Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12

ZARZĄDZENIE Nr 53/2012
Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt.1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/85/11
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2012
Zarządza sie, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany:
1. W planie wydatków budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2012 dotyczące
przeniesień w ramach działu .
Wysokość wydatków budżetu gminy na rok 2012 pozostaje bez zmian w kwocie
13.506.009,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie finansowym wydatków na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych wprowadza się zmiany , zgodnie z załącznikiem
nr 2.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
WÓJT GMINY
Kazimierz Kulecki
Uzasadnienie:
W planie wydatków na rok 2012 dokonano przeniesień wydatków w kwocie 49.800 zł, w tym
na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 15.300
zł. Zmiany planów wynikają z bieżącej realizacji budżetu, dostosowując wydatki do
faktycznych potrzeb.
Dochody i wydatki gminy pozostają bez zmian
- Dochody w kwocie
11.640.409,85 zł w tym:
dochody majątkowe
dochody bieżące
- Wydatki w kwocie
13.506.009,85 zł, w tym:
wydatki majątkowe
wydatki bieżące
379.885,00 zł
10.260.524,85 zł
2.954.096,00 zł
10.551.913,85 zł
Przeniesień wydatków dokonano:
• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 Urzędy gmin w kwocie 10.000
zł na zakup materiałów,
• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 16.300 zł, w tym:
- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie
15.300 zł – na składki na ubezpieczenia społeczne,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1.000 zł na koszty delegacji
(900 zł) oraz na odpis na ZFŚS ( 100 zł),
• w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395
Pozostała działalność w kwocie 8.500 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
• w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013
Schroniska dla zwierząt w kwocie 5.000 zł na zakup usług związanych z odławianiem,
pobytem i opieką weterynaryjną bezpańskich psów,
• w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 10.000
zł na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem i obsługą obiektu sportowego.
Sporz. Maria Kalinowska
Zał.Nr 1 do Zarzadzenia Nr 53/2012 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12.09.2012 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012 WYNIKAJĄCE Z
PRZENIESIEŃ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Dział
750
Rozdział
75023
Paragraf
4210
4270
852
85212
3110
85219
4110
4170
4270
4410
4440
853
85395
4177
4307
900
90003
90013
926
92695
BeSTia
4210
4300
4270
Administracja publiczna
Treść
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług remontowych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Przed zmianą
1 777 229,21
1 550 954,21
98 656,21
Zmiana
0,00
0,00
10 000,00
Po zmianie
1 777 229,21
1 550 954,21
108 656,21
30 000,00
- 10 000,00
0,00
2 664 390,00
1 609 000,00
0,00
1 609 000,00
1 506 376,00
- 15 300,00
1 491 076,00
355 620,00
0,00
355 620,00
- 500,00
0,00
2 664 390,00
54 000,00
15 300,00
20 000,00
69 300,00
500,00
- 500,00
2 800,00
900,00
3 700,00
0,00
325 325,64
8 500,00
50 294,50
500,00
9 000,00
325 325,64
325 325,64
41 794,50
100,00
0,00
0,00
9 100,00
325 325,64
100 810,00
- 8 500,00
29 000,00
- 5 000,00
Schroniska dla zwierząt
12 000,00
5 000,00
17 000,00
Kultura fizyczna
94 300,00
0,00
94 300,00
Zakup usług remontowych
10 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
338 268,00
12 000,00
12 000,00
56 000,00
92 310,00
0,00
338 268,00
- 5 000,00
7 000,00
5 000,00
0,00
- 10 000,00
24 000,00
17 000,00
56 000,00
0,00
Strona 1
4300
Zakup usług pozostałych
Razem:
BeSTia
45 000,00
10 000,00
55 000,00
13 506 009,85
0,00
13 506 009,85
Strona 2
Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2012 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12.09.2012 r.
Zmianyw planie finansowym wydatków zwiazanych z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych
Dział
852
Rozdział
Paragraf
85212
3110
4110
Pomoc społeczna
Treść
Przed zmianą
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 635 800,00
0,00
Po zmianie
1 635 800,00
1 609 000,00
0,00
1 609 000,00
1 506 376,00
- 15 300,00
1 491 076,00
1 879 700,00
0,00
1 879 700,00
54 000,00
Razem:
Zmiana
15 300,00
69 300,00