Sprawozdanie z wykonaniu budżetu 2014

Transkrypt

Załącznik
ącznik Nr 12
do Uchwały Nr 273/27/15
273/27
Zarządu
ądu Woj. Pomorskiego
z dnia 26 marca 2015 r.
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ZA 2014 ROK
Gdańsk, marzec 2015 rok
SPIS TREŚCI
I.
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014
ROK ................................................................................................................................... 5
II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W 2014 ROKU .................................................................................................................. 7
III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2014
ROK ................................................................................................................................. 18
1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE ....................................................................18
2. PRZYCHODY I ROZCHODY ...............................................................................................39
3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII
EUROPEJSKIEJ I INNYCH...................................................................................................41
4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ....45
5. POZOSTAŁE
I UCHWAŁY
ZADANIA
W
WYNIKAJĄCE
SPRAWIE
Z
WIELOLETNIEJ
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. ..................................................................................48
6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ......................................................................49
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ...................................................................................... 49
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO .................................................................................. 66
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ........................................................................... 68
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ ........................................................................................................................... 77
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .......................................................................................... 78
DZIAŁ 630 TURYSTYKA .................................................................................................................. 98
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ............................................................................. 104
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ..................................................................................... 110
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ................................................................................. 118
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ............................................................ 147
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ................ 148
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ................................................................. 149
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ......................................................................... 153
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA............................................................................................... 154
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ....................................................................................... 158
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE ........................................................................................... 181
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ................................................................................................ 182
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ................................................................................................ 201
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ............................ 209
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .............................................................. 222
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .................................. 230
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ...................................... 237
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I
OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ....................................................................... 269
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ................................................................................................ 273
IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU ...................... 282
1.
UMORZENIA
CHARAKTER
I
ULGI
DOTYCZĄCE
CYWILNOPRAWNY
WIERZYTELNOŚCI
PRZYSŁUGUJĄCYCH
MAJĄCYCH
SAMORZĄDOWI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO .................................................................................282
2.
ISTOTNE
INFORMACJE
WYNIKAJĄCE
ZE
SPRAWOZDAWCZOŚCI
BUDŻETOWEJ.....................................................................................................................283
V. INFORMACJA O STANIE MIENIA......................................................................... 284
VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH........................................................................... 311
VII. ZAŁĄCZNIKI............................................................................................................... 334
WYKONANIE BUDŻETU
BUD
POMORSKIEGO W 2014 ROKU
I.
WYKONANIE BUDŻETU
ŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK
Plan i wykonanie budżetu Województwa Pomorskiego w 2014 roku
dochody
wydatki
nadwyżka/deficyt
•plan:
897 157 211 zł
•wykonanie:
890 259 161 zł
•plan:
925 111 525 zł
•wykonanie:
818 766 991 zł
•plan:
plan:
-27
27 954 314 zł
•wykonanie:
wykonanie:
71 492 170 zł
przychody
rozchody
•plan:
68 954 314 zł
•wykonanie:
72 164 160 zł
•plan:
plan:
41 000 000 zł
•wykonanie:
wykonanie:
41 000 000 zł
Planowana i zrealizowana nadwyżka operacyjna w 2014 roku
wydatki bieżące
•plan:
plan:
95 283 710 zł
•plan:
664 068 834 zł
•wykonanie:
687 913 036 zł
•plan:
568 785 124 zł
•wykonanie:
525 514 536 zł
dochody bieżące
•wykonanie:
wykonanie:
162 398 500 zł
nadwyżka
operacyjna
Wykonanie dochodów 2014 roku wg źródeł
dochody własne:
516 597 495 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych
• podatek dochodowy od osób fizycznych
• subwencja ogólna
• dochody ze sprzedaży majątku
• pozostałe dochody własne
dochody zewnętrzne:
269 149 615 zł
68 006 334 zł
130 726 658 zł
14 893 467 zł
33 821 421 zł
373 661 666 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa
• pozostałe dotacje i środki
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
357 322 722 zł
16 033 316 zł
305 628 zł
dochody ogółem: 890 259 161 zł
Wykonanie wydatków 2014 roku wg działów
transport i łączność
350 813 839 zł
rolnictwo i łowiectwo
102 147 510 zł
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
81 044 891 zł
administracja publiczna
68 963 636 zł
ochrona zdrowia
51 267 741 zł
oświata i wychowanie
oraz edukacyjna opieka wychowawcza
39 624 561 zł
pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej
39 347 668 zł
obsługa długu publicznego
11 102 297 zł
pozostałe wydatki
74 454 848 zł
wydatki ogółem: 818 766 991 zł
II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W 2014 ROKU
Budżet województwa pomorskiego na rok 2014 uchwalony został przez Sejmik
Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 761/XXXVI/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku
w wysokości:
− po stronie dochodów:
849 851 933 zł,
− po stronie wydatków:
845 851 933 zł,
− po stronie rozchodów:
4 000 000 zł.
W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano nadwyżkę
w wysokości 4 000 000 zł.
W trakcie 2014 roku dokonano 23 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz
10 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem).
Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres (w tys. zł).
1 000 000
925 112
897 157
849 852
845 852
750 000
500 000
250 000
0
68 954
4 000
41 000
0
DOCHODY
WYDATKI
PRZYCHODY
Plan na 2014 rok przyjęty US 761/XXXVI/13 z dnia 20.12.2013 r.
ROZCHODY
Plan na 31.12.2014 r.
Plan budżetu Województwa na 31.12.2014 r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu do
pierwotnego planu przedstawia się następująco:
− po stronie dochodów:
897 157 211 zł
(wzrost o 47 305 278 zł, tj. o 5,6 %),
− po stronie wydatków:
925 111 525 zł
(wzrost o 79 259 592 zł, tj. o 9,4 %),
− po stronie przychodów:
68 954 314 zł
(wzrost o 68 954 314 zł),
− po stronie rozchodów:
41 000 000 zł
(wzrost o 37 000 000 zł).
W efekcie powyższych zmian zaplanowano deficyt na poziomie 27 954 314 zł.
7
ZMIANY PLANU DOCHODÓW
W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w 2014 roku nastąpiły zmiany
planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan na 2014 rok przyjęty
US 761/XXXVI/13 z dnia
20.12.2013 r.
zmiana planu
Plan na 31.12.2014 r.
kwota w zł
wsk.
struktury
kwota w zł
kwota w zł
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:
I. Dochody własne
1. Udziały w podatkach dochodowych
849 851 933
362 638 661
100,0%
42,7%
47 305 278
-16 333 143
294 600 000
34,7%
5 000 000
897 157 211 100,0%
346 305 518 38,6%
299 600 000 33,4%
a) Podatek dochodowy od osób prawnych
231 900 000
30,5%
5 000 000
236 900 000
26,4%
b) Podatek dochodowy od osób fizycznych
62 700 000
7,4%
0
62 700 000
7,0%
2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i
praw oraz z mienia województwa
32 304 009
3,8%
-9 629 144
22 674 865
2,5%
w tym: sprzedaż majątku
25 028 000
2,9%
-9 519 744
15 508 256
1,7%
w tym: sprzedaż nieruchomości
25 000 000
2,9%
-9 520 082
15 479 918
1,7%
3. Pozostałe dochody własne
35 734 652
4,2%
2,7%
0,1%
-11 703 999
3 104 447
24 030 653
651 000
13,8%
4,2%
7,3%
3,8%
0,0%
42,0%
76 509
-372 491
0
0
449 000
63 255 240
130 726 658
35 735 828
61 852 203
32 689 627
449 000
419 792 013
w tym: inwestycyjne
II. Subwencja ogólna
1. Część oświatowa
2. Część wyrównawcza
3. Część regionalna
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej
III. Dotacje
w tym: inwestycyjne
130 650 149
36 108 319
61 852 203
32 689 627
0
356 536 773
3 755 447
wsk.
struktury
0,4%
12,4%
4,0%
6,9%
3,6%
0,1%
46,8%
174 402 853
20,5%
38 972 821
213 375 674
23,8%
342 463 575
40,3%
58 909 401
401 372 976
44,7%
w tym: inwestycyjne
166 260 434
19,6%
39 024 528
205 284 962
22,9%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej
73 111 000
8,6%
18 042 480
91 153 480
9,5%
0
0,0%
1 964 038
1 964 038
0,2%
21 114 994
2,5%
7 518 125
28 633 119
3,2%
0
0,0%
7 503 125
7 503 125
0,8%
33 348 796
281 586 377
1. Dotacje celowe z budżetu państwa
w tym: inwestycyjne
b) na zadania własne
w tym: inwestycyjne
c) dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europ.,
środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności
w ramach budżetu UE
w tym: inwestycyjne
2. Pozostałe dotacje
w tym: inwestycyjne
a) dotacje z funduszy celowych
w tym: inwestycyjne
b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów
innych j.s.t.
w tym: inwestycyjne
IV. Środki pochodzące z budżetu UE
oraz innych źródeł zagranicznych
248 237 581
29,2%
31,4%
166 260 434
19,6%
29 557 365
195 817 799
21,8%
14 073 198
1,7%
4 345 839
18 419 037
2,1%
8 142 419
1,0%
-51 707
8 090 712
0,9%
3 223 948
0,4%
225 526
3 449 474
0,4%
832 169
0,1%
258 102
1 090 271
0,1%
10 849 250
1,3%
4 120 313
14 969 563
1,7%
7 310 250
0,9%
-309 809
7 000 441
0,8%
306 672
333 022
0,0%
26 350
0,0%
Plan dochodów Samorządu Województwa w 2014 roku wzrósł o kwotę 47 305 278 zł,
tj. o 5,6 %.
8
Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie:
1) Dochodów własnych, w tym m.in.:
•
ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz mienia województwa – spadek o kwotę
9 629 144 zł, w tym kwota 9 520 082 zł dotyczyła sprzedaży nieruchomości z zasobu
województwa,
•
podatku dochodowego od osób prawnych – wzrost o kwotę 5 000 000 zł,
•
pozostałych dochodów własnych – spadek o kwotę 11 703 999 zł, w tym m.in.:
zwrotu podatku VAT oraz wpływów za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.
2) Subwencji ogólnej, w tym:
− zmniejszenie części oświatowej o kwotę 372 491 zł,
− zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku
z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę 449 000 zł.
3) Dotacji, w tym:
•
dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 58 909 401 zł, w tym m.in.:
− dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na
zadania własne – wzrost o kwotę 25 560 605 zł,
− dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– wzrost o kwotę 1 064 890 zł, (w tym: z budżetu państwa spadek o kwotę
1 775 166 zł, z budżetu środków europejskich wzrost o kwotę 2 840 056 zł),
− dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną POKL – spadek o kwotę
1 285 367 zł,
− dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną RPO – wzrost o kwotę
1 300 000 zł,
− dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego – spadek o kwotę 18 963 377 zł, (w tym: z budżetu
państwa wzrost o kwotę 9 401 713 zł, z budżetu środków europejskich spadek
o kwotę 28 365 090 zł), odnośnie m.in. następujących zadań:
1. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla –
spadek o kwotę 20 146 885 zł, w związku z przesunięciem realizacji części
zadania na 2015 rok,
2. Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej
nr 227 z Pruszcza Gdańskiego – spadek o kwotę 6 177 956 zł, w związku ze
zmniejszeniem wartości przedsięwzięcia,
9
3. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez
usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice – spadek
o kwotę 4 746 213 zł, w związku z dostosowaniem źródeł finansowania
projektu,
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy
województwa – wzrost o kwotę 4 584 550 zł,
5. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu, i Rehabilitacji w Słupsku,
– spadek o kwotę 2 800 000 zł,
6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy
i Jastarnia – zwiększenie o kwotę 1 467 222 zł,
7. Zakup sześciu spalinowych zespołów trakcyjnych w celu rozwoju i integracji
efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego
w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym – wzrost o kwotę 1 118 453 zł,
8. współfinansowanie
projektów
własnych
województwa,
realizowanych
w latach poprzednich – wzrost o kwotę 8 778 758 zł,
− dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wzrost o kwotę 52 814 422 zł,
(w tym: z budżetu państwa spadek o kwotę 43 992 zł, z budżetu środków
europejskich wzrost o kwotę 52 858 414 zł) odnośnie następujących zadań:
1. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – zakup taboru – zwiększenie o kwotę
53 107 371 zł,
2. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku –
spadek o kwotę 292 949 zł,
− dotacji na realizację projektu własnego województwa w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. Pętla Żuławska – rozwój turystyki
wodnej Etap I – spadek o kwotę 3 196 797 zł, (w tym: z budżetu środków
europejskich – kwota 2 717 281 zł, z budżetu państwa – kwota 479 516 zł),
− dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich – spadek o kwotę 2 156 540 zł, (w tym:
z budżetu środków europejskich – kwota 245 746 zł, z budżetu państwa – kwota
1 910 794 zł),
•
pozostałych dotacji o kwotę 4 345 839 zł, w tym:
10
− pomocy finansowej i dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu
terytorialnego – wzrost o kwotę 4 120 313 zł,
− dotacji z funduszy celowych – wzrost o kwotę 225 526 zł.
4) Środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, w tym m.in.:
− wzrost o kwotę 165 682 zł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
w związku z realizacją projektów ramach programu Erasmus i Comenius,
− wzrost o kwotę 124 120 zł - refundacja w związku z realizacją projektu
pn. DeltaNet, w ramach programu Interreg IV C.
Wpływ zmian budżetu dokonywanych Uchwałami Sejmiku i Zarządu w 2014 roku na plan
dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.
Dział
Nazwa działu
Plan na 2014 rok przyjęty
US 761/XXXVI/13 z dnia
20.12.2013 r.
wsk.
struktury
kwota w zł
1
2
010
Rolnictwo i łowiectwo
050
Rybołówstwo i rybactwo
150
Przetwórstwo przemysłowe
600
Transport i łączność
630
Turystyka
700
Gospodarka mieszkaniowa
710
Działalność usługowa
750
Administracja publiczna
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
3
82 992 891
4
9,8
Zmiany Planu
Plan na 31.12.2014 r.
dynamika
zmian
kwota w zł
kwota w zł
wsk.
struktury
5
12 211 648
6=5/3
14,7
7
95 204 539
8
10,6
2 923 000
0,3
0
0,0
2 923 000
0,3
0
0,0
16 870
-
16 870
0,0
90 979 024
10,7
49 952 928
54,9
140 931 952
15,7
6 358 461
0,8
-3 086 995
-48,5
3 271 466
0,4
28 237 500
3,3
-9 443 124
-33,4
18 794 376
2,1
410 000
0,1
124 120
30,3
534 120
0,1
13 538 276
1,6
-2 380 164
-17,6
11 158 112
1,2
0
0,0
1 717 659
-
1 717 659
0,2
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
295 600 000
34,8
5 000 000
1,7
300 600 000
33,5
758
Różne rozliczenia
291 710 689
34,3
-13 986 591
-4,8
277 724 098
31,0
801
Oświata i wychowanie
1 176 250
0,1
320 321
27,2
1 496 571
0,2
851
Ochrona zdrowia
21 075 994
2,5
1 459 431
6,9
22 535 425
2,5
852
Pomoc społeczna
5 767 500
0,7
590 773
10,2
6 358 273
0,7
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
2 651 195
0,3
1 400 899
52,8
4 052 094
0,4
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
314 675
0,0
221 760
70,5
536 435
0,1
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
1 207 030
0,1
560 218
46,4
1 767 248
0,2
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
0
0,0
2 227 601
-
2 227 601
0,2
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
4 909 448
0,6
397 924
8,1
5 307 372
0,6
849 851 933
100,0
47 305 278
5,6 897 157 211
100,0
RAZEM DOCHODY:
11
ZMIANA PLANU WYDATKÓW
W 2014 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 79 259 592 zł, tj. o 9,4 %
w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 761/XXXVI/13 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku.
Zmiany planu wydatków dotyczyły:
− wydatków bieżących
- kwota zwiększenia:
30 341 445 zł,
− wydatków majątkowych - kwota zwiększenia: 48 918 147 zł.
Zmiany planu wydatków Województwa Pomorskiego w 2014 roku w ujęciu działowym.
Dział
Nazwa działu
Plan na 2014 rok
przyjęty US
761/XXXVI/13 z dnia
20.12.2013 r.
wsk.
struktury
kwota w zł
1
2
010
050
150
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
600
630
Turystyka
700
710
750
751
3
93 360 816
4
11,0
Zmiany Planu
kwota w zł
5
13 151 648
Plan na 31.12.2014 r.
dynamika
zmian
6=5/3
14,1
kwota w zł
wsk.
struktury
7
106 512 464
8
11,5
2 923 000
0,3
21 400
0,7
2 944 400
0,3
21 962 698
2,6
2 554 061
11,6
24 516 759
2,7
187 400
0,0
-10 418
-5,6
176 982
0,0
337 056 033
39,9
67 560 807
20,0
404 616 840
43,7
7 846 877
0,9
-3 311 956
-42,2
4 534 921
0,5
26 434 640
3,1
-468 803
-1,8
25 965 837
2,8
2 133 972
0,3
19 278
0,9
2 153 250
0,2
80 419 141
9,5
-1 020 878
-1,3
79 398 263
8,6
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
0
0,0
1 717 659
-
1 717 659
0,2
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
87 000
0,0
250 000
287,4
337 000
0,0
757
Obsługa długu publicznego
26 104 617
3,1
-7 866 380
-30,1
18 238 237
2,0
758
Różne rozliczenia
26 830 100
1,3
-12 504 909
-46,6
14 325 191
1,5
801
31 419 055
3,7
993 610
3,2
32 412 665
3,5
803
Szkolnictwo wyższe
131 000
0,0
0
0,0
131 000
0,0
851
Ochrona zdrowia
40 077 847
4,7
13 016 630
32,5
53 094 477
5,7
852
Pomoc społeczna
5 763 000
0,7
803 890
13,9
6 566 890
0,7
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
43 538 982
5,2
-218 208
-0,5
43 320 774
4,7
8 072 795
1,0
693 043
8,6
8 765 838
0,9
492 777
0,1
401 307
81,4
894 084
0,1
73 882 735
8,7
7 272 161
9,8
81 154 896
8,8
6 293 948
0,7
342 145
5,4
6 636 093
0,7
3,2
-4 136 495
-38,2
6 697 005
0,7
9,4 925 111 525
100,0
854
900
921
925
926
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
Kultura fizyczna
RAZEM WYDATKI:
10 833 500
845 851 933
12
100,0 79 259 592
Struktura planu wydatków zmieniła się głównie w następujących działach:
•
010 Rolnictwo i łowiectwo
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie utrzymania urządzeń melioracji wodnych
podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
oraz bieżącego utrzymania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
w Gdańsku.
•
150 Przetwórstwo przemysłowe
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie realizacji projektów w ramach PO KL.
•
600 Transport i łączność
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie rozbudowy i utrzymania dróg wojewódzkich,
zakupu pojazdów szynowych oraz kolejowych przewozów pasażerskich.
•
757 Obsługa długu publicznego
Zmniejszenia wydatków dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych papierów wartościowych, w związku ze spadkiem stóp procentowych
oraz wcześniejszym wykupem obligacji.
•
758 Różne rozliczenia
Zmniejszenia wydatków dotyczyły uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej.
•
851 Ochrona zdrowia
Zwiększenia wydatków dotyczyły rozbudowy i modernizacji infrastruktury medycznej.
•
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększenia wydatków związane były z poszerzeniem oferty kulturalnej samorządowych
instytucji kultury.
•
926 Kultura fizyczna
Zmniejszenie wydatków dotyczyło współfinansowania z budżetu państwa projektu
realizowanego przez beneficjenta w ramach RPO.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2014 R.
Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych
źródeł zagranicznych na początek roku 2014 oparty był na montażu finansowym dotyczącym
13
realizacji zadań. Zmiany wprowadzane w trakcie 2014 roku wpłynęły na zwiększenie
wydatków o kwotę 59 874 088 zł.
W trakcie 2014 roku dokonano zmian w planie wydatków w następujących
programach:
I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – zwiększenie per saldo o kwotę 608 378 zł,
nastąpiło poprzez zmiany planu w następujących działach:
• 150
Przetwórstwo przemysłowe – zwiększenie na kwotę 2 661 978 zł. Zmiany nastąpiły
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości,
w związku z realizacją następujących projektów:
1. Na
pomoc
pracy
–
niwelowanie
negatywnych
skutków
procesów
restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim,
2. Pomorski Smart-Up – poprawa sytuacji młodych na rynku pracy w kontekście
rozwoju branż priorytetowych dla Województwa Pomorskiego,
3. Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji
sektora oświaty z Województwa Pomorskiego,
4. INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania.
•
750 Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 1 809 746 zł. Zmiany dotyczyły
Pomocy Technicznej POKL w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie.
•
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę
243 854 zł, w następujących rozdziałach:
− 85332 Wojewódzkie urzędy pracy – zmiany odnośnie Pomocy Technicznej PO KL
− 85395 Pozostała działalność w tym:
▪
realizacja projektów własnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Pomorskiego, w tym m.in.:
1. Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie
a wyzwania rynku pracy,
2. Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej
w województwie pomorskim,
▪
realizacja projektów o charakterze jednorocznym, w ramach priorytetu VII
Promocja integracji społecznej oraz priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach.
II. Regionalny Program Operacyjny – zmniejszenie per saldo o kwotę 39 494 195 zł,
nastąpiło poprzez zmiany planu głównie w działach:
14
•
600 Transport i łączność – zmniejszenie per saldo o kwotę 35 454 167 zł,
w następujących rozdziałach:
− 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zwiększenie w związku
z zawarciem ugody z NEWAG S.A. odnośnie projektu wieloletniego, realizowanego
w latach 2010-2011 pn. Zakup sześciu spalinowych zespołów trakcyjnych w celu
rozwoju i integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu
zbiorowego w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym,
− 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejszenia głównie w związku ze zmianą
w 2014 roku zakresu rzeczowego wieloletnich zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:
1. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla,
2. Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227
z Pruszcza Gdańskiego,
3. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez
usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice,
•
750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 780 850 zł, w następujących
rozdziałach:
− 75018 Urzędy marszałkowskie – odnośnie Pomocy Technicznej RPO,
− 75095 Pozostała działalność – na realizację projektu wieloletniego pn. Opracowanie
audytów
energetycznych
przedsięwzięcia
wraz
strategicznego
z
dokumentacją
uzupełniającą
Termomodernizacja
obiektów
w
ramach
Samorządu
Województwa Pomorskiego,
•
801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 346 500 zł. Zmiany dotyczyły
realizowanego projektu wieloletniego pn. Kształtowanie sieci ponadgimnazjannych
szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku
pracy w rozdziale 80195 Pozostała działalność.
•
926
Kultura
fizyczna
–
zmniejszenie
o
kwotę
5 172 495 zł
w zakresie
współfinansowania krajowego projektu pn. Budowa Parku Wodnego Centrum
Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku, realizowanego w rozdziale 92601 Obiekty
sportowe.
III. Program
Operacyjny
Infrastruktura
i
Środowisko
–
zwiększenie
o kwotę 104 791 046 zł, nastąpiło poprzez zmiany planu w działach:
15
per
saldo
•
010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 292 949 zł, w związku z realizacją
projektu wieloletniego pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław –
Etap I, realizowanego w rozdziale 01008 Melioracje wodne,
•
600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 104 795 511 zł, w związku
z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektów wieloletnich w rozdziale 60001
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym:
− Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – zakup taboru,
− Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym,
do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch
województw.
•
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 288 484 zł,
w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu wieloletniego pn. Budowa siedziby
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, realizowanego w rozdziale 92106
Teatry.
IV. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zmniejszenie per saldo o kwotę
2 006 540 zł, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w następujących rozdziałach:
− 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zwiększenie odnośnie
realizacji Pomocy Technicznej PROW 2007-2013,
− 01008 Melioracje wodne – zmniejszenie w zakresie Działania 125: Poprawianie
i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa
i leśnictwa, Schematu II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.
V. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – zmniejszenie o kwotę 3 336 611 zł,
w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w związku ze zmianą
zakresu rzeczowego i przesunięciem na 2015 rok realizacji części projektu pn. Pętla
Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I.
Wydatki na pozostałe programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków
z innych źródeł zagranicznych, w 2014 roku zmniejszenie per saldo o kwotę 687 990 zł
nastąpiło m.in. w dziale:
•
750 Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 1 107 027 zł, związane głównie
z aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na prowadzenie Sieci
Informacyjnej Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie,
16
•
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
obszary i obiekty chronionej
chr
przyrody – zwiększenie
ększenie o kwotę 401 510 zł, w związku
ązku z realizacją
realizacj projektu
wieloletniego pn. Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu
Parków Krajobrazowych,
Krajobrazowych w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe,
krajobrazowe w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
2009
ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W roku zmianie uległ plan przychodów i rozchodów Województwa.
Zmiany obrazuje poniższy
ższy wykres (w tys
ty zł).
W 2014 roku zwiększono
ększono plan przychodów Województwa z tytułu wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
o kwotę 68 954 314 zł,, wskutek czego plan przychodów na 31.12.2014 roku wyniósł
68 954 314 zł.
W 2014 roku zwiększono
ększono plan rozchodów Województwa o kwotę 37 000 000 zł
w związku
zku z wykupem wyemitowanych obligacji oraz częściową spłatąą kredytu zaciągniętego
zaci
w 2006 roku w Kredyt Bank SA. (obecnie BZWBK SA).
Po dokonanej zmianie rozchody
rozchody Województwa wg planu na 31.12.2014
31.12
r. wyniosły
41 000 000 zł, w tym na:
•
wykup innych papierów wartościowych
warto
– 33 000 000 zł,
•
spłatę otrzymanych krajowych pożyczek
po
i kredytów – 8 000 000 zł.
17
III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA
2014 ROK
Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa za 2014 rok opracowane zostało
w oparciu o:
•
Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
•
Uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 761/XXXVI/13 z dnia 20 grudnia
2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na rok 2014
wraz z uchwałami zmieniającymi podjętymi przez Sejmik i Zarząd Województwa
Pomorskiego zgodnie z posiadanymi kompetencjami;
•
Uchwałę Nr 1/8/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie wytycznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
województwa
pomorskiego, informacji
o
stopniu
zaawansowania
realizacji
programów wieloletnich, informacji o stanie mienia samorządu województwa
pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji
kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu
drogowego oraz ośrodka doradztwa rolniczego za rok 2014;
•
Sprawozdania sporządzone zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych;
•
Dane liczbowe wykazane na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej
dotyczącej wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE
Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu Województwa
Pomorskiego na dzień 31.12.2014 roku:
Wyszczególnienie
DOCHODY
Plan
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
897 157 211
890 259 161
99,2%
bieżące
664 068 834
687 913 036
103,6%
majątkowe
233 088 377
202 346 125
86,8%
18
Wyszczególnienie
Plan
Wskaźnik
wykonania
Wykonanie
WYDATKI
925 111 525
818 766 991
88,5%
bieżące
568 785 124
525 514 536
92,4%
majątkowe
356 326 401
293 252 455
82,3%
95 283 710
162 398 500
170,4%
-27 954 314
71 492 170
x
PRZYCHODY
68 954 314
72 164 160
104,7%
ROZCHODY
41 000 000
41 000 000
100,0%
NADWYŻKA OPERACYJNA
WYNIK BUDŻETU
(DEFICYT/NADWYŻKA)
Planowany w kwocie 28,0 mln zł deficyt budżetu Województwa w wyniku wykonania
w 2014 r. wydatków na poziomie niższym od wykonania dochodów spowodował, iż wynik
budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 71,5 mln zł.
Zarząd Województwa mając na uwadze rygory ustawowe dotyczące:
•
utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi
określanej nadwyżką operacyjną,
•
dopuszczalnego poziomu obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia
w aspekcie indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa
realizował politykę budżetową zgodną z przyjętymi założeniami.
Działania te pozwoliły zarówno na etapie planowania jak i realizacji budżetu Województwa
na wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej umożliwiającej utrzymanie bezpiecznego
poziomu zadłużenia wynikającego z indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa.
Wygenerowanie nadwyżki operacyjnej było możliwe nie tylko dzięki kontynuowanej przez
realizatorów budżetu racjonalizacji wydatków bieżących ale też zrealizowaniu powyżej
prognozowanych kwot wpływów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych będących
głównym źródłem własnych dochodów bieżących województwa.
Wykonanie
2011
Wykonanie
2012
Wykonanie
2013
Wykonanie
2014
Dynamika
2014/2013
Nadwyżka operacyjna brutto
116 338 382
73 447 288
106 798 797
162 398 500
152,1%
Nadwyżka operacyjna netto
41 838 382
69 447 288
102 798 797
121 398 500
118,1%
Udział nadwyżki operacyjnej w
dochodach ogółem
13,2%
8,3%
12,6%
18,2%
x
Wskaźnik samofinansowania –
udział nadwyżki operacyjnej i
dochodów majątkowych w
wydatkach majątkowych
82,2%
91,4%
105,6%
124,4%
x
Wyszczególnienie
19
W latach 2011 – 2014 zrealizowana nadwyżka operacyjna wynosiła średnio około
114,7 mln zł, natomiast w 2014 r. zrealizowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 162,4 mln zł
wobec planowanej 95,3 mln zł.
Wykonane na kwotę 72,2 mln zł przychody to przychody pochodzące z wolnych środków
pozostających na rachunku budżetu Województwa na koniec 2013 roku.
Wykonane na kwotę 41,0 mln zł rozchody to:
─
spłata kredytu bankowego zaciągniętego w roku 2006 w Kredyt Bank S.A. obecnie
BZWBK S.A. na kwotę 8,0 mln zł, z tego kwota 4 mln zł dotyczyła spłaty zgodnie z
harmonogramem, natomiast kolejne 4 mln zł dotycząca przedterminowej częściowej
spłaty kredytu,
─
wcześniejszy wykup trzech serii obligacji komunalnych na kwotę 33,0 mln zł.
Podjęte w roku 2014 w ramach realizowanej polityki zmniejszania zadłużenia Województwa
decyzje finansowe zarówno co do wykupu trzech serii obligacji jak i przedterminowej spłaty
kredytu pozwoliły na zwiększenie potencjału Województwa w zakresie absorpcji środków UE
z perspektywy 2014 - 2020 .
REALIZACJA DOCHODÓW
Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w 2014 roku wg źródeł
ich pochodzenia:
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
Struktura
wykonania
1
2
3
4
5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:
897 157 211
890 259 161
99,2%
100,0%
346 305 518
385 870 837
111,4%
43,4%
299 600 000
337 155 949
112,5%
236 900 000
269 149 615
113,6%
62 700 000
68 006 334
108,5%
22 674 865
23 608 139
104,1%
15 508 256
15 479 918
14 893 467
14 849 630
96,0%
95,9%
24 030 653
25 106 749
104,5%
130 726 658
130 726 658
100,0%
35 735 828
35 735 828
100,0%
61 852 203
61 852 203
100,0%
32 689 627
32 689 627
100,0%
449 000
449 000
100,0%
I. Dochody własne
2. Dochody ze sprzedaży majątku,
rzeczy i praw oraz z mienia województwa
20
14,7%
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
Struktura
wykonania
1
2
3
4
5
41,9%
III. Dotacje
419 792 013
373 356 038
88,9%
213 375 674
183 740 646
86,1%
401 372 976
357 322 722
89,0%
205 284 962
177 702 148
86,6%
91 153 480
89 092 728
97,7%
1 964 038
1 955 218
99,6%
28 633 119
28 420 238
99,3%
7 503 125
7 495 780
99,9%
281 586 377
239 809 756
85,2%
195 817 799
168 251 150
85,9%
18 419 037
16 033 316
87,0%
w tym: inwestycyjne
8 090 712
6 038 498
74,6%
a) dotacje i środki z funduszy celowych
3 449 474
3 345 752
97,0%
w tym: inwestycyjne
w tym: inwestycyjne
w tym: inwestycyjne
w tym: inwestycyjne
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europ., środki ze źródeł
zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE
w tym: inwestycyjne
2. Pozostałe dotacje i środki
w tym: inwestycyjne
b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t.
w tym: inwestycyjne
IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi
1 090 271
1 089 784
100,0%
14 969 563
12 687 564
84,8%
7 000 441
4 948 714
70,7%
333 022
305 628
91,8%
0,0%
Zrealizowane dochody w kwocie 890 259 161 zł, obejmują dochody bieżące (77,3 %)
i majątkowe (22,7 %):
• dochody bieżące - 687 913 036 zł, tj. 103,6 % planu,
• dochody majątkowe - 202 346 125 zł, tj. 86,8 % planu.
DOCHODY WŁASNE
Najważniejszą pozycją dochodów własnych województwa są udziały w podatkach
dochodowych:
• od osób prawnych zrealizowane w wysokości - 269 149 615 zł, tj. 113,6 % planu,
• od osób fizycznych zrealizowane w wysokości - 68 006 334 zł, tj. 108,5 % planu.
Ponadto dochody własne obejmują:
• dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości
23 608 139 zł, tj. 104,1 % planu,
• pozostałe dochody w wysokości 25 106 749 zł, tj. 104,5 % planu.
21
Realizacja planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
prawnych jest wyższa o 13,6 % od planu i wyższa od wpływów w 2013 roku o 8,2 mln zł
jako pochodna wzrostu koniunktury gospodarczej w kraju.
Zasadniczo
tendencja
wzrostowa
zrealizowanych
wpływów
dotyczy
udziałów
przekazywanych przez podatników województwa pomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na
kwotę 68,0 mln zł, i są wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego
o 5,0 mln zł. W roku 2014 w związku z poprawą sytuacji gospodarczej i sytuacji na rynku
pracy wzrosła baza podatkowa m.in. w następstwie wzrostu w porównaniu do roku 2013
przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 1,8 %, przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 4,2 % oraz spadku stopy bezrobocia
rejestrowanego z 13,3 % w roku 2013 do 11,3 % w roku 2014.
Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa, na które
składają się: wpływy z najmu i dzierżawy, sprzedaży nieruchomości i składników
majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetki od środków
na rachunkach bankowych zrealizowano na kwotę 23 608 139 zł, tj. 104,1 % planu, w tym
z tytułu:
• najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd, użytkowanie, służebności
oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwotę 4 551 886 zł, tj. 109,0 % planu,
• odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników
majątkowych na kwotę 14 893 467 zł, tj. 96,0 % planu. Zrealizowane dochody z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości obejmują wpływy z tytułu:
─
sprzedaży nieruchomości z zasobu Samorządu Województwa w kwocie
386 123 zł tj. 80,5% planu. Pierwotnie planowane wpływy na etapie realizacji
budżetu zmniejszono do kwoty 479 918 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie
analizy koniunktury na rynku nieruchomości oraz w celu zabezpieczenia
alternatywnych źródeł finansowania wydatków Samorządu Województwa,
─
wpływy od Pomorskiej Kolei Metropolitarnej S.A. za sprzedaż gruntów pod
realizację inwestycji pn. Pomorska Kolej Metropolitarna Etap I – rewitalizacja
Kolej Kokoszkowskiej w kwocie 14 463 507 zł tj. 96,4 % planu.
• odsetek od środków na rachunkach bankowych – kwotę 4 162 786 zł, tj. 139,2 % planu
dotyczące głównie odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu Województwa
oraz od lokowanych na rachunkach lokat wolnych środków pieniężnych.
22
Pozostałe dochody własne budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości
25 106 749 zł, co stanowi 104,5 % planu, w tym głównie z tytułu:
•
różnych opłat w kwocie 9 373 615 zł, co stanowi 102,4% planu, a dotyczy
zrealizowanych głównie przez:
─
Urząd Marszałkowski opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
w kwocie 5 804 772 zł oraz wpływów z tytułu odpisu od opłat za korzystanie ze
środowiska w kwocie 1 433 376 zł,
─
Zarząd Dróg Wojewódzkich opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie
1 954 815 zł;
•
wpływów z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie 6 186 914 zł,
co stanowi 110,2 % planu, w tym przez: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Gdańsku z tytułu świadczonych usług medycznych oraz badań psychologicznych
i specjalistycznych w kwocie 2 755 035 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów
Rolnych w Gdańsku z tytułu prac geodezyjno – kartograficznych, geodezyjno –
prawnych oraz prac scaleniowo – wymiennych zlecanych przez powiaty w ramach
PROW 2007 – 2013 w kwocie 992 776 zł, przez jednostki oświatowe w kwocie
1 369 443 zł;
•
różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę
Urząd Marszałkowski w kwocie 4 756 018 zł, tj. 128,5 % planu dotyczących m.in.
środków na obsługę zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy w kwocie 1 343 924 zł, odszkodowań za zajęcie nieruchomości i wpłat
odszkodowań przez ubezpieczycieli z uwagi na powstałe szkody na nieruchomościach
w kwocie 1 058 836 zł, zwrotów dotacji przez trzech przewoźników kolejowych za rok
2013 rok w kwocie 1 369 359 zł;
•
opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski
w kwocie 1 048 250 zł, co stanowi 104,8 % planu.
Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części
niniejszej informacji.
SUBWENCJA OGÓLNA
Subwencja ogólna ujęta w budżecie Samorządu Województwa na podstawie
informacji Ministra Finansów wpłynęła w kwocie 130 726 658 zł tj. 100 % planu, z tego
część:
23
1. oświatowa w wysokości
– 35 735 828 zł,
2. wyrównawcza w wysokości – 61 852 203 zł,
3. regionalna w wysokości
– 32 689 627 zł,
4. uzupełniająca w wysokości –
449 000 zł.
Należne samorządowi województwa kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej
były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach w obowiązujących
terminach na konto budżetu Województwa.
DOTACJE
W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem dotacje stanowią 41,9 %, z tego
26,9 % dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE.
W 2014 roku Samorząd Województwa pozyskał dotacje w łącznej wysokości
373 356 038 zł, co stanowi 88,9 % planu, w tym inwestycyjne 183 740 646 zł, tj. 86,1 %
planu, z tego:
dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 357 322 722 zł, tj. 89,0 % planu, w tym dotacje
inwestycyjne w wysokości 177 702 148 zł, tj. 86,6 % planu, z tego:
a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie
117 512 966 zł, tj. 98,1 % planu. Dotacje celowe Pomorski Urząd Wojewódzki
w Gdańsku przekazywał zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania Województwa
na środki. Kwoty przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa nie są
skorelowane z kosztami m.in. realizacji zadań przekazanych Województwu ustawą
kompetencyjną. W związku z powyższym Samorząd Województwa dofinansował
koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania na kwotę 697 862 zł, z tego
w ramach rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie na kwotę 590 351 zł i w ramach
rozdziału 75018 Urzędy Marszałkowskie na kwotę 107 511 zł. W 100 % ze środków
własnych Województwa w wysokości 8 653 041 zł finansowano w ramach rozdziału
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych działalność jednostki budżetowej
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, realizującej
wyłącznie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Łącznie w roku 2014 Województwo dofinansowało w/w zadania na kwotę
9 350 903 zł,
24
b) na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie 239 809 756 zł, tj. 85,2 %
planu, w tym na zadania inwestycyjne 168 251 150 zł, tj. 85,9 % planu.
Plan i wykonanie dotacji na zadania bieżące i majątkowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE
przedstawia poniższa tabela:
Otrzymane dotacje
Program
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego
Plan dotacji
Ogółem,
w tym:
zwroty
beneficjentów
refundacje
88 537 468
70 041 909
bieżące
19 101 453
13 450 788
9 225
majątkowe
69 436 015
56 591 121
725 713
248 624
81,5%
894 549
547 508
0
0
61,2%
889 549
543 865
5 000
3 643
62 613 779
55 454 865
61 666 079
54 894 624
947 700
560 241
91 053 837
79 060 082
21 649 965
621 282
545 184
62 601
87,8%
90 432 555
78 514 898
21 587 364
86,8%
2 816 314
2 815 950
0
224 245
223 883
99,8%
2 592 069
2 592 067
100,0%
32 379 460
29 964 837
32 379 460
29 964 837
Program Operacyjny Ryby
2 923 000
1 775 023
bieżące
2 898 000
1 750 681
60,4%
majątkowe
25 000
24 342
97,4%
Szwajcarsko - Polski Program
Współpracy
26 686
18 067
26 686
18 067
341 284
131 515
341 284
131 515
Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich
bieżące
majątkowe
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
bieżące
majątkowe
Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
bieżące
majątkowe
Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka
bieżące
majątkowe
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
majątkowe
bieżące
Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
bieżące
Razem
281 586 377 239 809 756
25
734 938
248 624
Wskaźnik
wykonania
79,1%
70,4%
61,1%
0
3 519
88,6%
3 519
89,0%
59,1%
0
0
0
0
86,8%
100,0%
92,5%
92,5%
0
0
0
0
60,7%
67,7%
67,7%
0
0
38,5%
38,5%
22 384 903
252 143
85,2%
pozostałe dotacje i środki w kwocie 16 033 316 zł, tj. 87,0 % planu, w tym inwestycyjne
6 038 498 zł, tj. 74,6 % planu, z tego:
−
dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 345 752 zł, tj.
97,0 % planu, w tym inwestycyjne 1 089 784 zł, tj. 100,0 % planu przeznaczone na:
modernizację boiska sportowego oraz na zadania z zakresu ochrony przyrody,
środowiska i edukacji ekologicznej
−
dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. przekazane w kwocie 12 687 564 zł,
tj. 84,8 % planu przez gminy, powiaty i województwa zgodnie z podpisanymi
porozumieniami i umowami
na realizację zadań z zakresu transportu, ochrony
zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wkład własny powiatów do
projektu PO KL Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe
w regionie a wyzwania rynku pracy, turystyki oraz na utrzymanie dzieci
przebywających w Domu im. J. Korczaka w Gdańsku - Regionalnej Placówce
Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku.
Szczegółowe omówienie wykonania dochodów z tytułu dotacji zawiera realizacja budżetu
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI
W ramach tej grupy pozyskano dochody w wysokości 305 628 zł, co stanowi 91,8 %
planu związane z realizacją projektów:
• ICT4SMEs w ramach programu sektorowego ERASMUS w kwocie 8 828 zł,
• Niesłyszący Uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla niesłyszących na podstawie
bajki braci Grimm Rumpelstiltskin w ramach Programu Comenius Partnerskie projekty
szkół w kwocie 12 450 zł,
• Efektywne nauczanie osób niesłyszących – projekt wymiany doświadczeń dla
nauczycieli w kwocie 46 010 zł oraz Realizacja praktyk uczniowskich przez
Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy
Nr
2
dla
Niesłyszących
im.
Siestrzyńskiego w Wejherowie w kwocie 106 921 zł, w ramach programu
ERASMUS + łącznie w kwocie 152 931 zł,
• RECReate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze
Południowego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba i Ciesz się Południowym
26
Bałtykiem – wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji
turystycznej realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Południowy Bałtyk łącznie w kwocie 7 303 zł,
• DeltaNet realizowanego w ramach programu INTERREG IV C w kwocie 124 116 zł
Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
OMÓWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW
Poniższa tabela obrazuje dochody Samorządu Województwa Pomorskiego planowane
i pozyskane w 2014 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a także źródła ich
wpływów – własne i zewnętrzne.
DOCHODY
Wyszczególnienie
Plan
1
2
OGÓŁEM, z tego:
Wykonanie
3
Struktura
dochodów
4
897 157 211
890 259 161
100,0%
• środki własne SWP
477 365 198
516 903 122
58,1%
• środki zewnętrzne
419 792 013
373 356 039
41,9%
- dotacje celowe z budżetu państwa
119 786 599
117 512 966
13,2%
- środki UE
219 013 231
184 912 850
20,8%
- współfinansowanie z budżetu państwa
62 573 146
54 896 907
6,2%
- inne (JST, WFOŚ, FRKF )
18 419 037
16 033 316
1,8%
Bieżące, z tego:
664 068 834
687 913 036
100,0%
• środki własne SWP:
457 652 495
498 297 643
72,4%
• środki zewnętrzne:
206 416 339
189 615 393
27,6%
110 319 436
108 061 968
15,7%
- środki UE
55 115 067
46 485 216
6,8%
30 653 511
25 073 391
3,6%
- inne (JST, WFOŚ )
10 328 325
9 994 818
1,5%
Majątkowe, z tego:
233 088 377
202 346 125
100,0%
• środki własne SWP:
19 712 703
18 605 479
9,2%
• środki zewnętrzne:
213 375 674
183 740 646
90,8%
9 467 163
9 450 998
4,7%
163 898 164
138 427 634
68,4%
31 919 635
29 823 516
14,7%
8 090 712
6 038 498
3,0%
- środki UE
- inne (JST, WFOŚ, FRKF )
27
Środki własne poza omówionymi już źródłami dochodów własnych obejmują również
subwencję ogólną, z uwagi na fakt, iż jest ona ustawowo gwarantowanym źródłem dochodów
samorządu.
Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na
zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, środki z budżetu Unii
Europejskiej, dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie
projektów unijnych oraz pozycję inne obejmującą m.in.: dotacje celowe i wpływy z budżetów
innych j.s.t., funduszy celowych.
Struktura źródeł pozyskanych w 2014 roku dochodów ogółem wskazuje, że dochody własne
stanowiły 58,1 % wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano 41,9 % dochodów,
z czego największy udział 20,8 % miały środki z budżetu UE.
Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały przede wszystkim
w ramach środków własnych – 72,4 % pozyskanych dochodów, tj. 498,3 mln zł,
z tego 337,2 mln zł pochodzi z udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Środki
zewnętrzne stanowiące 27,6 % dochodów bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych
z budżetu państwa przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i zadania własne oraz na współfinansowanie realizowanych projektów unijnych.
Odmiennie natomiast przedstawia się struktura dochodów majątkowych, które wpływały
przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych – kwota 183,7 mln zł stanowiąca 90,8 %
pozyskanych dochodów, z tego najwięcej dochodów pochodziło z budżetu Unii Europejskiej
– kwota 138,4 mln zł, stanowiąca 68,4 % środków zewnętrznych w ramach dochodów
majątkowych.
PORÓWNANIE DOCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2014 ROKU W ODNIESIENIU DO
WYKONANIA ZA 2013 ROK
Wyszczególnienie
Wykonanie
2014
Wskaźnik
struktury
Wykonanie
2013
Wskaźnik
struktury
1
2
3
4
5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:
890 259 161 100,0%
I. Dochody własne
385 870 837
43,4%
845 503 395 100,0%
384 309 253
337 155 949
323 894 614
269 149 615
260 936 700
68 006 334
62 957 914
28
45,5%
Wyszczególnienie
Wykonanie
2014
Wskaźnik
struktury
Wykonanie
2013
Wskaźnik
struktury
1
2
3
4
5
2. Dochody ze sprzedaży majątku,
rzeczy i praw oraz z mienia województwa
23 608 139
35 172 067
14 893 467
14 849 630
23 919 824
23 886 532
25 106 749
25 242 572
130 726 658
35 735 828
38 842 689
61 852 203
38 373 716
32 689 627
28 362 302
449 000
532 800
III. Dotacje
373 356 038
14,7%
41,9%
106 111 507
354 744 915
357 322 722
335 381 797
89 092 728
81 533 342
28 420 238
36 078 651
239 809 756
217 769 804
16 033 316
19 363 118
3 345 752
9 800 632
b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t.
12 687 564
9 562 486
IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi
305 628
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europ., środki ze źródeł
zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE
2. Pozostałe dotacje i środki
a) dotacje i środki z funduszy celowych
0,0%
337 720
12,5%
42,0%
0,0%
Głównym źródłem zasilenia budżetu zarówno w roku 2014 jak i w roku 2013 były wpływy
z dochodów własnych oraz dotacji celowych. W roku 2014 największym źródłem
pozyskiwanych dochodów były dochody własne, w tym udziały w podatku dochodowym od
osób prawnych, które były wyższe o 8,2 mln zł tj. 3,1 % w porównaniu do roku poprzedniego
na co wpływ miała poprawa koniunktury gospodarczej w kraju. Poziom wpływów ze
sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa był natomiast niższy o 11,6
mln zł tj. 32,9 % i wynikał przede wszystkim z harmonogramu sprzedaży nieruchomości pod
budowę PKM.
Wzrósł poziom subwencji ogólnej (o 24,6 mln zł) głównie za sprawą części wyrównawczej
i części regionalnej, spadł natomiast poziom części oświatowej.
Wzrósł również poziom pozyskanych dotacji (o 18,6 mln zł). Wzrost dotacji dotyczył głównie
dotacji celowych z budżetu państwa (o 21,9 mln zł zasadniczo w zakresie dotacji celowych na
zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
29
płatności w ramach budżetu UE). Natomiast w zakresie pozostałych dotacji i środków
nastąpił spadek o 3,3 mln zł głównie dotacji i środków z funduszy celowych.
W roku 2014 w strukturze wykonanych dochodów ogółem, analogicznie jak w roku 2013
prawie 30 % stanowiły dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE.
W Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów
województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
REALIZACJA WYDATKÓW
Realizacja wydatków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w 2014 roku
zamknęła się kwotą 818 766 991 zł, tj. 88,5 % planu, z tego:
•
wydatki bieżące, stanowiące 64,2 % wydatków ogółem – zrealizowano w wysokości
525 514 536 zł;
•
wydatki majątkowe, stanowiące 35,8 % wydatków – zrealizowano w wysokości
293 252 455 zł.
