zapotrzebowanie na środki finansowe rezerwa

zapotrzebowanie na środki finansowe rezerwa

Arkusz 1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM POTRZEB INWESTYCYJNYCH, REMONTOWYCH, ŚRODKÓW NA WYPOSAZENIE ORAZ NA URUCHOMIENIE NOWYCH MIEJSC W OSRODKACH WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2015 ROKU
Wysokość miesięcznej dotacji celowej na 1 uczestnika w ŚDS w województwie łódzkim - 980 zł
POWIAT / GMINA
Lp.
Województwo
Organ prowadzący (gmina
lub powiat)
Adres ośrodka wsparcia
Liczba miejsc
uruchamianych w
2015 r. w wyniku
inwestycji
Planowany
termin
uruchomienia
miejsc
1
2
3
4
5
6
1
łódzkie
Gmina Zelów
ŚDS w Walewicach,
425 Zelów,
Walewice 42
2
łódzkie
Miasto Kutno
ŚDS w Kutnie,
99-300 Kutno,
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11
2
1.10.2015
3
łódzkie
Powiat Zduńskowolski
ŚDS w Zduńskiej Woli,
98 – 220 Zduńska Wola,
ul. Łaska 59
35
1.04.2015
4
łódzkie
Powiat Zduńskowolski
ŚDS w Przatówku,
98 – 240 Szadek,
Przatówek 1
5
łódzkie
Powiat Zduńskowolski
ŚDS w Zduńskiej Woli,
98 – 220 Zduńska Wola,
ul. Dąbrowskiego 15
6
łódzkie
Gmina Ksawerów
ŚDS w Ksawerowie,
95-355 Ksawerów,
ul. Jana Pawła II 27
7
łódzkie
Gmina Sędziejowice
ŚDS w Sędziejowicach,
160 Sędziejowice,
Wieluńska 7
8
łódzkie
Gmina Ostrówek
ŚDS w Ostrówku,
98-311 Ostrówek,
Ostrówek 93 D
9
łódzkie
Gmina Widawa
ŚDS w Dąbrowie Widawskiej,
170 Widawa,
Dąbrowa Widawska 61
10
łódzkie
Powiat Pabianicki /
PSOUU
ŚDS w Pabianicach,
200 Pabianice,
Cicha 43
11
łódzkie
Gmina Łask
ŚDS w Łasku,
98-100 Łask,
ul. Kościuszki 14
12
łódzkie
Gmina Złoczew /
Stowarzyszenie Pomocy
Wiara
ŚDS w Grójcu Wielkim,
98-270 Złoczew,
Grójec Wielki 24
Projektowany
koszt całkowity
7
Dotychczas
poniesione
nakłady
ogółem
8
Środki
zaplanowane
w budżecie
wojewody w
2015 roku
9
Niezbędne środki na dokończenie zadania w 2015 roku
w tym
ogółem
środki
inwestycyjne
(1)
10
11
152 000
152 000
środki
Wyposażenie*
remontowe
(3)
(2)
12
13
środki na
bieżącą
działalność w
2015 roku**
(4)
14
Niezbędne
dodatkowe środki
w 2015 roku
ogółem (10+14)
15
16
152 000
1) Zakup I wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń na I piętrze - 22.000 zł, w tym: biurka, komody,
szafy, krzesła, stoły, ławy i fotele. Wykonanie dokumentacji na dokończenie adaptacji pomieszczeń w ŚDS oraz
adaptacja tych pomieszczeń
97152 000
1 227 092
918 392
25 000
40
1.12.2015
1 988 369
278 960
5 880
5 880
4) Uruchomienie nowych miejsc
308 700
308 700
4) Uruchomienie nowych miejsc
25 000
2) Odnowienie elewacji budynku ŚDS. Wymiana stolarki okiennej.
318 160
1) Zakup I wyposażenia – 278 960 zł, w tym: do pracowni i innych pomieszczeń przeznaczonych dla
uczestników ŚDS oraz pomieszczeń biurowych.
4) Uruchomienie nowych miejsc.
46 000
2) Remont i malowanie korytarzy oraz dodatkowego pomieszczenia służącego jako pracownia kulinarna.
