DZIENNIK URZĘDOWY

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Nr 197
Białystok, dnia 13 sierpnia 2008 r.
TREŚĆ:
Poz.:
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO
1972
− Nr 122/08 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wyborów ponownych do Rady
Gminy Śniadowo ………………………………………………………………………..
16680
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1973
− Nr XXIX/355/08 Rady Miejskiej
1974
− Nr XIX/107/08 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie
1975
− Nr XXII/142/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 25 czerwca 2008 r.
1976
− Nr XVII/100/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie
1977
− Nr XXII/119/08 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 25 czerwca 2008 r.
Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2008 r. ……………………. 16681
zmian w budżecie gminy na 2008 r. ………………………………………………….
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok ………………………………….
zmian w budżecie miasta na 2008 rok ……………………………………………….
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r. ………………………….
16713
16721
16730
16738
UCHWAŁY RAD GMIN:
1978
− Nr XVII/122/08 Rady Gminy Kolno z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zmian
1979
− Nr XV/84/08 Rady Gminy Krypno z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy Kolno na 2008 rok ……………………………………………….. 16745
w uchwale budżetowej na rok 2008 ………………………………………………….
16753
ZARZĄDZENIE
1980
− Nr 67/08 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2008 rok ……………………………………………….. 16754
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 197
 16680 
1
9
7
Poz. 1972
2
ZARZĄDZENIE NR 122/08 WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Śniadowo
Na podstawie art. 62 i art. 63 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607) po porozumieniu
z Komisarzem Wyborczym w Łomży zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory ponowne do Rady Gminy Śniadowo w okręgu wyborczym Nr 5.
§ 2. W okręgu wybiera się jednego radnego.
§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 21 września 2008 roku.
§ 4. Mandat radnego utracił Pan Bogdan Chełstowski kandydujący z listy nr 2 Komitet
Wyborczy Wyborców Nasza Gmina.
§ 5. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji
wyborczej określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wojewoda Podlaski
Maciej Żywno
Dziennik Urzędowy
 16681 
Poz. 1972 i 1973
Załącznik
do zarządzenia Nr 122/08
Wojewody Podlaskiego
z dnia 7 sierpnia 2008 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania czynności
wyborczej
do 19 sierpnia 2008 r.
Treść czynności
•
do 31 sierpnia 2008 r.
•
do 5 września 2008 r.
•
do 6 września 2008 r.
19 września 2008 r.
o godz. 2400
•
•
w godz. 600 - 2000
•
•
podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia
Zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach ponownych do Rady
Gminy Śniadowo w okręgu wyborczym Nr 5
podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji
o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych
radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających
numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
aktualizacja spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Śniadowie
zakończenie kampanii wyborczej
przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu
wyborców
głosowanie
1
9
7
3
UCHWAŁA NR XXIX/355/08 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 19 czerwca 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 924.009.197 zł, w tym dochody bieżące
– 815.496.110 zł i dochody majątkowe – 108.513.087 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały, z tego:
1) dochody budżetu gminy w wysokości 641.666.426 zł;
2) dochody budżetu powiatu w wysokości 282.342.771 zł.
Dziennik Urzędowy
 16682 
Poz. 1973
§ 2. Ustala się:
1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.050.728.588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały, z tego:
a) wydatki budżetu gminy w wysokości 652.318.344 zł,
b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 398.410.244 zł,
2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (3a- zadania inwestycyjne w 2008 roku);
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 125.281.356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się:
1) dochody uzyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 562.202 zł, przeznaczone na spłatę
pozyczki na prefinansowanie;
2) deficyt budżetu Miasta w wysokości 127.281.593 zł, który pokrywa się:
a) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 26.383.515 zł,
b) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie – 100.000.000 zł,
c) wolnymi środkami w kwocie – 898.078 zł,
3) przychody budżetu w wysokości 177.168.308 zł, rozchody w wysokości 49.886.715 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do nieniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się:
1) plan przychodów i wydatków dla:
a) zakładów budżetowych: przychody – 135.774.162 zł, wydatki – 137.032.647 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
2) plan finansowy dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dochodów własnych jednostek
budżetowych: dochody –13.773.264 zł, wydatki – 14.213.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
do niejszej uchwały.
§ 5. Ustala się:
1) plan dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, Zespołu
Szkół Rolniczych CKP, Izby Wytrzeźwień, Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji:
a) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania – 10.798.500 zł,
b) z tytułu dopłaty do wydatków majątkowych – 6.820.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do
niniejszej uchwały;
Dziennik Urzędowy
 16683 
Poz. 1973
2) plan dotacji podmiotowych dla:
a) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę – 12.588.480 zł,
b) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych w wysokości 58.914.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do
niniejszej uchwały,
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 1.090.000 zł;
2) wydatki – 2.850.137 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody – 1.050.000 zł;
2) wydatki – 3.030.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Jan Kozłowski
926
853
852
92601
85395
85212
60004
2.
1.
G
600
Rozdział
Dział
6630
6208
6209
2009
2008
2360
0570
3.
§
4.
DOCHODY GMINY
DOCHODY WŁASNE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Lokalny transport zbiorowy
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej
Polityki Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej
Polityki Rolnej
Dotacje rozwojowe
Dotacje rozwojowe
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE
REALIZOWANE. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
J.S.T.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH
Źródło dochodów
333 000
214 869
0
6 300
333 000
333 000
333 000
1 224 550
0
0
50 235
8 865
146 103
827 912
1 033 115
1 033 115
136 000
136 000
1 966 984
1 419 115
250 000
250 000
250 000
136 000
zwiększenia
0
0
0
0
0
0
114 000
311 330
5.
639 699 442
261 190 854
55 271 900
51 200 000
1 200 000
1 795 394
Plan
na 2008 r.
Dochody Budżetu Miasta na 2008 r.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenia
221 169
333 000
333 000
333 000
1 557 550
50 235
8 865
146 103
827 912
1 033 115
1 033 115
250 000
447 330
Plan
na 2008 r. po
zmianie
5.
641 666 426
262 609 969
55 521 900
51 450 000
1 450 000
1 931 394
21 169
0
0
880 000
146 103
827 912
974 015
974 015
250 000
447 330
Dochody
bieżące
na 2008 rok
6.
580 477 192
202 371 512
54 665 000
51 450 000
1 450 000
1 308 937
200 000
333 000
333 000
333 000
677 550
50 235
8 865
59 100
59 100
0
622 457
Dochody
majątkowe
na 2008 rok
7.
61 189 234
60 238 457
856 900
0
Rady Miejskiej Białegostoku
do uchwały Nr XXIX/355/08
Załącznik Nr 1
921
758
853
852
600
P
900
2.
1.
750
75802
85321
85204
60015
90004
75023
Rozdział
Dział
2790
0970
0970
6298
2708
6260
2440
3.
§
4.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
DOCHODY POWIATU
DOCHODY WŁASNE
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
POMOC SPOŁECZNA
Rodziny zastępcze
Wpływy z różnych dochodów
SPOŁECZNEJ
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Wpływy z różnych dochodów
SUBWENCJE
RÓŻNE ROZLICZENIA
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu
terytorialnego
Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz
budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie
drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na
prawach powiatu
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Źródło dochodów
0
0
0
0
6 300
0
518 750
518 750
1 189 000
0
3 500 000
3 500 000
70
70
3 500 000
3 500 000
70
1 220
1 220
1 220
61 132
4 486 060
62 422
61 132
61 132
200 000
200 000
200 000
14 869
14 869
14 869
zwiększenia
0
0
0
0
143 911 807
143 911 807
150 000
3 209 157
4 320
1 560
44 627 235
0
277 917 843
55 014 369
46 034 457
46 034 457
5.
Plan
na 2008 r.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 132
61 132
61 132
61 132
61 132
0
0
518 750
1 707 750
3 500 000
3 500 000
70
70
147 411 807
147 411 807
150 070
3 210 377
5 540
2 780
44 566 103
61 132
282 342 771
55 015 659
46 034 457
46 034 457
200 000
200 000
200 000
14 869
Plan
na 2008 r. po
zmianie
5.
0
21 169
0
14 869
zmniejszenia
0
0
3 500 000
3 500 000
70
70
147 411 807
147 411 807
150 070
3 210 377
5 540
2 780
61 132
235 018 918
10 299 556
1 468 354
1 468 354
0
0
14 869
Dochody
bieżące
na 2008 rok
6.
21 169
14 869
518 750
1 707 750
0
0
0
0
0
0
0
44 566 103
47 323 853
44 716 103
44 566 103
44 566 103
200 000
200 000
200 000
Dochody
majątkowe
na 2008 rok
7.
0
0
80120
2.
92106
1.
801
Rozdział
Dział
Źródło dochodów
4.
Teatry
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i
6420 zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
2440
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
OGÓŁEM ( G + P )
3.
§
518 750
518 750
404 888
404 888
404 888
404 888
6 453 044
0
600 000
600 000
0
0
917 617 285
zwiększenia
0
5.
Plan
na 2008 r.
61 132
0
0
0
924 009 197
404 888
1 004 888
1 004 888
404 888
518 750
Plan
na 2008 r. po
zmianie
5.
0
518 750
zmniejszenia
0
815 496 110
404 888
404 888
404 888
404 888
Dochody
bieżące
na 2008 rok
6.
108 513 087
600 000
600 000
0
518 750
Dochody
majątkowe
na 2008 rok
7.
518 750
750
710
700
1.
600
DZIAŁ
75023
71035
71013
70005
60015
60016
60004
2.
ROZDZIAŁ
6050
4390
4120
4210
4300
6050
4300
6060
4270
4300
6050
4270
6050
6010
4610
3
§
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
Cmentarze
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ZADANIA GMINY
Prace geodezyjne i kartograficzne
wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego
Drogi publiczne gminne
zakup usług remontowych
ZADANIA POWIATU
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ZADANIA GMINY
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZADANIA GMINY
4.
ZADANIA GMINY
Lokalny transport zbiorowy
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wyszczególnienie
70 000
1 393 000
2 520 440
18 000
603 000
1 186 400
1 387 200
0
10 000
3 000
0
14 869
1 504 604
1 489 604
1 427 869
0
70 000
10 083 000
743 000
493 000
63 034 475
55 209 175
43 006 530
70 000
70 000
930 000
2 430 000
670 000
1 760 000
5 550 000
5 550 000
1 730 000
100 000
3 720 000
930 000
930 000
930 000
0
8 230 000
2 680 000
250 000
250 000
zwiększenia
17 743 000
17 001 000
17 915 000
26 388 360
4 404 000
21 218 360
132 307 793
132 307 793
5 976 000
5 500
58 183 233
24 283 387
23 612 183
18 054 553
390 000
5.
241 308 698
109 000 905
82 612 545
258 600
Plan na 2008r.
1 990 000
0
0
3 000
0
200 000
200 000
2 051 000
2 051 000
1 993 000
0
0
200 000
200 000
0
2 565 000
0
2 565 000
6 300 000
6 300 000
0
0
6 300 000
0
0
0
3 735
8 868 735
2 568 735
3 735
0
zmniejszenia
530 440
28 000
606 000
1 183 400
1 402 069
543 000
293 000
62 488 079
54 647 779
42 441 399
1 463 000
10 153 000
17 613 000
16 871 000
18 845 000
26 253 360
5 074 000
20 413 360
131 557 793
131 557 793
7 706 000
105 500
55 603 233
25 213 387
24 542 183
18 984 553
386 265
Plan na 2008 r. po
zmianie
5.
240 669 963
109 112 170
82 858 810
508 600
0
28 000
606 000
1 183 400
1 402 069
58 996 639
51 156 339
40 199 959
250 000
1 463 000
10 153 000
12 100 000
11 358 000
0
5 840 000
5 074 000
0
8 296 899
8 296 899
7 706 000
105 500
0
822 757
151 553
139 553
0
6.
95 639 444
87 342 545
81 502 545
508 600
WYDATKI
BIEŻĄCE
Wydatki Budżetu Miasta na 2008 r.
0
0
30 690
835 190
389 690
0
0
0
0
64 736
64 736
0
0
0
0
0
0
0
78 736
14 000
14 000
0
0
0
0
0
0
35 095 825
31 013 825
27 746 000
7.
Wynagrodzenia
W TYM:
0
0
0
88 500
1 000
0
0
0
0
5 264
5 264
0
0
0
0
0
0
0
5 264
0
0
0
0
0
606 000
0
0
6 441 380
5 691 520
5 130 000
8.
Pochodne
9.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
8 000
0
Dotacje
10.
Wydatki na
obsługę długu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki z
tyt. poręczeń
i gwarancji
11.
0
0
0
0
530 440
0
0
0
0
293 000
293 000
3 491 440
3 491 440
2 241 440
0
0
5 513 000
5 513 000
18 845 000
20 413 360
0
20 413 360
123 260 894
123 260 894
0
0
55 603 233
24 390 630
24 390 630
18 845 000
386 265
12.
145 030 519
21 769 625
1 356 265
0
WYDATKI
MAJĄTKOWE
Załącznik Nr 2
801
758
757
754
2.
1.
80101
75818
75704
75702
75416
75020
75095
75075
ROZDZIAŁ
DZIAŁ
4270
6050
4810
8020
8070
4440
6060
wynagrodzenia bezosobowe
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
3 757 288
3 078 000
ZADANIA GMINY
OŚWIATA I WYCHOWANIE
ZADANIA GMINY
Szkoły podstawowe
rezerwa celowa na urządzenie infrastruktury ogrodów
działkowych
rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych
rezerwy
Rezerwy ogólne i celowe
0
66 500
43 000
467 500
7 840 300
6 022 500
703 735
2 009 000
4 333 880
289 000
95 000
8 000
1 711 000
2 910 000
198 000
358 063
198 000
1 383 600
633 000
133 000
500 000
219 243 268
99 402 824
726 000
12 709 660
220 268 805
99 837 824
859 000
13 011 660
368 343 942
450 000
50 000
370 063
2 325 488
0
2 928 000
2 928 000
2 928 000
3 607 288
932 724
932 724
11 084 076
11 092 276
76 259
195 191
12 025 000
12 025 000
5 157 000
5 823 000
26 268 444
5.
Plan na 2008 r. po
zmianie
100 000
150 000
150 000
150 000
150 000
1 023 276
1 023 276
0
1 023 276
1 023 276
5 191
5 191
5 191
5 191
0
0
500 000
0
0
0
0
0
1 023 276
1 023 276
5 191
1 023 276
1 023 276
5 191
5 191
5 191
500
13 000
1 500
0
0
0
8 000
50 000
50 000
0
0
0
8 000
zmniejszenia
366 388 517
100 000
3 078 000
3 078 000
1 956 000
1 956 000
10 060 800
10 069 000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów I pożyczek
j.s.t.
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz pożyczek i kredytów
Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez Skarb
Państwa lub j.s.t.
wypłaty z tytułu poręczeń spłaty i gwaran. krajowych
kredytów bankowych
RÓŻNE ROZLICZENIA
81 450
190 000
12 025 000
12 025 000
5 157 000
5 823 000
26 268 444
66 000
30 000
466 000
3 735
15 000
15 000
700 000
0
53 735
0
50 000
8 000
1 400 000
8 000
zwiększenia
7 825 300
6 007 500
2 017 000
4 330 145
339 000
45 000
0
5.
311 000
2 910 000
Plan na 2008r.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
ZADANIA GMINY
Straż Miejska
ZADANIA GMINY
składki na ubezpieczenia społeczne
4120
4170
4.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
ZADANIA POWIATU
Starostwa powiatowe
Wyszczególnienie
4110
4750
4210
4309
4300
2800
3
6060
§
195 439 075
86 826 164
859 000
0
321 704 031
450 000
0
2 928 000
2 928 000
2 928 000
3 607 288
932 724
932 724
11 084 076
11 092 276
12 025 000
12 025 000
76 259
4 961 809
5 427 809
21 498 053
66 500
43 000
467 500
7 840 300
6 022 500
703 735
2 009 000
3 083 880
289 000
95 000
8 000
0
2 910 000
6.
WYDATKI
BIEŻĄCE
0
43 000
0
4 082 000
2 842 000
0
0
52 825
0
0
0
0
80 000
0
104 518 307
60 268 446
187 768 130
0
0
0
0
0
0
0
0
3 404 395
3 404 395
15 594 020
7.
Wynagrodzenia
W TYM:
0
0
13 520
0
0
0
0
0
0
20 717 604
11 928 836
37 305 579
0
0
0
0
0
0
0
0
705 750
705 750
868 340
66 500
0
467 500
749 860
534 000
8.
Pochodne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
0
8 000
0
49 678 105
3 233 770
59 320 505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550 000
9.
Dotacje
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 084 076
11 084 076
11 084 076
11 084 076
10.
Wydatki na
obsługę długu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
932 724
932 724
0
932 724
932 724
11.
Wydatki z tyt.
poręczeń i
gwarancji
13 011 660
24 829 730
13 011 660
46 639 911
0
0
0
0
0
0
195 191
0
0
195 191
395 191
4 770 391
0
0
0
0
0
0
0
1 250 000
0
0
0
12.
1 711 000
0
WYDATKI
MAJĄTKOWE
851
1.
DZIAŁ
85154
80140
80130
80120
80195
80110
2.
ROZDZIAŁ
4010
4040
2820
4170
4210
4300
6050
4260
2320
4750
6060
4740
4410
4430
4370
4360
4210
4220
4260
4280
4300
4350
4210
2820
2510
4260
6050
3
§
4.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
ZADANIA GMINY
OCHRONA ZDROWIA
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
zakup energii
Szkoły zawodowe
zakup środków żywności
zakup energii
zakup usług zdrowotnych
zakup usług dostępu do sieci Internet
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Licea ogólnokształcące
ZADANIA POWIATU
zakup energii
dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego
dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Gimnazja
Wyszczególnienie
1 385 094
72 960
905 484
50 000
75 000
79 420
13 125
627
12 988
590
4 405 000
4 718 117
1 892 424
10 240
000
20 000
20 000
0
57 451
645
12 000
5 000
4 000
100 000
4 000
79 000
147 145
249
59 192
060
329 000
0
1 561 000
28 000
280 000
30 000
200 000
5.
60 073
715
2 245 723
3 518 070
591 186
22 366
Plan na
2008r.