Wydatki budżetu województwa w 2014 roku, wg grup wydatków
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
wskaźnik
struktury
1
2
3
4
5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:
925 111 525
818 766 991
88,5%
100,0%
I. Bieżące:
568 785 124
525 514 536
92,4%
64,2%
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
134 757 081
128 456 766
95,3%
2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym
245 597 404
239 208 807
97,4%
a) dotacje dla jednostek organizacyjnych woj.
70 798 000
70 798 000
100,0%
b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków UE
34 196 146
28 019 957
81,9%
2 132 540
2 132 529
100,0%
879 500
879 492
100,0%
446 000
445 196
99,8%
e) dotacje dla jedn. niezalicz. do sektora finansów publiczn.
137 736 399
137 628 089
99,9%
w tym: realizacji zad. zlecanych przez woj. na podstawie
ustawy o działaln. pożytku publ. i wolontariacie
7 330 400
7 312 715
99,8%
288 319
185 036
64,2%
3. Wydatki na obsługę długu
18 238 237
11 102 297
60,9%
4. Pozostałe wydatki bieżące
170 192 402
146 746 666
86,2%
c) dotacje dla j.s.t.
w tym: pomoc finansowa
d) dotacje dla pozost. jedn. sektora finansów publicznych
f) zwroty dotacji
30
II. Majątkowe:
356 326 401
293 252 455
82,3%
2 781 500
2 781 500
100,0%
301 676 999
245 844 451
81,5%
c) dotacje celowe w ramach progr. fin. z udziałem środków UE
5 029 624
3 962 749
78,8%
d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t.
5 822 500
5 433 230
93,3%
261 500
261 100
99,8%
31 320 817
30 888 421
98,6%
4 888 961
4 255 104
87,0%
87 000
87 000
100,0%
4 719 000
0
a) zakup akcji i udziałów
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych
powi
organizacyjnie i kapitałowo z SWP
g) zwroty dotacji
h) wpłaty na fundusze celowe
f) pozostałe wydatki inwestcyjne (gł. rezerwa)
WYDATKI BIEŻĄCE
Wykres. Plan i wykonanie wydatków bieżących
bie
31
0,0%
35,8%
Wykres. Struktura wydatków bieżących
bieżą
Dotacje i pomoc
finansowa
45,5%
Wynagrodzenia
i pochodne
24,4%
Wydatki
na obsługę długu
2,1%
Pozostałe
wydatki bieżące
28,0%
W strukturze wydatków bieżących
bieżą
główna pozycja to dotacje i pomoc finansową
finansow (45,5 %),
w tym:
1. dotacje podmiotowe (29,6 % zrealizowanych dotacji) przekazane w kwocie
70 798 000 zł, przeznaczone na działalność
działalno statutową szesnastu instytucji kultury dla
których samorząd
ądd województwa jest organizatorem lub współorganizatorem;
2. dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz płatności
płatnoś w ramach budżetu UE (11,7 % zrealizowanych dotacji)
przekazane beneficjentom (innym niż
ni Samorządd Województwa) w kwocie
28 019 957 zł na realizację
realizacj zadań w ramach Regionalnego Programu
rogramu Operacyjnego
oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
3. dotacje celowe dla innych jednostek samorządu
samorz du terytorialnego przekazane w kwocie
2 132 529 zł (0,1 % zrealizowanych dotacji),
dotacji) z tego 1 253 037 zł w ramach
podpisanych porozumień z innymi jst i 879 492 zł jako dotacja celowa z tytułu
pomocy finansowej;
4. dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazane
w kwocie 445 196 zł przeznaczone zostały w głównej mierze na zadania realizowane
przez samorządowe
ądowe SP ZOZ-y w ramach wojewódzkich
ódzkich programów profilaktyki
i rozwiązywania
zywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
32
5. dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących
zadania samorządu województwa, wykonane zostały w kwocie 137 628 089 zł
(najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dotacji – 57,5 %). Były to, m.in.
dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych, dopłaty dla przewoźników
wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie
utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, dotacje na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, jak też dotacje na zadania Samorządu Województwa zlecane
w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
Realizację planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 9.
W strukturze wydatków bieżących drugą pozycję (udział 28,0 %) pod względem wysokości
wydatkowanych środków zajmują pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie 146 746 666 zł,
tj. 86,2% planu. Grupa ta obejmuje wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie 23
jednostek budżetowych Samorządu Województwa Pomorskiego.
Kolejną pozycję w strukturze wydatków (udział 24,4 %) zajmują wynagrodzenia wraz
z pochodnymi wykonane na kwotę 128 456 766 zł, tj. 95,3 % planu.
Ujęte w budżecie wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych
jednostkach budżetowych, w których przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wyniosło 2 103,28
etatów i spadło o 38,25 etatów w porównaniu do stanu na 31.12.2013 roku, głównie
w jednostce Urząd Marszałkowski oraz w jednostkach oświaty w związku z realizowanymi
przez Województwo zmianami organizacyjnymi.
Natomiast wydatki na obsługę długu w kwocie 11 102 297 zł, tj. 60,9 % planu
stanowiły 2,1 % wydatków bieżących.
W ramach obsługi długu finansowane są wydatki związane z:
1) obsługą zadłużenia Województwa tj. kredytu bankowego, pożyczki z Banku
Rozwoju Rady Europy oraz wyemitowanych obligacji komunalnych –
wydatkowano 11 102 297 zł tj. 79,7 % planu,
2) zabezpieczeniem ewentualnej spłaty rat kapitałowych i odsetek od trzech
kredytów bankowych Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poręczonych
przez Samorząd Województwa. Terminowa regulacja zobowiązań kredytowych
przez szpital wyeliminowała potrzebę wydatkowania planowanych w wysokości
4 304 617 zł środków w ramach poręczenia.
33
WYDATKI MAJĄTKOWE
TKOWE
Wykres. Plan i wykonanie wydatków majątkowych
maj tkowych w podstawowych grupach
Plan
mln zł
Wykonanie
350
300
250
200
301,7
150
245,8
100
50
2,8
42,2
2,8
40,3
9,7
4,3
0
Zakup akcji
i udziałów
Wydatki
inwestycyjne
Dotacje i pomoc
finansowa
Pozostałe
wydatki inwestycyjne
Wykres. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych
maj
Wydatki
inwestycyjne
83,8%
Dotacje i pomoc
finansowa
13,7%
Pozostałe
wydatki
inwestycyjne
1,5%
Zakup akcji
i udziałów
1,0%
34
W strukturze wydatków majątkowych główna pozycja (83,8 %) to wydatki i zakupy
inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Samorządu Województwa, w tym:
1) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku wydatkował (47,9 mln zł) na
zadania związane m.in. z realizacją projektów w ramach: PO IŚ i PROW 2007 –
2013,
2) Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował (99,5 mln zł) na zadania inwestycyjne
związane z rozbudową i przebudową dróg wojewódzkich,
3) Urząd Marszałkowski wydatkował ( 93,9 mln zł), z tego:
a) zaliczka w kwocie 46,8 mln zł na poczet dostaw dwóch spalinowych
zespołów trakcyjnych realizowanych w ramach zadania Pomorska Kolei
Metropolitarna Etap I – zakup taboru,
b) na modernizację czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych kwotę
30,4 mln zł,
c) na wypłatę odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych
z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji
Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012
pn.:
Pomorska
Kolej
Metropolitalna
Etap - rewitalizacja
Kolei
Kokoszkowskiej w oparciu o postępowania prowadzone przez Wojewodę
Pomorskiego dotyczące ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte
nieruchomości dla osób, które nie przyjęły warunków wypłaty odszkodowań
zaproponowanych przez Województwo Pomorskie w określonym przez
ustawę terminie na kwotę 11,7 mln zł
d) zakup nieruchomości przy ul. Augustyńskiego 1 przeznaczonej pod siedzibę
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na kwotę 5,0 mln zł.
Wydatki przeznaczone na
dotacje celowe
inwestycyjne
wykonane zostały w kwocie
40 284 400 zł, tj. 95,5 % planu, z tego:
a) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie (instytucje kultury,
sp zoz – y) i kapitałowo z Samorządem Województwa Pomorskiego (spółki lecznicze)
w kwocie 30 888 421 zł, tj. 98,6% planu (stanowiące 76,7% w strukturze zrealizowanych
dotacji celowych inwestycyjnych),
b) dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 433 230 zł,
tj. 93,3 % planu na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacje w ramach
35
pomocy finansowej (stanowiące 13,5 % w strukturze zrealizowanych dotacji celowych
inwestycyjnych,
c) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE przekazane beneficjentom w kwocie
3 962 749 zł, tj. 78,8 % planu (stanowiące 9,8 % w strukturze zrealizowanych dotacji
inwestycyjnych) na realizację zadań inwestycyjnych w ramach: Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego.
Pozostałe wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 4 342 104 zł, tj. 87,3 % planu dotyczą
wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji oraz zwrotów środków przez beneficjentów projektów
realizowanych w ramach RPO WP.
Zakup akcji i udziałów na kwotę 2 781 500 zł, tj. 100,0% planu stanowiący 1,0 %
zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczył:
a) objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym – Szpitala Św.
Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni – 1 581 500 zł,
b) objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A. – 1 000 000 zł,
c) objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o.
– 200 000 zł
REALIZACJA WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Prezentowane poniżej zestawienie przedstawia realizację wydatków w 2014 roku
z uwzględnieniem źródeł ich finansowania. Podział rzeczowy dotyczy dysponentów środków,
tj. Urzędu Marszałkowskiego oraz pozostałych jednostek budżetowych, a także wydatków
poniesionych na obsługę długu.
36
Realizacja wydatków wg źródeł finansowania w 2014 roku
PLAN
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYKONANIE
OGÓŁEM,
Bieżące
Majątkowe
z tego:
1
OGÓŁEM, z tego:
2
Struktura
finansowania
OGÓŁEM,
Bieżące
Majątkowe
6
7
z tego:
3
4
5
8
925 111 525 568 785 124 356 326 401 818 766 991 525 514 536 293 252 455
100,0%
środki własne SWP
529 430 356 360 492 752 168 937 604 472 698 292 334 427 688 138 270 604
57,7%
środki zewnętrzne
395 681 169 208 292 372 187 388 797 346 068 699 191 086 848 154 981 851
42,3%
dotacje celowe z budżetu państwa
112 492 113 110 318 700
2 157 248
13,4%
środki UE, MFEOG
168 080 402
24 884 424 143 195 978 139 689 735
23 661 042 116 028 693
17,1%
2 173 413 110 014 597 107 857 349
współfinansowanie z budżetu
państwa
91 520 966
60 902 754
30 618 212
76 359 606
48 077 456
28 282 150
9,3%
inne (JST, WFOŚGW)
23 587 688
12 186 494
11 401 194
20 004 761
11 491 001
8 513 760
2,4%
Realizowane przez jednostki
organizacyjne Urzędu
Marszałkowskiego
569 275 276 388 781 831 180 493 445 499 879 872 359 105 711 140 774 161
61,1%
środki własne SWP
343 166 018 232 058 621 111 107 397 304 853 456 218 243 508
86 609 948
37,2%
środki zewnętrzne
226 109 258 156 723 210
54 164 213
23,8%
69 386 048 195 026 416 140 862 203
77 508 203
77 231 828
276 375
75 049 712
74 785 227
264 485
9,2%
środki UE, MFEOG
74 657 669
19 432 121
55 225 548
60 459 468
18 568 689
41 890 779
7,4%
państwa
66 278 056
56 155 240
10 122 816
52 951 381
43 868 523
9 082 858
6,5%
7 665 330
3 904 021
3 761 309
6 565 855
3 639 764
2 926 091
0,8%
inne (JST, WFOŚGW)
Realizowane przez podległe
jednostki budżetowe
337 598 012 161 765 056 175 832 956 307 784 822 155 306 528 152 478 294
37,5%
środki własne SWP
168 026 101 110 195 894
51 660 656
19,1%
środki zewnętrzne
169 571 911
51 569 162 118 002 749 151 042 283
50 224 645 100 817 638
18,4%
57 830 207 156 742 539 105 081 883
34 983 910
33 086 872
1 897 038
34 964 885
33 072 122
1 892 763
4,3%
środki UE, MFEOG
93 422 733
5 452 303
87 970 430
79 230 267
5 092 353
74 137 914
9,7%
państwa
25 242 910
4 747 514
20 495 396
23 408 225
4 208 933
19 199 292
2,9%
inne (JST, WFOŚGW, FRKF)
15 922 358
8 282 473
7 639 885
13 438 906
7 851 237
5 587 669
1,6%
18 238 237
18 238 237
0
11 102 297
11 102 297
0
1,4%
0 11 102 297 11 102 297
0
1,4%
Obsługa długu
środki własne SWP
18 238 237 18 238 237
Podział źródeł finansowania wskazuje, że zrealizowane w 2014 roku zadania budżetowe
sfinansowane zostały przede wszystkim (w 57,7 %) ze środków własnych SWP, natomiast
(42,3%) sfinansowano ze środków zewnętrznych, na które z kolei składają się:
1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone z zakresu administracji
rządowej,
37
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3) środki z budżetu państwa stanowiące współfinansowanie zadań realizowanych
w ramach projektów unijnych,
4) inne - dotacje, pomoc finansowa i wpływy z innych jednostek samorządu
terytorialnego, dotacje i środki z funduszy celowych, zwroty dotacji od
Beneficjentów, pozostałe zewnętrzne źródła dochodów.
Analiza zestawienia wskazuje, że jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego
zrealizowały bezpośrednio
lub
pośrednio
poprzez
udzielane dotacje podmiotowe,
przedmiotowe i celowe 62,5 % (łącznie z Obsługą długu) zadań Samorządu Województwa,
natomiast pozostałe 37,5 % zadań zrealizowanych zostało przez podległe jednostki
budżetowe.
PORÓWNANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH 2014 ROKU W ODNIESIENIU DO
WYKONANIA ZA 2013 ROK
Wyszczególnienie
Wykonanie
2014
Wykonanie
2013
Dynamika
1
2
3
4
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:
2014/2013
818 766 991
830 645 602
98,6%
525 514 536
563 731 710
93,2%
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
128 456 766
128 784 342
99,7%
2. Dotacje i pomoc finansowa
239 208 807
228 053 878
104,9%
a) dotacje dla jednostek organizacyjnych woj.
70 798 000
70 644 100
100,2%
b) dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków UE
28 019 957
29 075 771
96,4%
2 132 529
572 163
372,7%
879 492
28 123
3127,3%
Bieżące, z tego:
c) dotacje dla j.s.t.,
d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp
445 196
446 963
99,6%
137 628 089
126 876 986
108,5%
7 312 715
6 151 026
118,9%
185 036
437 895
42,3%
11 102 297
14 876 379
74,6%
4. Pozostałe wydatki
146 746 666
192 017 111
76,4%
Majątkowe, z tego
293 252 455
266 913 892
109,9%
2 781 500
62 047 000
4,5%
245 844 451
169 598 485
145,0%
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków UE
3 962 749
5 419 544
73,1%
d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t.
5 433 230
5 827 728
93,2%
261 100
290 874
89,8%
30 888 421
23 217 528
133,0%
4 255 104
565 744
752,1%
87 000
237 863
36,6%
e) dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora fp,
w tym: realizacja zad. zlecanych przez woj. na podstawie
ustawy o działaln. pożytku publ. i wolontariacie
f) zwroty dotacji
3. Wydatki na obsługę długu
a) zakup akcji i udziałów
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych
organizacyjnie i kapitałowo z SWP
f) zwroty dotacji
g) wpłaty na fundusze celowe
38
Analiza wydatków Samorządu Województwa Pomorskiego zrealizowanych w 2014 roku
wskazuje na niższe o 1,4 % wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do roku 2013
i dotyczy to wydatków bieżących (niższe o 6,8 %) głównie w grupie pozostałe wydatki
(niższe o 23,6 %) i wydatki na obsługę długu (niższe o 25,4 %). Wydatki na obsługę długu
Województwa zmniejszyły się zarówno z uwagi na korzystniejsze oprocentowanie kredytu
bankowego, pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz wyemitowanych obligacji
komunalnych wynikające z poziomu stóp procentowych ustalonych przez RPP, jak też
wynikający z realizowanej polityki zmniejszania zadłużenia Województwa wcześniejszy
wykup trzech serii obligacji komunalnych.
Wzrosły natomiast o 4,9 % wydatki bieżące w grupie dotacje i pomoc finansowa, które
dotyczyły głównie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
realizujących zarówno regionalne przewozy kolejowe jak też autobusowe przewozy
pasażerskie.
W porównania do roku 2013 odnotowano wzrost wydatków majątkowych (o 9,9 %) głównie
w grupie wydatki i zakupy inwestycyjne (wyższe o 45,0 %) i dotacje inwestycyjne dla
jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z Samorządem Województwa
Pomorskiego (wyższe o 33,0%).
W zakresie wydatków majątkowych zmniejszyły się głównie wydatki w grupie zakup akcji
i udziałów ( niższe o 95,5 %).
Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej
przedstawiono w dalszej części sprawozdania.
2. PRZYCHODY I ROZCHODY
W 2014 roku przychody Województwa zaplanowane w wysokości 68 954 314 zł zostały
zrealizowane w kwocie 72 164 160 zł, tj. 104,7% planu. Natomiast zaplanowana
i zrealizowana kwota rozchodów wyniosła 41 000 000 zł, tj. 100% planu.
Planowane i wykonane przychody oraz rozchody w 2014 roku (w złotych)
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
% wykonania
planu
PRZYCHODY
68 954 314
72 164 160
104,7%
Wolne środki, o których mowa w art.217
ust.2 pkt 6 uofp
68 954 314
72 164 160
104,7%
39
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
% wykonania
planu
ROZCHODY
41 000 000
41 000 000
100,0%
Wykup innych papierów wartościowych
33 000 000
33 000 000
100,0%
8 000 000
8 000 000
100,0%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów
Źródłem przychodów w 2014 roku były wolne środki w kwocie 72 164 160 zł
wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa.
Przychody Województwa służą między innymi do sfinansowania deficytu budżetowego oraz
równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków.
Na łączną kwotę wykonanych w 2014 roku rozchodów w wysokości 41 000 000 zł
składały się:
- przedterminowy wykup trzech serii obligacji na łączną kwotę 33 000 000 zł,
- przedterminowa spłata kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000 zł,
- kwartalna spłata czterech rat kredytu długoterminowego – w sumie 4 000 000 zł.
Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień 31.12.2014 roku wynosił
331 000 000 zł, z tego z tytułu:
– kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w Kredyt Banku SA na podstawie
uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja 2006 roku
w wysokości 4 000 000 zł (zgodnie z umową ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi w 2016
roku),
– zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały Sejmiku
Województwa Pomorskiego Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 roku w wysokości
250 000 000 zł, z tego:
I transza w kwocie 50 000 000 zł otrzymana w 2009 roku,
II transza w kwocie 70 000 000 zł otrzymana w 2010 roku,
III transza w kwocie 55 000 000 zł otrzymana w 2010 roku,
IV transza w kwocie 75 000 000 zł otrzymana w 2011 roku
(zgodnie z umową pożyczka spłacana będzie w latach 2015 – 2026),
– obligacji wyemitowanych w 2011 roku przez Bank Pekao SA na podstawie uchwały
Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 roku w wysokości
77 000 000 zł po uwzględnieniu przedterminowego wykupu trzech serii obligacji w roku
2014 w kwocie 33 000 000 zł. Planowany termin wykupu pozostałych siedmiu serii obligacji
przypada na lata 2019 – 2025.
40
Inne tytuły dłużne w budżecie Województwa w trakcie 2014 roku nie wystąpiły.
Informacje odnoszące się do kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa
Pomorskiego zostały szczegółowo omówione w części opisowej sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 rok dotyczącej działu 757 Obsługa długu publicznego.
3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII
EUROPEJSKIEJ I INNYCH
W budżecie Województwa Pomorskiego na 2014 rok ujęte są dochody i wydatki na
realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata 2007-2013.
W budżecie Województwa Pomorskiego ujęto dochody na realizację programów
pomocowych w ogólnej kwocie 304 856 985 zł, z czego wykonanie wynosi 259 448 973 zł,
tj. 85,1 % planu, na które składają się:
− środki z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa,
otrzymane na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
− środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na
wyprzedzające finansowanie dla projektów w ramach PROW, RYBY
− refundacje poniesionych wydatków otrzymane ze Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 344 264 722 zł, z czego zrealizowano na
kwotę 276 396 229 zł, tj. 80,3 % planu.
Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące:
− środki z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na
finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania 2007-2013,
− środki własne województwa.
Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Programów przedstawiają
załączone zestawienia a realizację wydatków umieszczono w części opisowej wg działów.
41
Realizacja dochodów i wydatków w 2014 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych
Dochody
Lp.
Nazwa programu
1
2
Plan
Plan
4
Wykonanie
5
6
304 674 433
63 657 699
259 274 764
56 429 981
344 190 821
65 729 079
276 353 518
58 403 175
32 326 632
30 279 147
0
1 051 920
30 733 299
24 718 047
0
978 635
32 402 312
30 292 503
1 953 505
1 080 759
30 807 813
24 731 197
1 857 006
1 007 159
96 502 700
75 955 578
104 392 925
77 070 172
72 805 755
15 261 713
0
8 435 232
54 295 411
14 762 936
0
6 897 231
72 805 755
5 995 627
16 964 479
8 627 064
54 288 353
5 501 601
10 936 507
6 343 711
38 584 142
34 983 740
39 134 142
35 310 495
24 227 254
14 352 206
0
4 682
22 054 587
12 924 473
0
4 680
24 227 254
14 352 206
550 000
4 682
22 054 587
12 924 473
326 755
4 680
2 923 000
1 775 023
3 268 084
2 120 103
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie
2 100 000
1 271 873
2 100 000
1 271 873
wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa
503 150
0
823 000
503 150
wkład własny SWP
823 000
0
343 684
343 684
inne (refundacje, zwroty)
0
0
1 400
1 396
895 749
548 138
896 249
549 124
w tym: środki z budżetu środków europejskich
wkład własny SWP
2
Wykonanie
3
Programy i projekty z okresu programowania 2007-2013
1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1
Wydatki
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego
1
wkład własny SWP
3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wkład własny SWP
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój
4 Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów
Rybackich
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie
5 "Prowadzenie GPI przy UMWP oraz koordynacja, promocja,
monitoring, kontrola i ocena działalności wszystkich LPI w
woj.pomorskim"
760 367
465 382
760 367
465 382
134 182
82 126
134 182
82 126
1 200
630
1 700
1 616
98 347 587
86 353 832
126 589 260
99 144 459
6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
68 629 766
54 673 307
68 629 766
55 281 733
10 032 997
10 030 560
10 032 997
10 031 915
wkład własny SWP
0
0
47 926 497
33 830 811
19 684 824
21 649 965
0
0
7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3 245 116
2 947 471
3 284 806
2 987 004
2 393 863
2 393 558
2 393 863
2 393 558
422 451
422 392
422 451
422 392
wkład własny SWP
0
0
39 690
39 533
428 802
131 521
428 802
131 521
26 686
18 067
43 766
30 865
26 686
13 444
26 686
18 820
wkład własny SWP
0
0
17 080
12 045
0
4 623
0
0
0
0
405 000
405 000
0
0
0
0
wkład własny SWP
0
0
405 000
405 000
0
0
0
0
341 284
131 515
401 510
290 434
341 284
131 515
341 284
246 869
wkład własny SWP
0
0
60 226
43 565
0
0
0
0
150 470
131 419
46 000
42 687
w tym: środki europejskie
0
0
39 100
36 284
wkład własny SWP
0
0
6 900
6 403
150 470
131 419
0
0
182 552
174 209
73 901
42 711
304 856 985
259 448 973
344 264 722
276 396 229
8 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
9 Norweski Mechanizm Finansowy
10 Mechanizm Finansowy EOG
Program "Region Morza Bałtyckiego 2007-2013" w
11
ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Rozliczenia pozostałych działań i projektów
RAZEM PROGRAMY, DZIAŁANIA
1
łącznie z projektami własnymi SWP
42
Wydatki w 2014 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2007-2013 *
w złotych
Program / Nazwa realizowanego projektu
jednostka realizujaca
projekt
2
3
1
Plan
4
I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wykonanie
5
Finansowane z Współfinanso
budżetu
wane z
Środki własne
środków
budżetu
SWP
europejskich państwa i inne
6
7
8
26 612 374
25 338 851
21 585 539
3 516 618
236 694
Priorytet 3 "Wysoka jakość systemu oświaty"
1
"Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego
Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim"
WZSP Nr 2 w Gdańsku
76 930
75 559
64 225
11 334
0
2
"DEAF PROFESSIONALS - Integracyjny staż zawodowy w
Hiszpanii dla uczniów niesłyszących kształcących sie w zawodach:
technik informatych, technik budownictwa, stolarz, kucharz Wejherowo 2014"
Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy Nr 2 w
Wejherowie
39 230
39 227
33 343
5 884
0
3
"Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia"
CEN / Powiat
Nowodworski
101 615
92 982
79 035
13 947
0
4
"Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na
kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa
pomorskiego"
WUP w Gdańsku
41 404
41 403
35 192
6 211
0
5
"PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji
kompetencji zawodowych"
WUP w Gdańsku
1 064 587
860 288
731 245
129 043
0
WUP w Gdańsku
2 551 579
2 551 491
2 168 767
382 724
0
126 700
26 339
22 388
3 951
0
ROPS UMWP
1 711 013
1 442 647
1 226 250
216 397
0
"InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów" VI edycja
DRG UMWP
1 320 067
1 309 094
1 112 730
98 182
98 182
10 "InnoPomorze - Innowacyjne Powiązania " III + IV edycja
DRG UMWP
1 419 330
1 379 355
1 178 293
180 371
20 691
Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
7
"Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku
pracy"
"Pomorski Smart - Up - poprawa sytuacji osób młodych na rynku
pracy w kontekście rozwoju branż priorytetowych dla województwa
pomorskiego"
Priorytet 7 "Promocja integracji społecznej"
8
"Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy
społecznej w województwie pomorskim"
6
DRG UMWP
Priorytet 8 "Regionalne kadry gospodarki"
9
11
"System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju
i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu"
DEFS UMWP
424 700
388 672
330 371
58 301
0
12
"Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów
restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim"
DEFS UMWP
3 224 195
3 208 994
2 727 645
481 349
0
13
Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników
instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego
WUP w Gdańsku
1 473 920
1 389 037
1 180 681
208 356
0
"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy
14 stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru
województwa pomorskiego" na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014
DES UMWP
1 562 614
1 535 099
1 304 834
207 238
23 027
15
"Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w
regionie a wyzwania rynku pracy
DES UMWP
7 848 866
7 544 596
6 443 157
1 018 765
82 674
16
"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji
kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską"
DES UMWP
3 460 259
3 297 100
2 802 535
494 565
0
165 365
156 968
144 848
0
12 120
76 746 540
56 578 933
40 837 915
8 552 344
7 188 674
Priorytet 9 "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
17 "Będę dobrym fachowcem"
II.
Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy Nr 2 dla
Niesłyszących w
Wejherowie
Pomorskiego
Oś Priorytetowa 4 "Regionalny system transportowy"
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - projekty:
76 307 035
56 454 138
40 713 120
8 552 344
7 188 674
1
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda,
Chałupy i Jastarnia"
21 036 585
19 338 418
13 664 805
1 285 746
4 387 867
2
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do
granicy województwa pomorskiego"
20 487 310
18 614 636
13 711 216
3 656 324
1 247 096
3
"Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214
poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości
Sierakowice "
6 800 000
6 520 639
4 671 957
1 848 682
0
15 412 251
5 182 140
3 886 605
0
1 295 535
10 903 726
5 917 161
4 155 569
1 761 592
0
144 588
43 911
32 933
0
10 978
4
"Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515,nr 519, nr 522 na obrzasze
Powiśla"
5
"Rozbudowa istniejącego układu drogowego -wylot drogi
wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego "
6
"Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na
odcinku Człuchów - Debrzno oraz drogi wojewódzkiej 235 na odcinku
Korne - Chojnice"
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
43
1
projekt
Plan
Wykonanie
2
3
4
5
Finansowane z Współfinanso
wane z
Środki własne
budżetu
środków
budżetu
SWP
europejskich państwa i inne
6
7
8
7
odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie"
140 551
109 470
63 749
0
45 721
8
"Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na
obszarze Powiśla tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi
wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy
wojewodztwa pomorskiego"
419 750
244 155
163 580
0
80 575
9
Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr
214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko
172 120
159 825
119 869
0
39 956
16 914
16 912
12 684
0
4 228
"Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Skórcza w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 231 - II etap"
30 000
0
0
0
0
"Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 oraz rozbudowy drogi
12
wojewódzkiej nr 212 na odcinkach Osowo Lęborskie - Unichowo i
Lipnica - Konarzynki"
530 440
135 979
101 984
0
33 995
"Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr 222 na
odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, 221 od granicy miasta
Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa
Dąbrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy "
212 800
170 892
128 169
0
42 723
DMW UMWP
86 855
86 855
86 855
0
0
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
6 150
6 150
6 150
0
0
346 500
31 790
31 790
0
0
32 379 460
29 964 837
18 293 920 11 670 917
0
32 379 460
29 964 837
10 odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i
Pruszcz Gdański - Przejazdowo"
11
13
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
Oś Priorytetowa 10 "Pomoc Techniczna" Działanie 10.02.02
"Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją
14 uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego
Termomodernizacja obiektów SWP"
15
odcinku Suchorze-Bytów"
16
"Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwziecia
strategicznego " Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych uwzgledniajacej potrzeby subregionalnych i
regionalnego rynków pracy"
DES UMWP
III. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
1
"Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na terenie
województwa pomorskiego"
Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w
Gdańsku
IV. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
1
"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I"
Urządzeń Wodnych w
Gdańsku
2
"Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie
elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych na obszarze
co najmniej dwóch województw
DIF UMWP
3
"Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I-zakup taboru
DIF UMWP
V. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
1
"Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I"
DIF UMWP
VI. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
1
"Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi
kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz, w celu poprawy
bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego
systemu transportowego"
DIF UMWP
VII. Mechanizm Finansowy EOG
1
"Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego
Zespołu Parków Krajobrazowych - Ratowanie raka szlachetnego"
Pomorski Zespół
Parków Krajobrazowych
RAZEM
18 293 920
11 670 917
0
123 057 153
95 612 352
55 281 733 10 031 915 30 298 704
18 261 642
18 254 431
15 516 266
2 738 165
0
32 964 615
30 527 602
17 371 752
0
13 155 850
71 830 896
46 830 319
22 393 715
7 293 750
17 142 854
2 965 806
2 965 206
2 393 558
532 115
39 533
2 965 806
2 965 206
2 393 558
532 115
39 533
43 766
30 865
18 820
0
12 045
43 766
30 865
18 820
0
12 045
401 510
290 434
246 869
0
43 565
401 510
290 434
246 869
0
43 565
262 206 609 210 781 478 138 658 354 34 303 909 37 819 215
* W zestawieniu ujęte są projekty na które zostały wydane decyzje
o przyznaniu dofinansowania lub podpisane umowy, bez projektów
dotyczących Pomocy Technicznej za wyjątkiem PT RPO 10.02.02
44
Wydatki w 2014 roku na projekty własne realizowane przez przez samodzielne jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania
w złotych
projekt
2
3
1
I.
1
Plan
3
"Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie
Stary Targ na cele muzealne"
6
Współfinanso
wane z
Środki własne
budżetu
SWP
państwa:
dotacja celowa
7
8
3 636 016
3 030 439
0
114 154
2 916 285
847 053
847 052
0
0
847 052
2 078 539
1 548 994
0
0
1 548 994
710 424
634 393
0
114 154
520 239
3 532 107
3 532 107
0
0
3 532 107
3 532 107
3 532 107
0
0
3 532 107
343 684
343 684
0
0
343 684
343 684
343 684
0
0
343 684
405 000
405 000
0
0
405 000
405 000
405 000
0
0
405 000
7 916 807
7 311 230
0
114 154
7 197 076
Oś Priorytetowa 7 "Ochrona zdrowia i system ratownictwa"
"Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpital Morski im PCK
Szpitalu Morskim PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego
w Gdyni
"Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu
medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Copernicus sp. z o.o. w
Gdańsku"
5
4
Pomorskiego
2
Wykonanie
Finansowane z
budżetu
środków
europejskich
COPERNICUS Podmiot
Leczniczy sp. z o.o
Oś Priorytetowa 8 "Lokalna infrastruktura podstawowa"
Muzeum Narodowe w
Gdańsku
II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
1
"Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w
Gdańsku"
Gdański Teatr
Szekspirowski w
III. Program Operacyjny RYBY
1
Muzeum
Zachodniokaszubskie w
Bytowie
"Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną,
usługową i edukacyjną w Płotowie"
IV Norweski Mechanizm Finansowy
1
"Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na
Centrum św. Jana - etap II"
Nadbałtyckie Centrum
Kultury
RAZEM
* W zestawieniu ujęte są projekty na które zostały wydane decyzje
o przyznaniu dofinansowania lub podpisane umowy
4. REALIZACJA
ZADAŃ
ZLECONYCH
Z
ZAKRESU
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
W ramach wydatków budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej.
Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 r. ustalono w wysokości
91 153 480 zł, natomiast wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków zrealizowano
w kwocie 89 092 728 zł, tj. 97,7 % planu.
W związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
pozyskiwane są dochody budżetu państwa przez dwie jednostki budżetowe (Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego).
Dochody zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego zostały zaplanowane na kwotę
212 000 zł, natomiast wykonanie w wysokości 276 759 zł, tj. 130,5 % planu. W związku
z
realizacją
dochodów
budżetu
państwa,
samorządowi
5 % odprowadzonych dochodów.
Uzyskana w roku 2014 kwota dochodów to 13 838 zł.
45
województwa
przysługuje
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiegała zgodnie
z przedłożonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazania środków
oraz zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez dysponentów tych środków, z tego na:
•
prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, dotacja otrzymana
i wydatkowana w kwocie 344 000 zł, tj. 100,0 % planu;
•
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, dotacja wydatkowana
w kwocie 31 147 782 zł, tj. 100,0 % planu;
•
realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
dotacja otrzymana i wydatkowana na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach
Pomocy Technicznej w kwocie 5 014 223 zł, tj. 80,9 % planu;
•
odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkodę łowiecką, dotacja
otrzymana i wydatkowana w kwocie 5 322 zł, tj. 100,0 % planu;
•
realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów
autobusowych dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 47 000 000 zł, tj. 100,0 %
planu;
•
realizację zadań związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, dotacja
otrzymana i wydatkowana w kwocie 143 947 zł, tj. 100,0 % planu;
•
realizację
zadań
związanych
z
dofinansowaniem
gospodarki
gruntami
i nieruchomościami, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 80 000 zł,
tj. 100,0 % planu;
•
organizację przeglądu zasobów archiwum geologicznego, dotacja otrzymana
•
nieinwestycyjne
zadania
geodezyjne
i
kartograficzne,
dotacja
otrzymana
•
usługi remontowe w zakresie utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji
stosunków wodnych na obszarach miejskich, dotacja otrzymana i wydatkowana
w kwocie 199 990 zł, tj. 100,0 % planu;
•
sfinansowanie przejętych przez samorząd województwa na podstawie ustawy
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji
administracji terenowej, w tym m. in. na wynagrodzenia z pochodnymi przejętych
pracowników, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 370 599 zł, tj. 99,9 %
planu;
46
•
finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem komisji przeprowadzających
egzaminy m. in. na uprawnienia pilotów wycieczek, przewodników turystycznych
oraz stwierdzające kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami,
dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 658 zł, tj. 41,5 % planu;
•
wybory do sejmików województw, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie
857 387 zł, tj. 49,9 % planu;
•
zakup podręczników, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 600 zł, tj. 96,0 %
planu;
•
usługi transportowe dotyczące lecznictwa psychiatrycznego, dotacja otrzymana
•
ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 26 723 zł,
tj. 88,5 % planu;
•
koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego, dotacja otrzymana i wydatkowana
w kwocie
1 220 564 zł, tj. 100,0 % planu;
•
organizację i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, dotacja otrzymana i wydatkowana
w kwocie 1 478 162 zł, tj. 100,0 % planu;
•
finansowanie zadań związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów,
dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 57 933 zł, tj. 96,8 % planu.
•
opracowanie programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracja trójmiejska i strefy
pomorskiej wraz z planami działań krótkoterminowych, dotacja otrzymana
i wydatkowana w kwocie 3 838 zł, tj. 100,0 % planu.
Opis zadań finansowanych z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji
budżetowej.
Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej przedstawiono w Załączniku nr 4 i 5.
47
5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.
1. Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają
Załączniki nr 6 i 7
2. Realizację planu dotacji celowych i przedmiotowych dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają Załączniki nr 8 i 9
3. Realizację planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia Załącznik
nr 11
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego wg stanu na 31.12.2014 r. załącznik nr 13.
5. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Województwa:
−
dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jednorocznych wydatków
majątkowych,
−
lokował wolne środki finansowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa.
Realizacja dochodów i wydatków w Załącznikach nr 1 i 2, dochodów i wydatków na
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Załącznikach nr 4 i 5, wykonanie
wydatków majątkowych w Załączniku nr 11, stopień zaawansowania realizacji programów
wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego
w załączniku nr 13 a także kwoty wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych
działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz
w pozostałych załącznikach kwoty wykazane są w pełnych złotych.
Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym,
przedstawione zostało w dalszej części sprawozdania.
48
6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan dochodów
95 204 539 zł
wykonanie
91 904 777,89 zł, tj. 96,5 %
Plan wydatków
106 512 464 zł
wykonanie
102 147 510,00 zł, tj. 95,9 %
W ramach działu 010 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające
z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów,
o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, a ponadto utrzymanie dwóch jednostek budżetowych: Wojewódzkiego Biura
Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Z zaplanowanych dochodów w wysokości 95 204 539 zł zrealizowano kwotę
91 904 778 zł, tj. 96,5 %. Źródłem dochodów są:
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Z zaplanowanej kwoty
37 701 535 zł otrzymano 36 511 327 zł, tj. 96,8 % planu, z tego na:
a) zadania bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych
– z zaplanowanej kwoty 31 152 212 zł otrzymano 31 147 782 zł,
b) zadania bieżące dotyczące prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa –
zaplanowane i otrzymane w wysokości 344 000 zł,
c) zadania bieżące i inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 –
z zaplanowanej kwoty 6 200 000 zł otrzymano 5 014 223 zł,
d) zadanie bieżące Odszkodowania za szkody łowieckie zaplanowana w kwocie 5 323 zł
i zrealizowana w wysokości 5 322 zł
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
na zadania inwestycyjne w ramach PROW i POIŚ zaplanowana w kwocie 50 641 102 zł
i zrealizowana w wysokości 48 210 236 zł, tj. 95,2 % planu.
3. Pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 6 861 902 zł i pozyskane w kwocie
7 183 215 zł, tj. 104,7 % planu, z tego:
49
a) opłaty i inne wpływy wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
dotyczące wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – z zaplanowanej kwoty
5 700 000 zł wpłynęło 5 804 772 zł;
b) odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległości związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – otrzymane w kwocie 145 512 zł;
c) dochody realizowane przez jednostki budżetowe, z tego przez:
–
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku – z zaplanowanej
kwoty 940 000 zł wykonano 997 583 zł,
–
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
– z zaplanowanej kwoty 201 920 zł wykonano 217 720 zł;
d) zaplanowane w wysokości 4 682 zł i wykonane w kwocie 4 679 zł zwroty dotacji
w związku z rozliczeniami z podmiotem Energa Operator S.A.;
e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5 %
wpływów dochodów budżetu państwa. Z zaplanowanej kwoty 6 600 zł wykonano
7 099 zł;
f) pozostałe dochody zaplanowane w wysokości 8 700 zł i zrealizowane w kwocie
5 850 zł.
Zaplanowane wydatki w kwocie 106 512 464 zł zrealizowane zostały w wysokości
102 147 510 zł, tj. 95,9 % planu. Składają się na nie wydatki:
1. Dotyczące realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowane
w kwocie 36 364 518 zł i zrealizowane w wysokości 34 951 075 zł, tj. 95,2 % planu,
z tego na zadania:
•
w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na
terenie województwa pomorskiego – z planowanej kwoty 29 265 195 zł
wydatkowano 29 260 774 zł, tj. 100,0 % planu, finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa;
•
Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 –
2013 – z zaplanowanej kwoty 6 750 000 zł wykonano 5 340 979 zł, tj. 79,1 %
planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 5 014 223 zł, natomiast kwota 326 756 zł stanowiła środki z budżetu
Województwa na pokrycie podatku od towarów i usług, będącego wydatkiem
niekwalifikowalnym w projektach realizowanych w ramach PROW 2007 – 2013;
50
•
na potrzeby rolnictwa realizowane w ramach prac geodezyjno – urządzeniowych:
Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na
obszarach wiejskich – gmina Smołdzino powiat słupski oraz Monitorowanie zmian
w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich gmina Cedry Wielkie powiat gdański – zaplanowane i wykonane w wysokości
344 000 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa;
•
Odszkodowania za szkody łowieckie zaplanowanego w wysokości 5 323 zł
i wykonanego na kwotę 5 322 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji
celowej z budżetu państwa.
2. Związane z zadaniami realizowanymi w ramach programów PROW i PO IŚ w zakresie
utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, z zaplanowanej
kwoty 50 641 102 zł wydatkowano środki w wysokości 48 219 267 zł, tj. 95,2 % planu,
finansowane ze środków UE w kwocie 33 810 186 zł oraz z dotacji celowej z budżetu
państwa w kwocie 14 409 081 zł.
3. Związane z utrzymaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku zaplanowane w wysokości 8 708 920 zł i zrealizowane
w kwocie 8 653 041 zł, tj. 99,4 % planu, sfinansowane ze środków własnych
Województwa.
4. Związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
w Gdańsku – zaplanowane w wysokości 2 387 443 zł i zrealizowane w kwocie
2 366 143 zł, tj. 99,1 % planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa.
5. Zwroty dotacji zaplanowane w kwocie 1 891 699 zł i zrealizowane w wysokości
1 891 689 zł, związane ze wstrzymaniem przez Ministra Finansów wydawania decyzji
o zapewnieniu finansowania inwestycji w ramach PROW oraz korekty za przyłączenie
do sieci elektroenergetycznej stacji pomp Kluki IV-II.
6. Związane z realizacją projektu Pomorska Kolej Metropolitalna w Trójmieście – Etap I –
rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej – zaplanowane w wysokości 526 557 zł
i zrealizowane w kwocie 520 721 zł, tj. 98,9 % planu, sfinansowane ze środków
własnych Województwa.
51
7. Związane z realizacją przez Departament Środowiska i Rolnictwa pozostałych zadań
zaplanowanych w kwocie 242 225 zł i wykonanych w wysokości 195 808 zł, tj. 80,8 %
planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa.
8. Związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu
informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia spraw ochrony
gruntów rolnych, zakupy na potrzeby prowadzenia przez WBGiTR ewidencji gruntów
rolnych oraz poboru opłat, zaplanowanych w kwocie 5 700 000 zł i wykonanych
w wysokości 5 299 766 zł, sfinansowanych ze środków własnych Województwa
pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.
9. Dotyczące
badań
naukowych
z
zakresu
Porejestrowego
Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego odmian roślin uprawnych zaplanowanych i zrealizowanych
w wysokości 50 000 zł, finansowane ze środków własnych Województwa.
Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych
Plan dochodów
940 000 zł
wykonanie
997 583,11 zł, tj. 106,1 %
Plan wydatków
2 914 000 zł
wykonanie
2 886 863,62 zł, tj. 99,1 %
W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa – Wojewódzkie Biuro
Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, realizująca zadania m.in.: w zakresie prac
geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno – urządzeniowo – rolnych i projektowych,
w tym w szczególności prac scaleniowo – wymiennych, a także w zakresie analiz zmian
w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji
oraz zapewnia obsługę geodezyjno – kartograficzną i geodezyjno – prawną prac związanych
z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami Województwa.
Zaplanowane w kwocie 940 000 zł i otrzymane w wysokości 997 583 zł dochody
dotyczą:
- wpływów z usług, zaplanowanych w wysokości 940 000 zł i zrealizowanych w kwocie
992 776 zł, z zakresu prac scaleniowo-wymiennych zleconych przez powiaty w ramach
PROW 2007-2013, prac geodezyjno-kartograficznych i geodezyjno-prawnych na rzecz
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku,
- pozostałych dochodów zrealizowanych w wysokości 4 807 zł.
52
Zaplanowane wydatki w wysokości 2 914 000 zł i zrealizowane w kwocie
2 886 864 zł dotyczą:
1. Funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych –
z planowanej kwoty 2 387 443 zł wydatkowano 2 366 143 zł, z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 712 330 zł,
pozostałe wydatki – kwota 653 813 zł.
Przeciętna liczba zatrudnionych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych
na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 43 etaty a średnie wynagrodzenie wyniosło
3 855 zł. Koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
finansowane są ze środków własnych Województwa.
2. Projektu Pomorska Kolej Metropolitalna w Trójmieście – Etap I – rewitalizacja Kolei
Kokoszkowskiej
z
planowanej
kwoty
526 557 zł
wydatkowano
520 721 zł
z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne obejmujące:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 428 221 zł,
pozostałe wydatki – kwota 92 500 zł.
Wydatki w ramach projektu finansowane są ze środków własnych Województwa.
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan dochodów
344 000 zł
wykonanie
344 000,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
344 000 zł
wykonanie
344 000,00 zł, tj. 100,0 %
Dochody i wydatki niniejszego rozdziału dotyczą realizacji zadania zleconego
bieżącego z zakresu administracji rządowej. W ramach zadania Wojewódzkie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych zrealizowało opracowania: Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania
gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich – gmina Smołdzino powiat słupski oraz
Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach
wiejskich - gmina Cedry Wielkie powiat gdański.
53
Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Plan dochodów
201 920 zł
wykonanie
217 720,02 zł, tj. 107,8 %
Plan wydatków
8 708 920 zł
wykonanie
8 653 041,08 zł, tj. 99,4 %
W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa – Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, realizująca zadania m.in.:
w zakresie utrzymywania śródlądowych wód powierzchownych stanowiących własność
publiczną, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. stacji
pomp odwadniających i nawadniających, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz
prowadzenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego.
Dochody w ramach rozdziału zaplanowane w wysokości 201 920 zł i wykonane
w kwocie 217 720 zł, tj. 107,8 % planu zrealizowane zostały przez Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, z tego:
•
dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i garaży – kwota 137 665 zł,
•
wpływy z odsetek – kwota 19 383 zł,
•
wpływy z usług – kwota 23 727 zł,
•
kary umowne i odszkodowania – kwota 26 277 zł,
•
pozostałe dochody – kwota 10 668 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku w 2014 roku kształtowały się na poziomie
8 653 041 zł, tj. 99,4 % planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7 035 952 zł
stanowiły 81,3 % wydatków ogółem. Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia
2014 roku wyniosła 123 etaty, a średnie wynagrodzenie wyniosło 3 806 zł. Pozostałe wydatki
bieżące zrealizowane w kwocie 1 442 309 zł dotyczyły m. in.:
•
zakupu materiałów, sprzętu biurowego, komputerów oraz wyposażenia biur – kwota
398 849 zł,
•
zakupu usług pozostałych (głównie związanych z ochroną mienia, utrzymaniem
czystości, opłatami pocztowymi) – kwota 238 800 zł,
•
zakupu usług remontowych – kwota 152 427 zł,
•
zakupu energii – kwota 127 012 zł,
•
podatku od nieruchomości, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, opłat na rzecz budżetu państwa – kwota 72 714 zł,
54
•
opłat czynszowych – kwota 62 460 zł,
•
usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – kwota 55 275 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w wysokości 174 780 zł
zakupiono samochód osobowy, serwer, klimatyzator oraz przeprowadzono modernizację
budynku Oddziału Terenowego w Chojnicach.
Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały w całości ze środków własnych
Województwa.
Rozdział 01008 Melioracje wodne
Plan dochodów
81 804 596 zł
wykonanie
79 369 795,96 zł, tj. 97,0 %
Plan wydatków
81 797 996 zł
wykonanie
79 371 729,57 zł, tj. 97,0 %
Na dochody zaplanowane w kwocie 81 804 596 zł i zrealizowane w wysokości
79 369 796 zł, składają się:
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w zakresie utrzymania cieków naturalnych, istotnych dla regulacji stosunków wodnych
na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz pozostałych
cieków. Z planowanej kwoty 31 152 212 zł w 2014 roku otrzymano 31 147 782 zł.
na zadania w ramach PROW i PO IŚ zaplanowana w kwocie 50 641 102 zł
i zrealizowana w wysokości 48 210 237 zł, z tego w ramach:
• PROW – otrzymano kwotę 29 964 838 zł (z zaplanowanych 32 379 460 zł),
• PO IŚ – otrzymano kwotę 18 245 399 zł (z zaplanowanych 18 261 642 zł).
3. Dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, stanowiące 5 % dochodów budżetu państwa z tytułu opłat:
melioracyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem
składników majątkowych Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty 6 600 zł otrzymano
7 099 zł.
55
4. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności zaplanowane w kwocie 4 682 zł
i zrealizowane w wysokości 4 679 zł, wynikające z otrzymania od Energia Operator
S.A. faktury korygującej z tytułu końcowego rozliczenia umowy o przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej stacji pomp Kluki IV-II.
Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 81 797 996 zł zrealizowano wydatki
o wartości 79 371 730 zł, z przeznaczeniem na:
1. Zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania cieków
naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
i urządzeń
melioracji
wodnych
podstawowych
oraz
pozostałych
cieków.
Z zaplanowanej kwoty 29 255 174 zł wydatkowano środki w wysokości 29 255 019 zł,
tj. 100 % planu, na zadania bieżące, m. in. na:
• zakup usług pozostałych – 10 259 315 zł,
• energię elektryczną do eksploatacji pompowni – 3 296 130 zł,
• usługi remontowe – 15 645 388 zł.
W
ramach
poniesionych
wydatków,
oprócz
kosztów
bieżących
związanych
z eksploatacją urządzeń hydrotechnicznych, dokonano konserwacji rzek (na długości
1 300 km), kanałów (na długości 1 266 km) oraz wałów przeciwpowodziowych (na
długości 623 km).
2. Zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych
podstawowych, z zaplanowanej kwoty 50 641 102 zł zrealizowano środki w wysokości
48 219 268 zł, tj. 95,2 % planu, w tym na:
•
realizowane w ramach PROW 2007 – 2013 zadanie Odbudowa urządzeń melioracji
wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na
terenie województwa pomorskiego – z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych
w wysokości 32 379 460 zł wykonano kwotę 29 964 838 zł (sfinansowane ze
środków UE w wysokości 18 293 920 zł, dotacji celowej z budżetu państwa
stanowiącej współfinansowanie krajowe w kwocie 6 097 974 zł oraz dotacji celowej
z budżetu państwa na pokrycie podatku VAT w wysokości 5 572 944 zł). W ramach
poniesionych w 2014 roku wydatków przeprowadzono:
56
− roboty budowlane na 7 zadaniach: Rzeka Wisła - odbudowa lewego wału
w km 0+000-16+500, Stacje pomp Osłonka, Chłodniewo - remont układów
technologicznych, Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI,
Czerska Struga - odbudowa koryta cieku w km 19+500-22+500,
Przebudowa stacji pomp nr 64 Kąty, Rzeka Tyna Dolna- odbudowa wałów
przeciwpowodziowych na dł. 10,17 km, kształtowanie przekroju podłużnego
i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku, Rz. Tyna Małaodbudowa wałów przeciwpowodziowych na dł. 5,209 km, kształtowanie
przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku,
Kanał Izbowa Łacha-odbudowa koryta kanału w km 0+000-10+100,
Przebudowa stacji pomp Kluki IV-II,
− wykup gruntów zajętych pod realizowane inwestycje: Kanał Modry odbudowa
koryta
w
km
3+860-13+920
oraz
prawego
wału
przeciwpowodziowego w km 3+765-5+125 i lewego wału w km 3+735 5+060, Struga Subkowska - odbudowa koryta w km 0+000-17+600,
Przebudowa stacji pomp Opalenie, Struga Młyńska-odbudowa prawego wału
przeciwpowodziowego w km 0+000-2+940,
kształtowanie przekroju
podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km
0+000-4+100.
− dokonano częściowego odbioru robót na zadaniu, którego termin
zakończenia przypada na 2015 rok.
W 2014 roku zakończono prace i odebrano: 3 stacje pomp, 2,6 km zbudowanych
wałów
przeciwpowodziowych,
przeciwpowodziowych,
17,6
47,9
km
km
odbudowanych
odbudowanych
koryt
rzek
i
wałów
10,1
km
odbudowanych koryt kanałów.
•
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013 zadanie pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I
– Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku –
z zaplanowanych wydatków w wysokości 18 261 642 zł wykonano zadania na
kwotę 18 254 431 zł (sfinansowane ze środków UE w wysokości 15 516 266 zł oraz
ze środków z budżetu państwa w kwocie 2 738 165 zł). Wydatkowane środki
przeznaczono m.in. na:
57
- przebudowę stacji pomp Cedry Wielkie, Błotnik, Stara Wisła, przejazdowo,
Lędowo, Stegna, Klecie, Złotowo – kwota 9 561 747 zł,
- odbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinkach:
Czerwone Budy – Drewnica, Palczewo – Czerwone Budy, Lisewo –
Palczewo oraz odbudowę lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Tugi –
kwota 7 841 421 zł,
- usługę nadzoru inwestorskiego – kwota 261 398 zł,
- działania promocyjne i informacyjne projektu Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław - Etap I – kwota 129 025 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki Realizującej Projekt –
kwota 400 073 zł.
3. Zwroty dotacji zaplanowane w wysokości 1 891 699 zł i przekazane w kwocie
1 891 689 zł dotyczące:
•
wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej, która została
sfinansowana ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych ponoszonych w ramach PROW
2007-2013. Zwrot dotacji spowodowany był wstrzymaniem wydawania przez
Ministra Finansów decyzji o zapewnieniu finansowania
niezbędnych do
zaciągania zobowiązań finansowych. Zwrot zaplanowany w wysokości 1 830
212 zł przekazano w kwocie 1 830 205 zł.
•
części kosztów poniesionych z wyprzedzającego finansowania na wykonanie
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla zadania Struga Subkowskaodbudowa koryta w km 0+000-17+600, realizowanego w ramach PROW 20072013, gdzie koszt dokumentacji, należący do kategorii kosztów ogólnych,
przekroczył wartość 10% kosztów inwestycyjnych. Zwrot zaplanowany
w wysokości 56 805 zł przekazano w kwocie 56 804 zł.
•
otrzymania od Energia Operator S.A. faktury korygującej z tytułu końcowego
rozliczenia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stacji pomp
Kluki IV-II. Z zaplanowanej kwoty 4 682 zł przekazano 4 680 zł.
4. Zadanie inwestycyjne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie 10 021 zł i wykonane
w wysokości 5 754 zł związane z planowanymi w ramach PROW 2007-2013
inwestycjami: Czerska Struga – odbudowa koryta cieku w km 19+500-22+500 oraz
58
Izbowa Łacha – odbudowa koryta kanału w km 0+000-10+100 – poniesione zostały
koszty przygotowawcze do wykupu gruntów, który w 2014 roku nie został
sfinalizowany z przyczyn leżących po stronie sprzedających.
W ramach zadania planowane były również zadania inwestycyjne: Kanał Czarny Górny
– odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
Gockowice - odbudowa
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, Kanał Panieński – odbudowa koryta
kanału
w km 8+200-31+555, Struga Gęś – kształtowanie przekroju
podłużnego
i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000-3+080 i 10+84013+520, w ramach których przygotowano kompletną dokumentację projektowa oraz
uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. Realizacja zadań została
zawieszona w związku z decyzją Ministra Finansów o wstrzymaniu wydawania decyzji
o zapewnieniu finansowania.
Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
50 000 zł
wykonanie
0 zł,
50 000 zł, tj. 100,0 %
Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie 50 000 zł przeznaczone zostały na
wykonanie badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
i Rolniczego odmian roślin uprawnych w celu stworzenia Listy Zalecanych Odmian do
uprawy dla Województwa Pomorskiego. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013
Plan dochodów
6 200 000 zł
wykonanie
5 014 223,31 zł, tj. 80,9 %
Plan wydatków
6 750 000 zł
wykonanie
5 340 978,74 zł, tj. 79,1 %
Z planowanych dochodów w wysokości 6 200 000 zł stanowiących dotację celową
z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań
realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007
59
– 2013, otrzymano 5 014 223 zł, zgodnie z wnioskami o przekazanie środków złożonymi do
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, stosownie do podpisanego porozumienia.
Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 6 750 000 zł zrealizowano 5 340 979 zł.
Wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań, w zakresie kosztów kwalifikowanych
finansowane są ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007 – 2013 (75 % EFRROW) oraz budżetu państwa (25 %). Ze środków własnych budżetu
województwa finansowane są wydatki w zakresie kosztów niekwalifikowalnych PT PROW
2007 – 2013, dotyczących podatku VAT oraz zwroty dotacji.
W 2014 roku wydatki zostały przeznaczone na:
1. Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz PROW 2007 – 2013 –
zaplanowane w kwocie 3 000 000 zł i zrealizowane w wysokości 2 747 457 zł, tj. 91,6 %
planu, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Niższe niż zakładano
wykonanie planu z tytułu wynagrodzeń związane było z urlopami macierzyńskimi
i zwolnieniami chorobowymi pracowników oraz rozwiązaniem umowy o pracę.
2. Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizację Planu
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim na lata 20142015 – zaplanowane w wysokości 3 010 395 zł i zrealizowane w kwocie 2 224 636 zł,
którą wydatkowano na:
•
współorganizację konferencji - Kiermasz Agroturystyczny Kaszuby zawsze,
Sympozjum Wsi Pomorskiej, Pomorskie Forum Rolnicze;
•
organizację trzech wystaw zwierząt hodowlanych;
•
udział w targach – Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL w Kielcach, Targi Dobrego Smaku i Specjałów Regionalnych SLOW
FOOD w Stuttgarcie, kiermasz Lista Produktów Tradycyjnych w Szczecinie, Toruński
Festiwal Smaków w ramach Targów Turystycznych Wypoczynek 2014 w Toruniu, Stół
Darów Ziemi produkty lokalne i tradycyjne bogactwem polskich regionów
w Warszawie, Smaki Regionów w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Żywności
Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD w Łodzi;
•
organizację lub współorganizację imprez promujących kulturę regionu – Pomorski
Jarmark Wielkanocny, Święto Produktu Tradycyjnego, Pomorskie Smaki, Pomorski
Jarmark
Bożonarodzeniowy,
Kaszubska
Biesiada
Kabaretowa
Belny
Wic,
Szparagowe Święto, Powiatowe Talenty, Truskawkobranie, Festiwal Żurawiny, Forum
60
Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej, Festiwal Folkloru Pomorza Pomerania
Cantat, Pomorski Przegląd Folklorystyczny, Festiwal Orkiestr Dętych, Wielkie
Grillowanie, Staropolski Przegląd Piosenki Biesiadnej, Jarmark Żuławski, Słupskie
Pokopki, Festiwal Kiszewskie Smaki, O jeściu na Kociewiu, impreza folklorystyczna
Na Św. Marcina najlepsza gęsina;
•
organizację lub współorganizację konkursów regionalnych: Turniej Kół Gospodyń
Wiejskich
Województwa
Pomorskiego,
Wojewódzka
Olimpiada
Młodych
Producentów Rolnych, Piękna Wieś, konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne,
Przyjazna Wieś, Jarmark Bożonarodzeniowy;
•
wynajem pomieszczeń biurowych dla pracowników Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz zespołu ds. pomocy technicznej i promocji;
•
organizację i
współorganizację przedsięwzięć promujących jubileusz wstąpienia
Polski do UE: cykl 3 pikników europejskich pod nazwą 10 lat integracji z Unią
Europejską (w Słupsku, Starym Polu i Lubaniu) oraz festyn 10 lat Polski w UE
w Gdańsku;
•
współorganizację pikników ekologicznych w Strzebielinie, Mrzezinie i Ryjewie;
•
współorganizację wyjazdów krajowych: na ogólnopolskie eliminacje w ramach
Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2014 do Modliszewic, wyjazd studyjnoszkoleniowy Dobre praktyki współpracy na rzecz wiejskiego produktu turystycznego
na przykładzie województwa małopolskiego, wyjazd studyjny na targi Natura Food
dla uczestników Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, wyjazd studyjny
do województwa zachodniopomorskiego Zagroda edukacyjna i wioska tematyczna –
formą różnicowania działalności na obszarach wiejskich, wyjazd studyjny do
województwa dolnośląskiego Kaszubki na Śląsku oraz zagranicznych wyjazdów
studyjnych (Francja, Włochy);
•
współorganizację wydarzeń o charakterze warsztatowym: warsztaty manualne
Wyplatanie sieci rybackich, warsztaty haftu i szydełkowania Tańcowała igła z nitką,
Nowe formy przedsiębiorczości na wsi, warsztaty technik dekoracyjnych Upiększyć
świat. Odnaleźć swoją pasję;
•
druk publikacji: Biuletyn KSOW, Kuchnia Żuław, przewodnik kulinarno-turystyczny
Szlakiem dobrego smaku;
•
realizację kampanii promocyjnej podejście Leader w województwie pomorskim;
•
udział pracowników DPROW w spotkaniach Grupy Roboczej ds. KSOW;
61
Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa
w wysokości 1 961 838 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 262 798 zł.
3. Wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013 zaplanowane w kwocie 315 605 zł i zrealizowane w wysokości 212 590 zł.
W ramach wydatków sfinansowano m. in.: zakup samochodu służbowego, zakup
materiałów i wyposażenia, udział w szkoleniach i spotkaniach, koszty związane
z przeprowadzaniem kontroli w tym koszty eksploatacji samochodu. Wydatki w ramach
działania sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie Pomocy Technicznej w wysokości 175 535 zł oraz środków własnych
Województwa w kwocie 37 055 zł.
4. Działania informacyjno – promocyjne w ramach PROW 2007 – 2013 zaplanowane
w kwocie 424 000 zł i zrealizowane w wysokości 156 296 zł, w ramach których
sfinansowano:
•
konferencję dla Lokalnych Grup Działania,
•
publikację ogłoszeń prasowych o naborach wniosków o przyznanie pomocy przez
Lokalne Grupy Działania,
•
produkcję i emisję spotu reklamowego w ramach akcji 10-lecie Polski w Unii
Europejskiej,
•
zakup tablic informacyjnych dla zadań realizowanych w ramach PROW 2007 – 2013,
•
szkolenia dla beneficjentów,
•
kampanię unijną, przeprowadzoną wspólnie przez cztery departamenty UMWP.
Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie Pomocy Technicznej w wysokości 129 394 zł oraz środków
własnych Województwa w kwocie 26 902 zł.
Niższe niż planowano wykonanie wydatków w zadaniach opisanych punktach 2-4
związane jest z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych przetargów.
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Plan dochodów
5 700 000 zł
wykonanie
5 950 283,62 zł, tj. 104,4 %
Plan wydatków
5 700 000 zł
wykonanie
5 299 765,83 zł, tj. 93,0 %
62
W ramach rozdziału realizowane są zadania województwa wynikające z ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych, dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych są pobierane na podstawie ustawy: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu
niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, opłaty oraz
należności i opłaty roczne podwyższone. Zaplanowane w ramach działu dochody
w wysokości 5 700 000 zł wykonano w kwocie 5 950 284 zł, z czego 5 804 772 zł dotyczy
wpływów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych, 53 128 zł stanowią odsetki od środków
zgromadzonych na rachunkach bankowych, a kwota 92 384 zł to odsetki od zaległości.
Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 5 700 000 zł zostały
wykonane w kwocie 5 299 766 zł, tj. 93,0 % planu.
Stosownie
do
uchwał
Zarządu
Województwa
Pomorskiego
w
sprawie
rozdysponowania dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych ww. środki w wysokości 5 172 130 zł, tj. 93,0 % planu, przekazano na:
1. modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w formie dotacji kwotę
5 152 770 zł – z tego 66 gminom na kwotę 5 044 798 zł i 2 powiatom kwotę
107 972 zł – szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7,
2. zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia spraw
ochrony gruntów rolnych przez powiaty kwidzyński i malborski – przekazano kwotę
19 360 zł – wykaz zawiera załącznik nr 7,
Wykonane w ramach rozdziału wydatki obejmują również poniesione przez realizującego
zadanie Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych wydatki na potrzeby ewidencji
gruntów i poboru opłat w wysokości 127 636 zł, z tego: zakup zestawów komputerowych,
plotera oraz oprogramowania (kwota 109 704 zł), opłaty komornicze (kwota 4 703 zł) oraz
zakup materiałów i wyposażenia (kwota 13 229 zł).
Wydatki finansowane ze środków własnych Województwa.
63
Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan dochodów
14 023 zł
wykonanie
11 171,87 zł, tj. 79,7 %
Plan wydatków
247 548 zł
wykonanie
201 131,16 zł, tj. 81,2 %
Dochody omawianego rozdziału, zaplanowane w kwocie 14 023 zł i zrealizowane
w wysokości 11 172 zł stanowią:
•
opłata członkowska wpłacana przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Pomorskie, działającego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego, zaplanowana w kwocie 8 700 zł i otrzymana w wysokości 5 850 zł,
•
dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej, zaplanowane w kwocie 5 323 zł i otrzymane w wysokości 5 322 zł
z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań za szkody łowieckie.
Z zaplanowanej
kwoty w wysokości
247 548 zł
wydatkowano
201 131 zł,
z przeznaczeniem na:
1. Realizację zadania
Tradycja
Wsi
i
Łowiectwa
Województwa
Pomorskiego
–
z zaplanowanej kwoty 213 500 zł wydatkowano 170 536 zł z przeznaczeniem na
finansowanie zadań, które mają na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego
regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy
użyciu starych metod i narzędzi, związanych z terenem naszego województwa, m.in. na:
•
organizację
Samorządowo
–
Diecezjalnych
Dożynek
Województwa
Pomorskiego w Starym Polu oraz przeprowadzenie Wojewódzkiego Konkursu
na Wieniec Dożynkowy – kwota 30 000 zł,
•
udział delegacji Województwa Pomorskiego w Ogólnopolskich Dożynkach na
Jasnej Górze – kwota 14 995 zł ,
•
udział Województwa Pomorskiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale –
kwota 22 200 zł,
•
publikację artykułu dotyczącego produktów regionalnych pochodzących
z Województwa Pomorskiego w numerze specjalnym magazynu Smak
i Tradycja – kwota 2 000 zł,
•
wykonanie opracowań etnograficznych dotyczących wybranych produktów
tradycyjnych wytwarzanych w województwie pomorskim - kwota 7 500 zł,
64
•
usługę gastronomiczną składającą się z produktów regionalnych województwa
pomorskiego lub oferowanych przez członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne
Pomorskie podczas VIII Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego
w Gdańsku-Oliwie - kwota 6 588 zł,
•
przeprowadzenie warsztatów kulinarnych i pokazu kulinarnego prezentujących
kulturę regionalną i żywność tradycyjną podczas Targów Smaki Regionów
w Poznaniu - kwota 2 400 zł,
•
zamieszczenie dwóch artykułów promujących pomorskie rolnictwo w dodatku
do Dziennika Bałtyckiego Nowoczesny Rolnik - kwota 1 230 zł,
•
pomoc finansową w formie dotacji celowej na kwotę 68 591 zł przekazaną
jednostkom samorządu terytorialnego na wsparcie Gmin obejmujące wsie,
które zostały laureatami konkursu Piękna Wieś Pomorska 2014.
•
zakup pucharów, statuetek i nagród rzeczowych dla laureatów konkursów:
kulinarnego o Bursztynowy laur Marszałka Województwa Pomorskiego
Pomorskie Smaki, X Kaszubskiego Przeglądu Sygnalistów i Muzyki
Myśliwskiej w Sierakowicach, XIV Powiślańskiego Przeglądu Muzyki
i Kultury Myśliwskiej im. Tomasza Bielawskiego w Kwidzynie, XIX
Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej w Człuchowie oraz
Międzynarodowego Konkurs Pracy Dzikarzy im. Jana Oseta w Przechlewie –
kwota 13 521 zł,
Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika głównie z niższych kosztów
wykonania
opracowania
etnograficznego
dotyczącego
wybranych
produktów
tradycyjnych wytwarzanych w województwie pomorskim. Zadanie sfinansowane zostało
ze środków własnych Województwa.
2. Realizację
zadania
Europejska
Sieć
Regionalnego
Dziedzictwa
Kulinarnego
zaplanowanego na kwotę 28 725 zł i wykonanego w wysokości 25 273 zł, w ramach
którego opłacono licencję na korzystanie z logo Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie na
rok 2014, zakupiono materiały promocyjne dla członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Pomorskie w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, pokryto
koszty udziału w Dorocznym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego
oraz
zakupiono
statuetki
dla
laureatów
konkursów
kulinarnych
o Bursztynowy laur Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie Smaki. Zadanie
zostało sfinansowane ze środków własnych Województwa.
65
3. Realizację zadania Odszkodowania za szkody łowieckie zaplanowanego na kwotę 5 323 zł
i wykonanego w wysokości 5 322 zł, w ramach którego wypłacono dwa odszkodowania
za szkody łowieckie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich zgodnie
z art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Zadanie jest
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
DZIAŁ 050
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
Plan dochodów
2 923 000 zł
wykonanie
1 775 022,83 zł, tj. 60,7 %
Plan wydatków
2 944 400 zł
wykonanie
1 781 418,94 zł, tj. 60,5 %
Samorząd Województwa, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu
Rybackiego, pełni rolę instytucji pośredniczącej w zakresie wdrażania środków objętych
Programem Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007 – 2013.
Wydatki w ramach działu sfinansowane zostały z budżetu państwa jako
współfinansowanie wkładu krajowego w kwocie 1 775 023 zł oraz ze środków własnych
Województwa w wysokości 6 396 zł.
Rozdział 05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013
Plan dochodów
2 923 000 zł
wykonanie
1 775 022,83 zł, tj. 60,7 %
Plan wydatków
2 924 400 zł
wykonanie
1 776 418,94 zł, tj. 60,7 %
Źródło dochodów w rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa jako
współfinansowanie wkładu krajowego, przeznaczona na finansowanie kosztów zadań
realizowanych w ramach V Osi Priorytetowej – Pomoc Techniczna PO RYBY 2007 – 2013.
Z planowanej kwoty 2 923 000 zł otrzymano 1 775 023 zł, co stanowi 60,7 % planu,
zgodnie z wnioskami o przekazanie środków, złożonymi do Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego, stosownie do podpisanej umowy.
66
Wydatki kwalifikowalne ponoszone w związku z realizacją zadań V Osi Priorytetowej
– Pomoc Techniczna PO RYBY 2007 – 2013 finansowane są w 75 % z Europejskiego
Funduszu Rybackiego i w 25 % z budżetu państwa. Wydatki niekwalifikowane dotyczące
podatku VAT finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa jako współfinansowanie
wkładu krajowego.
Z planowanej kwoty 2 924 400 zł wydatkowano 1 776 419 zł, tj. 60,7 % planu,
z czego na:
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 341 631 zł, tj. 74,5 % planu;
– pozostałe wydatki - 409 050 zł, tj. 37,2 % planu, dotyczące realizacji działań
zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie,
kontrolę i monitoring PO RYBY 2007 – 2013 i które zostały poniesione na:
•
wyjazdy związane z kontrolą projektów realizowanych w ramach programu,
•
szkolenia i warsztaty dla pracowników,
•
zakup materiałów i wyposażenia,
•
produkcję i emisję spotów reklamowych,
•
opłaty czynszowe pomieszczeń biurowych;
– wydatki na zakupy inwestycyjne - 24 342 zł
– zwrot dotacji wraz z odsetkami - 1 396 zł, która to kwota stanowi równowartość
wynagrodzenia
pracownika
ds.
PO
RYBY
2007-2013
uznanego
za
koszt
niekwalifikowalny oraz naliczone odsetki.
Wydatki w ramach rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 1 775 023 zł oraz środków własnych Województwa w wysokości 1 396 zł.
Mniejsze niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z dokonanych oszczędności na
utrzymanie struktury organizacyjnej, przejściem pracownic na urlopy macierzyńskie, oraz
zwolnieniami chorobowymi pracowników, a w zakresie pozostałych wydatków –
z oszczędności uzyskanych w wyniku przetargów.
Rozdział 05095
Pozostała działalność
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
20 000 zł
wykonanie
67
0 zł
5 000,00 zł, tj. 25,0 %
Wydatki zaplanowane w wysokości 20 000 zł i wykonane w kwocie 5 000 zł
związane są z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania obrębu ochronnego
w ramach obwodu rybackiego rzeki Wisły nr 7 oraz wskazania odcinków ujściowych innych
rzek pomorskich, na których wskazane jest ustanowienie obrębów ochronnych. Niski procent
wykonania planu wynika otrzymania korzystnej oferty na wykonanie analizy.
Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych Województwa.
DZIAŁ 150
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Plan dochodów
16 870 zł
wykonanie
8 828,04 zł, tj. 52,3 %
Plan wydatków
24 516 759 zł
wykonanie
21 355 605,50 zł, tj. 87,1 %
W zakresie działu 150 realizowane są zadania w ramach projektów unijnych,
dokapitalizowania spółek prawa handlowego oraz pozostałe działania z zakresu rozwoju
przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, w tym Regionalnego Programu
Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach przyjętej Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020.
Dochody zaplanowane w wysokości 16 870 zł a zrealizowane w kwocie 8 828 zł
stanowią środki europejskie otrzymane na realizację projektu partnerskiego ICT4SMEs
w ramach Programu sektorowego ERASMUS.
Zaplanowane wydatki w wysokości 24 516 759 zł i zrealizowane w kwocie
21 355 606 zł dotyczyły:
•
dokapitalizowania spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Pomorskiego,
sfinansowanego w całości ze środków własnych w kwocie 1 200 000 zł,
•
projektów unijnych, na które zaplanowano kwotę 22 904 695 zł, natomiast wydatkowano
19 867 611 zł, finansowanych z:
•
–
dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie – 13 176 673 zł,
–
środków UE – kwota 6 560 936 zł,
–
środków własnych Województwa – kwota 130 002 zł,
pozostałych
zadań
z
zakresu
rozwoju
przedsiębiorczości,
innowacyjności
i konkurencyjności, na które z zaplanowanych 412 064 zł wydatkowano ze środków
własnych 287 995 zł, w tym kwota 82 586 zł dotyczyła zadań Regionalnego Programu
68
Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020.
Rozdział 15011
Rozwój przedsiębiorczości
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
1 366 683 zł
wykonanie
1 232 699,76 zł,
tj. 90,2 %
Zaplanowane w wysokości 1 366 683 zł i zrealizowane w ramach rozdziału wydatki
w kwocie 1 232 700 zł dotyczyły:
•
dokapitalizowania Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. poprzez objęcie akcji
w podwyższonym kapitale zakładowym w kwocie 1 000 000 zł, tj. 100 % planu,
z przeznaczeniem na wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych;
•
zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
2007–2013. Z zaplanowanej kwoty 89 854 zł wykonano, finansowane z dotacji celowej
budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, wydatki w kwocie 42 191 zł, tj. 47,0 %
planu. Środki
przekazała beneficjentom Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (pełniąca
funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zgodnie z podpisanymi umowami
i rozliczonymi wnioskami w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój i Innowacje w MŚP
(z wyłączeniem Działania 1.3);
•
wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych województwa, stymulujących
promocję i rozwój przedsiębiorczości w Województwie Pomorskim, na które
zaplanowano kwotę 276 829 zł, natomiast wydatkowano 190 509 zł, tj. 68,8 % planu
na zadania z zakresu:
− inicjatyw i analiz gospodarczych – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
opracował cykl analiz o charakterze naukowo-badawczym dotyczących potencjału
i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego, publikowanych w kwartalniku
Pomorski Przegląd Gospodarczy, a także zorganizowano seminarium Budowa
partnerstwa dla Pomorskiego Brokera Eksportowego – 122 160 zł,
− planowania energetycznego – obejmujące końcowe wynagrodzenie kontrahenta
w związku z przeprowadzeniem procedury zmiany dostawcy energii elektrycznej
69
jednostek organizacyjnych oraz zakup materiałów promocyjnych na Pomorskie Dni
Energii – 50 380 zł,
− pomocy publicznej, kwota 11 819 zł to koszty przeprowadzenia szkoleń: Zasady
udzielania pomocy publicznej po zmianach od dnia 1 stycznia 2014 r. oraz Zasady
udzielania pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w latach 2014 – 2020 po
reformie przepisów unijnych oraz krajowych, a także zakup specjalistycznego
opracowania,
− nadzoru właścicielskiego – kwota 6 150 zł dotyczy kosztów analiz prawnych
zasadności podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach: InnoBaltica Sp. z o.o.
i Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Niepełne wydatkowanie środków jest głównie wynikiem braku wyłonienia wykonawcy
opracowania studium aktualizującego stan sektora energetycznego (brak niezbędnej
dokumentacji do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne) oraz niższym od
oczekiwanego zainteresowaniem szkoleniami nt. efektywności energetycznej w gminach
i powiatach województwa pomorskiego.
Rozdział 15013
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Plan dochodów
16 870 zł
wykonanie
8 828,04 zł, tj. 52,3 %
Plan wydatków
22 814 841 zł
wykonanie
19 825 420,07 zł, tj. 86,9 %
Dochody zaplanowane w wysokości 16 870 zł a zrealizowane w kwocie 8 828 zł
stanowią środki europejskie otrzymane na realizację projektu partnerskiego ICT4SMEs
w ramach Programu sektorowego ERASMUS.
Wydatki zaplanowane w wysokości 22 814 841 zł i wykonane w kwocie 19 825 420 zł
dotyczą realizacji projektów konkursowych i systemowych własnych w ramach Priorytetu VI
i VIII PO KL 2007–2013 oraz projektu partnerskiego ICT4SMEs w ramach Programu
sektorowego ERASMUS.
70
Realizowane projekty konkursowe w ramach PO KL:
1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
W Priorytecie VI PO KL realizowano projekty mające na celu udzielenie wsparcia
osobom fizycznym zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach
priorytetu wydatkowano kwotę 4 960 410 zł, tj. 93,8 % planu, stanowiącą wkład krajowy
z budżetu państwa na następujące instrumenty: doradztwo i szkolenia, usługi finansowoprawne, bezzwrotne dotacje oraz zwrotne instrumenty finansowe w formie pożyczek dla
osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. W 2014 roku podpisano
3 umowy na udzielenie wsparcia osobom fizycznym (w ramach działania 6.2 Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia).
2. Regionalne kadry gospodarki
Celem
Priorytetu
VIII
PO KL
jest
dostosowanie
działalności
przedsiębiorstw
oraz umiejętności kadry zarządzającej i pracowników do zmian gospodarczych
zachodzących w regionie, a także wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy
pracowników przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Na wdrażanie priorytetu
przekazano beneficjentom w formie dotacji kwotę 7 143 562 zł, tj. 75,3 % planu. Środki
te stanowią wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa. Wysokość przekazanego
dofinansowania wynika ze złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność. Zmiany
w harmonogramach (uzyskane oszczędności i przesunięcia terminów realizacji prac) oraz
prowadzone kontrole, które wstrzymały przekazanie środków w 2014 roku przyczyniły
się do niepełnej realizacji planu wydatków. W 2014 roku realizowano projekty dotyczące:
•
szkoleń i doradztwa dla kadry zarządzającej, pracowników oraz mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw (w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw podpisano 19 umów na
dofinansowanie),
•
wsparcia
dla
pracowników
i
pracodawców
przechodzących
procesy
restrukturyzacyjne, pomocy dla osób zwolnionych oraz przekwalifikowania kadr
(w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych
w regionie zawarto 26 umów na dofinansowanie),
•
inicjatyw na poziomie lokalnym i regionalnym mające na celu zwiększanie zdolności
adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców oraz promowania społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw w odniesieniu do lokalnego rynku pracy
71
i środowiska naturalnego (w ramach poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego
partnerstwa na rzecz adaptacyjności podpisano 2 umowy na dofinansowanie),
•
staży, szkoleń pracowników a także wsparcia dla przedsiębiorstw ukierunkowanych
na wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych przy współpracy z jednostkami
naukowymi (w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw),
•
wsparcia stypendiami: uczelni, pracowników naukowych oraz doktorantów na
kierunkach przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju
gospodarczego (w ramach poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).
Realizowane projekty systemowe własne w ramach PO KL:
1. Pomorski Smart-Up – poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście
rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego
Celem projektu realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 (Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy) jest wsparcie osób młodych
do trzydziestego roku życia pozostających bez zatrudnienia na pomorskim rynku pracy.
W 2014 r. wydatkowano kwotę 26 339 zł, tj. 20,8 % planu (środki z EFS – 22 388 zł,
wkład krajowy z budżetu państwa – 3 951 zł) na:
•
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania
na rzecz projektu – kwota 19 857 zł,
•
działania informacyjne odnośnie projektu (logotyp projektu, banner internetowy
i materiały promocyjne) – kwota 6 482 zł.
W związku z brakiem możliwości zsynchronizowania terminu szkolenia z potencjalnymi
pracodawcami uczestników projektu nastąpiła konieczność zrewidowania terminów
rozpoczęcia szkoleń przez wykonawcę projektu. Ponadto wystąpiło mniejszego niż
pierwotnie planowano zatrudnienia w zespole projektowym.
2. Na pomoc pracy – niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych
w województwie pomorskim.
Celem projektu realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 (Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie) jest zniwelowanie negatywnych skutków
procesów restrukturyzacyjnych w Województwie Pomorskim poprzez objęcie wsparciem
osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących
72
pracodawcy. Wydatkowano kwotę 3 208 994 zł, tj. 99,5 % planu (środki z EFS –
2 727 645 zł, wkład krajowy z budżetu państwa – 481 349 zł) na:
•
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia zawodowe, pośrednictwo
pracy oraz funkcjonowanie stacjonarnego centrum wsparcia – kwota 3 184 782 zł,
•
działania informacyjne odnośnie projektu (ogłoszenia prasowe i
materiały
promocyjne) – kwota 24 212 zł.
Ogółem w roku 2014 wsparciem objęte zostały 363 osoby, w tym 218 zakończyło udział
w projekcie.
3. System Inteligencji Regionalnej – kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie
zmianami gospodarczymi na Pomorzu
Projekt, realizowany w ramach poddziałania 8.1.2, obejmuje działania mające na celu
zwiększenie zaangażowania i wykorzystania potencjału przedsiębiorców, partnerów
społecznych i gospodarczych, instytucji rynku pracy oraz instytucji edukacyjnych
i naukowych, a także działania analityczno-badawcze na rzecz zarządzania zmianami
gospodarczymi. Wykorzystanie narzędzi prognostyczno-informacyjnych ma wspierać
proces realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Na realizację
projektu wydatkowano kwotę 388 672 zł, tj. 91,5 % planu (środki z EFS - 330 371 zł,
wkład krajowy z budżetu państwa - 58 301 zł), która została przeznaczona m.in. na:
•
organizację spotkań Pomorskich Sieci Tematycznych i Pomorskiego Obserwatorium
Procesów Adaptacyjnych,
•
opracowania i analizy: Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie
województwa pomorskiego - konwergencja technologiczna oraz Analiza potencjału
województwa pomorskiego w zakresie zróżnicowanych form kształcenia zawodowego
i ustawicznego,
•
publikacje i ogłoszenia informacyjno-promocyjne.
4. Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora
oświaty z województwa pomorskiego
Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach poddziałania
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, którego celem
jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników instytucji sektora oświaty do
potrzeb regionalnej gospodarki. W związku z realizacją projektu wydatkowano
73
1 389 037 zł, tj. 94,2 % planu (środki z EFS – 1 180 681 zł, wkład krajowy z budżetu
państwa – 208 356 zł) z przeznaczeniem m.in. na:
•
jednorazowe dotacje i wsparcie pomostowe dla osób objętych projektem – 867 772 zł,
•
wynagrodzenia osób związanych z realizacją projektu – 251 989 zł,
•
zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych (poradnictwo
zawodowe, szkolenia doskonalące kompetencje przedsiębiorcze, pośrednictwo pracy,
studia podyplomowe osób zakwalifikowanych do projektu) – 212 467 zł.
W 2014 roku z instrumentów pomocowych skorzystało 100 osób zakwalifikowanych do
projektu.
5. InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, VI edycja
W 2014 roku kontynuowano realizację VI edycji projektu InnoDoktorant – stypendia
dla doktorantów, obejmującego stymulację procesów innowacyjnych w regionalnej
gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów kształcących się na
kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju
gospodarczego Pomorza (poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji). W ramach
projektu wydatkowano 1 309 094 zł, tj. 99,2 % planu (środki z EFS – 1 112 730 zł, wkład
krajowy z budżetu państwa – 98 182 zł, wkład własny samorządu województwa –
98 182 zł), finansując:
•
wypłatę stypendiów dla doktorantów – kwota 1 193 383 zł,
•
•
pozostałe wydatki bieżące obejmujące: zorganizowanie uroczystej gali, warsztatów
dla doktorantów, spotkania z przedstawicielami sektora gospodarki, a także zakup
usług fotograficznych i materiałów informacyjnych – kwota 28 835 zł.
6. INNOpomorze – Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji
W 2014 roku kontynuowano trzecią edycję projektu INNOpomorze (w ramach
poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw), którego
celem jest poszerzenie wiedzy na temat innowacji wśród grupy naukowców, doktorantów
i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi grupami. W związku
z realizacją projektu wydatkowano 275 883 zł, tj. 100 % planu (środki z EFS – 234 501 zł,
wkład krajowy z budżetu państwa – 20 691 zł, wkład własny samorządu województwa –
20 691 zł) z przeznaczeniem na:
74
•
wynagrodzenia prelegentów i moderatorów,
•
organizację spotkań, szkoleń i konferencji dot. m.in.: jakości i innowacji
w pomorskich klastrach, wdrażania strategii i systemów zarządzania wiedzą,
•
współorganizację Forum Inwestorów Kapitałowych w celu promocji wiedzy o rynku
i jego procesach oraz wymiany doświadczeń,
•
opracowania i analizy dotyczące: identyfikacji oferty instytucji otoczenia biznesu,
koncepcji wykorzystania potencjału infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości,
modeli
komercjalizacji
innowacyjnych
rozwiązań,
badania
ewaluacyjnego
poszczególnych edycji projektu INNOpomorze.
7. INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania
W 2014 roku rozpoczęto realizację czwartej edycji projektu INNOpomorze (w ramach
poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw). W związku
z realizacją projektu wydatkowano 1 103 472 zł, tj. 96,5 % planu (środki z EFS –
943 792 zł, wkład krajowy z budżetu państwa – 159 680 zł) z przeznaczeniem na:
•
dotacje dla dwóch partnerów (z przeznaczeniem m.in. na: działanie Forum Dialogu
Innowacyjnych Powiązań, Platformy Operacyjnej Liderów Innowacyjnych Powiązań,
funkcjonowanie zespołu agentów innowacji, wdrożenie innowacyjnych narzędzi
zarządzania firmą) – kwota 991 672 zł,
•
•
analizy i badania, organizację spotkań i szkoleń wraz z wynagrodzeniem eksperta,
podróże służbowe i zakup wyposażenia – 57 511 zł.
Projekt ICT4SMEs (Innovation, Creativity and Talent for ICT SMEs
Województwo Pomorskie jako partner uczestniczy w realizacji projektu ICT4SMEs,
finansowanego w ramach Programu sektorowego ERASMUS z Programu Uczenie się przez
całe życie. Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i ocena indywidualnego programu
szkolenia koncentrującego się na zwiększeniu kreatywności, innowacyjności i rozwoju
talentów wśród MŚP. Projekt przewiduje również poszukiwanie modeli nowoczesnych
rozwiązań i identyfikację najlepszych praktyk i technik. W 2014 roku wydatkowano 19 957 zł
(8 828 zł ze środków unijnych i 11 129 zł ze środków własnych) tj. 39,0 % planu na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu oraz na
75
zagraniczne spotkania robocze zespołu projektowego, odbywające się m.in. w siedzibach
partnerów projektu, tj. w Hiszpanii, na Litwie, w Wielkiej Brytanii.
Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynikało z mniejszych kosztów delegacji oraz
z mniejszego niż pierwotnie planowano zatrudnienia w zespole projektowym.
Rozdział 15095
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
335 235 zł
wykonanie
0 zł
297 485,67 zł, tj. 88,7 %
Zaplanowane wydatki w wysokości 335 235 zł i zrealizowane w kwocie 297 486 zł, są
związane
z
realizacją
pozostałych
zadań
z
zakresu
rozwoju
przedsiębiorczości,
innowacyjności i konkurencyjności, w tym Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski
Port Kreatywności w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, tj.:
•
objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o.
w wysokości 200 000 zł, w celu efektywniejszego i pełniejszego powiązania planów
rozwojowych podmiotu ze strategicznymi celami rozwoju Województwa Pomorskiego
oraz wzmocnienia praw korporacyjnych w spółce,
•
współorganizacja Gali Finałowej Konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy
w Dworze Artusa w Gdańsku (wynajęcie sali, zakup statuetek, dyplomów oraz oprawa
muzyczna) oraz przygotowanie spotkania odnośnie konkursu na wybór Inteligentnych
Specjalizacji, na które łącznie wydatkowano 14 900 zł,
•
realizacja Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Kwotę 82 586 zł przeznaczono na:
–
wykonanie opracowania, organizację spotkań, publikacje ogłoszeń dotyczących
wyboru inteligentnych specjalizacji w województwie pomorskim,
–
organizację spotkania z przedstawicielami Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w sprawie
omówienia sytuacji na rynku innowacyjnym w województwie pomorskim oraz
procesu restrukturyzacji szpitala w Kościerzynie,
–
zagraniczną wizytę studyjną dotyczącą odnawialnych źródeł energii, w szczególności
związaną ze wsparciem dla przedsiębiorstw w zakresie energooszczędności.
76
DZIAŁ 400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
176 982 zł
wykonanie
0 zł
48 784,60 zł, tj. 27,6 %
Zaplanowana w ramach działu dotacja celowa w wysokości 176 982 zł i wydatkowana
w kwocie 48 785 zł dotyczy współfinansowania krajowego projektów realizowanych
w ramach V Osi Priorytetowej Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013.
Rozdział 40001
Dostarczanie ciepła
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
83 634 zł
wykonanie
0 zł
48 784,60 zł, tj. 58,3 %
Zaplanowane środki w wysokości 83 634 zł, wynikające z podpisanych umów
z beneficjentami, stanowią współfinansowanie krajowe finansowane z dotacji celowej
budżetu państwa w ramach projektów:
•
Przebudowa sieci ciepłowniczej zasilającej obiekty Portu Lotniczego i dzielnicy
przemysłowej Gdańsk-Kokoszki – przekazano 48 785 zł tytułem końcowego rozliczenia
realizacji projektu,
•
Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych w Lęborku beneficjent złożył wniosek o płatność końcową, co uniemożliwiło przekazanie środków
do czasu zakończenia kontroli realizowanego projektu i zatwierdzenia ostatecznego
wniosku o płatność,
•
Przebudowa scentralizowanego osiedlowego systemu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta
Reda - brak zatwierdzonych wniosków o płatność uniemożliwił przekazanie środków.
77
Rozdział 40003
Dostarczanie energii elektrycznej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
93 348 zł
wykonanie
0 zł
Środki w wysokości 93 348 zł zaplanowano w celu przekazania dotacji celowej
(stanowiącej współfinansowanie krajowe z budżetu państwa) beneficjentom, którzy dokonali
zwrotu otrzymanego dofinansowania w związku z nałożeniem korekt finansowych
wynikających z niedostosowania polskiego prawa do dyrektywy UE w obszarze zamówień
publicznych. W związku z przedłużającą się procedurą przygotowania dokumentacji oraz
formalnego uzasadnienia przyjęcia środków przez beneficjenta projektu Energetyczne
wykorzystanie biogazu na oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju odstąpiło od wydania decyzji dotyczącej przekazania dotacji na rzecz beneficjenta
w 2014 roku.
DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan dochodów
140 931 952 zł
wykonanie
126 868 704,74 zł, tj. 90,0 %
Plan wydatków
404 616 840 zł
wykonanie
350 813 838,61 zł, tj. 86,7 %
Z planowanych dochodów w wysokości 140 931 952 zł uzyskano 126 868 705 zł,
tj. 90,0 % planu, z tego:
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej – kwota 47 143 947 zł, tj. 100 % planu, z tego:
w związku z dopłatami dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe
przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu
stosowanych ulg ustawowych – kwota 47 000 000 zł,
na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy
o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku – kwota
143 947 zł.
2.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne,
z przeznaczeniem na zakupy i modernizację kolejowych pojazdów szynowych
78
służących do regionalnych przewozów pasażerskich – kwota 7 293 750 zł, tj.
100 % planu.
3.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich – kwota 60 825 329 zł, tj. 83,6 % planu, w tym 21 660 611 zł
na refundację wydatków poniesionych na realizację projektów w latach ubiegłych.
4.
Zwrot przez przewoźników autobusowych nienależnie pobranej dotacji wraz
z odsetkami – kwota 33 445 zł, tj. 33,1 % planu.
5.
Dochody własne Województwa – kwota 5 832 401 zł, tj. 103,4 % planu, z tego:
dochody realizowane przez jednostki budżetowe Zarząd Dróg Wojewódzkich
i Urząd Marszałkowski – kwota 5 829 476 zł, tj. 103,4 % planu,
dochody własne pochodzące z 5 % odpisu z tytułu dochodów uzyskiwanych
na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie spersonalizowanych
zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR), zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia
19 sierpnia 2011 roku – kwota 2 915 zł, tj. 116,6 % planu,
wpływ z tytułu opłaty za licencję do audycji telewizyjnej pt. Najpiękniejsza
droga wodna Polski E70 otrzymanej na podstawie umowy z Telewizją Polską
S.A. z siedzibą w Warszawie – 10 zł.
6.
Dotacje celowe na podstawie porozumień z województwami i dotacje celowe
z tytułu pomocy finansowej od gmin – 5 721 766 zł, tj. 72,1 % planu.
7.
Refundacja wydatków z lat ubiegłych z budżetu środków europejskich w ramach
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie zadań
bieżących związanych z projektem pn. Zakup czterech spalinowych zespołów
trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz, w celu poprawy
bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu
transportowego – kwota 18 067 zł, tj. 67,7 % planu.
W ramach działu 600 w 2014 roku zrealizowane zostały wydatki w kwocie
350 813 839 zł, tj. 86,7 % planu dotyczące:
1. Organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich
na terenie Województwa – kwota 82 920 092 zł, tj. 98,8 % planu, sfinansowana:
– ze środków własnych Województwa – 82 770 092 zł,
– z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu
terytorialnego – 150 000 zł.
79
2. Realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych
z dotacji celowej z budżetu państwa – 47 143 947 zł, tj. 100 % planu, z tego:
– dotowanie przewozów autobusowych – kwota 47 000 000 zł,
–
realizacja zadania zleconego związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR,
zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych – kwota 143 947 zł.
Kwotę 33 445 zł przekazano do budżetu państwa z tytułu zwrotu wraz z odsetkami
nienależnie pobranej przez przewoźników dotacji.
3. Budowy, przebudowy i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich oraz
funkcjonowania jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku –
kwota 139 727 778 zł, tj. 85,4 % planu sfinansowana ze środków:
– własnych Województwa – 88 792 644 zł,
–
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane
w ramach RPO WP – 40 705 001 zł,
–
dotacji inwestycyjnej z budżetu państwa w ramach projektów realizowanych
z udziałem środków europejskich – 4 857 917 zł,
–
dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin – 5 372 216 zł.
4. Działań związanych z promocją Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 –
kwota 257 723 zł, tj. 99,8 % planu, finansowana ze środków:
– własnych Województwa – 58 171 zł,
– dotacji celowej otrzymanej od samorządów województw na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień – 199 552 zł.
Powyższe działania wpisują się w zakres zadania ujętego w Regionalnym
Programie Strategicznym pn. Pomorska Podróż w ramach Strategii Rozwoju
Województwa
Pomorskiego
2020.
Województwo
Pomorskie
pełni
rolę
koordynatora spotkań i działań promocyjnych dotyczących MDW E70.
5. Płatności w związku z ugodą zawartą z firmą NEWAG S.A. dotyczącą dostaw
pojazdów spalinowych – kwota 1 950 000 zł, tj. 100 % planu, sfinansowana z:
–
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane
w ramach RPO WP – 1 118 453 zł,
–
środków własnych Województwa – 831 547 zł.
6. Dotacji celowych udzielonych gminom w związku z powierzeniem wykonania
zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz
bieżącego utrzymania dróg – kwota 1 098 837 zł, tj. 100 % planu.
80
7. Realizacji projektu wieloletniego pn. Zakup czterech spalinowych zespołów
trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz, w celu poprawy
transportowego – kwota 30 864 zł, tj. 70,5 % planu, sfinansowana z:
–
środków europejskich w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu
Współpracy – 18 067 zł,
– środków własnych Województwa – 12 797 zł.
8. Realizacji projektu wieloletniego pn. Opracowanie Planu Zrównoważonego
Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Województwa Pomorskiego, zgodnie
z zapisami ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym –
kwota 195 570 zł, tj. 100 % planu sfinansowana ze środków własnych
Województwa.
9. Opracowania eksperckiego w ramach modelu partnerstwa publiczno – prywatnego
dla projektu dotyczącego zakupu elektrycznego taboru do obsługi Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej i przewozów regionalnych – 93 480 zł, tj. 63,4 % planu.
Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa.
10. Realizacji projektu wieloletniego pn. Zakup i modernizacja kolejowego taboru
pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych
na obszarze co najmniej dwóch województw – kwota 30 527 602 zł, tj. 92,6 %
planu sfinansowana ze:
– środków własnych Województwa – 13 155 850 zł
– środków europejskich w ramach POIiŚ – 17 371 752 zł.
11. Realizacja projektu wieloletniego pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru – kwota 46 830 319 zł, tj. 65,2 % planu. Źródłem finansowania
projektu były:
- środki własne Województwa – 17 142 854 zł,
- dotacja inwestycyjna z budżetu państwa – 7 293 750 zł,
- środki europejskie w ramach POIiŚ – 22 393 715 zł.
12. Pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem dla wykonawcy wniosku
o dofinansowanie projektu pn. Zakup 10 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych
do obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Trójmieście – 4 182 zł, tj. 100 %
planu. Wydatek sfinansowany ze środków własnych Województwa.
