Wystąpienie - NIK-u. - Najwyższa Izba Kontroli

LWA - 410.006.03.2015
P/15/082
WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE
I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer i tytuł kontroli
Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę
P/15/082 – Organizacja pobytu uczniów w bursach i Internatach szkolnych
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie
Kontroler
Krzysztof Matyjasiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr 94247 z 16 kwietnia 2015 r.
(dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka
kontrolowana
Zespół Szkół Gastronomicznych w Warszawie im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego –
(Internat1) ul. Poznańska 6/8, 00-680 Warszawa.
Kierownik jednostki
kontrolowanej
Jolanta Litniewska - dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza
Pijanowskiego w Warszawie.
(dowód: akta kontroli tom 1, str. 3)
II. Ocena kontrolowanej działalności
Ocena ogólna
Uzasadnienie
oceny ogólnej
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości2
zapewnienie opieki uczniom pobierającym naukę poza miejscem stałego
zamieszkania, w latach szkolnych 2012/2013 – 2014/2015.
W badanym okresie prawidłowo realizowano zadania w zakresie zapewnienia
wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. Pomieszczenia
Internatu utrzymane były we właściwym stanie technicznym oraz zapewniona
została ochrona przeciwpożarowa. Zatrudniono wykwalifikowaną kadrę
wychowawców sprawujących całodobową opiekę nad wychowankami oraz
zapewniono warunki do nauki własnej i rozwijania zainteresowań. Opracowana
została procedura pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Rekrutacja do
Internatu oraz pobieranie opłat za zakwaterowanie i wyżywienie prowadzone były
z zachowaniem obowiązujących zasad i procedur.
Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła przekazania do Systemu Informacji
Oświatowej3
nierzetelnych
danych
dotyczących
ilości
wychowanek
zakwaterowanych w Internacie w latach szkolnych 2012/2013 – 2014/2015. Według
stanu na 30 września każdego roku szkolnego, w Internacie zakwaterowanych było
66 wychowanek, a do bazy danych SIO przekazano liczbę 69 wychowanek.
III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Organizacja Internatu szkolnego
Opis stanu
faktycznego
1. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego
w Warszawie4 został powołany uchwałą Nr XLVI/1127/2005 Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 lutego 2005 r. W skład Zespołu wchodzą 3 szkoły5: Technikum
Gastronomiczno – Hotelarskie Nr 1 w Warszawie, Zasadnicza Szkoła
Dalej: Internat ZSG lub Internat.
Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna.
3 Dalej: SIO.
4 Dalej: Zespól Szkół lub ZSG.
5 Zgodnie z uchwałą Nr LXXXII/2073/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 maja 2014 r
1
2
2
Gastronomiczna w Warszawie i Szkoła Policealna Nr 25 w Warszawie6. Organem
prowadzącym ZSG jest Miasto Stołeczne Warszawa.
(Dowód: akta kontroli tom I, str. 4-13)
Zgodnie ze Statutem ZSG7, organizacja Internatu oraz prawa i obowiązki
wychowanek uregulowane zostały w Regulaminie Organizacyjnym Internatu8,
w którym określono m. in.: cele działania Internatu, organizację i zadania Rady
Pedagogicznej, obowiązki wychowawców oraz tryb rozpatrywania skarg i wniosków.
Dodatkowe regulacje związane z działalnością Internatu zostały zawarte
w Regulaminie Internatu9, w którym ustalono m. in. warunki przyjęcia, wysokość
opłat, organizację pracy wychowawczej oraz prawa i obowiązki wychowanek. Jako
podstawowe kryterium przyjęcia do Internatu ustalono uciążliwość codziennego
dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły.
(Dowód: akta kontroli tom I, str. 7-40)
W roku szkolnym 2012/2013 w Internacie zatrudnionych było 8 pracowników (na 6,5
etatach), w tym: 7 wychowawców (łącznie z kierownikiem Internatu)- na 5,5 etatach
oraz 2 pracowników obsługi - na 1 etacie. W roku szkolnym 2013/2014 poziom
zatrudnienia i etatów nie uległ zmianie, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 liczba
pracowników zwiększyła się do 9 (w tym 7 wychowawców łącznie z kierownikiem
Internatu), przy niezmienionej ilości etatów. W badanym okresie w Internacie nie
zatrudniano pielęgniarki, w razie potrzeby wychowanki korzystały z pomocy
pielęgniarki szkolnej.
(Dowód: akta kontroli tom I, str. 56-60, 63-68 i tom II, str. 116-130)
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że liczba zatrudnionych nauczycieli zapewnia
24 godzinną opiekę nad wychowankami Internatu.
(Dowód: akta kontroli tom I, str. 187-188)
2. W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 liczba miejsc w Internacie10 wynosiła:
- 67, a w roku 2014/2015 – 66. Ww. latach złożono odpowiednio: 89, 108 i 91
wniosków o przyjęcie do Internatu, a przyjęto w każdym roku szkolnym
66 wychowanek. Liczba uczniów przyjętych do Internatu w relacji do liczby
zgłaszających się stanowiła ww. latach szkolnych: 74,2%, 61,1% i 72,5 %. Według
stanu na 30 września każdego roku szkolnego miejsca w Internacie wykorzystane
były w 100%. W roku szkolnym 2012/2013 średniorocznie w Internacie
zakwaterowanych było 65 wychowanek, a w roku 2013/2014 – 62. W badanym
okresie z Internatu nie korzystały osoby inne niż uczniowie.
(dowód: akta kontroli tom I, str. 61-68)
3. Powierzchnia pomieszczeń mieszkalnych Internatu11 wynosiła ogółem 410,97m2
(22 pokoje o średniej powierzchni 18,7 m2), a średnia powierzchnia mieszkalna na
jedną wychowankę - 6,2 m2.
