Uchwała nr 51 w sprawie

Uchwała nr 51/2013
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie: prowizorium budżetowego Uczelni na rok 2013
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat – po
zapoznaniu się z przedstawionym projektem dokumentu oraz po przeprowadzonej dyskusji –
opiniuje pozytywnie przedłożone „Prowizorium budżetowe Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi na rok 2013”, stanowiące załącznik będący
integralną częścią niniejszej uchwały.
Rektor
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Załącznik do uchwały
nr 51/2013 Senatu UP
PROWIZORIUM BUDŻETOWE
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
NA ROK 2013
Poznań, styczeń 2013 r.
Zestawienie planowanych przychodów i kosztów w 2013 roku (w tys. zł)
Koszty
Przychody
L.p.
Źródło finansowania
1. Działalność
podstawowa
- dotacja MNiSW
- dochody własne:
odpłatność za
studia
pozostałe (czynsze,
konferencje,
sponsorzy)
dział.pomocn.
2. Utrzym.poten. bad.
- dotacja MNiSW
- SPUB
- pozost. z 2012r.
3. Badania służ. rozw.
mł. naukowców
- dotacja MNiSW
- pozost. z 2012 r
4. Proj. bad. (granty)
- umowy
5. Inne proj. bad.
- umowy
UP
RiLZD
UP
+RiLZD
Rodzaj
UP
RiLZD
118.953
0
118.953
133.078
101.080
17.873
0
101.080 - wynagr. osob. z poch.
17.873 - wynagr. bezos. z poch.
10.757 - media (ener.elektr.,
cieplna, gaz, woda)
6.316
- ochrona
- sprzątanie
800 - amortyzacja
- remonty
- pozostałe rzeczowe
10.694
7.195 - wynagr. osobowe
299 - wynagr. bezosobowe
3.200 - pochodne od wynagr.
- rzeczowe
774
102.787
4.981
6.693
102.787
4.981
6.693
1.124
2.000
8.903
1.800
4.790
10.694
1.600
60
417
8.617
774
0
1.124
2.000
8.903
1.800
5.116
10.694
1.600
60
417
8.617
774
774
0
774
15.784
520
2.380
426
12.458
7.715
917
600
267
5.931
0
0
15.784
520
2.380
426
12.458
8.120
962
635
276
6.247
10.757
6.316
800
10.694
7.195
299
3.200
0
0
774
0
774
0
15.784
15.784
0
7.715
7.715
438
438
0
0
774 - koszty
0
15.784
15.784 - wynagr. osobowe
- wynagr. bezosobowe
- pochodne od wynagr.
- rzeczowe
8.153
8.153 - wynagr. osobowe
- wynagr. bezosobowe
- pochodne od wynagr.
- rzeczowe
326
Wynik
UP
+RiLZD
326
0
405
45
35
9
316
133.404
UP
UP
+RiLZD
RiLZD
-14.125
-326
-14.451
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+33
+33
Koszty
Przychody
L.p.
Źródło finansowania
6. Badania zlecone
- z tyt. wykonanych
usług
7. Fundusze
8.
9.
10.
strukturalne
- dotacja
Dział. gospodarcza
wyodrębniona
Sprzedaż towarów i
materiałów
Pozostałe
operacyjne
- sprzedaż gruntów
- inne
Finansowe
11.
12. Ogółem
13. Fundusz Pomocy
Materialnej
- dotacja MNiSW
- dochody własne w
UP
4.500
4.500
22.235
Rodzaj
UP
RiLZD
+RiLZD
3.293
7.793
3.293
- wynagr. osobowe
- wynagr. bezosobowe
- pochodne od wynagr.
- rzeczowe
0
22.235
22.235 - koszty
30.109
3.062
1.047
518
215
1.282
0
22.235
0
0
32.706
RiLZD
+300
+231
UP
+RiLZD
+531
0
0
0
22.235
32.706
0
-2.597
-2.597
UP
RiLZD
0
30.109
7
300
307
2
60
62
+5
+240
+245
16.629
4.247
20.876
400
131
531
+16.229
+4.116
+20.345
8.581
8.048
500
0
4.247
167
8.581 - odpisy aktualizacyjne
12.295 - inne
667
187
213
50
0
131
50
187
344
100
+450
+117
+567
197.791
18.767
38.554
0
194.932
18.767
36.740
0
231.672
18.767
+2.859
0
+1.814
0
+4.673
0
12.674
6.093
0
2.158
7.114
0
2.158
7.114
236.345
18.767
12.674 - wynagr. z poch.
5.813 - rzeczowe, w tym:
remonty
- pozost. z 2012r.