81
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Plan dochodów
83 508 720 zł
wykonanie
71 677 731,60 zł, tj. 85,8 %
Plan wydatków
193 207 659 zł
wykonanie
163 447 468,89 zł, tj. 84,6 %
Zrealizowane dochody w wysokości 71 677 732 zł, tj. 85,8 % planu, dotyczyły:
–
dotacji inwestycyjnej z budżetu państwa na zadania własne – dofinansowanie
zakupu kolejowych pojazdów szynowych służących do regionalnych przewozów
pasażerskich w ramach projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – Zakup
taboru – kwota 7 293 750 zł, tj. 100 % planu,
–
dofinansowania ze środków europejskich w ramach POIiŚ otrzymanego w kwocie
39 164 718 zł, tj. 73,8 % planu, stanowiącego zaliczki na wydatki związane
z realizacją projektów wieloletnich pn. Zakup i modernizacja kolejowego taboru
pasażerskiego o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na
obszarze co najmniej dwóch województw – kwota 16 781 196 zł oraz Pomorska
Kolej Metropolitalna Etap I – Zakup taboru – kwota 22 383 522 zł,
–
refundacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
w wysokości 21 649 965 zł, tj. 110,0 %, z tytułu realizacji w latach 2010 – 2014
projektu pn. Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie
elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej
dwóch województw,
–
wpływów w wysokości 2 031 873 zł, tj. 112,9 % planu związanych z dzierżawą
35 pojazdów kolejowych Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. w okresie od grudnia
2013 r. do września 2014 r.,
–
zwrotu dotacji od trzech przewoźników kolejowych, którym przekazano dotacje
w 2013
roku
z
przeznaczeniem
na realizowanie kolejowych
przewozów
pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych
– kwota 1 369 359 zł, tj. 94,7 % planu,
–
dotacji bieżącej w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z tytułu
refundacji wydatków bieżących poniesionych w związku z realizacją projektu pn.
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego
Malbork – Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności
i niezawodności lokalnego systemu transportowego – kwota 18 067 zł, tj. 67,7 %
planu,
82
–
dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej planowanej i otrzymanej od Gminy
Kartuzy w kwocie 60 000 zł, Powiatu Kartuskiego w kwocie 60 000 zł i z Miasta
Pruszcz Gdański w kwocie 30 000 zł tj. łącznie 150 000 zł z przeznaczeniem na
organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich,
W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 163 447 469 zł, tj. 84,6 %
planu, związane z realizacją następujących zadań:
1. Dotacje celowe przekazane regionalnym przewoźnikom realizującym przewozy
kolejowe – kwota 82 798 339 zł, tj. 99,9 % planu, w tym:
− Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – 57 526 868 zł,
− PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – 22 684 516 zł,
− Arriva RP Sp. z o.o. – 2 586 955 zł.
Przekazane dotacje dla przewoźników zostały sfinansowane ze środków własnych
Województwa w kwocie 82 648 339 zł oraz z dotacji celowych w wysokości
150 000 zł otrzymanych w formie pomocy finansowej od jednostek samorządu
terytorialnego.
2. Dotacja
celowa
dla
Województwa
Zachodniopomorskiego
w
związku
z powierzeniem wykonania części zadania w zakresie organizowania publicznego
transportu zbiorowego na odcinku Słupsk – Sycewice – granica województwa
będącego częścią linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński
leżącej w granicach administracyjnych województwa pomorskiego – kwota
988 839 zł, tj. 100 % planu została sfinansowana ze środków własnych
Województwa.
3. Realizacja wydatków związanych z zadaniem pn. Zakup i modernizacja
kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń
międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw – 30 527 602 zł,
tj. 92,6 % planu.
W związku z realizacją zadania w 2014 roku poniesiono głównie wydatki
inwestycyjne w kwocie 30 405 600 zł, które związane były z modernizacją
czterech używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych zakupionych w 2011
roku.
Zadanie
to
powierzono
wykonawcy
wyłonionemu
w
ramach
przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne – firmie NEWAG S.A.
83
Pozostała kwota 122 002 zł to wydatki bieżące związane z organizacją kampanii
promującej projekt oraz opracowaniem studium wykonalności do przedmiotowego
zadania.
Zadanie finansowane było ze środków własnych Województwa – 13 155 850 zł
oraz z budżetu środków europejskich w ramach POIiŚ – 17 371 752 zł.
4. Zakup usług pozostałych związanych z rejestracją i przekazaniem pod dozór
urządzeń technicznych pojazdów kolejowych – kwota 81 199 zł, tj. 77,8 % planu,
została sfinansowana ze środków własnych Województwa,
5. Realizacja projektu wieloletniego pn. Zakup czterech spalinowych zespołów
trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz w celu poprawy
transportowego – kwota 30 864 zł, tj. 70,5 % planu, z czego 12 797 zł zostały
sfinansowane ze środków własnych Województwa, 18 067 zł stanowiły środki
europejskie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczyły organizacji kampanii promocyjnej
w prasie i w Internecie, wykonania oznakowania pojazdów, tłumaczenia
dokumentacji,
organizacji
konferencji
towarzyszącej
podpisaniu
umowy
na wykonanie i dostawy pojazdów kolejowych oraz opracowania studium
wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla kolejowych pojazdów spalinowych.
Niski wskaźnik realizacji planu wynika z poniesienia niższych wydatków na
działania promocyjne, w tym oznakowanie pojazdów oraz z mniejszą ilością
dokumentów, koniecznych do przetłumaczenia na język angielski.
6. Realizacja projektu wieloletniego pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru – kwota 46 830 319 zł, tj. 65,2 % planu. W ramach projektu
realizowana jest dostawa 10 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Trójmieście, zgodnie z umową zawartą
z firmą PESA Bydgoszcz S.A. Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczyły
głównie zaliczki w wysokości 46 809 003 zł, na poczet dostaw, które będą
realizowane w 2015 roku.
Pozostałe wydatki w kwocie 21 316 zł były związane z wykonaniem oznakowania
wewnętrznego i zewnętrznego taboru oraz z organizacją wsparcia technicznego
w postępowaniu przetargowym.
84
Źródłem finansowania projektu były środki własne Województwa w kwocie
17 142 854 zł, dotacja inwestycyjna z budżetu państwa w kwocie 7 293 750 zł,
środki europejskie w ramach POIiŚ w kwocie 22 393 715 zł.
Niski wskaźnik realizacji planu wynika z przesunięcia terminu dostawy dwóch
pojazdów na rok 2015 w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu
dostaw
pojazdów
do
terminu
uruchomienia
linii
Pomorskiej
Kolei
Metropolitalnej.
7. Pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem dla wykonawcy wniosku
o dofinansowanie projektu pn. Zakup 10 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych
do obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Trójmieście. Kwota 4 183 zł,
tj. 100 % planu została sfinansowana ze środków własnych Województwa.
8.
Płatności w związku z ugodą zawartą z firmą NEWAG S.A. dotyczącą dostaw
pojazdów spalinowych w ramach projektu realizowanego w latach 2010 – 2011
pn. Zakup sześciu spalinowych zespołów trakcyjnych w celu rozwoju i integracji
efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego
w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym – kwota 1 950 000 zł, tj. 100 % planu,
z czego 831 547 zł finansowane było ze środków własnych Województwa,
natomiast 1 118 453 zł stanowiły środki unijne w ramach EFRR.
9.
Realizacji projektu wieloletniego pn. Opracowanie Planu Zrównoważonego
Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Województwa Pomorskiego, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
– kwota 195 570 zł, tj. 100 % planu, została sfinansowana ze środków własnych
Województwa.
10. Zakupu usług obejmujących tłumaczenia w związku z aktualizacją i weryfikacją
dokumentów związanych z dostawą czterech spalinowych zespołów trakcyjnych
do obsługi linii Malbork – Grudziądz – kwota 3 900 zł, tj. 15,6 % planu. Wydatek
został sfinansowany ze środków własnych Województwa.
Niski stopień wykonania planu wynika z braku konieczności tłumaczenia kart
Międzynarodowego Związku Kolei.
11. Sporządzenia analiz dotyczących zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania
systemem transportowym na terenie województwa pomorskiego. Wydatkowana
kwota 36 654 zł, tj. 16,5 % planu, sfinansowana ze środków własnych
Województwa, dotyczyła: opracowania pn. Analiza dostępności aglomeracji
85
trójmiejskiej w okresie sezonu letniego, analiz technicznych związanych
z postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego dotyczącego zakupu
10 spalinowych
zespołów
trakcyjnych
na
potrzeby
Pomorskiej
Kolei
Metropolitalnej oraz przygotowania opracowań transportowych dla województwa
pomorskiego.
Niski wskaźnik wykonania planu wynika z braku wydatkowania środków
na sporządzenie opracowania pn. Koncepcja utworzenia Regionalnego Zarządu
Publicznego Transportu Zbiorowego w związku z decyzją o rezygnacji
z zamówienia opracowania dotyczącego utworzenia Regionalnego Zarządu
Publicznego Transportu Zbiorowego.
W planie na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości 686 541 zł na naprawy
awaryjne w zakresie szkód komunikacyjnych pojazdów kolejowych. Brak realizacji
wydatków w tym zakresie wynika z braku zakończenia postępowań odszkodowawczych
związanych z likwidacją szkód w 2014 roku.
Z uwagi na brak wytycznych dotyczących warunków technicznych eksploatacji
pojazdów kolejowych (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi prace nad zmianą
Rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów
kolejowych), w 2014 roku odstąpiono od wydatkowania środków w kwocie 1 300 000 zł na
zakup podestów oraz tablic informacyjnych dla pojazdów.
Ponadto, w związku z brakiem konieczności zakupu kart Międzynarodowego Związku
Kolei nie wydatkowano zaplanowanej na ten cel kwoty 5 000 zł.
Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Plan dochodów
47 101 000 zł
wykonanie 47 033 444,60 zł, tj. 99,9 %
Plan wydatków
47 101 000 zł
wykonanie 47 033 444,60 zł, tj. 99,9 %
Dotowanie przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji
rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w wysokości
47 000 000 zł, co stanowi 100 % planu.
86
Pozostałą kwotę dochodów w wysokości 33 445 zł, tj. 33,1 % planu, stanowią środki
z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w roku 2010, 2013 i 2014 dotacji wraz z odsetkami
dokonanych przez czterech przewoźników autobusowych.
Zrealizowane w rozdziale wydatki, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
stanowią dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy
pasażerskie, będące wyrównaniem utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg
ustawowych. W 2014 roku przekazano dopłaty 70 przewoźnikom w wysokości 47 000 000 zł,
tj. 100 % planu, stosownie do zawartych umów.
Pozostałe wydatki rozdziału w kwocie 33 445 zł, tj. 33,1 % planu, to przekazany
do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zwrot dotacji wraz z odsetkami
dokonany przez czterech przewoźników autobusowych.
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan dochodów
9 975 732 zł
wykonanie
7 811 105,41 zł, tj. 78,3 %
Plan wydatków
163 748 533 zł
wykonanie
139 837 775,26 zł, tj. 85,4%
W 2014 roku wykonano dochody na kwotę 7 811 105 zł, co stanowi 78,3 % planu, i tak:
–
środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych
na realizację
wojewódzkich
inwestycji
drogowych
współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP – kwota 10 646 zł, w tym:
1 421 zł w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła Autostrady A-1 „Stanisławie” oraz
9 225 zł na projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach
Reda, Chałupy i Jastarnia,
–
dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
w wysokości 2 428 243 zł z planowanych 2 392 300 zł, tj. 101,5 % planu, z tytułu:
opłat, m.in. za zajęcie pasa drogowego, ustawianie punktów handlowych,
zamieszczanie plakatów wyborczych – 1 954 815 zł,
kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego –
19 850 zł,
wynajmu i dzierżawy pomieszczeń mieszkalnych – 14 951 zł,
87
naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek
od zaległości – 5 361 zł,
wpływów z różnych dochodów, obejmujących m.in. sprzedaż drewna, opłaty
za przesyłanie dokumentacji przetargowej, kary umowne wynikające
z niedotrzymania warunków zawartych w umowach cywilnoprawnych oraz
wpływy środków finansowych ze stref płatnego parkowania – 397 566 zł,
wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 35 005 zł,
kary nałożonej na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę – 695 zł.
–
dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin z przeznaczeniem
na inwestycyjne zadania drogowe – 5 372 216 zł, tj. 78,3 % planu.
Wykonanie niższe od planowanego wynika z konieczności dokonania zwrotów
niewykorzystanych części dotacji do gmin z uwagi na niższe ostateczne koszty
realizacji zadań drogowych w stosunku do przyjętych na etapie planowania.
Ponadto, późny termin podjęcia decyzji o realizacji zadania drogowego oraz
kwestie proceduralne spowodowały, że Gmina Czarne nie przekazała planowanej
w wysokości 200 000 zł dotacji z tytułu pomocy finansowej.
W 2014 roku wydatki zostały wykonane w wysokości 139 837 775 zł, co stanowi
85,4 % planu. Zadania ujęte w rozdziale realizowane były przez Departament Infrastruktury
oraz jednostkę budżetową – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
I. Zadania Realizowane przez Departament Infrastruktury – kwota 109 997 zł, tj. 100 %
planu.
Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miejską Władysławowo w związku
z powierzeniem jej wykonania zadania polegającego na utrzymaniu czystości dróg
wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo przekazano dotację celową w kwocie
109 997 zł, tj. 100 % planu.
II. Zadania Realizowane przez jednostkę budżetową – Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku – kwota 139 727 778 zł, tj. 85,4 % planu, z tego:
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, finansowane
ze środków własnych Województwa Pomorskiego – 12 658 425 zł, tj. 96,2 %
planu, z tego:
– wydatki bieżące – 12 428 420 zł, tj. 96,4 % planu,
– wydatki majątkowe – 230 005 zł, tj. 86,6 % planu.
88
2. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg finansowane ze środków własnych
Samorządu Województwa – 27 464 232 zł, tj. 89,5 % planu.
3. Inwestycyjne zadania drogowe jednoroczne – 43 121 364 zł, tj. 98,0 % planu,
sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 42 082 432 zł (w tym
kwota 182 000 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego
2014) oraz z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od jednostek
samorządu terytorialnego w kwocie 1 038 932 zł.
4. Inwestycyjne zadania drogowe wieloletnie – 56 483 757 zł, tj. 74,5 % planu, które
zostały sfinansowane:
–
ze środków własnych Województwa – kwota 7 237 555 zł, tj. 57,0 % planu,
–
z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WP (dotacja
klasyfikowana w dziale 758) – kwota wysokości 4 857 917 zł, tj. 97,2 %
planu,
–
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
RPO WP – kwota 40 705 001 zł, tj. 77,0 % planu,
–
z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gmin – kwota
3 683 284 zł, tj. 69,7 % planu.
Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich – w tym celu prowadzi 8 jednostek
terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Na utrzymanie własne jednostka
wydatkowała w 2014 roku kwotę 12 658 425 zł, co stanowi 96,2 % planu.
Wśród wykonanych wydatków najwyższy udział strukturalny, tj. 82,5 %, stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 10 045 602 zł.
Zatrudnienie w jednostce kształtowało się na poziomie 158,84 etatów, średnie wynagrodzenie
wyniosło 3 962 zł.
Pozostała zrealizowana
kwota 2 612 823 zł dotyczyła:
wydatków bieżących
związanych z kosztami utrzymania jednostki (zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia
itp.) – kwota 2 382 818 zł oraz wydatków i zakupów inwestycyjnych – kwota 230 005 zł
(wykonano prace adaptacyjne i przyłączeniowe instalacji gazowej oraz centralnego
ogrzewania w budynku administracyjnym jednostki terenowej w Starogardzie Gdańskim,
zakupiono dwa samochody osobowe dla potrzeb administracji, program do prowadzenia
ewidencji księgowej i kadrowo – płacowej oraz 2 biurowe urządzenia wielofunkcyjne).
89
Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową
W zakresie zadań drogowo – mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich, w 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 127 069 353 zł, tj. 84,4 %
planu, w tym na:
− bieżące utrzymanie dróg i mostów
21 873 125 zł,
− zimowe utrzymanie dróg i mostów
5 591 107 zł,
− zadania inwestycyjne
99 605 121 zł.
Bieżące utrzymanie dróg i mostów
W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzono remonty cząstkowe
188 267 m2 dróg, a także zrealizowano wydatki na zakup energii i materiałów
wykorzystywanych w realizacji robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Poniesiono
również wydatki m. in. na ubezpieczenie OC dróg, opracowanie dokumentacji
przyszłościowej, remonty awaryjne dróg, wycinkę drzew i krzewów, oczyszczanie dróg,
rekonstrukcję rowów, usługi sprzętowo – transportowe, wykonanie oznakowania pionowego
i malowanie oznaczeń poziomych, utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych oraz inne
prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej.
Z zaplanowanej na te cele kwoty 23 272 515 zł wydatkowano 21 873 125 zł, tj. 94,0 % planu
(w tym kwota 103 210 zł dotyczyła wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2014).
W 2014 roku powyższe zadania finansowane były ze środków własnych Województwa
w kwocie 21 223 125 zł oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z
gmin w wysokości 650 000 zł.
Zimowe utrzymanie dróg i mostów
W 2014 roku zrealizowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg i mostów
w wysokości 5 591 107 zł, co stanowi 75,5 % planu. W ramach tej kwoty zakupiono
materiały i usługi oraz przeprowadzono remonty zimowego sprzętu drogowego niezbędne do
zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci dróg wojewódzkich w okresie zimowym.
Zadania inwestycyjne
W 2014 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki inwestycyjne na kwotę
99 605 121 zł, co stanowi 83,1 % planu, z tego:
90
1.
zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 56 483 757 zł, tj. 74,5 % planu,
sfinansowane ze:
- środków własnych Województwa – w kwocie 7 237 555 zł,
- środków europejskich w ramach RPO WP – w kwocie 40 705 001 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WP – w kwocie 4 857 917 zł,
- pomocy finansowej od gmin – w kwocie 3 683 284 zł.
2. zadania jednoroczne – 43 121 364 zł, zł, tj. 98,0 % planu (w tym kwota 182 000 zł
dotyczy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014), sfinansowane
ze środków własnych Województwa w kwocie 42 082 432 zł oraz z dotacji celowych
z tytułu pomocy finansowej od gmin w wysokości 1 038 932 zł.
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa
Z zaplanowanej kwoty 59 736 zł na inwestycje drogowe realizowane w 2014 roku
ze środków własnych Województwa wydatkowano 49 735 zł. Realizację wydatków
przedstawia poniższe zestawienie.
Lp.
Zadanie
Plan
Wykonanie
na 31.12.2014
Wskaźnik
wykonania
[kol.4/kol.3]
2
3
4
5
1
1.
2.
Dokumentacja
projektowa
rozbudowy
drogi
wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica
województwa
Dokumentacja
projektowa
rozbudowy
drogi
wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn – Żuława
Razem
49 736
49 735
99,9 %
10 000
0
0,0 %
59 736
49 735
83,2 %
Brak realizacji wydatków w związku z zadaniem ujętym w pkt. 2 spowodowany został
przedłużeniem procedury gromadzenia niezbędnej dokumentacji przetargowej.
Zadania finansowane ze środków własnych oraz ze środków europejskich
w ramach RPO WP
Planowane wydatki na powyższe zadania w kwocie 17 019 414 zł zrealizowano
w kwocie 6 063 285 zł, tj. 35,6 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków w 2014 roku
przedstawia poniższe zestawienie.
91
Łączne nakłady finansowe
Wykonanie na 31.12.2014
Lp.
Zadanie
Plan
w tym środki
unijne
Ogółem
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
3
Dokumentacja projektowa budowy nowego
przebiegu drogi woj. nr 231 na odcinku od
Skórcza
do
węzła
autostrady
A1
Kopytkowo
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 188 na odcinku CzłuchówDebrzno oraz drogi wojewódzkiej 235 na
odcinku Korne-Chojnice
wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł
„Rusocin” autostrady A1- Pruszcz Gdański i
Pruszcz Gdański - Przejazdowo
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg
wojewódzkich nr 222 na odcinku GdańskStarogard Gdański, 221 od granicy miasta
Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211 na
odcinkach Nowa Dąbrowa -Puzdrowo i
Mojusz-Kartuzy
6
0
0
0,0 %
144 588
43 911
32 933
30,4 %
16 914
16 913
12 684
100,0 %
212 800
170 893
128 169
80,3 %
140 551
109 470
63 749
77,9 %
419 750
244 155
163 580
58,2 %
530 440
135 979
101 984
25,6 %
172 120
159 825
119 869
92,9 %
15 352 251
5 182 139
3 886 605
33,8 %
17 019 414
6 063 285
4 509 573
35,6 %
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg
wojewódzkich na obszarze Powiśla, tj. nr
521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz
drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy
miasta Malbork do granicy województwa
pomorskiego
Dokumentacja
projektowa
budowy
Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 214
oraz
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na
odcinkach Osowo Lęborskie - Unichowo i
Lipnica-Konarzynki
Dokumentacja projektowa budowy i
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na
odcinku Łeba- Białogarda wraz
z
obwodnicą w m. Wicko
Razem
5
[kol.4/kol.3]
30 000
wojewódzkiej
nr
224
na
odcinku
Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie
Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr
519, nr 522 na obszarze Powiśla
4
Wskaźnik
wykonania
Brak realizacji wydatków w 2014 roku na zadanie ujęte w pkt. 1 wynikał z konieczności
ponownego wszczęcia procedury przetargowej w zakresie opracowania dokumentacji
technicznej oraz studium wykonalności w związku z rozszerzeniem zakresu przedsięwzięcia.
Niski wskaźnik realizacji w odniesieniu do pozostałych zadań wystąpił w związku
z przedłużającymi się postępowaniami o zamówienie publiczne (dotyczy zadania z poz. 2),
92
koniecznością wszczęcia nowej procedury przetargowej z uwagi na zmianę zakresu
rzeczowego projektu (dotyczy zadan z poz. 5 i 6), przedłużającą się procedurą uzyskiwania
decyzji środowiskowych (dotyczy zadań z poz. 7 i 9).
Zadania finansowane ze środków własnych, dotacji celowej z budżetu państwa
w ramach RPO WP, środków europejskich w ramach RPO WP oraz z dotacji
celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin
Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczyły zadania pn. Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia. Z planowanej kwoty
20 833 585 zł wydatkowano 19 333 787 zł, tj. 92,8 % planu, z czego 4 387 013 zł
sfinansowano ze środków własnych Województwa, 13 661 331 zł stanowiły środki unijne,
1 195 443 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa w ramach RPO WP oraz
90 000 zł stanowiła dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Miasta Władysławowa.
Zadania finansowane ze środków własnych, dotacji celowej z budżetu państwa
w ramach RPO WP oraz środków europejskich w ramach RPO WP
Z zaplanowanej kwoty 20 422 310 zł wydatkowano 18 614 636 zł, tj. 91,1 % planu na
zadanie pn. Rozbudowa drogi woj. nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa.
Źródłem finansowania zadań były środki własne Województwa w kwocie 1 247 095 zł,
środki unijne w kwocie 13 711 216 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w ramach
RPO WP w kwocie 3 656 325 zł.
Zadania finansowane ze środków europejskich w ramach RPO WP oraz z dotacji
celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin
Z zaplanowanej kwoty 17 473 726 zł wydatkowano 12 416 165 zł, tj. 71,0 % planu.
Źródłem finansowania zadań były środki unijne w kwocie 8 822 881 zł oraz dotacje
celowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sierakowice oraz Miasta Pruszcz Gdański
w łącznej kwocie 3 593 284 zł.
93
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie.
Lp.
Wykonanie na 31.12.2014
Zadanie
Ogółem
w tym środki
unijne
w tym
środki jst
Wskaźnik
wykonania
[kol.4/kol.3]
4
5
6
7
Plan
1
1.
2.
2
3
Poprawa bezpieczeństwa w
obrębie dróg wojewódzkich
nr 211 i 214 poprzez
usprawnienie
układu
komunikacyjnego
w
miejscowości Sierakowice
Rozbudowa
istniejącego
układu drogowego - wylot
drogi wojewódzkiej nr 227 z
Pruszcza Gdańskiego
Razem
6 770 000
6 514 940
4 667 683
1 847 258
96,2 %
10 703 726
5 901 224
4 155 198
1 746 026
55,1 %
17 473 726
12 416 164
8 822 881
3 593 284
71,0 %
Niski wskaźnik wykonania wydatków w odniesieniu do zadania z poz. 2 wynika
z niższych kosztów ustalonych w wyniku rozstrzygnięć postępowań o zamówienia publiczne
w stosunku do przyjętych na etapie planowania.
Zadania finansowane wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach
RPO WP
Na zadanie pn. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na
odcinku Suchorze – Bytów wydatkowano 6 149 zł, tj. 100 % planu.
Zadania inwestycyjne jednoroczne
Wydatki inwestycyjne w zakresie zadań jednorocznych związanych z utrzymaniem
dróg wojewódzkich, zaplanowane w kwocie 43 996 272 zł, w 2014 roku zrealizowano
w kwocie 43 121 364 zł, tj. 98,0 % planu. Szczegółowe zestawienie planowanych
i zrealizowanych wydatków związanych z przedstawiono poniżej.
Lp.
Zadanie
Plan
Wykonanie
na
31.12.2014
Wskaźnik
wykonania
[kol.4/kol.3]
5
1
2
3
4
1.
Poszerzenie mostu nad rzeką Dzierzgoń w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 515 w km 26 + 510 i przebudowa drogi na
dojazdach w m. Dzierzgoń
827 039
816 277
98,7 %
2.
Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 Słupsk –
Celbowo w m. Żarnowiec
360 000
342 002
95,0 %
94
Lp.
Zadanie
1
2
3.
Zakup i montaż fotoradarów w m. Rekowska Górka
4.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 224 w m. Więckowy
5.
Przebudowa jezdni i chodników w
wojewódzkich nr 532 i 611 w m. Sadlinki
6.
Plan
Wykonanie
na
31.12.2014
Wskaźnik
wykonania
[kol.4/kol.3]
3
4
5
5 000
3 846
76,9 %
147 600
147 600
100,0 %
1 250 076
1 199 928
96,0 %
Przebudowa ulicy Gdańskiej (droga wojewódzka nr 228) w
Bytowie – odcinek A od km 0+00 – do km 0+558,31
2 133 912
1 763 203
82,6 %
7.
Budowa chodników przy drodze woj. nr 211 w m.
Gowidlino
315 000
287 565
91,3 %
8.
Budowa chodników przy drodze woj. nr 209 w m. Korzybie
870 000
709 645 *)
81,5 %
9.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 623 w m. Majewo
544 406
544 370
99,9%
10.
Odnowa drogi wojewódzkiej nr 218 na odcinku od
Chwaszczyna do granicy Gdańska
2 234 691
2 232 889
99,9%
11.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 228 na odcinku Kartuzy
- Ręboszewo
4 803 193
4 792 437
99,8%
12.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Osowo
– Łebunia o długości 3 km
1 999 385
1 997 632
99,9%
13.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku
Śmiechowo - Rokity
4 915 012
4 845 730
98,6%
14.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku
Lubuczewo - Wrzeście
2 922 723
2 919 391
99,9%
15.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Zielon
Chocina – Zielona Huta
4 372 552
4 370 059
99,9%
16.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 607 na odcinku Gurcz Ryjewo
2 979 582
2 938 231
98,6%
17.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 201 na odcinku Czarne
- Wyczechy
1 309 589
1 308 067
99,9%
1 699 018
1 669 947
98,2%
ciągu
dróg
18. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Lipnica
19.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 523 Czarne Dolne –
Trumieje na odcinku Pawłowo - Trunieje
4 416 479
4 412 319
99,9%
20.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 532 na odcinku m.
Sadlinki do m. Gardeja
3 801 543
3 777 519
99,3%
21.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 515 na odcinku Stary
Dzierzgoń – granica województwa
1 813 856
1 809 917
99,8 %
22.
Przebudowa kanalizacji deszczowej
wojewódzkiej nr 501 w m. Stegna
130 000
101 567
78,1 %
23.
Zakup stopy wibracyjnej do zagęszczania podłoża oraz
posypywarki dla Rejonu Dróg Wojewódzkich Kartuzy
145 616
131 223
90,1 %
43 996 272
43 121 364
98,0 %
w
ciągu
Razem
drogi
*) w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014 w kwocie 182 000 zł.
95
W strukturze finansowania wydatków związanych z realizacją zadania ujętego w poz. 5
i 6 oprócz środków własnych Województwa występują również dotacje celowej z tytułu
pomocy finansowej od gmin w łącznej w kwocie 1 038 932 zł, w tym: od Gminy Bytów –
438 968 zł oraz od Gminy Sadlinki – 599 964 zł.
Plan dochodów
346 500 zł
wykonanie
346 423,13 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
559 648 zł
wykonanie
495 149,86 zł, tj. 88,5 %
W ramach omawianego rozdziału zaplanowane dochody w wysokości 346 500 zł
uzyskano w kwocie 346 423 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:
–
dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku – kwota
143 947 zł, tj. 100 % planu.
–
wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu
opłaty za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR) lub ich wtórników oraz za dokonywanie wpisów do rejestru
podmiotów prowadzących kursy ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów
niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku – kwota 2 914 zł, tj. 116,6 % planu.
– dotacje celowe w kwocie 199 552 zł, tj. 99,8 % planu, zgodnie z zawartymi
porozumieniami przekazane przez województwa: Wielkopolskie, Lubuskie, Kujawsko
– Pomorskie oraz Warmińsko – Mazurskie odpowiednio w kwocie 49 888 zł
na realizację zadań promocyjnych związanych z rewitalizacją śródlądowej drogi
wodnej E70.
–
wpływ z tytułu opłaty za licencję do audycji telewizyjnej pt. „Najpiękniejsza droga
wodna Polski E70” otrzymanej na podstawie umowy z Telewizją Polską S.A.
z siedzibą w Warszawie – kwota 10 zł.
Zrealizowane wydatki w wysokości 495 150 zł, tj. 88,5 % planu dotyczą:
– zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem
zaświadczeń ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19
96
sierpnia 2011 roku – kwota 143 947 zł, tj. 100 % planu, sfinansowana z dotacji
celowej z budżetu państwa,
- działań związanych z promocją Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 – kwota
257 723 zł, tj. 99,8 % planu została wydatkowana m. in. na wykonanie badań
warunków nawigacyjnych, współorganizację Międzynarodowych Regat Żeglarskich,
przygotowanie projektów partnerskich w zakresie MDW E70, realizację kampanii
MDW E70 na rynku niemieckim i polskim, organizację emisji filmu promującego
MDW E70 w telewizji, udział w targach sportów wodnych i żeglarskich, organizację
spotkań Zespołu MDW E70 i spotkań z Partnerami Projektu w zakresie wymiany
dobrych praktyk. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa –
58 171 zł oraz z dotacji celowych z Województw: Wielkopolskiego, Lubuskiego,
Kujawsko – Pomorskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 199 552 zł.
- usługi eksperckiej dotyczącej przeprowadzenia analizy przedrealizacyjnej w ramach
modelu partnerstwa publiczno – prywatnego dla projektu dotyczącego zakupu
elektrycznego taboru do obsługi linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i przewozów
regionalnych oraz/lub modernizacji posiadanych pojazdów kolejowych do obsługi
powyższych przewozów. Wydatki w tym zakresie zostały poniesione w kwocie
93 480 zł, tj. 63,4 % planu. Niski wskaźnik realizacji wynika z poniesienia niższych
wydatków na zakup usługi od wykonawcy wyłonionego w drodze postępowania
o zamówienie publiczne, niż zakładano na etapie planowania. Wydatek sfinansowano
Powyższe działania wpisują się w zakres zadania ujętego w Rocznym Planie
Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego pn. Pomorska Podróż w ramach
Strategii
Rozwoju
Województwa
Pomorskiego
2020,
zgodnie
z
którym
Województwo Pomorskie pełni rolę koordynatora spotkań i działań promocyjnych
dotyczących MDW E70.
W planie na 2014 rok zabezpieczono również środki w kwocie 10 000 zł na
pokrycie zobowiązań wobec Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w związku
z drukiem zaświadczeń ADR. W związku z brakiem konieczności uregulowania zapłaty
w 2014 roku nie wydatkowano środków na powyższe zadanie.
97
DZIAŁ 630
TURYSTYKA
Plan dochodów
3 271 466 zł
wykonanie
2 954 773,81 zł, tj. 90,3 %
Plan wydatków
4 534 921 zł
wykonanie
4 231 672,18 zł, tj. 93,3 %
Ujęte w dziale 630 dochody i wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie rozwoju
i upowszechniania turystyki na terenie Województwa Pomorskiego.
Z zaplanowanych dochodów w wysokości 3 271 466 zł zrealizowano kwotę
2 954 774 zł, tj. 90,3 % planu, z tego:
1. Dotacja
celowa
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka
przeznaczona na projekt Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I zaplanowana
w kwocie 2 816 314 zł i wykonana w wysokości 2 815 950 zł
•
ze środków UE:
- bieżące – zaplanowane 190 605 zł, wykonane 190 300 zł,
- inwestycyjne – zaplanowane 2 203 258 zł, wykonane 2 203 258 zł,
•
ze środków budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego:
- inwestycyjne – zaplanowane 388 811 zł, wykonane 388 810 zł.
2. Dotacja celowa na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko – Mazurskim
na projekt Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I – zaplanowana w wysokości
109 802 zł i otrzymana w kwocie 109 722 zł.
3. Zwroty dotacji w ramach projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I –
zaplanowane w kwocie 319 000 zł i otrzymane w wysokości 21 799 zł.
4. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zaplanowane
w wysokości 26 350 zł i zrealizowane w kwocie 7 303 zł stanowiące refundację
wydatków na realizację projektów RECReate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku
Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba oraz
Ciesz się Południowym Bałtykiem! (ESB!) – wspólna promocja regionu Południowego
Bałtyku jako destynacji turystycznej.
Zaplanowane środki w wysokości 4 534 921 zł i wydatkowane w kwocie 4 231 672 zł,
tj. 93,3 % planu, zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:
98
1. Realizację projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I – w ramach PO IG –
z zaplanowanej kwoty 2 965 806 zł, wykonano 2 965 205 zł. Wydatki sfinansowano z:
•
dotacji celowej ze środków UE – 2 393 558 zł,
•
dotacji celowej z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego –
422 392 zł,
•
środków własnych Województwa – 39 533 zł,
•
środków z dotacji celowej na pomoc finansową od Województwa warmińskoMazurskiego – 109 722 zł.
2. Utrzymanie sieci infomatów oraz promocja i rozwój Interaktywnego Systemu Informacji
Turystycznej
Województwa
Pomorskiego
–
z
zaplanowanej
kwoty 162 170 zł,
wydatkowano kwotę 161 475 zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa.
3. Opłacenie składki na Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną – kwota 910 000 zł
sfinansowane ze środków własnych Województwa.
4. Realizację zadania Kajakiem przez Pomorze zaplanowanego w kwocie 82 705 zł
i wykonanego
w
wysokości
82 576 zł,
sfinansowanego
ze
środków
własnych
Województwa.
5. Zwrotów dotacji w ramach projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I –
zaplanowanych w kwocie 319 000 zł i przekazanych w wysokości 21 799 zł.
6. Pozostałych zadań własnych – zaplanowanych w wysokości 49 240 zł i wykonanych
w kwocie 47 930 zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa.
7. Projekt Ciesz się Południowym Bałtykiem! – wspólna promocja regionu Południowego
Bałtyku jako destynacji turystycznej współfinansowany w 85 % w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 – zaplanowany w wysokości
46 000 zł i zrealizowany w kwocie 42 687 zł, finansowany ze środków własnych
Województwa.
Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
162 170 zł
wykonanie
0 zł
161 474,64 zł, tj. 99,6 %
Wydatki zaplanowane w kwocie 162 170 zł i zrealizowane w wysokości 161 475 zł
sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa dotyczą zadania Interaktywny
99
System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego. Wykonane wydatki poniesiono
między innymi na:
usługę administrowania siecią infomatów z projektu Zintegrowany System
Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego – kwota 119 925 zł,
opracowanie
Katalogu
rozwiązań
modułowej
infrastruktury
turystycznej
rowerowych szlaków turystycznych w obszarze nadmorskim i korytarza rzeki Wisły
oraz tras kajakowych na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu
Wzornictwo regionalne – laboratorium przyszłości – kwota 14 970 zł,
tłumaczenie treści portalu pomorskie.travel na języki: rosyjski, hiszpański,
niemiecki i francuski – kwota 13 519 zł,
opłaty
związane
z
ochroną
praw
autorskich
do
znaku
towarowego
pomorskie.travel – kwota 3 870 zł,
zakup mobilnej podstawy do infomatu – kwota 2 600 zł,
reklama pomorskie.travel w przewodniku turystycznym – kwota 2 583 zł.
Rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan dochodów
26 350 zł
wykonanie
7 302,53 zł, tj. 27,7 %
Plan wydatków
1 005 240 zł
wykonanie
1 000 617,03 zł, tj. 99,5 %
Zaplanowane w kwocie 26 350 zł i wykonane w wysokości 7 303 zł dochody dotyczą
refundacji wydatków poniesionych na projekty RECReate - Rewitalizacja Europejskiego
Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba
(kwota 7 168 zł) oraz Ciesz się Południowym Bałtykiem! (ESB!) – wspólna promocja regionu
Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej (kwota 135 zł). Kwota otrzymanych
dochodów jest zgodna z wysokością rozliczeń wydatków składanych do Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Zaplanowane wydatki w kwocie 1 005 240 zł i wykonane w wysokości 1 000 617 zł,
dotyczą:
1. Składki w kwocie 910 000 zł przekazanej Pomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji
100
turystycznej Województwa, określonych w Regionalnym Programie Strategicznym
w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż. W ramach
pozyskanych środków, w 2014 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
sfinansowała m.in.:
•
udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz imprezach
promocyjnych
(Oslo, Arhus, Berlin, Warszawa, Gdańsk, Meklemburgia,
Tokio, Poznań, Londyn),
•
promocję na rynkach, z którymi Województwo posiada bezpośrednie
połączenia komunikacyjne,
•
obsługę podróży studyjnych,
•
prowadzenie portali regionalnych,
•
działalność punktu IT w Porcie Lotniczym Gdańsk,
•
prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku,
•
działania szkoleniowe i integracyjne dla branży turystycznej poprzez
organizację
konferencji,
szkoleń
i
Forum
Lokalnych
Organizacji
Turystycznych,
•
wkład własny do projektów w których PROT jest Liderem (ESB! - Ciesz się
Południowym Bałtykiem!, Pomorski Szlak Bursztynowy-kampania promocyjna
dziedzictwa bursztynowego jako wielopłaszczyznowej oferty turystycznej) oraz
projektów realizowanych we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
2. Realizacji projektu Ciesz się Południowym Bałtykiem! – wspólna promocja regionu
Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej współfinansowanego w 85 %
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 –
kwota 42 687 zł.
3. Opracowania Katalogu rozwiązań modułowej infrastruktury turystycznej rowerowych
szlaków turystycznych w obszarze nadmorskim i korytarza rzeki Wisły oraz tras
kajakowych na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu Wzornictwo
regionalne – laboratorium przyszłości – kwota 33 000 zł (realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż w ramach Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020). Pozostała cześć projektu w kwocie
14 970 zł została sfinansowana w ramach rozdziału 63001.
4. Opracowania dokumentacji dla czterech lokalizacji drogowych znaków turystycznych
– kwota 4 182 zł.
101
5. Regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki 2014 – kwota 3 863 zł.
6. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym Autostrady A1 pięciu pylonów
wizerunkowych Szlak Bursztynowy – kwota 3 422 zł.
7. Wykonania opinii dotyczącej posadowienia konstrukcji elementów infrastruktury
rowerowej wraz z ich wyceną – kwota 2 720 zł.
8. Zakupu wydawnictw turystycznych i map – kwota 743 zł.
Plan dochodów
3 245 116 zł
wykonanie
2 947 471,28 zł, tj. 90,8 %
Plan wydatków
3 367 511 zł
wykonanie
3 069 580,51 zł, tj. 91,2 %
Dochody zaplanowane w kwocie 3 245 116 zł i wykonane w wysokości 2 947 471 zł dotyczą:
1. Dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
przeznaczonej na projekt Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I
zaplanowanej w kwocie 2 816 314 zł i otrzymanej w wysokości 2 815 950 zł, z tego:
•
ze środków UE:
- inwestycyjne – zaplanowane 2 203 258 zł, wykonane 2 203 258 zł,
•
ze środków budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego:
- inwestycyjne – zaplanowane 388 811 zł, wykonane 388 810 zł;
2. Dotacji celowej na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko –
Mazurskim na projekt Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I
–
zaplanowanej w wysokości 109 802 zł i otrzymanej w kwocie 109 722 zł;
3. Zwrot dotacji związany z korektą finansową naliczoną Partnerom Projektu Pętla
Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I po przeprowadzonej kontroli przez Polską
Organizację Turystyczną - zaplanowany w kwocie 319 000 zł i otrzymanych
w wysokości 21 799 zł. Otrzymany zwrot w kwocie 21 799 zł dotyczy zadania
realizowanego przez gminę Braniewo. Natomiast pozostały planowany zwrot dotacji
w wysokości 297 201 zł nie wpłynął z uwagi na złożenie odwołania od decyzji
Polskiej Organizacji Turystycznej przez Gminę Miasto Tolkmicko.
102
Zaplanowane na rok 2014 wydatki w wysokości 3 367 511 zł, wykonane w kwocie
3 069 581 zł, dotyczą:
1. Zadania Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I realizowanego przez
Województwo Pomorskie jako Lidera Projektu oraz Partnerów – gmin na terenie
których realizowane są zadania. Wydatki zaplanowane w kwocie 2 965 806 zł
i wykonane w wysokości 2 965 205 zł, realizowane są w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i sfinansowane zostały ze środków: UE –
kwota 2 393 558 zł, budżetu państwa – kwota 422 392 zł, dotacji celowej od jst –
kwota 109 722 zł oraz własnych Województwa – kwota 39 533 zł. Wydatki w ramach
zadania związane są z:
•
dotacjami
celowymi
przekazanymi
partnerom
projektu
na
zadania
inwestycyjne ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu - kwota
2 592 067 zł (Gmina Stegna – Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie, Gmina
Sztutowo – Rozbudowa portu w Kątach Rybackich, Miasto Malbork Przebudowa nabrzeża przy kładce pieszej na rzece Nogat, Gmina Cedry
Wielkie - Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Błotnik oraz
Miasto Krynica - Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostroga wejściową i boczną
w ramach rozbudowy Portu Jachtowego),
•
pozostałymi wydatkami bieżącymi (m.in.: usługi Inżyniera Kontraktu, podróże
służbowe, aktualizacja strony internetowej, publikacje w czasopismach
branżowych, wykonanie aplikacji mobilnej na telefony komórkowe i tablety,
wykonanie
platformy
internetowej
Centrum
Wirtualnego
Zwiedzania
i Rozrywki) – kwota 215 854 zł,
•
wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację projektu –
kwota 157 284 zł.
2. Zadania
Kajakiem
przez
Pomorze
zaplanowanego
w
kwocie
82 705 zł
i zrealizowanego w wysokości 82 577 zł. Poniesione wydatki dotyczyły organizacji
dwóch konferencji, szkolenia dla pracowników w zakresie budowy i prezentacji marki
projektu, współorganizacji zawodów kajakowych, przygotowania przewodnika
Kajakiem przez Pomorze oraz opracowania wytycznych do projektowania miejsc
wodowania sprzętu kajakowego. Zadanie Kajakiem przez Pomorze jest realizowane
103
w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż w ramach
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
3. Zwrotów dotacji w ramach projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I
– zaplanowanych w kwocie 319 000 zł i przekazanych w wysokości 21 799 zł,
w związku ze zwrotem dotacji w ramach korekty finansowej przez partnera projektu
Gminę Braniewo.
DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan dochodów
18 794 376 zł
wykonanie
19 175 763,42 zł, tj. 102,0 %
Plan wydatków
25 965 837 zł
wykonanie
20 566 792,99 zł, tj. 79,2 %
Realizowane
z gospodarowaniem
w
ramach
mieniem
działu
województwa,
zadania
dotyczą
pozyskaniem
działań
gruntów
pod
związanych
inwestycje
wojewódzkie oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod
drogi wojewódzkie.
Na dochody zaplanowane w kwocie 18 794 376 zł i zrealizowane w wysokości
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu
administracji rządowej na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu
Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie – kwota 80 000 zł.
2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej przekazane przez Gminę Sierakowice
na zadanie Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214
poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice (kwota 1 425 zł)
oraz Miasto Pruszcz Gdański na zadanie Rozbudowa istniejącego układu
drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (kwota
15 565 zł) – łącznie kwota 16 990 zł.
3. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa
w kwocie 17 896 679 zł, z tego:
•
wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 14 849 630 zł,
•
pozostałe w wysokości 3 047 049 zł.
104
4. Pozostałe dochody własne kwota 1 182 094 zł.
Zaplanowane wydatki w kwocie 25 965 837 zł zrealizowano w wysokości 20 566 793 zł,
– wydatki inwestycyjne – kwota 17 076 482 zł, z tego na zadania realizowane przez:
•
Departament Majątku Województwa – kwota 16 905 231 zł, finansowane
w całości ze środków własnych Województwa,
•
Zarząd Dróg Wojewódzkich – kwota 171 251 zł, finansowane z płatności
w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 8 119 zł, budżetu państwa
w kwocie 304 zł, środków własnych Województwa w kwocie 145 838 zł oraz
dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Sierakowice
i Miasta Pruszcz Gdański w wysokości 16 990 zł;
– kary i odszkodowania za pozyskane grunty i nieruchomości pod drogi wojewódzkie –
kwota 780 006 zł, finansowane w całości ze środków własnych Województwa,
– zadania związane z nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobów Województwa
– kwota 2 500 552 zł (dostawa mediów, koszty bieżącego utrzymania nieruchomości,
podatek
od
nieruchomości,
remonty)
finansowane
ze
środków
własnych
Województwa,
– koszty postępowania sądowego oraz usług pozostałych związanych z realizowanymi
zadaniami drogowymi - kwota 129 753 zł, finansowana ze środków własnych
Województwa,
– koszty regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi
wojewódzkie - kwota 80 000 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan dochodów
18 794 376 zł
wykonanie
19 175 763,42 zł, tj. 102,0 %
Plan wydatków
25 965 837 zł
wykonanie
20 566 792,99 zł, tj. 79,2 %
W ramach rozdziału w 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości 19 175 763 zł
z tytułu:
105
1. Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji
rządowej na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod
drogi wojewódzkie – kwota 80 000 zł, tj. 100,0 % planu.
2. Dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej w wysokości 16 990 zł, otrzymanych
od:
• Gminy Sierakowice na zadanie Poprawa bezpieczeństwa w obrębie
dróg
wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m.
Sierakowice
- kwota 1 425 zł, która stanowi 25 % wkładu własnego gminy
w ramach zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
• Miasta Pruszcz Gdański na zadanie Rozbudowa istniejącego układu drogowego –
wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego – kwota 15 565 zł.
3. Najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 1 350 836 zł, tj. 103,5 % planu,
z czego:
•
z tytułu najmu lokali użytkowych - kwota 1 308 005 zł,
•
z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych - kwota 42 831 zł.
4. Opłat za zarząd, użytkowanie, służebność przesyłu i użytkowanie wieczyste
nieruchomości – kwota 757 451 zł, tj. 126,2 % planu.
5. Sprzedaży nieruchomości – 14 849 630 zł, tj. 95,9 % planu, w tym:
a) Wpływy związane z realizacją inwestycji Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I –
rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej w kwocie 14 463 507 zł – zaliczka z tytułu
sprzedaży na rzecz PKM S.A. nieruchomości położonych na trasie przebiegu
inwestycji,
b) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości z zasobu Województwa w kwocie
386 123 zł, z tego:
•
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Trzcinisku – kwota
35 270 zł,
•
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pucku – kwota
121 200 zł,
•
sprzedaż nieruchomości położonych w Gdańsku oraz zaliczka na poczet
sprzedaży – kwota 130 100 zł,
•
spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców –
kwota 32 951 zł,
106
•
sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowym Dworze
Gdańskim – kwota 8 001 zł,
•
sprzedaż oraz zaliczka na poczet sprzedaży nieruchomości niezabudowanych
położonych w Prabutach – kwota 21 756 zł,
•
sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Cedrach
Wielkich – kwota 20 635 zł,
•
spłata raty za zakup nieruchomości położonej w Słupsku – kwota 16 210 zł.
6. Wpływów z usług, na które składają się wpływy związane z refakturowaniem kosztów
zużycia mediów przez najemców lokali – kwota 938 762 zł, tj. 82,3 % planu.
7. Wpływów z różnych dochodów w wysokości 1 061 505 zł, na które składają się
między innymi:
• odszkodowanie za częściowe spalenie budynku dawnego SPOZ Szpitala
Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Tczewie – kwota 195 659 zł,
• odszkodowania z tytułu częściowego spalenia budynków w Gdańsku przy
ul. Srebrniki – kwota 90 547 zł,
• odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za działkę
położoną w Ustce – kwota 559 095 zł,
• odszkodowanie od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A za działkę położoną
w Gdańsku – kwota 109 095 zł.