Dostosowanie szatni do potrzeb uczestników.
zakup sprzętu AGD, zakup wyposażenia: zlewozmywak, baterie krzesła, stół, suszarka do naczyń.
25 000
278 960
46 000
39 200
40 000
6 000
Uwagi
3)
98ul.
45 980
45 980
45 980
123 890
123 890
123 890
490 000
54 500
37 000
286 884
286 884
45 980
123 890
1) Wymiana instalacji elektrycznej wraz z lampami oświetlającymi, montaż gipsowych sufitów, malowanie
pomieszczeń.
54 500
1) Przygotowanie projektu, specyfikacji technicznej, kosztorysu termomodernizacji budynku wraz
przebudową instalacji CO – wykonanie termomodernizacji budynku ŚDS .
Lakierowanie podłóg, malowanie pomieszczeń ŚDS oraz tapicerowanie mebli.
Zakup materiałów do pracowni plastycznej, komputerowej, kulinarnej i zakup zamykanych szafek
uczestników,
286 884
286 884
1) Zakup dźwigu osobowego, poszerzenie i przebudowa 2 łazienek, wymiana drzwi wewnętrznych, przebudowa
instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej, przyłączenie instalacji gazowej, montaż poręczy, wymiana drzwi
wewnętrznych,wykonanie dwóch okien podawczych, likwidacja progów oraz wykonanie podjazdu
98-
95ul.
30
2016 – 2017
1) Wymiana pokrycia dachowego, tynków zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie wiatrołapu budynku ŚDS.
11 000
6 500
3 755 964
35 219
1 100 000
1 100 000
1 100 000
1 068 604
108 604
60 000
60 000
60 000
Strona 1
z
2)
3)
dla
1) Rozpoczęcie budowy - wykonanie stanu surowego otwartego I ETAP. Kontynuacja zadania, na które
poniesiono nakłady w wysokości 35 219 zł na wykonanie projektu budowlanego.
1) Zakup I wyposażenia – 60 000 zł – zakup sprzętu do sali wielofunkcyjnej, pomieszczeń administracyjnych,
holu i łazienek oraz wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na odzież wierzchnią.
Arkusz 1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM POTRZEB INWESTYCYJNYCH, REMONTOWYCH, ŚRODKÓW NA WYPOSAZENIE ORAZ NA URUCHOMIENIE NOWYCH MIEJSC W OSRODKACH WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2015 ROKU
13
łódzkie
Miasto Głowno
ŚDS w Głownie,
95-015 Głowno,
ul. Ludwika Norblina 1
14
łódzkie
Gmina Dłutów
ŚDS w Drzewocinach,
95-918 Dłutów,
Drzewociny 34
15
łódzkie
Gmina Wieluń
ŚDS w Wieluniu,
98-300 Wieluń,
Traugutta 40
16
łódzkie
Miasto Piotrków
Trybunalski
ŚDS w Piotrkowie Trybunalskim,
97-300 Piotrków Trybunalski,
ul.
Dmowskiego 20
17
łódzkie
Gmina Aleksandrów /
Stowarzyszenie Centrum
Wspierania Inicjatyw
ŚDS w Dąbrówce,
26-337 Aleksandrów,
Dąbrówka 56
18
łódzkie
Gmina Sławno /
Stowarzyszenie Centrum
Wspierania Inicjatyw
ŚDS w Olszowcu,
26-332 Sławno,
Olszowiec 56
19
łódzkie
Gmina Mniszków
ŚDS w Radoni,
26-341 Mniszków,
Radonia 17 A (nr działki 285)
20
łódzkie
Gmina Głowno /
Stowarzyszenie Centrum
Wspierania Inicjatyw
ŚDS w Woli Zbrożkowej,
95-015 Głowno,
Wola Zbrożkowa 36
21
łódzkie
Gmina Konopnica /
ŚDS w Strobinie,
Stowarzyszenie na Rzecz
98-313 Konopnica,
osób Niepełnosprawnych
Parkowa 16
„Nadzieja”
22
łódzkie
Powiat Poddębicki
ŚDS w Pęczniewie,
99-235 Pęczniew,
Osiedle 40-lecia PRL 4
80 000
80 000
24 800
23
łódzkie
Powiat Poddębicki
ŚDS w Czepowie,
99-210 Uniejów,
Czepów 76
20 000
20 000
10 500
24
łódzkie
Miasto Radomsko
ŚDS w Radomsku,
97-500 Radomsko,
ul. Stara Droga 85
8 000
25
łódzkie
Miasto Łódź /
Stowarzyszenie Pomost
ŚDS w Łodzi,
90-408 Łódź,
ul. Próchnika 7
26 300
26
łódzkie
Miasto Łódź / PSOUU
ŚDS w Łodzi,
94-023 Łódź,
ul. Karolewska 70/76
3
1.10.2015
ul.
