1 Uchwała nr 324/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w

Uchwała nr 324/2012
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie: prowizorium budżetowego Uczelni na rok 2012
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat – po
zapoznaniu się z przedstawionym projektem dokumentu oraz po przeprowadzonej dyskusji –
przyjmuje do realizacji przedłożone „Prowizorium budżetowe Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi na rok 2012”, stanowiące załącznik będący
integralną częścią niniejszej uchwały.
Rektor
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
1
Załącznik do uchwały
nr 324/2012 Senatu UP
PROWIZORIUM BUDŻETOWE
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
NA ROK 2012
Poznań, styczeń 2012 r.
2
Zestawienie planowanych przychodów i kosztów w 2012 roku
w tys. zł
Koszty
Przychody
L.p.
Źródło finansowania
1. Działalność
podstawowa
- dotacja MNiSW
- dochody własne:
odpłatność za
studia
pozostałe (czynsze,
konferencje,
sponsorzy)
RiLZD
UP
+RiLZD
116.740
0
116.740
98.608
18.132
0
0
UP
11.013
7.119
2. Badania statutowe
11.218
0
- dotacja MNiSW
- SPUB
- pozost. z 2011r.
7.946
272
3.000
0
0
0
3. Badania własne
0
0
- dotacja MNiSW
- pozost. z 2011r
4. Badania służ. rozw.
młodych naukowców
- dotacja MNiSW
- pozost. z 2011 r.
5. Granty
- umowy
0
0
0
0
891
0
691
0
0
200
17.307
17.307
0
0
Rodzaj
Wynik
RiLZD
UP
+RiLZD
UP
131.271
336
131.607
-14.531
-336
-14.867
98.608 - wynagr. osob. z poch.
18.132 - wynagr. bezos. z poch.
11.013 - media (ener.elektr.,
cieplna, gaz, woda)
7.119
- ochrona
- sprzątanie
- amortyzacja
- remonty
- pozostałe rzeczowe
102.124
5.869
6.769
0
0
0
102.124
5.869
6.769
1.339
2.047
6.709
2.160
4.254
0
0
0
0
336
1.339
2.047
6.709
2.160
4.590
11.218
11.218
0
11.218
0
0
0
1.816
59
436
8.907
0
0
0
0
1.816
59
436
8.907
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
891
891
0
891
0
0
0
691 - rzeczowe
0
0
0
7.946 - wynagr. osobowe
272 - wynagr. bezosobowe
3.000 - pochodne od wynagr.
- rzeczowe
0
0 - wynagr. bezos. z poch.
0 - rzeczowe
UP
891
0
891
200
17.307
17.307
0
17.307
17.307 - wynagr. osobowe
- wynagr. bezosobowe
- pochodne od wynagr.
- rzeczowe
240
2.586
372
14.109
0
0
0
0
240
2.586
372
14.109
3
RiLZD
UP
+RiLZD
Koszty
Przychody
L.p.
Źródło finansowania
6. Inne proj. badawcze
- umowy
7. Badania zlecone
- z tyt. wykonanych
usług
8. Fundusze
9.
10.
11.
12.
13.
14.
strukturalne
- dotacja
Dział. gospodarcza
wyodrębniona
Sprzedaż towarów i
materiałów
Pozostałe operacyjne
- sprzedaż gruntów
- inne
Finansowe
Ogółem
Fundusz Pomocy
Materialnej
- dotacja MNiSW
- dochody własne w
Rodzaj
RiLZD
UP
+RiLZD
6.275
993
7.268
6.275
993
7.268 - wynagr. osobowe
- wynagr. bezosobowe
- pochodne od wynagr.
- rzeczowe
8.728
8.728 - wynagr. osobowe
UP
6.000
2.728
6.000
2.728
- wynagr. bezosobowe
- pochodne od wynagr.
- rzeczowe
6.275
777
7.052
387
842
180
4.866
0
0
0
777
387
842
180
5.700
2.728
5.643
8.428
125
1.166
174
4.235
0
0
0
2.728
125
1.166
174
6.963
UP
RiLZD
UP
+RiLZD
0
+216
+216
+300
0
+300
0
0
0
0
18.434
18.434
0
18.434
18.434
0
18.434 - koszty
18.434
0
18.434
0
27.821
27.821
0
30.949
30.949
0
-3.128
-3.128
5
255
260
3
70
73
+2
+185
+187
20.360
4.384
24.744
961
176
1.137
+19.399
+4.208
+23.607
16.490
3.870
0
4.384
16.490 - odpisy aktualizacyjne
8.254 - inne
174
787
0
176
174
963
684
197.914
104
36.285
788
234.199
325
192.385
63
35.099
388
227.484
+359
+5.529
+41
+1.186
+400
+6.715
17.828
0
17.828
17.828
0
17.828
0
0
0
11.460
6.339
0
0
11.460 - wynagr. z poch.