8. Odsetek od nieterminowych wpłat czynszów oraz opłat za trwały zarząd
nieruchomości – kwota 73 563 zł.
9. Pozostałe, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz zwrot kosztów
zastępstwa procesowego i opłat egzekucyjnych – kwota 47 026 zł.
W ramach wykonanych wydatków w wysokości 20 566 793 zł, tj. 79,2 % planu,
zrealizowano:
1. zadania bieżące w kwocie 3 490 311 zł, tj. 70,7 % planu, z tego:
–
wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych na zadania
związane z pozyskaniem gruntów pod drogi wojewódzkie – kwota 780 006 zł,
z tego, w ramach zadań realizowanych przez:
•
Departament Majątku Województwa – kwota 177 593 zł,
•
Zarząd Dróg Wojewódzkich – kwota 602 413 zł,
107
–
pokryto koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania
i wody) do nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa – kwota
940 712 zł,
–
zakupiono materiały i usługi związane m.in.: z bieżącym utrzymaniem zasobów
mieszkaniowych i użytkowych, ochroną nieruchomości, porządkowaniem stanu
prawnego nieruchomości, zamieszczaniem ogłoszeń w prasie w zakresie
prowadzonej sprzedaży nieruchomości oraz kampanią reklamową promującą
nieruchomości przeznaczone na sprzedaż – kwota 921 560 zł w ramach zadania
Departamentu Majątku Województwa,
–
opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 198 815 zł,
–
wykonano projekty przyłączy energetycznych dla nieruchomości będących
własnością Województwa oraz wykonano przyłącza umożliwiające najemcom
podpisanie umów bezpośrednio z dostawcą energii elektrycznej na kwotę
157 186 zł. Środki w wysokości 100 000 zł, z uwagi na brak uzgodnień dotyczących
warunków posadowienia urządzeń Energi na terenie należącym do Województwa
Pomorskiego ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2014,
–
dokonano zakupu usług remontowych oraz usuwania awarii na nieruchomościach
wchodzących w skład zasobu Województwa – kwota 76 910 zł,
–
poniesiono koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz opłat sądowych
w wysokości 93 884 zł, z tego:
•
kwota 22 777 zł w ramach zadania Departamentu Majątku Województwa,
•
kwota 71 107 zł w ramach zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich,
–
dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod
drogi wojewódzkie w kwocie 80 000 zł, realizowane przez Wojewódzkie Biuro
Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, sfinansowane w całości z dotacji celowej
z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej,
–
wydatki na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ustalenia wysokości
odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę wojewódzką, aktualizacji
opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia służebności, korzystania z nieruchomości,
sporządzenie opinii dotyczących wysokości stawek czynszu,
zabezpieczenia
przeciwpożarowego
termomodernizacyjnych
oraz
sporządzenia
108
i
weryfikacji
analizy
możliwości
dotyczącej
programów
lokalizacji
wybudowania całodobowego lądowiska na potrzeby Szpitala Św. Wincentego
a Paulo w Gdyni - kwota 58 092 zł,
–
koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych do nabycia
nieruchomości gruntowych na potrzeby inwestycji drogowych w ramach zadania
Zarządu Dróg Wojewódzkich – kwota 58 647 zł,
–
opłacono ubezpieczenie nieruchomości będących w zasobach Województwa –
kwota 24 499 zł.
2. zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie 17 076 482 zł, tj. 81,2 % planu, dotyczyły:
–
wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy
prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody
Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna
Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej, zakupu 79 działek od Gminy Miasta
Gdańsk oraz kosztów zawarcia umowy sprzedaży, kosztów notarialnych i opłat
sądowych – kwota 11 737 611 zł;
–
zapłaty ostatniej transzy dla Gminy Miasta Gdańska za nieruchomości położone
w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz opłaty związane z podpisaniem
umowy sprzedaży – kwota 5 002 343 zł;
–
wydatków w wysokości 165 277 zł związanych z nabyciem od Gminy Miasta
Gdańska nieruchomości położonej w Gdańsku oraz opłat notarialnych i sądowych
związanych
z
transakcją,
koszty
notarialne
i
opłaty
sądowe
związane
z przekazaniem przez Powiat Kościerski na rzecz Województwa Pomorskiego
nieruchomości położonej w Lubaniu z przeznaczeniem na siedzibę Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku oraz koszty związane z zamianą
nieruchomości pomiędzy Województwem Pomorskim a Pomorskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, zakup działki położonej w Wejherowie od
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz opłaty notarialne i sądowe związane
z transakcją, opłaty związane z umową darowizny nieruchomości na rzecz
Województwa Pomorskiego od Gminy Miasta Wejherowa oraz zakup działek
położonych w Gdańsku przy ul. Ziemowita od Gminy Miasta Gdańsk,
–
wykupu
gruntów w związku z realizowanymi zadaniami budowy dróg
wojewódzkich – wydatkowano kwotę 171 251 zł, tj. 20,6 % planu. Wydatki w tym
zakresie poniesiono w związku z realizacją:
109
•
zadań w ramach RPO WP w wysokości 26 267 zł – Rozbudowa istniejącego
układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego
(kwota 15 937 zł), Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w m. Reda, Chałupy
i Jastarnia (kwota 4 632 zł) oraz Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg woj.
nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice
(kwota 5 698 zł). W zadaniach Rozbudowa drogi woj. nr 240 na odcinku od
Chojnic do granicy województwa oraz Przebudowa dróg woj. nr 515, nr 519, nr
522 na obszarze Powiśla nie wykonano żadnych wydatków w roku 2014
w ramach działu 700, co w głównej mierze związane jest z terminem
zakończenia inwestycji przypadającym na rok 2015 i przesunięciem zadań
w ramach działu na rok 2015.
•
zadań własnych w wysokości 144 984 zł: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226
na odcinkach węzeł Rusocin A1 – Pruszcz Gd. i Pruszcz Gd. – Przejazdowo,
Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej 227
z Pruszcza Gdańskiego, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216, Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn, Remont drogi wojewódzkiej nr 211
Kartuzy-Żukowo w m. Borkowo, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211
stanowiącej dostęp do Trójmiasta Malczkowo - granica województwa,
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 226 z drogą powiatową nr
2246G, ul Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim – etap II, Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum – Czernin oraz nabycie w drodze umowy
darowizny nieruchomości wraz z budynkiem obsługi mostu w m. Rybina przy
drodze wojewódzkiej nr 502.
DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan dochodów
534 120 zł
wykonanie
492 601,12 zł, tj. 92,2 %
Plan wydatków
2 153 250 zł
wykonanie
2 035 965,88 zł, tj. 94,6 %
W ramach działu zaplanowano zadania Samorządu Województwa w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego Województwa, w tym funkcjonowania
i utrzymania jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, prac
110
i opracowań (geologicznych, geodezyjnych, kartograficznych), rozwoju regionalnego,
współpracy zagranicznej i utrzymania pozostałych śródlądowych wód powierzchniowych.
Na dochody zaplanowane w kwocie 534 120 zł i uzyskane w wysokości 492 601 zł,
składają się:
1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej w kwocie 329 990 zł,
2. środki pochodzące ze źródeł europejskich w kwocie 124 116 zł, stanowiące refundacje
wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu DeltaNET
(w ramach programu INTERREG IVC),
3. pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 38 495 zł, tj.:
–
wpływy ze sprzedaży usług realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 35 856 zł,
–
dochody stanowiące 5% odpisów z dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości
2 639 zł.
Na wielkość wydatków zaplanowanych w kwocie 2 153 250 zł i zrealizowanych
w wysokości 2 035 966 zł, składają się wydatki z zakresu:
1. planowania i zagospodarowania przestrzennego wykonane łącznie w kwocie
1 359 732 zł, w tym funkcjonowania i utrzymania jednostki budżetowej Pomorskie
Biuro Planowania Regionalnego 1 329 014 zł, finansowane ze środków własnych
Województwa,
2. współpracy zagranicznej w kwocie 251 780 zł, finansowane ze środków własnych
Województwa,
3. geologii, geodezji i kartografii, zrealizowane w kwocie 176 192 zł, sfinansowane z:
−
dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 130 000 zł,
−
środków własnych w kwocie 46 192 zł,
4. strategii rozwoju regionalnego i monitoringu, sfinansowane ze środków własnych
Województwa w kwocie 48 272 zł,
5. utrzymania pozostałych śródlądowych wód powierzchniowych, sfinansowane
w kwocie 199 990 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.
111
Rozdział 71003
Biura planowania przestrzennego
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
1 333 987 zł
wykonanie
1 329 014,09 zł, tj. 99,6 %
Wydatki zaplanowane w wysokości 1 333 987 zł i zrealizowane w kwocie
1 329 014 zł,
sfinansowane
ze
środków
własnych
Województwa,
związane
z funkcjonowaniem i utrzymaniem Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Słupsku
zostały przeznaczone na:
•
•
pozostałe wydatki bieżące – kwota 188 234 zł, tj. m.in. na: zakup usług internetowych,
telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, odpis
na ZFŚS, podatki, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia,
•
zakupy inwestycyjne – kwota 10 525 zł na zakup cyfrowego urządzenia kopiującego
oraz serwera sieciowego.
Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 17,0 etatu i było wyższe w porównaniu do stanu
na 31 grudnia 2013 r. o 6,3 etatu głównie z uwagi na utworzenie Oddziału Biura w Gdańsku.
Przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie 4 335 zł.
Rozdział 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
45 000 zł
wykonanie
0 zł
30 718,10 zł, tj. 68,3 %
Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki ze środków własnych w wysokości
45 000 zł wydatkowano w kwocie 30 718 zł z przeznaczeniem na:
•
funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Pomorskiego
wraz z pokryciem kosztów dojazdów członków Komisji,
•
przeprowadzenie konkursu o Nagrodę Marszałka za Najlepszą przestrzeń publiczną
województwa pomorskiego 2014,
•
przygotowanie raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Pomorskiego oraz oceny realizacji inwestycji,
•
zakup publikacji z zakresu gospodarki przestrzennej.
112
Rozdział 71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
Plan dochodów
3 000 zł
wykonanie
5 638,50 zł, tj. 188,0 %
Plan wydatków
3 000 zł
wykonanie
3 000,00 zł, tj. 100,0 %
Uzyskane dochody w kwocie 5 639 zł to:
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone bieżące z zakresu administracji
rządowej, dotyczące przeglądu zasobów archiwum geologicznego – kwota 3 000 zł,
– dochody własne w kwocie 2 639 zł, stanowiące 5% odpisów z dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych
z rozporządzaniem prawem do informacji geologicznej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 roku Prawo geologiczne i górnicze.
W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
wydatkowano kwotę 3 000 zł na przeprowadzenie prac archiwizacyjnych w związku
z organizacją przeglądu zasobów archiwum geologicznego. Zadanie sfinansowano z dotacji
Rozdział 71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
28 120 zł
wykonanie
0 zł
28 051,62 zł, tj. 99,8 %
Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty 28 120 zł wydatkowano 28 052 zł
ze środków
własnych
Województwa,
na
bieżącą
obsługę
kartograficznego, obejmującą:
− zakupy inwestycyjne w postaci skanera – 19 188 zł,
− zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych – 3 765 zł,
− ubezpieczenie zasobów oraz zakup usług – 3 734 zł,
− szkolenia i udział w konferencjach – 1 365 zł.
113
zasobu
geodezyjno-
Rozdział 71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Plan dochodów
127 000 zł
wykonanie
127 000 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
145 140 zł
wykonanie
145 140 zł, tj. 100,0 %
W ramach rozdziału zaplanowano opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali
1:10 000, w wersji kartograficznej w oparciu o Bazę Danych Obiektów Topograficznych, na
które wydatkowano 145 140 zł, z tego jako:
–
zadanie zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej - 127 000 zł (finansowane
z dotacji celowej z budżetu państwa),
–
zadanie własne – 18 140 zł (środki własne Województwa).
Rozdział 71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan dochodów
80 000 zł
wykonanie
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
35 856,05 zł, tj. 44,8 %
0 zł
Dochody w wysokości 35 856 zł dotyczą pozostałych dochodów własnych z tytułu
usług związanych ze sprzedażą map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej.
Niskie wykonanie planu dochodów wynika ze zmiany przepisów (nowelizacja ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne), które wprowadziły nieodpłatne udostępnianie danych
topograficznych na cele dydaktyczne oraz do prowadzenia badań naukowych.
Rozdział 71095
Plan dochodów
324 120 zł
wykonanie
324 106,57 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
598 003 zł
wykonanie
500 042,07 zł, tj. 83,6 %
Na zaplanowane dochody w wysokości 324 120 zł i uzyskane w kwocie 324 107 zł
składają się:
114
•
dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 199 990 zł na realizację zadań bieżących
zleconych z zakresu administracji rządowej tj. utrzymanie pozostałych śródlądowych wód
powierzchniowych,
•
środki pochodzące ze źródeł europejskich w kwocie 124 116 zł, stanowiące refundacje
wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu DeltaNET (w ramach
programu INTERREG IVC).
Zaplanowane wydatki w kwocie 598 003 zł i zrealizowane w wysokości 500 042 zł
dotyczą zadań prowadzonych w ramach rozwoju regionalnego i monitoringu, współpracy
zagranicznej oraz zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
Rozwój regionalny i monitoring WP
Z planowanej kwoty 125 000 zł wydatkowano ze środków własnych Województwa 48 272 zł
na zadania związane m.in. z:
−
przygotowaniem Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego,
−
organizacją posiedzenia Pomorskiego Forum Terytorialnego,
−
realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (organizacja spotkań
Zespołu Sterującego Strategią, zakup danych i publikacji na potrzeby Pomorskiego
Systemu Monitoringu i Ewaluacji),
−
funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Europejskiej Współpracy
Terytorialnej,
−
obsługą techniczną przy bazach projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych oraz
przy bazach monitorujących projekty aplikujące o dofinansowanie w latach 2014-2020
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) i Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR),
−
zakupem publikacji.
Niepełna realizacja wydatków jest wynikiem uzyskanych oszczędności poprzez niższe koszty
organizacji spotkań oraz wykonanie opracowań przez pracowników.
Współpraca zagraniczna
Z zaplanowanej kwoty 273 003 zł wydatkowano 251 780 zł, na zadania, które obejmują:
−
wydarzenia gospodarcze, tj.: pomorsko-estońskie seminarium gospodarcze, wizyty
dotyczące odnawialnych źródeł energii i gazu łupkowego, projekt Gdańsk Business
Week 2014, Białorusko - Pomorskie Forum Gospodarcze w Słupsku,
115
−
promocję potencjału kulturowego, tj.:
organizację koncertu Leszka Możdżera w Bernie z okazji 95 rocznicy nawiązania
stosunków dyplomatycznych między Polską i Szwajcarią,
sfinansowanie
zagranicznego
pobytu
pomorskich
artystów
w
związku
z organizacją dwustronnej wystawy oraz wernisażu malarstwa i rzeźby z regionów
Środkowej Frankonii i Województwa Pomorskiego,
współorganizację wystawy fotograficznej budowli szachulcowych w ramach
Małego Trójkąta Weimarskiego w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym
Dworze Gdańskim,
współorganizację wraz z Muzeum Miasta Gdyni oraz partnerami z Okręgu
Środkowej Frankonii wystawy miniatury tkackiej w Norymberdze,
przygotowanie wraz z Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu wystawy o Kaszubach
w niemieckim Budziszynie,
organizację wizyty artystów z Ansbach z partnerskiego regionu Środkowej
Frankonii,
−
współpracę z organizacjami polonijnymi, tj.:
wykonanie repliki stroju ludowego Kaszubów dla organizacji polonijnej
w Kazachstanie,
wsparcie inicjatywy Lato z Polską, w ramach której na terenie województwa
pomorskiego w lipcu i sierpniu organizowany jest letni pobyt dla dzieci
polonijnych oraz harcerzy z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Rosji,
współorganizacja pobytu członków Związku Polaków na Białorusi z okazji
rocznicy II Wojny Światowej,
−
współpracę międzyregionalną, która obejmowała m.in.:
spotkanie
robocze
z
przedstawicielami
Finlandii
Południowo–Zachodniej
dotyczące współpracy w zakresie kultury, szkolnictwa zawodowego, klastrów,
spotkanie robocze dotyczące organizacji XII Forum Parlamentów Regionalnych
Południowego Bałtyku w Gdańsku i spotkania sekretariatów Euroregionu Bałtyk,
wizyty delegacji Korei Południowej z prowincji Gyeongsangnam-do,
posiedzenie
Wspólnej
Komisji
a Meklemburgią-Pomorzem Przednim,
116
między
Województwem
Pomorskim
spotkanie studentów z Ukrainy, Rosji i Białorusi w ramach projektu Study Tour to
Poland,
wizyty grupy uczniów i nauczycieli z gimnazjum w Bad Windsheim,
wizyty delegacji ze Środkowej Frankonii,
uczestnictwo w XII Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku,
udział
w
międzynarodowej
konferencji
Rozmowy
Gdańskie
na
terenie
Meklemburgii Pomorza Przedniego w Kuehlungsborn,
organizacja wystawy w Gdańsku Foto Majdan – droga do Wolności,
udział w II Forum Regionalnym Polska – Chiny w Kantonie,
współorganizację wizyty studyjnej organizatorów oraz trójstronnego spotkania
młodzieży w ramach Małego Trójkąta Weimarskiego,
prezentację podczas Dni Meklemburgii 2014 kolei wąskotorowej - niezwykłego
i rzadkiego w Europie produktu turystycznego na Pomorzy i Żuławach,
współorganizację wizyty studyjnej dla delegacji ukraińskiej, której celem była
wymiana doświadczeń nt. funkcjonowania rożnych form pomocy społecznej,
współorganizację projektu Ruch oporu przeciwko nazistowskiemu terrorowi
w Polsce i w Niemczech,
udział w V Forum Interesariuszy Euroregionu Bałtyk oraz posiedzeniach Zarządu
ERB,
współorganizację konferencji Supermocni – 25 lat samorządu terytorialnego.
Solidarność jest w nas z udziałem gości z Ukrainy,
organizację pobytu delegacji dziennikarzy chińskiej telewizji CCTV 4, którego
celem było przygotowanie kolejnego odcinka programu City to City poświęconego
Malborkowi.
W ramach powyższych działań wydatkowano środki m.in. na: organizacje spotkań
wraz z usługą tłumaczenia, zakup materiałów i usług informacyjno-promocyjnych,
usług przewodnika oraz pokrycie kosztów podróży.
−
pozostałe zadania, które dotyczyły m.in. opłacenia usługi pośrednictwa zakupu
biletów
lotniczych
zagranicznych,
kosztów
informacyjnych.
117
tłumaczeń
i
druku
materiałów
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zadanie bieżące zlecone z zakresu
administracji
rządowej,
dotyczące
utrzymania
pozostałych
śródlądowych
wód
powierzchniowych, realizował Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku. Z zaplanowanych 200 000 zł wydatkowano kwotę 199 990 zł na
konserwację gruntową cieków na długości 12,4 km.
DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan dochodów
11 158 112 zł
wykonanie
10 493 464,68 zł, tj. 94,0 %
Plan wydatków
79 398 263 zł
wykonanie
68 963 636,11 zł, tj. 86,9 %
Na zaplanowane dochody w wysokości 11 158 112 zł zrealizowane w kwocie
10 493 465 zł składały się:
1.
Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1 389 257 zł (tj. 99,7 % planu),
1) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez
Samorząd Województwa zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji
administracji terenowej oraz innych ustaw - 1 372 257 zł (tj. 99,7 % planu),
2) zadania własne bieżące, w związku z przejęciem od Wojewody Pomorskiego
kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 17 000 zł (tj. 100,0 % planu).
2.
Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich w kwocie 8 447 662 zł (tj. 91,1 % planu), z tego:
1) w ramach Pomocy Technicznej PO KL - 7 900 154 zł (tj. 94,3 % planu), z tego:
− dotacja bieżąca - 7 688 830 zł (tj. 94,2 % planu),
− dotacja inwestycyjna - 211 324 zł (tj. 94,9 % planu),
2) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na zadania Główny Punkt
Informacyjny (GPI) i
Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) - 547 508 zł
(tj. 61,2 % planu), z tego:
118
− dotacja bieżąca - 543 865 zł (tj. 61,1 % planu),
− dotacja inwestycyjna – 3 643 zł (tj. 72,9 % planu).
3.
Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w kwocie 12 322 zł (tj. 61,6 % planu) na dofinansowanie realizacji
zadania: Szkolenie służb ochrony środowiska.
4.
Zwroty dotacji w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz Sieci Informacyjnej
Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii w kwocie 853 zł (tj. 4,0 % planu).
5.
Dochody własne Województwa w kwocie 643 371 zł (tj. 143,8 % planu), z tego:
1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5 %
wpływów z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich oraz z opłat za egzaminy 1 186 zł (tj. 79,1 % planu),
2) pozostałe dochody własne w kwocie 642 185 zł (tj. 144,0 % planu), obejmujące
m.in. wpływy związane z rozliczeniami z lat ubiegłych i z tytułu VAT, grzywny,
kary pieniężne, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na transport drogowy osób,
odsetki bankowe i inne.
Realizowane w ramach działu zadania dotyczyły przede wszystkim zapewnienia
funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, obsługi zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej
Województwa Pomorskiego. Z zaplanowanej na rok 2014 kwoty 79 398 263 zł wydatkowano
68 963 636 zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:
Źródła finansowania
Plan
Wykonanie
Struktura
Środki własne Województwa
Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach
programów unijnych
Dotacje celowe z budżetu państwa
Pozostałe:
środki z WFOŚiGW
wpływy ze zwrotów
50 615 301
46 694 702
67,7 %
27 348 762
20 866 502
30,3 %
1 393 000
41 200
20 000
21 200
1 389 257
13 175
12 322
853
2,0 %
0,0%
0,0 %
0,0 %
Ogółem
79 398 263
119
68 963 636
100,0 %
Źródła finansowania wydatków w podziale na realizowane zadania przedstawia poniższa
tabela:
Wyszczególnienie
Funkcjonowanie Urzędu
Marszałkowskiego
Obsługa Sejmiku
Województwa Pomorskiego
Realizacja zadań zleconych z
zakresu administracji
rządowej przejętych na
podstawie ustawy
kompetencyjnej
Promocja Województwa
Pomorskiego
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
43 340 333
20 779 647
17 000
Pozostałe
(środki z
WFOŚiGW,
zwroty)
13 175
860 327
590 351
1 370 599
64 150 155
1 960 950
1 074 767
1 658
1 658
700 000
700 000
128 924
46 694 702
Ogółem
860 327
1 074 767
Realizacja zadań zleconych
z zakresu administracji
publicznej w zakresie
funkcjonowania komisji
egzaminacyjnych
Składka na rzecz
Stowarzyszenia Pomorskie w
Unii Europejskiej
(poprawa efektywności
energetycznej obiektów
Samorządu Województwa,
składki członkowskie)
Ogółem
Rozdział 75011
Środki własne
Województwa
Dotacje
celowe z
budżetu
państwa w
ramach
programów
unijnych
86 855
20 866 502
215 779
1 389 257
13 175
68 963 636
Urzędy wojewódzkie
Plan dochodów
1 373 000 zł
wykonanie
1 371 653,62 zł, tj. 99,9 %
Plan wydatków
1 974 900 zł
wykonanie
1 960 949,60 zł, tj. 99,3 %
Zaplanowane dochody w kwocie 1 373 000 zł zrealizowane zostały w wysokości
1 371 654 zł i pochodziły z następujących źródeł:
120
1.
Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji
rządowej w kwocie 1 370 599 zł, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie
z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz ustawą z dnia 23 stycznia
2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale
zadań administracji publicznej w województwie.
2.
Dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w kwocie 1 055 zł, stanowiących 5 % wpływów budżetu państwa z opłat za
kategoryzację obiektów hotelarskich, uzyskanych w związku z przeprowadzeniem 18
postępowań w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich.
Wydatki zaplanowane w wysokości 1 974 900 zł i wykonane w kwocie 1 960 950 zł
związane były z realizacją przez samorząd województwa zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej, tj.:
−
kosztów wynagrodzeń członków Komisji Kategoryzacyjnej uczestniczących w 18
postępowaniach w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich złożonych na
wniosek przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie, w wyniku których dokonano
oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania do
określonego rodzaju i kategorii (3 600 zł),
−
kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (33,80 etatów na dzień 31
grudnia 2014 roku) realizujących zadania przejęte przez Samorząd Województwa na
podstawie ustaw z 2005 roku i 2009 roku (1 897 694 zł) oraz odpisów na ZFŚS i wpłat
na PFRON (38 156 zł), a także kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań,
tj. krajowych podróży służbowych (18 500 zł) i szkoleń (3 000 zł).
Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:
Dotacja celowa z budżetu państwa
Ogółem
Plan
1 372 000
602 900
1 974 900
Wykonanie
1 370 599
590 351
1 960 950
Struktura
69,9 %
30,1 %
100,0 %
Z uwagi na nieadekwatną do kosztów realizacji zadania wysokość dotacji celowej z budżetu
państwa, konieczne było jego dofinansowanie ze środków własnych Województwa w łącznej
wysokości 694 681 zł w ramach rozdziałów: 75011 kwota 590 351 zł i 75018 Urzędy
Marszałkowskie kwota 104 330 zł w ramach wynagrodzenia pracowników Urzędu
Marszałkowskiego. Faktyczne łączne koszty osobowe dotyczące pracowników wykonujących
121
zadania zlecone z uwzględnieniem wydatków ujętych w rozdziale 75018 wyniosły
2 065 280 zł.
Ponadto Urząd Marszałkowski ze środków własnych finansuje wydatki rzeczowe związane
z utrzymaniem i obsługą stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej, które ujęte są w kosztach funkcjonowania Urzędu
Marszałkowskiego w rozdziale 75018.
Rozdział 75017
Samorządowe sejmiki województw
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
967 000 zł
wykonanie
0 zł
860 327,27 zł, tj. 89,0 %
Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty 967 000 zł wydatkowano 860 327 zł
z przeznaczeniem na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Sejmiku
Województwa Pomorskiego. W 2014 roku radni uczestniczyli w posiedzeniach wyjazdowych
komisji Sejmiku, spotkaniach z przedstawicielami innych samorządów oraz w następujących
służbowych wyjazdach zagranicznych:
−
do Niemiec: Oficjalna wizyta w Środkowej Frankonii, Udział w XV Konferencji
Rozmowy Gdańskie, Reprezentacja Samorządu Województwa Pomorskiego podczas
Polsko-Niemieckiej wystawy Galeria sztuki Herrieden,
−
na Litwę: Udział w posiedzeniu Zarządu Euroregionu Bałtyk, Spotkanie z władzami
samorządu Rejonu Wileńskiego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Udział w Święcie
Plonów Rejonu Wileńskiego,
−
do Rosji: Udział w Posiedzeniu komisji ds. samorządu terytorialnego w ramach PolskoRosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim,
−
do Chorwacji: Udział w III Forum Regionów Polski i Chorwacji organizowanym przez
Związek Województw RP,
−
do Belgii: Udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Zdrowia.
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku Województwa
Pomorskiego ujęte są w rozdziałach:
−
75018 Urzędy Marszałkowskie - z zaplanowanej kwoty 118 750 zł wydatkowano
51 204 zł na pokrycie kosztów bieżącej obsługi działalności Kancelarii, tj. m.in.: zakup
122
materiałów i artykułów biurowych, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, usługi
poligraficzne, opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej przez członków Prezydium
Sejmiku i Przewodniczących Komisji Sejmiku oraz telefonii stacjonarnej przez
Kancelarię Sejmiku, opłaty związane z dostępem do sieci internet przez radnych,
wypłatę nagród pieniężnych w corocznym Pomorskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym.
Mniejsze wykorzystanie planowanej kwoty wynikało z oszczędności przy zakupie
usług, materiałów i wyposażenia oraz braku potrzeby wydatkowania środków
zabezpieczonych na tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie;
−
75095 Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w wysokości 80 162 zł
zrealizowano w kwocie 80 152 zł w całości z przeznaczeniem na opłatę składki
członkowskiej wynikającej z przynależności Województwa Pomorskiego do Związku
Województw RP.
Łączne koszty funkcjonowania Kancelarii Sejmiku w 2014 roku wyniosły 131 356 zł.
Wydatki na diety radnych oraz funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku sfinansowano
Rozdział 75018
Urzędy Marszałkowskie
Plan dochodów
9 772 612 zł
wykonanie
9 111 630,96 zł, tj. 93,2 %
Plan wydatków
74 430 474 zł
wykonanie
64 150 155,17 zł, tj. 86,2 %
Na dochody zaplanowane w wysokości 9 772 612 zł i wykonane w kwocie 9 111 631 zł
składały się:
1.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 17 000 zł (tj. 100,0 %
planu), w związku z przejęciem od Wojewody Pomorskiego kompetencji dotyczących
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
2.
Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich w kwocie 8 447 662 zł (tj. 91,1 % planu), z czego:
1)
w ramach Pomocy Technicznej PO KL - 7 900 154 zł (tj. 94,3 % planu), z tego:
− dotacja bieżąca - 7 688 830 zł (tj. 94,2 % planu),
− dotacja inwestycyjna – 211 324 zł (tj. 94,9 % planu),
123
2)
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Główny Punkt Informacyjny
(GPI) i Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) - 547 508 zł (tj. 61,2 % planu), z tego:
− dotacja bieżąca - 543 865 zł (tj. 61,1 % planu),
− dotacja inwestycyjna – 3 643 zł (tj. 72,9 % planu).
3.
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 12 322 zł (tj. 61,6 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji
zadania Szkolenie służb ochrony środowiska.
4.
Zwroty dotacji w łącznej kwocie 853 zł (tj. 4,0 % planu) dokonane: w ramach Pomocy
Technicznej
PO KL
i niewykorzystanych
z
tytułu
środków
zwrotu
dotacji
wydatków
przekazanych
niekwalifikowanych
Regionalnym
Ośrodkom
Europejskiego Funduszu Społecznego (223 zł) oraz w ramach Sieci Informacyjnej
Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii przez Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami (630 zł).
5.
Dochody własne Samorządu w kwocie 633 794 zł (tj. 144,7 % planu), uzyskane
z następujących źródeł:
−
wpływy z różnych dochodów - 267 912 zł, związane m.in. z rozliczeniami z lat
ubiegłych (w tym: korekty faktur za energię, zwrot kosztów zabezpieczenia
komorniczego zgodnie z zawartą ugodą) i rozliczeniami z tytułu VAT,
−
grzywny i inne kary pieniężne pobrane od osób fizycznych, osób prawnych i innych
jednostek
organizacyjnych
z
tytułu
nieprawidłowego
lub
nieterminowego
wykonania umów - 122 326 zł,
−
wpływy z różnych opłat - 93 501 zł, głównie z tytułu wydawania zezwoleń na
transport drogowy osób,
−
wpływy z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych oraz usług 67 769 zł,
−
pozostałe odsetki - 62 286 zł, tj. głównie odsetki bankowe,
−
darowizna – 20 000 zł, przekazana przez PZU Życie SA zgodnie z umową
prewencyjną na zakup defibrylatora na wyposażenie Urzędu Marszałkowskiego oraz
szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora.
Dodatkowym źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach rozdziału są środki
Pomocy Technicznej RPO klasyfikowane w rozdziale 75861, zaplanowane w kwocie
18 425 000 zł i otrzymane w wysokości 12 463 838 zł.
124
Wydatki zaplanowane w wysokości 74 430 474 zł zrealizowano w kwocie 64 150 155 zł
− realizację zadań własnych Województwa - 41 966 138 zł (tj. 91,9 % planu),
− realizację projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych - 22 184 017 zł
(tj. 77,1 % planu), w tym zwroty dotacji 18 635 zł.
Wykonanie wydatków 2014 roku w podziale na główne grupy wydatków i źródła
finansowania przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Wydatki bieżące, z tego:
− wynagrodzenia
wraz z pochodnymi
− szkolenia pracowników
− podróże krajowe
i zagraniczne
− dotacje bieżące dla
beneficjentów
− zwroty dotacji
− pozostałe wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Ogółem
1.
Środki własne
województwa
Dotacje
celowe z
budżetu
państwa w
ramach
programów
unijnych
42 789 759
20 401 836
17 000
13 175
63 221 770
32 784 768
13 898 291
17 000
-
46 700 059
121 309
77 994
-
12 322
211 625
741 956
250 229
-
-
992 185
-
278 744
-
-
278 744
17 782
9 123 944
550 574
43 340 333
5 896 578
377 811
20 779 647
17 000
853
13 175
18 635
15 020 522
928 385
64 150 155
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
Pozostałe
(środki z
WFOŚiGW,
zwroty)
Ogółem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: z planowanej kwoty 51 271 588 zł wydatkowano
łącznie 46 700 059 zł (tj. 91,1 % planu), na realizację zadań:
1) własnych - 31 640 181 zł (tj. 92,9 % planu), z tego:
a) kwota 17 000 zł dotyczyła wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (0,54
etatu) realizujących zadania własne przejęte od Wojewody Pomorskiego z zakresu
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, finansowanych z dotacji celowej
z budżetu państwa;
b) kwota 31 623 181 zł dotyczyła wynagrodzeń finansowanych ze środków
własnych Województwa, z czego kwota 107 511 zł dotyczyła pracowników
realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
2) współfinansowanych ze środków UE - 15 059 878 zł, tj. 87,4 % planu w ramach
realizacji następujących programów unijnych:
− PT PO KL - 7 743 919 zł,
125
− PT RPO - 6 986 569 zł,
− PO PT - 329 390 zł.
W ramach powyższej grupy wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę
1 161 587 zł sfinansowano ze środków własnych Województwa.
Niższa od planowanej realizacja kosztów płac jest m.in. pochodną nieobecności
spowodowanych
chorobą,
wypadkami,
urlopami
macierzyńskimi,
ojcowskimi
i rodzicielskimi, urlopami bezpłatnymi i wychowawczymi oraz dużą rotacją pracowników
(głównie w ramach zadań współfinansowanych ze środków unijnych).
Średnie wynagrodzenie brutto w 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego wyniosło 4 221 zł (w 2013 roku 4 137 zł), a stan zatrudnienia na 31 grudnia
2014 roku wynosił 898,66 etatu (i był niższy o 10,99 etatu w porównaniu do poprzedniego
roku). W okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku do pracy w Urzędzie przyjęto
łącznie 68 pracowników (w tym 32 osoby w ramach umowy o pracę na zastępstwo),
a rozwiązano umowy z 82 osobami (w tym z 14 zatrudnionymi na zastępstwo).
Największy wzrost zatrudnienia zanotowano w:
−
Departamencie Zamówień Publicznych i Administracji (o ponad 8 etatów),
−
Departamencie Programów Regionalnych (o prawie 4 etaty),
−
Departamencie Infrastruktury (o ponad 3 etaty),
głównie z uwagi na zatrudnianie pracowników w ramach umów o pracę na zastępstwo oraz
realizowane zmiany organizacyjne w Urzędzie.
Największy spadek zatrudnienia wystąpił w:
−
Departamencie Środowiska i Rolnictwa (o ponad 4 etaty),
−
Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego (o blisko 4 etaty),
−
Departamencie Zdrowia (o ponad 3 etaty),
−
Departamencie Turystyki i Promocji (o 3 etaty),
głównie z uwagi na przeniesienia pracowników do jednostek budżetowych, tj. do:
−
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych,
−
Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Słupsku.
Realizowana polityka kadrowa, mieszcząca się w standardach obowiązujących administrację
publiczną, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w ramach funkcjonujących
w Urzędzie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań
Województwa.
126
2.
Szkolenia pracowników: zaplanowane wydatki w wysokości 309 200 zł zrealizowano
w kwocie 211 625 zł (tj. 68,4 % planu), z przeznaczeniem na zadania:
1) własne - 125 621 zł (tj. 78,7 % planu), w tym kwota 12 322 zł dotyczyła wydatków
na realizację zadania Szkolenie służb ochrony środowiska finansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a kwota
113 299 zł finansowana była ze środków własnych Województwa,
2) współfinansowane ze środków UE w ramach PT PO KL, PT RPO - 86 004 zł (tj.
57,5 % planu), w tym finansowanie ze środków własnych Województwa wyniosło
8 010 zł.
Niższe od zakładanego wykorzystanie środków na doskonalenie i rozwój zawodowy
pracowników
Urzędu
wynikało
z
mniejszego
niż
pierwotnie
planowano
zapotrzebowania na szkolenia (głównie w zakresie PT RPO), niższych niż
przewidywane kosztów zrealizowanych szkoleń oraz optymalizacji kosztów (m.in.
poprzez realizację szkoleń wewnętrznych).
Szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego są realizowane na
podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie procedury
uczestnictwa pracowników w szkoleniach i oceny szkoleń (Zarządzenie Nr 19/09
z późniejszymi zmianami). Udział pracowników w szkoleniach ma na celu uzupełnienie
i pogłębienie wiedzy tematycznej związanej z wykonywanymi zadaniami, podniesienie
kwalifikacji zawodowych oraz zaznajomienie ze zmianami przepisów prawnych
związanych z realizacją bieżących obowiązków.
W 2014 roku w 182 szkoleniach udział wzięło 1 114 osób, z czego:
− w 46 szkoleniach wewnętrznych - 877 osób,
− w 136 szkoleniach zewnętrznych - 237 osób.
W zakresie szkoleń wewnętrznych przeszkolono pracowników m.in. z: zasad BHP,
udzielania I pomocy przedlekarskiej i obsługi defibrylatora AED, nowelizacji ustawy
prawo
zamówień
publicznych,
prawa
zamówień
publicznych
w
projektach
współfinansowanych ze środków UE, zasad realizacji RPO WP 2014-2020 oraz wyboru
i realizacji projektów PO KL 2014-2020, zasad udzielania pomocy publicznej w latach
2014-2020 po reformie przepisów unijnych i krajowych oraz pomocy de minimis,
analizy finansowo-ekonomicznej, przeciwdziałania mobbingowi.
127
Tematyka szkoleń zewnętrznych została dopasowana do konkretnych potrzeb i specyfiki
realizowanych zadań przez poszczególne departamenty zgodnie z indywidualnym
programem rozwoju zawodowego pracowników.
W ramach wydatków na szkolenia dofinansowano również dokształcanie pracowników
- w 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim obowiązywały zasady dofinansowania
kształcenia polegające na pokryciu przez pracodawcę 60 % kosztów nauki w przypadku
środków pochodzących z budżetu UMWP, natomiast w przypadku dofinansowania
ze środków pomocy technicznej - 70 %. Dofinansowaniem objęto m.in.: kursy
językowe, szkolenie informatyczne związane z przygotowaniem i wdrażaniem
Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla RPO 2014-2020, kurs Rachunkowość dla
samodzielnych księgowych, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, kurs
obronny, a także forum zamówień publicznych na roboty budowlane. Ponadto w 2014
roku Urząd Marszałkowski partycypował w kosztach związanych z kształceniem
pracowników w ramach dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
(80 % kosztów) kształcenia ustawicznego pracowników 45+.
W ramach zadania Szkolenie służb ochrony środowiska przeszkolono uczestników
z następujących zagadnień: sprawozdawczość przedsiębiorców oraz gmin w zakresie
gospodarki odpadami, reforma unijnych zasad pomocy publicznej w gminach - nowe
przepisy na lata 2014-2020, decyzje administracyjne w obszarze gospodarki wodnej,
paliwa z odpadów, gospodarka odpadami i opłaty ekologiczne, prawo ochrony
środowiska - stan obecny i projektowane zmiany, warsztaty postępowania
egzekucyjnego, badanie środowiska gruntowo-wodnego, prawne aspekty ochrony
powierzchni ziemi i szkód w środowisku.
Poniesione koszty szkoleń były ściśle związane z polityką szkoleniową UMWP, a wydatki
ponoszone w sposób uwzględniający racjonalną gospodarkę środkami publicznymi.
3.
Podróże krajowe i zagraniczne: z zaplanowanej kwoty 1 139 941 zł wydatkowano
992 185 zł (tj. 87,0 %), z tego w ramach:
1) zadań własnych Samorządu - 733 839 zł (tj. 92,5 % planu), w całości finansowanych
środkami własnymi Województwa,
2) realizacji programów unijnych - 258 346 zł (tj. 74,5 % planu), w tym finansowanie
ze środków własnych Województwa wyniosło 8 117 zł.
128
Na poziom wykorzystania środków na podróże służbowe wpłynęły m.in. niższe od
planowanych koszty wyjazdów służbowych w ramach realizacji programów unijnych
(w tym głównie w zakresie PT RPO) oraz optymalizacja kosztów wyjazdów
służbowych na szkolenia.
Wydatki poniesiono:
− w kwocie 577 852 zł na delegacje krajowe, związane zarówno z realizacją zadań
statutowych, jak również udziałem pracowników w szkoleniach;
− w kwocie 414 333 zł na służbowe wyjazdy zagraniczne, związane z realizacją
przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego Priorytetów Współpracy
Zagranicznej Województwa Pomorskiego, w tym z realizacją projektów oraz bieżącą
działalnością SWP, realizacją współpracy dwustronnej jak również związane
z promocją gospodarczą i kulturalną województwa oraz przynależnością do
międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń.
Wyjazdy zagraniczne wiązały się m.in. z:
realizacją projektów (Belgia) – Interreg IV C 2007-2013;
spotkaniami (Niemcy, Belgia) – m.in. w sprawie Programu Południowego Bałtyku
2014-2020, perspektywy finansowej 2014-2020, nt realizacji RPO 2007-2013,
spotkanie z instytucjami zarządzającymi programami europejskiej współpracy
terytorialnej;
współpracą
z
partnerami
zagranicznymi
i
spotkaniami
związanymi
z przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń (Belgia,
Finlandia, Szwecja, Litwa, Rosja) – m.in.: odbyło się spotkanie grupy roboczej
i posiedzenie
Zarządu
BSSSC,
spotkanie
dot.
spraw
organizacyjnych
i funkcjonowania Stowarzyszenia Pomorskie w UE oraz Regionalnego Biura
w Brukseli, posiedzenie Zarządu Euroregionu Bałtyk i udział we Wspólnym
Komitecie Programującym Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 20142020, posiedzenie Komisji w ramach Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy
Regionów z Obwodem Kaliningradzkim FR i Wspólnego Komitetu Monitorującego
dla Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, udział
w Międzynarodowym Komitecie programującym Program Europejski Instrument
Sąsiedztwa Polska-Rosja;
wizytami studyjnymi (Niemcy, Francja, Belgia, Szwecja, Węgry, Hiszpania,
Włochy) – Korytarze transportowe UE w perspektywie 2014-2020, Green Week
2014, Komisja ds. żywności ZWRP, udział w Dniach Otwartych instytucji unijnych
129
2014, Skania – europejskie centrum sieci dziedzictwa kulinarnego, przykłady
działań, Szwecja, Nantes - Zielona Stolica Europy 2013 - tramwaje, rowery i mądra
architektura oraz Paryż - e-mobilność drogą do sukcesu?, wizyty związane
z ochroną zdrowia, transportem i ekologią, turystyką, inicjatywą JEREMIE;
udziałem w forach (Rosja, Chorwacja, Chiny, Finlandia, Belgia, Szwecja) –
12. Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, III Forum Regionów
Polska - Chorwacja, II Forum Regionów Polska – Chiny, Forum Strategii UE dla
Regionu
Morza
Bałtyckiego,
Forum
Regionów
Partnerskich
Obwodu
Kaliningradzkiego oraz Organizacji Polonijnych w Obwodzie Kaliningradzkim, III
Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk, 6. Forum Spójności: Investment for jobs and
growth, Promoting development and good governance in EU regions and cities, 7.
Forum Turystycznym, Forum Przemiany Polskiej Gospodarki - Transport
i Logistyka;
udziałem w konferencjach (Niemcy, Czechy, Szwecja, Grecja, Turcja, Belgia,
Hiszpania, Litwa, Austria) - IX Konferencja Hanzeatycka w Hamburgu, INFORM,
ESF launch conference: towards a more effective ESF, Turystyka morska
i brzegowa, Turkey Town Twinning, Green Week 2014, konferencja zamykająca
projekt EUROSLAM dot. wykorzystania osadów ściekowych do produkcji biogazu,
konferencje zorganizowane przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonej Energii 2014, KIC INNOENERGY BUSINESS BOOSTER,
konferencja dot. działalności bibliotek pedagogicznych w woj. Pomorskim oraz
działań w zakresie Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie,
Modernizacja administracji publicznej i pobudzenie rozwoju gospodarczego,
konferencja programu Europa Środkowa, 15 edycja konferencji Rozmowy Gdańskie;
udziałem w warsztatach (Niemcy, Belgia) - dot. rozwoju gazu z łupków w Europie,
dot. rezultatów projektów kapitalizacyjnych w Programie INTERREG IVC 20072013;
udziałem w targach (Niemcy, Rosja, Chiny) – np. w ramach kampanii promocyjnej
Międzynarodowa Droga Wodna E70, w targach Dobrego Smaku i Specjałów
Regionalnych Slow Food, w targach turystycznych, budowlano-technicznych.
Marszałek Województwa Pomorskiego ponadto uczestniczył w posiedzeniach Komitetu
Regionów, którego jest delegatem (koszty pokrywane są przez Komitet Regionów), tj. m.in.
w posiedzeniach plenarnych Komitetu Regionów, Komisji Zasobów Naturalnych (NAT)
130
i Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER), a także wystawie o Europejskim
Centrum Solidarności w Brukseli.
4.
Dotacje bieżące: z zaplanowanej kwoty 1 238 298 zł wydatkowano 278 744 zł
(tj. 22,5 % planu):
1) w ramach PT PO KL na finansowanie Regionalnych Ośrodków Europejskiego
Funduszu Społecznego - 47 652 zł,
2) w ramach PO PT na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy
Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego - 16 892 zł,
3) w ramach PT RPO na dotacje dla beneficjentów realizujących projekty z Działania
10.2.2. - z zaplanowanej kwoty 1 115 645 zł przekazano płatności zaliczkowe
i refundacyjne w wysokości 214 200 zł. Pozostałej planowanej kwoty nie
wydatkowano z uwagi na brak wniosków składanych przez Beneficjentów, będących
podstawą płatności.
5.
Zwroty: z zaplanowanej kwoty 38 600 zł wydatkowano 18 635 zł (tj. 48,3 % planu),
z czego:
1) w ramach PT PO KL – 16 796 zł dotyczyło zwrotów wydatków niekwalifikowanych
wraz z odsetkami, 67 zł niewykorzystanych środków dotacji przekazanych
Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 156 zł zwrotu dofinansowania kształcenia pracowników Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego (język angielski),
2) w ramach PO PT - 1 616 zł dotyczyło realizacji zadania Sieć Informacyjna Funduszy
Europejskich Pomorskie w Unii, tj. zwrotów dokonanych przez Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz
korekty na nałożonej po audycie przeprowadzonym przez Urząd Kontroli Skarbowej
w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne na zakup usług pocztowych.
6.
Pozostałe wydatki bieżące: poniesiono wydatki w kwocie 15 020 522 zł w ramach
kwoty 19 005 451 zł (tj. 79,0 % planu) na realizację zadań:
1) własnych - 8 953 215 zł (tj. 89,6 % planu), finansowanych w całości ze środków
własnych,
2) współfinansowanych z programów unijnych - 6 067 307 zł (tj. 67,3 % planu), w tym
finansowanie ze środków własnych wyniosło 170 729 zł.
Wydatki dotyczyły przede wszystkim:
131
− zakupu usług (6 176 960 zł), tj. w szczególności kosztów funkcjonowania Instytucji
Pośredniczącej II stopnia (Agencja Rozwoju Pomorza S.A.), usług informatycznych
w
zakresie
transmisji
Informatycznych,
usług
danych
oraz
sprzątania
wsparcia
pomieszczeń
technicznego
biurowych
i
Systemów
powierzchni
zewnętrznych (w tym odśnieżania, wywozu nieczystości), usług ochrony
i monitoringu,
przeglądów
urządzeń
klimatyzacyjnych
i
wentylacyjnych,
przeglądów samochodów i sprzętu biurowego oraz serwisowania central, instalacji,
oświetlenia, sygnalizacji i sprzętu p.poż, zakupu usług pocztowych, transportowych,
usług ogłoszeń prasowych zamieszczanych w dziennikach ogólnopolskich
i regionalnych, a także usług związanych z działalnością informacyjno-promocyjną
w ramach POKL - Priorytet X Pomoc Techniczna oraz pozostałych usług;
− zakupu materiałów i wyposażenia (2 413 658 zł) – tj. przede wszystkim wyposażenia
stanowisk
pracy
i
pomieszczeń
biurowych,
zakupu
części
zamiennych
i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, zakupu paliwa, części zamiennych
i eksploatacyjnych
do
samochodów
służbowych,
zakupu
akcesoriów
komputerowych, prenumerat i publikacji;
− opłat czynszowych (1 598 984 zł) za wynajmowane pomieszczenia biurowe
w budynkach przy ul. Długi Targ, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej oraz miejsca
parkingowe;
− zakupu energii elektrycznej i cieplnej oraz wody (1 145 030 zł) siedzib Urzędu
Marszałkowskiego przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Długi Targ, Żabi Kruk
i Równej;
− odpisów na ZFŚS (965 758 zł) oraz wpłat na PFRON (393 143 zł);
− zakupu usług remontowych (974 962 zł) obejmujących m.in. osuszanie piwnic
i ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Okopowej, remont korytarzy II i III piętra
budynku UMWP przy ul Okopowej 21/27 wraz z wymianą okien na parterze
budynku, roboty naprawcze na dachu łącznika i w Sali Okrągłej UMWP, przegląd
interwencyjny modułów fotowoltaicznych zamontowanych na dachu UMWP przy
ul. Augustyńskiego 2, zintegrowanie systemu p.poż z centralą wentylacyjną
obsługującą pomieszczenia UMWP w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego, remont
gzymsu nad wejściem głównym budynku Urzędu Marszałkowskiego przy
ul. Okopowej 25 wraz z naprawą rynny i rury spustowej, montaż płotków
przeciwśniegowych oraz bieżące konserwacje i naprawy urządzeń technicznych,
132
systemów ostrzegawczych, samochodów, konserwacje węzłów cieplnych, dźwigów
osobowych.