46 358
0
128 326
180 703
180 703
180 703
20 000
5 000
200 000
225 000
300 000
0
6 000
306 000
500
6 000
500
1 000
1 000
2 000
2 500
30 000
195 388
1 000
160 000
11 000
410 888
0
941 888
0
750 000
600
600
750 000
zwiększenia
0
3 558
0
352 377
802 377
802 377
0
0
6 000
0
6 000
6 000
6 000
600
12 000
59 463
100 000
0
60 063
0
100 000
zmniejszenia
1 431 452
69 402
1 033 810
4 233 326
12 366 916
12 503 953
70 000
80 000
279 420
4 943 117
10 540 000
1 886 424
26 000
57 751 645
20 500
6 000
12 500
6 000
5 000
102 000
6 500
489 000
11 000
1 555 000
58 000
475 388
31 000
59 596 948
78 400
148 075 137
140 537
2 145 723
4 268 070
531 723
22 966
Plan na 2008 r. po
zmianie
5.
60 723 715
1 431 452
69 402
1 033 810
4 233 326
6 893 916
7 030 953
70 000
80 000
279 420
4 231 117
0
1 886 424
26 000
47 201 645
20 500
12 500
6 000
5 000
102 000
6 500
489 000
11 000
1 555 000
58 000
475 388
31 000
49 048 767
78 400
126 264 956
140 537
531 723
22 966
2 145 723
6.
56 455 645
WYDATKI
BIEŻĄCE
W TYM:
1 431 452
69 402
0
1 761 609
1 996 018
1 996 018
70 000
2 747 620
0
0
0
28 807 394
33 200 390
0
83 249 823
0
100
0
7.
38 815 475
Wynagrodzenia
0
0
0
277 405
290 069
290 069
535 777
0
0
0
5 800 126
6 540 359
0
16 587
975
0
0
0
8.
7 656 450
Pochodne
0
0
1 033 810
1 753 326
3 412 756
3 428 793
0
0
0
26 000
5 336 000
3 600 400
0
9 642 400
140 537
167 103
22 966
9.
2 782 000
Dotacje
10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki na
obsługę długu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki z tyt.
poręczeń i
gwarancji
11.
0
0
4 268 070
0
0
4 268 070
0
0
0
0
5 473 000
5 473 000
712 000
10 540 000
0
0
10 550 000
6 000
10 548 181
0
21 810 181
12.
WYDATKI
MAJĄTKOWE
852
2.
1.
85201
85219
85214
85212
85203
85195
ROZDZIAŁ
DZIAŁ
świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
3110
3119
4110
4120
4210
4270
4300
4010
4110
4120
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
ZADANIA POWIATU
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
4010
4040
4040
4110
4120
11 766 175
5 121 558
860 037
128 256
44 930 784
115 000
227 000
120 990
171 500
1 095 100
0
9 707 946
6 643 250
496 000
17 627 500
17 732 500
75 000
584 100
24 000
960 200
49 162 098
51 557 023
3 300
2 183 110
1 172 900
95 600
268 700
203 000
37 110
103 280 443
Ośrodki wsparcia
licencji
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadanie zlecone
ZADANIA GMINY
1 022 000
900 000
5 657
15 000
5 000
42 374
444 555
89 615
318 031
148 211 227
4010
3110
4750
4010
4040
4110
4220
4440
6050
4750
4440
5.
Plan na 2008r.
POMOC SPOŁECZNA
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
licencji
4120
4170
4240
4370
4.
Wyszczególnienie
4110
3
§
0
89 340
75 940
11 622
1 778
416 994
36 000
20 000
81 290
1 540
9 850
130 000
224 552
75 872
0
130 000
3 650
580
31 500
35 730
1 500
94 606
91 307
0
0
0
1 799
484 888
901 882
0
0
500
1 319
0
0
4 200
0
zwiększenia
0
0
0
0
22 735
12 072
0
12 072
130 000
130 000
7 700
550 805
558 505
0
94 606
0
5 807
85 500
3 299
0
795 183
817 918
450 000
450 000
0
0
1 819
5 000
188 000
76 000
78 000
zmniejszenia
572 000
450 000
6 157
16 319
3 181
37 374
260 755
13 615
240 031
11 855 515
5 197 498
871 659
130 034
45 325 043
151 000
247 000
202 280
173 040
1 104 950
130 000
9 920 426
6 719 122
483 928
17 497 500
17 732 500
67 300
587 750
24 580
991 700
48 611 293
51 034 248
4 800
2 183 110
1 264 207
89 793
183 200
199 701
38 909
102 970 148
148 295 191
5.
Plan na 2008 r. po
zmianie
22 000
0
6 157
16 319
3 181
37 374
260 755
13 615
240 031
11 595 515
5 197 498
871 659
130 034
39 999 543
151 000
247 000
202 280
173 040
1 104 950
130 000
9 730 426
6 719 122
483 928
17 497 500
17 732 500
67 300
587 750
24 580
991 700
48 611 293
50 963 248
4 800
2 165 420
1 264 207
89 793
183 200
199 701
38 909
102 618 231
142 617 774
6.
WYDATKI
BIEŻĄCE
7.
0
5 587 708
5 197 498
0
0
18 061 640
0
7 206 050
6 719 122
483 928
0
0
67 300
991 700
1 059 000
0
1 394 600
1 264 207
89 793
0
0
0
9 659 650
27 721 290
10 000
0
0
0
0
0
260 755
0
Wynagrodzenia
W TYM:
1 700
0
0
0
0
37 374
0
0
240 031
1 001 693
0
871 659
130 034
3 393 749
173 040
1 104 950
0
1 277 990
0
1 000
587 750
24 580
612 330
0
215 500
0
0
183 200
0
0
2 106 820
5 500 569
8.
Pochodne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 950 561
0
0
0
2 431 561
0
0
0
43 500
180 000
0
0
0
0
0
0
0
3 505 827
5 937 388
9.
Dotacje
10.
Wydatki na
obsługę długu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki z tyt.
poręczeń i
gwarancji
0
0
0
0
0
0
0
260 000
0
0
0
5 325 500
0
190 000
0
0
71 000
0
17 690
0
0
0
0
0
351 917
5 677 417
550 000
450 000
12.
WYDATKI
MAJĄTKOWE
853
1.
DZIAŁ
85395
85295
85226
85220
2.
85202
ROZDZIAŁ
4110
4120
4110
4120
4170
4210
4220
4300
4430
4018
4019
4118
4119
4128
4129
ZADANIA GMINY
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
SPOŁECZNEJ
4120
4700
4110
4010
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
4040
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
6060
4010
130 000
719 956
podróże służbowe zagraniczne
4410
4420
0
0
0
0
0
0
203 000
6 976 900
12 032 290
0
4 500
0
0
16 500
124 000
3 000
5 000
284 000
6 394
41 596
243 478
353 440
10 600
71 700
23 000
435 700
3 000
2 000
271 700
4120
5.
26 799 713
10 376 827
827 658
1 917 698
Plan na 2008r.
4.
Domy pomocy społecznej
3
Wyszczególnienie
4010
4040
4110
§
1 502
8 513
9 451
53 554
35 638
201 949
1 033 115
1 033 115
1 098 215
5 000
3 800
30 000
4 400
1 000
115 150
1 008
11 316
171 674
100
630
3 900
4 630
280
1 800
16 185
18 265
30 000
2 000
0
1 427
133 085
88 001
0
11 657
zwiększenia
0
0
65 100
0
0
4 485
4 485
0
0
2 000
0
18 250
0
16 250
0
zmniejszenia
1 502
8 513
9 451
53 554
35 638
201 949
1 236 115
8 010 015
13 065 405
5 000
8 300
30 000
4 400
17 500
239 150
4 008
16 316
455 674
6 494
42 226
247 378
358 070
10 880
73 500
18 515
451 885
733 736
160 000
5 000
0
273 127
Plan na 2008 r. po
zmianie
5.
26 914 548
10 464 828
811 408
1 929 355
1 502
8 513
9 451
53 554
35 638
201 949
1 177 015
6 682 915
11 727 305
5 000
8 300
30 000
4 400
17 500
239 150
4 008
16 316
455 674
6 494
42 226
247 378
358 070
10 880
73 500
18 515
451 885
728 236
0
5 000
0
273 127
6.
21 854 548
10 464 828
811 408
1 929 355
WYDATKI
BIEŻĄCE
7.
35 638
201 949
417 888
417 888
1 046 688
239 150
239 150
247 378
264 846
18 515
451 885
476 700
0
0
0
0
11 276 236
10 464 828
811 408
0
Wynagrodzenia
W TYM:
1 502
8 513
9 451
53 554
76 020
76 020
179 220
4 008
16 316
20 324
6 494
42 226
48 720
10 880
73 500
84 380
0
0
0
273 127
8.
2 202 482
0
0
1 929 355
Pochodne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75 000
5 580 900
9 536 672
131 000
9.
Dotacje
10.
Wydatki na
obsługę długu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki z tyt.
poręczeń i
gwarancji
11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59 100
1 327 100
1 338 100
0
0
5 500
160 000
0
0
0
12.
5 060 000
0
0
0
WYDATKI
MAJĄTKOWE
1.
DZIAŁ
85311
2.
ROZDZIAŁ
zakup energii
zakup energii
4218
4219
4268
4269
4308
4309
4358
4359
4439
4120
4170
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4110
2820
6069
ZADANIA POWIATU
6068
4759
4758
4749
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
licencji
licencji
4438
4748
4419
4418
4409
4408
4379
4378
4369
telefonii komórkowej
telefonii komórkowej
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
4179
4368
4.
Wyszczególnienie
4178
3
§
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000
1 000
1 000
500 000
975 000
5 055 390
5.
Plan na 2008r.
46 000
2 000
2 000
50 000
65 100
8 865
50 235
4 118
23 332
450
2 550
81
459
984
5 576
216
1 222
208
1 180
315
1 785
31
174
52 962
300 116
578
3 278
14 024
79 468
25 545
144 756
zwiększenia
50 000
50 000
65 100
zmniejszenia
5.
76 000
3 000
3 000
450 000
975 000
5 055 390
8 865
50 235
4 118
23 332
450
2 550
81
459
984
5 576
216
1 222
208
1 180
315
1 785
31
174
52 962
300 116
578
3 278
14 024
79 468
25 545
144 756
Plan na 2008 r. po zmianie
4 118
23 332
450
2 550
81
459
984
5 576
216
1 222
208
1 180
315
1 785
31
174
52 962
300 116
578
3 278
14 024
79 468
25 545
144 756
76 000
3 000
3 000
450 000
969 000
5 044 390
6.
WYDATKI
BIEŻĄCE
7.
76 000
76 000
628 800
25 545
144 756
Wynagrodzenia
W TYM:
3 000
3 000
6 000
103 200
8.
Pochodne
450 000
745 256
3 955 772
9.
Dotacje
10.
Wydatki na
obsługę długu
0
0
Wydatki z tyt.
poręczeń i
gwarancji
11.
0
0
12.
6 000
11 000
8 865
50 235
WYDATKI
MAJĄTKOWE
854
1.
5
85415
85407
85403
85415
85412
85321
2.
ROZDZIAŁ
wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżetowych
4210
4270
6060
3240
4210
4300
6050
3240
2910
4110
4120
4170
4210
4240
4300
2830
2820
2810
4120
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
stypendia dla uczniów
ZADANIA POWIATU
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Placówki wychowania pozaszkolnego
Pomoc materialna dla uczniów
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
Pomoc materialna dla uczniów
stowarzyszeniom
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
ZADANIA GMINY
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zespoły ds.. orzekania o niepełnosprawności - zadania z
zakresu administracji rządowej
4.
Wyszczególnienie
4010
4110
3
§
13 000
511 444
87 000
780 000
1 833 006
20 853 270
5 181 077
3 246 277
3 549 011
45 000
40 000
183 000
182 412
768
1 840 774
3 000
400
16 600
10 599
978
17 423
100 000
135 000
0
285 000
9 314 474
9 550
2 000
17 000
30 167 744
5.
Plan na 2008r.
190 588
90 000
90 000
100 000
30 000
70 000
588
588
608
608
5 000
1 000
25 000
25 000
1 300
77 163
43 372
2 000
179 835
180 443
371 031
3 000
9 000
300
2 800
15 100
zwiększenia
0
0
1 196
0
0
1 196
45 372
45 372
46 568
12 000
46 568
3 100
15 100
zmniejszenia
5.
1 831 810
21 043 858
5 271 077
3 336 277
3 649 011
75 000
110 000
183 588
183 000
1 376
1 840 186
8 000
1 400
41 600
35 599
2 278
94 586
54 628
178 372
2 000
419 463
9 448 349
12 550
11 000
5 000
30 492 207
13 300
514 244
83 900
780 000
Plan na 2008 r. po
zmianie
12 550
11 000
13 300
514 244
83 900
775 000
3 649 011
75 000
110 000
183 588
183 000
1 831 810
17 707 581
1 934 800
1 376
1 840 186
8 000
1 400
41 600
35 599
2 278
94 586
54 628
178 372
2 000
419 463
9 363 349
27 070 930
6.
WYDATKI
BIEŻĄCE
514 244
552 800
0
2 287 499
11 226 884
1 028 000
0
41 600
41 600
5 362 770
16 589 654
7.
Wynagrodzenia
W TYM:
13 300
83 900
97 200
0
453 653
2 225 442
200 800
0
8 000
1 400
9 400
1 064 275
3 289 717
8.
Pochodne
0
0
0
592 000
250 000
1 376
1 376
54 628
178 372
2 000
235 000
286 376
878 376
1.
Dotacje
2.
Wydatki na
obsługę długu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki z tyt.
poręczeń i
gwarancji
5 000
0
3 336 277
3 336 277
3 336 277
0
0
0
85 000
5 000
3 421 277
4.
WYDATKI
MAJĄTKOWE
921
2.
1.
900
92106
92195
92120
90003
90095
90015
90004
90003
90001
ROZDZIAŁ
DZIAŁ
6220
2830
2820
2810
2800
6050
2720
4300
6230
6050
6050
4300
6050
3
§
dofinansowanie kosztów realizowania inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
Teatry
ZADANIA POWIATU
stowarzyszeniom
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych
4.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
ZADANIA GMINY
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Oczyszczanie miast i wsi
Oświetlenie ulic, placów i dróg
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
ZADANIA POWIATU
Oczyszczanie miast i wsi
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
ZADANIA GMINY
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
Wyszczególnienie
219 500
205 000
9 227 643
1 859 913
850 000
4 800 000
9 746 000
58 200
582 985
117 250
366 565
1 137 813
1 375 000
518 750
518 750
518 750
0
14 500
0
0
205 000
14 500
150 000
150 000
150 000
738 250
6 402 000
5 500 000
5 500 000
18 973 643
500 000
100 000
3 450 000
700 000
700 000
50 000
50 000
1 950 000
1 950 000
650 000
650 000
100 000
37 251 690
14 492 000
14 467 000
2 350 000
2 332 000
3 931 000
2 256 000
12 165 600
3 213 600
3 028 300
0
3 600 000
zwiększenia
5.
43 653 690
Plan na 2008r.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 500
0
4 000
4 000
0
14 500
205 000
219 500
205 000
219 500
zmniejszenia
1 368 750
5 318 750
10 264 750
51 700
597 485
113 250
362 565
1 342 813
1 375 000
295 000
9 227 643
1 859 913
6 552 000
5 650 000
5 650 000
19 492 393
100 000
40 701 690
15 192 000
15 167 000
2 400 000
2 382 000
5 881 000
4 206 000
12 815 600
3 863 600
3 128 300
5.
47 253 690
Plan na 2008 r. po
zmianie
3 950 000
8 896 000
51 700
597 485
113 250
362 565
0
1 375 000
295 000
5 968 830
501 100
6 552 000
5 650 000
5 650 000
14 864 830
0
17 036 090
25 000
0
2 400 000
2 382 000
1 675 000
0
8 952 000
0
2 699 300
6.
23 588 090
WYDATKI
BIEŻĄCE
7.
0
0
0
0
0
0
0
50 000
160 000
110 000
160 000
0
0
0
522 914
0
0
0
0
7 800
0
0
0
26 404
522 914
Wynagrodzenia
W TYM:
8.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97 204
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97 204
Pochodne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 950 000
8 896 000
51 700
597 485
113 250
362 565
0
1 125 000
295 000
5 512 730
295 000
14 408 730
9.
Dotacje
10.
Wydatki na
obsługę długu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.
Wydatki z tyt.
poręczeń i
gwarancji
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 368 750
1 368 750
1 368 750
0
0
0
0
1 342 813
0
3 258 813
1 358 813
4 627 563
0
0
100 000
23 665 600
15 167 000
15 167 000
0
0
4 206 000
4 206 000
3 863 600
3 863 600
429 000
12.
23 665 600
WYDATKI
MAJĄTKOWE
2.
1.
926
92604
92601
ROZDZIAŁ
DZIAŁ
647 374 917
396 961 759
ZADANIA POWIATU
1 044 336 676
ZADANIA GMINY
OGÓŁEM
7 120 000
dofinansowanie kosztów realiz. Inwest. I zakupów inwest.
zakładów budżetowych
6210
WYDATKI
3 511 000
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
10 631 000
1 300 000
Instytucje kultury fizycznej
2 200 000
19 281 000
ZADANIA GMINY
Obiekty sportowe
5.
19 281 000
Plan na 2008r.
4.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Wyszczególnienie
2650
6050
3
§
7 848 320
13 813 320
21 661 640
350 000
350 000
333 000
333 000
683 000
683 000
zwiększenia
6 399 835
8 869 893
15 269 728
350 000
350 000
300 000
300 000
650 000
650 000
zmniejszenia
398 410 244
652 318 344
1 050 728 588
6 770 000
3 861 000
10 631 000
1 333 000
2 233 000
19 314 000
5.
19 314 000
Plan na 2008 r. po
zmianie
238 922 442
526 948 248
765 870 690
3 861 000
3 861 000
0
0
10 311 000
6.
10 311 000
WYDATKI
BIEŻĄCE
0
0
0
0
0
129 953 977
157 646 356
287 600 333
7.
Wynagrodzenia
W TYM:
0
0
0
5 000
5 000
23 315 580
30 789 347
54 104 927
8.