(dowód: akta kontroli tom I, str. 74-75 i 235-258)
4. Kierownik Internatu określił „Tryb przyjęć do Internatu ZSG”12, zgodnie z którym,
wpisanie zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną wychowanek do Księgi
Ewidencji Wychowanek następowało po zgłoszeniu się wychowanki do Internatu
Do 2014 r. w skład Zespołu wchodziło 6 szkół: Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie w Warszawie, XXIII Liceum
Profilowane w Warszawie, Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna w Warszawie, Technikum Hotelarskie w Warszawie,
Technikum Uzupełniające Nr 1 w Warszawie oraz Szkoła Policealna Nr 25 w Warszawie.
7 Jednolity tekst Statutu ZSG został przyjęty zarządzeniem nr 21/2010/2011 Dyrektora Zespołu z dnia 31 stycznia 2011 r. na
mocy uchwały nr 8/2009/2010 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół z dnia 24 czerwca 2010 r.
8 Zarządzenie dyrektora ZSG z dnia 31 sierpnia 2011 r. Nr 34/2010/2011.
9 Załącznik do zarządzenia nr 11/2010/2011 Dyrektora ZSG z dnia 7 grudnia 2010 r., zatwierdzonego uchwałą Rady
Pedagogicznej ZSG Nr 6/2010/2011 z dnia 7 grudnia 2010 r.
10 Podana do organu prowadzącego ZSG.
11 Według dokumentacji projektowej.
12 Wprowadzony 28 kwietnia 2011 r.
6
3
i podpisaniu indeksu rzeczowego o odpowiedzialności materialnej za powierzone
mienie.
(dowód: akta kontroli tom I, str. 41)
5. W badanym okresie, w zakresie organizacji Internatu szkolnego przekazywano do
SIO dane dotyczące: liczby miejsc, wychowanek korzystających z Internatu,
wychowanek
z
orzeczeniem
o potrzebie
kształcenia
specjalnego
i średniomiesięczną liczbę miejsc w Internacie z poprzedniego roku szkolnego.
Według danych podanych przez Dyrektora ZSG do SIO13, w latach 2012, 2013
i 2014 w Internacie zakwaterowanych było 69 wychowanek, podczas gdy faktycznie
w każdym roku szkolnym było ich 66.
(dowód: akta kontroli tom I, str. 69-75 i 95-126)
6. W ustalonej w Internacie procedurze, uczennica zostawała wychowankiem
Internatu po podpisaniu przez nią indeksu rzeczowego o odpowiedzialności
materialnej za powierzone mienie, oraz po dokonaniu wpisu jej danych osobowych
do Księgi ewidencji wychowanek.
(dowód: akta kontroli tom I, str. 34-41, 46-49, 75 i 95)
7. Zgodnie z wpisami dokonanymi w Księdze wychowanek, w trakcie roku szkolnego
2012/2013 w Internacie zamieszkiwało 68 wychowanek, w tym w całym roku
szkolnym 57 (83,8 %) i 11 wychowanek mieszkających w Internacie poniżej
10 miesięcy (16,2 %), a w roku szkolnym 2013/2014 odpowiednio: 72 wychowanki,
w tym w całym roku szkolnym 44 (61,1 %) oraz 28 wychowanek mieszkających w
Internacie poniżej 10 miesięcy (38,9 %)14.
Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, że do głównych przyczyn rotacji wychowanek
w trakcie roku szkolnego należały zmiana szkoły, wynajem samodzielnego
mieszkania lub przyczyny losowe.
(dowód: akta kontroli tom I, str. 127-128)
8. W latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 na jednego wychowawcę przypadało
11 wychowanek, a w roku 2014/2015 - 9. Zatrudnieni w Internacie wychowawcy
posiadali kwalifikacje określone w § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
kształcenia nauczycieli15. W badanym okresie w Internacie nie zatrudniano
wolontariuszy.
(dowód: akta kontroli tom I, str. 56-68 i 129-135)
9. W Statucie Szkoły nie określono zasad przyjmowania wychowanków do Internatu.
Zasady te zostały uregulowane w Regulaminie Internatu oraz w dokumencie: „Tryb
przyjęć do Internatu”, opracowanym przez Kierownika Internatu. Podstawowym
warunkiem przyjęcia do Internatu było złożenie pisemnego wniosku wraz
z uzasadnieniem oraz brak możliwości lub uciążliwości codziennych dojazdów
z miejsca zamieszkania do szkoły. Pierwszeństwo przy przyjęciu miały uczennice
przyjęte do ZSG lub kontynuujące naukę w tej szkole16, a wolne miejsca
(w przypadku niezgłoszenia się wychowanki do Internatu), uzupełniane były z listy
rezerwowej. Lista osób przyjętych zatwierdzana była przez Dyrektora ZSG. Fakt
przyjęcia do Internatu potwierdzany był wpisem do Księgi Ewidencji Wychowanek
Na 30 września danego roku.
Dotyczy maturzystek które kończą zajęcia w m-cu kwietniu oraz wychowanek które opuściły internat w trakcie roku z
przyczyn osobistych (zmiana szkoły, konieczność powrotu do miejsca zamieszkania i inne przyczyny losowe)
15 Dz. U. z 2013 r. poz. 1207. Wszyscy wychowawcy Internatu posiadali wyższe wykształcenie pedagogiczne. Uczestniczyli
również w kursach szkoleniach, warsztatach, szkoleniowych m. in. z zakresu: przygotowania do sprawowania nadzoru
pedagogicznego, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, psychologicznych aspektów pracy z młodzieżą trudną i szczególnie
uzdolnioną oraz przygotowania do życia w rodzinie.
16 Nie ustanowiono odrębnych warunków rekrutacji dla osób nieletnich, dla osób pełnoletnich lub cudzoziemców, z uwagi na
brak takiej potrzeby.
