Sprawozdanie z wykonania budżetu 2015 r

Transkrypt

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2015 rok.
Uchwałą Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 grudnia 2014 roku został uchwalony
budżet gminy na 2015 rok, w którym określono:
1. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na kwotę 24.111.114,23 zł w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 22.631.711,80 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 1.479 402,43 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na kwotę 22.761.114,23 zł w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 20.220.148,80 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 2.540.965,43 zł.
3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.350.000 zł.
4. Przychodów z tytułu kredytów i pożyczek nie przewidywano.
5. Plan rozchodów na kwotę 1.350.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Do planu budżetu w trakcie 2015 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Miejskiej w Rudniku
nad Sanem Nr V/19/2015, Nr VI/27/2015, Nr VII/39/2015, Nr VIII/46/2015, Nr IX/56/2015, Nr X/60/2015,
Nr/75/2015,Nr XII/87/2015 oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Nr OrA 0050.1.2015,
Nr OrA 0050.8.2015, Nr OrA 0050.13.2015, Nr OrA 0050.16A.2015, Nr OrA 0050.18.2015, Nr OrA 0050.20.2015,
Nr OrA 0050.31.2015, Nr OrA 0050.32.2015, Nr OrA 0050.35.2015, Nr OrA 0050.37.2015, Nr OrA 0050.40.2015,
Nr OrA 0050.46.2015, Nr OrA 0050.48.2015,Nr OrA 0050.49.2015, Nr OrA 0050.50.2015,Nr OrA 0050.51.2015,Nr
OrA 0050.53.2015,Nr OrA 0050.53A.2015,Nr OrA 0050.56.2015,
Nr OrA 0050.58.2015,Nr OrA 0050.60.2015,Nr OrA 0050.63.2015,Nr OrA 0050.66.2015,Nr OrA 0050.68.2015,Nr
OrA 0050.70.2015,Nr OrA 0050.74.2015,Nr OrA 0050.77.2015, Nr OrA 0050.82A.2015,Nr OrA 0050.83.2015,Nr
OrA 0050.88.2015,Nr OrA 0050.89.2015,Nr OrA 0050.92.2015,Nr OrA 0050.94.2015,
Nr OrA 0050.95.2015, Nr OrA 0050.97.2015, Nr OrA 0050.98.2015 i Nr OrA 0050.100.2015.
Budżet na dzień 31grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:
1. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na kwotę 27.318.869,09zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie:25.554.734,28 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie 1.764.134,81 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na kwotę 26.586.869,09 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 23.603,882,28 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 2.982.986,81 zł.
3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości: 732.000,00 zł.
4. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek nie wystąpiły.
5. Przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych w § 950 w wysokości 618.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.
6. Plan rozchodów na kwotę 1.350.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Szczegółowo plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiają zamieszczone poniżej tabele.
Plan i wykonanie dochodów
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
za 2015 rok
Dział
Rozdział
010
01095
Wyszczególnienie
§
02095
40002
45.159,23
100,0
Pozostała działalność
45.159,23
45.159,23
100,0
1. Dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom
(związkom gmin) ustawami Zwrot
producentom rolnym podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
45.159,23
45.159,23
100,0
45.159,23
45.159,23
45.159,23
45.159,23
100,0
100,0
Leśnictwo
2.500
1.885,29
75,4
2.500
2.500
1.885,29
1.885,29
75,4
75,4
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Czynsze za dzierżawę obwodów
łowieckich
2.500
1.885,29
75,4
2.500
1.885,29
75,4
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę
3.000
0,00
0
Dostarczanie wody
3.000
0,00
0
1.000
0,00
0
1.000
0,00
0
2.000
0,00
0
2.000
309.628,40
0,00
309.695,12
0
100,0
Pozostałe odsetki
600
%
45.159,23
0750
400
Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo
2010
020
Plan na 2015
rok
2. Dochody majątkowe, w tym:
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł (Zaległe wpłaty
mieszkańców na wodociąg)
Transport i łączność
0920
6290
60014
60016
Drogi publiczne powiatowe
500
500,00
100,0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja celowa z Powiatu Nisko na
utrzymanie dróg
500
500,00
100,0
500
500,00
100,0
1.128,40
1.128,40
1.128,40
1.128,40
100,0
100,0
0970
1.128,40
1.128,40
100,0
Drogi wewnętrzne
1.Dochody bieżące, w tym:
Dochody
z
dzierżawy
gruntów
0750
stanowiących drogę wewnętrzną
138.000,00
8.000,00
138.181,72
8.181,72
100,1
102,3
8.000,00
8.181,72
102,3
- dotacja celowa otrzymana z samorządu
województwa na inwestycje (dotacja na
6630
budowę dróg dojazdowych w Przędzelu)
130.000,00
130.000,00
100,0
130.000,00
130.000,00
100,0
170.000,00
170.000,00
169.885,00
169.885,00
99,9
99,9
170.000,00
169.885,00
99,9
Turystyka
1.093.247,91
1.093.247,91
100,0
1.093.247,91
1.093.247,91
100,0
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625
(środki z budżetu UE na Trasy rowerowe)
Gospodarka mieszkaniowa
1.093.247,91
1.093.247,91
100,0
1.093.247,91
541.034,52
1.093.247,91
469.156,45
100,0
86,7
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
541.034,52
469.156,45
86,7
-Wpływy z opłat za trwały zarząd,
użytkowanie, służebności i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
użytkowanie wieczyste nieruchomości
139.921,12
141.615,89
101,0
0470
19.250,00
19.326,02
100,4
- Wpływy z różnych opłat
zwrot kosztów upomnień
0690
0690
0
100,00
69,60
104,40
0
104,4
Drogi gminne
Wpływy z różnych dochodów
Odszkodowanie z TUW na most
60017
60078
2320
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1.Dochody bieżące w tym:
-dotacja z budżetu państwa na zadania
bieżące (dotacja na remont drogi
Zakościele)
2030
630
63095
700
70005
6207
- Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
dochody z najmu i dzierżawy majątku
gminy
0750
100.000,00
101.481,88
101,5
- Pozostałe odsetki
0920
6.250,00
6.419,75
102,7
0970
0
14.321,12
5.899,50
14.283,84
0
99,7
401.113,40
327.540,56
82,0
0760
50.000,00
39.299,16
78,6
0770
350.000,00
287.011,00
82,0
0870
1.113,40
1.230,40
110,5
Informatyka
97.290
81.882,50
84,2
dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5
i 6 ustawy
Środki z UE na Program PSeAP
97.290
81.882,50
84,2
97.290
81.882,50
84,2
97.290
81.882,50
84,2
105.803,80
97.541,36
92,2
Urzędy wojewódzkie
83.833,00
76.570,00
91,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
innych
zadań
zleconych
gminie 2010
(związkom gmin) ustawami USC, sprawy
obywatelskie i OC
83.833,00
76.570,00
91,3
83.833,00
76.570,00
91,3
21.382,00
20.382,56
95,3
- Wpływy z różnych dochodów
refundacja opłat za rozgraniczenie
-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności
-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
sprzedaż działek gruntowych gminy
Wpływy ze sprzedaży pozostałych
składników majątku
(sprzedaż złomu)
720
72095
750
6207
Administracja publiczna
75011
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
75045
751
75101
Wpływy z różnych opłat: (Refundacja
0690
transportu protokołów do KBW)
Środki otrzymane od pozostałych
finansów publicznych (Dofinansowanie z
WFOŚiGW kosztów inwestycji
przebudowa instalacji CO w budynku
urzędu)
6280
Kwalifikacja wojskowa
Dochody bieżące, w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu
innych
zadań
zleconych
gminie
(związkom gmin) ustawami
zwrot kosztów dojazdów poborowych na 2010
komisję
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
382,00
382,56
100,1
382,00
382,56
100,1
21.000,00
20.000,00
95,2
21.000,00
588,80
588,80
20.000,00
588,80
588,80
95,2
100,0
100,0
588,80
588,80
100,0
88.722,00
86.861,99
97,9
1.825
1.825,00
100,0
1.825
1.825,00
100,0
1.825
1.825,00
100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
40.048
40.047,99
100,0
innych zadań zleconych gminie
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe
40.048
40.047,99
100,0
2010
40.048
22.850
22.850
40.047,99
21.410,00
21.410,00
100,0
93,7
93,7
2010
22.850
4.673,00
21.410,00
4.673,00
93,7
100,0
4.673
4.673,00
100,0
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu
prowadzenie i aktualizacja stałego
rejestru wyborców
75107
75108
75109
2010
Wybory uzupełniające na radnego
75110
2010
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
4.673
19.326
19.326
4.673,00 100,0
18.906
18.906
97,8
97,8
(związkom gmin) ustawami (dotacja z
KBW na referendum ogólnokrajowe)
752
75212
754
19.326
18.906
97,8
Obrona narodowa
1.000
1.000,00
100,0
Pozostałe wydatki obronne
(związkom gmin) ustawami Ćwiczenia
obronne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
1.Dochody majątkowe, w tym:
Środki otrzymane od pozostałych
1.000
1.000
1.000,00
1.000,00
100,0
100,0
1.000
1.000,00
100,0
15.000
15.000,00
100,0
15.000
15.000,00
100,0
15.000
15.000,00
100,0
6.652.989,70
6.593.190,20
99,0
10.016
5.518,20
55,1
10.016
5.518,20
55,1
10.000
5.549,26
55,5
finansów publicznych (dofinansowanie
zakupu silnika do łodzi OSP)
756
2010
2010
6280
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
75601
75615
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
- Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
0350
wpływy z karty podatkowej
-Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
0910
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatku i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
-Podatek od nieruchomości
16
-31,06 -194,1
1.315.514
1.318.309,93
100,2
0310
1.315.514
1.225.000
1.318.309,93
1.233.104,21
100,2
100,7
- podatek rolny
0320
4.500
3.736,00
83,0
- wpływy z podatku leśnego
0330
75.000
74.040,00
98,7
75616
75618
- wpływy z podatku od środków
transportu
0340
4.500
4.238,00
94,2
- wpływy za czynności cywilnoprawne
0500
1.500
1.958,00
130,5
- zwroty za koszty upomnień
0690
14
24,56
175,4
- odsetki od nieterminowej realizacji
zobowiązań podatkowych
0910
5.000
1.209,16
24,8
1.579.300
1.520.220,35
96,3
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatku i opłat lokalnych od osób
fizycznych
- wpływy z podatku od nieruchomości
0310
1.579.300
1.020.000
1.520.220,35
1.019.866,47
96,3
99,9
- wpływy z podatku rolnego
0320
240.000
216.105,17
90,0
- wpływy z podatku leśnego
0330
10.300
10.802,11
104,8
- wpływy z podatku od środków
transportu
0340
55.000
50.955,00
92,6
- wpływy z podatku od spadków i
darowizn
0360
40.000
27.994,18
69,9
- wpływy z podatku od posiadania psów
0370
1.000
970,00
97,0
- wpływy z opłaty targowej
0430
88.000
90.346,00
102,7
- wpływy za czynności cywilnoprawne
0500
115.000
95.783,40
83,3
- wpływy ze zwrotów kosztów upomnień
0690
2.000
1.808,20
90,4
- odsetki od nieterminowej realizacji
zobowiązań podatkowych
0910
8.000
5.589,82
69,9
159.237,70
154.772,63
97,2
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
- wpływy z opłaty skarbowej
0410
159.237,70
25.000
154.772,63
25.954,00
97,2
103,8
- wpłaty za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
0480
123.000
117.695,29
95,7
- opłaty za zajęcia pasa drogowego
0490
10.800
10.685,64
98,9
- grzywny i inne kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych(kara za zajęcie pasa
drogowego)
0580
128,70
128,70
100,0
-wpływy z opłat za koncesje i licencje
(koncesja PKS za przewozy osób)
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
- udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych
- udział w podatku dochodowym od osób
prawnych
Różne rozliczenia
758
75801
75802
75807
75814
75831
801
80101
0590
309
309,00
100,0
3.588.922
3.594.369,09
100,1
0010
3.588.922
3.533.922
3.594.369,09
3.564.612,00
100,1
100,1
0020
55.000
29.757,09
54,1
10.373.182,75 10.372.913,27
99,9
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
- część oświatowa subwencji ogólnej
2920
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
Środki na uzupełninie dochodów gmin
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
Różne rozliczenia finansowe
- wpływy z tytułu odsetek bankowych
- dotacja celowa z budżetu państwa tyt.
zwrotu części wydatków bieżących
funduszu sołeckiego
- dotacja celowa z budżetu państwa tyt.
