Informacja o przeprowadzonej kontroli projektu nr RPPD.03.01.00

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd
Nazwa jednostki kontrolowanej:
Numer sprawy zgodny z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt Organów
Samorządu Województwa i
Urzędów Marszałkowskich:
Numer umowy/decyzji o
dofinasowanie ze środków UE lub
budżetowych:
Tytuł projektu/nazwa zadania
podlegającego kontroli:
Miasto Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
RPO-VII.44.1.23.2016
UDA-RPPD.03.01.00-20-023/12-00
„Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje
w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”
Miejsce i termin przeprowadzenia
kontroli:
Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu
(od 10.02.2016 r. do 02.03.2016 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola na zakończenie
realizacji projektu
Ustalenia kontroli:
Zalecenia pokontrolne:
W wyniku kontroli ustalono:
Wydatki poniesione przez Beneficjenta w projekcie na budowę
i wyposażenie basenu/pływalni miejskiej w Grajewie są związane
z działalnością opodatkowaną, co pozwala Beneficjentowi na odzyskanie z
tego tytułu podatku VAT. Wobec powyższego wydatki poniesione na
podatek VAT dotyczący kosztów związanych z pływalnią w kwocie
2 287 686,58 PLN powinny stanowić wydatek niekwalifikowalny oraz
pomniejszyć dofinansowanie projektu o 1 463 890,64 PLN.
Naruszone zostały przepisy: pkt 6.11 rozdziału 6 Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach regionalnego Programu
operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
na
lata
2007
-2013, art. 7 ust. 1 pkt d Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 05.07.2006 r.
2. Beneficjent zrealizował w 2016 r. wskaźnik rezultatu IZ – Liczba
utworzonych/rozwiniętych produktów turystycznych na poziomie 1 szt.
wobec zakładanego we wniosku o dofinansowanie poziomu 2 szt.
Beneficjent do dnia kontroli utworzył 1 produkt turystyczny
tj. uruchomił basen/pływalnię. Beneficjent nie utworzył/nie uaktywnił 1
produktu turystycznego tj. Muzeum Mleka w Grajewie. Beneficjent
poinformował
w
trakcie
kontroli,
iż
Muzeum
Mleka
w Grajewie, prowadzone przez wybranego operatora, zostanie otwarte
do dnia 30.11.2016 r.
3. W muzeum nie zostały umieszczone eksponaty i wystawy oraz
kompletne wyposażenia pomieszczeń wystawowych, gastronomicznych
i biurowych, co zakładano we wniosku o dofinansowanie oraz co
przewidziano w projekcie Umowy o koncesji na usługi. We wniosku o
dofinansowanie założono, że wyłoniony operator będzie odpowiedzialny
za utworzenie ekspozycji Muzeum oraz jego prawidłowe
funkcjonowanie.
1. Informowanie IZ RPOWP na lata 2007 – 2013 o ewentualnych zmianach
w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT dotyczącego wydatków
poniesionych na budowę Muzeum Mleka w Grajewie.
2. Otwarcie/uruchomienie Muzeum Mleka w Grajewie w terminie
wskazanym w ustaleniu nr 2 oraz poinformowanie o tym IZ RPOWP
w Sprawozdaniu rocznym/Ankiecie dotyczącej zabezpieczenia trwałości
projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
Do ankiety należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem
umowę koncesji na usługi.
Akta sprawy:
Osoby przeprowadzające kontrolę:
3. Doprowadzenie do wyposażenia pomieszczeń Muzeum Mleka
w Grajewie w niezbędne wyposażenie i eksponaty określone we wniosku
o dofinansowanie i w umowie koncesji na usługi oraz przekazanie
informacji na ten temat w Sprawozdaniu rocznym /Ankiecie dotyczącej
zabezpieczenia trwałości projektu zrealizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2007 – 2013 łącznie z dowodami potwierdzającymi wykonanie
zalecenia np. w postaci dokumentacji fotograficznej.
Beneficjent przedstawił IZ RPOWP, w wyznaczonym terminie, informację
o sposobie realizacji ww. zaleceń pokontrolnych.
 upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe,
x pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,
 korespondencja z jednostką kontrolowaną,
 protokół z kontroli,
x Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
x zalecenia / wystąpienie pokontrolne,
x inne: odpowiedź Beneficjenta na zalecenia pokontrolne
1. Rafał Dziemiński – inspektor, Referat Kontroli RPOWP, Departament
Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. Kamil Rusel – główny specjalista, Referat Kontroli RPOWP,
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli RPOWP,
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.
Opracował informację:
Rafał Dziemiński – inspektor, Referat Kontroli RPOWP, Departament
Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Data opracowania:
28.04.2016 r.
Dokumenty związane z kontrolą
dostępne są w godzinach pracy
Urzędu w :
Departament Wdrażania Regionalnego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Programu
Operacyjnego,