Pokaż

hlgtikw
ldo
SPRA,ITI@DAN IA
PLANU
sarcoclarw
Lp. fiit,I;tl,,.
1.
2.
TAX
@ uewnq*ae przcpisy ryulujry oryari"ack
Utz.du Miasla Crnirry Dzialdouto zausajq prz4isy
dobrqae twrrrUAt ueunfranmO?
x
Czg tout.
x
e
.
Z WYKO NANIA
AWYTU WEWNEAruITE@ NArcK2O14
pwpbg mtuierajA:
fornolne
finotwfu
stonoa
jdrwste,
oisrw
/
|mimldrlci
qrrgfri u
Uuryl
t0I9
nqdanin orgi"edng
rwuiponia
miajsve eudgtoraurcungtawgp w slrttlcfi.trzc
iecbwstki?
3.
Czg w jethwstrlr, is&rbje akfrnlno kartu audght
$okrtrrcnt olveikfiryy
4.
eb, uyawnbnb i
ttmwialzialno# utrfuttnral?
Cq lwlaadfu&e*lil
t el/misfo dziolania adW ureumebalqa w
jdraslre,
e zlrlves dpoufudziabwsci atdytu ueutnptrwego
p slqpsis zrulon zawuni4iw$\
. zalmes dzig'lahlo<fci andgfri ununwfr'zwp w zabesic
rdaftdorfugall
o dbbrdw wgnikiw
ptuc audgitoriw,
e informrcje pruekazywwu lciercunileawi j"*&*ki (np.
spraunzdania lntantahte, ro&n e z prowafu.onej
dziala.bwici audyttt weungtraego ),
6.
x
I
x
x
x
dziatalrwii
otetw:uina lxlnos*L
Czg ww. dohtmentza*tal zffikeptounng pnwz
kiercunilra bdrwstki?
C-A karto andgEtkstndost+pniono w tuki qlc,s6b, abg
kaidg pru@um* pdttostki miol mahthpa#
sie zniq?
x
Czg ww. dobnerd jest *resouo wniang prua,
zar@zajqeg ardgtem @ kqtem z4drw*i z
obuiqziqqmi pncpisrni, ureutnpbzrymi
x
o kruestre angabuanb, audgtarou w
5.
x
p@mrni
x
x
9.
bzAdzsiem
Butmisbzn
Iiliasto Dzialdoun
otaz etami i planami/ ptograrnami
10.
11.
12.
CZg una. umuV*zrle tryt&ie npeun;qiq
@rcdniq dfqb$ andglwiw weunq*zng*
kbrutnukotrui3dnosrh, (z truWkdnienbm
dmubdnil*torwi#utl?
CZg wut.
zostsla
tuptouafuna
bttnostiri?
8.
Karto andyfrt
ueungtue
z,arywniajq
niezaleirw* otwtiz@aiw qtdutara ?
C4 utw. uewn@'ne reAriocje zapunifljq railfun$t
fudanb, luuszustkirit &sz-ardrra tl zia lql nodci ie*wstki?
Czy unu. ununW*ae regrubcje
audylorom
dostep do akl, perscrr,lu i &bkibrt fwuwurch?
Czy audybr WuWnle qpotyka sE zkiercwnikiem
x
tW
ta z postuwtubfr
organizrcgjrcgo
x
x
x
x
JSFP?
SptlcarriadWwsjq {ta z
kiercumikiem fid,nostki i
j"go
zast4g
*betarum
i
skrrrllrtjkiem stosott
13.
14.
&y u ciagurolat pptwdrujqego niniejsz4sttwwne
dzinlahasO audgtfrra dntryla wylqeie zadafi z
*.alvesu auduttt wewrwfrzreoo ?
'zu w uuoadkt wukorutwanio iruruclt- niL z zakresu
ootrwb.
x
x
ie da
pze,
aildgfri uEurnet ztqo,
powra@iq one
at
tdAtora
tdwuni"dat
obbl*gaizn i nbmlebw#
zatzadwkwnut KAW?
rL Wt@tr@d*taWffia@t
L.p.
1.
W.anb
UA w jdrwste zostatg olse{lone
fuwiqairy prtocd,ttry, tu*i i formianc
tAx.
rut
x
?
z,ryda*ffi
F*tema*l
oqda4?
^uluhl ttElt ltebzfiaoo
Nb wgsdqgfiVtakb &d*ffi.
x
Czg kirtonmik ildruetki jes,t W
inf,orwunng pw andgtora o
2.