zwrotu części wydatków majątkowych
funduszu sołeckiego
Część równoważąca subwencji ogólnej
dla gmin
- część równoważąca subwencji ogólnej
Oświata i wychowanie
5.334.255
5.334.255
5.334.255
5.334.255,00
5.334.255,00
5.334.255,00
100,0
100,0
100,0
2750
52.579
52.579
52.579
52.579,00
52.579,00
52.579,00
100,0
100,0
100,0
2920
4.559.466
4.559.466
4.559.466
4.559.466,00
4.559.466,00
4.559.466,00
100,0
100,0
100,0
60.600,75
56.617,25
0920 39.000
60.331,27
56.347,77
38.730,52
99,6
99,5
99,3
2030
17.617,25
3.983,50
17.617,25
3.983,50
100,0
100,0
6330
3.983,50
3.983,50
100,0
366.282
366.282
366.282
741.572,85
366.282,00
366.282,00
366.282,00
696.858,97
100,0
100,0
100,0
94,0
68.324,53
68.324,53
66.193,85
66.193,85
96,9
96,9
2920
Szkoły podstawowe
- wpływy z najmu majątku szkół (czynsze i
dzierżawy)
0750
1.823
1.358,80
74,5
- wpływy z różnych dochodów (zwrot
kosztów ogrzewania, odszkodowanie dla
PSP Nr 3 i refundacje z PUP)
0970
13.485
12.760,64
94,6
-dotacja celowa z budżetu państwa na
zakup podręczników „Wyprawka szkolna” 2010
32.446,53
31.504,41
97,1
20.570
20.570,00
100,0
realizację programu rządowego:
Bezpieczna (+ ) oraz dotacja celowa na
zadanie „Szkoła naszych marzeń”
2030
80103
80104
80106
80110
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
- wpływy z usług (wpłaty gmin
ościennych za dzieci uczęszczające do
oddziałów przedszkolnych)
realizację własnych zadań bieżących
gminy w zakresie wychowania
przedszkolnego
101,4
104.213
105.720,68
101,4
0830
1.100
2.607,68
237,1
2030
103.113
103.113,00
100,0
267.342
267.342
250.293,57
250.293,57
93,6
93,6
0690
26.400
17.535,00
66,4
- wpływy z najmu majątku przedszkola
(czynsze i dzierżawy)
0750
600
600,00
100,0
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie
0830
43.700
35.501,72
81,2
- wpływy ze zwrotów dzierżawcy za
media
0970
600
614,85
102,5
- dotacja celowa z budżetu państwa na
przedszkolnego
2030
196.042
196.042,00
100,0
22.914
22.914
22.914,00
22.914,00
100,0
100,0
22.914
22.914,00
100,0
26.099,32
26.099,32
24.982,59
24.982,59
95,7
95,7
0750
200
0,00
0,0
0970
400
363,46
90,9
2010
25.499,32
24.619,13
96,5
1.800,00
1.800,00
1.800,00
14.080,00
14.080,00
524,28
524,28
524,28
14.080,00
14.080,00
29,1
29,1
29,1
100,0
100,0
14.080,00
14.080,00
100,0
Inne formy wychowania przedszkolnego
przedszkolnego
Gimnazja
- wpływy z najmu majątku gimnazjum
(czynsze i dzierżawy)
zakup podręczników Wyprawka szkolna”
80146
105.720,68
Przedszkola
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w
przedszkolu
- wpływy z różnych dochodów (nadpłata
za energię z lat ubiegłych)
80114
104.213
Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół
- odsetki bankowe
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- wpływy z różnych dochodów
(refundacja kosztów kształcenia z PUP)
2030
80148
Stołówki szkolne
- wpływy z usług (opłaty za wyżywienie w
stołówkach szkolnych)
0830
Pomoc społeczna
852
85203
85206
85212
85213
Ośrodki wsparcia
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej (środki na bieżące
utrzymanie ŚDS)
- dochody związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej (5 % z
opłat od uczestników zajęć w ŚDS)
Wspieranie rodziny
gminy na dofinansowanie placówek
wsparcia dziennego
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych
236.800,00
236.800,00
212.150,00
212.150,00
89,6
89,6
236.800,00
212.150,00
89,6
6.207.562,93
6.047.143,86
97,4
473.461,00
473.461,00
473.461,00 100,0
473.461,00 100,0
2010
473.211,00
473.211,00 100,0
2360
250,00
252,00 100,8
23.205,00
23.205,00
23.205,00 100,0
23.205,00 100,0
23.205,00
23.205,00 100,0
2030
3.499.556,00
3.481.071,00
99,5
0920
7.000,00
833,50
11,9
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych
0970
15.573,00
1.871,31
12,0
realizację zadań z zakresu administracji
rządowej na ,,świadczenia rodzinne
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na świadczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego”
2010
3.455.983,00
3.455.931,38
99,9
- wpływy z tytułu dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej
(5 % gminy na fundusz alimentacyjny)
2360
21.000,00
22.434,94 106,8
89.985,00
89.985,00
88.054,05
88.054,05
97,9
97,9
1.057,00
1.056,78
99,9
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
-wpływy z różnych dochodów (zwroty
0970
nienależnie opłaconych składek)
rządowej na „składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
2010
w centrum integracji społecznej”
realizację zadań własnych na „składki na
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji
społecznej”
52.590,00
51.214,33
36.338,00
35.782,94 98,5
754.818,00
754.818,00
754.566,25 99,9
754.566,25 99,9
739.571,00
739.571,00 100,0
15.247,00
14.995,25 98,3
1.478,91
1.478,91
1.199,88 81,1
1.199,88 81,1
1.478,91
1.199,88 81,1
417.898,00
417.898,00
414.565,40 99,2
414.565,40 99,2
0970
2.787,00
1.887,00 67,7
2030
415.111,00
412.678,40
0830
486.007,02
486.007,02
8.000,00
350.244,02 72,1
350.244,02 72,1
8.595,60 107,4
0920
3.500,00
2007
245.873,61
2030
97,4
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emeryt. i rentowe
realizację zadań własnych tj. wypłatę
zasiłków i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2030
- środki na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z budżetu
krajowego na projekt „Czas na aktywność 2039
w Gminie Rudnik nad Sanem”)
85215
Dodatki mieszkaniowe
rządowej (środki na wypłatę dodatku
energetycznego)
2010
85216
Zasiłki stałe
- wpływy z różnych dochodów (zwroty
nienależnie pobranych zasiłków)
- dotacja celowa na realizację zadań
własnych tj. wypłatę zasiłków stałych
85219
Ośrodki pomocy społecznej
- wpływy za usługi opiekuńcze
2.066,09
99,4
59,1
- odsetki bankowe
5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z EFS na projekt
115.744,28 47,1
„Czas na aktywność w Gminie Rudnik
nad Sanem”)
5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z budżetu
2009
państwa na projekt „Czas na aktywność w
Gminie Rudnik nad Sanem”)
85228
2010
80.977,00
80.977,00 100,0
realizację zadań własnych, na bieżące
utrzymanie OPS
2030
134.640,00
134.640,00 100,0
108.534,00
108.534,00
108.550,41 100,0
108.550,41 100,0
2010
108.384,00
108.384,00 100,0
2360
150,00
166,41 111,0
- wpływy z tytułu dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej(5 % gminy z wpłat za usługi
opiekuńcze)
85295
rządowej (Karta dużej rodziny)
realizację zadań własnych (pomoc
państwa w zakresie dożywiania)
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415
Pomoc materialna dla uczniów
własnych (stypendia szkolne)
bieżących gmin w ramach programów
rządowych (Inne formy pomocy dla
uczniów)
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
900
90001
8.221,05 63,2
realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
- dotacja celowa na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej na usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
854
13.016,41
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wpłaty mieszkańców na budowę
kanalizacji
352.620,00
352.620,00
352.224,72 99,9
352.224,72 99,9
2010
1.100,00
704,7 64,1
2030
351.520,00
351.520,00 100,0
280.550,00 239.972,42
85,5
280.550,00
280.550,00
85,5
85,5
239.972,42
239.972,42
2030
270.000,00 229.656,08
85,5
2040
10.550,00
698.450,00
97,8
81,8
6290
10.316,34
571.375,30
500,00
500,00
0,00 0,00 -
500,00
0,00 -
90002
Gospodarka odpadami
666.550,00
- wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów
komunalnych
0490 664.500,00
-wpływy ze zwrotów kosztów upomnień
-wpływy z odsetek
90003
90019
90020
926
92604
Oczyszczanie miast i wsi
-wpływy z różnych dochodów (zwrot od
kontrahenta nadpłaty z lat ubiegłych)
0690
0920
1.850,00
200,00
556.923,75
83,6
554.678,35
83,5
1.998,40 108,1
247,00 123,5
400,00
400,00
399,60
399,60
99,9
99,9
400,00
399,60
99,9
30.000
12.698,85
42,3
30.000
30.000
12.698,85
12.698,85
42,3
42,3
1.000
1.000
1.000
62.175,00
1.353,10
1.353,10
1.353,10
63.526,91
135,3
135,3
135,3
102,2
63.526,91
63.526,91
14.323,56
102,2
102,2
102,3
1.127,18
56,4
- pozostałe dochody (zwroty za media od
dzierżawcy)
0970
46.175,00
48.076,17
Ogółem dochody:
27.318.869,09 26.786.410,78
Dochody bieżące
25.554.734,28 25.114.756,31
Dochody majątkowe
1.764.134,81 1.671.654,47
104,1
98,1
98,3
94,8
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
- wpływy z funduszu ochrony środowiska
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
produktowych
- wpływy z opłaty produktowej
Kultura fizyczna i sport
0970
0690
0400
Instytucje kultury fizycznej
- wpływy z dzierżaw i najmu
0750
62.175,00
62.175,00
14.000,00
- odsetki bankowe
0920
2.000,00
Plan i wykonanie wydatków
za 2015 r.
