Załącznik nr 1

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ………
z dnia ………
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU
I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH
W POSIADANIU PGKiM Sp. z o.o.
W KROTOSZYNIE
NA LATA 2007 - 2009
Krotoszyn, sierpień 2006
SPIS TREŚCI
I.WPROWADZENIE.............................................................................................................................................. 3
II.PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH........................................3
III.PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH....4
IV.PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE
ŚCIEKÓW ................................................................................................................................................ 5
V.NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ..........................................................6
VI.WPŁYW INWESTYCJI WŁASNYCH NA STAWKI TARYF.................................................................... 7
VII.SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI ........................................................... 8
2
I. WPROWADZENIE
Niniejszy Plan został sporządzony w związku z art. 21 Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Celem opracowania planu jest wytyczenie kierunków w zakresie odtworzenia,
modernizacji i remontów majątku będącego własnością Spółki. Plan ten został sporządzony
na okres trzech najbliższych lat i przedstawia niezbędny zakres odtworzenia i modernizacji
sieci i urządzeń. Rzeczywiste potrzeby remontowe są większe niż przedstawiono w
niniejszym opracowaniu, jednak ze względu na ograniczoną wielkość środków finansowych
do planu przyjęto najpilniejsze.
Zakres prac remontowych i zakupów ograniczony jest także możliwościami
finansowymi mieszkańców, zakładów i instytucji objętych zakresem działania Spółki.
Kłopoty finansowe oraz likwidacja niektórych podmiotów prawnych powodują ograniczenie
sprzedaży wody i ścieków, uszczuplając wpływy do Spółki. Z drugiej strony rosną potrzeby
remontowe i koszty stałe obsługi urządzeń i sieci. Związane to jest z ciągłym procesem
rozbudowy sieci, zwłaszcza kanalizacyjnej, budową przepompowni i lokalnych oczyszczalni
ścieków. Koszty stałe utrzymania sieci kanalizacyjnej i dużej liczby przepompowni będą
miały znaczący wpływ na opłaty za świadczone usługi. Potrzeby remontowe i modernizacyjne
nie mają bezpośredniego związku z ilością odbiorców usług.
II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO
KANALIZACYJNYCH
Zgodnie z celem, dla którego Spółka została utworzona jej zadaniem jest eksploatacja
stacji uzdatniania, sieci oraz oczyszczalni ścieków. Dodatkowo Spółka w ramach Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi laboratoryjne, wymiany sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej, budowy przyłączy i drobnych prac wodociągowo-kanalizacyjnych.
Cel dla jakiego została powołana Spółka rzutuje bezpośrednio na obszar jej
funkcjonowania, który zamyka się w obrębie gminy Krotoszyn oraz częściowo na obszarze
graniczących gmin. Dalszy rozwój rynku świadczonych usług jest w zasadzie nie możliwy.
Planowane zadania inwestycyjne i modernizacyjne nie mają większego wpływu na
zakres świadczonych usług, a prowadzą jedynie do zapewnienia ciągłości i odpowiedniej
jakości tych usług. Sposób poboru wód, i ich rozprowadzania nie ulegnie zmianą. Podobna
3
sytuacja dotyczyć będzie gospodarki ściekowej. W związku z ciągłym wprowadzeniem
nowych przepisów dotyczących jakości wody do spożycia konieczne będzie dostosowanie
procesu uzdatniania wody do tych wymogów, a także zakupu urządzeń do laboratorium.
W planowanym okresie nieznacznemu zwiększeniu ulegnie długość obsługiwanej sieci
kanalizacji sanitarnej ze względu na nowo budowane odcinki przez Miasto i Gminę
Krotoszyn. W związku z tym planuje się nieznaczne zwiększenie ilości obsługiwanych
klientów.
III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W
POSZCZEGÓLNYCH LATACH
Wodociągi (dane w tys. zł)
l.p.
