracyjnej, w tym 7 o przyznaniu i 1 o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na nieposiadanie przez osobę wymagającą opieki orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli organ wypłacał świadczenia pielęgnacyjne na podstawie 20 decyzji dla 18 osób sprawujących opiekę, w tym: 17 matkom na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, 1 osobie, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Dane te są zgodne ze sporządzonym przez Wójta Gminy Stary Lubotyń sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2014 r. i III kwartał 2015 r. Kontroli poddano wszystkie 20 spraw. Na podstawie analizy dokumentów ustalono, że postępowanie w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego każdorazowo zostało wszczęte na wniosek, którego wzór określa załącznik nr 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U z 2013 r., poz. 3). Do wniosków dołączone były wymagane odpowiednio na podstawie § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia dokumenty. Ponadto w aktach znajdowały się oświadczenia osób, którym przyznano świadczenie o ich rezygnacji z podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, bądź z pracy w gospodarstwie rolnym w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nastąpiło w miesięcznym terminie, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.). Decyzje zawierały wszystkie elementy określone w art. 107 § 1 k.p.a., a wypłata świadczenia nastąpiła po doręczeniu stronom decyzji zgodnie z przepisami art. 110 k.p.a. Do dnia 30 kwietnia 2014 r., świadczenia pielęgnacyjne były przyznane i wypłacane w wysokości 620 zł miesięcznie, zgodnie z art. 1 pkt 5 lit c) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548). Następnie, zgodnie z art. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2014 r., poz. 559), po wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zmiany decyzji w zakresie zmiany wysokości świadczenia, zostały ustalone: w wysokości 800 zł miesięcznie w okresie od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w wysokości 1200 zł miesięcznie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w wysokości 1300 zł miesięcznie od dnia 1 stycznia 2016 r. Organ za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne, bowiem nie podlegały one obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Brak innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego organ ustalił na podstawie złożonych przez te osoby oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich sytuację rodzinną. Za 5 osób Wójt Gminy Stary Lubotyń opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.), ponieważ nie posiadały 25-letniego okresu ubezpieczenia. Okres za jaki powinien opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalił na podstawie informacji z ZUS w sprawie ustalenia niezbędnego okresu ubezpieczenia. Za 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne organ nie opłacał składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ podlegały one obowiązkowi ubezpieczenia społecznego rolników jako domownik, a składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2 osoby, które jako członek rodziny były zgłoszone do ubezpieczenia przez małżonka. Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Panią Halinę Kozikowską – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu do podjęcia działań w celu rejestrowania i znakowania spraw zgodnie z obowiązującą w Ośrodku instrukcją kancelaryjną. Informuję, że na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Jednocześnie zobowiązuję Panią do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Polityki Społecznej Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka. Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIGO Wiesława Kacperek-Biegańska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Do wiadomości: 1. Pan Ireneusz Gumkowski Wójt Gminy Stary Lubotyń 07-303 Stary Lubotyń 42 2. A/a.