wersja pdf

Objaśnienia
do
Budżetu Gminy Luzino
na 2012 rok
Dochody Budżetu GMINY LUZINO na 2012 rok skalkulowano na kwotę 46 070 950,76 zł, w
tym :
- dochody bieżące wynoszą
43 562 129,00 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę
2 508 821,76 zł
oraz wydatki Budżetu Gminy w kwocie 47 151 702,76 zł.
Planowana kwota wydatków uwzględnia:
- wydatki bieżące na kwotę
- wydatki majątkowe stanowiące kwotę
42 775 946,24 zł
4 375 756,52 zł
Budżet przewiduje przychody w postaci kredytu w kwocie 4 700 000,00 zł.
Planowany kredyt dotyczy sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 080 752,00 zł
oraz spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 619 248,00 zł.
Planowane rozchody w kwocie 3 619 248,00 zł dotyczą spłaty zobowiązań gminy wobec
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Budżet w przyjętych wielkościach dochodów i wydatków wyodrębnia środki finansowe stanowiące:
− dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wynoszących
6 997 830,00zł
−
−
dotacje celowe na realizację zadań własnych
dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
837 100,00 zł
500,00 zł
Planowana kwota dochodów budżetowych obejmuje również dotacje i środki na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i
3 ustawy o finansach publicznych
2 431 811,76 zł
Wielkości dotacji zostały wprowadzone do budżetu na podstawie zawiadomień resortowych o
wysokościach dotacji oraz zawartych porozumień.
Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2012 rok według informacji Ministerstwa Finansów
wyniesie 22 082 486,00 zł, z wyodrębnieniem :
- części wyrównawczej
4 939 941,00 zł
- części oświatowej
17 142 545,00 zł
Pozostałą kwotę planowanych dochodów stanowią dochody własne wynoszące 13 721 223,00 zł.
Budżet uwzględnia planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w kwocie 5 044 776,00 zł. Informacja
zawiera określenie, że wymieniona kwota nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno –
szacunkowy na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu , w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na
które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.
Należy nadmienić, że wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych /PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 37,26
%.
Budżet gminy na 2012 rok, uwzględnia wielkości podatków i opłat wynikających z ewidencji
finansowej przy zastosowaniu wielkości wskaźnika wzrostu maksymalnych stawek, określonych przez
Ministra Finansów w Obwieszczeniach w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
dla każdego podatku czy opłaty odrębnie.
Budżet określa prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody
bieżące i majątkowe. Projekt Budżetu 2012 roku w zakresie dochodów majątkowych określa kwotę
550 000,00 zł, stanowiącą wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
Według informacji Ministerstwa Finansów, przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2012 r.
przyjęto :
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0
%,
- planowana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od miesiąca września 2012 roku,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45%
podstawy ich wymiaru.
Określone w Budżecie Gminy Luzino na 2012 rok, dochody jak i wydatki uwzględniają przyjęte
wskaźniki przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2012 rok z tym, że dokonano
ograniczeń wydatków rzeczowych we wszystkich działach budżetu gminy.
Zabezpiecza się planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od miesiąca września 2012
roku oraz wzrost wynagrodzeń w samorządowej sferze budżetowej o 3,0 %.
Budżet w swych wielkościach zabezpiecza środki finansowe na pokrycie kosztów dotacji dla jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznych
placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem naszej gminy – 115 600,00 zł.
Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty budżet przewiduje dotacje, dla Przedszkola Niepublicznego w
Luzinie / 48 dzieci / i Punktu Przedszkolnego zlokalizowanego w Kębłowie /25 dzieci/ w łącznej
kwocie wynoszącej 198 424,00 zł.