Pochodne
26 083 770
75 499 194
101 582 964
3 861 000
3 861 000
0
0
7 511 000
9.
7 511 000
Dotacje
0
0
0
0
0
0
11 084 076
11 084 076
10.
Wydatki na
obsługę długu
0
0
0
0
0
0
932 724
932 724
11.
Wydatki z tyt.
poręczeń i
gwarancji
159 487 802
125 370 096
284 857 898
6 770 000
6 770 000
1 333 000
2 233 000
9 003 000
12.
9 003 000
WYDATKI
MAJĄTKOWE
Dział
2
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
700
Lp.
1
6
12
15
1
5
7
8
9
12
13
1
70095
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60015
60015
60015
3
Rozdz.
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
4
§**
716 612 113
RAZEM
2 912 800
40 167 078
19 440 000
19 440 000
RAZEM
Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja mieszkań
komunalnych przy ul. Bema /2008-2009/
RAZEM
1 440 000
1 440 000
10 400
1 150 000
155 000
80 000
113 000
97 000
300 000
69 880 000
10 000
10 500 000
4 290 000
7
Rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
280 000
23 000 000
Przebudowa ul. Węglowej wraz z infrastrukturą techniczną na
terenie dawnej składnicy wojskowej (związane z utworzeniem
Centrum Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych) /2008-2010/
Budowa ul. Brańskiej wraz z infrastrukturą /2007-2009/
2 800 000
600 000
1 263 000
Budowa ul. Jutrzenki wraz z infrastrukturą /2008-2009/
Budowa ul. Wróblewskiego wraz z infrastrukturą /2008-2009/
Budowa ul. Dolnej wraz z infrastrukturą /2008-2009/
535 000
25 650 000
Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Kawaleryjskiej do granicy
miasta wraz z budową nowego wiaduktu i przebudową
istniejącego wiaduktu nad linią kolejową relacji Białystok Bielsk Podlaski /2008-2012/
Budowa dojazdu do ul. Zaściańskiej od ul. Pomorskiej wraz z
infrastrukturą /2008-2009/
94 000 000
Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska
regionalnego na Krywlanach - ul. Ciołkowskiego /2008-2011/
1 900 078
30 545 217
Przebudowa ul. Owsianej i ul. Ukośnej /2007-2009/
6
5
Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od ul.
Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza /2005-2009/
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)
Łączne koszty
finansowe
640 000
640 000
2 346 350
8 400
1 105 450
50 000
50 000
13 000
62 500
100 000
14 992 237
10 000
6 000 000
40 000
8
dochody własne
jst
800 000
800 000
405 000
105 000
100 000
200 000
22 820 828
1 000 000
4 250 000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
C
B
0
2 000
161 450
44 550
30 000
34 500
3 500 000
A
B
C
A 3 500 000
B
C
A
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
środki
kredyty
pochodzące
i pożyczki
z innych źródeł*
9
10
0
0
0
28 566 935
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i11
3 u.f.p.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010
18 000 000
18 000 000
23 754 200
269 600
11 500 000
2 645 000
520 000
1 150 000
438 000
1 600 000
275 388 167
500 000
6 000 000
25 710 000
12
Rok budżetowy
2009
0
13 500 000
10 350 000
211 555 165
4 000 000
17 400 000
13
Rok budżetowy
2010
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
14
Załącznik Nr 3
710
750
750
851
852
900
921
1
1
2
1
1
1
3
92120
90001
85202
85195
75023
75023
71035
3
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
4
§**
OGÓŁEM
705 000
11 000 000
112 788 053
27 535 729
RAZEM
10 800 000
1 107 944 934
24 335 729
"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowokanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział
własny Miasta Białystok /2004-2011/
4 900 000
1 342 813
5 549 410
RAZEM
4 900 000
19 800 000
5 549 410
Modernizacja budynków zgodnie z wymogami standaryzacji w
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej /2007-2009/
450 000
RAZEM
6 400 000
RAZEM
450 000
1 500 000
6 400 000
Rozbudowa N.Z.O.Z. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i
Readaptacji "Etap" w Białysmtoku /2008-2009/
530 440
10 000
520 440
100 000
100 000
Rewaloryzacja dziedzińca Pałacu Branickich / 2008-2009/
8 564 000
RAZEM
7 030 000
Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa
obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców
/2007-2009/
1 534 000
2 000 000
RAZEM
Termomodernizacja budynku przy ul. Składowej 11 /207-2009/
2 000 000
6
Łączne koszty
finansowe
Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/
5
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
2
1
Lp. Dział Rozdz.
Rok
budżetowy
2008
(8+9+10+11)
7
32 893 327
642 813
505 000
2 050 000
1 850 000
2 462 663
2 462 663
450 000
450 000
130 440
10 000
120 440
100 000
45 205 165
700 000
200 000
8 950 000
8 950 000
2 437 337
2 437 337
0
400 000
400 000
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
3 961 450
0
0
0
0
0
0
Planowane wydatki
środki
dochody
kredyty
pochodzące
własne jst
i pożyczki
z innych
źródeł*
8
9
10
A
100 000
B
C
30 728 111
0
0
0
0
0
0
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i11
3 u.f.p.
470 247 718
11 702 481
795 000
7 500 000
6 000 000
600 000
600 000
5 950 000
5 950 000
7 980 280
1 500 000
6 480 280
924 090
924 090
12
Rok
budżetowy
2009
335 535 755
2 470 000
7 500 000
6 000 000
0
0
0
924 090
924 090
13
Rok
budżetowy
2010
x
EKS
DIn
DIn
DIn / BFE
DIn
DIn
OSGK
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
14
Dział
2
600
600
600
600
600
600
600
600
Lp.
1
11
23
23a
23b
28
33
3
4
60016
60016
60015
60015
60015
60015
60015
60015
3
Rozdz.
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
4
§**
25 650 000
798 079 148
Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Kawaleryjskiej do granicy miasta
wraz z budową nowego wiaduktu i przebudową istniejącego
wiaduktu nad linią kolejową relacji Białystok - Bialsk Podlaski
/2008-2012/
RAZEM
Modernizacja ul. M. Dąbrowskiej /2007-2008/
602 210
2 007 560
600 000
Dokończenie budowy ścieżki rowerowej w ul. Raginisa (ul.
Jutrzenki-ul. Baśniowa) oraz w ul. Branickiego (do ul.
Baranowickiej) /2008/
Budowa ul.Żwirki i Wigury /2006-2008/
87 000 000
7 000 000
Przebudowa skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza
/2008/
Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na
Krywlanach - ul. Ciołkowskiego /2008-2011/
94 000 000
30 545 217
Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na
Krywlanach - ul. Ciołkowskiego /2008-2011/ w tym:
6
5
Łączne
koszty
finansowe
Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od ul.
Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza /2005-2009/
202 210
1 017 000
125 790 894
0
390 000
1 000 000
7 000 000
8 000 000
7 090 000
7
Rok
budżetowy
2008
400 000
600 000
3 720 000
10 000
210 000
3 500 000
3 500 000
8
zwiększenia
6 300 000
3 500 000
3 500 000
2 800 000
9
zmniejszenia
Korekta
602 210
1 617 000
123 210 894
10 000
600 000
1 000 000
7 000 000
8 000 000
4 290 000
10
602 210
417 000
22 093 309
10 000
600 000
1 000 000
2 500 000
3 500 000
40 000
11
dochody
własne jst
Planowane wydatki
Rok budżetowy
2008 po korekcie
(11+12+13+14)
Zadania inwestycyjne w 2008 r.
1 200 000
50 878 828
1 000 000
1 000 000
4 250 000
12
kredyty
i pożyczki
3 500
000
3 500
000
13
A
B
C
A
B
C
4 689 000
C
B
A
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
45 549 757
14
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
15
Jednostka organizacyjna
realizująca program lub
koordynująca wykonanie
programu
Załącznik Nr 3a
Dział
2
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Lp.
1
8
10
13
16
17
18
21
27
30
31
34
40
41
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
3
Rozdz.
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
4
§**
280 000
724 415
1 900 078
500 000
535 000
1 263 000
600 000
2 800 000
23 000 000
Budowa ul. Brańskiej wraz z infrastrukturą
/2007-2009/
Budowa pętli ul. Herberta, zatoki autobusowej
przy ul. KEN oraz parkingu przy ul. Z. Herberta
i ul. H.Kołłątaja os Bacieczki /2007-2008/
Przebudowa ul. Owsianej i ul. Ukośnej /20072009/
Budowa fragmentu ul. Pietkuna na odc.
pomiędzy ul. J. Mackiewicza a Z. Herberta wraz
z budową parkingów przy ul. Pietkiewicza przy
budynkach 4, 4a, 4b /2008/
Budowa dojazdu do ul. Zaściańskiej od ul.
Pomorskiej wraz z infrastrukturą /2008-2009/
Budowa ul. Dolnej wraz z infrastrukturą /20082009/
Budowa ul. Wróblewskiego wraz z
infrastrukturą /2008-2009/
Budowa ul. Jutrzenki wraz z infrastrukturą
/2008-2009/
Przebudowa ul. Węglowej wraz z infrastrukturą
techniczną na terenie dawnej składnicy
wojskowej (związane z utworzeniem Centrum
Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych) /20082010/
60 689 053
1 020 036
Budowa ul. Bagnowskiej wraz z infrastrukturą
/2007-2008/
RAZEM
1 115 074
Budowa ul. Radosnej wraz z infrastrukturą
/2007-2008/
650 000
1 580 726
Przebudowa ul. Dzielnej /2008/
6
5
Łączne koszty
finansowe
Budowa ul. Komunalnej wraz z infrastrukturą
/2007-2008/
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w
latach)
21 218 360
660 000
1 650 000
455 000
380 000
413 000
397 000
370 000
900 000
200 000
265 400
1 020 000
985 000
1 580 690
7
Rok budżetowy
2008
1 760 000
130 000
500 000
130 000
8
zwiększenia
2 565 000
10 000
500 000
300 000
300 000
300 000
300 000
600 000
255 000
9
zmniejszenia
Korekta
20 413 360
650 000
1 150 000
155 000
80 000
113 000
97 000
500 000
300 000
700 000
10 400
1 020 000
1 115 000
1 580 690
10
Rok budżetowy
2008 po
korekcie
(11+12+13+14)
8 051 910
305 000
1 105 450
50 000
50 000
13 000
62 500
120 000
100 000
700 000
8 400
420 000
346 000
473 690
11
dochody własne
jst
Planowane wydatki
11 460 000
345 000
105 000
100 000
380 000
200 000
600 000
730 000
1 000 000
12
kredyty
i pożyczki
A
B
C
C
B
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
C
B
A
C
A
B
C
B
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
901 450
44 550
30 000
34 500
2 000
39 000
107 000
13
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
0
0
14
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
15
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
Dział
2
700
700
710
750
750
801
801
801
801
801
801
Lp.
1
1
2
1
1
2
2
3
4
6
8
9
80101
80101
80101
80101
80101
80101
75023
75023
71035
70095
70095
3
Rozdz.
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
4
§**
1 300 000
2 750 060
67 000
300 000
25 301 989
Termomodernizacja z remont sanitariatów i
monitoring Szkoły Podstawowej Nr 19 ul.
Mieszka I 18 /2007-2008/
Budowa boiska sportowego ze sztuczną
nawierzchnią przy Szkole Podstwowej Nr 37 ul.
Jaworowa 8 /2008/
Budowa ogrodzenie oraz monitoringu
zewnętrznego przy Zespole Szkół Nr 11 (Szkoła
Podstawowa nr 17) ul. Rzemieślnicza 16 /2008/
RAZEM
2 113 532
3 262 824
8 564 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7
ul. Wiatrakowa 18 /2008/
Termomodernizacja, remont sanitariatów i
monitoring Szkoły Podstawowej Nr 37
ul.Jaworowa 8 /2006-2008/
Termomodernizacja i monitoring Szkoły
Podstawowej Nr 47 ul.Palmowa 21 /2006-2008/
RAZEM
1 534 000
7 030 000
2 418 600
RAZEM
Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Branickiego
3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby
Departamentu obsługi mieszkańców /20072009/
Termomodernizację budynku przy ul. Składowej
11 /2007-2009/
2 000 000
21 586 936
2 007 380
19 440 000
6
Łączne koszty
finansowe
Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/
RAZEM
Opracowanie dokumentacji technicznej i
realizacja mieszkań komunalnych przy ul. Bema
/2008-2009/
Adaptacja budynku przy ul. Knyszyńskiej 12A
na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej
/2007-2008/
5
latach)
12 709 660
115 000
250 000
2 300 000
1 300 000
1 794 370
3 200 000
2 520 440
1 500 000
1 020 440
493 000
300 000
3 495 630
1 950 000
1 440 000
7
Rok
budżetowy
2008
500 000
185 000
300 000
15 000
0
0
0
8
zwiększenia
198 000
183 000
15 000
1 990 000
1 490 000
500 000
200 000
200 000
0
9
zmniejszenia
Korekta
13 011 660
300 000
67 000
2 600 000
1 300 000
1 779 370
3 215 000
530 440
10 000
520 440
293 000
100 000
3 495 630
1 950 000
1 440 000
10
Rok budżetowy
2008 po korekcie
(11+12+13+14)
9 644 763
300 000
67 000
1 847 632
976 350
1 204 797
2 346 161
130 440
10 000
120 440
293 000
100 000
1 545 630
800 000
640 000
11
dochody
własne jst
Planowane wydatki
3 366 897
752 368
323 650
574 573
868 839
400 000
400 000
0
1 950 000
1 150 000
800 000
12
kredyty
i pożyczki
A
B
C
C
B
A
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
0
0
0
0
13
środki
pochodzące
z innych źródeł*
0
0
0
0
14
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
DIn
EKS
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
OSGK
DIn
DIn
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
15
Dział
2
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
Lp.
1
1
3
1
2
3
4
5
6
3
4
80120
80120
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80104
80104
3
Rozdz.
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
4
§**
1 000 000
8 250 656
1 400 000
Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego
Nr 23 ul. Konopnickiej 1 wraz z remontem
sanitariatów /2007-2008/
RAZEM
Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 3
ul. Spacerowa 4 /2007-2008/
4 588 078
1 700 018
2 700 000
19 404 939
Termomodernizacja, remont sanitariatów i
monitoring XI Liceum Ogólnokształcącego ul.
Grottgera 9 /2007-2008/
Termomodernizacja, dobudowa szatni, remont
sanitariatów, monitoring w VIII Liceum
Ogólnokształcącego ul. Piastowska 5 /2007-2008/
RAZEM
620 008
350 000
350 000
RAZEM
nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum Nr 15
ul.Porzeczkowa 11 /2008/
Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół
Sportowych Nr 1 przy ul.Promiennej 13A /20072008/
nawierzchnią przy Zespole Szkół Nr 2 ul. Gdańska
25 /2008/
350 000
800 000
960 418
Termomodernizacja i monitoring Przedszkola
Samorządowego Nr 4 ul. Sokólska 2 /2007-2008/
nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum nr 5
oraz przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul.
Pułaskiego 25 /2008/
nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum Nr 9
ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2008/
6
Łączne
koszty
finansowe
5
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
(w latach)
10 542 181
2 700 000
1 700 000
3 518 070
450 000
250 000
250 000
250 000
500 000
1 400 000
7 500 000
1 000 000
920 000
7
Rok budżetowy
2008
0
750 000
150 000
100 000
100 000
100 000
300 000
0
8
zwiększenia
0
0
0
9
zmniejszenia
Korekta
10 542 181
2 700 000
1 700 000
4 268 070
600 000
350 000
350 000
350 000
800 000
1 400 000
7 500 000
1 000 000
920 000
10
Rok budżetowy
2008 po
korekcie
(11+12+13+14)
5 438 347
1 841 000
1 235 000
3 609 180
600 000
350 000
350 000
350 000
800 000
741 110
1 910 150
752 000
678 150
11
dochody
własne jst
Planowane wydatki
3 342 658
859 000
465 000
658 890
658 890
5 589 850
248 000
241 850
12
kredyty
i pożyczki
C
A
B
C
A
B
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
C
A
B
C
A
B
A
B
C
A
B
C
0
0
0
13
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
1 761 176
0
0
środki
wymienione
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
u.f.p.
14
DIn
DIn
DIn
EKS
EKS
EKS
DIn
DIn
DIn
DIn
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
15
Dział
2
801
851
852
853
853
854
900
900
900
Lp.
1
3
1
1
1
2
1
4
4a
4f
90001
90001
90001
85403
85305
85305
85202
85195
80130
3
Rozdz.
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
4
§**
18 448 953
6 400 000
6 400 000
5 549 410
5 549 410
628 914
595 694
2 179 608
3 139 580
RAZEM
Rozbudowa N.Z.O.Z. Młodzieżowy Ośrodek
Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku
/2008-2009/
RAZEM
Modernizacja budynków zgodnie z wymogami
standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Świerkowej /2007-2009/
RAZEM
Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu
do budynku i remont tarasów - Żłobek Miejski Nr
2 ul. Rumiankowa 12 /2007-2008/
Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu
do budynku i remont tarasów - Filia Żłobek
Miejski Nr 2 ul. Upalna 58 /2007-2008/
RAZEM
Termomodernizacja, rozbudowa oraz przebudowa
piwnic Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego ul. Antoniuk Fabryczny 40
/2006-2008/
13 935 729
600 000
Opracowanie dokumentacji technicznej "Rozbudowa i
modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w
Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta
Białystok /2004-2011/
Chodnik w centrum miasta od ul. Suraskiej w kierunku ul.
