Informacja o przeprowadzonej kontroli projektu nr RPPD.01.04.02

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd
Nazwa jednostki kontrolowanej:
Numer sprawy zgodny z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt Organów
Samorządu Województwa i
Urzędów Marszałkowskich:
Numer umowy/decyzji o
dofinasowanie ze środków UE lub
budżetowych:
Opony Przemysłowe Mariola Koc-Czyżewska, ul. Dzieci Warszawy
27c/54, 02-495 Warszawa
RPO-VII.44.1.164.2015
UDA-RPPD.01.04.02-20-151/12-00
Tytuł projektu/nazwa zadania
podlegającego kontroli:
„Rozwój przedsiębiorstwa OPONY PRZEMYSŁOWE Mariola KocCzyżewska poprzez inwestycje w innowacyjne środki trwałe”
Miejsce i termin przeprowadzenia
kontroli:
Kontrola w miejscu realizacji projektu (od 22.10.2015 r. do
23.11.2015 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola na zakończenie
realizacji projektu.
W wyniku kontroli ustalono:
Ustalenia kontroli:
Zalecenia pokontrolne:
1. Wskaźnik rezultatu projektu Przychody z eksportu powstałe w wyniku
realizacji projektu - określony umową o dofinansowanie projektu w 2015 r. oraz
docelowo w 2017 r. został osiągnięty w chwili zakończenia realizacji projektu
oraz do dnia rozpoczęcia kontroli (tj. w dniu 22.10.2015 r.) na poziomie 0 PLN
(wartość tożsama we wniosku o płatność końcową). Beneficjent w piśmie z dnia
18.11.2015 r. wyjaśnił, że powyższy wskaźnik w 2015 r. na założonym poziomie
nie zostanie osiągnięty. Beneficjent wskazał, iż przyczyną nieosiągnięcia
wskaźnika jest krótki okres jaki upłynął od zakończenia realizacji projektu.
2. Wskaźniki produktu i rezultatu wykazane w pkt. 17 Wskaźniki realizacji
projektu wniosku o płatność końcową za okres do 30.07.2015 r. są zgodne ze
stanem faktycznym i danymi źródłowymi za ten okres za wyjątkiem wskaźnika
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto zatrudnienie w pełnym wymiarze
godzin) ogółem w tym kobiety i mężczyźni, Beneficjent we wniosku o płatność
końcową raportował przedmiotowy wskaźnik na poziomie 22 szt., a powinien
na poziomie 21 szt. Beneficjent w piśmie z dnia 18.11.2015 r. wyjaśnił, że było
to wynikiem pomyłki.
Nie wydano.
 upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe,
x pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,
X korespondencja z jednostką kontrolowaną
Akta sprawy:
 protokół z kontroli,
x Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
 zalecenia / wystąpienie pokontrolne
 inne ................
Osoby przeprowadzające kontrolę:
1. Joanna Kulesza- podinspektor, Referat Kontroli RPOWP, Departament
Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. Andrzej Borawski - inspektor, Referat Kontroli RPOWP, Departament
Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. Rafał Dziemiński- inspektor, Referat Kontroli RPOWP, Departament
Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Opracował informację:
Joanna Kulesza - podinspektor, Referat Kontroli RPOWP, Departament
Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Data opracowania:
18.12.2015 r.
Dokumenty związane z kontrolą
dostępne są w godzinach pracy
Urzędu w :
Departament Wdrażania Regionalnego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Programu
Operacyjnego,