10
1.10.2015
8 820
78 000
78 000
78 000
7 000
22 000
7 000
1 630 000
1 177 069
3 743 773
3 663 773
200 000
102 000
1 100 000
20
ul.
1.09.2015
1 015 000
530 000
3 500
7 000
15 000
4) Uruchomienie nowych miejsc.
78 000
1) Wykonanie projektu budowlanego wraz z zakupem i montażem windy.
22 000
1) Zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem .
2) Malowanie pomieszczeń, naprawa schodów, podjazdów, tarasów (wyjścia ewakuacyjne).
203 400
1) Zakup I wyposażenia – 4 000 zł – zlewozmywak jedno i dwukomorowy, umywalka narożna, regał ze stali
nierdzewnej.
Zakup i montaż windy osobowej, roboty budowlane ETAP III. Zakup wyposażenie p.poż + instrukcja
bezpieczeństwa p.poż . Zakup systemu monitorującego bezpieczeństwo obiektu.
4)
Uruchomienie nowych miejsc.
80 000
1) Zakup I wyposażenia – 80 000 zł. Do sal terapeutycznych i pomieszczeń administracyjnych, zakup sprzętu
AGD, komputerowego, elektronicznego, zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego.
122 000
1) Zakup i montaż platformy dźwigowej i poręczy.
Malowanie pomieszczeń, wykonanie uszkodzonych narożników, wymiana uszkodzonych nawierzchni.
174 000
174 000
80 000
80 000
122 000
102 000
1 100 000
1 100 000
505 000
485 000
20 000
8 400
3 500
4 900
8 400
1) Zakup zestawu komputerowego + program antywirusowy.
3)
Zakup materiałów do zajęć plastycznych (sztalugi malarskie) i treningu zaradności życiowej (żelazko) oraz zakup
urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kserokopiarka). Zakup armatury sanitarnej (sedes
kompaktowy, zlewozmywak jedno i dwukomorowy), chodniki antypoślizgowe i mebli do pracowni.
10 000
14 800
24 800
2) Malowanie klatki schodowej i innych pomieszczeń ŚDS, położenie płytek antypoślizgowych w
pomieszczeniach administracyjnych.
3) Zakup materiałów do prowadzenia treningów, zakup i montaż rolet zewnętrznych, zakup mebli kuchennych.
3 000
7 500
10 500
2) Odnowienie ścian na korytarzach.
Zakup szafy antywłamaniowej, zakup materiałów do zajęć wspierająco – aktywizujących, zakup lodówki.
8 000
8 000
3) Zakup kabiny prysznicowej z oprzyrządowaniem, krzesła drewniane.
15 300
11 000
26 300
2) Remont sal terapeutycznych, wymiana podłóg w pracowniach i w szatni, montaż uchwytów w łazienkach.
3) Zakup mebli,
materacy, mat do masażu, mat gimnastycznych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zakup rolet i
oświetlenia zakup materiałów do zajęć, mebli do pokoju poradnictwa indywidualnego.
22 500
13 000
42 500
1) Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.
Remont łazienek, malowanie pomieszczeń.
Zakup mebli do pracowni, zakup materiałów do zajęć.
42 500
7 000
Strona 2
29 400
8 820
20 000
1 100 000
78 400
583 400
2)
1) Dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, wykonanie termoizolacji, Malowanie elewacji, wykonanie
opaski budynku, dobudowa klatki schodowej instalacja windy i inne roboty budowlane.
1) Dokończenie adaptacji budynku ETAP II.
Doposażenie pracowni komputerowej, kulinarnej i jadalni.
Uruchomienie nowych miejsc.