Legionowej /2008/
24 335 729
9 365 857
800 000
RAZEM
"Rozbudowa i modernizacja systemu
wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i
Gminie Wasilków" - udział własny Miasta
Białystok /2004-2011/ w tym:
6
5
Łączne koszty
finansowe
Ułożenie sztucznej nawierzchni na istniejącym
boisku asfaltowym oraz budowa parkingu przy
Zespole Szkół Rolniczych ul. Ks. St. Suchowolca
26 /2008/
latach)
0
300 000
10 100 000
3 246 277
2 920 000
1 268 000
568 000
600 000
4 900 000
4 900 000
900 000
900 000
10 240 000
500 000
7
Rok
budżetowy
2008
600 000
100 000
700 000
90 000
90 000
0
0
0
300 000
300 000
8
zwiększenia
0
0
0
450 000
450 000
0
9
zmniejszenia
Korekta
600 000
400 000
10 800 000
3 336 277
3 010 000
1 268 000
568 000
600 000
4 900 000
4 900 000
450 000
450 000
10 540 000
800 000
10
400 000
1 850 000
3 336 277
3 010 000
915 095
379 514
435 581
2 462 663
2 462 663
450 000
450 000
3 440 000
800 000
11
dochody
własne jst
Planowane wydatki
Rok budżetowy
2008 po
korekcie
(11+12+13+14)
600 000
8 950 000
0
352 905
188 486
164 419
2 437 337
2 437 337
0
6 500 000
12
kredyty
i pożyczki
B
C
A
C
B
A
C
B
A
0
C
B
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
A
B
C
C
B
A
0
0
0
600 000
13
środki
pochodzące
z innych źródeł*
0
0
0
0
0
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn / BFE
DIn
Jednostka
organizacyjna
realizująca
środki wymienione program lub
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i koordynująca
wykonanie
3 u.f.p.
programu
14
15
2
900
900
921
926
1
2
2
3
2
92601
92120
90015
90004
3
Rozdz.
6050
6050
6050
6050
4
§**
1 355 810
5 506 539
1 500 000
19 800 000
1 233 000
61 233 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ul. S. Żeromskiego - ul. W. Sławińskiego /20072008/
RAZEM
Rewaloryzacja dziedzińca Pałacu Branickich
/2008-2009/
RAZEM
Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" - boisko piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne wraz z zapleczem i infrastrukturą
na osiedlu Bema w sąsiedztwie Zespołu Szkół
Handlowo - Ekonomicznych /2008/
RAZEM
1 279 063 560
1 137 813
13 860 000
RAZEM
OGÓŁEM
500 000
3 800 000
Budowa skweru miejskiego nad rzeką Białą u
zbiegu Al. 1000-lecia Państwa Polskiego z ul.
Radzymińską Etap I /2007-2008/
333 000
10 958 000
246 069 892
333 000
205 000
205 000
650 000
650 000
1 950 000
1 950 000
700 000
8
zwiększenia
2 233 000
245 024 892
12 003 000
1 233 000
1 342 813
705 000
3 863 600
1 320 000
4 206 000
3 750 000
15 167 000
10
Rok budżetowy
2008 po
korekcie
(11+12+13+14)
300 000
300 000
0
0
0
0
9
zmniejszenia
Korekta
2 200 000
1 200 000
3 213 600
670 000
2 256 000
1 800 000
14 467 000
31 806 597
RAZEM
7
Rok
budżetowy
2008
6
Łączne koszty
finansowe
5
C. Inne źródła
Dział
Lp.
78 923 538
400 000
200 000
642 813
505 000
1 163 600
170 000
956 000
500 000
3 937 828
11
dochody
własne jst
Planowane wydatki
111 293 744
1 100 000
700 000
700 000
200 000
2 700 000
1 150 000
3 050 000
3 050 000
10 929 172
12
kredyty
i pożyczki
C
B
A
A
B
C
A
B
C
A
B
C
7 096 677
333 000
333 000
0
0
200 000
200 000
300 000
13
środki
pochodzące
z innych źródeł*
47 710 933
400 000
0
0
0
0
x
DIn
0
EKS
DIn
DIn
Jednostka
organizacyjna
realizująca
środki wymienione program lub
koordynująca
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wykonanie
u.f.p.
programu
14
15
2.5
2.4
2.0
1
Lp.
2011 r.***
2010 r.
2009 r.
z tego: 2008 r.
Razem wydatki:
Nazwa projektu:
Działanie:7.1
Priorytet:7
2011 r.***
Program:POKL
2010 r.
85395, 85214
§4309;4308
z tego: 2008 r.
2009 r.
750, 75095
x
4
Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)
Razem wydatki:
Nazwa projektu:
Działanie:1.2
Priorytet:1
Program:URBACT
powiat
x
z tego: gmina
2
x
3
Projekt
Wydatki bieżące razem,
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
1 000 000
294 968
1 294 968
6
Środki
z budżetu
krajowego
4 969 924
1 686 147
6 656 071
7
Środki
z budżetu
UE
w tym:
781 954
1 673 915
2 455 869
8
Wydatki
razem
(9+13)
200 000
294 968
494 968
9
10
0
0
0
11
0
0
0
200 000
294 968
494 968
12
Środki z budżetu krajowego**
z tego, źródła finansowania:
Wydatki
razem
pożyczki
(10+11+12) i kredyty obligacje pozostałe**
z tego:
581 954
1 378 947
1 960 901
13
Wydatki razem
(14+15+16+17)
2008 r.
Planowane wydatki
1 163 115
1 163 115
50 000
50 000
284 968
284 968
10 000
10 000
878 147
878 147
40 000
40 000
10 000
1 163 115
284 968
"+40" Dojrzałość, lojalność, stabilność
50 000
284 968
10 000
878 147
40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
878 147
40 000
581 954
1 378 947
1 960 901
Środki z budżetu UE
pożyczki na
prefinansowanie pożyczki
obligacje pozostałe
z budżetu
i kredyty
państwa
14
15
16
17
REDIS - restructuring districts into science quaters - faza I (Restrukturyzacja wydzielonych części miasta w obszary naukowe)
5 969 924
1 981 115
7 951 039
5
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik Nr 4
Ogółem (1.0+2.0)
2011 r.***
2010 r.
2009 r.
z tego: 2008 r.
Razem wydatki:
Nazwa projektu:
Działanie: 1.1
Priorytet: 1
2
Program: RPOWP
Projekt
3
x
801, 80140
4
Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)
7
8
Wydatki
razem
(9+13)
z tego:
9
10
11
12
13
800 000
200 000
0
4 000 000
200 000
37 033 497
200 000
0
0
37 033 497
200 000
88 248 424
0
Środki z budżetu krajowego**
Wydatki
Wydatki razem
razem
pożyczki
(14+15+16+17)
(10+11+12) i kredyty obligacje pozostałe**
2008 r.
Planowane wydatki
"Rozbudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku szansą rozwoju regionu" ( etap I)
1 000 000
4 000 000
6
Środki
z budżetu
UE
625 885 137 139 759 214 486 125 923 125 281 356
4 800 000
200 000
5 000 000
5
Środki
z budżetu
krajowego
w tym:
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego
2.6
1
Lp.
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
0
0
0
88 247 859
0
Środki z budżetu UE
pożyczki na
prefinansowanie pożyczki
obligacje pozostałe
z budżetu
i kredyty
państwa
14
15
16
17
Dziennik Urzędowy
 16706 
Poz. 1973
Załącznik Nr 5
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Papiery wartościowe (obligacje)
Inne źródła
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
Klasyfikacja
§
Kwota
2008 r.
3
4
§ 952
§ 952
177 168 308
75 911 466
0
§ 903
0
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 992
§ 992
358 764
0
0
100 000 000
898 078
49 886 715
49 324 513
0
§ 963
562 202
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
0
0
0
0
2
Zakłady budżetowe
z tego:
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
1. Zarząd Mienia Komunalnego
1
I.
Żłobki
3. Żłobek Miejski Nr 3
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
85305
92604
75411
Dochody własne jednostek budżetowych
z tego:
Komendy Powiatowe PSP
Komenda Miejska PSP
Ośr.szkolenia, dokszt. i doskonal.kadr
1.Miejski Ośrodek Doradzt.Metodycznego
80142
III.
Przedszkola
19. Przedszkole Samorządowe Nr 30
43. Przedszkole Samorządowe Nr 64
80104
70001
Wyszczególnienie
Lp.
2
2
2 404 379
-198 714
-198 714
-258 821
-76 061
-6 057
-6 057
-3 916 833
-61 566
-102 496
133 045
133 045
3
-4 035 091
Stan środków
obrotowych** na
początek roku
17 050
17 050
13 773 264
16 441 000
16 441 000
6 454 996
1 770 780
617 756
617 756
55 907 972
1 105 702
1 439 105
50 978 000
50 978 000
4
135 774 162
ogółem
0
0
0
10 631 000
10 631 000
5 505 900
1 533 280
316 600
316 600
39 938 212
783 086
1 025 853
50 000
50 000
5
57 306 712
dotacje
z budżetu***
w tym:
0
0
0
3 861 000
3 861 000
5 505 900
1 533 280
316 600
316 600
0
0
0
0
0
0
0
0
6 770 000
6 770 000
0
0
0
0
0
0
0
50 000
50 000
w tym:
dotacja przedmiot. z
budżetu otrzym.
na inwestycje
przez zakład
budżetowy §265
6
7
10 548 500
6 820 000
Przychody*
15 000
15 000
14 213 845
16 441 000
16 441 000
6 498 304
1 782 619
617 175
617 175
57 592 096
1 192 640
1 439 105
50 530 072
50 530 072
8
137 032 647
ogółem
Wydatki
9
w tym:
wpłata do
budżetu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 052
2 052
1 963 798
-198 714
-198 714
-302 129
-87 900
-5 476
-5 476
-5 600 957
-148 504
-102 496
580 973
580 973
10
-5 293 576
Stan środków
obrotowych** na
koniec roku
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11
x
Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat
nadwyżek
środków za 2007
r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych na 2008 r.
Załącznik Nr 6
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Schronisko dla zwierząt
1. Schronisko dla zwierząt
85219
90013
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę
** stan środków pieniężnych
* dochody
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
Ogółem
2. Dom Pomocy Społecz., ul.Baranowicka
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
-1 536 987
9 334
9 334
5 361
5 361
742 910
2 522
0
2 222
109 419
2. Wielofunkcyjna Placówka OpiekuńczoWychowawcza "Dwójka"
176 595
33 235
3
1. Wielofunkcyjna Placówka OpiekuńczoWychowawcza "Jedynka"
2
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wyszczególnienie
85202
1
85201
Lp.
Stan środków
obrotowych** na
początek roku
75 000
75 000
76 600
76 600
94 000
80 000
10 000
7 350
88 000
123 500
265 850
150 347 426
4
ogółem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57 556 712
5
dotacje
z budżetu***
w tym:
10 548 500
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6 820 000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
w tym:
dotacja przedmiot. z
budżetu otrzym.
na inwestycje
przez zakład
budżetowy §265
6
7
x
x
Przychody*
75 000
75 000
81 961
81 961
79 108
75 000
10 000
9 572
152 000
122 100
338 672
152 046 492
8
ogółem
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
x
0
w tym: wpłata
do budżetu
Wydatki
9 334
9 334
0
0
757 802
7 522
0
0
45 419
34 635
103 773
-3 236 053
10
Stan środków
obrotowych** na
koniec roku
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11
x
Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat
nadwyżek
środków za
2007 r.
Dziennik Urzędowy
 16709 
Poz. 1973
Załącznik Nr 7
Dotacje przedmiotowe w 2008 r.
Lp.
Dział
Rozdział
1
1.
2
700
3
70001
2.
801
80142
3.
801
80197
4.
851
85154
5.
6.
851
853
85158
85305
7.
926
92604
Nazwa jednostki
otrzymującej dotację
§
Ogółem kwota
dotacji
Zakres
4
5
6
6210 Zarząd Mienia Komunalnego dotacja na wydatki majątkowe
Miejski Ośrodek Doradztwa
dotacja do kosztów utrzymania
2650
Metodycznego
2660 Zespół Szkół Rolniczych CKP dotacja do kosztów utrzymania
dotacja na realizację zadań z zakresu
2650 Izba Wytrzeźwień
profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi
2650 Izba Wytrzeźwień
2650 Żłobki
dotacja do utrzymania 1 miejsca statutowego
2650 Miejski Ośrodek Sportu i
6210 Rekreacji
dotacja na wydatki majątkowe
OGÓŁEM
7
50 000
316 600
250 000
55 000
810 000
5 505 900
3 861 000
6 770 000
17 618 500
Załącznik Nr 8
Dotacje podmiotowe w 2008 r.
Lp.
1
Dział
2
Rozdział
3
§**
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
801
801
801
801
801
801
801
80101
80103
80104
80104
80110
80146
80195
8.
921
92109
9.
10.
921
921
92109
92110
2540
2540
2510
2540
2540
2510
2510
2480
6220
2480
2480
1.
2.
3.
4.
801
801
801
854
80102
80120
80130
85421
5.
921
92106
6.
7.
921
921
92110
92118
2540
2540
2540
2540
2480
6220
2480
2480
Nazwa instytucji
5
GMINA
Szkoły Podstawowe - niepubliczne
Oddziały klas "O" przy Szkołach Podstawowych
Przedszkola samorządowe
Przedszkola - niepubliczne
Gimnazja - niepubliczne
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Białostocki Ośrodek Kultury
Dom Kultury "Śródmieście"
Galeria im. Sleńdzińskich
POWIAT
Szkoły Specjalne - niepubliczne
Licea Ogólnokształcące - niepubliczne
Szkoły Zawodowe - niepubliczne
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
Białostocki Teatr Lalek
Galeria Arsenał - BWA
Muzeum Wojska
OGÓŁEM
Kwota dotacji
6
53 698 930
3 191 000
245 946
39 715 246
3 049 040
2 782 000
200 000
22 968
3 225 730
400 000
395 000
472 000
17 804 150
456 000
3 600 400
5 310 000
342 000
3 950 000
1 368 750
1 350 000
1 427 000
71 503 080
Dziennik Urzędowy
 16710 
Poz. 1973
Załącznik Nr 9
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Lp.
I
II
III
1.
2.
IV
Wyszczególnienie
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
1) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar
pieniężnych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. – Prawo
ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych
2) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzewów
3) inne wpływy
Wydatki
Wydatki bieżące
1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju
2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie
terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.
3) przedsięwzięcia związane z ochroną wód
4) inne zdania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce
wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy
ochrony środowiska
5) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi
Wydatki majątkowe
Przedsięwzięcia związane z ochrona przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów
zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
Stan środków obrotowych na koniec roku ( I + II - III )
Plan na 2008 rok
1.762.137
1.090.000
760.000
290.000
40.000
2.850.137
2.650.137
33.000
1.827.000
620.000
3.000
167.137
200.000
200.000
2.000
Dziennik Urzędowy
 16711 
Poz. 1973
Załącznik Nr 10
z dnia 19 czerwca 2008 r
Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Lp.
I
II
III
1.
2.
IV
Wyszczególnienie
Przychody
Wpływy własne ( w tym )
- opłaty różne
- odsetki bankowe
Wydatki
Wydatki bieżące
1) zakup materiałów i usług
2) przelew na CFGZGiK
3) przelew na WFGZGiK
Wydatki majątkowe
1) wydatki inwestycyjne
Stan środków obrotowych na koniec roku ( I + II - III )
Plan na 2008 rok
2.216.790
1.050.000
1.050.000
1.030.000
20.000
3.030.000
1.930.000
1.720.000
105.000
105.000
1.100.000
1.100.000
236.790
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):
pożyczki
kredyty, w tym:
EBOiR
obligacje
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
Zaciągnięte zobowiązania
Planowane zobowiązania
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania
kredytów i pożyczek
spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
spłata rat kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2008r
spłata rat kredytów zaciąganych w latach następnych (20092018)
wykup papierów wartościowych
udzielonych poręczeń
Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania
Spłata odsetek i dyskonta
spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
spłata odsetek od zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych papierów wartościowych w 2008r
spłata odsetek od kredytów zaciąganych w latach następnych
(2009-2018)
Prognozowane dochody budżetowe
Prognozowane wydatki budżetowe
Prognozowany wynik finansowy
Relacje do dochodów (w %):
długu (art. 170 ust. 1)
(1-2.1-2.2):3
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)
(2:3)
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.
3) (2.1+2.3):3
1.2
1.2.1
1.2.2
2.1.1
a)
b)
2.2
2.3
a)
5.
6.
6.1
6.4
6.2
6.3
c)
3.
4.
b)
c)
2.1.2
2.1.3
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
2
2.1
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
pożyczek
kredytów
obligacji
2
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
Wyszczególnienie
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1
1.
Lp.