I'WAGI
Atdgtor wgkotntje uyww*i jako
Zrenfinotu i sam qnmtruje
urynqi
Wtnif,he
Roquzadzaria tfinistra Fhsr*6w z
dnio 1 fubgp 2O1O r*r w spawie
pzqw*mia
i d&mwrtuuwia
w renlizali
CA furenieiuwspehia
Czg Aeefiiobior@ psida wb&a,
umiejgFtod,ci oroz funlifiIeacrt niez.fu*te
do zrealimwonia
zdait &re$larrych w
CZg aldgtoA upwrWnzti pAubazajq
psiadane umiefuAwSci, wbdze oruz
Upruwnbnb bbptega rcuiderta
taaalifilcqie poprz,u zdobgwanb
Sandardg Audgtu, Mipfugnatdoue
Czy audgtor lcorzgsta z dobrych praldgk
audgtrt urewqttzncgq wymiany
Standafig
do9utiodc.eri z innumi KAIW
I
Lo. H.qda
1. Ca wunrytane
&
Tax
@dW
prryam rryunbnia i gmtag
x
fimwodawwtfr
Nb dotwg - mdsdo
rediatje
Awriobiuu
ardutu
jako!6ci, u)
tgrfl:
-
Xeouryfip-anwq)saflwrq,
WArwitryirqekldyu,ftcd,ci
auluht uaumcbztetm?
2.
wn
zeunpfianynh" kondi NIK) q
@
uryniXizaunqbzryah
dzislalra*ci adgtu
pn*kaauane
3.
kiewuniJcotui
Nb dag. Nb urys@itg
lerin/rroliaudynt
x
Nb dotyay.
*frtt^stki?
Cz! ptzed zakoieenbm zadania
dolrangwanw jest ocena stapnb
aeatimwania progrctntu r{, tlwtict (rtp. ptzcz
lcierutn*a fAW lrmdgtulara
zn d a n i n
x
(rW. audy@w
/ iruoeoo ot r rl yl676l1
Czg plan attdgru
opra*uarry prz.a,
^sto,l
audytoriu p ptwprawadzzniu
anatizg
Czg tnu. arwlizn ryzgka uumgl4dniala
ptrydki
przepiwh) nsstegjqe kwestie:
e oeleorgsniyrcj\
t isbarc WSka, u tym ailiqzang z
sgstenwmiinfomwyjngmi"
o proutidloun# i s/rl.tterurw*i s6|clr6u)
mndz*n;a ryzglcbm i krifltrtoli,
o maiCfunii istottgch u^stsW sgstemu
zanqdz,anifl ryr"gkiem i
lwtfroli
. proces goueffutn&,
t m&,livm$tpqe,tniaiaosaustwq
. wunikikrrtldi NIK htb ilnudl?
4,
5.
6.
Ca prryruudzonaamliz,a ryry|@ jest
udohtmertounna?
hg kiercumiAun kdnostki bnb udzbl
w a nalizb ryzgrca ptuptpundzanej na
oobwbu olanwunnia rmtao?
Czg plantwry nslf,l spor?4dang
z@ie z abouiqaniyymiw pz,episadt
wutucqmmi?
Czy flanrwry raAal pzdstuuinry u)
tamink
8.
fimktronurskwqnw
u.stawb?
Czg ptzg ptzggoewUunniu
roelqo
9.
14.
x
x
x
phnu
zaclwuarry Ugb z I
",olstalt
rowzadntb
ltnm. dzb
x
ta
x
11
Mwi?
tu*ystkb -adanta zastalg
przepraundzsw no pdstatub rwrry
Czg
x
planu a uduttt wewn efuneoo?
Czg wsrysdkb zefunowane zdenia
x
cruduttrute zo*tttlu zrcalizanaane?
t
La.
1.
2.
futsla
TAE.
Czg przed z.d"anbm au.dgtouym audgrtor
dakonal analizy ryzgfu w obszanr,e
obietum zo.d.aniem?
Czg pzed pzeprrundzcnbm zadanio.
x
x
audgtor poin/onnDutal kontoflee
andfuuruq
zadania?
3.
4.
bg adAW
-
o
falab pryoandmria
prueproundzal nanvdy:
zamtksiaa?
Czg ttt ramathwgkonguanego
ffidenia
i
oenial i.s*he mgrwania ryzgkiem w
ken$t@ adgtaurarej / badangm
obsruoe?
Czg u ranaihndania andgtaror.,nial
efektgurw* Fw an mrWfunia
atdgfouregp audAtor
5.
6.
x
oturiem?qe,
rrytmlal
ruatkiem ut leomdre qtdutawane i?
Czy w mmdt md.ania e&Vtfrr wnil
x
x
x
sl;.lileczns{c, eJeldywraSn i wgdojtnSC
systemu korrtl.oli wewrgtrarei w Marej
komore / obszsne w zapeumieniu
osiryania ustalanryh el6ut / zadofi?
7.
Czg w mmach mfunis. mtdgtor oo.enil
dzialania pdejt;ourare prm Maq
lcomffiA/Ircrmry*i w elu zapwniania
qdekj
fia iloclxwunnia. z
x
Cq wmnadzrfuniaa^@renid
Nzisl afutuiqzk&tD ut badsnqm
x
oncnimmi?
8.
nrroeesb / rlzir:lalna&ci
kollltffii
NIE
Nbbtgpzu.
utdutauarei?
9.
10.
11.
12.
rendl zfrdanifl attdgtaT scenifll
rwdzlr spranDowang rnd pramumileami u
komirw audstawanei?
Czg w trakab
zodanio audgtor
ooeniali ]@mD{ebwsi dolotmertncii?