Dział
010
Rozdzi
ał
Wyszczególnienie
§
01030 Izby rolnicze
1. Wydatki bieżące, w szczególności na:
1) dotacja podmiotowa na zadania bieżące
(wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych)
2850
01095 Pozostała działalność
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4300
4430
600
Transport i łączność
60011 Drogi publiczne krajowe
statutowych zadań
4430
60014 Drogi publiczne powiatowe
statutowych zadań
4300
4430
2. Wydatki majątkowe, w szczególności na:
1) wydatki na inwestycje na zadanie
realizowane na podstawie porozumień z
Powiatem Nisko
(ulice Kilińskiego i Nowowiejska)
60016 Drogi publiczne gminne
statutowych zadań
Plan na
2015 rok
4210
4270
4300
4430
%
50.049,23
49.549,00
99,0
4.890,00
4.890,00
4.389,77
4.389,77
89,8
89,8
4.890,00
4.890,00
4.389,77
4.389,77
89,8
89,8
45.159,23
45.159,23
45.159,23
45.159,23
100,0
100,0
45.159,23
885,48
44.273,75
2.189.775,99
45.159,23
885,48
44.273,75
2.152.271,01
100,0
100,0
100,0
98,3
1.644,00
1.644,00
1.644,00
1.644,00 100,0
609,20 100,0
609,20 100,0
1.644,00
1.644,00 100,0
188.832,40
8.832,40
8.832,40
188.832,40
8.832,40
8.832,40
100,0
100,0
100,0
8.832,40
500,00
8.332,40
8.832,40
500,00
8.332,40
100,0
100,0
100,0
180.000,00
6300
Wykonanie
180.000,00
100,0
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
100,0
100,0
100,0
1.439.799,59
220.723,60
220.723,60
1.423.998,29
207.664,61
207.664,61
98,9
94,1
94,1
220.723,60
16.019,19
152.900,00
44.500,00
7.204,41
207.664,61
15.860,73
151.679,91
32.852,40
7.204,41
94,1
99,0
99,2
73,8
100,0
1) wydatki na inwestycje
4570
100,00
67,16
67,2
6050
6060
1.219.075,99
1.219.075,99
1.215.250,99
3.825,00
1.216.333,68
1.216.333,68
1.212.508,68
3.825,00
99,8
99,8
99,8
100,0
287.000,00
132.000,00
132.000,00
265.443,02
131.274,52
131.274,52
92,5
99,5
99,5
132.000,00
131.274,52
99,5
4270
4300
4480
25.249,02
7.750,98
99.000,00
24.873,69
7.726,83
98.674,00
98,5
99,5
99,7
6050
155.000,00
155.000,00
155.000,00
134.168,50
134.168,50
134.168,50
86,6
86,6
86,6
272.500,00
272.353,30
99,9
272.500,00
272.500,00
272.353,30
272.353,30
99,9
99,9
272.500,00
272.500,00
272.353,30
272.353,30
99,9
99,9
1.163.577,92
100,0
60017 Drogi wewnętrzne
statutowych zadań
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
statutowych zadań
630
Turystyka
1) wydatki na inwestycje, w tym na realizację
programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustaw,
700
4270
1.163.577,92
1.163.577,92
1.163.577,92
1.163.577,92
1.163.577,92
100,0
100,0
1.163.577,92
70.330,01
1.093.247,91
132.300,00
1.163.577,92
70.330,01
1.093.247,91
115.979,99
100,0
100,0
100,0
87,7
118.604,59
103.604,59
103.604,59
104.795,49
92.495,49
92.495,49
88,4
89,3
89,3
4210
4260
4270
4300
4430
4480
103.604,59
11.604,59
7.000,00
9.000,00
35.000,00
21.000,00
20.000,00
92.495,49
11.527,80
6.242,67
9.000,00
30.628,64
15.688,38
19.408,00
89,3
99,3
89,2
100,0
87,5
74,7
97,0
6050
15.000,00
15.000,00
15.000,00
12.300,00
12.300,00
12.300,00
82,0
82,0
82,0
13.695,41
13.695,41
11.184,50
11.184,50
81,7
81,7
6050
6057
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
statutowych zadań
statutowych zadań
13.695,41
13.695,41
11.184,50
11.184,50
13.695,41
11.184,50
Działalność usługowa
54.290,00
27.280,26
50,2
Plany zagospodarowania przestrzennego
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
54.290,00
54.290,00
52.790,00
21.500,00
21.500,00
27.280,26
27.280,26
26.530,26
21.280,00
21.280,00
50,2
50,2
50,3
99,0
99,0
31.290,00
31.290,00
1.500,00
1.500,00
5.250,26
5.250,26
750,00
750,00
16,8
16,8
50,0
50,0
2.701.295,54
2.567.269,02
95,0
4010
4040
4110
4120
196.366,00
196.366,00
196.366,00
185.666,00
146.770,00
12.286,00
24.924,00
1.686,00
180.519,31
180.519,31
180.519,31
170.428,41
135.204,55
12.285,05
21.301,64
1.637,17
91,9
91,9
91,9
91,8
92,1
99,9
85,5
97,1
4210
4300
4410
4440
10.700,00
1.500,00
4.700,00
1.000,00
3.500,00
10.090,90
1.359,37
4.422,48
978,96
3.330,09
94,3
90,6
94,3
97,9
95,1
87.492,00
87.492,00
2.492,00
85.208,98
85.208,98
2.410,78
97,4
97,4
96,7
4210
4300
2.492,00
1.100,00
1.392,00
2.410,78
1.018,78
1.392,00
96,7
92,6
100,0
3030
85.000,00
85.000,00
82.798,20
82.798,20
97,4
97,4
4010
4040
4110
4120
4170
2.195.356,74
2.135.002,84
2.110.906,10
1.784.642,10
1.401.354,10
103.080,00
242.979,00
32.519,00
4.710,00
2.089.952,16
2.029.598,26
2.007.286,29
1.718.379,07
1.351.129,78
103.073,46
232.732,85
27.482,98
3.960,00
95,2
95,1
95,1
96,3
96,4
99,9
95,8
84,5
84,1
326.264,00
288.907,22
88,6
74.600,00
68.954,26
92,4
4600
710
71004
4170
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4300
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3030
750
75011
statutowych zadań
75022
Rady gmin
statutowych zadań
75023 Urzędy gmin
statutowych zadań
81,7
81,7
81,7
4210
4240
4260
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700
5.700,00
62.000,00
6.000,00
79.464,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
43.500,00
15.000,00
5.399,23
50.456,62
5.250,00
64.761,73
8.149,61
19.282,24
9.575,55
42.471,51
14.606,47
94,7
81,4
87,5
81,5
81,5
96,4
95,8
97,6
97,4
24.096,74
24.096,74
22.311,97
22.311,97
92,6
92,6
60.353,90
60.353,90
60.353,90
60.353,90
100,0
100,0
588,80
588,80
588,80
588,80
588,80
588,80
100,0
100,0
100,0
588,80
588,80
588,80
588,80
100,0
100,0
21.100,00
21.100,00
21.100,00
1.402,00
1.402,00
20.531,33
20.531,33
20.531,33
1.402,00
1.402,00
97,3
97,3
97,3
100,0
100,0
19.698,00
11.100,00
8.598,00
19.129,33
11.020,38
8.108,95
97,1
99,3
94,3
200.392,00
200.392,00
192.892,00
28.592,00
16.000,00
1.821,00
181,00
10.590,00
190.468,44
200.392,00
185.668,44
26.643,93
14.053,00
1.820,485
180,45
10.590,00
95,0
95,0
96,3
87,8
87,8
99,9
99,7
100,0
164.300,00
13.800,00
135.120,00
7.380,00
8.000,00
159.024,51
12.150,50
133.043,99
7.380,00
6.450,02
96,8
88,0
98,5
100,0
80,6
7.500,00
4.800,00
64,0
88.722,00
86.861,99
97,9
1.825,00
1.825,00
1.825,00
1.825,00
100,0
100,0
3020
6050
75045 Kwalifikacja wojskowa
statutowych zadań
4300
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
statutowych zadań
4170
4210
4300
4100
4110
4120
4170
statutowych zadań
4210
4300
4390
4430
3030
751
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
75101 Urzędy
naczelnych
organów
1. Wydatki bieżące, w tym:
władzy
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :
4010
4110
4120
1.825,00
1.687,24
1.419,96
244,08
23,205
1.825,00
1.687,24
1.419,96
244,08
23,20
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4210
137,76
137,76
137,76
137,76
100,0
100,0
4110
4120
4170
40.048,00
40.048,00
16.848,00
7.448,33
981,98
132,35
6.334,00
40.047,99
40.047,99
16.847,99
7.448,33
981,98
132,35
6.334,00
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4210
4410
9.399,67
9.284,09
115,58
9.399,66
9.284,08
115,58
100,0
100,0
100,0
3030
23.200,00
23.200,00
23.200,00
23.200,00
100,0
100,0
4110
4120
4170
22.850,00
22.850,00
10.850,00
6.485,22
769,91
104,31
5.611,00
21.410,00
21.410,00
10.850,00
6.485,22
769,91
104,31
5.611,00
93,7
93,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4210
4410
4.364,78
4.339,68
25,10
4.364,78
4.339,68
25,10
100,0
100,0
100,0
3030
12.000,00
12.000,00
10.560,00
10.560,00
88,0
88,0
4110
4120
4170
4.673,00
4.673,00
1.568,00
332,40
48,31
3,09
281,00
4.673,00 100,0
4.673,00 100,0
1.568,00 100,0
332,40 100,0
48,31 100,0
3,09 100,0
281,00 100,0
4210
4300
4410
1.235,60
763,08
297,00
175,52
1.235,60
763,08
297,00
175,52
100,0
100,0
100,0
100,0
3030
3.105,00
3.105,00
3.105,00
3.105,00
100,0
100,0
19.326,00
18.906,00
97,8
b) wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
1.Wydatki bieżące, w tym:
statutowych
75108 Wybory do Sejmu i Senatu
statutowych
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i
statutowych
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
4110
4120
4170
19.326,00
8.766,00
4.633,00
583,77
83,23
3.966,00
18.906,00
8.766,00
4.633,00
583,77
83,23
3.966,00
97,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4210
4410
4.133,00
4.111,00
22,00
4.133,00
4.111,00
22,00
100,0
100,0
100,0
10.560,00
10.560,00
1.000,00
10.140,00
10.140,00
1.000,00
96,0
96,0
100,0
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
100,0
100,0
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
100,0
284.880,00
248.082,01
87,1
4010
4040
4110
4120
253.438,00
234.138,00
197.138,00
87.810,00
68.500,00
5.260,00
12.250,00
1.800,00
223.962,01
204.662,01
182.188,26
85.371,81
66.649,75
5.255,43
11.786,71
1.679,92
88,4
87,4
92,4
97,2
97,3
99,9
96,2
93,3
4210
4260
4280
4300
4360
4410
4430
4440
109.328,00
44.000,00
17.500,00
4.000,00
29.788,00
2.740,00
100,00
9.100,00
2.100,00
96.816,45
38.375,23
16.742,51
3.920,00
24.982,33
1.823,50
0,00
8.894,41
2.078,47
88,6
87,2
95,7
98,0
83,9
88,6
0,0
97,7
99,0
3030
37.000,00
37.000,00
22.473,75
22.473,75
60,7
60,7
6060
19.300,00
19.300,00
19.300,00
19.300,00
19.300,00
19.300,00
100,0
100,0
100,0
3.000,00
3.000,00
3.000,00
576,53
576,53
576,53
19,2
19,2
19,2
3.000,00
1.500,00
1.500,00
576,53
480,53
96,00
19,2
32,0
6,4
statutowych
3030
752
Obrona narodowa
75212 Pozostałe wydatki obronne
statutowych zadań
4300
Bezpieczeństwo
publiczne
przeciwpożarowa
754
i
ochrona
75412 Ochotnicze straże pożarne
statutowych zadań
2. Wydatki majątkowe
1) wydatki na inwestycje (zakup silnika do
łodzi)
75414
Obrona cywilna
statutowych zadań
75421
4210
4300
5.500,00
2.537,41
46,1
Zarządzanie kryzysowe
statutowych zadań
5.500,00
5.500,00
2.537,41
2.537,41
46,1
46,1
5.500,00
2.250,00
3.250,00
2.537,41
1.161,06
1.376,35
46,1
51,6
42,3
22.942,00
17.212,00
17.212,00
21.006,06
15.276,06
15.276,06
91,6
88,7
88,7
4210
4270
17.212,00
5.000,00
12.212,00
15.276,06
3.064,06
12.212,00
88,7
61,3
100,0
6050
5.730,00
5.730,00
5.730,00
5.730,00
5.730,00
5.730,00
100,0
100,0
100,0
236.000,00
233.289,55
98,9
236.000,00
236.000,00
236.000,00
236.000,00
233.289,55
233.289,55
233.289,55
233.289,55
98,9
98,9
98,9
98,9
165.642,50
47.479,00
28,7
52.403,50
46.746,13
46.746,00
46,746,00
89,2
99,9
4210
4300
75495
statutowych zadań
1) wydatki na inwestycje (monitoring miasta)
757
Obsługa długu publicznego
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek
1) wydatki
na obsługę długu jednostki
samorządu terytorialnego
8070
758
75801
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
1. Dotacje i subwencje :
Zwrot do budżetu państwa nienależnie
pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie
2940