13
14
4
po zgłoszeniu się wychowanki do Internatu i podpisaniu przez nią indeksu
rzeczowego o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
(Dowód: akta kontroli tom I, str. 34-41, 46-49 i 75)
Badanie losowo wybranej dokumentacji 10 wychowanków Internatu kończących
naukę w szkole średniej wykazało, że przy przyjęciach wychowanków do Internatu
stosowano zasady określone ww. regulacjach wewnętrznych ZSG. Nie stwierdzono
przypadków odmowy przyjęcia wychowanka do Internatu w sytuacji, gdy w placówce
pozostały niewykorzystane miejsca. W badanym okresie, do ZSG nie wpłynęły
wnioski cudzoziemców o przyjęcie do Internatu.
(Dowód: akta kontroli tom I, str. 145-148 i tom II, str. 485-502)
10. W każdym roku szkolnym w Internacie zakwaterowanych było 66 wychowanek
podzielonych na 2 grupy wychowawcze (po 33 osoby).
(Dowód: akta kontroli tom I, str. 145-182)
Ustalone
nieprawidłowości
Uwagi dotyczące
badanej działalności
Ocena cząstkowa
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następującą nieprawidłowość:
Dyrektor ZSG w latach 2012 – 2014 wprowadził do SIO nierzetelne informacje
dotyczące liczby wychowanek zakwaterowanych w Internacie. Według stanu na
30 września 2012 r., 2013 r. i 2014 r. w Internacie zakwaterowanych było w każdym
roku 66 wychowanek, natomiast do SIO podano 69 wychowanek.
(dowód: akta kontroli tom I, str. 69-73 i 95-125 i 506)
Dyrektor ZSG wyjaśniła, że taką liczbę wychowanek podano przez pomyłkę,
ponieważ nie uwzględniono likwidacji jednego pokoju, w którym wcześniej (przed
remontem Internatu) mieszkało 3 wychowanków.
(dowód: akta kontroli tom I, str. 69 i 506)
Uregulowanie w § 40 statutu ZSG, w świetle którego Internat jest placówką
opiekuńczo-wychowawczą, było niezgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół17. Zgodnie z ramowymi statutami szkół
publicznych, określonymi w załącznikach do tego rozporządzenia, internat jest
częścią szkoły danego typu, nie jest zaś placówką w rozumieniu ustawy o systemie
oświaty lub placówką opiekuńczo-wychowawczą w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej18.
Ponadto niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia w § 40 statutu i regulaminie
organizacyjnym Internatu określano, że jest on częścią Zespołu Szkół, bez
przyporządkowania organizacyjnego Internatu do jednej ze szkół wchodzących w
skład Zespołu. W świetle danych przekazywanych przez dyrektora ZSG do SIO,
Internat działa przy wchodzącym w skład ZSG Technikum Gastronomiczno –
Hotelarskim Nr 1.
Dyrektor wyjaśniła m.in., że w § 40 Statutu użyto określenia, że internat jest
placówką opiekuńczo – wychowawczą, podkreślając w ten sposób, że jest to część
Zespołu Szkół i wskazując główne zadania Internatu. Internat zgłoszony został do
SIO jako działający przy Technikum Gastronomiczno – Hotelarskim Nr 1, ponieważ
zgodnie z instrukcją SIO, w przypadku internatów działających przy zespołach szkół,
w SIO nie należy ich wykazywać jako części składowej zespołu. Internat musi być
przypisany do jednej ze szkół wchodzących w skład tego zespołu
(Dowód: akta kontroli tom I, str. 7-13, 28-33, 42-45, 70-73 i 183-184)
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości,
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze.
17
18
Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.
Dz. U. z 2015 r. poz. 332.
5
2. Działalność opiekuńczo-wychowawcza
Opis stanu
faktycznego
1. W okresie objętym kontrolą, na posiedzeniach Zespołu Wychowawczego
Internatu omawiano sprawy związane z działalnością opiekuńczo – wychowawczą,
w celu uzgodnienia konkretnych działań zmierzających np. do poprawy wyników w
nauce, wyeliminowania przypadków opuszczania zajęć, właściwego zachowania się
w Internacie oraz utrzymania czystości w pomieszczeniach socjalnych.
Ponadto, do września 2013 r. na posiedzeniach Zespołu poruszano również sprawy
związane z remontem pomieszczeń mieszkalnych i sanitarnych oraz doposażenia
placówki w meble. Generalny remont Internatu ww. zakresie przeprowadzony został
w okresie wakacyjnym 2013 r.
(akta kontroli tom II, str. 1-20)
2. W Internacie prowadzono dokumentację działalności opiekuńczo wychowawczej, obejmującą m.in. dokumentację rekrutacyjną19, pisemne
potwierdzenie wychowanek o zapoznaniu się z regulaminem wewnętrznym
Internatu, ankietę poznawczą, plan zajęć lekcyjnych oraz wykazy ocen i frekwencji.
(akta kontroli tom II, str. 47-86)
3. Formy współpracy z rodzicami uczniów określone zostały w statucie ZSG20,
Regulaminie Organizacyjnym Internatu21 oraz dokumencie: „Procedura współpracy z
rodzicami”, opracowanym przez kierownika Internatu22. Polegały one m. in. na:
organizowaniu okresowych zebrań rodziców, spotkaniach indywidualnych
z rodzicami, kontaktach telefonicznych i listownych oraz na angażowaniu rodziców
do wspólnych działań na rzecz Internatu. Działania dotyczące kontaktów
wychowawców Internatu z rodzicami były odnotowywane w dziennikach zajęć
Internatu, arkuszach obserwacyjnych lub teczkach osobowych wychowanek. Analiza
dokumentacji 10 losowo wybranych wychowanek Internatu za lata 2012 – 2015
wykazała, że wychowawcy w badanym okresie utrzymywali systematyczne kontakty
z rodzicami, których częstotliwość uzależniona była od stopnia problemów
opiekuńczo – wychowawczych (np. problemy z adaptacją w placówce, nauką lub
frekwencją w szkole).