1 035 661
0
0
0
6,59
6,53
35,12
35,12
23,50
23,44
6,17
4,21
-126 719 391
924 009 197
1 050 728 588
0
5 378 521
848 508 207
843 129 686
0
8 805 510
1 263 490
60 888 439
50 257 237
49 324 513
48 288 852
9 043 809
0
562 202
562 202
17 144 637
17 144 637
0
52 314 992
26 688 748
26 688 706
26 688 706
0
932 724
562 202
10 069 000
0
198 855 976
0
175 911 466
0
75 911 466
0
100 000 000
0
191 710 226
0
33 834 456
0
33 834 456
0
0
0
42
16 582 435
9 043 809
4
375 329 644
198 855 976
2008
5,21
5,21
28,95
28,95
-93 049 994
1 100 020 727
1 193 070 721
1 787 500
7 274 067
11 345 285
0
620 722
0
20 406 852
0
4 996 540
0
0
0
57 356 858
36 950 006
36 329 284
31 332 744
0
225 442 929
0
130 000 000
0
130 000 000
0
0
5
355 442 929
225 442 929
2009
5,57
5,57
33,94
33,94
-97 301 042
1 226 842 499
1 324 143 541
8 893 500
5 707 256
11 066 547
0
555 000
0
25 667 303
7 200 000
5 434 285
0
0
0
68 366 261
42 698 958
42 143 958
29 509 673
0
319 113 645
0
140 000 000
0
140 000 000
0
0
2011
6,57
6,57
37,70
37,70
-92 108 778
1 350 362 821
1 442 471 599
16 153 500
4 189 078
10 456 413
10 000 000
530 322
0
30 798 991
14 400 000
5 434 285
0
0
0
88 690 213
57 891 222
47 360 900
27 526 615
0
416 969 687
0
150 000 000
0
150 000 000
0
0
7
566 969 687
416 969 687
Prognoza
6
459 113 645
319 113 645
2010
7,33
7,33
40,29
40,29
-74 178 528
1 473 735 476
1 547 914 004
23 388 750
2 697 180
9 123 279
20 000 000
73 452
0
35 209 209
21 600 000
5 434 285
0
0
0
108 030 681
72 821 472
52 748 020
25 713 735
0
519 608 787
0
147 000 000
0
147 000 000
0
0
8
666 608 787
519 608 787
2012
7,01
7,01
41,73
41,73
-51 046 115
1 593 258 746
1 644 304 861
29 788 000
1 579 307
7 339 335
20 000 000
0
0
38 706 642
28 800 000
6 313 818
0
0
0
111 660 527
72 953 885
52 953 885
17 840 067
0
613 860 767
0
124 000 000
0
124 000 000
0
0
9
737 860 767
613 860 767
2013
6,94
6,94
42,42
42,42
-22 835 228
1 668 529 644
1 691 364 872
34 485 000
689 280
5 528 556
20 000 000
0
0
40 702 836
36 000 000
6 700 314
0
0
0
115 867 608
75 164 772
55 164 772
12 464 458
0
684 906 882
0
98 000 000
0
98 000 000
0
0
10
782 906 882
684 906 882
2014
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne
Kwota długu
na dzień
31.12.2007
3
242 689 319
191 710 226
7,00
7,00
40,08
40,08
18 326 545
1 770 096 125
1 751 769 580
36 992 083
209 318
3 405 746
30 000 000
0
0
40 607 147
42 000 000
6 544 899
0
0
0
123 933 692
83 326 545
53 326 545
4 781 646
0
727 742 110
0
65 000 000
0
65 000 000
0
0
11
792 742 110
727 742 110
2015
5,63
5,63
38,32
38,32
38 114 576
1 829 901 808
1 791 787 232
37 981 625
35 220
1 677 110
0
0
39 693 955
52 200 000
9 872 450
0
0
0
103 008 531
63 314 576
63 314 576
1 242 126
0
739 415 565
0
25 200 000
0
25 200 000
0
0
12
764 615 565
739 415 565
2016
5,48
5,48
32,98
32,98
76 956 000
1 922 247 648
1 845 291 648
36 918 750
2 185
1 062 760
0
0
0
37 983 695
55 200 000
12 000 000
0
0
0
105 339 755
67 356 060
67 356 060
156 060
0
701 300 989
0
0
0
0
0
0
13
701 300 989
701 300 989
2017
6,30
6,30
26,78
26,78
118 744 929
2 019 360 030
1 900 615 101
33 686 125
0
384 856
0
0
0
34 070 981
81 000 000
12 144 929
0
0
0
127 215 910
93 144 929
93 144 929
0
633 944 929
0
0
0
0
0
0
14
633 944 929
633 944 929
2018
Załącznik Nr 11
Dziennik Urzędowy
 16713 
1
9
7
Poz. 1974
4
UCHWAŁA NR XIX/107/08 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218)
oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów.
1) Zwiększyć dochody
Dział 756 –
rozdz. 75618 § 0480
Dział 921 –
rozdz. 92105 § 2310
o kwotę
o kwotę
o kwotę
4.800,4.000,800,-
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
13.636,9.600,3.102,134,800,-
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków.
1) Zwiększyć wydatki
Dział 851 –
rozdz. 85154
Dział 851 –
rozdz. 85154
Dział 854 –
rozdz. 85415
Dział 921 –
rozdz. 92105
§ 4170
§ 4300
§ 3240
§ 4300
§ 3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami na
kwotę 37.692 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 4. W uchwale Nr XIV/76/07 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Suraż na 2008 rok z dnia 29 grudnia 2007 r. zmienia się treść załącznika Nr 3 ”Zadania
inwestycyjne w 2008 roku”, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
Suraż na 2008 rok z dnia 29 grudnia 2007 r. dodaje się załącznik Nr 11 ”Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2009” w brzmieniu określonym w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały.
Suraż na 2008 rok z dnia 29 grudnia 2007 r. zmienia się treść załącznika Nr 4 ”Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności”, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy
 16714 
Poz. 1974
Suraż na 2008 rok z dnia 29 grudnia 2007 r. zmienia się treść załącznika Nr 5 ”Plan przychodów
i rozchodów na 2008 rok”, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
Suraż na 2008 rok z dnia 29 grudnia 2007 r. zmienia się treść załącznika Nr 10 ”Przychody
i wydatki Gminnego Funduszu Ochronych Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 roku”, który
stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 10. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
a) plan dochodów ogółem
5.732.314 zł,
b) plan wydatków ogółem
6.404.150 zł.
Deficyt budżetu gminy w kwocie 671.836 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
c) z pożyczki w kwocie 90.000 zł,
d) z kredytów w kwocie 460.000 zł,
e) z wolnych środków w kwocie 121.836 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Jarmoc
Dziennik Urzędowy
 16715 
Poz. 1974
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/107/08
Rady Miejskiej w Surażu
Zmiany wydatków budżetu gminy na 2008r.
Klasyfikacja
Nazwa
Dział
600
Rozdz.
60016
6050
750
75023
4010
4110
4120
758
75818
4810
801
80110
3240
4010
852
85202
3110
900
90001
6050
Razem
Zmniejszenie
Zwiększenie
§
Transport i łączność
Wyd.inwest.jednost.budżet.
Administracja Publiczna
Urzędy gmin - miast
Wynagr. osobowe pracowników
Składki na ubezp. społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Różne rozliczenia
Rezerwy
Oświata i wychowanie
Gimnazja
Stypendia dla uczniów
Wynagr. osobowe pracowników
Pomoc społeczna
Świadczenia społeczne
Gospod. komun. i ochr.środow.
Gospod. ściekowa i ochrona wód
Wyd.inwest.jednost.budżet.
10.000,10.000,10.000,27.092,27.092,27.092,600,600,600,37.692,-
18.500,18.500,15.740,2.380,380,600,600,600,8.592,8.592,8.592,10.000,10.000,10.000,37.692,-
2
3
801
900
900
900
80101
90001
90001
90015
5
Poprawa dostępności dróg gminnych do podstawowej sieci
komunikacyjnej dróg powiatowych polegająca na przebudowie dróg
554.354 280.354 274.000
0
968.774
gminnych nr 106620 B ul. Zakościelna w Surażu i nr 106616 B
w Doktorcach
Remont ulicy 11 Listopada w Surażu 2004-2008
1 085 204 340 000 340 000
0
0
Rok 2008 II etap Remont nawierzchni chodników i wjazdów bramowych
Budowa ul. Zagumiennej - wykup gruntów 2005-2010
43 000
40 000
40 000
0
0
Zakup komputerów do UM
5 000
5 000
5 000
0
0
Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności woj.Podlaskiego –
28 934
15 000
15 000
0
0
część II, administracja samorządowa
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surażu 2007-2008 399 463
383 259
0
96 000
0
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Kowale
130 000
130 000
0
90 000 40 000 A
Modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada
66.000
66.000
10.000
0
56 000 A
Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż
39 394
30 000
30 000
0
0
Wykonanie dokumentacji na rewitalizację strefy ochrony
50 000
50 000
50 000
0
0
konserwatorskiej wokół dwóch rynków w Surażu
2 815 769 1 613 613 770 354 460 000 96 000
Nazwa zadania inwestycyjnego
A. Inne źródła (np. GFOŚiW 56.000 modernizacja sieci, 10.000 przydomowe oczyszczalnie,
wpłaty ludności 30.000 przydomowe oczyszczalnie)
* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. na zadanie będą ujęte w roku 2009
Ogółem
10. 921 92195
6.
7.
8.
9.
5. 750 75095
3. 600 60016
4. 750 75023
2. 600 60016
1. 600 60016
1
Lp. Dział Rozdz.
287 259
0
287 259
0
0
0
0
0
0
0
0*
X
Gmina Suraż
Gmina Suraż
Gmina Suraż
Gmina Suraż
Gmina Suraż
Gmina Suraż
Gmina Suraż
Gmina Suraż
Gmina Suraż
Gmina Suraż
Planowane wydatki
Jednostka
organizacyjna
Łączne
realizująca
rok
środki
środki
koszty budżetowy dochody kredyty
wymienione program lub
pochodzące
finansowe
2008
własne
i
w art. 5 ust. koordynująca
z innych
(8+9+10+11) jst pożyczki
1 pkt 2 i 3 wykonanie
źródeł*
programu
u.f.p.
6
7
8
9
10
11
12
Załącznik Nr 2
2
3
Koszty
Łączne
Koszty
poniesione
koszty
poniesione
do końca
finansowe
w 2007
2006
4
5
6
Poprawa dostępności
dróg gminnych do
podstawowej sieci
komunikacyjnej dróg
powiatowych,
1. 600 60016 polegająca na
968.774,5.700,17.140,przebudowie dróg
gminnych nr 106620
B ul. Zakościelna w
Surażu i nr 106616 B
w Doktorcach
Ogółem
968.774,5.700,17.140,* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. na zadanie ujęto w roku 2009
1
Lp. Dział Rozdz.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
0,-
0,-
554.354,- 280.354,- 274.000,-
554.354,- 280.354,- 274.000,-
12
2009 r.
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
13
0,- 391.580,-*
0
0*,- 391.580,-* Gmina Suraż
rok
środki
środki
budżetowy dochody kredyty
wymienione
pochodzące
2008
w art. 5 ust.
i
własne
z innych
(8+9+10+11)
jst
pożyczki
1 pkt 2 i 3
źródeł
u.f.p.
7
8
9
10
11
Planowane wydatki
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 – 2009
Załącznik Nr 3
PROGRAM: Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013
PRIORYTETII
Rozwój
infrastruktury transportowej.
DZIAŁANIE 2.1 Rozwój transportu
drogowego
PODDZIAŁANIE 2.1.2 Lokalna
infrastruktura drogowa
NAZWA PROJEKTU
Poprawa dostępności dróg gminnych
do podstawowej sieci komunikacyjnej
dróg powiatowych, polegająca na
przebudowie dróg gminnych nr
106620 B ul. Zakościelna w Surażu
i nr 106616 B
w Doktorcach
Ogółem
PROGRAM: Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko.
PRIORYTET: Infrastruktura
Energetyczna Przyjazna Środowisku.
DZIAŁANIE Termomodernizacja
Obiektów użyteczności publicznej
Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Surażu
Program inwestycyjny Zadanie
inwestycyjne
-
Gmina Suraż
Gmina Suraż
Jednostka organizująca
zadanie
-
2003-2009
2007-2008
Okres realizacji
zadania
1.368.237,-
968.774,-
399.463,-
Łączne nakłady finansowe
* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. na zadanie będą ujęte w roku 2009
2.
1.
Lp.
39.044,-
22.840,-
16.204,-
Poniesione
wydatki do końca
2007r.
650.354,-
554.354,-
96.000,-
Budżet Gminy
Wysokość wyd.
w 2008r.
Dotacje FS
WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
287.259,-
0*
287.259,-
Załącznik Nr 4
Dziennik Urzędowy
 16719 
Poz. 1974
Załącznik Nr 5
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2008 ROK
Lp.
I
II
Wyszczególnienie
Przychody – ogółem
w tym :
1. nadwyżka z lat ubiegłych
2. wolne środki
3. kredyty długoterminowe
4. pożyczki
5. spłaty pożyczek udzielonych
6. przychody z prywatyzacji majątku gminy
7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
Rozchody – ogółem
w tym :
1. spłaty kredytów długoterminowych
2. spłaty pożyczek długoterminowych
3. pożyczki udzielone
4. wykup papierów wartościowych
Kwota
773.836,223.836,460.000,90.000,102.000,102.000,-
Załącznik Nr 6
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK
1.Stan środków obrotowych na początek roku
83.147,2.Przychody ogółem:
20.000,w tym :
- przelewy z budżetu wojewody
19.000,- wpływy własne :
1. Odsetki od środków na rachunku bankowym
1.000,3. Wydatki ogółem:
w tym:
1. Wydatki związane z ochroną środowiska
- sprzątanie śmieci, „Akcja Sprzątanie Świata” i inne,
zakup urządzeń związanych z ochroną
środowiska, wykonanie badań fizykochemicznych
po rekultywacji wysypiska, wykonanie planu gospodarki
odpadami
98.147,20.147,-
Dziennik Urzędowy
 16720 
Poz. 1974
- wykonanie dokumentacji projekt.-kosztorys
przydomowych oczyszczalni ścieków, częściowa
opłata za wykonanie oczyszczalni
- częściowa opłata za dokumentację i modernizację
odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada
4. Stan środków na koniec roku
22.000,56.000,5.000,-
Załącznik Nr 7
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2008 R.
Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 4.800 zł. W rozdziale: 75618 dochody za
zezwolenia alkoholowe o kwotę 4.000 zł raz w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie
kultury o kwotę 800 zł na dofinansowanie VIII festynu GRODZISKO przez Powiat Białostocki.
Plan wydatków analogicznie do dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 13.636 zł. W rozdziale
85154 wprowadza się środki za zezwolenia alkoholowe w kwocie 8.702 zł. niewykorzystane w
latach poprzednich. Kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za udział w
posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na
zakup usług pozostałych w kwocie 3.102 zł. Kwotę 134 zł z wolnych środków przeznacza się na
dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Dokonano przesunięć między działami, rozdziałami, paragrafami na kwotę 37.692 zł.
wynikających w toku realizacji budżetu. W rozdziale 60016 zmniejszono o kwotę 10.000 zł.
z wykupu gruntów na ul.Zagumienną. Wprowadzono nową pozycję w załączniku inwestycyjnym
„Modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada” na kwotę 66.000 zł w
części sfinansowaną ze środków GFOŚiGW. W rozdziale 80110 Gimnazja przesunięto między
paragrafami kwotę 600zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych za wysokie wyniki
w nauce. W rozdziale 75023 o kwotę 18.500 zł - nieplanowany w budżecie wzrost wynagrodzeń
wynikający z rozporządzenia o wysokości wynagrodzeń dla pracowników samorządowych,
wójtów, burmistrzów, prezydentów. Zwiększono wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy
społecznej na dofinansowanie pobytu mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej do końca
2008r.w kwocie 8.592 zł.
Dziennik Urzędowy
 16721 
1
9
7
Poz. 1975
5
UCHWAŁA NR XXII/142/08 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU
z dnia 25 czerwca 2008 r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 623,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 188
ust. 1 pkt 1, pkt 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 88, poz. 587,
Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 9 122 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 343 951 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 98 502 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 433 331 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
§ 2. 1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16 881 703 zł.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 17 297 467 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 415 764 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 86 755 zł;
2) wolnych środków w kwocie 329 009 zł.
§ 3. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok oraz środków na ich realizację
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi Goniądza.
Piotr Gabriel Haffke
Dziennik Urzędowy
 16722 
Poz. 1975
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/142/08
Rady Miejskiej w Goniądzu
dochody – zmniejszenie
Dział
758
Rozdział
75807
§
2920
Razem
Kwota
9 122
Treść
Zmniejszenie dochodów części wyrównawczej
subwencji ogólnej z budżetu gminy zgodnie z
pismem Ministra Finansów ST3/4826/0876/DWX/08/634
9 122
Załącznik Nr 2
dochody – zwiększenie
Dział
630
Rozdział
63003
§
0920
Kwota
100
750
75023
0970
1 900
750
75075
0970
60
756
75615
0910
9
756
75616
0360
20 000
756
75616
0910
800
756
75618
0420
152
756
75618
0490
1 220
756
75618
0590
200
758
75814
0920
13 000
801
80101
0970
203 950
801
80113
2700
100 000
852
85212
2360
495
852
85219
0920
1 300
Treść
Zwiększenie dochodów o odsetki bankowe w ramach
rozdziału „Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki”
Zwiększenie dochodów o wpływy z wpisu do
działalności gospodarczej w ramach urzędów gmin
Zwiększenie dochodów o wpływy w ramach promocji
jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększenie dochodów o odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat
Zwiększenie dochodów o wpływy z tytułu podatków od
spadku i darowizn
Zwiększenie dochodów o odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat
Zwiększenie dochodów o wpływy z opłat za wydawanie
pozwoleń urzędowych
Zwiększenie dochodów tytułem opłat lokalnych
pobieranych przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw
Zwiększenie dochodów o wpływy z opłat za licencje i
koncesje
Zwiększenie dochodów o pozostałe odsetki (odsetki
bankowe)
Zwiększenie dochodów o wpływy z tytułu przyznanego
odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
Zwiększenie dochodów o środki pozyskane z PFRON-u
na dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach obszaru
„B” programu „Uczeń na wsi”
Zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Zwiększenie dochodów o pozostałe odsetki (odsetki
bankowe) w OPS
Dziennik Urzędowy
 16723 
Dział
852
Rozdział
85228
§
0830
Kwota
120
900
90001
0920
0970
460
148
921
92109
0920
37
Razem
Poz. 1975
Treść
Zwiększenie dochodów o wpływy z usług w ramach
wykonywanych czynności w rozdziale Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zwiększenie dochodów o wpływy z tytułu pozostałych
odsetek od należności oraz innych wpływów w ramach
Gospodarki ściekowej i ochrony wód
Zwiększenie dochodów o wpływy z pozostałych odsetek
od należności za czynsz
343 951
Załącznik Nr 3
wydatki – zmniejszenie
Dział
Rozdział
§
Kwota
Treść
010
01095
4300
4750
379
123
600
60016
4300
40 000
6050
20 000
754
75405
6170
10 000
851
85154
854
85417
4010
4110
4170
20 000
3 000
5 000
Razem
98 502
Zmniejszenie wydatków bieżących w związku z
kosztami obsługi realizacji ustawy o zwrocie
podatku akcyzowego producentom rolnym
Zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu usług w
ramach rozdziału drogi publiczne gminne
Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych
przeznaczonych na budowę dróg gminnych
Zmniejszenie wydatków na dofinansowanie zdań
inwestycyjnych Komend Powiatowych Policji
Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach
rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach
szkolnych schronisk młodzieżowych
Dziennik Urzędowy
 16724 
Poz. 1975
Załącznik Nr 4
wydatki – zwiększenie
Dział
Rozdział
§
Kwota
010
01095
4210
4740
432
70
600
60016
4270
6050
40 000
41 000
750
75023
4410
5 000
754
75412
801
80101
4210
4260
4270
4270
5 000
1 000
23 000
50 000
801
80113
6060
120 000
851
85154
852
85219
854
85417
4210
4300
4410
4700
3020
4210
4300
4740
4010
4110
4120
1 000
20 000
1 000
1 000
500
1 397
2 000
1 000
8 740
1 040
160
900
90001
921
92109
4010
4040
4110
4120
4440
2480
34 819
2 960
5 833
926
454
13 000
921
92116
2480
2 000
921
92120
2720
50 000
Razem
433 331
Treść
Zwiększenie wydatków bieżących w związku z kosztami
obsługi realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
producentom rolnym
Zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie
remontu dróg oraz zwiększenie planu wydatków
majątkowych w ramach zadania pn” budowa ulicy św.