CaA po odbryilt nnradg z.anngrfajqej
audgtor przckar,al kbrcumikowi kolrwrlri
sprauazdanb?
Czg sprantnzdanb z pr?ryowadzanego
zddsrin zanuisa m-in-:
CzU w
o
e
x
x
x
x
elpdstia,
pdmiatawy i @miotouty m,loes
z,adwto"
o
ustslais. stfriat fal*ganugo,
ut ryra uie usniwia
t zalwnb
[email protected]
c
qprcundeftk rtsproamief4
qiniq adgba uEunAtdtqo w
spruub a*tmrwsci" skl.ttemnotfrli i
efe*fgirfir*i &gcbtftu mltdffitkt i
lrotdrdi w absz&Tc
rdat$en-
13.
14.
dzinlrrhrao,sci
hg spra;uwrIstrb rnea
- ati&gwr4
- jasne,
* auigle,
- karsFtt}f,,Ursw,
- Xow*Ae
- dxtwwwna@&s.
abjsbj
wmat ra:
x
Cq u ruzb @rfrsrda, d.
lca*nrld/ hantrek eufobuanryh
x
ruMg.
x
Nb ttgs@fiapolrzeba
x
Nie urystrytita pobzeba
x
Nb utgstqrilapdneba
x
Nbarys@ribryhwfu
aA*owWtt uyja.tuiefl lub
dtg* tasfizs2efl do
*zgnanqo sprouedania audgbr
ufiw$lt)ott
orzearoundzit idt analizc?
15.
Czg w
pdiqt
nrriqzhtzpotlgt*zgm audgtnr
dndstlcowe
wuiokiaiae?
16.
q
ww
S,ci
Czy w ptzg;p.dlu stwierdz*nia
zasdtw*ci u15ci h* o,losci
dodatlrowgchwAja*nienhtbv,a;<bzebrl
audgtor unienll fub uanpelnit
ftWne* splu:adnnia?
17.
18.
Czy w przgpadkt rrieuwAlpdnionia
doddlcourych urUfasniefl ltb z.asbTefl
audgtor prwka"nl sunje strrrwulbko wraz
z uzasadnietiem kiera urdkowi
kotrrnrki/bilt*ekardubuanr*h?
Ca detkawewyictffihtb
zasfizcienis oruz kryio urut. stanwuiskn
metalg
19.
odpwbdni
p
utWe
do ald
WanclP
[email protected] utgitsltirltl lub
zntazc'igri fu.h w g@ht
ich fuahu
uplgwie terrnintt wslemonega przez
Czg
p
x
andytora na ryta,ez.enb ddatlcoutyctt
Wiosnien fub zasttzcren, audgtor
uewnettztlg pt%kazfrtr spra unzdanie
odoouiednim stronom?
20.
21,
Czg
zalecenbiunbski zau)ar7e u)
sprawozdaniu majdajq odztuiercie dlenie
w dohtmentocii zebronei u.t tnlw zadania?
Czg mabw oenii, if wdgtar zachowat
obicktuwizm orzu realizocii daneoo
x
x
22.
2s.
24.
25.
zdonio at:dutoueoo?
Ay p zalcofi*enfu zadanif, %sblg
pr"Eptuuadzffie qruw{ci
sotawdmiaw?
Czg usagstkb wkunia audgtotow
mstalg urtrene ywz Mrlq / kon&rki
audglowane?
dk futb
ffitalg Mre
Cxy
27.
bie2ne?
Cry d*twrdg u
x
Nb datgey
x
Nb dotgeg
x
al+ta
afuhbbfugeh
Nb wgstqtrtg tukie potz,ebg.
x
@g wgniki przqraundznngch egnna*i
spraudmjqcgoltzostalg
udolamenbwane ut fonrde rwtotki
informaminei?
Czg urAftiki
sprawfujqLVch
zastalg pzekawne kieruoaikowi
je*wtki orw, klrroraonikorari korffii
eudutstqneP
26.
x
x
sq
rcrutmerou.tone?
F.
LD.
Prdanrla
1.
CA isfrtieje wewnetuta prrcedum
ptzeprowdzania
2.
.lE
TtlX
zdwi
x
doradagch?
CZg w trakcie platwwaniarwnqp
uurt4lg*tiorw u planie roungm
rrwtlhtn*d przepmuadzcniz zdaft
do&c
3.
Czg wgl@rtgwaae s"gulr.ici
4.
znstalg udofu.ursiouwlc tD niez"b@nym
z.alvesb?
Czy uiedzauzgskitttona u traksie
wglrongrunnb agruw9ci dodagch jest
wAkaruAstguww da roryoannniai oceny
5.
Czg ptwprouradzane
agruw*ci doruiae
nie wptgwajq na nis.oldto{i i
obiektuwiztn audutnrout weum.efixwd0
Cqma*i dorufue wylanyuane g
u) o@owiedzi nla
zAta.sr,arw
wobletmt.
x
x
x
x
S,91.*p1_sr
1\,.d;WIW
(data i podpis auStora)