2. Wydatki bieżącejednostek budżetowych:
Odsetki od nienależnie pobranej subwencji
ogólnej za lata poprzednie
4580
75807
75818
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin
1. Wydatki bieżące, jednostek budżetowych:
Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
0,00
0,00
0,0
0,0
100,0
100,0
4560
733,00
733,00
733,00
733,00
100,0
100,0
4810
112.506,00
112.506,00
66.506,00
66.506,00
4810
80101 Szkoły podstawowe
1.Wydatki bieżące, w szczególności na:
5.657,37
5.657,37
99,9
99,9
0,0
733,00
733,00
Rezerwy ogólne i celowe
1. Wydatki bieżące
1) rezerwa ogólna
46.746,00
46.746,00
0,00
733,00
733,00
2) rezerwa celowa na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
801
46.746,13
46.746,13
5.657,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
46.000,00
46.000,00
9.039.831,57
0,00
0,00
8.897.446,48
0,0
0,0
98,4
4 .613.625,03
4. 606.625,03
4.585.614,71
4.578.614,71
99,4
99,4
statutowych zadań
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych
4010
4040
4110
4120
4.541.156,03
3.856.109,09
2.997.105,46
238.383,00
550.782,04
69.838,59
4.513.328,73
3.832.946,23
2.979.007,54
238.380,02
546.891,20
68.667,47
99,4
99,4
99,4
100,0
99,3
98,3
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4390
4410
4430
4440
4700
685.046,94
85.192,00
52.614,79
180.900,00
67.281,00
4.342,00
38.521,24
10.558,00
8.426,00
440,00
4.773,00
229.336,00
2.662,91
680.382,50
85.165,26
51.738,64
180.741,06
67.279,72
4.325,00
36.159,42
10.303,57
7.953,10
351,04
4.466,78
229.336,00
2.562,91
99,3
99,9
98,3
99,9
100,0
99,6
93,9
97,6
94,4
79,8
93,6
100,0
96,2
65.469,00
65.469,00
65.285,98
65.285,98
99,7
99,7
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
100,0
100,0
332.670,00
332.670,00
330.776,74
330.776,74
99,4
99,9
326.470,00
301.170,00
235.051,00
17.617,00
42.427,00
6.075,00
324.577,14
300.965,83
234.968,70
17.613,75
42.325,54
6.057,84
99,9
99,9
99,9
99,9
99,8
99,7
3020
80103 Odziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
1.Wydatki bieżące, w szczególności na :
1) wydatki jednostek budżetowych,
w tym
na:
4010
4040
4110
4120
statutowych zadań
4210
4240
4330
4440
25.300,00
300,00
800,00
9.800,00
14.400,00
23.611,31
299,92
795,91
8.115,48
14.400,00
99,9
99,9
99,5
82,8
100,0
3020
6.200,00
6.200,00
6.199,60
6.199,60
99,9
99,9
946.960,22
845.960,22
424.818,00
913.574,22
813.251,42
424.818,00
96,5
96,1
100,0
420.352,22
224.740,00
173.067,00
14.799,00
33.020,00
3.854,00
387.975,42
223.459,54
172.245,43
14.798,05
32.658,31
3.757,75
92,3
99,4
99,5
99,9
98,9
97,5
195.612,22
164.515,88
79,0
80104
Przedszkola
1. Wydatki bieżące w szczególności na:
1) dotacje celowe na zadania bieżące
2) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
statutowych zadań
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4330
4360
4390
4410
4430
4440
6.382,00
36.600,00
700,00
47.470,00
530,00
600,00
5.300,00
81.311,22
620,00
1.957,00
124,00
349,00
13.669,00
6.377,42
28.473,17
669,99
42.133,74
529,20
582,00
5.014,66
64.230,70
604,40
1.758,90
123,70
349,00
13.669,00
99,9
77,8
95,7
88,8
99,8
97,0
94,6
79,0
97,5
89,9
99,8
100,0
100,0
3020
790,00
790,00
458,00
458,00
58,0
58,0
6050
6060
101.000,00
101.000,00
93.000,00
8.000,00
100.322,80
100.322,80
92.327,80
7.995,00
99,9
99,9
99,9
99,9
4010
4040
4110
4120
70.237,00
70.237,00
66.508,00
63.328,00
48.659,00
3.702,00
9.592,00
1.375,00
70.232,90
99,9
70.232,90
99,9
66.504,50 100,00
63.324,50 99,98
48.658,10
99,9
3.701,23
99,9
9.591,02 100,0
1.374,15 100,0
4210
4240
4440
3.180,00
100,00
200,00
2.880,00
3.180,00 100,0
100,00 100,0
200,00 100,0
2.880,00 100,0
3.729,00
3.729,00
3.728,40
3.728,40
99,9
99,9
4010
4040
4110
4120
2.071.384,32
2.071.384,32
2.069.384,32
1.766.885,00
1.371.895,00
112.240,00
250.344,00
32.406,00
2.045.795,89
2.045.795,89
2.043.799,85
1.749.270,46
1.358.612,29
112.239,02
247.045,56
31.373,59
98,8
98,8
98,8
99,0
99,0
100,0
98,7
96,8
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4390
302.499,32
12.000,00
25.746,86
140.500,00
9.480,00
1.200,00
19.701,46
2.700,00
3.690,00
294.529,39
11.998,80
24.875,38
134.030,30
9.480,00
1.175,00
19.429,63
2.700,00
3.440,00
97,4
99,9
96,6
95,4
100,0
97,9
98,6
100,0
93,2
80106
Inne formy wychowania przedszkolnego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
statutowych
zadań
3020
80110
Gimnazja
statutowych
zadań
4410
4430
4440
400,00
1.975,00
85.106,00
319,28
1.975,00
85.106,00
79,8
100,0
100,0
3020
2.000,00
2.000,00
1.996,04
1.996,04
99,8
99,8
51.000,00
51.000,00
51.000,00
50.370,53
50.370,53
50.370,53
98,8
98,8
98,8
4300
51.000,00
50.370,53
98,8
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół
4010
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4040
4110
4120
249.253,00
249.253,00
248.773,00
224.797,00
174.372,00
13.776,00
33.910,00
2.739,00
248.351,53
248.351,53
247.871,53
224.794,01
174.371,08
13.775,29
33.909,34
2.738,30
99,6
99,6
99,6
100,0
100,0
99,9
100,0
99,9
4210
4280
4300
4360
4410
4440
4700
23.976,00
7.716,00
340,00
6.650,00
1.980,00
1.654,00
4.376,00
1.260,00
3020
480
480
480,00
480,00
100,0
100,0
28.080,00
28.080,00
28.080,00
26.449,26
26.449,26
26.449,26
94,2
94,2
94,2
28.080,00
17.600,00
2.391,00
8.089,00
26.449,26
17.600,00
1.860,26
6.989,00
94,2
100,0
77,8
86,4
4010
4040
4110
4120
465.636,00
465.636,00
464.936,00
205.878,00
162.716,00
11.998,00
27.681,00
3.483,00
444.900,47
444.900,47
444.204,15
199.750,18
157.312,42
11.997,26
27.091,36
3.349,14
95,5
95,5
95,5
97,0
96,7
99,9
97,9
96,2
4210
4220
4260
4280
259.058,00
19.287,00
226.159,00
3.000,00
900,00
244.453,97
19.286,11
212.141,75
2.755,29
577,00
94,36
100,0
93,8
91,8
64,1
80113 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dowożenia uczniów do szkół
1.Wydatki bieżące w szczególności na :
80114 a) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
statutowych zadań
23.077,52 96,25
6.856,17
88,9
340,00 100,00
6.633,15
99,7
1.958,80
98,9
1.653,40
99,9
4.376,00 100,0
1.260,00 100,0
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4300
4410
4700
statutowych zadań
80148
Stołówki szkolne
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
statutowych zadań
4300
4360
4410
4440
4700
913,00
500,00
101,00
7.658,00
540,00
913,00
482,52
100,30
7.658,00
540,00
100,0
96,5
99,3
100,0
100,0
3020
700,00
700,00
696,32
696,32
99,5
99,5
4010
4110
4120
21.768,00
21.768,00
21.768,00
20.268,00
16.800,00
2.680,00
788,00
5.233,44
5.233,44
5.233,44
3.733,44
3.122,88
534,00
76,56
24,0
24,0
24,0
18,4
18,6
19,9
9,7
4240
1.500,00
1.500,00
4010
4110
4120
187.618,00
187.618,00
187.618,00
180.418,00
150.142,00
26.361,00
3.915,00
174.576,79
174.576,79
174.576,79
167.378,89
140.043,41
24.029,98
3.305,50
93,0
93,0
93,0
92,8
93,3
91,2
84,4
4210
4240
7.200,00
100,00
7.100,00
7.197,90
98,90
7.099,00
99,9
98,9
99,9
1.600,00
400,00
400,00
400,00
400,0
1.200,00
1.200,00
1.570,00
400,00
400,00
400,00
400,0
1.170,00
1.170,00
98,1
100,0
100,0
100,0
100,0
97,5
97,5
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego
1.500,00 100,0
1.500,00 100,0
statutowych
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
statutowych
80195
1.Wydatki bieżące w szczególności na :
4170
6050
851
123.000,00
112.185,95
91,2
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
66,7
66,7
66,7
4210
4300
1.500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
66,7
0,0
100,0
4110
4170
121.500,00
111.500,00
74.000,00
6.000,00
600,00
5.400,00
111.185,95
101.185,95
64.757,95
5.744,46
584,46
5.160,00
91,5
90,8
87,5
95,2
97,4
95,6
4210
4240
4300
68.000,00
18.000,00
5.000,00
45.000,00
59.013,49
10.460,36
5.000,00
43.553,13
86,8
58,1
100,0
96,8
2360
3000
30.500
24.500
6.000
30.500,00
24.500,00
6.000,00
100,0
100,0
100,0
3030
7.000
7.000
5.928,00
5.928,00
84,7
84,7
10.000,00
10.000,00
100,0
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100,0
100,0
7.110.356,34
6.962.666,29
97,9
2360
473.211,00
473.211,00
473.211,00
473.211,00
473.211,00
473.211,00
473.211,00
473.211,00
100,0
100,0
100,0
100,0
3110
5.832,00
5.832,00
1.832,00
1.832,00
2.135,12
513,87
300,00
300,00
36,6
36,6
16,4
16,4
4330
4.000,00
4.000,00
1.835,12
1.835,12
45,9
45,9
24.405,00
24.405,00
23.205,00
23.205,00
95,1
95,1
Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie narkomanii
statutowych zadań
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
statutowych zadań
1) wydatki na zakupy inwestycyjne (zabawki
na place zabaw)
6060
852
Pomoc społeczna
85203 Ośrodki wsparcia
85204 Rodziny zastępcze
statutowych zadań
85206 Wspieranie rodziny
4010
4040
4110
4120
4170
24.405,00
24.405,00
14.015,00
1.000,00
2.622,00
368,00
6.400,00
23.205,00
23.205,00
14.015,00
0,00
2.447,00
343,00
6.400,00
95,1
95,1
100,0
0,0
93,3
93,2
100,0
4010
4040
4110
4120
3.478.556,00
3.478.556,00
276.742,00
255.302,00
67.354,00
5.362,00
181.781,00
805,00
3.458.641,97
3.458.641,97
270.581,06
255.301,92
67.354,00
5.361,92
181.781,00
805,00
99,4
99,4
97,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4210
4260
4300
4440
4560
21.440,00
3.330,00
2.470,00
6.452,00
2.188,00
7.000,00
15.279,14
3.330,00
2.470,00
6.452,00
2.187,86
839,28
71,3
100,0
100,0
100,0
100,0
12,0
2) Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej
wysokości
2910
15.573,00
15.573,00
1.871,31
1.871,31
12,1
12,1
3110
3.186.241,00
3.186.241,00
3.186.189,60
3.186.189,60
99,9
99,9
95.321,09
95.321,09
88.928,00
89.529,96
89.529,96
86.997,27
93,9
93,9
97,8
4130
88.928,00
88.928,00
86.997,27
86.997,27
97,8
97,8
2) Wydatki na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym
wydatki budżetu środków europejskich
(projekt: ”Czas na aktywność w Gminie Rudnik 4137
nad Sanem”)
4139
5.336,09
5.067,26
268,83
1.475,91
1.401,69
74,22
27,7
27,7
27,6
1.057
1.057
1.056,78
1.056,78
100,0
100,0
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
statutowych
zadań
85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
statutowych zadań
3) Dotacje i subwencje:
Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z
wysokości
2910
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
statutowych zadań
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
990.496,17
230.192,41
230.192,41
990.138,71
990.138,71
230.086,70
99,9
99,9
99,9
4330
230.192,41
230.192,41
230.086,70
230.086,70
99,9
99,9
3110
745.056,76
745.056,76
745.056,76
745.056,76
100,0
100,0
15.247,00
15.247,00
14.995,25
14.995,25
98,3
98,3
3110
88.288,15
88.288,15
88.288,15
88.288,15