Opis
1
2
1 Wymiana tablic sterujących SUW wiejski 3 szt.
2 Wymiana pomp wirowych SUW Wiejskie 2szt.
3 Inwentaryzacja rurociągów Smoszew
4 Likwidacja nieczynnych otworów + projekt
5 Remont zbiornika wyrównawczego
6 Przepływomierz Zduny woda uzdatniona
7 Pompa diagonalna
8 Wymiana złóż filtracyjnych na chalcedonitowe
9 Konserwacja dachy SUW Wiejskie
10 Technologia uzdatniania wody SUW Wiejskie
11 Wymiana złoża SUW Wiejskie
12 Remont galerii rur SUW Chwaliszew
Razem
Oczyszczanie ścieków (dane w tys. zł)
l.p.
Opis
1
2
1 Pompownia pompa osadu surowego
2 Zastawki oczyszczalnia kratownia 2 szt.
3 Pompownia pompa ścieków surowych
4 Barierki reaktor biologiczny
5 Przepływomierz wylot oczyszczalni
6 Pompa do osadu biologicznego – nadmiernego
7 Pompa osadu na zagęszczacz
8 Pompa osad na prasę
9 Pompa do płukania
Pompy ściekowe dla przepompowni ścieków
10
(wiejskie)
11 Kratki pomostowe i barierki OKF
12 Mieszadła – reaktor biologiczny
13 Zastawki komora ścieków 3 szt.
Remont budynku pompowni P1 (pompownia
14
ścieków i osadu)
Razem
Koszt
3
60
50
35
30
150
20
70
75
26
8
36
35
595
2007
4
20
50
Koszt
3
17
14
40
120
8
20
12
10
10
2007
4
17
14
30
30
60
48
15
12
15
2009
6
20
35
30
150
20
25
8
12
35
200
70
25
26
25
24
200
195
2008
5
2009
6
40
120
8
20
12
10
10
50
454
2008
5
20
60
12
24
50
148
162
144
4
IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY
ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Podmioty mające wpływ na racjonalne zużycie wody i wprowadzanie ścieków można
podzielić na dwie grupy:
− odbiorców usług,
− dostawców usług.
Po stronie odbiorców usług przedsięwzięciem, które w sposób znaczący wpływa na
sposób gospodarowania jest opomiarowanie zużycia. O ile w przypadku wody urządzenia te
nie wymagają znacznych nakładów finansowych o tyle w przypadku ścieków wydatek ten jest
znaczny. Obowiązek instalacji wodomierzy głównych należy do dostawcy wody. Obecnie
większość odbiorców usług posiada zainstalowane takie urządzenie. Opomiarowanie ilości
zrzucanych ścieków należy do ich dostawcy. Rozliczenie ilości ścieków w oparciu o
wskazanie przepływomierza powinno prowadzić do oddzielenia wód deszczowych od
ścieków, co w istotny sposób wpłynęłoby na funkcjonowanie oczyszczalni.
Dostawca usług, czyli Spółka może podjąć działania racjonalizujące zużycie wody
poprzez wymianę starej nieszczelnej sieci wodociągowej oraz instalację większej ilości zasów
na tej sieci. Pozwala to na ograniczenie strat wody. W przypadku ścieków jest to ciągły proces
rozdziału wód deszczowych od ścieków poprzez rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz
monitorowanie procesu oczyszczania ścieków. W tym zakresie prowadzona będzie stała
współpraca z Urzędem Miejskim prowadzącym kontrole gospodarki wodno-ściekowej w
posesjach prywatnych i zakładach. Powyższe kontrole mają na celu likwidacje dzikich
podłączeń odprowadzeń ścieków do innych urządzeń niż kanalizacja sanitarna, przymuszanie
do podłączania budynków do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz rozdzielenie
ścieków sanitarnych od deszczowych.
Wyżej wymienione działania są stale realizowane. Przedstawiony plan zakłada wykonywanie
wszystkich wyżej wymienionych prac. Zadania te realizowane są poprzez inwestycje gminne,
Spółki oraz zarządców dróg.