(dowód: akta kontroli tom I, str. 7-13, 28-33 i tom II, str. 87-95 i 485-502)
4. Obowiązek współpracy wychowawców Internatu ze szkołą wynika z Regulaminu
Organizacyjnego Internatu oraz dokumentu: „Procedura współpracy ze szkołą…”,
wprowadzonego przez kierownika Internatu23. Adnotacje dotyczące kontaktów
wychowawców ze szkołą wpisywano w arkuszu obserwacyjnym oraz w dzienniku
zajęć Internatu. Analiza ww. arkuszy dotyczących 10 wychowanek Internatu spoza
ZSG24 wykazała, że zawierały one adnotacje odnośnie kontaktów wychowawców
Internatu ze szkołą (od 2 do 10 razy), w zależności od problemów edukacyjno –
wychowawczych. Nauczyciele nie zgłaszali problemów dotyczących współpracy ze
szkołami, do których uczęszczały wychowanki.
(dowód: akta kontroli tom 1, str. 28-33 i tom II, str. 96-115 i 485-502)
W Internacie były trzy pomieszczenia do nauki własnej wychowanków (dwie
świetlice oraz sala lekcyjna), wyposażone m. in. w stoły i krzesła oraz regały
z książkami. Wychowanki mogły korzystać również z komputerów, podręcznej
biblioteki oraz programów telewizyjnych i komputerowych o walorach edukacyjnych.
(dowód: akta kontroli tom 1, str. 235-258, tom II, str. 96-97)
5. W Internacie opracowano procedurę postępowania w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w przypadkach nagłych
Podanie o przyjęcie do Internatu, zaświadczenie o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej, karta informacyjna o stanie
zdrowia.
20 Rozdział V „Uczniowie i rodzice”.
21 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 34/2010/2011 z dnia 31.08.2011 r.
22 Obowiązuje od 3 marca 2011 r.
23 3 marca 2011 r.
24 Z lat szkolnych 2012/2013–2014/2015.
19
6
wymagających pomocy pielęgniarki lub lekarza25. Zgodnie z ww. procedurą
pierwszej pomocy udzielają wychowawcy i/lub pielęgniarka, którzy w razie potrzeby
wzywają karetkę pogotowia. W badanym okresie, w Zeszycie porad
ambulatoryjnych, odnotowano 5 przypadków udzielenia pomocy wychowankom
Internatu. Poza godzinami zajęć, w nagłych wypadkach wstępnej pomocy
wychowankom Internatu mogą udzielić wychowawcy, którzy zostali przeszkoleni
w zakresie udzielania pierwszej pomocy i posiadają stosowne certyfikaty. Ponadto
Dyrektor ZSG zawarł umowę zlecenia z osobą fizyczną (do kontaktów w nagłych
przypadkach), która na każde wezwanie stawia się w placówce w trybie pilnym
i towarzyszy wychowance w drodze do szpitala26. W Internacie nie prowadzono
rejestru przypadków korzystania wychowanek z izolatki w przypadku złego
samopoczucia.
(dowód: akta kontroli tom II, str. 116-180)
W badanym okresie, w Rejestrze interwencji medycznych Internatu, odnotowano
dwie interwencje medyczne (w 2013 r.27) i cztery (w 2014 r.28). W czasie wystąpienia
nagłych zdarzeń wychowawca pozostawał w Internacie, a osoba wyznaczona do
kontaktów w nagłych przypadkach, towarzyszyła chorej w drodze do placówki służby
zdrowia. W badanym okresie nie stwierdzono przypadków interwencji związanych z
używaniem alkoholu lub narkotyków.
(dowód: akta kontroli tom II, str. 181-186 i 194-198)
Z informacji przekazanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, w odniesieniu do
uczniów ZSG, w badanym okresie odnotowano: 10 interwencji medycznych
w 2012 r., 6 w 2013 r., 10 w 2014 r. i 2 w 2015 r.29.
(dowód: akta kontroli tom II, str.187-193)
6. W zasadach rekrutacji ustalono m. in., że do Internatu mogą być przyjęte
uczennice posiadające stan zdrowia kwalifikujący się do zamieszkania w Internacie.
Kierownik Internatu wyjaśniła m. in. że do Internatu przyjęte zostały wychowanki z
chorobami przewlekłymi, które nie powodowały jednak ograniczeń w ich
funkcjonowaniu30. Nie było potrzeb więc opracowywania procedury postępowania
dla ww. osób. Wychowanki te na bieżąco były jednak objęte specjalną opieką
wychowawców31.
(dowód: akta kontroli tom I, str. 34-41 i tom II, str. 199-204)
Informacje o stanie zdrowia wychowanek, wychowawcy uzyskiwali bezpośrednio od
nich, od rodziców oraz z karty informacyjnej o stanie zdrowia32.
(dowód: akta kontroli tom I, str. 141-144 i tom II, str. 199-200, 485-505)
7. Warunki pobytu w Internacie, zapewniające wychowankom zaspokojenie ich
potrzeb oraz bezpieczeństwo, określone zostały w Regulaminie Internatu33 oraz
wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa i postępowania w przypadku
nieprzestrzegania postanowień Regulaminu34. Prowadzona była rejestracja wejść
i wyjść wspomagana przez system monitoringu, zainstalowano videotelefon
obsługiwany przez dyżurnego wychowawcę oraz opracowano szczegółowy rozkład
dnia wychowanek z uwzględnieniem obowiązujących godzin powrotu do Internatu.
Obowiązują od 3 marca 2011 r.
Od tej osoby nie wymagano kwalifikacji medycznych.
27 W porze dziennej – dolegliwości bólowe.
28 3 w porze dziennej i 1 w porze nocnej. Dot.: poparzenia ręki, nerwicy, obrzęku kostki, torsji (w dwóch przypadkach wezwano
pogotowie).
