Działania korygujące - Urząd Miasta Jedlina

URZĄD MIASTA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
JEDLINA - ZDRÓJ
TYTUŁ PROCEDURY:
INDEKS
EDYCJA
STRONA
Ps-04/F1
1
1
DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
Opracował:
Imię i nazwisko:
Podpis:
Pełnomocnik ds. Jakości
Elżbieta Klisz
Wydał:
Imię i nazwisko:
Data wydania:
Burmistrz Miasta
Leszek Orpel
1.09.2004 r.
PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA: 1.10.2004 r.
EGZEMPLARZ NR:
Podpis:
URZĄD MIASTA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
JEDLINA - ZDRÓJ
INDEKS
EDYCJA
STRONA
Ps-04/F1
1
2
KARTA ZMIAN
Nr
Zmiany
Data
wprowadzenia
zmiany
Rodzaj wprowadzonej zmiany
Podpis osoby
zatwierdzającej
zmiany
Podpis osoby
przyjmującej
zmiany
(właściciela
procedury)
1
2
3
4
5
URZĄD MIASTA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
JEDLINA - ZDRÓJ
INDEKS
EDYCJA
STRONA
Ps-04/F1
1
3
1. CEL I ZAKRES
1.1. Cel
Celem procedury jest określenie zasad usuwania przyczyn niezgodności w funkcjonowaniu
organizacji w przypadku ich pojawienia się.
1.2. Zakres
Działania korygujące dla usunięcia przyczyn stwierdzonych niezgodności są podejmowane dla
wszystkich procesów i komórek objętych systemem zarządzania jakością.
2. PODSTAWA I DEFINICJE
2.1. Podstawa
Norma PN-EN ISO 9001:2001
Norma PN-EN ISO 9000:2000
Księga Jakości
2.2.Definicje
Audit wewnętrzny – systematyczny, niezależny i udokumentowany proces zdobycia dowodu i
jego obiektywnej oceny w celu określenia zakresu, w jakim kryteria auditu są spełnione.
Auditor – osoba wykwalifikowana i kompetentna do przeprowadzenia auditu.
Działania korygujące – działania w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub
innej niepożądanej sytuacji. Jest ono podejmowane w celu zapobieżenia ich ponownemu
wystąpieniu.
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Pełnomocnik ds. Jakości jest odpowiedzialny za:
➢
przygotowanie karty działań korygujących,
➢
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za sporządzenie planu działań korygujących,
➢
zatwierdzenie planu działań korygujących,
➢
wyznaczenie daty ponownego auditu, jeżeli zasadne jest jego przeprowadzenie i
utrzymywanie zapisów z działań korygujących.
Auditorzy są odpowiedzialni za:
➢
przeprowadzenie ponownego auditu.
Auditowani (Kierownik referatu lub samodzielne stanowisko) są odpowiedzialni za:
➢
przygotowanie planu działań korygujących,
➢
wdrożenie działań korygujących,
➢
przekazanie karty działań korygujących Pełnomocnikowi ds. Jakości.
URZĄD MIASTA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
JEDLINA - ZDRÓJ
INDEKS
EDYCJA
STRONA
Ps-04/F1
1
4
4. OPIS POSTĘPOWANIA
4.1. Pełnomocnik ds. Jakości kwalifikuje niezgodności z auditów wewnętrznych oraz
pochodzące z innych źródeł jako niezgodności systemowe, dla których wymagane jest
określenie i przeprowadzenie działań korygujących. Źródłami niezgodności mogą być także:
➢
reklamacje, uwagi i skargi ze strony klientów,
➢
kontrole własna i kontrole zewnętrzne.
4.2. Pełnomocnik ds. Jakości sporządza kartę działań korygujących dla stwierdzonych
niezgodności i przekazuje ją kierownikowi referatu lub pracownikowi na samodzielnym stanowisku
pracy. Na karcie działań korygujących wyznacza osobę odpowiedzialną za określenie przyczyn
niezgodności i sporządzenie Planu działań korygujących oraz termin ich realizacji.
W przypadku identyfikacji spostrzeżeń z auditu, które mogą w przyszłości skutkować
niezgodnościami, Pełnomocnik zaleca również podjęcie działań korygujących.
4.3. Wskazana osoba sporządza Plan działań korygujących na Karcie działań korygujących i we
wskazanym terminie przekazuje go Pełnomocnikowi do zatwierdzenia.
4.4. Pełnomocnik ds. Jakości akceptuje Plan działań korygujących, jeżeli ich zakres jest
wystarczający do eliminacji przyczyny niezgodności oraz wyznacza osobę odpowiedzialną za
wdrożenie działań korygujących. Wyznaczona osoba zapisuje na karcie wynik działań korygujących
i przekazuje ją Pełnomocnikowi ds. Jakości.
4.5. W przypadku wysokiej wagi działań Pełnomocnik zarządza przeprowadzenie ponownego
auditu (reauditu), aby uzyskać potwierdzenie wdrożenia działań korygujących oraz podaje termin
auditu i wyznacza auditora wewnętrznego.
Wskazany auditor przeprowadza audit i przedstawia Pełnomocnikowi wyniki auditu.
4.6. Pełnomocnik ds. Jakości ocenia efektywność przeprowadzonych działań i przechowuje
zapisy dotyczące działań korygujących przez okres 4 lat.
4.7. Nie każda niezgodność skutkuje działaniami korygującymi, mogą być niegodności, które:
n
są niewielkie i nie wpływają znacząco na realizacją produktu,
n
wymagają dużych środków finansowych przekraczających możliwości organizacji,
n
są wynikiem pomyłki pracownika i mogą być usunięte tylko przez działania korekcyjne.
5. ZAPISY
1. Zapisy na Karcie działań korygujących.
2. Pismo uzasadniające przeprowadzenie reauditu podpisuje Pełnomocnik.
6. WYKAZ FORMULARZY
1. Karta działań korygujących.
URZĄD MIASTA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
JEDLINA - ZDRÓJ
INDEKS
EDYCJA
STRONA
Ps-04/F1
1
5
KARTA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH
Nr ……..
Obszar, w którym stwierdzono niezgodności/spostrzeżenia*
(rozdział KJ, procedura, proces):
Źródło niezgodności:
Niezgodność/spostrzeżenie*
Odnośnik:
-
audit wewnętrzny
kontrola własna
uwagi i skargi
Wyznaczenie odpowiedzialnego:
Data i podpis Pełnomocnika
Przyczyna niezgodności/spostrzeżenia*
Osoba odpowiedzialna:
Termin wskazania przyczyny:
Proponowane działania korekcyjne/korygujące*:
Osoba odpowiedzialna za realizację i
termin wskazania proponowanych
działań:
Termin realizacji:
Akceptacja Pełnomocnika:
Data i podpis Pełnomocnika
Realizacja działania korygującego:
Osoba odpowiedzialna:
Data i podpis
Ocena efektywności przeprowadzonego działania
korygującego:
Pełnomocnik:
Data i podpis Pełnomocnika
* niepotrzebne skreślić