5
V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
Inwestycje własne Spółki (dane w tys. zł)
l.p.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Opis
2
ul.Sienkiewicza od skrzyżowania do Zdunowskiej
650 m wymiana sieci wodociągowej
ul.Armii Krajowej(300m) wymiana sieci
wodociągowej oraz uzupełnienia armatury ulice
Karbowiaka, Tyczyńskiego, Batalionów
Chłopskich, Armii Krajowej, Monte Cassino,
Hubala, Mikołajczyka
ul.Zdunowska od Kołłątaja do GPŻ 350m wymiana
sieci wodociągowej
ul.Transportowa przesunięcie z terenu prywatnego
magistrali wodociągowej 150 m
ul.Przemysłowa wymiana sieci wodociągowej 150
m
ul. Woskowa - budowa kanalizacji sanitarnej 80 m.
przyłącza - 20 m
ul. Podgórna - budowa kanalizacji sanitarnej 78 m.
przyłącza - 25 m
ul. Poboczna - budowa kanalizacji sanitarnej 60 m.
przyłącza - 25 m
ul. Słodowa - wymiana sieci wodociągowej od ul.
Koźmińskiej do ul. Sienkiewicza 535 m
ul. Farna - wymiana sieci wodociągowej od Rynku
do ul. Kaliskiej 170 m
ul. Farna - wymiana kanalizacji sanitarnej od Rynku
do ul. Kaliskiej 170 m
ul. Klemczaka - wymiana sieci wodociągowej wraz
z przyłączami 427 m
ul. Ofiar Katynia - wymiana sieci wodociągowej
prawa strona 408 m
Chwaliszew - Biadki - wymiana sieci
wodociągowej 4,5 km
Budowa połączenia wodociągowego ul. Kobylińska
- Lutogniew Szlak 1,1 km
ul. Różana - wymiana sieci wodociągowej stalowej
150 m
Biadki Paprotki - wymiana sieci wodociągowej 500
m
ul. Staszica - wymiana sieci wodociągowej od ul.
Zdunowskiej do ul. Łukasiewicza 936 m
Wymiana przyłącza wodociągowego Biadki za
Tartakiem 800 m
ul. Łukasiewicza – wymiana sieci wodociągowej
440 m
Wymiana magistrali wodociągowej od węzła
Chachalnia do ujęcia 3 km
Wymiana magistrali wodociągowej od węzła
Chachalnia do ul.Bolewskiego 3 km
Dokumentacje Woskowa, Podgórna,Poboczna,
Różana, Staszica, Biadki Paprotki ,Armii Krajowej
Zakup samochodu "WUKO"
Zakup samochodu wywrotka
Zakup zagęszczarki płytowej typ ciężki
Wartość
3
2007
4
2008
5
200
200
2009
6
200
50
50
110
110
50
50
30
100
30
55
55
50
50
25
25
240
240
50
50
110
110
180
10
170
900
50
850
180
20
160
50
50
80
80
300
300
80
80
170
140
170
140
400
400
900
900
50
50
500
150
15
500
150
15
6
26 Zakup młota pneumatyczny
27 Odwiert piezometru nr 4a
Budowa systemu monitoringu i sterowania
28
pompami między studniami a SUW Zduny 4 szt.
29 Budowa wiaty higienizacji osadu
30 Powiększenie Placu składowania osadu
31 Modernizacja kraty na panelową
32 Modernizacja osadnika wtórnego
33 Modernizacja osadnika wstępnego
Budowa systemu monitoringu i sterowania34
przepompownie ścieków 3szt.
35 Modernizacja stacji zlewnej – sterowanie
Budowa systemu monitoringu oczyszczania
36
ścieków
Modernizacja pomiar tlenu - reaktor biologiczny
37
7szt.