Budżet Gminy na 2012 rok obejmuje dotacje dla instytucji kultury:
- Gminnej Biblioteki Publicznej
427 651,000 zł
- Gminnego Ośrodka Kultury
447 278,00 zł
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej obejmuje kwotę 60 000,00 zł, stanowiącej dofinansowanie
remontu i modernizacji budynku głównego oraz małej architektury wokół budynku, adaptacja
kotłowni na pomieszczenia do digitalizacji Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnych, przystosowanie
toalet dla niepełnosprawnych, wymiana podłogi w filii, adaptacja przyległej posesji na letnią czytelnię,
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
W ramach dotacji z budżetu dla instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury przewiduje się
organizację imprez kulturalnych w gminie:
- Koncert „Gwiazda muzyki rozrywkowej” w Hali WidowiskowoSportowej w Luzinie
15 000,00 zł
- Konkurs Rodna Mowa – gminny i rejonowy
1 500,00 zł
- sobótki
10 000,00 zł
- przegląd Talentów Wokalnych – eliminacje gminne +
„DNI LUZINA” 01 – 03 maj, w tym finał konkursu Młode Talenty Wokalne
11 000,00 zł
- Ogólnopolski Plener Malarski
5 000,00 zł
- Dożynki Gminne
40 000,00 zł
- 11 listopad – Święto Niepodległości
1 000,00 zł
- Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełek
2 000,00 zł
- festiwal „ Kaszebsci śpiewe”
8 000,00 zł
- organizacja imprez w okresie jesienno – zimowym
2 000,00 zł
- koncerty letnie w Nadleśnictwie
5 000,00 zł
500,00 zł
- organizacja konkursów świątecznych
- organizacja konkursu fotograficznego –„ Skarby Gminy Luzino”
1 000,00 zł
Ponadto określa się wydatki związane:
- z utrzymaniem Chóru „LUTNIA”
- Orkiestry Dętej
- z utrzymaniem Muzeum Regionalnego
- zajęcia i konkursy organizowane dla dzieci i młodzieży, w tym: Koło PlastycznoCeramiczne
- z utrzymaniem Kaszubskiego Zespołu Dzieci i Młodzieży „Luzińskie Dzwoneczki”
- prowadzenie Zespołu Teatralnego
17 000,00 zł
21 500,00 zł
12 600,00 zł
12 000,00 zł
2 000,00 zł
5 000,00 zł
- działalność Kół:
13 500,00 zł
/ Koło Harcersko - Żeglarskie, Koło Kombatanta i Seniora ZBOWID, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło
Emerytów i Rencistów/,
- dofinansowanie udziału uzdolnionej młodzieży w konkursach i warsztatach artystycznych 2 700,00 zł.
Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w oparciu o obiekt Hali Widowiskowo – Sportowej,
i dofinansowanie młodzieżowych drużyn piłkarskich, młodzieży w wieku szkolnym, określa się w
budżecie środki finansowe w kwocie
995 853,00 zł
Na utrzymanie boiska sportowego przeznacza się środki finansowe w wysokości
30 000,00 zł
Utrzymanie boiska „ORLIK”
117 680,00 zł
Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w ramach działalności sportowej jak również
wynajmując obiekty, planuje uzyskać dochody w kwocie 293 000,00 zł.
Zadania sportowe realizowane przez Gminne Kluby Sportowe obejmują kwotę
60 000,00 zł
Pozostałe zadania realizowane w ramach jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i
Turystyki obejmują:
- wydatki na drużyny sołeckie i utrzymanie boisk
- Turystyka
− organizacja paraolimpiady dla niepełnosprawnych
− organizacja Spartakiady Przedszkolaków i Dnia Dziecka na sportowo
35 000,00 zł
4 000,00 zł
2 500,00 zł
2 500,00 zł
Planowany Budżet uwzględnia podstawowe zadania bieżące oraz majątkowe gminy ,wynikające
głównie z założeń wieloletniej prognozy finansowej.
Planowana spłata rat kapitałowych /3 619 248,00 zł/ i odsetek /775 850,00/ od zaciągniętych
kredytów i pożyczek łącznie wynosi 4 395 098,00 zł. Prognozowany wskaźnik spłaty rat i odsetek do
planowanych dochodów w roku 2012 wynosi 9,54 % / zgodnie z art. 169 suofp./
Zgodnie z założeniami Budżetu prognozowany dług na początek 2012 roku wynosi 15 816 818,00 zł.
Prognozowany dług publiczny na koniec 2012 roku wyniesie 16 897 570,00 zł co stanowi 36,68 %
planowanych dochodów /zgodnie z art. 170 suofp/.