Rozalii w ramach rozdziału drogi publiczne gminne
Zwiększenie wydatków bieżących na podróże służbowe
krajowe w urzędzie miejskim
Zwiększenie wydatków bieżących w zakresie zakupu
materiałów i wyposażenia , energii oraz usług
remontowych w OSP
Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z
wymianą stolarki okiennej i ogrodzenia w szkołach
podstawowych
Zwiększenie wydatków majątkowych w związku z
zakupieniem pojazdu mikrobusu osobowego z
przeznaczeniem na dowożenie uczniów
niepełnosprawnych do szkół
Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach
rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
Zwiększenie planu wydatków bieżących w Ośrodku
Pomocy Społecznej
Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z
zatrudnieniem kierowników schronisk w ramach umowy
o pracę
Zwiększenie planu wydatków bieżnych w zakresie
planowanego zatrudnienia pracownika w Zakładzie
Usług Komunalnych – wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
Zwiększenie planowanych wydatków o dotację
podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury
Zwiększenie planowanych wydatków o dotację
podmiotową dla Biblioteki
Zwiększenie planu wydatków w rozdziale Ochrona
zabytków i opieka nad zabytkami- przekazanie dotacji
celowej z budżetu na dofinansowanie prac remontowych
lub konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
Dział
2
010
600
Lp.
1
1.
2.
60016
01010
3
Rozdz.
6050
6050
4
§**
1. Modernizacja (przebudowa)
drogi Białosuknia – Łupichy
490 000 zł
2. Nowy Świat chodniki –
80 000
3. Społeczna –
chodnik - – 40 000
4. ul. Św. Rozalii – 131 000 zł
5. wykonanie odcinka drogi od
ulicy Kwiatowej do Kościuszki
10 000
Modernizacja ulic i dróg w
gminie Goniądz :
2008-2010
Dokumentacja na drogi gminne
– 60 000 zł ( Kramkówka Mała
– Sobieski , ulica
Demokratyczna- Szafranki ,
Owieczki
Realizacja : drogi, ulice ,
chodniki :
Wodociągowanie na terenie
gminy Goniądz – wykonanie
dokumentacji oraz
wykonawstwo
2008-2013
5
9 463 150
95 758
5 246 360
46 360
6
Łączne koszty
finansowe
Dotychczas
poniesione wydatki
40 000
10 000
10 000
80 000
80 000
131 000
383 245
470 000
40 000
60 000
60 000
131 000
715 835
160 000
8
dochody
własne jst
802 590
1 520 000
7
rok budżetowy
2008
(8+9+10+11
86 755
86 755.
9
kredyty
i pożyczki
160 000
10
środki
pochodzące
z innych źródeł*
Planowane wydatki
1 200 000
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
11
Urząd Miejski w
Goniądzu
Urząd Miejski w
Goniądzu
12
Programu
w złotych
Załącznik Nr 5
Dział
2
630
750
750
750
801
801
801
Lp.
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
80113
80104
80101
75075
75023
75023
63003
3
Rozdz.
6060
6060
6050
6060
6060
6050
6050
4
§**
Zakup mikrobusu osobowego
Plac zabaw w Przedszkolu
4. Zakup koparko ładowarki –
112 000 zł
Zakup zestawu zadaszenia
ochronnego do wystaw i
prezentacji
Budowa boisk sportowych przy
Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Goniądzu
3.Szrokopasmowa
sieć samorządowa , monitoring,
Internet szerokopasmowy –
20 000 zł
1. Zakup komputerów i
oprogramowania 48 000 zł
2. Wykonanie dokumentacji
kosztorysowej na remont
budynku urzędu 50 000 zł
Modernizacja Miejskiego
Ośrodka Wypoczynku i
rekreacji w Goniądzu
5
6. Wykonanie zadania
inwestycyjnego pn” Poprawa
dostępności komunikacyjnej
turystycznej Gminy Goniądz –
przebudowa dróg w
miejscowościach Wroceń i
Kramkówka Duża” –
2 126 392 zł
W 2008 roku
-studium wykonalności
- dokumentacja przetargowa
5 000
112 000
20 000
120 000
4 500
120 000
4 500
32 034
5 000
112 000
20 000
120 000
4 500
32 034
5 000
112 000
20 000
50 000
50 000
50 000
49 500
11 590
48 000
330 000
11 590
8
dochody
własne jst
48 000
7
rok budżetowy
2008
(8+9+10+11
48 000
660 000
2 350 000
6
Łączne koszty
finansowe
Dotychczas
poniesione wydatki
9
kredyty
i pożyczki
10
33 000
środki
pochodzące
z innych źródeł*
Planowane wydatki
247 500
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
11
Zespół Szkolno
Przedszkolny
Przedszkole
Samorządowe w
Goniądzu
Urząd Miejski w
Goniądzu
Urząd Miejski w
Goniądzu
Urząd Miejski w
Goniądzu
Urząd Miejski w
Goniądzu
Urząd Miejski w
Goniądzu
12
Programu
Dział
2
900
900
900
921
Lp.
1
10.
11.
12.
13.
92109
90015
90001
90001
3
Rozdz.
6050
6050
6050
6060
4
§**
Sporządzenie dokumentacji
oraz wykonanie budowy linii
oświetlenia ulicznego – ulica
Bednarska w Goniądzu
Rozbudowa Ośrodka Kultury z
adaptacją na Ośrodek Integracji
Europejskiej i Promocji
Podlasia w Goniądzu
Razem
Odbudowa autobusu
Zakupienie pompy i dmuchawy
na wyposażenie hydroforni
5
700 000
3 814 124
4 500 686
100 686
22 649 696
40 000
20 000
10 000
40 000
20 000
7
rok budżetowy
2008
(8+9+10+11
10 000
6
Łączne koszty
finansowe
Dotychczas
poniesione wydatki
1 406 869
20 000
10 000
40 000
20 000
8
dochody
własne jst
86 755
9
kredyty
i pożyczki
80 000
273 000
10
środki
pochodzące
z innych źródeł*
Planowane wydatki
2 047 500
600 000
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
11
Urząd Miejski w
Goniądzu
Urząd Miejski w
Goniądzu
12
Zakład Usług
Komunalnych w
Goniądzu
Zakład Usług
Komunalnych w
Goniądzu
Programu
010
600
2.
2
1
1
Dział
Lp.
60016
01010
3
Rozdz.
6050
6050
4
§**
1. Białosuknia – 490 000 zł
2. Nowy Świat chodniki –
80 000 zł
3. Społeczna ( chodnik) –
40 000 zł
4. św. Rozalii –90 000
Realizacja : drogi , ulice
chodniki
w roku 2008 1.dokumentacja na drogi i ulice
gminne –
- 60 000 zł
( Kramkówka Mała Sobieski ,
ulica Demokratyczna , Szafranki ,
Owieczki
2009-2010 rok – I etap realizacji
wodociągowania
1 250 000 zł
2011-2013 rok – II etap realizacji
wodociągowania
- 2 430 000 zł
Dokumentacja na drogi i ulice na
terenie gminy Goniądz –
95 758 zł
Dokumentacja wodociągowa :
Budne-Wólka Piaseczna z
przepompownią w Płochowie
2007 rok – 46 360 zł
5
i okres realizacji
(w latach)
9 483 150
95 758
5 246 360
46 360
6
Łączne koszty
finansowe
Dotychczas
poniesione
wydatki
7
822 590
1 520 000
rok budżetowy 2008
(8+9+10+11)
735 835
160 000
8
dochody
własne jst
9
86 755
kredyty
i pożyczki
10
160 000
środki pochodzące
z innych źródeł*
Planowane wydatki
1 200 000
11
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 u.f.p.
6 914 802
625 000
12
2009 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
1 650 000
625 000
13
2010 r.
Urząd Miejski
w Goniądzu
Urząd Miejski w
Goniądzu
14
Jednostka organizacyjna realizująca
program lub koordynująca wykonanie
programu
w złotych
Załącznik Nr 6
630
801
921
3
4
5.
92109
80101
63003
6050
6050
6050
W roku 2010 kontynuacja
inwestycji drogowych :
1. Goniądz – Wójtówstwo
- 750 000 zł
2. Ulice: Ogrodowa , Nowy
Świat, Społeczna
- 900 000 zł
Modernizacja Miejskiego
Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji
w Goniądzu w latach 2008-2009
Budowa boisk sportowych przy
Zespole Szkolno Przedszkolnym
w Goniądzu
Rozbudowa Ośrodka Kultury z
adaptacją na Ośrodek Integracji
Europejskiej i Promocji Podlasia
w Goniądzu
Razem
5. wykonanie odcinka drogi od
ulicy Kwiatowej do Kościuszki –
10 000 zł
6. Wykonanie zadania
inwestycyjnego pn.” Poprawa
dostępności komunikacyjnej
turystycznej Gminy Goniądzprzebudowa dróg w
miejscowościach Wroceń i
Kramkówka Duża – 2 126 392 zł
W 2008 roku – 11 590 zł
W 2009 roku – 2 114 802 zł
W roku 2009 – kontynuacja
inwestycji drogowych :
1/.Dawidowizna -2 000 000 zł
2..Kramkówka Mała –Sobieski900 000
3. Ul. Demokratyczna-Szafranki
przez wieś – 1 200 000 zł ,
4. Owieczki – 700 000 zł
32 034
700 000
3 404 624
4 500 686
100 686
22 240 196
330 000
2 350 000
660 000
997 369
20 000
32 034
49 500
86 755
273 000
80 000
33 000
2 047 500
600 000
247 500
11 874 734
1 850 000
2 154 932
330 000
4 288 034
1 850 000
163 034
Urząd Miejski
w Goniądzu
Urząd Miejski
w Goniądzu
Urząd Miejski
w Goniądzu
Dziennik Urzędowy
 16730 
1
9
7
Poz. 1976
6
UCHWAŁA NR XVII/100/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 632.988zł, zgodnie z tabelą I załącznika nr 1 do
uchwały.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków o kwotę 1.005.459zł, zgodnie z tabelą II załącznika
nr 1 do uchwały.
§ 3. Przyjąć plan przychodów i rozchodów na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. Przyjąć plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetowe
-
40.505.957 zł;
2) wydatki budżetowe
-
40.937.788 zł;
3) deficyt budżetu gminy w wysokości 431.831zł zostanie sfinansowany
przychodami
pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Przewodniczący Rady
Leonard Kulwanowski
Dziennik Urzędowy
 16731 
Poz. 1976
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/100/08
Rady Miasta Hajnówka
I Zmiany w planie dochodów
Dz.
Rozdz.
§
010
Treść
Po zmianie
0,00
282,00
282,00
0,00
282,00
282,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
0,00
282,00
282,00
Gospodarka mieszkaniowa
920 000,00
203 750,00
1 123 750,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
920 000,00
150 000,00
1 070 000,00
20 000,00
50 000,00
70 000,00
400 000,00
100 000,00
500 000,00
0,00
53 750,00
53 750,00
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
0,00
53 750,00
53 750,00
66 760,00
35 203,00
101 963,00
Szkoły podstawowe
48 760,00
6 000,00
54 760,00
0,00
6 000,00
6 000,00
18 000,00
29 203,00
47 203,00
2030
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
18 000,00
10 400,00
28 400,00
2708
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
0,00
18 803,00
18 803,00
8 838 000,00
370 300,00
9 208 300,00
349 000,00
15 000,00
364 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
339 000,00
355 300,00
694 300,00
2030
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
339 000,00
342 300,00
681 300,00
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
0,00
13 000,00
13 000,00
5 000,00
6 100,00
11 100,00
0,00
5 000,00
5 000,00
2010
700
70005
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
70095
2010
801
80101
0920
80195
852
Pozostałe odsetki
Pomoc społeczna
85219
0920
85295
Pozostałe odsetki
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002
Zmiana
Rolnictwo i łowiectwo
01095
900
Przed zmianą
Gospodarka odpadami
Dziennik Urzędowy
Dz.
Rozdz.
§
2700
90004
0830
90020
0400
921
 16732 
Poz. 1976
Treść
Przed zmianą
2320
926
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
6 100,00
6 100,00
Wpływy z usług
0,00
6 100,00
6 100,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych
5 000,00
- 5 000,00
0,00
Wpływy z opłaty produktowej
5 000,00
- 5 000,00
0,00
87 276,00
5 000,00
92 276,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
0,00
5 000,00
5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
0,00
5 000,00
5 000,00
300 000,00
12 353,00
312 353,00
0,00
12 353,00
12 353,00
innych źródeł
0,00
12 353,00
12 353,00
39 872 969,00
632 988,00
40 505 957,00
Kultura fizyczna i sport
92604
2708
Po zmianie
innych źródeł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
Zmiana
Razem:
Plan dochodów zwiększono o kwotę 632.988zł w sposób następujący:
1) rozdz. 01095 – 282 zł - dotacja celowa na zadania zlecone (decyzja PUW nr FB.II.EŻ.3011125/08 z dnia 13 maja 2008);
2) rozdz. 70095 – 53.750 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
(decyzja Wojewody Podlaskiego FB.III.JK.3011-112/08 z dnia 9 maja 2008);
3) rozdz. 70005 – 150.000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, działek
oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
4) rozdz. 80101 – 6.000 zł – dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych, w tym: Zespół
Szkół Nr 1- 2.000 zł, Zespół Szkół Nr 2 – 2.000zł, Zespół Szkół Nr 3 - 2.000 zł;
5) rozdz. 80195 – 10.400 zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych (decyzja z dnia
19 maja 2008 r. Nr FB.II.EŻ.3011-118/08);
6) rozdz. 80195 -18.803 zł -refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu „razem
nieprzetartym szlakiem”;
7) rozdz. 85219- 15.000 zł - dochody realizowane przez MOPS z tytułu odsetek na rachunku
bankowych jednostki;
8) rozdz. 85295 - 342.300 zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych (decyzja z dnia
29 kwietnia 2008r. Nr FB.II.MC.3011-15-1/08 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego);
9) rozdz. 85295 - 13.000 zł – porozumienie z dnia 5 maja 2008 r. ze Starostwem Powiatowym na
doposażenie stołówek szkolnych jako wkład własny;
Dziennik Urzędowy
 16733 
Poz. 1976
10) rozdz. 90004 – 6.100 zł – sfinansowanie części remontu skweru miejskiego środki otrzymane
od Kompani Piwowarskiej;
11) rozdz. 92109 - 5.000 zł - umowa z dnia 2 maja 2008 z Powiatem Hajnowskim na
dofinansowanie imprez kulturalnych w mieście;
12) rozdz. 92604 – 12.353 zł – refundacja wydatków na realizację projektu „sport i rekreacja
w partnerstwie polsko- białoruskim;
13) zmniejszono rozdz. 90020§0400 o kwotę 5.000 zł;
14) zwiększono rozdz. 90002§2700 o kwotę 5.000 zł - wpływy z opłaty produktowej za
opakowania.
II Zmiany w planie wydatków
Dz. Rozdz.
§
010
Treść
1 282,00
0,00
282,00
282,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
0,00
6,00
6,00
4430 Różne opłaty i składki
0,00
276,00
276,00
681 000,00
53 750,00
734 750,00
0,00
53 750,00
53 750,00
0,00
13 000,00
13 000,00
4270 Zakup usług pozostałych
0,00
40 750,00
40 750,00
54 300,00
70 000,00
124 300,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
70 000,00
70 000,00
Administracja publiczna
2 887 400,00
26 000,00
2 913 400,00
186 400,00
11 000,00
197 400,00
163 200,00
11 000,00
174 200,00
2 390 000,00
15 000,00
2 405 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
2 000,00
15 000,00
17 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
20 000,00
2 000,00
22 000,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
20 000,00
2 000,00
22 000,00
3 500,00
2 000,00
5 500,00
Różne rozliczenia
660 000,00 - 365 000,00
295 000,00
660 000,00 - 365 000,00
295 000,00
660 000,00 - 365 000,00
295 000,00
70095
710
Działalność usługowa
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
750
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4140
758
75818
4810 Rezerwy
801
80101
Po zmianie
282,00
700
75647
Zmiana
1 000,00
01095
756
Przed zmianą
Szkoły podstawowe
14 636 524,00
7 163 430,00
726 674,00 15 363 198,00
244 574,00
7 408 004,00
Dziennik Urzędowy
Dz. Rozdz.
§
 16734 
Treść
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zmiana
Po zmianie
120 400,00
4 896 272,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
776 794,00
48 000,00
824 794,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
117 826,00
6 300,00
124 126,00
0,00
69 874,00
69 874,00
Przedszkola
4 202 000,00
296 000,00
4 498 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego
3 948 000,00
296 000,00
4 244 000,00
Gimnazja
3 098 694,00
175 700,00
3 274 394,00
2 088 664,00
150 000,00
2 238 664,00
360 096,00
22 100,00
382 196,00
54 504,00
3 600,00
58 104,00
80 000,00
10 400,00
90 400,00
18 000,00
10 400,00
28 400,00
80104
2510
80110
80195
852
Pomoc społeczna
85219
11 083 529,00
368 300,00 11 451 829,00
624 000,00
18 000,00
642 000,00
14 203,00
5 000,00
19 203,00
4260 Zakup energii
7 500,00
5 000,00
12 500,00
9 500,00
3 000,00
12 500,00
12 460,00
5 000,00
17 460,00
630 000,00
350 300,00
980 300,00
564 000,00
142 300,00
706 300,00
50 000,00
200 000,00
250 000,00
5 000,00
8 000,00
13 000,00
2 217 202,00
6 100,00
2 223 302,00
40 000,00
6 100,00
46 100,00
5 000,00
6 100,00
11 100,00
1 420 000,00
91 000,00
1 511 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
770 000,00
5 000,00
775 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
770 000,00
5 000,00
775 000,00
Biblioteki
500 000,00
86 000,00
586 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
500 000,00
86 000,00
586 000,00
Kultura fizyczna i sport
2 215 000,00
26 353,00
2 241 353,00
1 160 000,00
26 353,00
1 186 353,00
263 743,00
3 356,00
267 099,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
16 257,00
1 446,00
17 703,00
22 850,00
7 150,00
30 000,00
4400
85295
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
3110 Świadczenia społeczne
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
2480
92116
2480
92604
Przed zmianą
4 775 872,00
4270 Zakup usług remontowych
926
Poz. 1976
Dziennik Urzędowy
Dz. Rozdz.