6.339 - rzeczowe, w tym:
2.198
6.179
0
0
2.198
6.179
remonty
- pozost. z 2011r.
RiLZD
UP
18.434
tym:
opłaty stud. za
akademiki
wynajem
pomieszczeń
Wynik
UP
+RiLZD
5.551
0
5.551
670
0
670
29
0
- stypendia, w tym:
Ministra
- koszty obsługi
29 stypendiów
4
2.226
0
2.226
9.428
0
9.428
48
0
48
23
0
23
Zamierzenia inwestycyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
na 2012 rok
nakłady brutto w tys. zł
L.p.
Nazwa zadania inwestycyjnego
1. Biocentrum – drugi etap – roboty uzupełniające
Budowa stołówki studenckiej między Collegium Maximum a
WTD
3.
Adaptacja pomieszczeń po katedrach przeniesionych do
Biocentrum
300,0
4.
Budowa nowego magazynu chemicznego przy ul. Wojska
Polskiego 75
800,0
5.
Budynek Kat. Chemii Rolnej ul. Wojska Polskiego 71F –
modernizacja budynku wraz z renowacją elewacji
4.000,0
Budynek Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego
71C – renowacja elewacji
Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 i budynek WTD
7. ul. Wojska Polskiego 38/42 – wymiana pionów elektrycznych
i modernizacja rozdzielni
8. Budynek przy ul. Mazowieckiej 48 – wymiana pokrycia dachu
3.100,0
750,0
400,0
400,0
10.
Budynek Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 –
modernizacja klatki schodowe
400,0
11.
Budynek Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 –
sale wykładowe C i D przebudowa części posadzek
25,0
12. Hala WTD – wymiana okien i ocieplenie budynku1
1.000,0
13. Renowacja basenów wraz z instalacjami przed budynkiem WTD
300,0
Instytut Inżynierii Rolniczej ul. Wojska Polskiego 50 projekt
renowacji hali maszyn
25,0
14.
Bunkier przy ul. Szydłowskiej – adaptacja na potrzeby
pracowników obsługi
Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie
16.
Uczelnią
17. Nowe ogrodzenie wzdłuż ul. Witosa od Kol. Rungego do IIR
18. Centrum Kultury i Aktywności Studenckiej ul. Piątkowska 922
15.
2
6.500,0
Budynek Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28
wykonanie instalacji alarmowej p.poż
9.
pod warunkiem uzyskania środków z WFOŚ
pod warunkiem uzyskania 12 mln zł środków UE
5
Dofinans. z
UE, innych
źródeł
350,0
2.
6.
1
Koszt UP
1.000,0
1.300,0
803,7
300,0
3.000,0
12.000,0
19.
Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botanicza – dobudowa
skrzydła budynku3
20. Ul. Zgorzelecka – utwardzenie nawierzchni4
21. Centrum Energii Odnawialnej5
22. Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach6
23. Chodnik od „kładki” do Biocentrum, ul. Witosa
24. Modernizacja pięter Kol. Cieszkowskich Stare i Nowe7
4.000,0
10.000,0
600,0
-
300,0
10.000,0
4.000,0
30,0
2.000,0
25.
Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem skarpy przy
drodze do Biblioteki Głównej
200,0
26.
Wymiana nawierzchni drogi do Biblioteki Głównej wraz z
placem parkingowym
450,0
Wykonanie zadaszenia dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd
27. wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem
technicznym
28. Budowa Kliniki Weterynaryjnej Małych i Dużych Zwierząt8
29. Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej9
Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 – roboty dekarskie na
30.
skrzydle A,B
Budynek WMiIŚ ul. Piątkowska 94 – roboty dekarskie
31.
(skrzydło B,C)
32.
