Informacja z kontroli w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Biuro Kontroli
BK– 092 - 9 / 04
Informacja
z kontroli w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 8
1. Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Nr 9/2004 Ministra Kultury
w dniach 19 – 30 kwietnia 2004 roku.
2. Celem kontroli było sprawdzenie wybranych zagadnień gospodarki budżetowej
w 2003 roku.
3. Muzeum otrzymało z Ministerstwa Kultury dotacje w kwocie 3.942.500 zł., w tym:
-
dotacja podmiotowa: 3.342.500 zł.
•
•
157.500 zł na podwyżki dla pracowników merytorycznych
20.000 zł na modernizacje wystawy stałej w 14 komorach na III poziomie
kopalni
-
dotacja na wydatki majątkowe: 600.000 zł
Dotacja ta została przeznaczona na:
•
modernizację budynku administracyjnego Park św. Kingi – skrzydło B –
rozbudowa piwnic i parteru, nadbudowa I piętra i dach, wymiana CO i okien
w całym budynku, wykonanie ocieplenia i elewacji budynku;
Zakupy inwestycyjne:
•
modernizację sprzętu komputerowego;
•
zakup centrali telefonicznej firmy Simens
•
zakup samochodu osobowego Ford – Mondeo
•
zakup aparatu fotograficznego – cyfrowego
4. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Biura Kontroli.
5. W toku kontroli ustalono:
Muzeum Żup Krakowskich jest państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru
narodowych instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury pod nr RNIK
12 / 92, utworzoną Zarządzeniem nr 38 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23.03.1961 r.
1
Zarządzeniem nr.12 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 kwietnia 1998 r. nadany został
Statut Muzeum.
Regulamin Organizacyjny Muzeum wprowadzony został w dniu 28.12.1995.
Muzeum Żup Krakowskich realizuje swoje cele przez:
-
gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie dóbr kultury
w zakresie historii dawnego warzelnictwa i górnictwa solnego, dziejów miast
górniczych, techniki kopalnianej, geologii złóż soli, sztuki i etnografii związanych
z górnictwem;
-
prowadzenie badań naukowych i działalności oświatowej w zakresie wymienionych
dyscyplin;
-
współdziałanie w upowszechnianiu nauki, techniki i sztuki z instytucjami,
organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju i za granicą.
Stan zatrudnienia w Muzeum Żup Krakowskich na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił:
-
w przeliczeniu na osoby: 104 pracowników
-
w przeliczeniu na pełne etaty: 102,25
W roku 2003 Muzeum dokonało 14 zamówień publicznych (powyżej 3. 000 euro każde), na
łączną sumę:
- wartość zamówień:
1.640.893,85 zł
- kwota faktycznie wydana: 1.320.674,92 zł
- w toku:
315.587,13 zł
Stwierdzono iż sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2003 obejmujące dane liczbowe
i objaśnienia słowne:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla sytuacji majątkowej
i finansowej Muzeum Żup Krakowskich na dzień 31.12.2003 r., jak też jej wyniku
finansowego za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.;
b) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi
w Ustawie O rachunkowości zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych;
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami umowy/statutu Muzeum Żup Krakowskich,
2
d) sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2
Ustawy O rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego
sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
6. W wyniku kontroli zobowiązano Muzeum Żup Krakowskich do realizacji
następujących wniosków:
-
bezwzględne przestrzeganie procedur ustawy o zamówieniach publicznych, bowiem
doszło do naruszenia dyscypliny
finansów publicznych w związku z zakupem
samochodu osobowego.
7. W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne dyrektor Muzeum Żup Krakowskich
poinformował o podjęciu działań mających na celu wyeliminowanie uchybień
i nieprawidłowości wynikających z protokołu kontroli.
Informacja została zaakceptowana przez p.o. dyrektora Biura Kontroli.
3