79.232,67
79.232,67
79.232,67
79.232,67
89,7
89,7
89,7
89,7
3110
417.898,00
417.898,00
415.111,00
415.111,00
414.565,40
414.565,40
412.678,40
412.678,40
99,2
99,2
99,4
99,4
2910
2.787,00
2.787,00
1.887,00
1.887,00
67,7
67,7
4010
4017
4019
4040
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4170
4177
4179
971.656,93
971.656,93
876.458,09
637.988,12
443.977,00
32.434,62
1.717,18
30.689,00
77.859,00
9.904,92
525,55
6.067,00
742,32
39,24
4.200,00
28.332,11
1.500,18
873.304,27
873.304,27
783.420,65
634.755,75
443.886,38
31.320,18
1.658,15
30.688,26
77.034,15
9.737,53
515,53
5.652,76
742,29
39,24
3.650,00
28.331,38
1.499,90
89,9
52,2
50,2
60,6
99,9
96,6
96,6
100,0
98,9
98,3
98,1
93,2
100,0
100,0
86,9
99,9
99,9
4210
238.469,97
12.090,00
148.664,90
10.122,59
22,2
83,7
3) Wydatki na realizację programów
(projekt: ”Czas na aktywność w Gminie Rudnik 3119
nad Sanem”)
85215 Dodatki mieszkaniowe
85216 Zasiłki stałe
2) Dotacje i subwencje:
Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z
wysokości
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
w tym wydatki na realizację programów
(projekt: ”Czas na aktywność w Gminie Rudnik
nad Sanem”)
statutowych zadań, w tym wydatki na
realizację programów finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu
środków europejskich (projekt: ”Czas na
aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem”)
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, , w
tym wydatki na realizację programów
(projekt: ”Czas na aktywność w Gminie Rudnik
nad Sanem”)
4217
4219
4260
4267
4269
4280
4300
4307
4309
4360
4367
4369
4410
4417
4419
4430
4440
4700
2.657,10
141,38
13.999,00
2.564,31
135,69
1.600,00
16.170,00
152.016,71
8.043,79
2.400,00
586,98
30,99
10.100,00
410,84
22,18
1.000,00
14.001,00
500,00
2.649,84
140,28
13.443,56
1.994,42
105,58
1.464,21
14.285,15
70.702,83
5.394,96
2.316,45
529,93
27,98
10.099,34
103,19
5,46
929,23
14.000,90
349,00
99,7
99,2
96,0
77,7
77,8
91,5
88,3
46,5
67,1
96,5
90,3
90,3
100,0
25,1
24,6
92,9
100,0
69,8
3020
3030
3257
3259
95.198,84
3.670,00
79.781,00
11.156,44
591,40
89.883,62
3.576,82
79.781,00
6.197,70
328,10
94,4
97,5
100,0
55,6
55,5
4010
4040
4110
4120
4170
108.384,00
108.384,00
108.384,00
102.525,00
72.313,00
9.398,00
13.986,00
1.998,00
4.830,00
108.384,00
108.384,00
108.384,00
102.525,00
72.313,00
9.398,00
13.986,00
1.998,00
4.830,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4410
4440
5.859,00
2.213,00
3.646,00
5.859,00
2.213,00
3.646,00
100,0
100,0
100,0
4010
4110
4120
456.308,00
456.308,00
5.900,00
1.020,00
850,00
149,00
21,00
450.318,19
450.318,19
3.076,92
624,72
521,00
90,96
12,76
99,7
99,7
52,2
61,3
61,3
61,0
60,8
4210
4280
4430
4.880,00
3.580,00
500,00
800,00
2.452,20
1.652,20
0,00
800,00
50,1
46,2
0,0
100,0
447.241,27
99,7
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
statutowych zadań
statutowych zadań
450.408,00
3020
3110
2.000,00
448.408,00
1.069,67
446.171,60
53,5
99,5
Edukacyjna opieka wychowawcza
566.976,00
516.308,29
91,1
85401 Świetlice szkolne
4010
4040
4110
4120
218.926,00
218.926,00
218.926,00
207.006,00
164.685,00
11.457,00
28.320,00
2.544,00
218.921,85
218.921,85
218.921,85
207.001,85
164.683,53
11.455,82
28.319,82
2.542,68
99,9
99,9
99,9
100,0
99,9
99,9
99,9
99,9
4210
4440
11.920,00
400,00
11.520,00
11.920,00
400,00
11.520,00
100,0
100,0
100,0
348.050,00
348.050,00
348.050,00
337.500,00
10.550,00
297.386,44
297.386,44
297.386,44
287.070,10
10.316,34
85,4
85,4
85,4
85,1
97,8
1.489.417,00
1.164.030,01
78,2
4010
4110
4120
666.550,00
666.550,00
666.550,00
1.940,00
1.290,00
600,00
50,00
556.923,75
556.923,75
556.923,75
1.033,92
705,45
303,14
25,33
83,6
83,6
83,6
53,3
54,7
50,5
50,1
4210
4300
664.610,00
200,00
664.410,00
555.889,83
0,00
555.889,83
83,7
0,0
83,7
200.500,00
200.500,00
200.500,00
89.105,65
89.105,65
89.105,65
44,4
44,4
44,4
200.500,00
1.000,00
199.500,00
89.105,65
846,25
88.259,40
44,4
84,6
44,2
42.610,00
42.610,00
42.610,00
18.409,80
18.409,80
18.409,80
43,2
43,2
43,2
42.610,00
10.000,00
2.500,00
30.110,00
18.409,80
9.596,10
2.146,69
6.667,01
43,2
96,0
85,9
22,1
532.757,00
527.757,00
527.757,00
473.754,55
468.754,55
468.754,55
88,9
88,8
88,8
468.754,55
88,8
854
statutowych zadań
900
85415 Pomoc materialna dla uczniów
(stypendia
i
dofinansowanie
zakupu 3240
3260
podręczników)
Gospodarka
Komunalna
i
Ochrona
Środowiska
90002 Gospodarka odpadami
statutowych zadań
90003
Oczyszczanie miast i wsi
statutowych zadań
4210
4300
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
statutowych zadań
4210
4260
4300
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
statutowych zadań
527.757,00
4210
4260
4270
4300
500,00
396.100,00
130.657,00
500,00
222,99
355.157,26
113.014,30
360,00
44,6
89,7
86,5
72,0
6050
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
100,0
100,0
100,0
30.000,00
30.000,00
30.000,00
11.052,99
11.052,99
11.052,99
36,8
36,8
36,8
30.000,00
10.000,00
20.000,00
11.052,99
6.022,29
5.030,70
36,8
60,2
25,2
1.000
1.000
1.000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
1.000
500
500
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
16.000,00
8.251,00
8.251,00
14.783,27
7.034,27
7.034,27
92,4
85,3
85,3
8.251,00
2.000,00
6.251,00
7.034,27
1.948,32
5.085,95
85,3
97,4
81,4
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
statutowych zadań
4210
4300
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
statutowych zadań
4210
4300
statutowych zadań
4210
4270
6050
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1) dotacje podmiotowe na zadania bieżące
92116
926
7.749,00 100,0
7.749,00 100,0
7.749,00 100,0
719.100,00 100,0
2480
566.800,00
566.800,00
566.800,00
566.800,00
566.800,00
566.800,00
566.800,00
566.800,00
100,0
100,0
100,0
100,0
2480
152.300,00
152.300,00
152.300,00
152.300,00
152.300,00
152.300,00
152.300,00
152.300,00
100,0
100,0
100,0
100,0
470.655,00
50.500,00
17.500,00
17.500,00
462.675,97
46.140,00
15.990,00
15.990,00
98,3
91,4
91,4
91,4
17.500,00
17.500,00
15.990,00
15.990,00
91,4
91,4
33.000,00
30.150,00
91,4
Biblioteki
1) dotacje podmiotowe na zadania bieżące
Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
statutowych zadań
4270
7.749,00
7.749,00
7.749,00
719.100,00
6050
33.000,00
33.000,00
30.150,00
30.150,00
91,4
91,4
4010
4040
4110
4120
4170
363.155,00
363.155,00
363.155,00
237.064,00
182.724,00
12.427,00
33.881,00
3.842,00
4.190,00
362.433,29
362.433,29
362.433,29
237.062,01
182.723,15
12.426,99
33.880,09
3.841,78
4.190,00
99,8
99,8
99,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4210
4260
4270
4300
4360
4410
4430
4440
4530
4700
126.091,00
31.303,00
48.724,00
1.188,00
24.436,00
1.761,00
990,00
3.400,00
4.831,00
7.426,00
2.032,00
125.371,28
31.298,11
48.017,17
1.188,00
24.435,60
1.760,76
989,56
3.394,36
4.831,00
7.425,40
2.031,32
99,4
99,9
98,5
100,0
99,9
99,9
100,0
99,8
100,0
100,0
99,9
2360
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
100,0
100,0
100,0
100,0
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6.102,68
6.102,68
6.102,68
67,8
67,8
67,8
9.000,00
4.000,00
5.000,00
26.586.869,09
23.603,882,28
2.982.896,11
6.102,68
3.474,87
2.627,81
25.551,852,74
22.598.696,94
2.953.155,80
67,8
86,9
52,6
92604 Instytucje kultury fizycznej
statutowych zadań
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
statutowych zadań
4210
4300
Ogółem wydatki:
Wydatki bieżące:
Wydatki majątkowe
96,1
95,7
99,0
Na dzień 31.12.2015 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości: 1.234.558,04 zł.
Nadwyżka operacyjna wyniosła: 2.516.059,37 zł - utrzymana została relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach
publicznych (brak deficytu bieżącego).
Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2015 r.
DOCHODY:
Dział
Rozdział
010
01095
750
75011
Wyszczególnienie
§
45.159,23
100,0
-dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej (zwrot producentom rolnym podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego
45.159,23
45.159,23
45.159,23
45.159,23
100,0
100,0
45.159,23
45.159,23
45.159,23
45.159,23
100,0
100,0
84.421,80
77.158,80
91,4
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie (USC, sprawy obywatelskie i
OC)
83.833,00
83.833,00
76.570,00
76.570,00
91,3
91,3
83.833,00
83.833,00
76.570,00
76.570,00
91,3
91,3
588,80
588,80
588,80
588,80
100,0
100,0
588,80
588,80
588,80
588,80
100,0
100,0
88.722,00
86.861,99
98,0
1.825,00
1.825,00
1.825,00
1.825,00
100,0
100,0
1.825,00
1.825,00
1.825,00
1.825,00
100,0
100,0
40.048,00
40.048,00
40.047,99
40.047,99
100,0
100,0
40.048,00
40.048,00
40.047,99
40.047,99
100,0
100,0
22.850,00
22.850,00
21.410,00
21.410,00
93,7
93,7
2010
zleconych gminie (zwrot kosztów dojazdów
poborowych na komisję)
sądownictwa
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego
rejestru wyborców)
2010
75107
(przeprowadzenie I i II tury wyborów)
2010
75108
%
45.159,23
2010
751
Wykonanie
2010
75045
Plan w zł
na 2015 r.
75109
zleconych gminie
22.850,00
22.850,00
21.410,00
21.410,00
93,7
93,7
4.673,00
4.673,00
4.673,00
4.673,00
100,0
100,0
4.673,00
4.673,00
4.673,00
4.673,00
100,0
100,0
19.326,00
19.326,00
18.906,00
18.906,00
97,8
97,8
19.326,00
19.326,00
18.906,00
18.906,00
97,8
97,8
Obrona narodowa
1.000,00
1.000,00
100,0
zleconych gminie (ćwiczenia obronne)
1.000,00
1.000,00
1.000,00 100,0
1.000,00 100,0
1.000,00
1.000,00
1.000,00 100,0
1.000,00 100,0
(przeprowadzenie wyborów uzupełniających na
radnego)
2010
2010
75110
zleconych gminie
752
75212
2010
2010
801
80101
80110
57.945,85
56.123,54
96,9
Szkoły podstawowe
zleconych gminie (dofinansowanie zakupu
podręczników)
32.446,53
32.446,53
31.504,41
31.504,41
97,1
97,1
32.446,53
32.446,53
31.504,41
31.504,41
97,1
97,1
24.619,13
24.619,13
96,5
96,5
24.619,13
24.619,13
96,5
96,5
4.171.622,31
99,9
473.211,00
473.211,00
473.211,00
473.211,00
100,0
100,0
473.211,00
473.211,00
473.211,00
473.211,00
100,0
100,0
2010
25.499,32
25.499,32
Gimnazja
zleconych gminie (dofinansowanie zakupu
podręczników)
25.499,32
25.499,32
2010
852
Pomoc Społeczna
85203
4.173.723,91
Ośrodki wsparcia
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej (na bieżące utrzymanie
ŚDS)
2010
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i
rentowe z ubezp. społecznego
-dotacja celowa na świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na świadczenia emerytalne i rentowe z
ubezp. społecznego.