§
 16735 
Treść
Poz. 1976
Przed zmianą
1 000,00
4 500,00
0,00
350,00
350,00
3 800,00
1 000,00
4 800,00
7 300,00
1 464,00
8 764,00
670 000,00
6 087,00
676 087,00
0,00
4 500,00
4 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060
Po zmianie
3 500,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4440
Zmiana
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Razem: 39 932 329,00 1 005 459,00 40 937 788,00
1. Plan wydatków zwiększono o kwotę 1.005.459zł w sposób następujący:
1) rozdz. 01095 – zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 282 zł;
2) rozdz. 70095 – realizacja zadań wynikających z wieloletniego programu na rzecz społeczności
romskiej dot. doposażenia placu zabaw oraz remontów mieszkań – 53.750 zł;
3) rozdz. 71004- wydatki na prace planistyczne związane ze zmianą studium i planów
miejscowych – 70.000 zł;
4) rozdz. 75023 - opłata składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych–
15.000 zł;
5) rozdz. 75022 – wypłata diet radnym oraz przewodniczącym rad osiedli – 11.000 zł,
6) rozdz. 75647 – wydatki związane z egzekucją należności podatkowych – 2.000 zł;
7) rozdz. 75818 – zmniejszono rezerwę celową o kwotę 295.000 zł (na podwyżkę wynagrodzenia
dla nauczycieli szkól i przedszkoli) oraz ogólną o 70.000 zł. Po zmianach rezerwa celowa
wynosi 65.000 zł, ogólna 230.000 zł;
8) rozdz. 80101, rozdz. 80110 - środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli
szkół i gimnazjów, oraz remont łazienek, odnowienie korytarzy, wymiana okien itp.420.274 zł, w tym:
rozdz.80101 §4010
§4110
§4120
§4270
rozdz.80110 §4010
§4110
§4120
ZS Nr 1
30.000
15.000
2.400
20.000
63.000
9.000
1.500
ZS Nr 2
23.000
13.400
1.000
20.000
42.000
6.300
1.000
ZS Nr 3
50.000
15.000
2.100
20.000
45.000
6.800
1.100
SP Nr 3
17.400
4.600
800
9.874
Ogółem
120.400
48.000
6.300
69.874
150.000
22.100
3.600
Dziennik Urzędowy
 16736 
Poz. 1976
9) rozdz. 80104 – na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli przedszkoli -231.000 zł,
w tym: PS Nr 1- 40.000 zł, PS Nr 2 – 43.000 zł, PS Nr 3 – 70.000 zł, PS Nr 5- 78.000 zł
oraz 65.000 zł na remonty kuchni, sal, wymianę instalacji elektrycznej itp., w tym: PS
Nr 1-20.000 zł, PS Nr 2- 10.000 zł, PS Nr 3- 15.000zł, PS Nr 5 – 20.000 zł;
10) rozdz. 80195 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników- 10.400 zł;
11) rozdz. 85219 – w związku z uzyskaniem nowego pomieszczenia do obsługi mieszkańców
w zakresie świadczeń rodzinnych na wydatki bieżące zadań własnych związane
z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dodatkowe pow. opłata za
ogrzewanie, czynsz, zakup biurek szaf, itp.) - 18.000 zł;
12) rozdz. 85295 – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie
dożywiania”- 342.300 zł, oraz na pokrycie kosztów transportu za dostarczaną żywność dla
ubogich na teren miasta – 8.000 zł;
13) rozdz. 90004- zakup ławek parkowych – 6.100 zł;
14) rozdz. 92109 – środki dla HDK na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym 5.000 zł;
15) rozdz. 92116 – na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazety hajnowskiej –
38.000 zł, oraz na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną– 48.000 zł (zwiększenie dotacji
dla MBP);
16) rozdz.92604 – 26.353 zł: bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.in. zakup
bramek, siatek, wykonanie przyłącza wodociągowego na stadion, zakup kosiarki samojezdnej,
wykonanie zabudowy na stroje sportowe, pokrycie kosztów organizacji półmaratonu
hajnowskiego: opłata za numery startowe i pomiar elektroniczny, koszulki z napisami oraz
wyżywienie zawodników itp.
Załącznik Nr 2
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Papiery wartościowe (obligacje)
Inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem:
Klasyfikacja
§
3
Kwota
2008 r.
4
1 876 819
§ 952
§ 952
§ 903
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955
1 876 819
1 444 988
Dziennik Urzędowy
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
 16737 
Treść
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
Poz. 1976
Klasyfikacja
§
§ 992
§ 992
Kwota
2008 r.
1 391 988
53 000
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
Załącznik Nr 3
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2008 rok
Wyszczególnienie
Przychody
wpływy za korzystanie ze środowiska § 0690
sprzedaż surowców wtórnych § 0830
odsetki bankowe § 0920
Wydatki
Wydatki bieżące:
akcja porządkowa w związku z obchodami Dni Ziemi § 4210
zakup książek o tematyce ekologicznej § 4240
realizacja programów i konkursów związanych z ochroną środowiska i ekologią w
c
szkołach podstawowych i gimnazjach § 4210
uzupełnienie ławek parkowych, koszy oraz materiału roślinnego do nasadzeń
d
sezonowych oraz drzew i krzewów § 4210
realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami (m.in. .program azbestowy,
e
wywóz opakowań itp) §4300
f konserwacja rowów melioracyjnych § 4170
porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, udrażnianie , przebudowa kanalizacji
g
burzowej i deszczowej § 4300
opracowanie oraz aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki
h
odpadami §4300
2. Wydatki majątkowe
Studium wykonalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów § 6260
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku
Lp.
I.
II.
1.
2.
3.
III.
1.
a
b
Plan na 2008 r.
57 153
182 000
170 000
10 000
2 000
235 500
205 500
500
5 000
3 000
10 000
155 000
10 000
15 000
7 000
30 000
30 000
3 653
Dziennik Urzędowy
 16738 
1
9
7
Poz. 1977
7
UCHWAŁA NR XXII/119/08 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218) oraz art. 165, art. 184 ust. 1 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Mońkach uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę
5.833 zł
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdz. 92109 § 2320 o kwotę
5.833 zł
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumienia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę
707.500 zł
z tego:
1) dział 758 – Różne rozliczenia,
7.500 zł
rezerwę ogólną,
2) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
100.000 zł
wydatki inwestycyjne,
3) dział 926 – Kultura fizyczna i sport,
600.000 zł
wydatki inwestycyjne.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
713.333 zł
z tego:
1) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochorna środowiska,
100.000 zł
wydatki inwestycyjne,
2) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę
13.333 zł
Dziennik Urzędowy
 16739 
Poz. 1977
w tym:
a) rozdz. 92109 § 2480 o kwotę
5.833 zł
dotacja dla MOK;
b) rozdz. 92116 § 2480 o kwotę
7.500 zł
dotacja dla Biblioteki,
3) dział 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę
600.000 zł
z tego:
a) rozdz. 92601 § 6050 o kwotę
552.000 zł
wydatki inwestycyjne;
b) rozdz. 92605 § 6050 o kwotę
48.000 zł
wydatki inwestycyjne.
§ 2. 1. Zmienia się załączniki do uchwały Nr XXI/107/08 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia
28 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.:
1) załącznik Nr 1 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 –
2010;
2) załącznik Nr 2 – Zadania inwestycyjne w 2008 r., które otrzymują brzmienie odpowiednio
załącznika Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
1) dochody ogółem
31.451.801 zł;
2) wydatki ogółem
35.783.518 zł;
3) źródłem pokrycia deficytu w kwocie 4.331.717 zł będzie kredyt na zadania
inwestycyjne
w wysokości 2.877.562 zł oraz nadwyżka i wolne środki za 2007 r. w kwocie 1.454.155 zł;
4) wolne środki i nadwyżkę za 2007 r. w kwocie 489.868 zł przeznacza się na spłatę kredytów
zaciągniętych w latach poprzednich.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.
Andrzej Jankowski
Dział
2
010
600
600
700
801
801
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
80110
80101
70095
60016
60016
01010
3
Rozdz.
1.784.694
750.000
Remont sali gimnastycznej i
6050 zaplecza sanitarnego
Gimnazjum-2008r.
6058
6059
Przebudowa otwartych boisk
6050 sportowych przy Szkole Nr 2
w Mońkach - 2008r.
5.793.271
„Dostosowanie dróg gminnych
do sieci dróg powiatowych i
drogi krajowej” obejmujących
droga Ciesze - droga krajowa
Nr 65; ul. Kopernika,
Kochanowskiego,
Sienkiewicza,
Modrzewskiego, Budnika,
E. Plater, Reymonta, Herberta2008-2009
330.000
185.000
Przebudowa mostu na rz.
Nereśl koło wsi Sikory-2008r.
6050
Termomodernizacja bloków
6050
mieszkalnych
1.800.000
Rozbudowa sieci
wodociągowej na wsi-2008r.
6058
6059
6
5
Łączne
koszty
finansowe
4
§**
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
750.000
5.856
330.000
3.533.271
185.000
1.800.000
7
rok
budżetowy
2008
(8+9+10+ 11)
530.000
5.856
100.000
320.000
50.000
270.000
8
dochody
własne jst
A.
B.
C.
…
A.
B.
230.000
C.
…
A.
B.
0
C.
…
A.
B.
220.000
C.
…
1.269.971
10
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
A.
B.
0
C.
…
A.
B.
135.000
C.
…
9
kredyty
i pożyczki
0
0
0
0
1.943.300
0
0
1.530.000
11
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Planowane wydatki
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
0
0
0
1.764.198
0
0
2.260.000
12
2009 r.
13
2010 r.
0
0
0
0
0
0
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
14
Rady Miejskiej w Mońkach
Załącznik Nr 1
Dział
2
801
801
801
900
900
900
900
900
900
921
Lp.
1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
92109
90095
90095
90015
90004
90003
90001
80101
80113
80101
3
Rozdz.
6050
6050
50.000
301.001
Modernizacja budynku
Monieckiego Ośrodka
Kultury-2009r.
3.172.100
Separator – dokumentacja
techniczna-2008r.
Usprawnienie gospodarki
cieplnej w Mońkach-2008r.
450.000
Modernizacja oświetlenia
6050 ulicznego na terenie Gminy
Mońki-2008r.
6058
6059
100.000
1.270.000
Zagospodarowanie skweru
6050 przy Al. Niepodległości (II
etap)
6050
Rozbudowa wysypiska Świerzbienie-2008-2010
Kompleksowe rozwiązanie
problemu gospodarki wodnościekowej aglomeracji Mońki2008-2010
6058
6059
19.718.810
2.045.000
Budowa sali sportowej przy
Szkole Nr 2 – 2008-2010
6050
6050
301.001
50.000
251.445
450.000
100.000
70.000
2.196
45.000
415.766
460.001
460.001
415.766
7
rok
budżetowy
2008
(8+9+10+ 11)
6
Łączne
koszty
finansowe
Zakup autobusu szkolnego 2008r.
5
Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej Nr 2
6050
w Mońkach (ul. Konopnickiej)
– 2008r.
4
§**
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
139.266
50.000
137.445
100.000
100.000
70.000
2.196
45.000
100.000
171.145
8
dochody
własne jst
161.735
0
114.000
350.000
0
0
0
0
108.000
288.856
9
kredyty
i pożyczki
10
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.-207.766
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Planowane wydatki
0
0
0
0
0
0
2.920.655
0
0
600.000
0
12.517.121
12
2009 r.
0
0
0
0
0
0
0
600.000
0
7.199.493
2.000.000
13
2010 r.
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
14
2
926
801
801
801
1
17.
18.
19.
20.
80101
80104
80101
92601
3
Rozdz.
Termomodernizacja
Przedszkola w Mońkach
(ul. Al. Niepodległości)-2009r.
6058
6059
Urządzenie otwartych boisk
6050 przy Szkole Nr 1 w Mońkach 2009r.
Termomodernizacja Szkoły
Podst. Nr 1 w Mońkach-2009r.
5
Boisko piłkarskie z
nawierzchnią z trawy
syntetycznej – Program
„Blisko – Boisko”-2008r.
6058
6059
6050
4
§**
801
80110
6050
0
9.301.536
43.375.643
0
0
0
552.000
7
rok
budżetowy
2008
(8+9+10+ 11)
983.000
1.445.000
430.000
1.340.000
552.000
6
Łączne
koszty
finansowe
2.442.908
0
0
0
0
252.000
8
dochody
własne jst
C. Inne źródła
21.
Urządzenie otwartych boisk
szkolnych przy Gimnazjum2009r.
Ogółem
Dział
Lp.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
0
0
0
0
0
2.877.562
9
kredyty
i pożyczki
10
A.-300.000
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
507.766
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
0
0
0
0
0
3.473.300
11
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Planowane wydatki
0
24.259.974
983.000
1.445.000
430.000
1.340.000
12
2009 r.
0
0
0
0
0
9.799.493
13
2010 r.
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Urząd Miejski w
Mońkach
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
14
Dział
2
010
600
600
700
801
801
801
801
801
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
80113
80110
80101
80101
80101
70095
60016
60016
01010
3
Rozdz.
6058
6059
6050
6050
6050
6050
6050
6050
„Dostosowanie dróg gminnych do sieci dróg
powiatowych i drogi krajowej” obejmujących
droga Ciesze - droga krajowa Nr 65; ul.
Kopernika, Kochanowskiego, Sienkiewicza,
Modrzewskiego, Budnika, E. Plater,
Reymonta, Herberta
2045000
460001
750000
Budowa sali sportowej przy Szkole Nr 2 dokumentacja
Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej Nr 2 przy ul. Konopnickiej
Remont sali gimnastycznej i zaplecza
sanitarnego Gimnazjum w Mońkach
415766
1784694
Przebudowa otwartych boisk sportowych
przy Szkole Nr 2 w Mońkach
Zakup autobusu szkolnego
330000
Termomodernizacja bloków mieszkalnych
5793271
185000
Przebudowa mostu na rz. Nereśl koło wsi
Sikory
6050
6
Łączne koszty
finansowe
1800000
5
Rozbudowa sieci wodociągowej na wsi
6058
6059
4
§**
7
415766
750000
460001
45000
5856
330000
3533271
185000
1800000
rok budżetowy 2008
(8+9+10+11)
8
100000
530000
171145
45000
5856
100000
320000
50000
270000
dochody własne
jst
135000
0
108000
220000
288856
0
0
230000
1269971
9
kredyty
i pożyczki
10
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.-207.766
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
środki pochodzące
z innych źródeł*
Planowane wydatki
11
0
0
0
0
0
0
0
1943300
0
0
1530000
środki wymienione
u.f.p.
Urząd Miejski
w Mońkach
Urząd Miejski
w Mońkach
Urząd Miejski
w Mońkach
Urząd Miejski
w Mońkach
Urząd Miejski
w Mońkach
Urząd Miejski
w Mońkach
Urząd Miejski
w Mońkach
Urząd Miejski
w Mońkach
Urząd Miejski
w Mońkach
12
programu
w złotych
Rady Miejskiej w Mońkach
Załącznik Nr 2
2
900
900
900
900
900
926
900
921
1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
RAZEM
Dział
Lp.
92109
90095
92601
90095
90015
90004
90003
90001
3
Rozdz.
6050
6050
6050
301001
Termomodernizacja budynku Monieckiego
Ośrodka Kultury
39182643
50.000
552000
Separator – dokumentacja techniczna
Boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy
syntetycznej – Program „Blisko – Boisko”
Usprawnienie gospodarki cieplnej w
Mońkach
6058
6059
3172100
450000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Mońki
6050
6050
1275000
Rozbudowa wysypiska - Świerzbienie dokumentacja techniczna
100000
19718810
6
Łączne koszty
finansowe
Kompleksowe rozwiązanie problemu
gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji
Mońki
5
Zagospodarowanie skweru przy Al.
Niepodległości (II etap)
6050
6058
6059
4
§**
7
9301536
301001
50.000
552000
251445
450000
100000
70000
2196
rok budżetowy 2008
(8+9+10+11)
139266
50.000
252000
137445
100000
100000
70000
2196
2442908
8
dochody własne
jst
161735
0
0
114000
350000
0
0
0
2877562
9
kredyty
i pożyczki
10
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.-300.000
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
507766
środki pochodzące
z innych źródeł*
Planowane wydatki
11
0
0
0
0
0
0
0
0
3473300
środki wymienione
u.f.p.
x
Urząd Miejski
w Mońkach
Urząd Miejski
w Mońkach
Urząd Miejski
w Mońkach
Urząd Miejski
w Mońkach
Urząd Miejski
w Mońkach
Urząd Miejski
w Mońkach
Urząd Miejski
w Mońkach
Urząd Miejski
w Mońkach
12
programu
Dziennik Urzędowy
 16745 
1
9
7
Poz. 1978
8
UCHWAŁA NR XVII/122/08 RADY GMINY KOLNO
w sprawie zmian w budżecie gminy Kolno na 2008 rok
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, z 2006 r.,
Nr 17, poz. 128, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165,
art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr. 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984,
Nr 82, poz. 560) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 241 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 958 981 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 604 137 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 1 249 356 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Zmniejszyć plan rozchodów o kwotę 154 800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6. Po dokonanych zmianach:
1) plan dochodów wynosi:
20 937 266 zł;
2) plan wydatków wynosi:
23 995 207 zł;
3) plan przychodów wynosi:
3 644 141 zł;
4) plan rozchodów wynosi:
586 200 zł.
§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie 3 057 941 zł zostanie pokryty:
1) kredytem oraz pożyczką w wysokości 2 120 500 zł;
2) wolnymi środkami w wysokości 937 441 zł.
