Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd
Nazwa jednostki kontrolowanej:
Numer sprawy zgodny z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt Organów
Samorządu Województwa i Urzędów
Marszałkowskich:
Numer umowy/decyzji o dofinasowanie ze
środków UE lub budżetowych:
Tytuł projektu/nazwa zadania
podlegającego kontroli:
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:
Zakres /przedmiot kontroli:
Ustalenia kontroli:
Zalecenia pokontrolne:
Akta sprawy:
Osoby przeprowadzające kontrolę:
Opracował informację:
Data opracowania:
Dokumenty związane z kontrolą dostępne
są w godzinach pracy Urzędu w :
JDA Jankowski Mirosław, ul. Kolibrowa 4, 18-403 Łomża
RPO-VII.44.1.90.2014
UDA-RPPD.01.04.02-20-107/12-00
„Maszyna drukarska hybrydowa UV- innowacyjne rozwiązania, wspierające rozszerzenie
spektrum ofertowego JDA”
Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 14.08.2014 r. do
04.09.2014 r.)
Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola na zakończenie realizacji
projektu.
Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami
1. kopie dokumentów: kontraktu nr P6102670/2012 z dnia 21.01.2013 r., aneksu nr 1 do
kontraktu nr P6102670/2012 z dnia 21.01.2013 r., protokołu odbioru z dnia 17.04.2013 r.,
wyciągu bankowego nr 20/2013, nr 51/2013, zestawienia operacji z dnia 23.04.2013 r.
poświadczone za zgodność z oryginałem załączone do wniosków Beneficjenta o płatność nie
są zgodne z oryginałami dokumentów okazanymi w trakcie czynności kontrolnych. Opisy
wskazujące numer i nazwę projektu, tytuł projektu oraz nr umowy wymagane „Instrukcją
wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność w ramach RPOWP” znajdują się tylko na
kopiach dokumentów (brak jest tych opisów na oryginałach dokumentów).
2. Beneficjent nie informował IZ RPOWP, że zakupił używany środek trwały. Nie dysponował
dokumentami wymaganymi przy zakupie używanego środka trwałego tj. oświadczeniem
sprzedawcy offsetowej maszyny drukującej, wyprodukowanej w 2008 r., z liczbą odbitek ok. 2
mln. oraz wyceną rzeczoznawcy, zebranymi ofertami, itp. dokumentami wymaganymi dla
zakupu używanego środka trwałego.
3. Sprawozdanie z realizacji wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto zatrudnienie
w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym: - kobiety- mężczyźni” jest niezgodne ze stanem
faktycznym (opis str. 8 Informacji Pokontrolnej). W trakcie kontroli poinformowano
Beneficjenta, że we wnioskach o płatność należy podawać dane zgodne ze stanem
faktycznym na dzień sprawozdawczy.
Pismem nr RPO-VII.44.1.90.2014 z dnia 18 września 2014 r. wydano zalecenia pokontrolne.
ZALECONO:
1. Umieszczenia opisów wskazujących numer i nazwę projektu, tytuł projektu oraz nr UDARPPD.01.04.02-20-107/12-00 umowy o dofinansowanie wymaganych „Instrukcją wypełniania
wniosku Beneficjenta o płatność w ramach RPOWP” na oryginałach dokumentów: kontraktu
nr P6102670/2012 z dnia 21.01.2013 r., aneksu nr 1 do kontraktu nr P6102670/2012 z dnia
21.01.2013 r., protokołu odbioru z dnia 17.04.2013 r., wyciągu bankowego nr 20/2013, nr
51/2013, zestawienia operacji z dnia 23.04.2013 r. oraz opatrzenie ich datą dokonania
uzupełnienia. Potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone datą poświadczenia
kopie uzupełnionych dokumentów proszę dostarczyć do IZ RPOWP.
2. Dostarczenia wymaganych przy zakupie używanego środka trwałego dokumentów
wymienionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w rozdziale 6
Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków pkt. 6.8 Zakup środków trwałych
ppkt. 4 Wydatki na zakup używanego sprzętu/urządzeń/środka transportu.
Wykazywania w sprawozdaniach do IZ RPOWP danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Beneficjent ustosunkował się do otrzymanych zaleceń pokontrolnych w piśmie z dnia 30
września 2014 r.
 upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe,
x pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,
 korespondencja z jednostką kontrolowaną,
 protokół z kontroli,
x Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
x zalecenia pokontrolne,
x pismo z dnia 30.09.2014 r.
1. Zbigniew Rutkowski - inspektor, Referat Kontroli RPOWP, Departament Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego
2. Joanna Kulesza – podinspektor, Referat Kontroli RPOWP, Departament Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego
Zbigniew Rutkowski - inspektor, Referat Kontroli RPOWP, Departament Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego
08.10.2014 r.
Departament
Wdrażania
Regionalnego
Programu
Operacyjnego,
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok