Informacja o przeprowadzonej kontroli projektu

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd
Nazwa jednostki kontrolowanej:
Numer sprawy zgodny z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt Organów
Samorządu Województwa i Urzędów
Marszałkowskich:
Numer umowy/decyzji o
dofinasowanie ze środków UE lub
budżetowych:
Tytuł projektu/nazwa zadania
podlegającego kontroli:
Miejsce i termin przeprowadzenia
kontroli:
Zakres /przedmiot kontroli:
Ustalenia kontroli:
Zalecenia pokontrolne:
Akta sprawy:
Osoby przeprowadzające kontrolę:
Opracował informację:
„BAXTER” Grzegorz Kunda, Andrzej Malinowski Spółka Jawna, ul. Bernardyńska
7, 16-080 Tykocin
RPO-VII.44.1.92.2014
UDA-RPPD.01.04.02-20-088/12-00
„Podniesienie konkurencyjności firmy Baxter Grzegorz Kunda Andrzej
Malinowski Spółka Jawna poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnego modułu do
obsługi klientów”
Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od
8.09.2014 r. do 7.10.2014 r.)
Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu – kontrola na zakończenie
realizacji projektu.
Projekt zrealizowano z nieistotnymi zastrzeżeniami:
1. W trakcie kontroli stwierdzono, że okazany przez Beneficjenta UPS posiada
numer seryjny niezgodny z numerem wskazanym w protokole przekazania
sprzętu. Beneficjent wyjaśnił, że numer seryjny umieszczony w protokole
przekazania sprzętu został spisany z opakowania, w którym znajdowało się ww.
urządzenie. Powyższe wyjaśnienia Beneficjenta potwierdził dostawca sprzętu.
2. W trakcie kontroli stwierdzono, że okazany przez Beneficjenta czytnik kodów
kreskowych opatrzony jest numer seryjnym niezgodnym z numerem
wskazanym w protokole przekazania sprzętu. Z wyjaśnień dostawcy sprzętu
wynika, że zakupiony przez Beneficjenta w ramach projektu czytnik kodów
kreskowych został zareklamowany. Reklamacja została przyjęta a dystrybutor
zrealizował ją poprzez wymianę na nowy egzemplarz tego samego typu.
3. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent posiada w
swojej dokumentacji dwie wersje protokółów przekazania sprzętu. Z wyjaśnień
Beneficjenta wynika, że protokoły bez wartości służyły do określenia ilości
podczas przekazania asortymentu. Docelowe protokoły z ilościami realnie
przekazanymi wraz z wartościami były napisane, przekazane oraz podpisane w
siedzibie firmy Baxter po przekazaniu urządzeń. Dostawca wyjaśnił w ww.
piśmie, że wstępne protokoły (brudnopisy) zostały także podpisane przez firmę
Baxter i załączone do dokumentacji. Dostawca wskazał protokoły z wartościami
jako prawidłowe i wiążące.
4. Poziom realizacji wskaźnika rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy
(brutto zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym: - kobiety, mężczyźni” nie był wykazany w części sprawozdawczej wniosku Beneficjenta o
płatność końcową zgodnie ze stanem faktycznym.
Nie wydano.
 upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe,
x pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,
x korespondencja z jednostką kontrolowaną,
 protokół z kontroli,
x Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
 zalecenia / wystąpienie pokontrolne,
 inne ................
1. Urszula Białous – główny specjalista, Referat Kontroli RPOWP, Departament
Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. Łukasz Lul – inspektor, Referat Kontroli RPOWP, Departament Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego
Urszula Białous – główny specjalista, Referat Kontroli RPOWP, Departament
Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Data opracowania:
13.11.2014 r.
Dokumenty związane z kontrolą
dostępne są w godzinach pracy Urzędu
w:
Departament
Wdrażania
Regionalnego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Programu
Operacyjnego,