29 Pogotowie nie było w stanie podać czy osoby te były wychowankami Internatu szkolnego.
30 Zgłaszane przez wychowanki Internatu choroby przewlekłe dotyczyły: kłopotów reumatologicznych, niedoczynności
tarczycy (3), cukrzycy (3) i astmy oskrzelowej (2).
31 Internat posiadał publikację na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym pt. „One są wśród nas”.
32 Wypełnianej przy przyjęciu do Internatu.
33 Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 11/2010/2011 z dnia 7.XII.2010 r.
34 Dot. postępowania w przypadku: agresywnego zachowania pomiędzy wychowankami; zgłoszenia kradzieży; wejścia na
teren Internatu osób nieuprawnionych; samowolnego opuszczenia Internatu przez wychowankę; przebywania wychowanki pod
wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie placówki i rzyjmowania gości w Internacie.
25
26
7
Za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z Regulaminu przewidziano kary
m. in. upomnienia ustnego i skreślenia z listy wychowanek oraz braku możliwości
ponownego ubiegania się o miejsce w Internacie. W tym celu opracowano
„Procedurę skreślenia uczennicy z listy wychowanek Internatu ZSG”. W badanym
okresie nie wystąpiły przypadki dyscyplinarnego usunięcia z Internatu. Na tablicy
ogłoszeń Internatu wywieszono instrukcje udzielania pierwszej pomocy,
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz plan ewakuacji.
(dowód: akta kontroli tom I, str. 34-40 i tom II, str. 205-233)
Z informacji przekazanych przez Komendę Rejonową Policji Warszawa 1,
w odniesieniu do uczniów ZSG, w badanym okresie odnotowano: 1 interwencję
w 2012 r., 4 w 2013 r. 3 w 2014 r. i 3 w 2015 r.35.
(dowód: akta kontroli tom II, str. 234-241)
W badanym okresie, odnotowano 56 przypadków naruszenia zasad obowiązujących
w Internacie oraz regulaminu Internatu, które dotyczyły m. in.: opuszczania zajęć
lekcyjnych, złych wyników w nauce, dbania o czystość pomieszczeń oraz zakłócania
ciszy nocnej. Stwierdzono również cztery przypadki przebywania w Internacie pod
wpływem alkoholu oraz dwa przypadki palenia papierosów. Kierownik Internatu
przeprowadził z ww. wychowankami rozmowy i ukarał je pisemnymi upomnieniami.
Nie stwierdzono zdarzeń związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa wychowanek.
(dowód: akta kontroli tom II, str. 242-254)
Od 2013 r. wychowanki Internatu mogą korzystać z Internetowej sieci
bezprzewodowej (posiadającej zabezpieczenia odnośnie ingerencji z zewnątrz),
z opcją dostępu wyłącznie do wybranych stron Internetowych.
(dowód: akta kontroli tom II, str. 255-261)
W okresie objętym kontrolą, w ZSG obowiązywał „Program Profilaktyki” oraz
„Program Wychowawczy”. Działania z zakresu profilaktyki miały na celu m. in.:
diagnozę problemów środowiska szkolnego, zapobieganie i eliminowanie społecznie
niepożądanych zachowań, pomoc i poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne
oraz wspieranie uczniów uzdolnionych. Program wychowawczy obejmował m. in.
działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości podopiecznych.
Realizacja ww. programów odbywała się poprzez badania ankietowe wśród
wychowanków, rodziców i pracowników Internatu oraz ewaluację wewnętrzną36.
W celu wykonania wniosków wynikających z realizacji ww. programów, podjęto
działania polegające m.in. na: organizowaniu wyjść o charakterze edukacyjnym,
prelekcji i spotkań oraz inicjowaniu działań prospołecznych poprzez różnorodne
akcje na rzecz środowiska lokalnego. Ponadto założono Koło Samopomocy
Koleżeńskiej i prowadzono zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
(dowód: akta kontroli tom II, str. 2-20, 205-210 i 262-302)
8. Wychowawca Internatu pełniący dyżur nocny miał pod opieką37: 65 wychowanek
w roku szkolnym 2012/2013 i 62 - w 2013/2014. Wychowawcy pełnili dyżury
jednoosobowo, według ustalonego grafiku. Nie odnotowano problemów
w sprawowaniu opieki nad wychowankami w porze nocnej.
(dowód: akta kontroli tom II, str. 384-385)
9. W badanym okresie nie było przypadków przekazywania przez rodziców kopii
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ich dziecka.
(dowód: akta kontroli tom I, str. 7-13, 34-40 i tom II, str. 386)
10. Internat zapewniał podopiecznym całotygodniową opiekę oraz możliwość
pozostania w Internacie podczas trzech weekendów każdego miesiąca. Wynikało to
Policja nie posiadała danych czy ww. interwencje dotyczyły wychowanek Internatu. Interwencje Policji miały związek
z wyrzucaniem niedopałków od papierosów, awantury z pijanymi uczniami, kradzieży, palenia marihuany na sali gimnastycznej
oraz bójki w szkole.
36 W 2013 r. przeprowadzono badanie ewaluacyjne dotyczące bezpieczeństwa i 2014 r. nt. wartości preferowanych przez
młodzież.
37 Średnio w skali roku.
35
8
z możliwości finansowych organu prowadzącego, który zatwierdzał arkusz
organizacyjny na każdy rok szkolny, w tym ilość godzin pracy wychowawców.
Decyzja o ustanowieniu konkretnego weekendu jako „wyjazdowego” podejmowana
była wspólnie z Młodzieżową Radą Internatu, a informacja zamieszczana na tablicy
ogłoszeń. Harmonogram pracy wychowawców w piątki, soboty i niedziele ustalany
był na początku każdego miesiąca (dyżur sprawował jeden wychowawca, który
potwierdzał obecność w dzienniku zajęć Internatu).
Internat w czasie weekendów i wakacji nie prowadził działalności komercyjnej
(hotelowej).
