protokół kontroli

PS-IV.9423.1.15.2015
PROTOKÓŁ KONTROLI
placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku, z siedzibą w Rumi przy ul. Spadochroniarzy 9, 84-230 Rumia, zwanej
dalej „Placówką”, prowadzonej przez p. Dorotę Woszczyk, w ramach działalności gospodarczej pod
firmą <<Dworek Seniora „Perełka” Dorota Woszczyk>>, numer NIP: 9580975348, numer REGON:
221056340, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Różana 13A, 84­230 Rumia.
Kontrolę przeprowadzono w dniach od 16 grudnia do 17 grudnia 2015 r., Placówkę wizytowano
w dniu 16 grudnia 2015 r. w obecności [………………………………………………………………………]*.
Kontrolujący: Jolanta Mazurkiewicz, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 373/2015 z 14 grudnia 2015 r. (załącznik nr 1) oraz Mariusz Jandzio, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na
podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 374/2015 z 14 grudnia 2015 r. (załącznik nr
2), zwani dalej „zespołem inspektorów”, kierowanym przez Mariusza Jandzio.
Kontrolne dokumenty zespołu inspektorów (legitymacje służbowe, poświadczenia bezpieczeństwa
oraz upoważnienia do kontroli) zostały okazane [………………………………….]*, wraz z rozpoczęciem
kontroli, 16 grudnia 2015 r. (załącznik nr 3).
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 3 i pkt 10 oraz art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,
oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyda­
wania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739), a także § 4 pkt 3 i § 7 Rozporzą­
dzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w po­
mocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.).
Ogólny zakres i cel kontroli: kontrola prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, bez wymaganego, na
podstawie art. 67 ust. 1 Ustawy, zezwolenia Wojewody Pomorskiego.
Przedmiotowy zakres kontroli: stan bieżący standardów świadczonych usług socjalno-bytowych
oraz przestrzeganie praw osób przebywających w Placówce.
Protokół zawiera informacje zebrane w toku postępowania w sprawie prowadzenia Placówki bez
wymaganego zezwolenia Wojewody Pomorskiego, a także dane zgromadzone w wyniku oględzin
Placówki oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli przez […………………………….]*
(p. Dorota Woszczyk nie mogła przybyć do Placówki).
Ustalono, że p. Dorota Woszczyk przybędzie, w dniu 21 grudnia 2015 r., do siedziby Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w celu zapoznania się z protokółem z kontroli Placówki.
I ORGANIZACJA PLACÓWKI.
1. Zezwolenie na prowadzenie Placówki.
(Zgodnie z art. 67 ust. 1 Ustawy, działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.)
(Na podstawie z art. 69 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 Ustawy, w przypadku prowadzenia przez Kościół Katolicki, inne kościoły, związki
wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, w ramach działalności statutowej, placówek zapewniających całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, stosuje się, m. in. art. 67 ust. 1 Ustawy, zgodnie z którym działalność w zakresie prowadzenia Placówki może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.)
W ramach prowadzonego postępowania ustalono, że p. Dorota Woszczyk prowadzi, w ramach działalności gospodarczej zgłoszonej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku
i osób niepełnosprawnych, placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku obecnie pod nazwą „Dworek Seniora
Perełka”, uprzednio „Hestia Całodobowa Opieka Nad Osobami Starszymi” następnie „Dom Opieki
nad Osobami Starszymi”, z siedzibą w Rumi przy ul. Spadochroniarzy 9, 84-230 Rumia, bez wymaganego zezwolenia Wojewody Pomorskiego.
Jolanta Mazurkiewicz
Mariusz Jandzio
Dorota Woszczyk
podpisy zespołu inspektorów
podpis kierownika kontrolowanej placówki
1
Protokół nr PS-IV.9423.1.15.2015 z przeprowadzonej w dniach od 16 grudnia do 17 grudnia 2015 r. kontroli standardu świadczonych usług przez
placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dworek Seniora
Perełka”, z siedzibą w Rumi przy ul. Spadochroniarzy 9, 84-230 Rumia.
2. Typ Placówki i liczba miejsc dla mieszkańców.
Podczas wizytacji Placówki, w dniu 16 grudnia 2015 r., ustalono, na podstawie wyposażenia,
w tym: liczby łóżek i tapczanów, w sześciu pokojach mieszkalnych, że Placówka dysponuje siedemnastoma miejscami dla mieszkańców.
II USŁUGI BYTOWE.
Miejsce pobytu.
(Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług bytowych zapewniających miejsce pobytu.)
Oględziny pomieszczeń Placówki potwierdziły, że w budynku położonym w Rumi przy ul. Spadochroniarzy 9, 84-230 Rumia, nadal prowadzone są prace adaptacyjne zmierzające do przystosowania budynku do potrzeb placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku: [………………………………………….….]**
[………………………………………………………………………………………………………………………..]**
[………………………………………………………………………………………………………………………..]**
[………………………………………………………………………………………………………………………..]**
III
OSOBY PRZEBYWAJĄCE W PLACÓWCE.
Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce.
W trakcie kontroli w Placówce przebywało piętnaście osób (kobiet) w wieku od 71 do 92 lat, w tym:
[………………………………………………………………………………………………………………………..]*
[………………………………………………………………………………………………………………………..]*
[………………………………………………………………………………………………………………………..]*
[………………………………………………………………………………………………………………………..]*
[………………………………………………………………………………………………………………………..]*
[………………………………………………………………………………………………………………………..]*
[………………………………………………………………………………………………………………………..]*
[………………………………………………………………………………………………………………………..]*
[………………………………………………………………………………………………………………………..]*
[………………………………………………………………………………………………………………………..]*
[………………………………………………………………………………………………………………………..]*
[………………………………………………………………………………………………………………………..]**
[………………………………………………………………………………………………………………………..]**
[………………………………………………………………………………………………………………………..]**
[………………………………………………………………………………………………………………………..]**
[………………………………………………………………………………………………………………………..]**
IV PERSONEL.
Struktura zatrudnienia, rodzaj zatrudnienia, czas pracy, liczby pracowników.
W trakcie wizytacji w Placówce [……………….………]** świadczyło usługi w Placówce, jedna opiekunka oraz […………………………]*, przygotowujący posiłki dla osób przebywających w Placówce.
Ustalenia dokonane w wyniku niniejszej kontroli potwierdziły, że p. Dorota Woszczyk prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, z siedzibą
w Rumi przy ul. Spadochroniarzy 9, 84-230 Rumia, bez wymaganego, na podstawie art. 67
ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zezwolenia Wojewody Pomorskiego.
Jolanta Mazurkiewicz
Mariusz Jandzio
Dorota Woszczyk
podpisy zespołu inspektorów
podpis kierownika kontrolowanej placówki
2
Protokół nr PS-IV.9423.1.15.2015 z przeprowadzonej w dniach od 16 grudnia do 17 grudnia 2015 r. kontroli standardu świadczonych usług przez
placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dworek Seniora
Perełka”,z siedzibą w Rumi przy ul. Spadochroniarzy 9, 84-230 Rumia.
W trakcie kontroli nie wpisano się do księgi ewidencji kontroli Placówki, z uwagi na jej brak. Informuje się osobę prowadzącą i kierującą Placówką o:
- Prawie do zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. 1
- Prawie do odmowy podpisania protokołu i wynikającym z tego obowiązku złożenia na piśmie do
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku
zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa
podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów.2
- Obowiązku udostępniania przez Wojewodę Pomorskiego protokołu, jako informacji publicznej
ograniczonej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, poprzez publikację na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/). 3
- Treści art. 130 ust. 2 - 5 oraz art. 131 ust. 1 i ust. 3 – 5 Ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy
społecznej:
Art. 130. 2. Kto bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w której przebywa:
1) nie więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł;
2) więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 20.000 zł.
3. W przypadku prowadzenia bez zezwolenia przez jeden podmiot więcej niż jednej placówki,
o której mowa w ust. 2, karę wymierza się osobno za każdą z placówek.
4. Kto po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia
wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle
chorym lub osobom w podeszłym wieku nie zaprzestał jej prowadzenia, podlega karze pieniężnej
w wysokości 40.000 zł.
5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonej bez zezwolenia wojewoda może, poza nałożeniem kary pieniężnej,
wydać decyzję nakazującą wstrzymanie prowadzenia tej placówki, z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności, do czasu uzyskania zezwolenia.
Art. 131. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 130, wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, wojewoda.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego.
4. Od nieuiszczonych w terminie kar pobiera się odsetki ustawowe.
5. Egzekucja kar wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1
Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.
2
Na podstawie § 16 i § 17 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy
społecznej.
3
Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.).
Jolanta Mazurkiewicz
Mariusz Jandzio
Dorota Woszczyk
podpisy zespołu inspektorów
podpis kierownika kontrolowanej placówki
3
Protokół nr PS-IV.9423.1.15.2015 z przeprowadzonej w dniach od 16 grudnia do 17 grudnia 2015 r. kontroli standardu świadczonych usług przez
placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dworek Seniora
Perełka”, z siedzibą w Rumi przy ul. Spadochroniarzy 9, 84-230 Rumia.
Protokół podpisano
Gdańsk, 21 grudnia 2015 r.
(data, miejsce)
Jolanta Mazurkiewicz
Mariusz Jandzio
Dorota Woszczyk
podpisy zespołu inspektorów
podpis prowadzącego Placówkę
Protokół sporządzono w dniu 17 grudnia 2015 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla p. Dorota Woszczyk, na adres: ul. Różana 13A, 84-230 Rumia;
drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Protokół został doręczony prowadzącemu Placówkę:
Gdańsk, 21 grudnia 2015 r.
Dorota Woszczyk
(data, miejsce, podpis)
[...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) przez Mariusza
Jandzio.
[...]** - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio w interesie
p. Doroty Woszczyk.
4