4.200
95
1.460
214
2.431
22.235
UP
22.235
0
tym:
opłaty stud. za
akademiki
wynajem
pomieszczeń
inne (odsetki, styp.
ministra, rządu RP)
Wynik
UP
+RiLZD
7.262
1.142
1.978
429
3.713
22.235
5.217
5.217
596
596
280
0
- stypendia, w tym:
ministra, rządu RP
- koszty obsługi
280 stypendiów
0
3.960
3.960
9.470
9.470
235
235
25
25
Zamierzenia inwestycyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
na 2013 rok (w zł)
Lp
Nazwa przedmiotu zamówienia
wartość brutto w
PLN
(z podatkiem
VAT)
1
Budynek Kat. Chemii Rolnej ul. Wojska Polskiego 71F modernizacja budynku wraz z renowacją elewacji
6 300 000,00
2
Adaptacja magazynu opału na budynek warsztatowosocjalny - ul. Szydłowska
520 000,00
3
Budynek Collegium Maximum przy ul. Wojska
Polskiego 28 - modernizacja dwóch klatek schodowych
400 000,00
4
Konin - budowa wiaty dla Katedry Rekultywacji
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zintegrowany system informatyczny wspomagający
zarządzanie Uczelnią
Modernizacja systemu serwerowni w ośrodku
informatyki U.P.
Budynek Kolegium Cieszkowskich Stare przy ul.
Wojska Polskiego 71C - wymiana okien
Budynek Kolegium Cieszkowskich Stare przy ul.
Wojska Polskiego 71C - remont kapitalny
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48 - wymiana okien
Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 modernizacja wentylacji korytarzy - lewe skrzydło
Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 modernizacja wentylacji korytarzy
Hala WTD - wymiana okien i ocieplenie budynku
Renowacja basenów wraz z wykonaniem instalacji
wodnych przed budynkiem WTD
Budowa Kliniki Weterynarii wraz z wyposażeniem - ul.
Wołyńska
15
Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50
modernizacja hali maszyn, modernizacja węzła
cieplnego, przebudowa rozdzielni elektrycznej
16
Biocentrum ul. Dojazd - roboty uzupełniające
17
18
Centrum Kultury i Aktywności Studenckiej ul.
Piątkowska 92
Wymiana okien w budynku WMiIŚ skrzydło B,C ul.
Piątkowska 94
Uwagi
kontynuacja
inwestycji z
2012 roku
zakończenie
inwestycji
rozpoczętej w
2012 roku
35 000,00
666 200,00
332 000,00
500 000,00
5 500 000,00
1/
100 000,00
60 000,00
60 000,00
2 000 000,00
2/
500 000,00
20 000 000,00
3/
2 800 000,00
200 000,00
30 000 000,00
200 000,00
4/
19
20
21
Archiwum Uczelniane ul. Piątkowska 94 - montaż
przesuwnych szaf do przechowywania dokumentów
Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej
Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botaniczna dobudowa skrzydła budynku
60 000,00
75 000,00
14 000 000,00
5/
600 000,00
6/
3 500 000,00
7/
10 000 000,00
8/
22
ul. Zgorzelecka - utwardzenie nawierzchni
23
Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach
24
Centrum Energii Odnawialnej
25
Wymiana nawierzchni drogi do Biblioteki Głównej wraz
z placem parkingowym
850 000,00
26
Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem
skarpy przy drodze do Biblioteki Głównej
200 000,00
27
Wykonanie zadaszenia dwóch kortów odkrytych przy ul.
Dojazd wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania
i projektem technicznym
450 000,00
28
Wykonanie nowego przyłącza wody do trzech budynków
przy ul. Zgorzeleckiej
50 000,00
29
Centrum Projektowania i Oceny Żywności
Prozdrowotnej
30
Modernizacja czerpni powietrza w obiektach
dydaktycznych: Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD,
WMiIŚ, Kolegium Rungego, Biblioteka Główna
50 000,00
31
Modernizacja systemów sterowania centralnym
ogrzewaniem w Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD
65 000,00
32
Adaptacja pomieszczeń dla WE-S
400 000,00
33
Adaptacja pomieszczeń po punktach gastronomicznych
w budynkach WTD, WNoŻiŻ i Coll. Max.
400 000,00
34
Przeniesienie Katedry Dendrologii i Szkółkarstwa z
Baranowa do Marcelina
35
RAZEM
56 131 000,00
50 000,00
157 054 200,00
1/ pod warunkiem uzyskania 2.500.000,- zł dofinansowania z Dyrekcji Lasów Państwowych
2/ pod warunkiem uzyskania środków z WFOŚ
3/ pod warunkiem uzyskania środków z MNiSzW
4/ pod warunkiem uzyskania środków z UE
5/ pod warunkiem uzyskania środków UE
6/ pod warunkiem dofinansowania przez UM Poznania
7/ pod warunkiem uzyskania środków UE
8/ pod warunkiem uzyskania środków UE
9/ pod warunkiem uzyskania środków
10/ pod warunkiem uzyskania środków UE
9/
10/
Prowizorium budżetowe na 2013 r.