38 Zakup wagi analitycznej - laboratorium
39 Zakup mineralizatora - laboratorium
40 Zakup pieca - laboratorium
41 Zakup pompy próżniowej - laboratorium
Razem
20
40
20
40
60
60
60
80
130
300
400
60
80
400
35
35
130
300
50
50
100
100
60
15
10
10
5
6590
60
15
10
2205
2210
10
5
2175
Inwestycje wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Krotoszyn na
lata 2006-2015 (dane w tys. zł)
l.p.
1
Opis
2
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji
1
sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie – etap II
2
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulic:
Stawna, Ludowa i odcinek Rolniczej w Krotoszynie
Wartość
3
2007
4
2008
5
8 431
3 000
5 000
1 053
614
2009
6
Razem
9 484
3614
5000
W tabeli nie uwzględniono planowanych nakładów na 2006 roku i poniesionych w latach poprzednich
VI. WPŁYW INWESTYCJI WŁASNYCH NA STAWKI TARYF
Poniższa tabela przedstawia szacowany wpływ inwestycji własnych na taryfy. Trudno jest
obecnie ocenić całkowity wpływ zawartych inwestycji z uwagi na brak danych np.
dotyczących zużycia paliwa, kosztów obsługi, dlatego do wyliczeń przyjęto koszty
amortyzacji i podatków lokalnych.
Opis
sieci wodociągowe
urządzenia związane z działalnością wodociągową
SUMA
sieci kanalizacyjne
urządzenia związane z działalnością kanalizacyjną
SUMA
Wartość
(tys. zł)
4 310
285
4 595
240
1 755
1 995
2007
(zł/m3)
0,05
0,00
0,05
0,01
0,03
0,04
2008
(zł/m3)
0,04
0,01
0,05
0,01
0,11
0,12
2009
(zł/m3)
0,04
0,02
0,06
0,00
0,02
0,02
7
VII. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI
Zakłada się, że głównym źródłem finansowania będą środki własne Spółki pochodzące
z odpisów amortyzacyjnych. Ogólna wartość inwestycji Spółki kształtuje się na poziomie
2,2mln. zł i dotyczy inwestycji odtworzeniowych. Rzutuje to bezpośrednio na możliwość
pozyskiwania środków „unijnych”.
Z drugiej strony Miasto i Gmina Krotoszyn realizuje inwestycje, które podobnie jak w
przypadku osiedla Parcelki mogą uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych.
W związku z tym, że UMiG nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT,
celowym byłoby przeniesienie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych do Spółki. W ten
sposób wartość inwestycji będzie miała mniejszy wpływ na wzrost taryf (wartość netto, a nie
brutto).
Należy zauważyć, że w projekcie Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (WRPO) na lata 2007-2013 określono w priorytecie 3 jakie inwestycje
dotyczące ochrony środowiska mogą być realizowane z pozyskanych środków pomocowych.
W ramach tego priorytetu znajdują się zadania z zakresu gospodarki wodociągowo-ściekowej.
W związku z powyższym istnieje szansa na uzyskanie dofinansowania inwestycji
wymienionych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Krotoszyn (WPI) na
lata 2006-2015. W chwili składania niniejszego wniosku WRPO jest projektem. Brak jest
szczegółowych informacji, na podstawie których możliwe byłoby określenie warunków i
zasad przyznawania wsparcia.
Uzyskanie wsparcia ze środków pomocowych nie wyklucza możliwości uzyskania
częściowo umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Dodatkowo w ramach tworzonych rozwiązań prawnych w zakresie Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego
będzie
istniała
możliwość
pozyskania
kolejnych
środków
finansowych. Na dzień dzisiejszy trudno jednak określić czy tego rodzaju partnerstwo obejmie
na początku gminy zbliżone wielkością do naszej.
Wymienione powyżej możliwości dofinansowania inwestycji nie wykluczają
pojawienia się kolejnych produktów, podobnie jak to miało miejsce w przypadku
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W zależności od posiadanych własnych środków
finansowych, projektów inwestycyjnych należy na bieżąco monitorować zasady i atrakcyjność
poszczególnych programów.
8