(dowód: akta kontroli tom I, str. 34-40 i tom II, str. 387-389)
11. Zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane były przez Zespół
Wychowawczy Internatu, którego obowiązki określone zostały w Regulaminie
Organizacyjnym Internatu ZSG.
(dowód: akta kontroli tom I, str. 28-33 i tom II, str. 390-392)
W okresie objętym kontrolą, Zespół Wychowawczy realizował zadania określone
ww. Regulaminie, w tym m. in: dokonywał analizy sytuacji wychowawczej
w placówce oraz ocen i frekwencji wychowanek oraz omawiał na posiedzeniach
sprawy i problemy opiekuńczo-wychowawcze podopiecznych38.
(dowód: akta kontroli tom II, str. 2-20, 96-115, 390-392i 485-502)
Analiza dokumentacji 10 losowo wybranych wychowanek Internatu wykazała, że
praca wychowawcza z wychowankami dokumentowana była wpisami
dokonywanymi przez wychowawców w arkuszu obserwacyjnym wychowanka,
w dzienniku zajęć Internatu39 oraz dziennikach pracy wychowawczej. Wpisów do
arkusza obserwacyjnego wychowanka dokonywano cyklicznie i dotyczyły one m. in.:
funkcjonowania wychowanki w placówce i w grupie, postępów w nauce,
zainteresowań oraz współpracy wychowawcy z rodzicami i szkołą. Kontakty
z rodziną wychowanki odnotowywane były również w dzienniku zajęć Internatu oraz
w zeszycie zebrań z rodzicami (wychowawcy kontaktowali się z rodzicami średnio
ok. 20 razy w trakcie ich pobytu w Internacie i uzgadniali działania zmierzające do
poprawy wyników w nauce i zachowania wychowanki).
(dowód: akta kontroli tom II, str. 390-419 i 485-502)
W ramach poprawy skuteczności działalności opiekuńczo – wychowawczej, w maju
2013 r. przeprowadzono wśród wychowanków Internatu badanie ewaluacyjne nt.
„Poczucie bezpieczeństwa i respektowanie norm społecznych w placówce”, które
wykazały, że wychowanki czują się w Internacie bezpiecznie.
(dowód: akta kontroli tom II, str. 344-383)
Zgodnie z Regulaminem Internatu, tygodniowy wymiar czasu pracy wychowawczej
z jedną grupą ustalono na 49 godzin zegarowych w porze dziennej i 56 w porze
nocnej. W badanym okresie, w Internacie były dwie grupy wychowawcze po 33
wychowanki. Analiza zapisów w dwóch dziennikach zajęć Internatu, potwierdziła fakt
sprawowania całodobowej opieki wychowawczej w ilości łącznej 154 godzin40.
(dowód: akta kontroli, tom I, str. 34-40)
12. W badanym okresie, zapewniono wychowankom możliwość uczestnictwa
w zajęciach sportowych m. in. poprzez: udostępnienie siłowni szkolnej pod opieką
dyżurującego nauczyciela, organizowanie zajęć przez szkolny klub sportowy oraz
zajęć fitness. W latach 2012 – 2015 wychowanki Internatu zdobyły drugie i trzecie
miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Burs Szkolnych i Internatów o Puchar Dyrektora
38 Księga
39
protokołów z posiedzeń Zespołu za lata 2012-2015 r.
W dzienniku zajęć Internatu zawarto informacje dotyczące: rozkładu zajęć, imiennego wykazu wychowanek, planu pracy
wychowawczej na rok szkolny, tygodniowych założeń wychowawczych (godzin pracy wychowawców) i realizacji planu pracy
wychowawczej. W dzienniku odnotowano również uwagi i zalecenia powizytacyjne oraz kontakty z rodzicami i nauczycielami.
Obecność wychowanków podczas zajęć odnotowywano w dziennikach zajęć wychowawczych.
26 Grupa I i II z tygodnia 8 -14.10.2012 - opieka całodobowa w łącznej ilości 154 godzin (tj. 49 godz. x 2 grupy tj. 98 godz.
dzienne plus 56 godzin w nocy).
9
Ustalone
nieprawidłowości
Ocena cząstkowa
ZPOW. Ponadto organizowano zajęcia edukacyjno-turystyczne w terenie oraz
warsztaty turystyczne.
(dowód: akta kontroli, tom II, str. 424)
W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowano wychowankom 18 imprez kulturalnych,
w roku 2013/2014 – 24, a w roku 2014/2015 - 19 imprez związanych m. in. z:
wyjściami do teatrów, kin oraz zwiedzaniem muzeów i galerii. Od 9 lat w Internacie
działa również koło teatralne, które wystawia m.in. spektakle autorskie.
(dowód: akta kontroli, tom II, str. 2-20)
13. W okresie objętym kontrolą, Kuratorium Oświaty w Warszawie nie
przeprowadziło kontroli lub ewaluacji działalności Internatu. Dyrektor ZSG
uczestniczyła w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego Internatu, a także
dokonywała kontroli prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji
(dzienniki zajęć, arkusze obserwacji wychowanek, listy obecności).
(dowód: akta kontroli tom I, str.314 i tom II, str. 425-484)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki
w zbadanym obszarze.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny
Opis stanu
faktycznego
1. Prezydent m.st. Warszawy w dniu 19 sierpnia 2011 r. udzielił dyrektorowi Zespołu
Szkół pełnomocnictwa do wykonywania czynności zwykłego zarządu dotyczących
prowadzenia i zarządzania ZSG w zakresie określonym Statutem.
(akta kontroli tom I, str. 191-192)
W badanym okresie, dyrektor Zespołu Szkół wykonywał obowiązki w zakresie
kontroli technicznej budynku ZSG, określone w art. 61–64 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane41. W każdym roku przeprowadzono również przeglądy
stanu technicznego pomieszczeń Internatu m. in. w zakresie stanu podłóg, mebli,
ścian, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wyjść ewakuacyjnych42, w wyniku
których stwierdzono, że wymagają one przeprowadzenia generalnego remontu. Ww.
remont został przeprowadzony w 2013 r.43.