Inwestycje i remonty RiLZD – wyszczególnienie
(w tys. zł)
INWESTYCJE :
W maszyny i sprzęt:
RGD Brody
ciągnik
maszyny rolnicze
RGD Dłoń
Kosiarko sieczkarnia
Ładowarka teleskopowa
Rozrzutnik obornika
Myjnia do obory
RGD Swadzim
Ciągnik
Opryskiwacz
R-SGD Przybroda
Samochód terenowo - dostawczy
LZD Murowana Goślina
Sprzęt komputerowy
Samochód terenowy
LZD Siemianice
Sprzęt komputerowy
Pług PLŻ
Samochód do przewozu drewna
Inny sprzęt i maszyny
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
ZDDURiR Gorzyń
Siewnik
Ciągnik rolniczy
ZDŻZ Gorzyń
Granulator do pasz
ZDDTPPiA w Muchocinie
Budowlane:
RGD Brody
Hala udojowa
RGD Dłoń
Utwardzenie placu pod rękawy kiszonkowe
Modernizacja powierzchni brukowej na podwórzu
Przyłącze sieci gazowej
RGD Swadzim
Ujeżdżalnia dla koni
R-SGD Przybroda
Nawierzchnia ul. Parkowej
Waga najazdowa
4 427
1 887
465
250
215
331
150
90
70
21
525
395
130
60
60
61
5
56
205
25
50
100
30
0
210
60
150
30
30
0
2 382
1 100
1 100
130
55
60
15
600
600
150
100
50
LZD Murowana Goślina
Przyłącze kanalizacyjne
Płot
LZD Siemianice
Utwardzenie placu na bazie LZD
Zadaszenie na ognisko - Dwór Ustronie
Budynki mieszkalne Nadleśnictwa
Modernizacja Dworu Ustronie
Woda do szkółki
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
ZDDURiR Gorzyń
ZDŻZ Gorzyń
Przyłącze kanalizacyjne
ZDTPPiA w Muchocinie
Inne
RGD Swadzim
Kanalizacja sanitarna w Swadzimiu
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
Ścieżka dydaktyczna
ZDDURiR Gorzyń
Sprzęt komputerowy
REMONTY
Budowlane:
RGD Brody
Budynki gospodarcze
Płoty, ogrodzenia , bramy
RGD Dłoń
Pałac wraz z elewacją zewnętrzną od strony płn, wraz z
oświetleniem
Budynek chłodni i udojni mleka
Porodówka, stajnia, magazyn mat. bud.
Stodoła polna
Elewacja zewnętrzna obory nr 2
Elewacja zewnętrzna porodówki, stajni
Mieszkanie służbowe w budynku nr 4
Zabytkowe ogrodzenie kompleksu parkowo-pałacowego
Inne budynki gospodarcze
RGD Swadzim
Przetwórnia w Złotnikach
Budynki inwentarskie w Złotnikach i w Swadzimiu
R-SGD Przybroda
Wymiana eternitu na stodole
Uzupełnianie tynku i malowanie stodoły i chłodni
Remont strychu, schodów i piwnic w Pałacu
LZD Murowana Goślina
Remont dachu na leśniczówce
Remonty w bursie
Remonty innych budynków
22
12
10
350
100
30
50
150
20
0
0
30
30
0
158
100
100
43
43
15
15
2 246
1 332
180
100
80
265
55
16
50
12
30
20
25
27
30
150
50
100
150
50
50
50
200
130
50
20
LZD Siemianice
Budynki, leśniczówki, szkółka, pałac
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
Remont biura
ZDDURiR Gorzyń
Budynki administracyjno-gospodarcze Gorzyń
Budynki administracyjno-gospodarcze Przybroda
ZDŻZ Gorzyń
Budynki gospodarcze
ZDTPPiA w Muchocinie
Budynki gospodarcze
Inne:
RGD Dłoń
Uzupełnienie zadrzewień w parku
Naprawy ciągników i maszyn
RGD Swadzim
Naprawy i przeglądy ciągników, samochodów i maszyn
LZD Siemianice
Środki transportu
Maszyny i urządzenia
Drogi leśne, melioracje wodne, rowy
ZDTPPiA w Muchocinie
Hala wylęgu ryb
300
300
20
20
45
30
15
20
20
2
2
914
260
10
250
150
150
500
50
50
400
4
4