7.
Wydatki majątkowe: z zaplanowanej kwoty 1 427 396 zł wydatkowano 928 385 zł (tj.
65,0 % planu), z tego w ramach:
1) zadań własnych Województwa - 513 282 zł (tj. 77,1 % planu), finansowanych
w całości ze środków własnych,
2) realizacji programów unijnych - 415 103 zł (tj. 54,5 % planu), w tym finansowanie
ze środków własnych wyniosło 37 292 zł.
Wykaz zadań majątkowych przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie
Plan
Zadania własne
1. Informatyzacja UM - wydatki na zakupy
316 000
inwestycyjne związane z rozbudową systemu
zarządzania kopiami bezpieczeństwa i
archiwizacji danych
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach
150 000
utrzymania stanowisk związanych z kontrolą i
windykacją opłat za korzystanie ze środowiska
3. Dokumentacja na adaptację budynku po CKU na
119 187
biura dla pracowników UMWP
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z
35 200
obsługą Urzędu Marszałkowskiego
5. Wydatki inwestycyjne związane z obsługą
23 739
techniczną budynku przy ul. Augustyńskiego 2
w Gdańsku
6. Modernizacja budynku Urzędu
21 420
Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 19
Programy unijne
7. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach RPO
294 850
- Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna
Działanie 10.2.2. Przygotowanie projektów
8. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach
262 000
POKL - Priorytet X Pomoc techniczna
(instytucja)
9. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach RPO
200 000
- Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna
Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i
wdrażania RPO
10. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich
5 000
Pomorskie w Unii (WPF)
Ogółem
1 427 396
133
Wykonanie
% wyk.
314 504
99,5
0
0,0
119 187
100,0
34 450
97,9
23 739
100,0
21 402
99,9
123 913
42,0
248 617
94,9
38 930
19,5
3 643
72,9
928 385
65,0
Zakres realizowanych zadań:
Ad.1 Zakupiono akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie na potrzeby departamentów
UMWP jak również zrealizowano usługi związane z transmisją danych, dostępem do
sieci Internet oraz wsparciem technicznym systemów informatycznych. Zakupy były
związane z nowymi zadaniami oraz modernizacją posiadanego wyposażenia
informatycznego.
Ad.2 W ramach zadania nie wydatkowano środków na zakup sprzętu, co wynikało z braku
potrzeb zakupów inwestycyjnych w roku 2014 w ramach utrzymania stanowisk
związanych z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.
Ad.3 Wykonano:
1) kompleksową
inwentaryzację
architektoniczno-budowlaną
budynku
wraz
z ekspertyzą techniczną obiektu,
2) koncepcję
adaptacji
budynku
na
funkcję
administracyjno-biurową
wraz
z wizualizacją wnętrz oraz program funkcjonalno-użytkowy; w ramach umowy
uzyskano również: opinie, sprawdzenia, uzgodnienia rzeczoznawców bhp i p.poż.
oraz zatwierdzenia dokumentacji, wymagane przepisami.
Ad.4 Zakupiono: traktorek dwuosiowy ogrodowy oraz wybrane urządzenia współpracujące
(18 800 zł), 2 defibrylatory AED wraz z szafką (11 900 zł), ekspres ciśnieniowy
(3 750 zł).
Ad.5 Zakupiono: klimatyzator dla pomieszczeń rozdzielni głównej oraz urządzenie
zapobiegające dodatkowym poborom energii zamontowane w instalacji energetycznej
budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku (bateria dławików
kompensacyjnych 17,5 kVAR 400V wraz z regulatorem automatycznym do
kompensacji mocy biernej pojemnościowej).
Ad.6 Wykonano dokumentację projektową wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz
pozwoleniem na budowę - etap II zadania.
Ad.7 Wydatki
dotyczyły
przekazanych
beneficjentom
płatności
zaliczkowych
i refundacyjnych na przygotowanie dokumentacji projektowych dla 2 projektów
ubiegających się o dofinansowanie w nowym okresie programowania w ramach
Poddziałania 10.2.2 Przygotowanie projektów:
− Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - przygotowanie dokumentacji
rewitalizacji i adaptacji dwóch XIX-wiecznych spichlerzy i ich otoczenia na cele
kulturalne i społeczne (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ) - 114 053 zł;
134
− Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku - prace przygotowawcze
(Gmina Miasto Lębork) – 9 860 zł.
Wykonanie planu wydatków w 42,0 % wynika z ilości złożonych wniosków,
stanowiących podstawę przekazania płatności i wydatkowania środków.
Ad.8 Dokonano zakupów inwestycyjnych m.in. związanych z rozbudową istniejących
rozwiązań informatycznych (wykonano rozbudowę systemu zarządzania kopiami
bezpieczeństwa i archiwizacji danych, rozbudowę macierzy dyskowej, systemu Backup,
zakupiono dodatkowe kasety Blade, oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowanie
serwerowe).
Ad. 9 Zakupiono sprzęt komputerowy dla pracowników UMWP wykonujących zadania
z zakresu RPO WP (m.in. zasilacz awaryjny UPS COVER HPC60, bibliotekę taśmową
TS3100 wraz z podłączeniem i konfiguracją). Pozostały niezbędny sprzęt komputerowy
(komputery stacjonarne i przenośne) zakupiono w ramach wydatków bieżących.
Ad.10 Wydatki dotyczyły zakupu laptopa.
Poniesione wydatki majątkowe zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa
w kwocie 550 574 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 377 811 zł.
W ramach wydatków związanych z zadaniami i projektami współfinansowanymi
ze środków funduszy pomocowych zaplanowanych w kwocie 28 732 651 zł (bez zwrotów)
wydatkowano 22 165 382 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
1.
Oś Priorytetowa 10 - Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2007-2013 –
z zaplanowanej kwoty 17 985 495 zł wydatkowano 12 331 985 zł (tj. 68,6 %).
Oś Priorytetowa Pomoc Techniczna jest ukierunkowana na realizację przedsięwzięć
w zakresie wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP (Działanie 10.1),
informacji, komunikacji i przygotowania projektów (Działanie 10.2). W celu
usprawnienia procesu wdrażania Działania 10.2. dokonano jego podziału na
Poddziałania 10.2.1. Informacja i komunikacja oraz 10.2.2. Przygotowanie projektów.
Poddziałanie 10.2.2. ukierunkowane jest bezpośrednio na przygotowanie oraz wsparcie
- w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej - przedsięwzięć
planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.
Z wydatkowanej kwoty 12 331 985 zł sfinansowano:
135
−
w ramach Działania 10.1 - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie
RPO WP (6 974 494 zł) oraz wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny i kontroli
projektów (12 075 zł), zakup usług pozostałych (3 329 283 zł), obejmujących głównie
koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia, tj. Agencji Rozwoju
Pomorza S.A. (3 157 608 zł), ekspertyzy, analizy i opinie (442 523 zł), zakup
materiałów i wyposażenia (228 074 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne
(198 904 zł), zakup energii (64 789 zł), wydatki majątkowe na zakup sprzętu
komputerowego (38 930 zł), szkolenia (32 604 zł), tłumaczenia (15 528 zł), dostęp do
sieci internet (8 564 zł) i pozostałe koszty (20 182 zł);
−
w ramach Poddziałania 10.2.1. - zakup usług pozostałych (589 038 zł), obejmujących
m.in. koszty prowadzenia Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich na terenie
województwa pomorskiego w grudniu 2013 roku, usługi informacyjno-promocyjne
i reklamowe oraz zakup materiałów i wyposażenia (38 884 zł),
−
w ramach Poddziałania 10.2.2. - dotacje dla beneficjentów na dofinansowanie działań
polegających na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla projektów ubiegających
się o dofinansowanie w kolejnym okresie programowania (wydatki bieżące: 214 200 zł,
wydatki majątkowe 123 913 zł).
W okresie sprawozdawczym zostały przekazane płatności na realizację następujących
projektów:
Beneficjent
Centralny Wodociąg
Żuławski Sp. z o.o.
Teatr Wybrzeże
Muzeum Pomorza
Środkowego w
Słupsku
Gmina Miasto
Lębork
Nazwa projektu
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla
zadania Poprawa jakości oraz ograniczenie
strat wody w Centralnym Wodociągu
Żuławskim
Podniesienie
jakości
i
atrakcyjności
infrastruktury Teatru Wybrzeże - Dużej Sceny i
Sceny Malarnia. Etap I - przygotowanie
dokumentacji projektowej
Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki przygotowanie dokumentacji rewitalizacji i
adaptacji dwóch XIX-wiecznych spichlerzy i
ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne
Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w
Lęborku - prace przygotowawcze
ogółem
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
64 200
0
150 000
0
0
114 053
0
9 860
214 200
123 913
Poziom wydatków w ramach Osi Priorytetowej 10 wynika głównie z kosztów
wynagrodzeń pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WP, kosztów funkcjonowania
136
Instytucji
Pośredniczącej
II stopnia oraz
działań
informacyjno-promocyjnych
dotyczących funduszy UE.
Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Wykonanie planu wydatków wynoszące 68,6 % wynika m.in. z:
−
niższych od planowanych wydatków za pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej
II stopnia do wdrażania Osi Priorytetowej 1 RPO WP przez Agencję Rozwoju
Pomorza S.A. oraz wydatków na wynagrodzenia w związku z dużą rotacją
pracowników,
−
podjęcia decyzji o rezygnacji z części działań, które bezpośrednio związane były
z RPO WP 2007-2013 w związku z zaawansowaniem prac nad przygotowaniem
RPO WP 2014-2020,
−
uzyskania znaczących oszczędności w zamówieniach dotyczących m.in. organizacji
Dni Otwartych Funduszy Europejskich w związku z podjęciem przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju decyzji o realizacji ogólnopolskiej kampanii,
−
braku wpływu wszystkich zadeklarowanych wniosków o płatności Beneficjentów
realizujących projekty w ramach Działania 10.2.2, będących podstawą do
wydatkowania środków do pełnej wysokości założonego planu.
2.
Priorytet X PO KL 2007-2013 - Pomoc Techniczna – z zaplanowanej kwoty
9 852 607 zł wydatkowano 9 285 889 zł (tj. 94,2 % planu).
Zadania z zakresu Priorytetu X PO KL Działanie 10.1 Pomoc Techniczna mają na celu
zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji Europejskiego
Funduszu Społecznego, jak również efektywne wykorzystanie zasobów UE i krajowych,
zgodnie z prawem i polityką Wspólnoty. Są one realizowane poprzez:
− utrzymanie wysokiej jakości i spójności działań związanych z wdrażaniem
Programu,
− zagwarantowanie zgodności wdrażanych projektów z regulacjami i polityką
Wspólnot,
− wprowadzenie i realizację odpowiednich procedur zarządzania i kontroli, zgodnych
ze standardami Komisji Europejskiej UE,
− organizację systemu informacji, promocji i szkoleń,
137
− wdrożenie i organizację systemu narzędzi informatycznych dla sprawnego
zarządzania i wdrażania działań.
W
ramach
poniesionych
wydatków
w
kwocie
9 285 889 zł
sfinansowano:
wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL 2007-2013
i ekspertów powołanych do oceny projektów (7 743 919 zł); zakup usług pozostałych
(410 712 zł), obejmujących m.in. prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej
w mediach oraz wydatki związane z obchodami X-lecia Polski w UE; zakup materiałów
i wyposażenia (388 753 zł), tj. m.in. materiałów promocyjnych, sprzętu biurowego,
materiałów biurowych, licencji do oprogramowania; ekspertyzy, analizy i opinie
(279 830 zł), tj. Badanie efektów projektów obejmujących kursy językowe oraz ICT,
realizowanych w ramach komponentu regionalnego POKL 2007-2013 w województwie
pomorskim,
Badanie
trwałości
efektów
wsparcia
skierowanego
na
rozwój
przedsiębiorczości udzielonego uczestnikom projektów, którzy podjęli działalność
gospodarczą w ramach Poddziałania 6.1.3, Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2
POKL 2007-2013 w województwie pomorskim; wydatki na zakupy inwestycyjne
(248 617 zł) związane m.in. z rozbudową istniejących rozwiązań informatycznych
zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej na rok 2014; zakup energii
(56 342 zł); szkolenia (53 400 zł) m.in. z zakresu Podsumowanie doświadczeń z wyboru
i realizacji projektów PO KL oraz dokumenty ramowe w nowym okresie
programowania 2014-2020, Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych,
z zakresu
zarządzania
projektami
modelowania
systemów
informatycznych
i modelowania procesów informatycznych oraz kurs językowy; koszty podróży
służbowych (54 108 zł) związanych m.in. ze spotkaniami informacyjno-promocyjnymi
oraz z delegacjami osób kontrolujących beneficjentów realizujących projekty w ramach
PO KL, w tym beneficjentów konkursowych i systemowych oraz Regionalnych
Ośrodków EFS; koszty funkcjonowania Regionalnych Ośrodków EFS (47 652 zł);
koszty tłumaczeń (1 230 zł) oraz pozostałe wydatki (1 326 zł).
Mniejsze niż planowano wydatki dotyczące zakupu materiałów biurowych, zakupu
wyposażenia, działalności informacyjnej są efektem uzyskania korzystnych ofert
w postępowaniach o zamówienia publiczne.
Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie
7 900 154 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 1 385 736 zł.
138
3.
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii - z planowanej kwoty
894 549 zł wydatkowano 547 508 zł (tj. 61,2 % planu).
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii w 2014 roku działała
zgodnie z umową dotacji z dnia 25 marca 2014 roku zawartą z Ministrem Infrastruktury
i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Celem
projektu jest zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania
środków unijnych. Projekt obejmuje prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich (GPI) oraz koordynację, promocję, monitoring, kontrolę i ocenę
działalności 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (LPI)
działających od 16 grudnia 2014 roku na terenie województwa pomorskiego. Realizacja
zadania przewidywana jest do 2020 roku - jest to zadanie ujęte w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego.
Na utrzymanie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich na terenie Województwa
Pomorskiego w 2014 roku wydano 547 508 zł, z czego na funkcjonowanie:
1) LPI - 74 772 zł, wydatki dotyczą LPI w ramach poprzedniego Porozumienia
i umowy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. (19 LPI), która obowiązywała do
31.12.2013 roku (płatność za grudzień 2013 roku zrealizowana w 2014 roku),
2) GPI - 472 736 zł, tj. wynagrodzenia (329 390 zł), dotacje na prowadzenie LPI
(16 892 zł), krajowe podróże służbowe (5 334 zł), wydatki majątkowe, tj. zakup
sprzętu komputerowego (3 643 zł) oraz pozostałe koszty (117 477 zł).
Wydatki sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
Zadania w ramach Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii
zostały zrealizowane zgodnie z zakresem określonym przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju. Na poniesienie niższych od zakładanych wydatków, tj. na poziomie 61,2 %
największy wpływ miało powstanie 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy
Europejskich dopiero w grudniu 2014 roku, a nie jak wcześniej planowano w II
kwartale 2014 roku. W związku z przedłużającymi się negocjacjami nowych
Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 z Komisją Europejską, Punkty
Informacyjne nie miały możliwości udzielania informacji na ten temat, zatem
przedwczesne ich powoływanie wiązałoby się z nieuzasadnionym wydatkowaniem
środków publicznych. Ponadto istotne znaczenie miał fakt przejęcia części kosztów
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (np. zakupy materiałów reklamowych,
139
promocyjnych, konferencyjnych) oraz realizacja części zadań przy minimalnym
nakładzie środków finansowych (m.in. w ramach zasobów własnych).
Rozdział 75046
Komisje egzaminacyjne
Plan dochodów
4 500 zł
wykonanie
1 788,96 zł, tj. 39,8 %
Plan wydatków
4 000 zł
wykonanie
1 658,27 zł, tj. 41,5 %
W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz innych ustaw,
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ich zakres obejmuje m.in. funkcjonowanie
Komisji Egzaminacyjnych powołanych przez Marszałka Województwa dla: kandydatów na
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (egzamin językowy) oraz dla osób
stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. W ramach realizacji w/w
zadań Marszałek Województwa pobiera 5 % dochodów z uzyskanych wpływów.
Z zaplanowanych na 2014 rok dochodów w wysokości 4 500 zł, uzyskano 1 789 zł z tytułu:
1.
Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji
rządowej - kwota 1 658 zł,
2.
Dochodów własnych Województwa w kwocie 131 zł związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej, stanowiących 5 % wpływów z opłat za:
− egzamin na pilota wycieczek - 4 zł (osiągnięte dochody w kwocie 4 zł dotyczą
wpływów z opłaty za egzamin na pilota wycieczek przeprowadzony w 2013 roku),
− egzamin
w
zakresie
wykonywania,
dozorowania
i
kierowania
pracami
geologicznymi w kategoriach XI i XII zgodnie z art. 51 pkt 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze - 127 zł.
Plan wydatków w wysokości 4 000 zł został wykonany w kwocie 1 658 zł – zakupiono
materiały związane z obsługą bazy przewodników turystycznych i pilotów (tj. teczki
zawieszkowe
do
przechowywania
dokumentacji
oraz
gilotynę
do
przygotowania
identyfikatorów przewodnika górskiego). Wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
140
W 2014 roku nie przeprowadzono egzaminów językowych oraz stwierdzających kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami, w związku z czym nie wystąpiły koszty
funkcjonowania komisji egzaminacyjnych.
Wydatki związane z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnej w zakresie wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach XI i XII w kwocie 3 015 zł
zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w ramach rozdziału 75018 Urzędy
Marszałkowskie.
Rozdział 75058
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
700 000 zł
wykonanie
0 zł
700 000,00 zł, tj. 100,0 %
Wydatki na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą w 2014 roku
zostały zrealizowane w zaplanowanej kwocie 700 000 zł i dotyczyły opłaty składki
członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, sfinansowanej ze
środków własnych Województwa.
Stowarzyszenie
jest
formą
partnerstwa
regionalnego
samorządów
Województwa
Pomorskiego, uczelni oraz instytucji działających na rzecz rozwoju Pomorza. Swoje zadania
realizuje za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura
Miejscowego w Gdańsku, utworzonych w 2004 roku, a jego funkcjonowanie związane jest
głównie z organizacją oficjalnych wizyt oraz działalnością informacyjną i promocyjną
Województwa Pomorskiego. Stowarzyszenie poprzez Biuro Regionalne w Brukseli jest
aktywnym członkiem grupy ERRIN (Europejskie Regiony na rzecz Innowacji i Badań
Nukowych) oraz grupy iBSG (nieformalna grupa regionów bałtyckich w Brukseli). Biuro
w Gdańsku w 2014 roku podjęło aktywną współpracę z siecią Europe Direct poprzez oddział
w Słupsku i zostało jednostką stowarzyszoną w sieci. Stowarzyszenie aktywnie wspiera
pomorską delegację do Komitetu Regionów.
W
2014 roku
Stowarzyszenie
było
organizatorem,
współorganizatorem
bądź
uczestnikiem:
−
5 wizyt studyjnych w Brukseli o następującej tematyce: Korytarze transportowe Unii
Europejskiej
w
perspektywie
2014-2020.
141
Działania
na
rzecz
efektywnego
i zrównoważonego transportu w Europie. Rola i funkcje Korytarza Transportowego
Bałtyk - Adriatyk w kontekście współpracy na poziomie ponadregionalnym; Zdrowie na
rzecz wzrostu gospodarczego; Zielony Tydzień - GREEN WEEK 2014 (w programie
wizyty znalazła się m.in. debata Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na przełomie 20
lat - budowanie trwałej infrastruktury w Europie); Tydzień Zrównoważonej Energii
2014 - ENERGY WEEK 2014 (wydarzeniem towarzyszącym było seminarium pt. Rola
klastrów energetycznych w realizacji celów UE w zakresie strategii inteligentnych
specjalizacji); Tydzień Miast i Regionów 2014 - OPEN DAYS 2014 (tematyką edycji
było hasło: Wspólny rozwój - inteligentne inwestycje dla ludzi);
−
wydarzeń o charakterze promocyjno-informacyjnym: Together we are… (największe
z szeregu organizowanych w Brukseli wydarzeń rocznicowych, w ramach którego
polskie regiony przygotowały interaktywne ekspozycje prezentujące innowacyjne
projekty realizowane w Polsce w takich obszarach jak: turystyka, innowacyjność,
przemysły kreatywne i design); Golf Polish Day 2014 (wydarzenie promujące Pomorze
i Polskę, skierowane do belgijskich i międzynarodowych środowisk biznesowych);
Dzień Europy (podczas Biegu Europejskiego w Gdyni przygotowano stoisko
informacyjne o UE); udział w warszawskich targach Shale Gas World Europe 2014 na
EXPO XXI (przygotowano stoisko promocyjne w ramach projektu Zielona Europa zróbmy to razem, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku); przyjęcie wigilijne połączone
z obchodami 10-lecia Stowarzyszenia zorganizowane we współpracy z regionem
małopolskim i mazowieckim; pobyt słupskiego chóru Fantazja w Brukseli w ramach
młodzieżowego stypendium przyznanego z okazji wręczenia Słupskowi Nagrody Rady
Europy 2014;
−
wydarzeń o charakterze informacyjnym obejmujących szkolenie dotyczące możliwości
finansowania inicjatyw i przedsięwzięć w kontekście Programu Ramowego Horyzont
2020 oraz programów operacyjnych ukierunkowanych na wspieranie innowacji
i przedsiębiorczości m.in. Programu Operacyjnego Innowacje i Rozwój oraz Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; konferencje tematyczne; warsztaty w ramach
ogólnopolskiego cyklu spotkań Akademia Doskonałego Projektu 2014; spotkanie
informacyjne Kreatywna Europa - aspekt edukacyjny; Pomorskie Dni Energii 2014 pod
hasłem Poznaj Swoją Energię realizowane jako wydarzenie lokalne w ramach Open
Days.
142
Ponadto w 2014 roku Stowarzyszenie w partnerstwie ze spółką Innobaltica rozpoczęło
realizację projektu INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania IV edycja, współfinansowanego
z PO KL na lata 2007-2013. Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat innowacji wśród
naukowców, doktorantów i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi
grupami. W ramach projektu w Biurze Regionalnym w Brukseli zatrudniono specjalistę ds.
innowacji, zajmującego się m.in. wsparciem działań projektowych pomorskich uczelni
(w szczególności w zakresie programu Horyzont 2020) oraz promocją Pomorskiej Oferty
Naukowej wśród partnerów zagranicznych.
Powyższe działania miały przede wszystkim na celu umocnienie pozytywnego
wizerunku Województwa w Polsce i w Europie oraz spełniały funkcję informacyjną na temat
UE.
Rozdział 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
1 106 100 zł
wykonanie
1 074 767,30 zł, tj. 97,2 %
Na zadania w zakresie promocji regionu w 2014 roku w ramach kwoty 1 106 100 zł
wydano łącznie 1 074 767 zł, z przeznaczeniem na:
1.
Obsługę medialną Urzędu Marszałkowskiego - kwota 150 427 zł.
2.
Promocję Województwa Pomorskiego - kwota 924 340 zł.
Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa.
Wydatki związane z realizowaną polityką medialną Samorządu Województwa Pomorskiego
obejmowały:
−
zakup usług na kwotę 147 536 zł, tj. m.in.: pokrycie kosztów publikacji prasowych n/t
działalności Samorządu, tj.: edycji dwumiesięcznika Pomorskie, prezentującego zadania
i prace Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego,
publikacji na temat bieżącej działalności samorządu pomorskiego w specjalistycznych
czasopismach (m.in. Nasz Gdańsk, Forum Pomorskie) i w codziennej prasie wydawanej
na terenie województwa, edycji folderów: Pomorskie Gryfy Gospodarcze promującego
działalność samorządu województwa pomorskiego i najlepsze osiągnięcia w pomorskiej
gospodarce, Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 prezentującego najważniejsze
143
wydarzenia kulturalne na terenie całego Pomorza oraz Top Produkt mający za zadanie
m.in. prezentację i promocję najlepszych regionalnych produktów w województwie
pomorskim,
edycję
Poradnika
Pacjenta
Wojewódzkiego
Centrum
Onkologii
w Gdańsku, sfinansowanie kampanii promocyjnej funduszy europejskich w lokalnych
rozgłośniach radiowych oraz pokrycie kosztów medialnej kampanii społecznej Akcja
1 % podatku pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, promującej wśród
mieszkańców Pomorza ideę przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego;
−
zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2 891 zł, m.in.: zakup zdjęć na potrzeby
publikacji elektronicznych, tj. zaopatrzenia archiwum fotograficznego Urzędu
Marszałkowskiego w zdjęcia z wydarzeń dot. Samorządu Województwa Pomorskiego
(w tym m.in. z wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej), które zostały
wykorzystane
m.in.
w
magazynie
Pomorskie
i
na
stronie
internetowej
www.urzad.pomorskie.eu.).
W ramach promocji regionu dokonano wydatków z przeznaczeniem na:
−
zakup usług na kwotę 705 132 zł związanych m.in. z:
• serwisowaniem portalu regionalnego Wrota Pomorza,
• przygotowaniem strategii marki Pomorskie wraz z identyfikacją wizualną obejmującą
opracowanie briefu kreatywnego na wizualizację marki oraz przygotowaniem księgi
identyfikacji wizualnej znaku !Pomorskie (92 988 zł) – zadanie zostało ujęte
w Regionalnym Programie Strategicznym Pomorska Podróż w ramach przyjętej
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,
• zwiększeniem funkcjonalności portalu Pomorskie.eu,
• organizacją gali wręczenia nagród im. Macieja Płażyńskiego,
• zamieszczeniem: reklamy Województwa Pomorskiego podczas gali Film, Art.
&Tourism
w
Warszawie,
baneru
na
portalach
www.dzieckowpodrozy.pl
i www.czasnadmorze.pl, banerów reklamowych dla wydarzenia Noc Muzeów,
• wykonaniem folderów Pomorskie – nasze miejsce na ziemi przedstawiających walory
Województwa Pomorskiego w polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej wersji
językowej
z
przeznaczeniem
do
udostępniania
na
wydarzeniach
targowo-
wystawienniczych, seminariach czy konferencjach, artykułów promujących walory
Województwa Pomorskiego w publikacjach wydawnictw: Pomeranka, Turystyczne
144
Perły Pomorza, Film, Art. &Tourism,
• organizacją akcji promocyjnych (w trakcie Baltica International Tour 2014,
Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, imprezy plenerowej Magic Malbork,
koncertu uświetniającego Środowiskową Inaugurację Roku Akademickiego, Festiwalu
Legend Rocka w Dolinie Charlotty oraz w formie współorganizacji XV edycji Alei
Gwiazd Sportu we Władysławowie), opłaceniem występów folklorystycznych
promujących kulturę i atrakcyjność regionu, realizacją i emisją w TVP Gdańsk i TVP
Polonia odcinka programu telewizyjnego cyklu Błękitne wakacje o największych
atrakcjach turystycznych Północnych Kaszub w regionie Nordy,
• wykonaniem projektu, składu i wydruku kalendarza pomorskiego 2015 oraz medali
(w tym wręczanych laureatom Plebiscytu Samorządowiec Pomorza), upominków
świątecznych, obrazów wraz z ich oprawieniem przedstawiających atrakcje regionu,
logo Rok matematyki na Pomorzu, karty patronat honorowy Marszałka Województwa
i innych materiałów reklamowych;
−
zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 194 463 zł związanych z obsługą wydarzeń
promocyjnych
objętych
patronatem
Marszałka
i
Przewodniczącego
Sejmiku
Województwa Pomorskiego oraz materiałów na potrzeby promocyjne Urzędu
Marszałkowskiego, delegacji krajowych i zagranicznych, z udziałem w wydarzeniach
targowo-wystawienniczych oraz organizacją konkursów - na powyższe cele zakupiono
m.in.: wydawnictwa albumowe (Turystyczne walory Województwa Pomorskiego,
Pomorskie, Stocznia oraz wydawnictwa o tematyce kaszubskiej), 1000 egz. publikacji
Jana Mura Dziennik internowanego, grudzień 1981- grudzień 1982, służącej rozwojowi
i kształtowaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców,
statuetki okolicznościowe, artykuły i zestawy promocyjne reklamujące Województwo
Pomorskie oraz inne materiały na potrzeby reprezentacyjne Samorządu Województwa
Pomorskiego związane z wizytami gości i delegacji krajowych i zagranicznych oraz
udziałem przedstawicieli samorządu wojewódzkiego w wydarzeniach państwowych,
spotkaniach, konferencjach i innych uroczystościach;
−
wykonanie ekspertyzy na kwotę 9 963 zł dotyczącej jakości prowadzonych działań
promocyjnych Województwa z uwzględnieniem korzyści marki terytorialnej całego
Województwa oraz przewag konkurencyjnych w ramach zadania Badanie wizerunku
marki Pomorskie – jej świadomość, ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym
Pomorska Podróż;
145
−
opłaty i składki za umieszczenie witaczy w pasie dróg krajowych i wojewódzkich 14 782 zł.
Wydatki na promocję Województwa Pomorskiego skierowane były przede wszystkim na
właściwą koordynację polityki medialnej, a także współorganizowanie i współfinansowanie
wydarzeń promocyjnych m.in.: z zakresu kultury, turystyki, gospodarki, edukacji.
Rozdział 75095
Plan dochodów
8 000 zł
wykonanie
8 391,14 zł, tj. 104,9 %
Plan wydatków
215 789 zł
wykonanie
215 778,50 zł, tj. 100,0 %
Zaplanowane dochody w wysokości 8 000 zł i zrealizowane w kwocie 8 391 zł
stanowiły przede wszystkim pozostałe dochody własne pochodzące ze zwrotów
niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych (7 996 zł) przekazanych przez Województwo
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wraz z odsetkami (155 zł).
Zrealizowano wydatki w kwocie 215 779 zł z przeznaczeniem na:
1.
Opłaty składek członkowskich - kwota 128 924 zł, sfinansowana ze środków własnych
Województwa.
2.
Dofinansowanie realizacji zadania Opracowanie audytów energetycznych wraz
z dokumentacją
uzupełniającą
w
ramach
przedsięwzięcia
strategicznego
„Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego” – kwota
86 855 zł, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, jako współfinansowanie
w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (PT RPO).
Opłaty składek członkowskich wynikają z:
−
przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 636/XLVI/02
z dnia 30 września 2002 roku - 80 152 zł,
−
członkostwa Województwa Pomorskiego w Stowarzyszeniu Polskich Regionów
Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) zgodnie z Uchwałą Sejmiku
Województwa Pomorskiego nr 262/XIII/11 z dnia 28 listopada 2011 roku - 20 000 zł,
146
−
przynależności Województwa Pomorskiego jako Członka Wspierającego do Związku
Miast i Gmin Morskich zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego
nr 261/XIII/11 z dnia 28 listopada 2011 roku - 5 000 zł,
−
członkostwa Województwa Pomorskiego w Euroregionie Bałtyk zgodnie z Uchwałą
Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 423/XXXIV/01 z dnia 27 sierpnia 2001 roku 23 772 zł (jej wysokość na 2014 rok wyniosła 5 500 EUR).
Celem projektu pn. Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją
uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Termomodernizacja obiektów
Samorządu Województwa Pomorskiego” jest wykonanie audytów energetycznych, projektów
architektonicznych i instalacji mających przyczynić się do poprawy efektywności
energetycznej obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego. Zadanie zostało ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej WP oraz w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego
Programu Strategicznego Ekoefektywne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020.
Realizacja zadania w roku 2014 na kwotę 86 855 zł obejmowała wykonanie 60 audytów
energetycznych dla obiektów Samorządu WP (45 035 zł) oraz wykonanie analizy 58 audytów
energetycznych i analizy wyników audytów energetycznych (41 820 zł).
DZIAŁ 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan dochodów
1 717 659 zł
wykonanie
857 386,87 zł, tj. 49,9 %
Plan wydatków
1 717 659 zł
wykonanie
857 386,87 zł, tj. 49,9 %
W dziale 751 realizowane było zadanie związane z organizacją wyborów do Sejmiku
Województwa Pomorskiego.
147
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
Plan dochodów
1 717 659 zł
Plan wydatków
W
ramach
1 717 659 zł
rozdziału
zrealizowano
wykonanie
857 386,87 zł, tj. 49,9 %
wykonanie
857 386,87 zł, tj. 49,9 %
dochody
oraz
wydatki
związane
z przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego na mocy ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw.
Dochody w kwocie 857 387 zł w całości pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa,
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z której sfinansowano wydatki związane
z organizacją wyborów, tj.:
•
zakup usług dotyczących głównie druku kart do głosowania i obwieszczeń, a także
transportu i plakatowania – 802 026 zł,
•
wynagrodzeń z pochodnymi osób obsługujących pracę Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
– 44 547 zł,
•
zakupu materiałów i artykułów biurowych – 5 153 zł,
•
diety i koszty przejazdów członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – 5 661 zł.
Stosunkowo niska realizacja wydatków wynika głównie z uzyskanych oszczędności
w postępowaniu o zamówienie publiczne na druk kart do głosowania.
DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
337 000 zł
wykonanie
0 zł
337 000 zł, tj. 100,0 %
Samorząd Województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania
o charakterze wojewódzkim, między innymi na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
Wydatki w ramach działu finansowane są w całości ze środków własnych
Województwa.
148
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
87 000 zł
wykonanie
0 zł
87 000 zł, tj. 100,0 %
Zrealizowane w rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę 87 000 zł przekazane
zostały na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów
nieoznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Środki przekazane
zgodnie z zawartym porozumieniem.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
250 000 zł
wykonanie
0 zł
250 000 zł, tj. 100,0 %
W ramach rozdziału wydatkowano 250 000 zł jako dotacje celowe na pomoc
finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupów inwestycyjnych tj. samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek ochotniczej
straży pożarnej. Po podpisaniu porozumień dotacje celowe zostały przekazane 14 gminom
zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr7.
DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan dochodów
300 600 000 zł,
wykonanie
338 204 199,08 zł, tj. 112,5%
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Plan dochodów
1 000 000 zł
wykonanie
149
1 048 250,00 zł, tj. 104,8%
Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
hurtową napojów alkoholowych, pobieranych zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zrealizowane w kwocie 1 048 250 zł, tj. 104,8 % planu wpływy z opłat przeznaczone
zostały na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011–2015, Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
na
lata
2011–2015
oraz
Wojewódzkiego
Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013–2020 ujętych w budżecie województwa
w dziale 851 Ochrona zdrowia, odpowiednio w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii
i w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Rozdział 75623
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
Plan dochodów
299 600 000 zł
wykonanie
337 155 949,08 zł, tj. 112,5%
Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – z zaplanowanej kwoty
62 700 000 zł, dochody wykonano w kwocie 68 006 334 zł, tj. 108,5 % planu,
udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – z zaplanowanej kwoty
236 900 000 zł, dochody wykonano w wysokości 269 149 615 zł, tj. 113,6 % planu.
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT naliczane są przez Ministerstwo
Finansów w wysokości 1,6 % podatku odprowadzonego przez podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie województwa.
150
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2010 -2014
2014 (w tys. zł)
68 006
70 000
53 763
62 958
59 603
58 093
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2010
2011
2012
2013
2014
Podatek dochodowy od osób prawnych
Wskaźnik
nik udziału we wpływach z CIT w wysokości
ci 14,75 % naliczany jest od podatników
tego
podatku,
mających
ących
siedzib
siedzibę
lub
swoje
oddziały
na
terenie
województwa
pomorskiego. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane
były przez 126 Urzędów Skarbowych.
Skarbow
Na koniec każdego
dego kwartału Urzędy
Urz
Skarbowe
sporządzają sprawozdania z kwot podatku należnego,
nale nego, przekazanego oraz pozostałego do
przekazania,
lub
z
dokonanych
nadpłat
do
rozliczenia
w
nastę
następnym
okresie
sprawozdawczym.
Porównanie przekazanych dochodów z Urzędów
Urz
Skarbowych
bowych według regionów w latach 2013-2014
2013
( w zł)
2013 rok
2014 rok
Lp.
Region
Kwota
udziałów
wsk.
struktury
Kwota
udziałów
wsk.
struktury
1
2
3
4
5
6
1
Województwo pomorskie
2
Województwo mazowieckie
188 389 648
46 088 554
151
Zmiana
(kol.5-kol.3)
7
72,2% 197 926 818
73,5%
9 537 170
17,7%
16,9%
-506 162
45 582 392
2013 rok
2014 rok
Zmiana
(kol.5-kol.3)
Lp.
Region
Kwota
udziałów
wsk.
struktury
Kwota
udziałów
wsk.
struktury
1
2
3
4
5
6
3
Województwo wielkopolskie
6 145 363
2,3%
6 678 661
2,5%
533 298
4
Województwo łódzkie
1 502 706
0,6%
5 654 208
2,1%
4 151 502
5
Województwo dolnośląskie
3 537 845
1,4%
4 873 683
1,8%
1 335 838
6
Województwo kujawskopomorskie
3 457 260
1,3%
2 309 343
0,9%
-1 147 917
7
Województwo śląskie
1 105 874
0,4%
2 055 688
0,8%
949 814
8
Województwo małopolskie
4 299 926
1,6%
820 622
0,3%
-3 479 304
9
Województwo podkarpackie
1 295 991
0,5%
984 520
0,4%
-311 471
5 113 533
2,0%
2 263 680
0,8%
-2 849 853
100,0% 269 149 615
100,0%
8 212 915
10 Pozostałe regiony
Łącznie udziały w CIT
260 936 700
7
Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2010 – 2014 r. (w tys. zł)
300 000
250 000
254 786
260 937
269 150
221 026
229 318
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2010
2011
2012
152
2013
2014
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły
69,8% dochodów własnych samorządu województwa, są więc głównym czynnikiem
determinującym kondycję finansową Województwa. Uzależnione są one jednocześnie od
polityki fiskalnej państwa, dynamiki wzrostu gospodarczego kraju i regionu, jak również
sytuacji gospodarczej na rynkach światowych.
Na dzień 31.12.2014 roku wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób
prawnych wyniosło 269 149 615 zł, tj. 113,6 % planu. W porównaniu z analogicznym
okresem roku ubiegłego wpływy z tytułu udziału w podatku wzrosły o 3,1 %. Tendencja
wzrostowa dotyczy głównie udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe zlokalizowane
na terenie województwa pomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Spadek kwot
przekazanych udziałów zaobserwowano natomiast w zakresie urzędów skarbowych mających
swoją siedzibę na terenie województw: małopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawskopomorskiego.
DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan wydatków: 18 238 237 zł
Wykonanie: 11 102 296,58 zł, tj. 60,9%
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Wykonanie: 11 102 296,58 zł, tj. 79,7 %
Na łączną kwotę 11 102 297 zł zrealizowanych w 79,7% w stosunku do planu
wydatków związanych z obsługą długu publicznego w 2014 roku złożyły się:
•
odsetki w kwocie 278 744 zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Kredyt
Banku SA w 2006 roku,
•
odsetki w kwocie 7 721 003 zł od pożyczki długoterminowej otrzymanej w czterech
transzach z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w ramach umowy z 2009 roku,
•
odsetki w kwocie 3 102 550 zł od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz
Województwa Pomorskiego przeprowadził Bank Pekao SA w 2011 roku.
153
Ustalony pierwotnie w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 21 800 000 zł
w ciągu roku budżetowego został zmniejszony o łączną kwotę 7 866 380 zł wskutek zarówno
obniżki stóp procentowych, jak i wcześniejszego wykupu trzech serii obligacji.
Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki od kredytu i pożyczki podlegają kwartalnej
kapitalizacji, natomiast odsetki z tytułu obligacji płacone są w okresach półrocznych.
W porównaniu do roku 2013 w 2014 roku roczna stopa procentowa uległa znacznemu
obniżeniu. Poziom oprocentowania dla poszczególnych tytułów dłużnych kształtował się
w następujących przedziałach:
Rodzaj tytułu dłużnego
kredyt długoterminowy
pożyczka długoterminowa
obligacje komunalne
2013 rok
2,72% – 4,18%
2,87% – 5,29%
3,30% – 5,32%
2014 rok
2,33% – 2,75%
2,52% – 3,41%
3,30% – 3,80%
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Wykonanie: 0 zł,
tj. 0 %
W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki związane z potencjalną spłatą rat
kapitałowych i odsetek od kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa
Pomorskiego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
W planie budżetu na 2014 rok zabezpieczone zostały środki w wysokości 4 304 617 zł
tytułem poręczenia kredytów zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital w Kościerzynie.
W 2014 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków z budżetu województwa
na spłatę poręczonych kredytów w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań przez
kredytobiorcę.
DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan dochodów
277 724 098 zł
wykonanie
252 204 324,08 zł
tj. 90,8 %
Plan wydatków
14 325 191 zł
wykonanie
2 785 366,13 zł
tj. 19,4 %
154
Dochody w tym dziale są realizowane w zakresie części subwencji ogólnej, różnych
rozliczeń finansowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach
budżetu środków europejskich, otrzymywane odpowiednio w rozdziałach 75801, 75802,
75804, 75833, 75814, 75861 i 75862.
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan 130 726 658 zł, wykonanie 130 726 658 zł,
tj. 100,0 %), z tego:
• rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego – otrzymano planowaną kwotę 35 735 828 zł,
• rozdział 75804 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw – otrzymano
planowaną kwotę 61 852 203 zł,
• rozdział 75833 - część regionalna subwencji ogólnej dla województw – otrzymano
planowaną kwotę 32 689 627 zł,
• rozdział
75802 - uzupełnienie
subwencji
ogólnej
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego na inwestycje na drogach wojewódzkich – otrzymano planowaną kwotę
449 000 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz i przebudowa drogi na dojazdach do mostu
w miejscowości Dzierzgoń.
2. Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814), z planowanej kwoty 2 941 813 zł
zrealizowano dochody w wysokości 3 725 278 zł, tj. 126,6 % planu, na które składały się
wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz
z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat;
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich,
otrzymywane w rozdziałach:
•
75861 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013
– plan 91 161 768 zł, wykonanie 71 520 367 zł; tj. 78,5 %, w tym:
budżet środków europejskich – plan 54 380 755 zł, wykonanie 41 831 573 zł,
środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów
beneficjentów – plan 33 686 713 zł, wykonanie 27 226 774 zł,
155
zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych – plan 3 094 300 zł, wykonanie
2 462 020 zł,
•
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – plan 52 893 859 zł, wykonanie
46 232 021 zł; tj. 87,4 %, w tym:
budżet środków europejskich – plan 22 484 573 zł, wykonanie 21 408 937 zł,
środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów
beneficjentów – plan 30 252 686 zł, wykonanie 24 692 884 zł,
zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych – plan 156 600 zł, wykonanie
130 200 zł.
Wydatki w ramach działu obejmują utworzone rezerwy ogólne i celowe (rozdział
75818) oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach
RPO WP i POKL (rozdziały 75861 i 75862).
1. Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących projekty
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków
ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich
przekazywane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów ujęte są
w rozdziałach:
• 75861 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013
–
plan 3 286 132 zł, wykonanie 2 643 437 zł; tj. 80,4 %,
• 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – plan 168 539 zł, wykonanie 141 929 zł;
tj. 84,2 %.
2. W rozdziale 75818 na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano
na kwotę 26 100 000 zł, z tego:
1) rezerwę ogólną w wysokości
6 000 000 zł,
2) rezerwę celową w wysokości 20 100 000 zł, z przeznaczeniem na:
•
wydatki bieżące w kwocie 4 350 000 zł:
- Zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie
z art. 26, pkt 4 Ustawy z dn.26.04.2007 o Zarządzaniu 1 000 000 zł,
kryzysowym ze zm.)
- Finansowanie zadań bieżących Samorządu Województwa
•
wydatki inwestycyjne w kwocie 15 750 000 zł:
156
3 350 000 zł,
- Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego
250 000 zł,
- Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego
(zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z dn.26.04.2007 o Zarządzaniu
1 000 000 zł,
kryzysowym ze zm.)
- Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu
Województwa z zakresu dróg i ochrony zdrowia
14 500 000 zł,
W 2014 roku uruchomiono środki z:
1) rezerwy ogólnej w wysokości 3 398 480 zł na zadania ujęte w następujących działach:
- 600 Transport i łączność
700 000 zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
254 384 zł,
- 750 Administracja publiczna
102 400 zł,
- 758 Różne rozliczenia
42 132 zł,
- 851 Ochrona zdrowia
1 418 064 zł,
- 852 Pomoc społeczna
16 500 zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
350 000 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
509 000 zł,
- 926 Kultura fizyczna
6 000 zł,
2) rezerwy celowej na kwotę 11 831 000 zł, z tego:
a) Finansowanie zadań bieżących Samorządu Województwa w wysokości 800 000 zł:
• kwota 737 023 zł została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych
w ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność,
• kwotę 62 977 zł uruchomiono na zakup pomocy dydaktycznych odnośnie projektu
Pomorskie dobry kurs na edukacje. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania
rynku pracy w rozdziale 85395 Pozostała działalność;
b) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwotę 250 000 zł przeznaczono
na udzielenie
pomocy
finansowej
14
jednostkom
samorządu
terytorialnego
na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne;
c)
Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa z zakresu dróg
i ochrony zdrowia w wysokości 10 781 000 zł, z tego:
• na realizację zadań w ramach rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
kwotę 10 160 000 zł, z tego:
157
- 10 000 000 zł na realizację niezbędnych inwestycji sieci dróg wojewódzkich
w trzech korytarzach: wschodnim, centralnym i zachodnim,
- 160 000 zł na realizację zadania pn. Budowa chodników w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 209 w miejscowości Korzybie;
• na realizację inwestycji w rozdziale 85111 Szpitale ogólne kwotę 331 000 zł,
z tego:
- 100 000 zł na zabezpieczenie po pożarze Dworu IV w Szpitalu Dziecięcym
Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.,
- 154 000 zł na zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury
technicznej
oraz
zwiększenia
bezpieczeństwa
epidemiologicznego
w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku,
- 77 000 zł
na
modernizację
piwnic
w
Wojewódzkim
Zespole
Reumatologicznym w Sopocie;
• na zakup wyposażenia do kuchni szpitalnej (m.in. szafa chłodnicza, waga
platformowa) w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T.Bilikiewicza
w Gdańsku w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne kwotę 30 000 zł,
• na realizację zadań w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku
w ramach rozdziału 85121 Lecznictwo ambulatoryjne kwotę 260 000 zł, z tego:
- 160 000 zł na modernizację dachu budynku,
- 100 000 zł na dostosowanie pomieszczeń kuchni do wymogów prawa.
Po uruchomieniu powyższych środków w 2014 roku, pozostały rezerwy w kwocie
10 870 520 zł, z tego:
•
rezerwa ogólna – 2 601 520 zł,
•
rezerwa celowa – 8 269 000 zł.
DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan dochodów
1 496 571 zł
wykonanie
1 536 957,64 zł, tj. 102,7 %
Plan wydatków
32 412 665 zł
wykonanie
30 968 934,63 zł, tj. 95,5 %
Do zadań Samorządu Województwa w zakresie oświaty i wychowania należy
prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli,
158
bibliotek
pedagogicznych
oraz
szkół i
placówek
o
znaczeniu
regionalnym
lub
ponadregionalnym. W 2014 roku Samorząd Województwa Pomorskiego wykonywał zadania
oświatowe poprzez prowadzenie następujących jednostek organizacyjnych:
▪
6 wojewódzkich zespołów szkół policealnych,
▪
1 kolegium pracowników służb społecznych (funkcjonowało do dn. 30.09.2014 r.),
▪
2 zakładów kształcenia nauczycieli,
▪
2 pedagogicznych bibliotek wojewódzkich,
▪
2 ośrodków wychowawczych, w ramach których funkcjonują: przedszkole specjalne,
szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, liceum profilowane specjalne
oraz 5 szkół zawodowych specjalnych.
Źródłem dochodów uzyskanych w 2014 roku w wysokości 1 536 958 zł, tj. 102,7 % planu
były:
1. Dochody realizowane przez jednostki oświatowe w kwocie 1 429 437 zł, tj. 102,9 %
planu, z tego:
– wpływy z usług
1 034 279 zł,
– najem i dzierżawa składników majątkowych
– pozostałe dochody
309 166 zł,
85 992 zł.
2. Środki europejskie, w kwocie 106 921 zł, pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji w związku z praktykami uczniowskimi realizowanymi przez Specjalny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie w ramach
programu Erasmus+.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji
rządowej związane z zakupem podręczników dla uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie – 600 zł, tj.
96 % planu.