(akta kontroli tom I, str. 193-228, 259-262, 302-311 i tom II, str. 503-505)
Książka obiektu budowlanego prowadzona była dla całego budynku Zespołu Szkół.
Zapisów dokonywano zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego44.
(akta kontroli tom II, str. 503-505)
2. W okresie objętym kontrolą, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st.
Warszawa przeprowadził cztery kontrole (w tym dwie sprawdzające), w zakresie
stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń Internatu45. Zalecenia dotyczyły
m.in.: zacieków na ścianach i sufitach, złej jakości parkietów oraz niewłaściwego
stanu technicznego drzwi wejściowych. Usterki zostały usunięte w trakcie
generalnego remontu w 2013 r.
(akta kontroli tom I, str. 197-228)
Kontrole w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół wykonywane
były corocznie przez specjalistyczną firmę z Warszawy46, a zalecenia dotyczące m.
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.. Przeglądy roczne stanu budynku w zakresie: elewacji zewnętrznych; stanu
technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gaśniczej; przewodów kominowych oraz stanu
technicznego instalacji i urządzeń gazowych – sierpień 2012, 2013 i 2014 r.
42 Przeglądy z: 31.08.2012 r., 30.08.2013 r., 28.02.2014 r. i 29.09.2014 r.
43 Sfinansowany przez Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście, którego koszt wyniósł 326,6 tys. zł.
44 Dz. U. z 2003 r., Nr 120., poz. 1134.
45 Kontrole z dnia: 2.10.2012 r.; 14.10.2013 r., 14.10.2013 r. i z dnia 17.12.2014 r.
46 Kontrole przeprowadzone w dniach: 20-21 i 29.08.2012 r., 13.09.2012 r., 17, 19, 21 i 29.08.2013 r.; 4.02.2014 r., 20 i
29.08.2014 r. i 4.09.2014 r.
41
10
Ustalone
nieprawidłowości
Ocena cząstkowa
in.: konserwacji hydrantów wewnętrznych, właściwego oznaczenia sprzętu ppoż.
oraz sprawności instalacji były na bieżąco realizowane.
(akta kontroli tom I, str. 308-311)
W badanym okresie, corocznie przeprowadzane były próbne ewakuacje budynku
ZSG (w tym Internatu) według opracowanego planu ewakuacji47. Dyrektor Zespołu
Szkół każdorazowo informowała Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
o planowanym terminie przeprowadzenia próbnej ewakuacji budynku szkoły,
zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów48.
(akta kontroli tom I, str. 189-190 i 229-234)
3. W dniu 27 kwietnia 2015 r. kontroler NIK dokonał oględzin pomieszczeń
Internatu49, w wyniku których stwierdzono m. in., że w Internacie są 22 trzyosobowe
pokoje mieszkalne z 66 łóżkami, wyposażone w stół, krzesła, regały na książki,
szafki na ubrania, umywalki oraz telefon wewnętrzny. Do dyspozycji wychowanek
Internatu były ponadto trzy pomieszczenia do nauki własnej, w tym świetlica
wyposażona m.in. w tablicę i telewizor plazmowy, łazienki z kabinami
prysznicowymi, WC, w pełni wyposażona kuchnia i pralnia. Dodatkowo, dla osób
chorych wydzielono izolatkę. Wszystkie pomieszczenia były w dobrym stanie
higieniczno – sanitarnym Pomieszczenia Internatu objęte są systemem
przeciwpożarowym, w razie alarmu uruchomiony zostaje system oddymiania
pomieszczeń. Na korytarzu Internatu wywieszono instrukcję ppoż. oraz plan
ewakuacji. Korytarz oraz wszystkie wejścia objęte są również systemem monitoringu
wizyjnego.
(akta kontroli tom I, str. 74-75, 235-258 i 300-301)
Dyrektor ZSG corocznie zarządzała komisyjne przeprowadzenie przeglądu stanu
pomieszczeń Internatu w zakresie zapewnienia wychowankom bezpiecznych
i higienicznych warunków pobytu, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach50. Kontrole nie wykazały
nieprawidłowości ww. zakresie. Protokoły z przeglądów przekazywane były do
organu prowadzącego.
(akta kontroli tom I, str. 259-262)
4. W badanym okresie na terenie Internatu szkolnego nie zdarzył się żaden
wypadek dotyczący osób pozostających pod opieką placówki.
(akta kontroli tom I, str. 189-190 i 263-265)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki
w zbadanym obszarze.
4. Gospodarowanie środkami finansowymi
Opis stanu
faktycznego
1. ZSG gromadził na wydzielonym rachunku dochody, określone w uchwale Rady
Miasta Stołecznego Warszawy51. Zrealizowane dochody na tym rachunku wyniosły:
1 002,9 tys. zł w 2012 r., 908,4 tys. zł w 2013 r. i 943,9 tys. zł w 2014 r., w tym
Plan ewakuacji wklejony był do każdego dziennika zajęć lekcyjnych, oraz wywieszony w budynku ZSG oraz w Internacie na
tablicach informacyjnych.
48 Dz. U. Nr 109, poz. 719.
49 Pomieszczenia Internatu znajdują się na V piętrze, ZSG posiada urządzenie do transportu wózka inwalidzkiego po schodach
i windę która umożliwia transport wózka piętro. Toalety i łazienki Internatu nie są jednak dostosowane do osób
niepełnosprawnych ruchowo. W badanym okresie nie było takich wychowanków.
50 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.
51 Nr XLVII/1181/2005 z dnia 17 marca 2005 r.
47
11
dochody z opłat za zakwaterowanie w Internacie stanowiły odpowiednio: 78,4 tys. zł
(7,8% dochodów ogółem), 85,9 tys. zł (9,5%) i 82,1 tys. zł (8,7%).