§ 3. Załacznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kolno Nr XV/107/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3
§ 4. Załacznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kolno Nr XVI/115/08 z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4
§ 5. Prognozę budżetu gminy i spłaty zobowiązań na 2008 r. stanowi załącznik Nr 5 do
niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy
 16746 
Poz. 1978
§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytu i pożyczki długoterminowej w wysokości 2 706 700 zł., których spłata
nastąpi w latach 2009-2013,
§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół
w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Wojciech Jermacz
Załącznik Nr 1
Rady Gminy Kolno
Treść
Przed zmianą
Dział Rozdział Paragraf
010
620 945,00
01095
620 945,00
Otrzymane spadki, zapisy i
0960
192 000,00
darowizny w postaci pieniężnej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754
45 000,00
przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
45 000,00
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
6260
45 000,00
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów
publicznych
Razem: 20 696 266,00
Zmiana
191 000,00
191 000,00
Po zmianie
811 945,00
811 945,00
191 000,00
383 000,00
50 000,00
95 000,00
50 000,00
95 000,00
50 000,00
95 000,00
241 000,00 20 937 266,00
Dziennik Urzędowy
 16747 
Poz. 1978
Załącznik Nr 2
Rady Gminy Kolno
Treść
010
Infrastruktura wodociągowa i
01010
sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050
budżetowych
6059
budżetowych
600
Transport i łączność
60014
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami
2710 samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących
60016
6050
budżetowych
700
Gospodarka gruntami i
70005
nieruchomościami
750
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na
75023
prawach powiatu)
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
4480 Podatek od nieruchomości
75095
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020
wynagrodzeń
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754
przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6060
jednostek budżetowych
801
80101
Szkoły podstawowe
Zakup akcesoriów komputerowych,
4750
w tym programów i licencji
80110
Gimnazja
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
80113
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6060
jednostek budżetowych
Przed zmianą
1 129 445,00
Zmiana
1 578 400,00
Po zmianie
2 707 845,00
625 000,00
1 578 400,00
2 203 400,00
0,00
2 157 000,00
2 157 000,00
623 000,00
- 578 600,00
44 400,00
2 521 821,00
621 800,00
107 369,00
46 700,00
2 629 190,00
668 500,00
393 300,00
46 700,00
440 000,00
1 857 321,00
60 669,00
1 917 990,00
1 209 044,00
60 669,00
1 269 713,00
50 880,00
70 000,00
120 880,00
50 880,00
70 000,00
120 880,00
0,00
2 894 160,00
70 000,00
155 387,00
70 000,00
3 049 547,00
2 343 612,00
153 387,00
2 496 999,00
978 998,00
12 000,00
990 998,00
171 461,00
24 101,00
584 739,00
123 239,00
1 650,00
294,00
139 443,00
2 000,00
173 111,00
24 395,00
724 182,00
125 239,00
1 000,00
2 000,00
3 000,00
378 814,00
80 000,00
458 814,00
366 162,00
80 000,00
446 162,00
60 000,00
80 000,00
140 000,00
9 112 201,00
4 967 641,00
356 220,00
- 346 000,00
4 000,00
3 200,00
8 766 201,00
4 971 641,00
359 420,00
7 431,00
800,00
8 231,00
2 197 179,00
10 474,00
0,00
596 980,00
33 288,00
0,00
- 1 000,00
1 000,00
0,00
24 381,00
2 197 179,00
9 474,00
1 000,00
596 980,00
57 669,00
70 000,00
- 24 381,00
45 619,00
Dziennik Urzędowy
 16748 
Poz. 1978
Treść
Przed zmianą
80195
474 818,00
6059
360 000,00
budżetowych
852
Pomoc społeczna
4 792 829,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
85212
3 345 967,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
16 483,00
85215
Dodatki mieszkaniowe
95 500,00
3110 Świadczenia społeczne
95 500,00
85219
523 795,00
10 345,00
Razem: 22 350 051,00
Zmiana
- 350 000,00
Po zmianie
124 818,00
- 350 000,00
10 000,00
0,00
4 792 829,00
- 2 000,00
3 343 967,00
- 2 000,00
14 483,00
- 3 000,00
92 500,00
- 3 000,00
92 500,00
5 000,00
528 795,00
5 000,00
15 345,00
1 645 156,00 23 995 207,00
Załącznik Nr 3
Rady Gminy Kolno
w złotych
Lp.
Treść
1
2
Przychody ogółem:
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Rozchody ogółem:
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
1
2
1
Klasyfikacja
§
3
Kwota
4
3 644 141,00
952
2 706 700,00
955
937 441,00
586 200,00
586 200,00
992
1
Przebudowa drogi gminnej
104380B do wsi Glinki –
1,2 km
Skroda we wsi Zaskrodzie
Wincenta we wsi Bialiki
Przebudowa dróg
wewn.(dz. 581, 600, 601)
we wsi Czerwone
Oprac. PT. przebud. dr.
powiat. 1876B do wsi
Kowalewo
Przebud. nawierzchni na
drodze powiat. 1890B we
wsi Kolimagi
Przebudowa drogi gminnej
104391B – Łosewo
Przeb. dr. gm. 4387B we
wsi Borkowo – PT
Przeb. dr. gm. 4381B
Lachowo – Kossaki PT
Sporz. dok. geodez. i P.T.
na przygotowanie nowych
inwest.
Razem
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i jego realizacja
-
41500
421500
11000
2007
2008
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2006
2008
2007
2008
2007
2008
18910
318910
5802
9093
15802
24093
136722
90307
302500
32000
2193562
-
220000
2500
1500
8610
806257
3
Wartość
kosztorysowa
zadania
2006
2008
2007
2008
2008
2008
2
zakończ
rozpocz
Rok
Wydatki
poniesione
do końca
2007
w tym
środki
własne
4
32000
1498213
15000
15000
186213
220000
8500
420000
41500
300000
260000
5
Środki
wynikające
z planu na 2008
r. ogółem
(rubr.6+7+8+9+
10+11+12)
32000
1008213
15000
15000
96213
220000
8500
420000
41500
100000
60000
6
własne
środki
budżetowe
-
-
-
-
-
-
-
7
środki z
własnych
funduszy
celowych
-
-
-
-
-
-
-
8
wpłaty
ludności
-
-
-
-
-
-
-
9
środki z
budżetu
Państwa
-
-
-
-
-
-
-
10
dotacje
bezzwrotne
z funduszy
celowych
Państwa i
fundacji
W tym
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 r.
490000
90000
-
-
-
-
200000
200000
11
kredyty i
pożyczki
-
-
-
-
-
-
-
12
inne środki
np.
partycypacja
innych
jednostek
32000
1498213
15000
15000
186213
220000
8500
420000
41500
300000
260000
13
Ogółem
środki na
inwestycje
Rady Gminy Kolno
Załącznik Nr 4
1
Bud. sieci wodoc. Rydzewo
- Obiedzino - Koziki 10,74 km
Bud. sieci wodoc.
Brzozowo - Brzózki Okurowo - 7,34 km
Rozbudowa wodociągu
GRABOWO - Kossaki –
1,68km
P.T. modernizacji SUW we
wsi Zabiele
Razem - 19,76 km
Modernizacja oświetlenia
uliczn. – cesja
wierzytelności
Budowa sali gimnastycznej
przy ZSS we wsi Zabiele
Opracowanie i realizacja
Planu Odnowy
Miejscowości Kozioł
Termo-modernizacja
budynków
szkolnych
Wyk. oświetlenia
ulicznego we wsi Lachowo
Budowa wiat
przystankowych
na terenie Gminy
Przystosowanie kancelarii
tajnej do wymogów
ustawowych
Wymiana sieci
komputerowej w Urzędzie
Gminy
Zakup sprzętu
komputerowego
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i jego realizacja
54351
2933840
991180
2008
2009
258
80000
30000
18800
12000
15000
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
-
-
-
-
18300
2418000
2007
2008
2008
2008
-
305851
576337
2005
2009
2006
2010
600
38187
45000
2239687
9500
7372
779500
2006
2008
20715
232472
1182715
2005
2008
2007
2008
2007
2008
3
Wartość
kosztorysowa
zadania
2
zakończ
rozpocz
Rok
Wydatki
poniesione
do końca
2007
w tym
środki
własne
4
15000
12000
18800
30000
75000
10000
50000
30039
176242
44400
2201400
225000
770000
1162000
5
Środki
wynikające
z planu na 2008
r. ogółem
(rubr.6+7+8+9+
10+11+12)
15000
12000
18800
30000
75000
10000
50000
30039
176242
44400
68400
7521
3816
12663
6
własne
środki
budżetowe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
środki z
własnych
funduszy
celowych
-
-
-
-
-
-
-
-
-
383000
67479
166184
149337
8
wpłaty
ludności
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
środki z
budżetu
Państwa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
dotacje
bezzwrotne
z funduszy
celowych
Państwa i
fundacji
W tym
-
-
-
-
-
-
-
-
1750000
150000
600000
1000000
11
kredyty i
pożyczki
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
inne środki
np.
partycypacja
innych
jednostek
15000
12000
18800
30000
75000
10000
50000
30039
176242
44400
2201400
225000
770000
1162000
13
Ogółem
środki na
inwestycje
1
Partycypacja w kosztach
termomodernizacji
budynku UG.
Zakup pieców c.o. dla
Szk.Podst. we wsi
Czerwone i Borkowo
Dotacja na zakupy
inwestycyjne dla Szpitala
Powiat. w Kolnie
Zakup sam. dost.-osob. dla
GOPS
Zakup autobusu szkolnego
System alarmowy w bud.
przy ul. Sienkiewicza 5
Karosacja samochodu rat.gaś. OSP Czerwone
Zakup ciężkiego
samochodu ratowniczogaśniczego
Razem
Ogółem
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i jego realizacja
3
b.d.
30000
20000
50000
45619
4400
118770
140000
7483946
11917195
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Wartość
kosztorysowa
zadania
2
zakończ
rozpocz
Rok
378760
553669
-
-
-
-
-
-
Wydatki
poniesione
do końca
2007
w tym
środki
własne
4
140000
793100
4492713
74000
4400
50000
45619
20000
12000
30000
5
Środki
wynikające
z planu na 2008
r. ogółem
(rubr.6+7+8+9+
10+11+12)
60000
638100
1714713
29000
4400
50000
45619
20000
12000
6
własne
środki
budżetowe
-
-
-
-
-
-
-
7
środki z
własnych
funduszy
celowych
383000
-
-
-
-
-
-
8
wpłaty
ludności
-
-
-
-
-
-
-
9
środki z
budżetu
Państwa
50000
95000
95000
45000
-
-
-
-
-
10
dotacje
bezzwrotne
z funduszy
celowych
Państwa i
fundacji
W tym
30000
60000
2300000
-
-
-
-
-
30000
11
kredyty i
pożyczki
-
-
-
-
-
-
-
12
inne środki
np.
partycypacja
innych
jednostek
140000
793100
4492713
74000
4400
50000
45619
20000
12000
30000
13
Ogółem
środki na
inwestycje
Lp.
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.4
3
4
4.1
4.2
4.3
Wyszczególnienie
Zobowiązania wg tytułów dłużnych:
Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):
pożyczki
kredyty
obligacje
Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):
pożyczki
kredyty
obligacje
Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):
pożyczki
kredyty
obligacje
Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):
pożyczek
kredyty
obligacje
Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12
Spłata długu
Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):
kredytów
pożyczek
Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):
kredytów
pożyczek
Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)
Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)
Prognozowane dochody budżetowe
Relacje do dochodów (w %):
długu (art. 170 ust. 1);
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3
10,73 %
10,73 %
17 868 785,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie 2007
1 917 250,00
1 917 250,00
416 500,00
1 500 750,00
0,00
19,28 %
19,28 %
3,42 %
15,64 %
15,64 %
7,89 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 456 338,00
1 151 540,00
1 019 540,00
132 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304 798,00
0,00
18 448 516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 706 700,00
30 000,00
2 676 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716 200,00
586 200,00
484 200,00
102 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 000,00
0,00
20 937 266,00
2009
2 886 210,00
2008
4 037 750,00
10,39 %
10,39 %
6,22 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 165 389,00
941 540,00
839 540,00
102 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223 849,00
0,00
18 725 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
1 944 670,00
Prognoza budżetu gminy i spłat zobowiązań 2008
5,68 %
5,68 %
5,51 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 047 332,00
865 490,00
763 490,00
102 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181 842,00
0,00
19 006 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2011
1 079 180,00
2,78 %
2,78 %
3,36 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
647 544,00
543 840,00
535 340,00
8 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103 704,00
0,00
19 291 220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
535 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00 %
2,97 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581 398,00
535 340,00
535 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 058,00
0,00
19 580 582,00
2013
Rady Gminy Kolno
Załącznik Nr 5
Dziennik Urzędowy
 16753 
1
9
7
Poz. 1979
9
UCHWAŁA NR XV/84/08 RADY GMINY KRYPNO
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.,
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218) oraz art. 165 i art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.,
Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
1. Plan dochodów ogółem
12.254.491 zł.
2. Plan wydatków ogółem
12.692.654 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Bogdan Jurgielewicz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/84/08
Rady Gminy Krypno
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Dział
758
Rozdział
Paragraf
75818
4810
801
80101
2540
2540
Treść
Różne rozliczenia
Rezerwa ogólna
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty (Sz. P. w Górze)
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty ( Sz. P. w Rudzie)
RAZEM
Kwota zwiększenia
12.680
12.680
12.680
Kwota zmniejszenia
11.942
11.942
11.942
738
738
738
12.680
12.680
Dziennik Urzędowy
 16754 
1
9
8
Poz. 1980
0
ZARZĄDZENIE NR 67/08 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 2 uchwały
Nr IX/36/07 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na
2008rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę
1) zadania własne:
a) Dział 801, rozdział 80195 § 2030
17.500 zł
17.500 zł
17.500 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
1) zadania własne:
z tego:
36.620 zł
z tego:
36.620 zł
4.000 zł
b) Dział 550, rozdział 55095 § 4260
2.000 zł
c) Dział 700, rozdział 70005 § 4300
3.000 zł
d) Dział 750, rozdział 75023 § 4140
2.000 zł
e) Dział 754, rozdział 75412 § 4700
500 zł
f) Dział 801, rozdział 80101 § 4260
2.400 zł
g) Dział 801, rozdział 80101 § 4300
620 zł
h) Dział 801, rozdział 80101 § 4700
1.400 zł
i) Dział 801, rozdział 80103 § 4170
1.200 zł
j) Dział 801, rozdział 80195 § 4300
17.500 zł
k) Dział 926, rozdział 92695 § 4210
1.500 zł
l) Dział 926, rozdział 92695 § 4430
500 zł
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę
19.120 zł
1) Zadania własne :
19.120 zł
4.070 zł
b) Dział 801, rozdział 80101 § 4750
350 zł
c) Dział 801, rozdział 80103 § 4210
1.200 zł
d) Dział 758, rozdział 75818 § 4810
11.000 zł
z tego:
Dziennik Urzędowy
 16755 
Poz. 1980
e) Dział 754, rozdział 75412 § 4300
500 zł
f) Dział 926, rozdział 92695 § 4300
2.000 zł
§ 4. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uleg zmianie i wynosi:
1) plan dochodów ogółem 10.925.360 zł;
2) plan wydatków ogółem 13.182.131 zł z tego:
a) zadania zlecone
1.662.471 zł,
b) zadania własne 11.519.660 zł.
§ 5. Objaśnienia dotyczące zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 6. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.256.771 zł, pokryty zostanie nadwyżką
budżetu z lat ubiegłych w kwocie 510.478 zł i wolnymi środkami w kwocie 425.520 zł oraz
kredytem w kwocie 1.320.773 zł.
§ 7. Na spłatę w 2008 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 171.560 zł przeznacza się
wolne środki.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Wójt Gminy Siemiatycze
Edward Zaremba
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 67/08
Wójta Gminy Siemiatycze
Objaśnienia zmian w budżecie
1. Plan dochodów Gminy uległ zmianie i zwiększył się o 17.500 zł. z następującego tytułu:
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego( pismo FB.II.EŻ.3011-118/08 z dnia
19 maja 2008 roku), zwiększono o 17.500 zł dotację celową w rozdziale 80195
z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników (I transza).
Dziennik Urzędowy
 16756 
Poz. 1980
2. Plan wydatków uległ zmianie i zmniejszył się o kwotę 17.500 zł:
- analogicznie do zmiany planu dochodów zwiększono plan wydatków w zakresie zadań
własnych w dziale, 801. Dokonano również przesunięć miedzy paragrafami
w poszczególnych rozdziałach. Rozwiązano częściowo rezerwę ogólną w kwocie
11.000 zł przenosząc środki na zabezpieczenie realizacji zadań bieżących gminy.
Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów
poszczególnych jednostek.
3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.256.771 zł, pokryty
zostanie nadwyżką oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w łącznej kwocie 935.998 zł
i kredytem w wysokości 1.320.773 zł. Na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczek w kwocie
171.560 zł przeznacza się wolne środki z lat ubiegłych.
Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można zamówić i nabyć:
1) w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku p. 39, tel. (085) 743-95-52;
2) prenumerata na podstawie nadesłanego zamówienia (płatne z góry): kwartalna 790,09 zł (w tym 7 % VAT), półroczna 1.580,18 zł
(w tym 7 % VAT). Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto KB S.A. II Oddział Białystok
34150013441213400265570000 Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są do wglądu w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego,
ul. A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, p. 231, tel. (085) 743-93-54
Wydawca: Wojewoda Podlaski
Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel./fax: (085) 743-93-75, e-mail: [email protected]
Skład, druk: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Zakład Obsługi PUW w Białymstoku, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. (085) 743-95-06, e-mail: [email protected]
Rozpowszechnianie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 0-85 743-95-52, e-mail: [email protected]
Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie pod adresem www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Dziennik_Urzedowy/
Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego
w Zakładzie Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3
nakład 50 egz.
ISSN 1508-4809
Cena 10,85 zł (w tym 7% VAT)

DZIENNIK URZĘDOWY

Transkrypt

Podobne dokumenty

2d com zabaw

$1 Dokonać zmian w planie finansowym jednostek budzetowych na

plan I wykonanie lil"-"""*""

§ 0690 190 000 190 000 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Zalacznik3

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana Przed zmianą Po zmianie

Załącznik Nr 3

Projekt UCHWAŁY Nr XIV - BIP Urząd Gminy Krzyżanowice