Wydatki w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 30 968 935 zł, tj. 95,5 %
planu poniesione zostały na:
1. Bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest
organem prowadzącym – kwota 30 478 535 zł, co stanowi 98,8 % planu. Wydatki w 97 %
finansowane były z części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast 3 % ze środków
159
2. Zakupy inwestycyjne jednostek oświaty – kwota 153 755 zł, tj. 100 % planu,
sfinansowane ze środków własnych Województwa.
3. Szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek – kwota 11 539 zł, tj. 71,5 % planu,
finansowane ze środków własnych Województwa.
4. Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie działalności filii biblioteki
pedagogicznej w Kartuzach w wysokości 122 200 zł, tj. 100 % planu, finansowana
5. Realizacja zadania pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia
strategicznego
Kształtowanie
sieci
ponadgimnazjalnych
szkół
zawodowych
uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy, ujętego
w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – kwota 31 790 zł, tj. 9,2 % planu. Wydatki
były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich (ujętej w dziale 750).
6. Realizacja zadań komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – kwota 844 zł,
tj. 93,8 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa.
7. Wydatki związane z likwidacją z dniem 1 października 2014 roku Kolegium
Pracowników Służb Społecznych – kwota 18 182 zł, tj. 100 % planu. Wydatki
finansowane ze środków własnych Województwa.
8. Prace przygotowawcze w ramach inicjatywy pn. 2015 - Rok Matematyki na Pomorzu
wydatkowano 21 510 zł, tj. 43,9 % planu, finansowane ze środków własnych
Województwa.
9. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu edukacji zleconych
do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości
129 980 zł, tj. 99,2 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa.
10. Zakup podręczników szkolnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie w ramach
realizacji zadania zleconego bieżącego z zakresu administracji rządowej – kwota 600 zł,
tj. 96,0 % planu, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.
160
Najwyższą pozycjąą w strukturze wykonanych wydatków były wynagrodzenia
i pochodne w wysokości 24 083 441 zł, tj. 77,8 % wydatków w dziale. Poniższy
Poni
wykres
przedstawia strukturęę wydatków poniesionych w 2014 roku.
Wynagrodzenia
i pochodne
24 083 441 zł
77,8%
Zakup energii
1 406 779 zł
4,5%
Odpisy na ZFŚS
ZF
1 451 743 zł
4,7%
Zakup usług
1 607 128 zł
5,2%
Zakupy
inwestycyjne
153 755 zł
0,5%
Pozostałe bieżące
2 266 089
7,3%
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan dochodów
625 zł
wykonanie
599,94 zł, tj. 96,0 %
Plan wydatków
1 207 103 zł
wykonanie
1 202 215,81 zł, tj. 99,6 %
W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna wchodząca
wchodz
w skład Specjalnego Ośrodka
środka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących
Niesłysz
im. Jana
Siestrzyńskiego
skiego w Wejherowie. W nauczaniu realizowane sąą programy dostosowane
do możliwości
ci percepcyjnych dzieci niesłyszących,
niesłysz
a zajęcia
cia prowadzone są
s w małych
grupach. Szkoła realizuje
lizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające
mające na celu przygotowanie
uczniów do samodzielnego życia
ż
poprzez integrację ze środowiskiem
rodowiskiem ludzi słyszących.
słysz
Prowadzone są zajęcia
cia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia
zaj
wyrównawcze, rytmiczne, poprawiające
poprawiaj
sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna.
Dochody omawianego rozdziału stanowiła dotacja celowa z budżetu
bud
budż
państwa na
zadnia bieżące
ce zlecone z zakresu administracji rządowej
rz
w wysokości
ści 600 zł na zakup
podręczników dla uczniów Ośrodka.
środka.
161
Wśród wykonanych wydatków w wysokości 1 202 216 zł, najwyższy udział
strukturalny, tj. 92,1 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które
łącznie wyniosły 1 107 074 zł. Zatrudnienie w szkole w 2014 roku wyniosło 13,45 etatów
pedagogicznych oraz 2,33 etatów administracyjnych i obsługi.
Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole podstawowej specjalnej,
funkcjonującej na terenie Ośrodka, wyniosła 4 917 zł, pracowników administracji 2 676 zł,
pozostałych pracowników 1 840 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 94 542 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki
(zakup energii, materiałów, usług i in.) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych.
Źródłem
finansowania
omawianych
wydatków
były
środki
własne
Województwa.
Ponadto, na zakup podręczników dla uczniów Ośrodka wydatkowano 600 zł. Wydatek
został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na zadnia bieżące zlecone z zakresu
administracji rządowej.
W szkole kształciło się 36 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali
miesiąca wyniósł 2 783 zł.
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
332 893 zł
wykonanie
0 zł
329 605,57 zł, tj. 99,0 %
W ramach rozdziału finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno –
Wychowawczego
nr 2
dla
Niesłyszących
im.
J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, realizujące zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne mające
na celu przygotowanie dzieci z dysfunkcją słuchową lub niepełnosprawnością sprzężoną do
samodzielnego
funkcjonowania poprzez
wczesne wspomaganie ich
rozwoju
przy
dostosowaniu metod nauczania do możliwości percepcyjnych uczniów. Podstawowym celem
jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy
jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną.
Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 86,3 %, miały
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 284 424 zł.
162
W 2014 roku do przedszkola uczęszczało 25 dzieci, a opiekę nad nimi sprawowali
pracownicy zatrudnieni w wymiarze 2,73 etatów pedagogicznych oraz 1,00 etat obsługi.
Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przedszkolu specjalnym, funkcjonującym
na terenie Ośrodka wyniosła 5 979 zł, pozostałych pracowników 2 074 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 45 182 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki
(zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych.
Koszt utrzymania jednego dziecka w skali miesiąca wyniósł 1 099 zł.
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
1 297 819 zł
wykonanie
1 274 177,10 zł, tj. 98,2 %
W ramach rozdziału finansowane są gimnazja specjalne wchodzące w skład:
1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie,
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących
im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Ad. 1 Gimnazjum specjalnie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka
w Kwidzynie.
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
620 153 zł
wykonanie
0 zł
599 491,06 zł, tj. 96,7 %
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jest jedyną w Polsce placówką
resocjalizacyjno – rewalidacyjną, integracyjną dla dziewcząt, która kształci młodzież w wieku
od trzynastu do dziewiętnastu lat. Dziewczęta kierowane są do Placówki postanowieniem
sądu, który z uwagi na niedostosowanie społecznie oraz upośledzenie w stopniu lekkim
orzeka potrzebę kształcenia specjalnego. W Placówce dziewczęta otrzymują wszechstronną
pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także medyczną.
W 2014 roku w gimnazjum specjalnym w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się na
poziomie 5,30 etatów pedagogicznych oraz 2,70 etatów administracji i obsługi.
163
Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 87,7 %, stanowiły
Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 5 090 zł, pracowników
administracji 2 709 zł, pozostałych pracowników 2 270 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 73 701 zł związane były przede wszystkim z kosztami
utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz
odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W gimnazjum w Kwidzynie kształciło się 40 uczennic, a koszt utrzymania jednej
uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 249 zł.
Ad. 2 Gimnazjum
specjalne
w
Specjalnym
Ośrodku
Szkolno
-
Wychowawczym
nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
677 666 zł
wykonanie
0 zł
674 686,04 zł, tj. 99,6 %
Gimnazjaliści SOSW w Wejherowie to osoby niesłyszące, słabo słyszące oraz
z niepełnosprawnością sprzężoną. Nauka odbywa się w klasach liczących 6 - 8 osób pod
opieką i kierunkiem doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mającej
przygotowanie surdopedagogiczne i przedmiotowe. Prowadzone zajęcia rewalidacyjne,
terapeutyczne i wyrównawcze mają na celu zmniejszenie deficytów u młodzieży uczącej się
w szkole.
Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 90,1 %, stanowiły
Zatrudnienie w 2014 roku kształtowało się na poziomie 6,13 etatów pedagogicznych
oraz 2,00 etaty administracji i obsługi.
Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 5 332 zł, pracowników
Pozostałe wydatki w wysokości 66 886 zł związane były głównie z kosztami
utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz
z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
164
W gimnazjum kształciło się 21 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan dochodów
422 024 zł
wykonanie
455 607,60 zł, tj. 108,0 %
Plan wydatków
9 937 906 zł
wykonanie
9 821 550,21 zł, tj. 98,8 %
Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez sześć
Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i sześć Wojewódzkich Szkół Policealnych
dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Szkoły
kształcą słuchaczy w kierunkach medycznych i społecznych, ściśle współpracując
z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki społecznej
i opiekuńczej. Słuchacze czynnie uczestniczą w zajęciach wolontariatu, współpracują ze
stacjami krwiodawstwa. Aktywnie również działają na rzecz środowiska regionalnego
i lokalnego.
W 2014 roku Zespoły Szkół generowały dochody, na które składały się:
–
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
203 114 zł
–
wpływy z usług
230 231 zł
–
pozostałe dochody
22 263 zł
Wydatki Szkół zaplanowane w kwocie 9 937 906 zł zostały wykonane w 98,8 %.
Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach
oświaty w rozdziale 80130 przedstawia poniższe zestawienie:
Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku wg zespołów szkół
L.p.
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
Wskaźnik
Wykonania
planu
1.
WZSP w Chojnicach
1 220 370
1 207 164
98,9%
2.
WZSP nr 2 w Gdańsku
2 032 745
1 999 067
98,3%
3.
WZSP w Gdyni
2 423 629
2 396 694
98,9%
4.
WZSP w Słupsku
1 907 622
1 870 732
98,1%
5.
WZSP w Starogardzie Gdańskim
1 124 271
1 121 151
99,7%
6.
WZSP w Sztumie
1 229 269
1 226 742
99,8%
RAZEM
9 937 906
9 821 550
98,8%
165
Poniesione przez szkoły wydatki dotyczyły:
1. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi
8 004 138 zł
2. zakupu usług (m.in. remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci
Internet, usług telekomunikacyjnych)
601 563 zł
3. zakupu energii
485 303 zł
4. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
310 314 zł
5. zakupu materiałów i wyposażenia
197 731 zł
6. zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
110 774 zł
7. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń
44 577 zł
8. szkoleń dla pracowników
18 466 zł
9. pozostałych wydatków
48 684 zł
Wysokość wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi stanowi największą
strukturalnie część wydatków, tj. 81,5 %. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia
nauczycieli na 87,02 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na
54,05 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w 2014
roku korzystało 1 009 uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów
w poszczególnych Zespołach Szkół prezentuje poniższe zestawienie.
Liczba etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie oraz liczba uczniów w WZSP w 2014 r.
L.p.
1.
2.
3.
4.
Wyszczególnienie
WZSP w Gdyni
nauczycielskie
pozostali
pracownicy
30,39
17,66
3 447
3 324
172
22,05
3 986
3 679
278
11,61
4 163
3 570
147
14,08
3 486
3 312
162
3 741
133
3 927
x
117
18,38
WZSP w Słupsku
Liczba
uczniów
w tym:
etaty
nauczycielskie
33,22
WZSP w Sztumie
Średnie miesięczne
wynagrodzenie (zł)
Liczba
etatów
ogółem
25,08
5.
WZSP w Chojnicach
18,41
12,78
3 835
6.
WZSP w Starogardzie Gdańskim
15,59
8,84
RAZEM
141,07
87,02
4 856
x
1 009
Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych
Plan dochodów
65 200 zł
wykonanie
132 262,25 zł, tj. 202,9 %
Plan wydatków
1 209 220 zł
wykonanie
1 179 714,62 zł, tj. 97,6 %
166
Zadania w ramach rozdziału do 30 września 2014 roku realizowana były przez
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku. Zgodnie z Uchwałą nr 877/XLI/14
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie likwidacji
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku z dniem 1 października 2014 roku
nastąpiła likwidacja placówki.
W 2014 roku KPSS uzyskało dochody w wysokości 132 262 zł, tj. 202,9 % planu,
w tym kwota 113 608 zł, tj. 191,9 % planu, stanowiła dochody z tytułu świadczonych usług
(głównie opłaty z tytułu czesnego od słuchaczy oraz wpływy za usługi noclegowe kompleksu
hotelowego NORD). Pozostałe dochody, w kwocie 18 654 zł, tj. 189,3 % planu stanowiły
głównie wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatków i składek oraz zwrot
wydatków poniesionych w latach ubiegłych.
Na zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 1 179 715 zł, składają się
głównie (71,7 %) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 845 660 zł.
Średnia miesięczna płaca wykładowcy Kolegium wyniosła 3 412 zł, pracowników
Wydatki w wysokości 330 238 zł związane były głównie z kosztami utrzymania
jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia i in.) oraz
odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwotę 3 817 zł wydatkowano
z tytułu uczestnictwa 9 pracowników w szkoleniach zawodowych w zakresie kontroli
zarządczej, wydatków strukturalnych, finansów publicznych, zamówień publicznych oraz
przepisów ppoż.
W 2014 roku w Kolegium Pracowników Służb Społecznych zatrudnienie wyniosło
4,74 etatów pedagogicznych oraz 10,75 etatów administracji i obsługi. Liczba słuchaczy
kształtowała się na poziomie 41 osób, a koszt kształcenia jednego słuchacza w skali miesiąca
wyniósł 2 398 zł.
KPSS w Gdańsku realizowało autorski program kształcenia opracowany na podstawie
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów
kształcenia w Kolegium Pracowników Służb Społecznych i zatwierdzony przez Ministerstwo
Polityki Społecznej. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Uniwersytetem Gdańskim,
słuchacze III roku studiowali jednocześnie eksternistycznie na kierunku Praca socjalna
na UG. Słuchacze zostali włączeni do wielu akcji woluntarystycznych, realizując projekty
167
socjalne na terenie województwa pomorskiego. Praktyki zawodowe realizowane były
w placówkach i instytucjach pomocy społecznej na terenie województwa.
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
Plan dochodów
106 922 zł
wykonanie
106 921,48 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
2 131 866 zł
wykonanie
2 106 884,65 zł, tj. 98,8 %
Dochody w ramach omawianego działu stanowią środki europejskie pozyskane
z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 106 921 zł, w związku z realizacją praktyk
uczniowskich przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących im.
J. Siestrzyńskiego w Wejherowie w ramach programu Erasmus+.
Wydatki zrealizowane w kwocie 2 106 885 zł, tj. 98,8 % planu dotyczyły zadań
z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizowanych przez szkoły wchodzące w
skład:
1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie – kwota
319 111 zł, tj. 97,5 % planu.
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących
im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie – kwota 1 787 774 zł, tj. 99,1 % planu.
Ad. 1 Szkoła zawodowa specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza
Korczaka w Kwidzynie.
Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie funkcjonuje na potrzeby uczniów
niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Praktyki
zawodowe odbywają się u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Ich formuła jest
w sposób optymalny dostosowana do możliwości i potrzeb wychowanek.
W 2014 roku z oferty edukacyjnej szkoły zawodowej specjalnej w Kwidzynie
korzystało 14 uczennic, a zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,98 etatu
pedagogicznego i 1,83 etatów administracyjnych i obsługi. Koszt utrzymania jednej
uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 899 zł.
168
Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 83,4 % stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 266 023 zł, tj. 97,2 %
planu. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Szkole Zawodowej Specjalnej,
funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 6 752 zł, pracowników administracji 2 176 zł,
Wydatki w kwocie 52 328 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki
(zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii, i in.) oraz z odpisami
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto, kwotę 760 zł wydatkowano
w związku z udziałem pracownika administracji Ośrodka w szkoleniach zawodowych
w zakresie Systemu Informacji Oświatowej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
i inwentaryzacji.
Ad. 2 Szkoła zawodowa specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Szkoła Zawodowa Specjalna przy SOSW Nr 2 w Wejherowie realizuje zadania
dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości,
do samodzielnego życia oraz udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi
słyszących. W nauczaniu stosuje się metodę ustną w niewielkich 4-8 osobowych grupach.
Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i kuchni ośrodka. W Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wejherowie funkcjonują następujące szkoły
zawodowe:
▪
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca w systemie trzyletnim w zawodzie
stolarz, kucharz,
▪
Technikum nr 4 kształcące w systemie czteroletnim, w zawodzie technik informatyk,
technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych,
▪
Policealna Szkoła dla Młodzieży kształcąca w systemie dwuletnim, w zawodzie
technik informatyk, archiwista, technik usług kosmetycznych, technik masażysta,
florysta.
W 2014 roku w szkołach w Kwidzynie i w Wejherowie zatrudnieni byli pedagodzy na
17,81 etatach oraz pracownicy administracyjni i obsługi na 2,50 etatach.
W wykonanych wydatkach najwyższy udział, tj. 88,2 %, stanowiły wynagrodzenia
pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 576 788 zł, tj. 98,9 % planu.
169
Średnia
miesięczna
płaca
nauczycielska
w
Szkole
Zawodowej
Specjalnej,
funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 5 304 zł, pracowników administracji 2 696 zł,
Pozostałe wydatki w kwocie 210 986 zł związane były z kosztami utrzymania
jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i in.) oraz z odpisami
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W szkołach zawodowych specjalnych w SOSW w Wejherowie kształciło się
68 uczniów. Koszt kształcenia przypadający na jednego ucznia w skali miesiąca w 2014 roku
wyniósł 2 191 zł.
Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli
Plan dochodów
757 800 zł
wykonanie
688 782,26 zł, tj. 90,9 %
Plan wydatków
5 954 357 zł
wykonanie
5 828 067,17 zł, tj. 97,9 %
Zadania w obrębie rozdziału 80141 realizowane są przez dwa zakłady kształcenia
nauczycieli:
1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich
typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób
związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych.
Ad. 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
Plan dochodów
682 350 zł
wykonanie
610 271,50 zł, tj. 89,4 %
Plan wydatków
4 236 260 zł
wykonanie
4 150 104,38 zł, tj. 98,0 %
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku uzyskało głównie dochody z wpływów z usług
(prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających, rad pedagogicznych, wpływy
za noclegi uczestników kursów) – kwota 507 143 zł oraz z wynajmu pomieszczeń (wynajem
sal wykładowych na potrzeby szkoleniowe oraz innych pomieszczeń w celach komercyjnych)
– kwota 102 476 zł.
170
Wydatki zrealizowano na poziomie 98,0 % planu. Najwyższy udział w strukturze
wydatków, tj. 73,0 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które
łącznie wyniosły 3 030 967 zł. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 15,74 etatów
pedagogicznych oraz 32,21 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca
wykładowcy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku wyniosła 4 527 zł, pracowników
Wydatki bieżące w kwocie 1 037 147 zł związane były z utrzymaniem jednostki
(zakup energii, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, i in.) oraz z odpisami
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto, wydatkowano kwotę 5 000 zł
na szkolenia zawodowe 17 pracowników w zakresie zmian w sprawozdawczości budżetowej,
zamówień publicznych, wydatków strukturalnych, administrowania stron internetowych oraz
inwentaryzacji i bezpieczeństwa danych.
W 2014 roku poniesiono również wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie
76 990 zł, tj. 100 % planu, w związku z zakupem samochodu osobowego na potrzeby
działalności placówki.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w 2014 roku realizowało zadania poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
–
wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian
w systemie oświaty,
–
wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez
organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie
z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
–
realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania,
–
diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
–
przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników
sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy
nauczycieli,
–
potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru
pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
171
2. Realizację programów pn. Uczymy dla przyszłości, , Nauczyciele-Uczeń-Technologie oraz
Placówka i środowisko wspierających doskonalenie zawodowe i dyrektorów w zakresie
dydaktyki i
metodyki nauczania przedmiotów, zagadnień
interdyscyplinarnych,
kompetencji miękkich i zagadnień z obszaru zarządzania oświatą.
3. Realizację projektu w partnerstwie z powiatem nowodworskim pn. Efektywne
doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia, w ramach którego CEN odpowiadało
za koordynację 5 lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.
4.
Prowadzenie konsultacji w akredytowanym punkcie konsultacyjnym Erasmus+
w sektorze edukacji szkolnej oraz w zakresie szkoleń zawodowych.
5.
Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek
w zakresie zarządzania oświatą.
6.
Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów
zawodowych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania
mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym.
7.
Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie
i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
8.
Realizację zadań zleconych przez organ prowadzący.
9.
Realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego
pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,
w tym prowadzenie działań o charakterze badawczym w zakresie potencjału kadr
pedagogicznych województwa pomorskiego w kontekście kształtowania kompetencji
kluczowych oraz diagnozowanie w zakresie potencjału doradztwa edukacyjnozawodowego w regionie. Ponadto, kontynuowano realizację programu pn. Pomorska
Akademia Liderów wspierającego kadrę zarządzającą placówek oświatowych oraz
prowadzono koordynację spotkań i warsztatów zespołów roboczych odpowiedzialnych za
realizację działań wynikających z Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni
Pomorzanie.
Doskonalenie zawodowe realizowane było w formie:
▪
szkoleniowych rad pedagogicznych
1 336 uczestników
▪
konsultacji zbiorowych i warsztatów
2 488 uczestników
▪
konferencji
3 273 uczestników
▪
sieci współpracy i samokształcenia
556 uczestników
172
▪
imprezy w ramach XI Bałtyckiego Festiwalu
61 uczestników
Nauki
▪
kursów doskonalących
125 uczestników
▪
seminariów
348 uczestników
▪
kursów kwalifikacyjnych
194 uczestników
▪
spotkań
w
ramach
Lokalnych
Centrów
75 uczestników
Nauczania Kreatywnego
Ad. 2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
Plan dochodów
75 450 zł
wykonanie
78 510,76 zł, tj. 104,1 %
Plan wydatków
1 718 097 zł
wykonanie
1 677 962,79 zł, tj. 97,7 %
W 2014 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zrealizował dochody w
kwocie 78 511 zł, tj. na poziomie 104,1 % planu, w tym głównie z wpływów z usług za
prowadzenie odpłatnych form szkoleniowych, kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających
oraz rad pedagogicznych – kwota 77 688 zł. Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie
823 zł.
Zaplanowane na 2014 rok wydatki wykonano w kwocie 1 677 963 zł, tj. w 97,7 %
planu. Najwyższy udział w strukturze, tj. 97,7 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 381 503 zł. Zatrudnienie w Ośrodku
kształtowało się na poziomie 11,61 etatów pedagogicznych oraz 10,00 etatów administracji
i obsługi. Średnia miesięczna płaca wykładowcy w Ośrodku wyniosła 4 729 zł, pracowników
administracji 3 200 zł, pozostałych pracowników 2 221 zł. Wydatki w kwocie 221 460 zł
związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup usług, zakup energii, materiałów
i wyposażenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto,
zrealizowane wydatki w kwocie 5 000 zł dotyczyły udziału 30 pracowników w szkoleniach
zawodowych z zakresu rachunkowości, funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej,
zamówień publicznych i BHP.
W 2014 roku poniesiono również wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie
70 000 zł, tj. 100 % planu, w związku z zakupem samochodu osobowego na potrzeby
działalności placówki.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku realizował zadania m.in. poprzez:
173
1. Opracowanie, organizowanie i realizacja priorytetów doskonalenia zawodowego
nauczycieli w województwie pomorskim.
2. Doskonalenie zawodowe w formie:
▪
kursów doskonalących i warsztatów
▪
seminariów, zespołów metodycznych,
lekcji otwartych, wykładów
688 uczestników
1 660 uczestników
▪
wojewódzkich zadań edukacyjnych
184 uczestników
▪
konferencji
1 182 uczestników
▪
konsultacji
616 uczestników
▪
szkoleniowych rad pedagogicznych
1 331 uczestników
3. Realizację programów doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników
organów nadzorujących i prowadzących szkoły oraz placówki z terenu województwa.
4. Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli w szczególności we
współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.
5. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów,
w tym przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności i zatrudnionych w szkołach
z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych.
6. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej.
7. Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia
i doskonalenia nauczycieli.
8. Organizowanie i koordynowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń
nauczycieli z udziałem partnerów zagranicznych i stwarzanie warunków wymiany
doświadczeń.
9.
Przeprowadzenie badań w zakresie barier upowszechniania wychowania przedszkolnego,
wpisujące się w zakres działań o charakterze badawczym ujętych w Regionalnym
Programie Strategicznym pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
138 977 zł
wykonanie
174
0 zł
123 076,65 zł, tj. 88,6 %
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa jako organ prowadzący
zobowiązany
jest
do
wydzielenia
1%
planowanego
osobowego
funduszu
płac
na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z zaplanowanych wydatków w wysokości
122 837 zł, wydatkowano kwotę 111 538 zł, tj. 90,8 % planu.
Z pozostałej zaplanowanej kwoty 16 140 zł wydatkowano 11 539 zł, tj. 71,5 % planu
na szkolenia z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, przeznaczone dla dyrektorów
placówek.
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne
Plan dochodów
144 000 zł
wykonanie
152 784,11 zł, tj. 106,1 %
Plan wydatków
8 346 398 zł
wykonanie
8 322 463,35 zł, tj. 99,7 %
Zadania w ramach rozdziału 80147 realizują dwie biblioteki pedagogiczne:
1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku z trzynastoma filiami na terenie
Województwa Pomorskiego (filia w Sopocie funkcjonowała do dn. 30.06.2014 r.),
2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku z czterema filiami na terenie
Województwa Pomorskiego.
Biblioteki Wojewódzkie uzyskały dochody w kwocie 152 784 zł, tj. 106,1 % planu
z następujących źródeł:
–
wpływy z usług
105 609 zł
–
wpływy z różnych dochodów
33 242 zł
–
darowizny
13 179 zł
–
dochody z najmu i dzierżawy
754 zł
Na zrealizowane w 2014 roku wydatki w wysokości 8 322 463 zł, tj. 99,7 % planu
składają się:
–
wydatki PBW w Gdańsku
5 386 325 zł
–
wydatki PBW w Słupsku
2 813 938 zł
–
dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego
122 200 zł
Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego jest związana z powierzeniem Powiatowi
na mocy porozumienia zawartego 1 stycznia 2002 r., prowadzenia filii biblioteki
pedagogicznej w Kartuzach. Biblioteka weszła w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa
175
i Doskonalenia. Przekazana w 2014 roku na dofinansowanie działalności ww. biblioteki
dotacja w wysokości 122 200 zł stanowi 100 % zaplanowanej kwoty.
Ad. 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku.
Plan dochodów
57 600 zł
wykonanie
61 938,45 zł, tj. 107,5 %
Plan wydatków
5 395 456 zł
wykonanie
5 386 325,79 zł, tj. 99,8 %
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku na dzień 31.12.2014 r. posiadała 12
filii: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim,
Pruszczu Gdańskim, Pucku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie. Filia
w Sopocie funkcjonowała do dn. 30.06.2014 r. Biblioteka, realizując zadania biblioteczne, jak
również edukacyjne, służy w szczególności potrzebom kształcących się nauczycieli,
studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela oraz słuchaczy
zakładów kształcenia nauczycieli.
W 2014 roku Biblioteka pozyskała wpływy w wysokości 61 938 zł, z tego:
–
wpływy z usług – 20 509 zł,
–
darowizny – 13 179 zł,
–
pozostałe dochody – 28 250 zł.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku w 2014 roku zrealizowała wydatki
na kwotę 5 386 326 zł, tj. 99,8 % planu, z tego:
–
wynagrodzenia i pochodne
4 251 440 zł, tj. 100,0 % planu
–
zakup pomocy naukowych i zbiorów specjalnych
–
pozostałe wydatki bieżące
106 630 zł, tj. 100,0 % planu
1 028 256 zł, tj. 99,1 % planu
Biblioteka realizowała swoje zadania statutowe poprzez:
gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów.
działalność informacyjno-bibliograficzną oraz popularyzatorską.
działalność edukacyjno-metodyczną.
promocję placówki, w tym organizowanie imprez i spotkań.
współpracę
z
instytucjami,
organizacjami,
stowarzyszeniami
i
fundacjami
działającymi na rzecz edukacji i kultury w zakresie m.in. promocji działań
kulturalnych,
szkoleń
dla
bibliotekarzy,
176
udostępniania
cyfrowych
zasobów
bibliotecznych,
ochrony
wydawnictw
papierowych,
przeprowadzania
analiz
i podnoszenia jakości funkcjonowania bibliotek.
realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego
pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
2020, obejmujących prowadzenie działań o charakterze badawczym w zakresie
potencjału
kadr
pedagogicznych
województwa
pomorskiego
w
kontekście
kształtowania kompetencji kluczowych oraz analizę udziału pomorskich szkół
(uczniów i nauczycieli) w międzynarodowych programach wymiany uczniowskiej
i organizacji staży nauczycielskich w latach 2007-2013.
Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych
przedstawiono w poniższym zestawieniu:
Zakupione i pozyskane woluminy w 2014 roku przez PBW w Gdańsku.
Placówka macierzysta
/ filia
Liczba zakupionych pozycji
prenumeraty
czasopism
książki
Pozyskane książki
zbiory
specjalne
z darów/z
przeniesienia
za książki
zagubione
PBW Gdańsk
627
85
100
829
37
Chojnice
140
15
0
171
0
Gdynia
152
14
0
67
0
Kościerzyna
132
10
0
40
0
Kwidzyn
122
12
22
359
6
Malbork
141
10
0
51
34
Nowy Dwór Gdański
137
10
0
78
0
Pruszcz Gdański
153
12
0
122
3
Puck
172
11
7
190
49
0
2
0
0
0
Starogard Gd.
147
16
0
30
0
Sztum
141
13
0
25
0
Tczew
163
9
0
365
0
Wejherowo
144
13
0
72
0
2 371
232
129
2 399
129
Sopot
Razem
Stan zbiorów w całej placówce na dzień 31 grudnia 2014 roku to 527 856 jednostek
inwentarzowych.
Oprócz gromadzenia wydawnictw tradycyjnych Biblioteka tworzyła i wprowadzała
przy użyciu programu Virtua rekordy bibliograficzne książek i filmów w celu rozbudowy
177
komputerowego katalogu on-line oraz na potrzeby Narodowego Uniwersalnego Katalogu
Centralnego NUKAT. W 2014 roku do katalogu NUKAT wprowadzono 380 haseł
wzorcowych i 704 rekordy książek i filmów.
Ponadto, pracownicy PBW w Gdańsku przeprowadzili selekcję całego księgozbioru
sopockiej filii w ramach prac mających na celu włączenie księgozbioru zlikwidowanej z
dniem 30 czerwca 2014 r. filii w Sopocie do zbiorów placówki macierzystej w Gdańsku oraz
filii w Gdyni i Wejherowie. Przejęto również księgozbiór zlikwidowanego Kolegium
Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku oraz przeprowadzono skontrum zbiorów m.in.
w Filii w Kościerzynie po przeprowadzeniu do nowej siedziby.
W 2014 roku Biblioteka wraz z filiami odnotowała 54 323 odwiedzin i 154 607
wypożyczeń. Wg stanu na dzień 31.12.2014 roku zarejestrowanych było 6 068 czytelników.
Zatrudnienie w PBW w Gdańsku wyniosło 56,00 etatów pedagogicznych oraz 19,75
etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła
3 550 zł, pracowników administracji 3 963 zł, pozostałych pracowników 2 452 zł.
Ad. 2 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku.
Plan dochodów
86 400 zł
wykonanie
90 845,66 zł, tj. 105,1 %
Plan wydatków
2 828 742 zł
wykonanie
2 813 937,56 zł, tj. 99,5 %
Biblioteka posiada 4 filie: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku oraz Miastku, a jej
działalność jest ściśle związana z procesem kształcenia, dokształcania i doskonalenia
nauczycieli stanowiąc warsztat pracy kadry pedagogicznej.
Głównym źródłem dochodów w 2014 roku były wpływy z usług, które pozyskano
w wysokości 85 099 zł, tj. 105,6 % planu. Pozostałe pozycje dochodowe zrealizowane łącznie
w kwocie 5 747 zł, tj. 99,1 % planu, stanowiły wpływy z różnych dochodów – kwota 4 993 zł
i dochody z najmu i dzierżawy – kwota 754 zł.
Wydatki bieżące zrealizowane przez Bibliotekę w kwocie 2 807 173 zł, tj. 99,5 %
planu, przedstawiają się następująco:
–
wynagrodzenia i pochodne
2 161 024 zł, tj. 99,9 % planu
–
zakup pomocy naukowych i książek
71 509 zł, tj. 100,0 % planu
–
pozostałe wydatki bieżące
574 640 zł, tj. 97,7 % planu
178
Ponadto, na zakupy inwestycyjne w 2014 roku wydatkowano kwotę 6 765 zł
w związku z zakupem kserokopiarki na potrzeby Biblioteki.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku realizuje swoje zadania statutowe
poprzez:
▪
gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów,
▪
działalność informacyjno – bibliograficzną oraz popularyzatorską,
▪
działalność edukacyjno – metodyczną,
▪
promocję Placówki, w tym organizowanie spotkań i imprez,
▪
współpracę z innymi placówkami.
W poniższym zestawieniu przedstawiono szczegółowe dane dotyczące zakupionych
książek, czasopism i zbiorów specjalnych:
Zakupione i pozyskane woluminy w 2014 roku przez PBW w Słupsku.
Placówka macierzysta
/ filia
książki
PBW Słupsk
Pozyskane
książki/zbiory
specjalne/czasopisma
Liczba zakupionych pozycji
prenumeraty
czasopism
zbiory
specjalne
za książki
zagubione
z darów
618
57
231
222
75
Bytów
81
34
34
160
0
Człuchów
81
35
34
137
0
Lębork
84
34
34
79
0
Miastko
86
35
35
0
0
Razem
950
195
368
598
75
Stan zbiorów w całej placówce na dzień 31 grudnia 2014 roku to 200 038 jednostek
inwentarzowych.
W 2014 roku Biblioteka wraz z filiami odnotowała 38 983 odwiedzin i 83 446
wypożyczeń. W 2014 roku biblioteka posiadała 2 299 czytelników.
Zatrudnienie w Bibliotece w 2014 roku wyniosło 24,17 etatów pedagogicznych oraz
16,75 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece
wyniosła 4 624 zł, pracowników administracji 3 200 zł, pozostałych pracowników 2 102 zł.
179
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
1 856 126 zł
wykonanie
0 zł
781 179,50 zł, tj. 42,1 %
Wydatkowane w 2014 roku środki w ramach omawianego rozdziału dotyczyły realizacji
poniższych zadań:
1. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w planie na 2014 rok zabezpieczono środki dotyczące
odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez
Samorząd Województwa. Z zaplanowanej kwoty 579 961 zł wydatkowano 578 873 zł,
tj. 99,8 % planu.
2. Zgodnie z uchwałą Nr 1390/310/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
17 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
w 2014r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego
zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji oraz uchwałą
Nr 255/336/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 marca 2014 r.
w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego
z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2014 dla
organizacji przeznaczono środki w wysokości 131 000 zł, które w 2014 roku
przekazano w wysokości 129 980 zł, tj. 99,2 % planu, na organizację przedsięwzięć
o charakterze edukacyjnym. W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs wpłynęły
122 oferty złożone przez 97 oferentów. Do realizacji przyjęto 41 ofert od 39
podmiotów. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik nr 9.
3. W związku z organizacją posiedzeń komisji w sprawie nadania stopnia awansu
zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 845 zł, tj. 93,8 % planu.
4. Na
realizację
zadania
pn. Przygotowanie
dokumentacji
projektowej
dla
przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy,
ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym pn. Aktywni Pomorzanie w ramach
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, wydatkowano kwotę 31 790 zł,
tj. 9,2 % planu. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa
180
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki
klasyfikowane w dziale 750). Zrealizowane wydatki, dotyczyły wynagrodzenia za
opinie eksperckie oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy
na wykonanie opracowania.
Na niski wskaźnik wykonania planu wpływ miało odstąpienie od umowy
z wykonawcą realizującym opracowanie pt. Koncepcja poprawy jakości szkolnictwa
zawodowego w województwie pomorskim. Nieprawidłowe wykonanie opracowania
uniemożliwiło
wykorzystanie
przedstawionych
przez
wykonawcę
wniosków
do przygotowania przedsięwzięcia strategicznego.
5. W związku z pracami przygotowawczymi w ramach inicjatywy pn. 2015 - Rok
Matematyki na Pomorzu wydatkowano 21 510 zł, tj. 43,9 % planu na działania
promocyjne (m.in. druk ulotek informacyjnych, plakatów, wykonanie ścianki
wystawienniczej)
oraz
wykonanie
190
szt.
gier
matematyczno-logicznych
z przeznaczeniem na nagrody w konkursach. Niski wskaźnik wykonania wydatków
wynika z braku ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie wykonania gier
stanowiących nagrody w konkursach.
6. W związku z likwidacją z dniem 1 października 2014 roku Kolegium Pracowników
Służb Społecznych poniesiono wydatki w kwocie 18 182 zł, tj. 100 % planu.
W ramach wydatkowanej kwoty dokonano spłaty zobowiązań placówki (za energię
elektryczną i zakup usług telekomunikacyjnych) – kwota 9 682 zł oraz wypłacono
wynagrodzenie na rzecz likwidatora i osób wspomagających proces likwidacji
(główny księgowy, osoba dokonująca rozliczeń z pracownikami) – kwota 8 500 zł .
Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkół uczestniczących w projekcie
w ramach PO KL pn. Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe
a wyzwania rynku pracy w planie na 2014 rok ujęto kwotę 730 581 zł. Realizacja
wydatków ujęta w dziale 853.
DZIAŁ 803
SZKOLNICTWO WYŻSZE
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
131 000 zł
wykonanie
181
0 zł
129 600,00 zł, tj. 98,9 %
Rozdział 80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
131 000 zł
wykonanie
0 zł
129 600,00 zł, tj. 98,9 %
Wydatki omawianego rozdziału stanowią stypendia wypłacone zgodnie z Uchwałami
Nr 1262/300/13 oraz Nr 1205/405/14 Zarządu Województwa Pomorskiego wyróżniającym
się w nauce studentom – mieszkańcom województwa. W 2014 roku przekazano stypendia 83
studentom wydatkując na ten cel ze środków własnych Województwa kwotę 129 600 zł,
co stanowi 98,9 % planu.
DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA
Plan dochodów
22 535 425 zł
wykonanie
23 958 016,28 zł, tj. 106,3 %
Plan wydatków
53 094 477 zł
wykonanie
51 267 740,80 zł, tj. 96,6 %
W dziale 851 Ochrona zdrowia realizowane są zadania Samorządu Województwa
w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
Dochody uzyskano w wysokości 23 958 016 zł z następujących źródeł:
1. dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 19 211 683 zł:
•
na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej – kwota 36 723 zł, z tego:
− 10 000 zł dotyczy przewozu pacjentów na leczenie psychiatryczne,
− 26 723 zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków
Domu
im.
J.
Korczaka
w
Gdańsku
oraz
Młodzieżowego
Ośrodka
Wychowawczego w Kwidzynie,
•
na zadania własne bieżące w kwocie 19 174 960 zł dotyczące:
− spłaty
przejętych
kredytów
bankowych
i pokrycia
pozostałych
kosztów
dotyczących przekształcenia SP ZOZ-ów w spółki lecznicze – kwota
18 972 930 zł,
− sfinansowania inwestycji w postaci przebudowy pomieszczeń w Copernicus
Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. – kwota 202 030 zł;
182
2. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
stanowiąca refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach ubiegłych,
uzyskana w wyniku zwiększenia dofinansowania zadania Zakup sprzętu medycznego
i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie
diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, chorób układu sercowo-naczyniowego
i cukrzycy w wysokości 724 291 zł,
3. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od miasta Sopot, przeznaczona na
termomodernizację budynków w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie –
kwota 133 509 zł;
4. pozostałe dochody własne – 3 888 533 zł, w tym:
•
wpływy z działalności realizowanej przez jednostkę budżetową Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy – kwota 2 765 777 zł,
•
wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 1 122 756 zł.
Wydatki w zakresie ochrony zdrowia poniesione w wysokości 51 267 741 zł
przeznaczone zostały na:
•
objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Św.
Wincentego a Paulo Sp. z o.o., sfinansowane ze środków własnych Województwa
w kwocie 1 581 500 zł,
•
modernizację i wyposażenie podmiotów leczniczych – 23 471 265 zł, sfinansowane
dotacją celowa z budżetu państwa w kwocie 202 030 zł, dotacją celową z tytułu pomocy
finansowej uzyskaną od miasta Sopot w wysokości 133 509 zł oraz środkami własnymi
Województwa w wysokości 23 135 726 zł,
•
realizację procesu przekształceń zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej
w kwocie 18 964 579 zł sfinansowanego dotacją celową z budżetu państwa w kwocie
18 768 311 zł oraz środkami własnymi Województwa w kwocie 196 268 zł,
•
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 36 876 zł (finansowane dotacją
celową z budżetu państwa w kwocie 36 723 zł oraz środkami własnymi w kwocie
153 zł), z tego:
− 10 153 zł dotyczy przewozu pacjentów na leczenie psychiatryczne,
183
− 26 723 zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków
Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Kwidzynie,
•
programy profilaktyczne i terapeutyczne – kwota 1 043 569 zł, w tym na zadania
dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 998 972 zł,
finansowane środkami własnymi Województwa,
•
funkcjonowanie jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy –
4 734 259 zł, pochodzące ze środków własnych Województwa,
•
uregulowanie zobowiązań ze środków własnych Województwa zgodnie z wyrokiem
sądowym wobec wykonawcy i podwykonawcy realizującego część robót dotyczących
budowy Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku w kwocie 1 358 300 zł,
a także opłacenie kosztów zastępstwa procesowego w związku z przejęciem zobowiązań
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie w kwocie 5 617 zł,
•
wdrożenie i funkcjonowanie regionalnych serwisów internetowych w zakresie ochrony
zdrowia – 59 506 zł przeznaczono na Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji
Programów Zdrowotnych,
•
zwrot dotacji celowej uzyskanej w latach ubiegłych z tytułu pomocy finansowej od
Miasta Sopot – kwota 12 270 zł.
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan dochodów
355 155 zł
wykonanie
1 082 753,04 zł, tj. 304,9 %
Plan wydatków
16 232 841 zł
wykonanie
15 779 456,86 zł, tj. 97,2 %
Na uzyskane dochody budżetowe w wysokości 1 082 753 zł, złożyły się:
•
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
stanowiąca refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach ubiegłych,
uzyskana w wyniku zwiększenia dofinansowania zadania Zakup sprzętu medycznego
i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie
diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, chorób układu sercowo-naczyniowego
i cukrzycy w wysokości 724 291 zł,
184
•
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne otrzymana w kwocie 202 030 zł na
przebudowę pomieszczeń w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.,
•
dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w wysokości 133 509 zł otrzymana z Miasta
Sopot na termomodernizację budynków w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im.
dr J. Titz-Kosko w Sopocie,
•
pozostałych dochodów własnych – zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości 22 923 zł,
przekazanych przez: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Szpital
Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku
Sp. z o.o. (obecnie Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.), Wojewódzki Zespół
Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Korczaka w Słupsku w związku z końcowym rozliczeniem umów w sprawie
przekazania środków w ramach dotacji inwestycyjnych, zgodnie z zapisami ustawy
o działalności leczniczej.
Zaplanowane wydatki w kwocie 16 232 841 zł i zrealizowane w wysokości
15 779 457 zł stanowią:
•
dotacje celowe przekazane podmiotom leczniczym w wysokości 12 755 918 zł na:
− pokrycie wkładu krajowego do projektów współfinansowanych ze środków
europejskich w kwocie 2 925 591 zł,
− pozostałe inwestycje realizowane przez podmioty lecznicze w kwocie 9 830 327 zł,
•
objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Św.
Wincentego a Paulo Sp. z o.o. – kwota 1 581 500 zł,
•
uregulowanie
zobowiązań
zgodnie
z
wyrokiem
sądowym
wobec
wykonawcy
i podwykonawcy realizującego część robót dotyczących budowy Pomorskiego Centrum
Traumatologii w Gdańsku – kwota 1 358 300 zł,
•
spłatę zobowiązań przejętych od SP ZOZ na mocy ustawy o działalności leczniczej oraz
pokrycie kosztów przekształceń – kwota 71 469 zł,
•
zwrot dotacji Miastu Sopot w ramach uzyskanej w roku 2013 pomocy finansowej na
realizację zadania Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności zadania
inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego
im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie o ośrodek opieki geriatrycznej – kwota 12 270 zł.
185
Poniesione wydatki na realizowane zadania z wyszczególnieniem poszczególnych
podmiotów leczniczych prezentują się następująco:
•
Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
Plan: 2 610 798 zł
Wykonanie: 2 610 197 zł
Spłata zobowiązań i pokrycie kosztów przekształceń
W dniu 25 listopada 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę
nr 743/XXXV/13
w
sprawie
przekształcenia
w
spółkę
z
ograniczoną
odpowiedzialnością Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. W 2014 roku spłacono
przejęty w 2013 roku kredyt bankowy wraz z odsetkami z uzyskanej dotacji z budżetu
państwa, omówionej w rozdziale 85195. W ramach rozdziału 85111 wydatkowano
środki własne na spłatę odsetek od przejętego kredytu bankowego w kwocie 13 145 zł.
Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii
W 2014 roku Szpital kontynuował realizację projektu finansowanego ze środków
europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP. Województwo
przekazało środki na wkład krajowy w postaci dotacji w kwocie 847 052 zł (w tym na
zadania bieżące 19 304 zł). Szpital w ramach otrzymanej dotacji sfinansował zakup
sprzętu medycznego i niemedycznego do pomieszczeń Centrum oraz działania
promocyjne i program profilaktyczny.
Modernizacja pomieszczeń
Szpital w ramach przyznanej ze środków własnych dotacji inwestycyjnej w kwocie
1 750 000 zł zmodernizował pomieszczenia dla poradni onkologicznej i chirurgii
dziecięcej.
•
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
(na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 781/XXXVII/14 z dnia 24
lutego 2014 nastąpiło połączenie spółek Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
i Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o. Po połączniu podmiot
działa pod firmą Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.)
Plan: 9 386 729 zł
186
Budowa szpitala
Na mocy wyroku sądowego wypłacono kwotę 1 358 300 zł ze środków własnych
Województwa dla wykonawcy i podwykonawcy realizujących część robót objętych
umową na budowę Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku, łącznie
z odsetkami i kosztami postępowania. Województwo odzyska część środków
w kwocie 910 200 zł z depozytu sądowego, na który przekazano środki z powodu
sporu między stronami konsorcjum realizującego zadanie.
Przebudowa i modernizacja SOR
W związku z realizacją przez podmiot projektu Przebudowa i modernizacja wraz
z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci, finansowanego ze środków
europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwo
przekazało (w postaci dotacji inwestycyjnej) środki na pokrycie wkładu krajowego
w wysokości 1 548 994 zł. Ponadto kwota 529 545 zł stanowi wydatki niewygasające
z upływem roku 2014.
.Doposażenie Zakładu Patomorfologii
W ramach przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 898 864 zł Szpital zakupił
wyposażenie medyczne do Zakładu Patomorfologii.
Spłata zobowiązań
Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 29 lipca 2013 roku podjął uchwałę
nr 648/XXXII/13 w sprawie przekształcenia w jedną spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika
w Gdańsku i Specjalistycznej Przychodni Rehabilitacyjnej w Gdańsku. W 2014 roku
spłacono pozostałą część przejętego w 2013 roku kredytu bankowego wraz
z odsetkami, na spłatę którego uzyskano dotację z budżetu państwa, omówioną
w rozdziale 85195. W ramach rozdziału 85111 wydatkowano środki własne na spłatę
odsetek od przejętego kredytu bankowego w łącznej kwocie 10 682 zł.
Modernizacja szpitala
(zadanie dotyczące szpitala Św. Wojciecha)
Na wymianę windy oraz roboty budowlane przygotowawcze pod otolaryngologiczny
oddział jednego dnia zaplanowano dotację z budżetu Województwa w wysokości
187
600 000 zł. Przekazano dotację inwestycyjną w kwocie 249 604 zł na wymianę windy.
Brak wyłonienia wykonawcy pozostałych planowanych prac w wyniku zmiany
programu medycznego spowodowanego połączeniem spółek: Copernicus Podmiot
Leczniczy Sp. z o.o. i Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o.
uniemożliwił pełne wykorzystanie zaplanowanych środków.
Modernizacja OIOM
W ramach przekazanej podmiotowi z budżetu Województwa dotacji inwestycyjnej
w kwocie 2 179 202 zł. Szpital wykonał dokumentację projektowo-wykonawczą oraz
prace budowlane (instalacje sanitarne, elektryczne i gazów medycznych). Ponadto
środki w wysokości 1 820 798 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku
2014.
Przebudowa pomieszczeń
W formie dotacji inwestycyjnej przekazano 404 061 zł z przeznaczeniem na
dostosowanie pomieszczeń (roboty budowlane) na oddziały: kliniczny pediatrii
i oddział kliniczny gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci GUMed. Zadanie
sfinansowano środkami własnymi w kwocie 202 031 zł i dotacją celową z budżetu
państwa w kwocie 202 030 zł.
W dniu 28 października 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął
uchwałę nr 726/XXXIV/13 w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością
Szpitala
Specjalistycznego
św.
Wojciecha
w
Gdańsku.
W 2014 roku spłacono przejęty w 2013 roku kredyt bankowy wraz z odsetkami
z uzyskanej dotacji z budżetu państwa, omówionej w rozdziale 85195. W ramach
rozdziału 85111 wydatkowano środki własne na spłatę odsetek od przejętego kredytu
bankowego w kwocie 19 609 zł.