(dowód: akta kontroli tom I, str. 321-322, 313 i 326-356)
2. Relacja dochodów z opłat za zakwaterowanie w Internacie w stosunku do
zrealizowanych z tych dochodów wydatków na utrzymanie Internatu, wynosiła:
w 2012 r. - 101,6% (dochody 78,4 tys. zł, wydatki 77,2 tys. zł), w 2013 r. – 98,8 %
(dochody 85,9 tys. zł, wydatki 86,9 tys. zł) i w 2014 r. – 100% (dochody 82,1 tys. zł,
wydatki 82,0 tys. zł). Największe wydatki zostały poniesione w § 4300 - zakup usług
pozostałych i wynosiły odpowiednio: 42,5 tys. zł (55,0%), 34,1 tys. zł (39,2%)
i 44,2 tys. zł (53,9 %) oraz w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia: 27,0 tys. zł
(34,9%), 29,5 tys. zł (33,9%) i 22,5 tys. zł (27,4%). Środki finansowe pozostające na
wydzielonym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego w wysokości: 7 529,16 zł –
w 2012 r., 2 645,88 zł – w 2013 r. i 410,78 zł – w 2014 r., zostały terminowo
odprowadzone na rachunek budżetu j.s.t.
(dowód: akta kontroli tom I, str. 315, 326-356 i 357-364)
3. Zgodnie ze Statutem, odpłatność za pobyt w Internacie ustalana była przez
Dyrektora ZSG. W Regulaminie Internatu określono, że opłata za zakwaterowanie
nie może być wyższa niż 50% kosztów utrzymania miejsca w roku
kalendarzowym52. W roku szkolnym 2011/2012 miesięczna opłata za
zakwaterowanie w Internacie wynosiła 125,00 zł53, natomiast od września 2013 r.145 zł54. Opłaty te stanowiły: w roku szkolnym 2012/2013 - 38,7% kosztów55,
w 2013/2014 – 32,3 %56 i w 2014/2015 – 38,2 %57 i wpłacane były na wydzielony
rachunek dochodów Zespołu Szkół. W badanym okresie, w jednym przypadku
dyrektor ZSG wyraziła zgodę na zwolnienie wychowanki z opłat za zakwaterowanie
w Internacie przez okres czterech miesięcy58, z uwagi na trudną sytuację materialną
jej rodziny.
Dyrektor ZSG ustaliła opłaty za wyżywienie59, które wynosiły: 3,00 zł śniadanie, 4,00
zł obiad i 3,00 zł kolacja. W roku szkolnym 2012/2013 wysokość miesięcznej opłaty
za zakwaterowanie i wyżywienie wynosiła 309 zł za osobę, w 2013/2014 - 321 zł,
a w 2014/2015 (na koniec I kwartału) - 323 zł. W badanym okresie dyrektor ZSG nie
przyznawała ulg w opłatach za wyżywienie.
Weryfikacja prawidłowości dokonywania wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie
dokonywana była na podstawie listy zakwaterowania i wyżywienia oraz imiennej
ewidencji płatności. Na koniec lat szkolnych 2012/2013 I 2013/2014 nie stwierdzono
zaległości z w/w tytułu.
(Dowód: akta kontroli tom I, str. 7-13, 50-55, 312-320 i 365-366)
Łączne wydatki związane z funkcjonowaniem Internatu wynosiły60: 591,7 tys. zł
w 2012 r. 633,4 tys. zł w 2013 r. i 617,2 tys. zł w 2014 r. Wydatki w przeliczeniu na
dostępne miejsce zakwaterowania oraz na miejsce wykorzystane były takie same
i wynosiły: w 2012 r. – 8,9 tys. zł, w 2013 r. – 9,6 tys. zł i w 2014 r. 9,3 tys. zł61.
(Dowód: akta kontroli tom I, str. 319)
W badanym okresie Zespół Szkół w związku z prowadzeniem Internatu nie
prowadził odpłatnych usług zakwaterowania na rzecz osób niebędących uczniami.
(Dowód: akta kontroli tom I, str. 318)
Do kosztów nie wlicza się wynagrodzeń pracowników Internatu i pochodnych.
Zarządzenie Dyrektora ZSG Nr 2011/2012 z dnia 1 września 2011 r.
54 Zarządzenie Dyrektora ZSG Nr 12/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r .
55 W skali roku szkolnego: opłata należna za zakwaterowanie 83,7 tys. zł, koszty zakwaterowania ogółem: 216,1 tys. zł.
56 W skali roku szkolnego: opłata należna za zakwaterowanie 87,8 tys. zł, koszty zakwaterowania ogółem: 271,3 tys. zł
57 W skali roku szkolnego: opłata należna za zakwaterowanie 95,7 tys. zł, koszty zakwaterowania ogółem: 249,9 tys. zł
58 Kwota 580 zł.
59
Zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r.,
60 Według Rb-28S i Rb-34S.
61 Z tego wydatki związane z Internatem wg Rb-28S Zespołu Szkól wynosiły 513,2 tys. zł – w 2012 r., 546,4 tys. zł – w 2013 r. i
535,2 tys. zł – w 2014 r.
52
53
12
Ustalone
nieprawidłowości
Ocena cząstkowa
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki
w zbadanym obszarze.
IV. Uwagi i wnioski
Wnioski pokontrolne
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli62, wnosi o dokonanie korekty danych dotyczących liczby
wychowanek Internatu na 30 września 2012, 2013 i 2014 r., uwzględniających
ustalenia kontroli NIK.
V. Pozostałe informacje i pouczenia
Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie.
Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.
Warszawa, 23 czerwca 2015 r.
62
Kontroler
Krzysztof Matyjasiak
Gł. Specjalista
kontroli państwowej
Najwyższa Izba Kontroli
........................................................
podpis
........................................................
podpis
Delegatura w Warszawie
Dz. U. z 2012 r. poz. 82, ze zm.
13