3.455.983,00
3.455.983,00
3.455.931,38
3.455.931,38
99,9
99,9
3.455.983,00
3.455.983,00
3.455.931,38
3.455.931,38
99,9
99,9
52.590,00
52.590,00
51.214,33
51.214,33
97,4
97,4
52.590,00
52.590,00
51.214,33
51.214,33
97,4
97,4
1.478,91
1.478,91
1.199,88
1.199,88
81,1
81,1
2010
1.478,91
1.478,91
1.199,88
1.199,88
81,1
81,1
2010
80.977,00
80.977,00
80.977,00
80.977,00
80.977,00
80.977,00
100,0
100,0
100,0
108.384,00
108.384,00
108.384,00
108.384,00
100,0
100,0
108.384,00
108.384,00
108.384,00
108.384,00
100,0
100,0
1.100,00
1.100,00
704,72
704,72
64,1
64,1
1.100,00
1.100,00
704,72
704,72
64,1
64,1
4.450.972,79
4.437.925,87
99,7
2010
85213
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
2010
85215
85219
85228
1.Dochody bieżące, w tym
-dotacja celowa na wypłatę dodatku
energetycznego
- dotacja celowa dla Ośrodka Pomocy Społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze
2010
85295
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej na obsługę zadania „Karta
Dużej Rodziny”
2010
Ogółem:
WYDATKI
Dział
Rozdział
010
Wyszczególnienie
§
01095
750
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
100,0
5.159,23
885,48
44.273,75
84.421,80
45.159,23
885,48
44.273,75
77.158,80
100,0
100,0
100,0
91,4
4010
4040
4110
4120
83.833,00
83.833,00
83.833,00
96.413
64.723,00
6.000,00
10.424,00
1.686,00
76.570,00
76.570,00
76.570,00
46.234,40
58.680,57
6.000,00
9.328,82
1.637,17
91,3
91,3
91,3
48,0
90,7
100,0
89,5
97,1
4210
4300
1.000,00
500,00
500,00
923,44
500,00
423,44
92,3
100,0
84,7
588,80
588,80
588,80
588,80
588,80
588,80
100,0
100,0
100,0
588,80
588,80
588,80
588,80
100,0
100,0
88.722,00
86.861,99
97,9
1.825,00
1.825,00
1.825,00
1.687,24
1.419,96
244,08
23,20
1.825,00
1.825,00
1.825,00
1.687,24
1.419,96
244,08
23,20
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4210
137,76
137,76
137,76
137,76
100,0
100,0
4110
4120
4170
40.048,00
40.048,00
16.848,00
7.448,33
981,98
132,35
6.334,00
40.047,99
40.047,99
16.847,99
7.448,33
981,98
132,35
6.334,00
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
9.399,67
9.399,66
100,0
4300
4430
zadań
4300
751
sądownictwa
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
4010
4110
4120
statutowych
75107
1.Wydatki bieżące, w tym:
statutowych
100,0
45.159,23
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
75045
%
45.159,23
75011
Plan na
Wykonanie
2015 rok
31.12.2015 r.
45.159,23
45.159,23
4210
4410
9.284,09
115,58
9.284,08
115,58
100,0
100,0
3030
23.200,00
23.200,00
23.200,00
23.200,00
100,0
100,0
4110
4120
4170
22.850,00
22.850,00
10.850,00
6.485,22
769,91
104,31
5.611,00
21.410,00
21.410,00
10.850,00
6.485,22
769,91
104,31
5.611,00
93,7
93,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.364,78
4.339,68
25,10
4.364,78
4.339,68
25,10
100,0
100,0
100,0
12.000,00
12.000,00
10.560,00
10.560,00
88,0
88,0
4.673,00
4.673,00
1.568,00
332,40
48,31
3,09
281,00
4.673,00
4.673,00
1.568,00
332,40
48,31
3,09
281,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4210
4300
4410
1.235,60
763,08
297,00
175,52
1.235,60
763,08
297,00
175,52
100,0
100,0
100,0
100,0
3030
3.105,00
3.105,00
3.105,00
3.105,00
100,0
100,0
19.326,00
19.326,00
8.766,00
4.633,00
583,77
83,23
3.966,00
18.906,00
18.906,00
8.766,00
4.633,00
583,77
83,23
3.966,00
97,8
97,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4210
4410
4.133,00
4.111,00
22,00
4.133,00
4.111,00
22,00
100,0
100,0
100,0
3030
10.560,00
10.560,00
1.000,00
10.140,00
10.140,00
1.000,00
96,0
96,0
100,0
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
100,0
100,0
75108
statutowych
4210
4410
75109
statutowych
75110
statutowych
752
Obrona narodowa
75212
3030
4110
4120
4170
4110
4120
4170
zadań
801
80101
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
100,0
57.945,85
56.123,54
96,9
Szkoły podstawowe
a) wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
32.446,53
32.446,53
32.446,53
31.504,41
31.504,41
31.504,41
97,1
97,1
97,1
32.446,53
32.125,29
321,24
31.504,41
31.192,49
311,92
97,1
97,1
97,1
25.499,32
25.499,32
25.499,32
24.619,13
24.619,13
24.619,13
96,5
96,5
96,5
25.499,32
25.246,86
252,46
24.619,13
24.375,38
243,75
96,5
96,5
96.5
4.173.723,91
4.171.622,31
99,9
2360
473.211,00
473.211,00
473.211,00
473.211,00
473.211,00
473.211,00
473.211,00
473.211,00
100,0
100,0
100,0
100,0
4010
4040
4110
4120
3.455.983,00
3.082.800
269.742,00
255.302,00
67.354,00
5.362,00
181.781,00
805,00
3.455.930,46
1.685.315,33
269.740,86
255.301,00
67.354,00
5.361,92
181.781,00
805,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4210
4260
4300
4440
14.440,00
3.330,00
2.470,00
6.452,00
2.188,00
14.439,86
3.330,00
2.470,00
6.452,00
2.187,86
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3110
3.186.241,00
3.186.241,00
3.186.189,60
3.186.189,60
99,9
99,9
52.590,00
52.590,00
52.590,00
51.214,33
51.214,33
51.214,33
97,4
97,4
97,4
52.590,00
52.590,00
51.214,33
51.214,33
97,4
97,4
1.478,91
1.478,91
1.199,88
1.199,88
81,1
81,1
4300
4240
4300
80110
Gimnazja
a) wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
4240
4300
Pomoc Społeczna
852
85203
85212
Ośrodki wsparcia
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i
rentowe z ubezp. społecznego
zadań
85213
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
zadań
4130
85215
85219
3110
1.478,91
1.478,91
1.199,88
1.199,88
81,1
81,1
4010
4110
80.977,00
80.977,00
80.977,00
806,00
694,00
112,00
80.977,00
80.977,00
80.977,00
806,00
694,00
112,00
92,8
92,8
100,0
100,0
100,0
100,0
4210
390,00
390,00
390,00
390,00
100,0
100,0
3030
79.781,00
79.781,00
79.781,00
79.781,00
100,0
100,0
108.384,00
108.384,00
108.384,00
108.384,00
108.384,00
108.384,00
72.313,00
9.398,00
13.986,00
1.998,00
4.830,00
100,0
100,0
100,0
zadań
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
4010
4040
4110
4120
4170
72.313,00
9.398,00
13.986,00
1.998,00
4.830,00
4410
4440
5.859,00
2.213,00
3.646,00
4010
4110
4120
1.100,00
1.100,00
1.100,00
850,00
149,00
21,00
zadań
85295
zadań
Ogółem:
4210
80,00
80,00
4.450.972,79
5.859,00
2.213,00
3.646,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
704,72
704,72
64,1
704,72 64,164
521,00
,1
90,96 61,3
61,0
12,76
60,8
80,00
80,00 100,0
100,0
4.437925,87
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2015 r. Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
Zestawienie zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.
Lp. Nazwa jednostki sektora finansów publicznych
Rodzaj
Plan
Wykonanie
dotacji
na 2015 r. 31.12.2015
%
99,7
1.
2.
3.
4.
Gminne instytucje kultury
- Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem podmiotowa
- Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem
podmiotowa
Fundusz Wsparcia Policji
celowa
Powiat Nisko – pomoc finansowa na zadanie przebudowa
ul. Kilińskiego
Powiat Nisko – pomoc finansowa na zadanie pn.”
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058 R Wolina-Nowa
Wieś-Przędzel”
719.100,00
556.800,00
152.300,00
6.000,00
719.100,00
556.800,00
152.300,00
6.000,00
celowa
150.000,00
150.000,00 100,0
celowa
Razem:
30.000,00
905.100,00
30.000,00 100,0
905.100,00 100,0
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Lp. Nazwa zadania dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
Rodzaj
dotacji
Plan
Wykonanie
na
na 2015 r.
100,0
100,0
100,0
100,0
%
31.12.2015 r.
1.
2.
3.
1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1) dotacja przeznaczona na realizację zadań gminy ujętych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w
rodzinie (plan wydatków w dziale 851)
celowa
- działalność szkoleniowa w zakresie dyscyplin sportu: piłka
siatkowa, koszykowa, nożna, lekkoatletyka dzieci i
młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz uczestnictwo w
lokalnych i regionalnych rozgrywkach w tych dziedzinach
sportu,
- propagowanie i upowszechnianie wśród dzieci młodzieży i
starszych gry w szachy poprzez szkolenie oraz udział w
lokalnych i ogólnopolskich imprezach szachowych,
- poprawa zdrowia osób starszych poprzez integrację
- wyrównywanie szans dzieci z rodzin w trudnej sytuacji
życiowej poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
2) dotacja przeznaczona na organizacje i prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi w Rudniku nad Sanem
(plan wydatków w dziale 852)
celowa
3) dotacja przeznaczona na zadanie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i
młodzieży szkolnej i pozaszkolnej poprzez uczestnictwo w
lokalnych i regionalnych rozgrywkach piłki nożnej
(plan wydatków w dziale 926)
Dotacja dla Niepublicznego przedszkola „Ochronka Sióstr
Służebniczek”
Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych
celowa
podmiotowa
podmiotowa
Razem:
545.711
545.711,00
100,0
24.500
24.500,00
100,0
4.000
4.000,00
100,0
10.000
6.000
10.000,00
6.000,00
100,0
100,0
4.500
4.500,00
100,0
473.211
473.211,00
100,0
48.000
48.000,00
100,0
424.818
4.890
975.419
424.818,00
100,0
4.389,77
974.918,77
89,8
99,9
Załącznik Nr 2
do sprawozdania wykonania budżetu za 2015
Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego
w 2015 roku
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem.
Przychody
Przychody
Stan środków obrotowych netto na początku
okresu sprawozdawczego
Razem:
Plan w zł
2.485.000,00
Wykonanie w zł
1.962.861,43
120.000,00
2.605.000,00
122.175,01
2.085.036,44
Plan w zł
2.485.000,00
Wykonanie w zł
1.927.399,87
120.000,00
2.605.000,00
157.636,57
2.085.036,44
%
79,0
101,0
80,0
Koszty
Koszty
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu
sprawozdawczego
Razem:
%
77,6
131,4
80,0
Zestawienie zrealizowanych przychodów
i dokonanych rozchodów budżetu gminy w 2015 roku
Przychody
§
950
Wyszczególnienie
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych
Plan
618.000,00
Wykonanie
618.000,00
%
100,0
Plan
1.350.000,00
Wykonanie
1.350.000,00
%
100,0
Rozchody
§
992
Wyszczególnienie
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych
Rozchody zrealizowano zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów określonymi w umowachz bankami.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu kredytów długoterminowych wyniosło: 5.870.480,00 zł.
Wskaźnik pozostających do spłaty zobowiązań do dochodów ogółem budżetu ukształtował się na poziomie 21,9 %.
Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku
budżetowego.
Dział
630
Rozdział
63095
Nazwa projektu
Plan
Zmiany w
Plan po
trakcie roku
zmianach
„Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej – województwo
1.147.232,44
+16.345,48
1.163.577,92
podkarpackie”
Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.
Dział
852
Rozdział
85213
Nazwa zadania
85214
85219
Plan po
trakcie roku
zmianach
3.714
+ 1.622,09
5.336,09
0
+ 15.247,00
15.247,00
76.155,80
+ 177.398,13
253.553,93
79.869,80
194.267,22
274.137,02
„Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad
Sanem”
852
Zmiany w
Sanem”
852
Plan
Sanem”
Razem:
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Na dzień 31.12.2015 r. gmina nie realizowała żadnych programów wieloletnich.
Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii
DOCHODY
Lp.
Nazwa
Wykonanie w zł
%
Plan w zł
na 31.12 2015 r.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
123.000
117.695,29 zł
95,7
napojów alkoholowych
1.
WYDATKI
Cel
na realizację gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
Plan
na realizację gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii
Razem:
Wykonanie
%
121.500
111.185,95
91,5
1.500
123.000
1.000
112.185,95
69,5
91,2
Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku
Lp.
1.
Sołectwo
Chałupki
Nazwa zadania
Plan w zł Wykonanie w zł
Dobudowa oświetlenia ulicznego
2.657
Montaż barier ochronnych przy drodze gminnej
2.
Kopki
%
2.657,00 100,0
10.000
9.999,30
99,9
4.500
4.499,00
99,9
5.000
4.996,88
99,9
wydatki na jego utrzymanie
9.745
9.700,00
99,5
Wykonanie zbiornika na narybek
3.000
0,00
0,0
Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich
2.000
1.999,00
99,9
Budowa ogrodzenia placu zabaw
5.000
5.000,00 100,0
Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich
Wydatki
związane
z
utrzymaniem
obiektów
sportowych
Remont ogrodzenia pastwiska wiejskiego i bieżące
3.