Razem
450,0
1.000,0
-
pod warunkiem uzyskania 10 mln zł środków UE
pod warunkiem dofinansowania 300 tys. zł przez UM Poznania
5
pod warunkiem uzyskania 10 mln zł środków UE
6
pod warunkiem uzyskania 4 mln zł środków UE
7
pod warunkiem uzyskania 2 mln zł dofinansowania
8
pod warunkiem uzyskania 15 mln zł środków UE
9
pod warunkiem uzyskania 30 mln zł środków UE
4
6
15.000,0
30.000,0
75,0
150,0
32.708,7
3
2.000,0
84.300,0
Plan inwestycji i remontów Zakładów Doświadczalnych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
na 2012 rok
w tys. zł
INWESTYCJE
w maszyny i sprzęt
RGD Brody
- zakup ciągników
- zakup maszyn
- zakup urządzeń
- inne:
RGD Dłoń
RGD Swadzim
- kombajn zbożowy
R-SGD Przybroda
- zakup ciągników-ciągnik sadowniczy
- zakup maszyn-opryskiwacz polowy
- zakup urządzeń-waga najazdowa, rozsiewacz nawozów
LZD M. Goślina
- zakup maszyn
- zakup urządzeń
LZD Siemianice
- zakup samochodu do przewozu drewna
- zakup maszyn – łuparka do drewna, plug LPŻ
- zakup urządzeń – sprzęt komputerowy
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
- zakup ciągników
- zakup maszyn
ZDDURiR
- zakup ciągników
- zakup maszyn-siewnik punktowy
ZDŻZ Gorzyń
- zakup urządzeń
ZDTPPiA
razem inwestycje w maszyny i sprzęt
budowlane
RGD Brody
- budowlane
RGD Dłoń
- utwardzenie powierzchni pod rękawy
RGD Swadzim
- modernizacja i przeróbka obory na stajnię10
R-SGD Przybroda
LZD M. Goślina
- budowlane
LZD Siemianice
- budowlane (przebudowa Ustronia, ogrodzenie szk. Dobrygość, utwardzenie placu)
10
ze środków ze sprzedaży gruntów przez UP (ostateczna decyzja o wysokości środków zostanie podjęta)
7
593,0
100,0
368,0
120,0
5,0
700,0
700,0
320,0
120.0
100.0
100,0
65,0
10,0
55,0
400,0
150,0
150,0
100,0
350,0
170,0
180,0
150,0
100,0
50,0
15,0
15,0
2 593 ,0
475,0
475,0
55,0
55,0
1 500,0
1 500,0
72,0
72,0
450,0
450,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
ZDDURiR
ZDŻZ Gorzyń
ZDTPPiA
razem inwestycje budowlane
inne
RGD Swadzim - samochód osobowy (w przypadku powstania możliwości finansowych)
Razem inwestycje
REMONTY
budowlane
RGD Brody
budynki gospodarcze :
płoty, ogrodzenia, bramy
RGD Dłoń
- remont budynków administracyjnych, gospodarczych , pałacu, garaży
RGD Swadzim
- przetwórnia i udojalnia Złotniki
R-SGD Przybroda
- budynki gospodarcze : rewitalizacja (odnowienie elewacji)
LZD M. Goślina
bieżące remonty niezbędnej infrastruktury LZD
LZD Siemianice
- budynki gospodarcze: Ustronie, Leśniczówki, Szkółka
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
ZDDURiR
- budynki gospodarcze : remont dachu i instalacji sanitarnej w Przybrodzie
ZDŻZ Gorzyń
- budynki gospodarcze :
ZDTPPiA
- budynki gospodarcze
razem budowlane
inne
RGD Brody
RGD Dłoń
RGD Swadzim
- inne: przełożenie instalacji elektrycznej
R-SGD Przybroda
LZD M. Goślina
LZD Siemianice
- inne: drogi leśne, melioracje wodne, rowy, rewaloryzacja parku, remonty maszyn
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
ZDDURiR
- inne: Remont ogrodzenia Gorzyń
ZDŻZ Gorzyń
ZDTPPiA
inne
razem inne
Razem remonty
8
2 552,0
80,0
5 225,0
340,0
290,0
50,0
283,0
283,0
100,0
100,0
25,0
25.0
200,0
200,0
700,0
700,0
30,0
30,0
10,5
10,5
2,0
2,0
1 690,5
50,0
50,0
515,0
515,0
20,0
20,0
6,0
6,0
591,0
2 281,5