3)
4)
3)
2)
3)
Arkusz 1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM POTRZEB INWESTYCYJNYCH, REMONTOWYCH, ŚRODKÓW NA WYPOSAZENIE ORAZ NA URUCHOMIENIE NOWYCH MIEJSC W OSRODKACH WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2015 ROKU
ŚDS w Łodzi,
93-410 Łódź,
ul. Pabianicka 132
27
łódzkie
Miasto Łódź / TPN
28
łódzkie
Klub Samopomocy LONIA w Łodzi,
Miasto Łódź / Klub
91-039 Łódź,
ul.
Lokalnej Integracji „Lonia”
Wrocławska 8,
29
łódzkie
Miasto Łódź
ŚDS w Łodzi,
836 Łódź,
Krawiecka 10 abc
30
łódzkie
Miasto Łódź
Klub Samopomocy w Łodzi,
410 Łódź,
Pabianicka 132
31
łódzkie
Miasto Łódź / KTA
ŚDS w Łodzi,
93-460 Łódź,
ul. Chocianowicka 198
32
łódzkie
Miasto Bełchatów
33
łódzkie
34
łódzkie
2 485 460
2 435 460
8 000
50 000
50 000
25 000
8 000
50 000
1) Zakup I wyposażenia – 50 000 zł - sprzęt AGD, meble, rolety, komputer
do zajęć.
25 000
1) Zakup 2 laptopów wraz z oprogramowaniem.
3) Zakup mebli, naczyń, sztućców, lodówki, mikrofalówki, zakup sprzętu HiFi i aparatu cyfrowego.
29 400
96 400
3) Zakup wyposażenie do sal ŚDS , zakup mebli i materiałów do zajęć i treningów.
Uruchomienie nowych miejsc.
48 000
73 000
1) Zakup I wyposażenia – 25 000 zł - zakup sprzętów, mebli do pracowni, materiałów do zajęć i treningów
4)
Uruchomienie nowych miejsc.
96 200
1) Zakup zestawu komputerowego z drukarką laserową i zakup kserokopiarki. Wykonanie instalacji
wodociągowej dla zasilania hydrantów wewnętrznych ppoż (zalecenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej), wykonanie systemu oddymiania – 2 klatka schodowa, wykonanie prac budowlano – remontowych,
łączniku kuchni i jadalni ŚDS, sali ogólnej oraz w korytarzu.
26 000
1) Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem + zasilacz UPS + program antywirusowy.
Malowanie pomieszczeń ŚDS, cyklinowanie, naprawa ubytków, lakierowanie parkietu.
Zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: rękodzieła, malarskiej, plastycznej
krawieckiej.
277 639
1) Ocieplenie budynku.
18 000
18 000
4) Uruchomienie nowych miejsc
565 800
5 507 353
17 000
91ul.
30
1.12.2015
93ul.
40
1.09.2015
67 000
67 000
25 000
25 000
25 000
96 200
96 200
96 200
ŚDS w Bełchatowie,
97 – 400 Bełchatów,
ul. ŚW. Barbary 5
4 100
26 000
4 100
Gmina Lgota Wielka
ŚDS w Krępie,
97-565 Lgota Wielka,
Krępa 23
277 639
277 639
277 639
Gmina Witonia
Klub Samopomocy w Witoni,
99 – 335 Witonia,
Szkolna 13,
ul.
Ogółem
15
225
6 900
15 000
1.09.2015
19 821 455
8 868 517
300 000
4 941 553
4 582 153
Uwagi:
* w przypadku konieczności zakupu wyposażenia w ramach wydatków inwestycyjnych, kwotę zakupu wpisać w kolumnie uwagi z wyjaśnieniem jakiego wyposażenia dotyczy.
Kwota zapotrzebowania na zakup I wyposażenia w ramach wydatków inwestycyjnych została umieszczona w kolumnie zatytułowanej środki inwestycyjne.
** miesięczna dotacja na 1 uczestnika x liczba nowouruchamianych miejsc x liczba miesięcy – 980 zł.
miesięczna dotacja na 1 miejsce klubowe x liczba nowouruchamianych miejsc x liczba miesięcy – 300 zł.
Łódź, dnia 26.02.2015 r.
Strona 3
168 700
190 700
z oprogramowaniem, materiały
4)
2)
3)
i