Przędzel
Wydatki
4.
związane
z
utrzymaniem
obiektów
sportowych
2.245
Remont remizy OSP
5.000
5.000,00 100,0
Poprawa nawierzchni dróg gminnych wewnętrznych
8.000
7.977,78
99,7
Przędzel
Zakup wyposażenia do remizy OSP
5.000
3.064,06
61,3
Kolonia
Remont remizy OSP
7.212
7.212,00 100,0
Razem:
69.359
628,56
28,0
62.733,58
90,4
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
w gminie w 2015 roku
Dochody
Plan w zł.
666.550
Wydatki
Wykonanie w zł
%
556.923,75
83,6
Plan w zł.
Wykonanie w zł
666.550
%
556.923,75
83,6
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem funduszu ochrony środowiska
w gminie w 2015 roku
Dochody
Plan w zł.
Wykonanie w zł
30.000
%
12.698,85
42,3
Wydatki
Plan w zł.
Wykonanie w zł
30.000
%
11.052,99
36,8
Część opisowa
I DOCHODY
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 100 % w związku z uzyskaniem dotacji celowej
w pełnej wysokości na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Dział 020 – Leśnictwo.
W tym dziale dochody zrealizowano na poziomie 75,4 % w kwocie: 1.885,29 zł jest to czynsz za dzierżawę obwodów
łowieckich.
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
W dziale 400 zaplanowano wpłaty zaległych należności od mieszkańców na budowę wodociągu, zwrot kosztów
procesowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat za przyłącze wodociągowe. Dochody w tym dziale nie zostały
zrealizowane, komornikowi nie udało się wyegzekwować żadnych kwot.
Dział 600 – Transport i łączność.
Dochody w tym dziale zrealizowano w 100% w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe, to dotacja celowa z
Powiatu Nisko na bieżące utrzymanie przejętych przez gminę dróg powiatowych. Dotacja z Powiatu Nisko wpłynęła
w zaplanowanej wysokości.
W rozdziale 60016 drogi gminne kwota 1.128,40 zł wpłynęła tytułem z odszkodowania, które wypłaciło TUW za
uszkodzony most, w rozdziale 60017 drogi wewnętrzne pozyskano 8.181,72 zł z dzierżaw gruntów, stanowiących
drogi wewnętrzne oraz kwotę 130.000,00 złotych na budowę dróg dojazdowych w Przędzelu. Na remont drogi
Zakościele pozyskano dotację w wysokości: 169.885,00 zł. Otrzymana dotacja figuruje w rozdziale 60078.
Dział 630 – Turystyka
Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100%, pochodzą z programu współfinansowanego ze środków budżetu
Unii Europejskiej i dotyczą projektu pn. Trasy rowerowe Polski Wschodniej. Projekt zakończono w grudniu 2015
roku.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
Dochody w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 86,7 % W dziale tym występują zarówno dochody bieżące
jak i majątkowe. Dochody bieżące z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżaw i najmu zrealizowano w 100 %
. Na odchylenia od założonego planu miały wpływ niższe dochody majątkowe.
W 2015 roku podpisano
akty notarialne na sprzedaż działek gruntowych na łączną kwotę 287.011,00 zł.
Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły: 39.299,16 zł.
W tych dwóch kategoriach dochodów nie udało się zrealizować założonego planu. Pomimo ogłoszonych ofert nie
było zainteresowanych zakupem przedmiotowych nieruchomości. Mniejsze, niż w latach poprzednich było również
zainteresowanie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
Dział 720 – Informatyka.
W tym dziale zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadania pn; „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.
Dotacja nie wpłynęła w pełnej wysokości z uwagi na niekwalifikowalny podatek VAT od projektu.
Dział 750 – Administracja publiczna.
Dochody bieżące w tym dziale zostały realizowane na poziomie 92,2 %. Na niższy poziom realizacji dochodów
w tym dziale w głównej mierze miał wpływ zmodernizowany system rozliczeń czynności sporządzanych przez USC
i przy załatwianiu spraw obywatelskich. Sprawozdanie przekazuje się po zakończeniu miesiąca (po zakończeniu
roku) i wówczas określany jest przez Wojewodę Podkarpackiego poziom dotacji (do dopłaty bądź do zwrotu).
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Dochody w tym dziale dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sfinansowanych z dotacji
Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów i referenda. Powyższe wpływy zrealizowano na
poziomie 97,9%. W związku z rezygnacją z pracy w komisjach w dniu wyborów przez kilku członków komisji
niewykorzystane środki dotacji zwrócono do KBW. Dodatkowo w tym dziale wpływają dochody na prowadzenie
i aktualizację stałego rejestru wyborców poziom wpływów z tego źródła zrealizowano w 100%.
Dział 752 – Obrona narodowa
Dochody w tym dziale zaplanowano na ćwiczenia obronne, dotację wykorzystano w 100%.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę: 6.593.190,20 zł, co stanowi 99,1 % planu.
Na niższy o 0,9%,
niż zakładano poziom dochodów główny wpływ miały paragrafy dochodów realizowane
za pośrednictwem urzędów skarbowych: wpływy z karty podatkowej (55,1%), odsetki od nieterminowych wpłat (194,1% ), wpływy za czynności cywilno-prawne (83,3%), wpływy z podatku od spadków i darowizn (70,0%) oraz
udział w podatku dochodowym osób prawnych - CIT (54,1%).
Poziom powyższych dochodów planuje się w oparciu o dane historyczne, ich wysokość jest trudna do oszacowania
z uwagi na brak uprawnień gminy do wglądu w rejestry podatkowe dysponentów budżetu państwa.
Osiągnięto mniejsze, niż zaplanowano wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z
rezygnacją dwóch przedsiębiorców z prowadzenia sklepów.
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych realizowane przez gminę osiągnięto na poziomie 83,0%.
Dochody
z tego źródła od kilku lat utrzymują tendencję spadkową w związku z modernizacją ewidencji
geodezyjnych. Te same przyczyny powodują jednak sytuację odwrotną w podatku od nieruchomości. Czynności
windykacyjne podjęte w stosunku do osób zalegających z zapłatą podatków należnych gminie nie przyniosły
oczekiwanego poziomu dochodów odsetek (zrealizowano 69,9 %). Pozostałe dochody zrealizowano bez większych
odchyleń.
Dział 758 – Różne rozliczenia.
Dochody w tym dziale uzyskano na poziomie 100%. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej, refundacje wydatków z
funduszu sołeckiego oraz wpływy z odsetek bankowych nie odbiegają od założeń.
Dział 801 – Oświata i wychowanie.
W 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości: 696.858,97 zł, co stanowi 94,0 % planowanych
dochodów. Na niższy o 6% poziom dochodów w tym dziale wpłynęły cztery paragrafy dochodów: niższe wpływy z
opłat za wyżywienie, niższe wpływy z opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim, odsetki bankowe oraz dochody
z najmu majątku.
Na powyższe dane finansowe miały wpływ następujące czynniki: mniejszy nabór do Przedszkola Miejskiego,
mniejsza ilość posiłków wydanych w stołówkach szkolnych i przedszkolu, spadek wskaźnika WIBID, który wpłynął
na niższe oprocentowanie środków na rachunku bankowym szkół oraz niezrealizowanie planowych umów najmu z
uwagi na brak zainteresowania najmem pomieszczeń w gimnazjum. Dochody z dotacji zrealizowano zgodnie z
planem.
Dział 852 – Pomoc społeczna.
Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na zadania własne i na zadania zlecone, 5 % udziału gminy
z dochodów na ŚDS, 5 % dochodów z tytułu usług opiekuńczych, 40% dla gminy z funduszu alimentacyjnego,
refundacje i zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich . Dochody w tym dziale zrealizowano na
poziomie 97,4 %. Na brakujące 2,6 % planu wpłynęły: zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu
współfinansowanego z EFS pn. „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem”, niskie dochody z kapitalizacji
odsetek, niższy, niż zaplanowano poziom wpływów za nienależnie pobrane świadczenia i odsetki od nich. Wszystkie
dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi. 90% dochodów w tym dziale stanowią dotacje z budżetu państwa.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacja
na dofinansowanie podręczników. Zrealizowane dochody osiągnęły poziom 85,5%. Wpłynęło mniej wniosków o
pomoc materialną, niż w roku ubiegłym. W budżecie zabezpieczono środki na poziomie
2014 r.
i pomimo, iż obniżono kryterium dochodowe nie wykorzystano całej puli dostępnych środków. Pozyskaną, a
niewykorzystaną dotację należało zwrócić.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości: 571.375,30 zł, co stanowi 81,8 %. Zaplanowane dochody
majątkowe na budowę kanalizacji nie zostały zrealizowane z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2016 rok.
Niższe dochody uzyskano z wpłat za odbiór odpadów komunalnych.
Taki stan rzeczy był do przewidzenia
w związku z przesunięciem terminu płatności ostatniej raty na dzień 15 grudnia. Plan dochodów musiał jednak zostać
dostosowany do planu wydatków z uwagi na szczególne zasady wykonania budżetu, obowiązujące przy tej opłacie.
Wydłużone terminy płatności u odbiorcy pozwalają na uzyskanie płynności finansowej w tej opłacie.
Dodatkowo dział 900 obejmuje wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska oraz wpływy z opłaty
produktowej. W tych dwóch kategoriach gmina uzyskuje dochody za pośrednictwem WFOŚiGW. Dochody
przekazywane są incydentalnie i nie istnieje powiązanie z ewidecnjami, które pozwoliłyby przewidzieć kształtowanie
się ich poziomu. Przyjmuje się więc dane historyczne. Ta metoda prognozowania dochodów jest najmniej miarodajna,
jednak w przypadku tej grupy dochodów jest najwłaściwsza.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.
Wszystkie dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi i są realizowane prawidłowo. Dochody zostały
wykonane w kwocie: 63.526,91 zł, co stanowi 102,2 % planu. Poziom realizacji dochodów zaniża wskaźnik realizacji
zaplanowanych odsetek bankowych, które osiągnięto na poziomie 56,4%. Kwotowo ubytek w paragrafie 0920
zrekompensowała duża aktywność w osiąganiu dochodów z najmu majątku oraz efektywność przy egzekwowaniu
opłat za media od dzierżawcy.
Realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo. Pomimo tego faktu istnieją zaległości
w podatkach od nieruchomości i rolnym, opłatach za odbiór odpadów za lata ubiegłe. Na zaległości podatkowe oraz
zaległe opłaty za odbiór odpadów wysłano upomnienia i skierowano tytuły wykonawcze do Naczelników
właściwych Urzędów Skarbowych.
Wykonanie dochodów w 2015 r. stanowi 98,1 % rocznego planu dochodów ogółem. Dochody bieżące
zostały zrealizowane w 98,3 %, natomiast dochody majątkowe w 94,8 % planu.
Reasumując należy stwierdzić, że osiągnięte dochody zapewniły realizację zadań zaplanowanych do
wykonania w tym okresie oraz na terminową spłatę rat kapitałowych kredytów wraz z należnymi odsetkami.
W 2015 roku nie wystąpił przejściowy deficyt budżetu gminy.
II.WYDATKI
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
W 2015 roku w dziale 010 zrealizowano wydatki na kwotę: 49.549 zł, z czego 4.389,77 zł stanowi 2% odpisu od
wpływów z podatku rolnego przekazane na rzecz izby rolniczej, natomiast kwota: 45.159,23 zł to wydatki związane
z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego. Zrealizowane
wydatki to 99,0 % planu wydatków w tym dziale.
Dział 600 – Transport i łączność.
W tym dziale wykonano wydatki na poziomie 98,3% planu.
W rozdziale drogi publiczne krajowe wydatki zostały wykonane w kwocie 1.644 zł, tytułem opłaty za zajęcie pasa
drogowego dla GDDKiA.
W rozdziale drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w kwocie: 188.832,40 zł, są to wydatki za zajęcie pasa
drogowego dla Zarządu Dróg w Nisku oraz dotacje dla Powiatu Niżańskiego na dwie inwestycje realizowane
w naszej gminie (przebudowa ulicy Kilińskiego: 150.000 zł i budowa ulicy Nowowiejskiej w Przędelu: 30.000 zł).
W rozdziale dróg gminnych wydano łącznie kwotę: 1.423.998,29 zł, z czego 1.216.333,68 stanowiły wydatki
inwestycyjne na drogi w Rudniku (ulice: Leśna, Szpitala, Dąbrowskiego, Zielona, Kosynierów i Pułaskiego) oraz w
Przędzelu ulica Słowackiego.
W rozdziale drogi wewnętrzne w 2015 roku wydatkowano łącznie: 265.443,02 zł z czego: 134.168,50 zł stanowiły
wydatki inwestycyjne na drogi w Przędzelu. W dziale 60078 zrealizowano wydatki w wysokości: 272.353,30 zł na
remont drogi w Kopkach (Zakościele).
