Plan inwestycji i remont\363w na rok 2013.xls

Plan inwestycji i remontów na rok 2013
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o.
Planowane nakłady*
Lp.
Tytuł,
Opis
środki ogółem
środki własne
środki
zewnetrzne
/ tys. zł /
DZIAŁ I - INWESTYCJE
Część A Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
1.
2.
3.
4.
5.
Kontynuacja z 2012r.- kanalizacja sanitarna w ulicy Szkolnej,odgałęzienie w ul.
Reymonta, sieć wodociagowa w rejonie ulicy Szpitalnej.
Razem: poz. 1
137,0
137,0
0,0
137,0
137,0
0,0
Sieć wodociągowa: 2.1 ul.Trzydziestolecia PRL i Powstańców Śląskich; 2.2 ul. M.
Konopnickiej na odcinku od ul. Krótkiej do Sejneńskiej; 2.3 Rejon ulicy Sportowej - do
Wojska Polskiego budownictwo wielorodzinne; 2.4 ul. Klonowa - czI. (kontynuacja w
latach nastepnych razem z modernizacją ulicy); 2.5 ul. Wojska Polskiego od Buczka
do Bydgoskiej; 2.6 ul.Pułaskiego/Nowomiejska; 2.7 ul. Nowomiejska; 2.8 - inne krótkie
odcinki sieci i przyłączy.
1 800,0
1 800,0
0,0
Razem: poz. 2
1 800,0
1 800,0
0,0
Kanalizacja sanitarna: 3.1 ul.Trzydziestolecia PRL i Powstańców Śląskich; 3.2 ul.
Noniewicza na odcinku od ul. Krótkiej w kierunku ul. Waryńskiego; 3.3 Rejon ulicy
Sportowej - do Wojska Polskiego budownictwo wielorodzinne; 3.4 ul. Klonowa - czI.
(kontynuacja w latach nastepnych razem z modernizacją ulicy); 3.5 - inne krótkie
odcinki sieci i przyłączy
945,0
945,0
0,0
Razem poz. 3
945,0
945,0
0,0
Współfinansowane z NFOŚiGW - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do
budynków - kontynuacja z 2012r. (łączna wartość 335,7 tys. zł)
153,0
30,5
122,5
Razem poz. 4
153,0
30,5
122,5
Kanalizacja deszczowa: 5.1 ul.Trzydziestolecia PRL i Powstańców Śląskich; 5.2 ul.
Klonowa - czI. ( kontynuacja w latach nastepnych razem z modernizacją ulicy).
600,0
600,0
0,0
Razem poz. 5
Razem część A
600,0
600,0
0,0
3 635,0
3 512,5
122,5
Część B Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1.
Modernizacja/renowacja kanałów sanitarnych (rękawy)
500,0
500,0
0,0
2.
Garaż na nowy samochód specjalistyczny SCK
200,0
200,0
0,0
Razem część B
700,0
700,0
0,0
9 517,1
1 937,4
7 579,7
Część C Oczyszczalnia Ścieków
1.
2.
Zgłoszone do PO IiŚ - wybudowanie instalacji do suszenia osadów
Zgłoszone do PO IiŚ - hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków
Razem: zgłoszone do PO IiŚ
3.
4.
Modernizacja osadnika wtórnego (płuczka osadnika wtórnego nr 4)
Modernizacja sieci ciepłowniczej i kotłowni oraz przebudowa pomieszczeń budynku
biurowego
Razem: zgłoszone przez działy
Razem część C
3 157,2
545,0
2 612,2
12 674,3
2 482,4
10 191,9
20,0
20,0
0,0
350,0
350,0
0,0
370,0
370,0
0,0
13 044,3
2 852,4
10 191,9
731,8
109,8
622,0
622,0
Część D Pozostałe
1.
2.
Zgłoszone do PO IiŚ - koszty obsługi i przygotowania projektu (w tym: projekty
budowlane suszarni i hermetyzacji oczyszczalni) promocja, inżynier kontraktu
Razem: zgłoszone do PO IiŚ
731,8
109,8
Projekty budowlane, dokumentacja przyszłościowa
140,0
140,0
0,0
Razem: zgłoszone przez działy
140,0
140,0
0,0
Razem część D
RAZEM: A+B+C+D
871,8
249,8
622,0
18 251,1
7 314,7
10 936,4
Planowane nakłady*
Lp.
Tytuł,
Opis
środki ogółem
środki własne
środki
zewnetrzne
/ tys. zł /
Część E Zakupy inwestycyjne
1.
Zakupy inwestycyjne według załącznika
415,2
415,2
0
Razem część E
415,2
415,2
0
Rezerwa
180,0
180,0
0,0
Razem część F
180,0
180,0
0,0
700,0
700,0
0,0
0,0
Część F Rezerwa
1.
Część G Warunkowe
1.
Sieć wodociągowa ul. Staniszewskiego do budynku nr 63
2.
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego od Buczka do Bydgoskiej
3.
400,0
400,0
Razem: poz. 1-2
1 100,0
1 100,0
0,0
Zakupy wg załącznika
2 220,0
1 156,0
1 064,0
3 320,0
2 256,0
1 064,0
OGÓŁEM DZIAŁ I : A+B+C+D+E+F
Razem część G
18 846,3
7 909,9
10 936,4
Inwestycje zgłoszone do PO IiŚ
13 406,1
2 592,2
10 813,9
Inwestycje współfinansowane z NFOŚiGW
153,0
30,5
122,5
5 287,2
5 287,2
0,0
Regeneracja studni głębinowych: 1A, 6C, 5C
90,0
90,0
0,0
Razem część A
90,0
90,0
0,0
224,0
224,0
0,0
20,0
20,0
0,0
Inwestycje finansowane tylko ze środków własnych
DZIAŁ II - REMONTY
Część A Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1.
Część B Oczyszczalnia Ścieków
1.
Remonty urządzeń i sprzętu (wirówki: Guinard i Alfa Laval; pompy na PG i PW,
dmuchawy)
2.
Naprawa układu zasilania i sterowania badanie transformatorów
3.
Części do agregatu kogeneracyjnego (chlodnica, wentylator wyciągowy)
Razem część B
28,0
28,0
0,0
272,0
272,0
0,0
60,0
60,0
0,0
Część C Pozostałe
1.
2.
Budynki i budowle w Zakładzie Wodociągow i Kanalizacji- remonty
zapobiegawcze
Budynki i obiekty na oczyszczalni ścieków - remonty zapobiegawcze i
odtworzeniowe
Razem część C
75,0
75,0
0,0
135,0
135,0
0,0
Razem A+B+C
497,0
497,0
0,0
Część D
1.
Rezerwa
50,0
50,0
0,0
Razem część D
50,0
50,0
0,0
Remont elewacji ZKF + barierki
200,0
200,0
0,0
Razem część E
200,0
200,0
0,0
Część E Warunkowe
OGÓŁEM DZIAŁ II: A+B+C+D
OGÓŁEM DZIAŁ I + II
* Wysokość planowanych nakładów może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonych przetargów
547,0
547,0
0,0
19 393,3
8 456,9
10 936,4