NZOZ Poliklinika Stomatologiczna Pod Szyndzielnią
Transkrypt
NZOZ Poliklinika Stomatologiczna Pod Szyndzielnią
WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 24 czerwca 2010 roku NZ/III/8012/10/10 „RZ” Pani Katarzyna Becker Kierownik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poliklinika Stomatologiczna "Pod Szyndzielnią" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Armii Krajowej 193 43-309 Bielsko-Biała WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 19 w związku z art. 22 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) w nawiązaniu do art. 15 ust. 6b i ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. z 2008r., Dz.U. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) oraz do art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) Oddział Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez Panią zakładzie kontrolę problemową w zakresie realizacji stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz w zakresie zgodności funkcjonowania zakładu z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zakładu opieki zdrowotnej za okres od dnia 1 października 2009 roku do dnia 25 maja 2010 roku. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak: NZ/III/8012/10/10/126 podpisanym przez Panią w dniu 14 czerwca 2010 roku. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 15 ust. 6c ppkt 4) ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tj. z 2008r., Dz.U. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowością oraz pozytywnie z uchybieniami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe: 1. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej w zakresie zgodności funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej z obowiązującymi przepisami prawa należy ocenić pozytywnie z uchybieniami. Regulamin porządkowy zakładu w §11 zawierał nieaktualną podstawę prawną, w § 15 nie uwzględniał zakresów czynności wszystkich pracowników, w § 19 nie zawierał pełnego zakresu praw pacjenta, jak również informacji o przechowywaniu i udostępnianiu dokumentacji medycznej znajdującej się w zakładzie zgodnych z zapisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 1 (Dz.U. z 2009 roku, Nr 52, poz.417 z późn.zm.). Ponadto regulamin porządkowy został ustalony przez Prezesa Zarządu Claudiusa Beckera, co jest niezgodne z zapisami art.18a ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007r., Dz.U. nr 14, poz.89 z późn.zm.).W trakcie przeprowadzania kontroli osoba upoważniona przez kierownika zakładu Pani Małgorzata Blocher dokonała zmiany regulaminu porządkowego w powyższym zakresie. Regulamin porządkowy został złożony do organu prowadzącego rejestr zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego w dniu 2 czerwca 2010 roku. 2. Spełnianie przez podmiot warunków prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty należy ocenić pozytywnie. 3. Realizowanie uprawnień związanych z zawarciem umowy o pracę z lekarzem stażystą należy ocenić pozytywnie. 4. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej związanej z prowadzeniem stażu podyplomowego lekarzy dentystów należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością oraz pozytywnie z uchybieniami. a) Zakład nie uzyskał zgody Marszałka Województwa Śląskiego w związku z pełnieniem funkcji koordynatora stażu podyplomowego przez lek.dent.Aleksandrę Staszel-Zając pod nieobecność kierownika zakładu pełniącego jednocześnie funkcję koordynatora stażu podyplomowego Katarzyny Becker. Zakład nie dopełnił obowiązku wynikającego z zapisu umowy Nr Sn 20/3985/2009 zawartej w dniu 18 listopada 2009 roku pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego, a koordynatorem stażu podyplomowego Katarzyną Becker, co zostało ocenione pozytywnie z nieprawidłowością. b) Nie dokonano zmiany warunków umowy Nr Sn 20/3985/2009 zawartej w dniu 18 listopada 2009 roku pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego, a koordynatorem stażu Katarzyną Becker w związku ze zmianą liczby lekarzy odbywających staż podyplomowy z zakładzie, co zostało ocenione pozytywnie z uchybieniami. W dniu 11 czerwca 2010 roku kierownik zakładu złożył kopię aneksu nr 1 z dnia 19 maja 2010 roku do umowy nr Sn 20/3985/2009 dotyczącego zmiany miesięcznego wynagrodzenia koordynatora w związku ze zmianą liczby nadzorowanych stażystów. c)W trakcie kontroli nie przedstawiono Aneksu nr 1 do umowy Nr Sn 20/3576/2009 o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystów zawartej w dniu 1 października 2009 roku, który stanowił załącznik do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2009 roku znak: Zd.RB/8026139/2009, co zostało ocenione pozytywnie z uchybieniami. Nie wyjaśniono kwestii Aneksu nr 1 do umowy Nr Sn 20/3576/2009 o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystów zawartej w dniu 1 października 2009 roku. d) Nie dokonano zmiany okresu odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy stażystów ujętego w § 1 ust.2 umowy Nr Zd.Sn 20/3576/2009 o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystów zawartej w dniu 1 października 2009 roku, co zostało ocenione pozytywnie z uchybieniami. 5. Prowadzenie przez podmiot dokumentacji finansowej i merytorycznej związanej z realizacją stażu podyplomowego lekarza dentysty należy ocenić pozytywnie. 2 Mając na uwadze powyższe uwagi i oceny wnoszę o: 1. Uzyskanie zgody Marszałka Województwa Śląskiego na pełnienie funkcji koordynatora stażu podyplomowego przez lek.dent.Aleksandrę Staszel-Zając pod nieobecność koordynatora stażu podyplomowego Katarzyny Becker, o której mowa § 5 umowy nr Sn 20/3985/2009 zawartej w dniu 18 listopada 2009 roku pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego, a koordynatorem Katarzyną Becker zgodnie z art. 15 ust.5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. z 2008r., Dz.U.Nr 136, poz.857 z późn.zm.) w powiązaniu z § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 z późn. zm.) oraz § 5 umowy nr Sn 20/3985/2009 zawartej w dniu 18 listopada 2009 roku pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego, a koordynatorem Katarzyną Becker. 2.Zaktualizowanie umowy Nr Zd.Sn 20/3576/2009 o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystów zawartej w dniu 1 października 2009 roku zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. z 2008r., Dz.U.nr 136, poz.857 z późn.zm.). Informując o powyższym, zalecam podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień. Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Śląskiego poprzez Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykonania zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji, lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Do wiadomości: 1. Claudius Becker - Prezes Zarządu Spółki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Polikliniki Stomatologicznej "Pod Szyndzielnią" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-309 Bielsk0-Biała, Al.Armii Krajowej 193 2. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 3. a/a 3