Dział 630 – Turystyka
W tym dziale mieszczą się wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE pn. „Trasy
Rowerowe Polski Wschodniej”. Plan wydatków w tym dziale zrealizowano na kwotę: 1.163.577,92 zł, co stanowi
100% planu. Rozliczenie projektu nastąpiło w grudniu 2015 roku – inwestycję zakończono.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
Wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy zrealizowano w 87,7 % na
kwotę: 115.979,99 zł. Dotyczą one w szczególności wydatków związanych z gospodarką mieniem gminy (m. in.
wyceny mienia, wypisy z rejestru gruntów, podziały działek, zakupy map i usług geodezyjnych oraz na podatek od
nieruchomości gminnych). Wydatki majątkowe stanowią kwotę: 12.300 zł przeznaczono je na wypłatę
odszkodowania za przejęty grunt. Kwotę: 11.184,50 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania dla Spółdzielni
Mieszkaniowej za udostępnienie lokalu zastępczego dla rodziny z Rudnika.
Dział 710 – Działalność usługowa.
Wykonane wydatki bieżące tego działu to kwota: 52.080,26 zł, co stanowi: 95,9 % planu. W tym kwota:
24.800 zł stanowi wydatki niewygasające na opłacenie studium wykonalności oraz plany zagospodarowania
przestrzennego.
Kwotę: 8.108,95 zł przeznaczono na opłacenie rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.
Nie wydatkowano drugiej części kwoty przeznaczonej na diety dla Komisji Urbanistycznej. Nie było potrzeby
zwoływania komisji z uwagi na brak wszystkich wymaganych decyzji. Wydatki majątkowe w tym dziale nie
wystąpiły.
Dział 750 – Administracja publiczna.
Wydatki działu ,,Administracja publiczna” ogółem wykonano na poziomie: 95,0 % planu wydatków.
Na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej wydano kwotę: 180.519,31 zł, co stanowi 91,9 % planu wydatków.
Są to wydatki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.
Na wydatki z zakresu działalności Rady Miejskiej wydatkowano kwotę: 85.208,98 zł w 97 % są to wydatki na diety
radnych.
Na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w rozdziale 75023 wydano kwotę: 2.089.952,16 zł, co stanowi 95,2 %
planu. Są to w większości wydatki na wynagrodzenia, zakup energii, opłacanie składek, zakupy materiałów i usług,
remonty, ekspertyzy oraz zakup programów i licencji. W wydatkach majątkowych ujęto kwotę: 60.353,90 zł którą
przeznaczono na przebudowę instalacji CO i gazu w budynku urzędu..
Na zwrot kosztów dojazdu poborowych w rozdziale kwalifikacja wojskowa wydano588,80 zł.
Na promocję gminy wydano: 20.531,33 zł, głównie na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy
i
Miasta.
W rozdziale pozostała działalność w dziale administracja publiczna wydano kwotę 190.468,44 zł, głównie na wydatki
związane z wypłatą wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej dla Klubu Sportowego, wynagrodzenie za inkaso
podatków dla sołtysów,
wypłaty diet przewodniczącym osiedli, opłaty polis ubezpieczeniowych, utrzymanie
samochodu Peugeot oraz zakup usług, materiałów i wyposażenia.
Na niższy o 5% plan wykonania wydatków miały wpływ: zmniejszona dotacja na zadania z zakresu spraw
obywatelskich i USC, mniejsze wydatki na wynagrodzenia (4 urlopy macierzyńskie oraz zasiłki chorobowe, opłacane
przez ZUS), mniejsze wydatki na energię i usługi telekomunikacyjne.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sfinansowanych z
dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Zrealizowano je na poziomie 97,9 % w kwocie: 86.861,99 zł.
Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę: 1.825 zł, co stanowi 100 % planu.
Pozostałe wydatki obejmują koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, wybory uzupełniające do Rady
Miasta, wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. Niezrealizowane 2,1 % stanowią niewypłacone
diety członkom komisji, którzy nie uczestniczyli w pracach komisji w dniu wyborów.
Dział 752 – Obrona narodowa
Wydatki w tym dziale przeznaczone na ćwiczenia obronne zrealizowano w 100 % na kwotę: 1.000 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą głównie utrzymania czterech jednostek OSP i zostały zrealizowane w
wysokości: 223.052,01 zł, co stanowi 87,1 % planu wydatków. Na wydatki majątkowe w tym dziale składają się
dwie pozycje: zakup silnika do łodzi OSP na kwotę: 19.300 zł oraz rozbudowa monitoringu miasta na kwotę: 5.730
zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w 100%. W rozdziale obrona cywilna wydatkowano kwotę: 576,53 zł, co
stanowi 19% planu.
Na zarządzanie kryzysowe wydano kwotę: 2.537,41 zł z przeznaczeniem na usuwanie barszczu Sosnowskiego - nie
było konieczności wydatkowania dodatkowych środków finansowych z tej puli w 2015 roku.
W rozdziale 75495 w ramach funduszu sołeckiego na remont remizy OSP w Przędzelu oraz na remont remizy OSP
w Przędzelu- Kolonii wydatkowano kwotę: 12.212 zł i dodatkowe: 3.064,06 zł na wyposażenie remizy w Przędzelu
Kolonii.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego.
Na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych wydano w 2015 roku
233.289,55 zł, co stanowi 98,9 % planowanych wydatków na ten cel.
Dział 758 – Różne rozliczenia.
W tym dziale ujmuje się rezerwy: ogólną i celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego. Nie było konieczności rozwiązywania żadnej z rezerw w całości, dlatego wykonanie w tym dziale
wyniosło 28,7 %. Wydatki w tym dziale wyniosły: 47.479 zł i składały się na nie dwie kwoty: zwrot nienależnie
pobranej części subwencji oświatowej w 2011 r. i odsetki od nienależnie pobranej części subwencji ogólnej
w wysokości: 733 zł.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
W dziale tym zaplanowano do wydania kwotę: 9.039.831,57 zł, z czego zostało wydanych: 8.897.446,48 zł, co stanowi
98,4 % planu wydatków. Wydatki w tym dziale to głównie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem bazy
oświatowej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę:
109.200,- zł z czego wydatkowano: 108.492,80 zł. Na kwotę wydatków majątkowych składają się: projekt nowego
przedszkola, zakup zabawek na place zabaw przy przedszkolu i PSP Nr 2 oraz dokumentacja na rozbudowę szkoły
w Przędzelu.
Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydano kwotę 4.578.614,71 zł, co stanowi 99 % planu wydatków,
w tym rozdziale.
Wydatki w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostały zrealizowane w 100 % planowanych
wydatków.
Wydatki na bieżące utrzymanie Miejskiego Przedszkola wydana została kwota: 324.202,72 zł, Niepubliczne
Przedszkole „Ochronka” otrzymało dotację celową z budżetu w wysokości: 424.818,- zł. Do Przedszkoli w Nisku,
Ulanowie i Krzeszowie przekazano łącznie: 64.230,70 zł tytułem zwrotu kosztów za usługi świadczone na rzecz
dzieci, pochodzących z naszej gminy.
Dowożenie uczniów do szkół w 2015 r. kosztowało gminę: 50.370,53 zł.
Wydatek w wysokości: 248.351,53 zł został przeznaczony na obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół.
Na dokształcanie nauczycieli została wydana kwota 26.449,26 zł.
Na stołówki szkolne przeznaczono kwotę: 444.900,47 zł, co stanowi 95,6 % planu.
W rozdziałach związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi
i młodzieży nie zrealizowano całego planu w rozdziale 80149 wykonanie 24,04%, a w rozdziale 80150 93,05%.
Realne zapotrzebowanie okazało się mniejsze, a szczególne rozliczenia obowiązujące przy tej formie nauki nie
pozwoliły na przesunięcie środków do innych rozdziałów.
W rozdziale pozostała działalność zrealizowano 100% wydatków są to wynagrodzenia dla ekspertów w komisjach
egzaminacyjnych.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Na realizację zadań, ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
wydano łącznie: 111.185,95 zł, co stanowi 91,5 % planu wydatków w tym dziale z tego na:
-
dotacje dla stowarzyszeń i policji - 30.500,00 zł,
-
wypłatę ryczałtów za udział w posiedzeniu komisji – 5.928,00 zł
-
zakup materiałów i nagród na turnieje i konkursy – 10.460,36 zł
-
zakup księgozbiorów dla bibliotek – 5.000,- zł
-
zakup usług pozostałych, w tym: wyjazdy na basen, korzystanie z pomocy w poradni uzależnień, przejazdy do
poradni, prowadzenie świetlicy środowiskowej, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, wyjazdy dzieci
na kolonie i obozy – 43.553,13 zł
-
wynagrodzenie za prowadzenie szkółek sportowych – 5.744,76 zł
W obrębie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki na edukację zwalczania narkomanii
jest to kwota: 1.000,00 zł.
Niższe wpływy z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z rezygnacją dwóch przedsiębiorców
spowodowały niższe dochody, które miały zostać skierowane na powyższy program.
Z uwagi na powyższe nie zrealizowano 100% planu.
Wydatek majątkowy tym dziale stanowił zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci, który zrealizowano na kwotę:
10.000,00 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna.
Wydatki w dziale Pomoc społeczna wykonano w wysokości: 6.962.666,29 zł, co stanowi 97,9 %
planowanych wydatków.
Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną, w tym:
- dotacja dla „CARITAS” na bieżące utrzymanie ŚDS to kwota 473.211,00 zł (100 % planowanych wydatków),
- na rodziny zastępcze przekazano: 2.135,12 zł, co stanowi 36,6 % planowanych wydatków,
- na wspieranie rodziny wydano: 23.205 zł, co stanowi 95,1 % planu wydatków,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i
rentowe łącznie osiągnęły poziom: 3.478.556,00 zł, co stanowi 99,4 % planowanych wydatków,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej wydano: 89.529,96 zł, co stanowi
93,9 % planowanych wydatków rozdziału,
- na zasiłki okresowe i pomoc w naturze została wydana kwota: 990.138,71 zł, co stanowi 99,9 % planowanych
wydatków,
- na dodatki mieszkaniowe wydano: 79.232,67 zł, co stanowi 89,7 % planowanych wydatków,
- na zasiłki stałe wydano: 414.565,40 zł, co stanowi 99,2 % planowanych wydatków,
- na bieżące utrzymanie OPS została wydatkowana kwota: 873.304,27 zł, co stanowi 89,9 % planowanych wydatków,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano: 108.384,00 zł, co stanowi 100,0 % planowanych
wydatków,
- w rozdziale pozostała działalność na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiana”, oraz na koszty obsługi Karty
Dużej Rodziny wydatkowano w sumie kwotę: 450.318,19 zł, co stanowi 99,7 % planowanych wydatków.
Na program „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem” realizowany przy dofinansowaniu środkami
Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano wydatków na kwotę: 178.495,63 zł, co stanowi 65,1 % planowanych
wydatków. Projekt w październiku 2015 r. zakończono i rozliczono.
Wydatków majątkowych w dziale 852 nie było.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
Środki finansowe w tym dziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych oraz na wypłatę
pomocy materialnej dla uczniów. Poniesione wydatki opiewają na kwotę: 516.308,29 zł (91,1 % planu wydatków),
w tym na świetlice: 218.921,85 zł, na stypendia szkolne: 287.070,10 zł, na dofinansowanie podręczników uczniów
klas III szkół podstawowych i klas IV szkół ponadgimnazjalnych kwota: 10.316,34 zł. Wydatki w tym dziale
pomimo obniżenia kryterium dochodowego nie zostały w pełni zrealizowane z pomocy materialnej skorzystało
mniej osób niż w roku ubiegłym.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
W dziale 900 poniesiono wydatki w łącznej kwocie: 1.164.030,01 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią
kwotę: 12.749,00 zł i obejmują dobudowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Chałupki wartość: 5.000 zł (w tym:
2.657,- w ramach funduszu sołeckiego) oraz ogrodzenie placu zabaw w Przędzelu: 7.749 zł (w tym: 5.000 zł
w ramach funduszu sołeckiego).
W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 556.923,75 zł głównie na
zapłatę faktur dla zakładu obsługującego odbiór i wywóz odpadów w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem.

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2015 r

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 28

Budżet państwa 2010 – podstawowe dane

Projekt budżetu 2014

Dział PR

zrodla dochodu netto rodziny uzyskanego w miesiacu

Zarzadzenie 0050.16.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12

Uchwała Nr VI/36/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 marca

Uzasadnienie 20.10..2016

możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości bs 25