•
Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.
Plan: 1 627 700 zł
188
Objęcie udziałów
W celu objęcia przez Województwo nowych udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki przekazano środki w kwocie 1 581 500 zł. Dofinansowanie
szpitala dotyczy realizacji zadania wieloletniego ujętego w Regionalnym Programie
Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020, związanego z rozbudową infrastruktury medycznej
tj. zakupem na raty nieruchomości gruntowej od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej.
Budowa lądowiska dla SOR
Z budżetu Województwa przekazano dotację inwestycyjną w kwocie 46 200 zł na
wykonanie
koncepcji
oraz
wielobranżowej
dokumentacji
projektowej
wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla lądowiska SOR, które planuje się na dachu
budynku Szpitala.
•
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o.
Plan: 630 834 zł
Wykonanie: 630 833 zł
W dniu 28 października 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął
uchwałę nr 728/XXXIV/13 w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie.
W 2014 roku spłacono przejęty w 2013 roku kredyt bankowy wraz z odsetkami
z uzyskanej dotacji z budżetu państwa, omówionej w rozdziale 85195. W ramach
rozdziału 85111 wydatkowano środki własne na spłatę odsetek od przejętego kredytu
bankowego w kwocie 28 033 zł.
W 2014 roku w ramach działań modernizacyjnych wymieniono trzy windy oraz
zakupiono sprzęt diagnostyczny. Zadania sfinansowano w ramach przyznanej ze
środków własnych Województwa dotacji inwestycyjnej w kwocie 602 800 zł.
•
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie
Plan: 522 780 zł
189
Modernizacja piwnic
W ramach zadania wykonano następujące prace: wzmocnienie belek stalowych
stropów, izolacja pozioma i pionowa ścian i posadzek, wzmocnienia i tynki na
ścianach i sufitach oraz malowanie pomieszczeń, które sfinansowano dotacją
inwestycyjną w kwocie 376 178 zł.
Termomodernizacja budynków
W 2014 r. przekazano szpitalowi środki w formie dotacji inwestycyjnej 133 509 zł
(pochodzące z pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Miasta Sopot) na
termomodernizację łącznika pomiędzy pawilonem nr II i Zakładem Balneologii
w ramach projektu unijnego Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Zespołu
Reumatologicznego w Sopocie.
Zwrot dotacji
Wydatkowano 12 270 zł tytułem zwrotu dotacji Miastu Sopot uzyskanej w 2013 roku
w ramach
pomocy finansowej na realizację zadania Opracowanie dokumentacji
technicznej i studium wykonalności zadania inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko
w Sopocie o ośrodek opieki geriatrycznej, w następstwie rocznego rozliczenia dotacji
zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.
•
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku
Plan: 645 000 zł
Zakup wyposażenia
Przekazana dotacja inwestycyjna w kwocie 572 199 zł przeznaczona została na
dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego, w ramach realizowanego przez
podmiot narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych tj. Zakup
aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów.
•
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
Plan: 5 000 zł
Wykonanie: 0 zł
W dniu 25 lutego 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę
nr 553/XXVII/13
w
sprawie
przekształcenia
190
w
spółkę
z
ograniczoną
odpowiedzialnością Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. W 2014 roku ze
środków własnych zaplanowano zapłatę przejętych przez Województwo Pomorskie
i nieumorzonych zaległości z tytułu wpłat na PFRON wraz z odsetkami. Kwotę
4 685 zł rozliczono z uzyskanej z budżetu państwa dotacji celowej i ujęto w rozdziale
85195.
•
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
Plan: 450 000 zł
Zakupy wyposażenia
W 2014 roku ze środków własnych przekazano szpitalowi dotację inwestycyjną
w wysokości 350 000 zł, którą wykorzystano na zakup aparatu USG.
Na prace zabezpieczające po pożarze Dworu IV przekazano szpitalowi dotacje
inwestycyjną w wysokości 100 000 zł.
•
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
Plan: 354 000 zł
Modernizacje i zakupy
Przekazana w wysokości 346 912 zł dotacja inwestycyjna przeznaczona została
w kwocie 146 912 zł na poprawę bezpieczeństwa (wymiana włącznika prądu
i systemu sygnalizacji pożaru, zakup pompy hydroforowej oraz urządzenia do
dezynfekcji pomieszczeń), w kwocie 200 000 zł
na zakup sprzętu medycznego
w postaci fibroskanu.
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne
Plan dochodów
683 121 zł
Plan wydatków
10 173 760 zł
wykonanie
813 879,42 zł, tj. 119,1 %
wykonanie 10 170 544,76 zł, tj. 100,0 %
Uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 813 879 zł dotyczą:
•
dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji
rządowej w kwocie 10 000 zł, związane z przewozami pacjentów kierowanych wyrokiem
sądowym na leczenie psychiatryczne,
191
•
pozostałych dochodów własnych:
− zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości 3 879 zł przekazanych przez: Wojewódzki
Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku oraz Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, w związku
z końcowym rozliczeniem umów zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej,
− zwrot dotacji przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ
w Słupsku w kwocie 800 000 zł przekazanej na realizację zadania Przebudowa
budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ze środków własnych Województwa przekazano 10 160 392 zł wymienionym poniżej
podmiotom leczniczym na realizację wyszczególnionych zadań i tak:
•
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
Plan: 900 000 zł
Modernizacja pomieszczeń
W ramach przekazanej przez Województwo dotacji inwestycyjnej w wysokości
829 118 zł wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w budynkach nr 20 i 21
oraz na zakup wyposażenia.
Modernizacja systemu grzewczego
Na zadanie wydatkowano w formie dotacji inwestycyjnej kwotę 69 274 zł na
przebudowę
części sieci c.o. i ciepłej wody użytkowej oraz rozszerzenie
funkcjonalności systemu grzewczego szpitala o zdalny monitoring i zarządzanie
parametrami c.o. i c.w. wraz z archiwizacją danych.
•
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku
Plan: 8 963 600 zł
Przebudowa budynków
Z przekazanej przez Województwo dotacji inwestycyjnej sfinansowano prace
inwestycyjne w łącznej kwocie 8 877 000 zł, tj: rozbiórka budynków, modernizacja
pomieszczeń, roboty ogólnobudowlane w budynku głównym, roboty drogowe,
192
sanitarne, elektryczne, natomiast z dotacji bieżącej zrealizowano prace rozbiórkowe
komina na kwotę 85 000 zł.
•
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
Plan: 300 000 zł
Modernizacje w szpitalu
Szpital przeprowadził prace budowlane polegające na dostosowaniu pawilonów
leczniczych do wymogów p. poż. (zgodnie z decyzją Powiatowej Komendy Straży
Pożarnej), na które z budżetu Województwa przekazano dotację inwestycyjną
w kwocie 300 000 zł.
Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano 10 153 zł na przewóz pacjentów kierowanych
wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne, w tym:
− z dotacji celowej budżetu państwa w ramach zadania zleconego z zakresu administracji
− ze środków własnych w kwocie 153 zł (sfinansowane ze środków Województwa z uwagi
na konieczność dotrzymania terminu zapłaty faktury za zrealizowane w 2014 roku
zadanie).
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
Plan dochodów
295 955 zł
wykonanie
295 954,57 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
555 955 zł
wykonanie
554 955,00 zł, tj. 99,8 %
Uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 295 955 zł to pozostałe dochody
własne w postaci zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami w związku z kontrolą
i uznaniem części wydatków za niekwalifikowane w ramach projektu Rozbudowa, zakup
sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii
w Gdańsku.
W 2014 roku w ramach rozdziału przekazano środki w postaci dotacji inwestycyjnej
na realizację zadań modernizacyjnych:
193
•
Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, które obejmowały wykonanie
elementów III etapu przebudowy i rozbudowy budynku B wraz ze zmianą funkcjonalną
pomieszczeń II piętra - w wysokości 295 955 zł,
•
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku, dotyczące dostosowania do
przepisów prawa pomieszczeń kuchni (wraz zakupem wyposażenia) oraz modernizacji
dachu (rozbiórka i wymiana części pokrycia) - w kwocie 259 000 zł.
Rozdział 85148 Medycyna pracy
Plan dochodów
2 003 000 zł
wykonanie 2 765 776,94 zł, tj. 138,1 %
Plan wydatków
4 753 000 zł
wykonanie 4 734 259,27 zł, tj.
99,6 %
W ramach rozdziału Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku uzyskał
dochody w kwocie 2 765 777 zł, z tego:
•
wpływy z usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych
w kwocie 2 755 035 zł,
•
pozostałe dochody w kwocie 10 742 zł.
W ramach rozdziału finansowano ze środków własnych Województwa wydatki
związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku –
z planowanej kwoty 4 753 000 zł wydatkowano 4 734 259 zł na:
− wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 543 838 zł,
− usługi remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych – 784 035 zł,
− zakup materiałów, leków i energii – 247 795 zł,
− odpis na ZFŚS – 97 241 zł
− pozostałe wydatki bieżące (m.in.: podatki i opłaty, szkolenia i podróże służbowe) –
61 350 zł.
W 2014 roku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku udzielił 52 635
porad, w tym:
•
diagnostyczno-konsultacyjnych – w liczbie 32 737,
•
profilaktycznych – w liczbie 18 747,
•
stomatologicznych – w liczbie 1 151.
Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 62 etatów, a przeciętna płaca miesięczna 3 648 zł.
194
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
603 178 zł
wykonanie
0 zł
wykonanie
0 zł
W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania wieloletniego ujętego
w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – projektu pn. NEPTUN – Kompleksowy
Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raka Płuca dla Mieszkańców Województwa
Pomorskiego, którego celem jest prowadzenie nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji
zdrowia, profilaktyki oraz diagnostyki i terapii.
Projekt nie otrzymał dofinansowania w konkursie w ramach Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, co spowodowało niewykorzystanie środków zabezpieczonych na wkład
własny.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
44 000 zł
wykonanie
0 zł
43 989,47 zł, tj. 100,0 %
W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015, z przeznaczeniem na dotacje celowe
w kwocie 40 000 zł, dla ośrodków lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach na realizację
programów terapeutycznych dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób
współuzależnionych oraz na zakup materiałów i doposażenie ośrodków. W 2014 roku dotacje
celowe przekazano podmiotom leczniczym:
− Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku – 20 000 zł,
− Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku – 19 989 zł.
Ponadto wydatkowano 4 000 zł na przygotowanie raportu o wynikach monitorowania
problemu
narkotyków
i
narkomanii
w Województwie
Pomorskim
oraz
działań
podejmowanych na terenie regionu w odpowiedzi na zdiagnozowane w roku 2013 problemy.
195
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
956 000 zł
wykonanie
0 zł
954 982,84 zł, tj. 99,9 %
Wydatki w rozdziale realizowano w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata: 2011 – 2015 oraz Wojewódzkiego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: 2013-2020. Z zaplanowanej kwoty
956 000 zł, wydatkowano 954 983 zł, z tego:
•
udzielono dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego:
− powiatowi chojnickiemu w kwocie 32 000 zł na pierwsze wyposażenie Centrum
Integracji Społecznej w Chojnicach,
− gminie Smołdzino na realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego Nowe
możliwości w świetlicy w Żelazie w wysokości 22 000 zł;
•
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – ośrodki lecznictwa odwykowego
otrzymały dotacje celowe m. in. na: kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu,
realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, realizację
programu konsultacyjnego dla ośrodków, zakupy materiałów pomocniczych oraz
doposażenie ośrodków w łącznej kwocie 320 207 zł, z tego:
− Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupsku – 99 957 zł,
− Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku –
131 000 zł,
− Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku – 72 250 zł,
− Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim – 17 000 zł;
•
przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą
Nr 128/326/14 z dnia 11 lutego 2014 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił
otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym, obejmujący:
196
− realizację programów profilaktycznych – w tym zagospodarowanie czasu wolnego –
w środowisku szkolnym, rodzinnym i w grupach podwyższonego ryzyka
oraz programów socjoterapeutycznych,
− interwencję kryzysowa wobec osób uwikłanych w przemoc – budowanie sieci
punktów i centrów interwencji kryzysowej,
− realizację programów psychoterapeutycznych dla osób współuzależnionych i ofiar
przemocy,
− edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat
Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS),
− inicjowanie przedsięwzięć wspomagających
osoby uzależnione od
środków
psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji.
Uchwałą nr 364/342/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Zarząd Województwa Pomorskiego
z 60 projektów złożonych przez 41 podmiotów wyłonił do realizacji 27 projektów 21
podmiotów, które na podstawie podpisanych umów otrzymały w formie dotacji kwotę
249 854 zł.
Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie 290 000 zł na pierwsze wyposażenie
Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie, utworzonego przez Stowarzyszenie
Horyzont w Słupsku.
(Informację o przekazanych dotacjach zawiera Załącznik nr 9);
•
zorganizowano warsztaty dla gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeprowadzono wykłady w ramach konferencji Alkoholowy zespół
płodowy /FAS/ - problem interdyscyplinarny, zakupiono materiały na szkolenie dla
policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na łączną kwotę 40 922 zł.
Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii
finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych
o zawartości alkoholu do 18 %, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
197
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan dochodów
30 200 zł
wykonanie
26 722,80 zł,
tj. 88,5 %
Plan wydatków
30 200 zł
wykonanie
26 722,80 zł,
tj. 88,5 %
Zaplanowane i uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji są przeznaczone
na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, odpowiednio do liczby
wychowanków objętych ubezpieczeniem.
Plan dochodów
19 167 994 zł
wykonanie
18 972 929,51 zł, tj. 99,0 %
Plan wydatków
19 745 543 zł
wykonanie
19 002 829,80 zł, tj. 96,2 %
Uzyskane dochody w wysokości 18 972 929 zł stanowi dotacja celowa z budżetu
państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. na spłatę zobowiązań i pokrycie kosztów
w związku z procesem przekształceń SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego na mocy
ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku zwanej dalej ustawą. Powyższą
dotację celową z budżetu państwa otrzymano w związku z przekształceniem:
− Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha w Gdańsku – 7 743 346 zł, w tym
6 396 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych na wycenę nieruchomości,
− Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie – 5 188 730 zł, w tym
191 334 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych na wycenę nieruchomości oraz
opłacenie podatku VAT od wniesionego w formie nieruchomości aportu,
− Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku – 3 494 042 zł,
− Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni – 2 542 126 zł, w tym 6 888 zł tytułem
refundacji wydatków poniesionych na wycenę nieruchomości i opłacenie podatku
VAT od wniesionego w formie nieruchomości aportu,
− Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie – 4 685 zł poniesionych na spłatę
zobowiązań.
198
W ramach kwoty 19 002 830 zł zrealizowano poniższe zadania w zakresie ochrony
zdrowia, tj.:
•
przekształcenia w spółki prawa handlowego w trybie ustawy oraz restrukturyzacja
SP ZOZ-ów, na które wydatkowano łącznie
18 893 110 zł obejmując działaniami
następujące podmioty:
− Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku – kwota 7 736 950 zł została
przeznaczona na spłatę wraz z odsetkami zobowiązań przejętych przez Województwo
(sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa) oraz kwota 2 479 zł przeznaczona na
wycenę nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich i indywidualne
interpretacje podatkowe (środki własne Województwa);
− Szpital Specjalistyczny w Wejherowie – kwota 4 997 396 zł dotyczy spłaty
zobowiązań przejętych przez Województwo (sfinansowane dotacją celową z budżetu
państwa);
− Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku – kwota 3 494 042 zł
dotyczy spłaty wraz z odsetkami zobowiązań przejętych przez Województwo
(sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa);
− Szpital Morski im. PCK w Gdyni – kwota 2 535 238 zł została przeznaczona na spłatę
wraz z odsetkami zobowiązań przejętych przez Województwo oraz zapłatę podatku
VAT od wniesionego w formie nieruchomości aportu (sfinansowane dotacją celową
z budżetu państwa);
− Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie – 41 686 zł, w tym:
26 568 zł – opracowanie analizy Nadzór nad procesem wdrażania programu
naprawczego dot. Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.
(sfinansowane środkami własnymi Województwa),
7 727 zł – sporządzenie aktów notarialnych związanych z objęciem udziałów
w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. przez Agencję Rozwoju
Przemysłu S.A. w Warszawie, sfinansowane środkami własnymi Województwa,
4 685 zł – zapłata przejętych przez Województwo Pomorskie i nieumorzonych
zaległości z tytułu wpłat na PFRON wraz z odsetkami (sfinansowane dotacją
celową z budżetu państwa),
2 706 zł – wycena nieruchomości w Dzierżążnie (środki własne Województwa);
− Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku – 13 530 zł dotyczy
przeprowadzonej wyceny przedsiębiorstwa (środki własne Województwa);
199
− Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – 5 879 zł
wydatkowane tytułem wyceny nieruchomości (środki własne Województwa);
− Wojewódzkie Centrum Onkologii
w Gdańsku
–
5 683 zł
tytułem
wyceny
nieruchomości oraz 40 zł za indywidualną interpretację podatkową (w związku
z korzystną dla Województwa interpretacją podatkową w sprawie wniesienia aportu do
spółki nie wydatkowano pozostałej kwoty ze środków własnych Województwa tj.
191 300 zł, zaplanowanej na pokrycie podatku VAT);
− Szpital Specjalistyczny w Prabutach – 40 zł wydatkowane ze środków własnych
Województwa na indywidualną interpretację podatkową.
Ponadto sfinansowano ze środków własnych Województwa w kwocie 60 147 zł
opracowanie analizy Model organizacji kompleksowej opieki zdrowotnej na terenie miasta
Gdyni uwzględniający podmioty lecznicze Województwa Pomorskiego oraz wyceny sprzętu
medycznego.
•
Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych – zadanie ujęte
w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, obejmujące zaprojektowanie
i uruchomienie serwisu internetowego (projekt szaty graficznej, baza danych programów
zdrowotnych, szablony formularzy i moduł interaktywnych wykresów oraz map), na które
wydatkowano 59 506 zł ze środków własnych Województwa.
•
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego – przekazano dotację celową
z budżetu Województwa w kwocie 44 597 zł na zadanie zlecane zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Zarządu Województwa
Pomorskiego nr 125/326/14 z dnia 11 lutego 2014 roku ogłoszono konkurs na realizację
zadania Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku zgodnie
z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS. W postępowaniu konkursowym ofertę złożył
jeden podmiot. Złożona oferta została zaakceptowana przez Zarząd Województwa
Pomorskiego Uchwałą nr 307/338/14 z dnia 25 marca 2014 roku. Wybrany w drodze
konkursu podmiot (wymieniony w załączniku nr 9) realizował zadanie zgodnie z podpisaną
umową. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla
Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
200
•
Zastępstwo procesowe w sprawie przeciwko Fresenius Medical Care w związku
z przejęciem
zobowiązań
Szpitala
Specjalistycznego
w
Kościerzynie,
na
które
wydatkowano kwotę 5 617 zł ze środków własnych Województwa.
DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
Plan dochodów
6 358 273 zł
wykonanie 6 355 868,32 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
6 566 890 zł
wykonanie 6 552 440,34 zł, tj. 99,8 %
Dział 852 obejmuje zadania związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo –
terapeutycznej oraz ośrodka adopcyjnego, rehabilitacją osób niepełnosprawnych, koordynacją
systemów zabezpieczenia społecznego a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na zaplanowane dochody w wysokości 6 358 273 zł i wykonane w kwocie
6 355 868 zł składają się:
•
dotacje celowe z budżetu państwa – z planowanej kwoty 2 714 773 zł otrzymano środki
w wysokości 2 713 726 zł, z tego na:
− zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na
koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych
oraz na działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, zaplanowane środki w kwocie
2 699 773 zł, wpłynęły w kwocie 2 698 726 zł,
− zadania własne bieżące przeznaczone na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –
zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 15 000 zł,
•
wpływy i dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami – zaplanowane środki
w wysokości 3 639 000 zł, wpłynęły w kwocie 3 636 365 zł,
•
pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 4 500 zł i pozyskane w kwocie
5 777 zł, zrealizowane głównie przez jednostki budżetowe: Dom im. J. Korczaka
Regionalną Placówkę Opiekuńczo – Terapeutyczną i Pomorski Ośrodek Adopcyjny.
Na zaplanowane wydatki w wysokości 6 566 890 zł i wykonane w kwocie
6 552 440 zł składają się następujące zadania:
•
funkcjonowanie Domu im. J. Korczaka – Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Gdańsku, zaplanowane wydatki w kwocie 3 655 500 zł wykonano
w wysokości 3 642 835 zł, finansowane z wpływów i dotacji celowej otrzymanych od
201
powiatów (kwota 3 626 599 zł) oraz ze środków własnych wydatkowanych na zakupy
inwestycyjne (kwota 16 236 zł),
•
działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, zaplanowane wydatki w kwocie
1 478 773 zł wykonano w wysokości 1 478 162 zł, finansowane w całości z dotacji
celowej budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
•
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych,
zaplanowane wydatki w kwocie 1 221 000 zł wykonano w wysokości 1 220 564 zł,
finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone bieżące
z zakresu administracji rządowej,
•
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zaplanowane środki w kwocie 15 000 zł
zrealizowane zostały w 100%, finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa,
•
rehabilitacja zawodowa i społeczna, zaplanowane wydatki w kwocie 181 784 zł
wykonano w wysokości 181 484 zł, finansowane ze środków własnych Województwa
Pomorskiego,
•
realizacja
Programu
wyrównywania
różnic
między
regionami
II, zaplanowane
w wysokości 14 833 zł wydatki zostały zrealizowane na kwotę 14 395 zł, sfinansowane ze
środków własnych Województwa.
Rozdział 85201
Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan dochodów
3 643 500 zł
wykonanie
3 641 946,39 zł,
tj.100,0 %
Plan wydatków
3 655 500 zł
wykonanie
3 642 835,46 zł,
tj. 99,7 %
Na zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 3 643 500 zł i wykonane
w kwocie 3 641 946 zł składają się:
•
wpływy i dotacje celowe od samorządów powiatowych, przeznaczone na utrzymanie
dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku. Z planowanej
kwoty 3 639 000 zł otrzymano zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 3 636 365 zł;
•
pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 4 500 zł i uzyskane w łącznej
kwocie 5 581 zł, w tym:
− przez Placówkę Opiekuńczo - Terapeutyczną w Gdańsku w kwocie 5 542 zł z tytułu
wynajmu powierzchni na tablice reklamowe, wynagrodzenia dla płatnika za
202
terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaconego
odszkodowania w ramach ubezpieczenia mienia za powstałą szkodę,
− z tytułu odsetek za nieterminowe przekazanie środków przez samorządy w kwocie
39 zł.
W 2014 roku Placówka świadczyła opiekę średniomiesięcznie dla 45 dzieci,
zapewniając im: opiekę wychowawczą, terapeutyczną, wyrównywanie deficytów we
wszystkich obszarach funkcjonowania, usługi: pedagogiczno - psychologiczne, higieniczno pielęgnacyjne, żywienia i zakwaterowania, rehabilitacyjne.
Wykonano następujące zadania:
− systematycznie realizowano program terapeutyczny placówki,
− regularnie organizowano zebrania Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
− realizowano standardy opieki i wychowania,
− realizowano indywidualne plany pomocy dziecku,
− świadczono wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin naturalnych dzieci,
− prowadzono współpracę z rodziną naturalną dziecka, z rodzinami zastępczymi oraz
zaprzyjaźnionymi,
− pozyskiwano rodziny zastępcze dla dzieci,
− współpracowano z Ośrodkami Adopcyjnymi - zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją
prawną,
− współpracowano z PCPR, MOPS i MOPR oraz koordynatorami pieczy zastępczej
w zakresie ustabilizowanej sytuacji rodzinnej oraz prawnej dzieci.
Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3 655 500 zł, wydatkowano środki
w wysokości 3 642 835 zł z przeznaczeniem na:
•
•
zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, tj. m.in.: zakup
wyposażenia do pomieszczeń placówki oraz materiałów do konserwacji i napraw,
materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, odzieży
i obuwia dla dzieci, książek i biuletynów – kwota 242 192 zł,
•
zakup usług remontowych – bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy – kwota
237 840 zł,
•
zakup innych usług, tj. m.in.: opłaty pocztowe, usługi sanitarno-porządkowe, prawnicze
i informatyczne, telekomunikacyjne, organizacja wypoczynku dzieci – kwota 231 280 zł,
203
•
zakup żywności dla dzieci – kwota 209 934 zł,
•
zakup energii – kwota 199 946 zł,
•
odpis na ZFŚS – kwota 67 525 zł,
•
pozostałe wydatki bieżące tj. m.in.: szkolenia, podróże służbowe i świadczenia rzeczowe
dla pracowników, podatki, opłaty i składki – kwota 56 617 zł,
•
zakupy inwestycyjne (zakup dwóch zmywarek przemysłowych) – kwota 16 236 zł.
Zrealizowane wydatki sfinansowano dotacją celową i wpływami otrzymanymi na podstawie
porozumień z powiatami oraz środkami własnymi Województwa wydatkowanymi na zakupy
inwestycyjne.
Przeciętna liczba zatrudnionych w jednostce w 2014 roku wyniosła 52 etatów
a średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 2 855 zł.
Rozdział 85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan dochodów
15 000 zł
wykonanie
15 000,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
15 000 zł
Wykonanie
15 000,00 zł, tj. 100,0 %
Uzyskana w ramach rozdziału dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne
bieżące w wysokości 15 000 zł została w całości wydatkowana na zorganizowanie dwóch
szkoleń dla 114 policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Plan dochodów
1 221 000 zł
wykonanie 1 220 563,64 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
1 221 000 zł
wykonanie 1 220 563,64 zł, tj. 100,0 %
Zaplanowane dochody w wysokości 1 221 000 zł i zrealizowane w wysokości
1 220 564 zł, stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej przeznaczona na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego
204
w zakresie świadczeń rodzinnych stosownie do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.
Zaplanowane w wysokości 1 221 000 zł i wykonane w kwocie 1 220 564 zł wydatki
dotyczą:
•
wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących w/w zadania – kwota
1 028 879 zł,
•
zakupu energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych - kwota 132 693 zł,
•
zakupów materiałów i wyposażenia - kwota 54 480 zł,
•
kosztów postępowania komorniczego związanego z egzekucją nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych i pozostałych opłat na rzecz samorządów - kwota 2 512 zł,
•
szkolenia pracowników z zakresu obsługi oprogramowania - kwota 2 000 zł.
W 2014 roku w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
prowadzono i rozpatrzono następującą ilość spraw i dokumentów:
•
liczba spraw i dokumentów wysłanych do instytucji zagranicznej oraz otrzymywanych
odpowiedzi na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wypłacanych w Polsce
– 2 512 sprawy,
•
liczba spraw i dokumentów otrzymanych z instytucji zagranicznej oraz wysyłanych
odpowiedzi
na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wypłacanych za
granicą – 8 847 spraw,
•
liczba przypadków, w których wskutek wniosku organu właściwego ustalono w trybie art.
23a ustawy o świadczeniach rodzinnych, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego – 747,
•
liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych – 2 468,
•
liczba decyzji ustalających świadczenia rodzinne nienależnie pobrane – 712,
•
liczba decyzji ustalających świadczenia rodzinne dla obywateli polskich – 1 429,
•
liczba decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu spłaty nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych – 266,
•
liczba wystawionych tytułów egzekucyjnych – 43,
•
liczba wystawionych upomnień w postępowaniu egzekucyjnym – 238.
Wydatki w ramach rozdziału w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
205
Rozdział 85217
Regionalne ośrodki polityki społecznej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
196 617 zł
wykonanie
0,00 zł
195 878,95 zł, tj. 99,6 %
Z planowanych wydatków w kwocie 196 617 zł zrealizowane zostały środki
w wysokości 195 879 zł z przeznaczeniem na:
•
obsługę zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych – z planowanej kwoty 181 784 zł wydatkowano środki w wysokości
181 484 zł na:
-
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – kwota 169 370 zł,
-
zakup usług obejmujących analizę zakresu działalności zakładu aktywności
zawodowej oraz analizę rozliczeń środków PFRON-u przekazywanych na rzecz
zakładów aktywności zawodowej – kwota 6 000 zł,
•
-
podróże służbowe – kwota 5 942 zł,
-
zakup zestawu biuletynów – kwota 172 zł;
realizację Programu wyrównywania różnic między regionami II - zaplanowane środki
w wysokości
14 833 zł
zostały
wydatkowane
na
wynagrodzenia
pracowników
realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 14 395 zł.
Wydatki w całości finansowane są ze środków własnych Województwa.
Rozdział 85226
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
Plan dochodów
1 478 773 zł
wykonanie
1 478 358,29 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
1 478 773 zł
wykonanie
1 478 162,29 zł, tj. 100 %
Na zaplanowane dochody w wysokości 1 478 773 zł i zrealizowane w kwocie
•
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu
administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością
206
ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – z zaplanowanej kwoty 1 478 773 zł otrzymano
środki w wysokości 1 478 162 zł,
•
pozostałe dochody własne zrealizowane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny z tytułu
wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa –
otrzymano kwotę w wysokości 196 zł.
Zaplanowane wydatki w wysokości 1 478 773 zł i wydatkowane w kwocie
1 478 162 zł, dotyczą realizacji następujących zadań:
•
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego przez Fundację Dla Rodziny z siedzibą w Gdańsku na
podstawie Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1503/206/12 z dnia
27 grudnia 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych Województwa
Pomorskiego na lata 2013-2017 w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu
administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego – zaplanowano
i przekazano w postaci dotacji celowej środki w wysokości 231 900 zł, które zgodnie
z umową wydatkowano m.in. na:
-
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
-
zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, promocyjnych i pozostałych
(porady psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne),
-
wyposażenie i materiały dydaktyczne.
W ramach prowadzonej działalności w 2014 roku 94 rodzinom powierzono 134 dzieci,
a także m.in.: wydawano opinie na zlecenie sądów, dokonywano doboru rodziny do
dziecka, przeprowadzono rozmowy informacyjne dla kandydatów do przysposobienia
dziecka, badania i wspieranie psychologiczne i pedagogiczne kandydatów do
przysposobienia dziecka, szkolenia oraz wywiady adopcyjne i kontrolne.
•
Kwalifikacja dzieci i rodzin do przysposobienia przez jednostkę budżetową Pomorski
Ośrodek Adopcyjny – z planowanej kwoty 1 246 873 zł wydatkowano środki
w wysokości 1 246 262 zł przeznaczając je na:
− wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 024 205 zł,
− zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych (m.in.: opłaty
pocztowe, usługi informatyczne, sanitarno-porządkowe) – kwota 64 190 zł,
− szkolenia
i
podróże
służbowe
pracowników
przeprowadzających
wywiady
u kandydatów do przysposobienia, wywiady kontrolne oraz poznawanie dzieci do
adopcji – kwota 57 995 zł,
207
− zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych (m.in.: zestawy komputerowe,
oprogramowanie, wyposażenie i materiały biurowe) – kwota 49 905 zł,
− zakup energii – kwota 28 000 zł,
− odpis na ZFŚS – kwota 20 260 zł,
− pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 707 zł.
W 2014 roku Ośrodek powierzył 142 rodzinom 177 dzieci i realizował statutowe zadania
takie jak:
− gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione,
− wydawanie opinii: dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej,
o kwalifikacjach osobistych kandydatów do przysposobienia dziecka, w sprawach
umieszczania dzieci w nowym środowisku wychowawczym,
− sporządzanie sprawozdań do sądów z oceny okresu osobistej styczności,
− dokonywanie doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby
dziecka,
− udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu
niezbędnych dokumentów,
− organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
− wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka
oraz osób, które przysposobiły dziecko,
− przeprowadzanie: spotkań informacyjnych dla kandydatów do przysposobienia
dziecka, wywiadów adopcyjnych i kontrolnych oraz działalność diagnostycznokonsultacyjna dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
− objecie pomocą psychologiczną kobiet sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka
po urodzeniu.
Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego
praw. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami
właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami
oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi
oraz organizacjami społecznymi.
Przeciętna liczba zatrudnionych w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym wyniosła 17 etatów
a średnie wynagrodzenie wyniosło 3 816 zł.
208
Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone
bieżące z zakresu administracji rządowej.
DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan dochodów
4 052 094 zł
wykonanie
3 910 728,61 zł, tj. 96,5 %
Plan wydatków
43 320 774 zł
wykonanie
39 347 668,21 zł, tj. 90,8 %
W ramach działu 853 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające
z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pełnienia funkcji Instytucji
Pośredniczącej II stopnia w ramach PO KL, a także utrzymania jednostki budżetowej
Wojewódzki Urząd Pracy.
Na wielkość dochodów zaplanowanych w ramach działu w kwocie 4 052 094 zł
i zrealizowanych w wysokości 3 910 729 zł, składają się:
1.
Dotacja celowa na realizację projektów w ramach komponentu centralnego Priorytet III
PO KL oraz Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna:
− ze środków UE z planowanej kwoty 109 426 zł otrzymano kwotę 102 088 zł,
− ze środków budżetu państwa z planowanej kwoty 1 377 231 zł otrzymano kwotę
1 347 283 zł.
2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od powiatów, zaplanowaną kwotę 875 320 zł
otrzymano w wysokości 848 311 zł, stanowiącą wkład własny 20 powiatów do projektu
Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania
rynku pracy.
3. Pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 1 690 117 zł i zrealizowane
w wysokości 1 613 146 zł, obejmują:
a. środki
otrzymane
od
dysponenta
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych, tj. Ministra Pracy i Polityki Społecznej na obsługę zadań Funduszu
określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
z planowanej kwoty 1 457 000 zł otrzymano środki w wysokości 1 343 924 zł;
209
b. wpływy w wysokości 195 879 zł stanowiące 2,5 % środków wykorzystanych
w ramach PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c. pozostałe dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową WUP w wysokości
73 343 zł, obejmujące m.in.: wpływy z różnych opłat.
Na wielkość wydatków w ramach działu zaplanowanych w kwocie 43 320 774 zł
i zrealizowanych w wysokości 39 347 668 zł składają się wydatki związane z:
1. Realizacją
i
rozliczeniem
zadań
w
ramach
PO KL
w kwocie
29 152 874 zł,
finansowanych:
•
z dotacji celowej ze środków UE – kwota 15 033 431 zł,
•
z dotacji celowej ze środków budżetu państwa – kwota 12 918 835 zł,
•
z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od powiatów – kwota 848 211 zł,
•
ze środków własnych SWP – kwota 352 397 zł.
2. Funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 8 650 453 zł, finansowanym
w całości ze środków własnych Województwa.
3. Realizacją zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w kwocie 1 343 924 zł
finansowanych
ze
środków
dysponenta
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych,
4. Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 200 417 zł, finansowanych
w całości ze środków własnych Województwa.
Rozdział 85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan dochodów
196 617 zł
wykonanie
195 878,95 zł, tj. 99,6 %
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
0 zł
Planowane dochody w wysokości 196 617 zł, wykonane w kwocie 195 879 zł
stanowią dochód Samorządu Województwa zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na
obsługę zadań realizowanych przez samorząd ze środków PFRON oraz na podstawie § 3 ust 7
umowy nr WRR/000160/11/D na obsługę realizacji Programu wyrównywania różnic między
210
regionami II przeznacza się do 2,5% środków faktycznie wykorzystanych na realizację zadań
i programu.
Otrzymane środki w wysokości 195 879 zł dotyczą: realizacji zadań ustawowych –
kwota 181 484 zł oraz realizacji programu – kwota 14 395 zł.
Wydatki związane z realizacją tych zadań przedstawione zostały w dziale 852 –
Pomoc Społeczna w ramach działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Rozdział 85332
Wojewódzkie urzędy pracy
Plan dochodów
2 851 418 zł
Plan wydatków
11 810 196 zł
wykonanie
2 746 534,48 zł, tj. 96,3 %
wykonanie 11 558 220,89 zł, tj. 97,9 %
Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Gdańsku, posiadającego siedziby w:
−
Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58;
−
Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30;
−
Słupsku przy ul. Jaracza 18a – Oddział Zamiejscowy WUP.
z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna – z planowanej kwoty
1 357 918 zł otrzymano środki w wysokości 1 329 267 zł;
2. Pozostałe dochody własne – z planowanej kwoty 1 493 500 zł, zrealizowano środki
w wysokości 1 417 267 zł, z tego:
− środki
otrzymane
od
dysponenta
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych – z planowanej kwoty 1 457 000 zł otrzymano środki w wysokości
1 343 924 zł, na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie
ochrony roszczeń pracowniczych oraz na pozostałe koszty obsługi zadania;
− pozostałe dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły
się: wpływy z różnych opłat (za wydawanie zaświadczeń potwierdzających
charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej), wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
211
przepisami prawa oraz odsetki od środków znajdujących się na rachunkach
bankowych - z planowanej kwoty 36 500 zł, otrzymano środki w wysokości
73 343 zł.
Z zaplanowanej kwoty 11 810 196 zł WUP wydatkował środki w wysokości
11 558 221 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
1. Funkcjonowanie jednostki – z zaplanowanej kwoty 8 755 646 zł wydatkowano środki
w wysokości 8 650 453 zł, które dotyczyły m.in.:
−
wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 7 461 216 zł,
−
opłat czynszowych – kwota 352 568 zł,
−
zakupu usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń,
dozór, wywóz nieczystości, leasing samochodu) – kwota 213 605 zł,
−
odpisu na ZFŚS – kwota 184 429 zł,
−
zakupu energii – kwota 106 347 zł,
−
podróży służbowych – kwota 37 574 zł,
−
zakupu materiałów i wyposażenia – kwota 105 130 zł,
−
usług remontowych – kwota 74 448 zł,
−
zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 22 230 zł.
Wydatki w całości finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
2. PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna – z zaplanowanej kwoty 1 597 550 zł, zgodnie
z wytycznymi Rocznego Planu Działania, w 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości
1 563 844 zł (współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
1 329 267 zł oraz środki własne Województwa w kwocie 234 577 zł), z przeznaczeniem
na:
−
Roczny Plan Kosztów Instytucji – koszty osobowe – kwota 1 126 738 zł,
−
Roczny Plan Kosztów Instytucji – koszty zakupu sprzętu i pozostałe – kwota
296 731 zł,
−
Roczny Plan działań Ewaluacyjnych – kwota 105 249 zł,
−
Plan Działań Informacyjno – Promocyjnych – kwota 24 632 zł,
−
Roczny Plan Kontroli – kwota 10 494 zł.
3. Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych – z planowanej kwoty 1 457 000 zł
wydatkowano 1 343 924 zł (finansowane ze środków otrzymanych od dysponenta FGŚP),
z przeznaczeniem m.in. na:
212
−
−
opłaty czynszowe – kwota 152 460 zł,
−
zakup usług pozostałych– kwota 25 922 zł,
−
zakup materiałów i wyposażenia – kwota 40 432 zł,
−
odpis na ZFŚS – kwota 15 497 zł,
−
zakup usługi dostępu do internetu – kwota 15 975 zł,
−
zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 3 882 zł,
−
szkolenia pracowników – kwota 15 276 zł,
−
zakup inwestycyjny (urządzenie wielofunkcyjne) – kwota 7 995 zł.
WUP finansowany jest także w ramach planu finansowego państwowego funduszu
celowego – Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty 2 041 930 zł wydatkował środki
w wysokości 2 010 090 zł, z przeznaczeniem na:
─
wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS – kwota 1 320 597 zł,
─
pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy – kwota 689 493 zł.
Średnie zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w 2014 r. wyniosło 184 etaty,
z czego w ramach Funduszu Pracy 22 etaty. Średnia płaca miesięczna wyniosła 4 028 zł,
a z uwzględnieniem etatów z Funduszu Pracy – 4 004 zł.
Ponadto, na mocy art. 23 Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy, w ramach planu finansowego państwowego funduszu
celowego – Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych WUP w 2014 r. wypłacił
świadczenia 443 osobom, na łączną kwotę 2 662 049 zł, oraz dokonał windykacji należności
wraz z odsetkami na łączną kwotę 9 822 200 zł.
Plan dochodów
1 004 059 zł
Plan wydatków
31 510 578 zł
wykonanie
968 315,18 zł, tj. 96,4 %
wykonanie 27 789 447,32 zł, tj. 88,2 %
968 315 zł, składają się:
•
Dotacja celowa w ramach komponentu centralnego PO KL Priorytet III:
213
− ze środków UE z planowanej kwoty 109 426 zł otrzymano kwotę 102 088 zł,
− ze środków budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego
z planowanej kwoty 19 313 zł otrzymano kwotę 18 016 zł;
•
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana od 20 powiatów jako wkład
własny na realizacje projektu Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo
zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy – z planowanej kwoty 875 320 zł
wpłynęły środki w wysokości 848 211 zł.
Na planowane wydatki w kwocie 31 510 578 zł i wykonane w wysokości
27 789 447 zł, składa się realizacja następujących zadań:
1. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące PO KL 2007 – 2013 dla
Priorytetów III, VI, VII, IX w wysokości 31 309 788 zł, z czego wydatkowano 27 589 030 zł,
z przeznaczeniem na następujące zadania:
Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty
W ramach Priorytetu III trzy jednostki budżetowe tj. Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie, Wojewódzki Zespół Szkół
Policealnych nr 2 w Gdańsku i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku z zaplanowanej
kwoty 217 775 zł wydatkowały środki w wysokości 207 767 zł – współfinansowane z EFS
w kwocie 176 602 zł i z budżetu państwa w kwocie 31 165 zł, na realizację następujących
projektów:
− DEAF PROFESSIONALS – Integracyjny staż zawodowy w Hiszpanii dla uczniów
niesłyszących kształcących się w zawodach; technik informatyk, technik budownictwa,
stolarz, kucharz – Wejherowo 2014 – realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie – z planowanej kwoty 39 230 zł
wydatkowano środki w wysokości 39 227 zł finansowane z EFS w kwocie 33 343 zł
i z budżetu państwa w kwocie 5 884 zł, z przeznaczeniem na:
•
koszty
wyjazdu
uczniów
do
Hiszpanii
(transport,
zakwaterowanie,
wyżywienie) – kwota 21 795 zł,
•
realizację zajęć z języka angielskiego i hiszpańskiego – kwota 12 544 zł;
•
zakup materiałów promujących projekt - kwota 3 429 zł,
•
koszty wyjazdu nauczycieli do Hiszpanii – kwota 1 459 zł.
214
Celem projektu jest zdobycie wiedzy i kompetencji zawodowych ułatwiających uczniom
niesłyszącym poruszanie się na rynku pracy, poznanie organizacji pracy w firmach
zagranicznych. Wybrani uczniowie technikum działającego przy Ośrodku odbywają
dwutygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii.
− Otwartość,
elastyczność
i
współpraca
uczniów
Wojewódzkiego
Zespołu
Szkół
Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim – realizacja zajęć praktycznych poza
granicami kraju dla słuchaczy kierunków opiekunka dziecięca i technik masażysta –
realizowany przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku –
z zaplanowanej kwoty 76 930 zł wydatkowano środki w wysokości 75 559 zł finansowane
z EFS w kwocie 64 225 zł i z budżetu państwa w kwocie 11 334 zł, z przeznaczeniem
m.in. na:
•
koszty wyjazdu słuchaczy na staż do Portugalii (bilety, ubezpieczenie,
zakwaterowanie) – kwota 64 009 zł,
•
zakup tabletu – kwota 2 677 zł,
•
koszty wyjazdu nauczycieli do Portugalii – kwota 4 358 zł.
Głównym założeniem projektu jest realizacja programu zajęć praktycznych poza
granicami kraju dla słuchaczy kierunków Opiekunka Dziecięca i Technik Masażysta
w przedszkolu w Portugalii. Słuchacze II roku obu kierunków realizują dwutygodniowe
zajęcia praktyczne.
− Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia – realizowany przez
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – z planowanej kwoty 101 615 zł
wydatkowano środki w wysokości 92 982 zł finansowane z EFS w kwocie 79 035 zł
i z budżetu państwa w kwocie 13 947 zł, z przeznaczeniem na:
•
wynagrodzenia koordynatorów lokalnych sieci współpracy oraz zewnętrznych
ekspertów – kwota 63 848 zł,
•
zakup tonerów, materiałów biurowych, wizualizera, flipchartu oraz laptopa –
kwota 19 983 zł,
•
szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu – kwota
9 151 zł.
Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli
w powiecie
nowodworskim
poprzez
kompleksowe
wsparcie
wybranych
szkół
i przedszkoli spójne z ich potrzebami. Do zadań CEN należy prowadzenie lokalnych sieci
współpracy i samokształcenia nauczycieli.
215
Priorytet VI – Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich
W ramach Priorytetu VI Wojewódzki Urząd Pracy z zaplanowanej kwoty 6 175 681 zł
wydatkował środki w wysokości 5 507 340 zł – współfinansowane z EFS w kwocie
2 935 204 zł i z budżetu państwa w kwocie 2 572 136 zł, z przeznaczeniem na:
− dofinansowanie projektów Beneficjentów w ramach działania 6.1 Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia w regionalnym rynku pracy, związanych z podniesieniem
poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez
zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.
Z zaplanowanej kwoty 2 518 111 zł, przekazano środki w wysokości 2 054 158 zł,
finansowane w całości z budżetu państwa;
− realizację projektu badawczego Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie
zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy w ramach
poddziałania 6.1.1 – z planowanej kwoty 41 404 zł wydatkowano środki w wysokości
41 403 zł (finansowane z EFS w kwocie 35 192 zł i z budżetu państwa w kwocie
6 211 zł), z przeznaczeniem na:
•
organizację konferencji podsumowującej trzeci cykl badania,
•
organizację dwóch spotkań upowszechniających wyniki trzeciego cyklu
badania,
•
wydruk raportów za 2013 rok ,
•
wydruk fotorelacji dotyczącej zawodów Pomorski kalejdoskop zawodów.
Projekt realizowany był do 30.04.2014 r. Głównym celem projektu było zdiagnozowanie
zapotrzebowania
na
kwalifikacje
i umiejętności
na
regionalnym
rynku
pracy
województwa pomorskiego oraz określenie możliwych kierunków działań redukujących
niedopasowanie popytu i podaży.
− realizacja projektu PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji
zawodowych w ramach poddziałania 6.1.1 – z planowanej kwoty w wysokości
1 064 587 zł wydatkowano środki w wysokości 860 288 zł (finansowane z EFS w kwocie
731 245 zł i z budżetu państwa w kwocie 129 043 zł), z przeznaczeniem m.in. na:
•
wynagrodzenie pracowników zaangażowanych przy projekcie – kwota
326 094 zł,
•
opłaty czynszowe – kwota 171 452 zł,
216
•
refundację wydatków poniesionych przez Partnerów projektu – kwota
106 437 zł,
•
obsługę spotkań realizowanych w ramach projektu – kwota 162 059 zł,
•
tłumaczenia – kwota 8 535 zł,
•
podróże służbowe – kwota 3 159 zł.
Projekt realizowany jest od marca 2012 roku i głównym jego celem jest rozszerzenie
zakresu usług poradnictwa zawodowego publicznych służb zatrudnienia poprzez
wdrożenie Wielowymiarowego modelu wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych.
Cele szczegółowe projektu to: określenie potrzeb odbiorców i użytkowników Modelu,
wypracowanie metodyki i standardów Modelu, adaptacja dobrych praktyk szwedzkich
służb zatrudnienia w zakresie badania zmiennych psychofizycznych, wdrożenie
konsultacyjnego systemu pracy w publicznych służbach zatrudnienia, upowszechnienie
i włączenie efektywnych modułów produktu finalnego w zakresie usług publicznych służb
zatrudnienia.
− realizacja projektu Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku
pracy w ramach poddziałania 6.1.1 – z planowanej kwoty w wysokości 2 551 579 zł
wydatkowano środki w wysokości 2 551 491 zł (finansowane z EFS w kwocie
2 168 767 zł i z budżetu państwa w kwocie 382 724 zł). Poniesione wydatki dotyczą usług
aktywizacji zawodowej, refundacji instrumentów mobilnościowych, wsparcia, szkoleń
oraz kampanii medialnej projektu.
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia
mieszkańców Województwa Pomorskiego gotowych podjąć pracę poza dotychczasowym
miejscem zamieszkania. Projekt realizowany będzie do roku 2015.
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
Łącznie na Priorytet VII zaplanowano wydatki w kwocie 6 443 014 zł, z czego
wydatkowano środki w wysokości 5 118 159 zł (dotacja celowa: z EFS 1 226 250 zł,
z budżetu państwa 3 891 909 zł).
W ramach Działań: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 7.3 Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji oraz 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy realizowanych
przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, z zaplanowanej kwoty 4 732 001 zł
przekazano Beneficjentom środki w wysokości 3 675 512 zł, finansowane w całości z dotacji
217
Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej funkcjonujący w strukturze UMWP
realizuje w zakresie poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej
projekt systemowy Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej
w Województwie Pomorskim. Na realizację projektu systemowego z zaplanowanej kwoty
1 711 013 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 1 442 647 zł, współfinansowane
z EFS w kwocie 1 226 250 zł i z budżetu państwa w kwocie 216 397 zł. Środki wykorzystane
zostały m.in. na:
− wynagrodzenie pracowników obsługujących projekt – kwota 555 948 zł,
− podróże służbowe pracowników prowadzących specjalistyczne doradztwo oraz
promocję i upowszechnianie ekonomii społecznej – kwota 27 195 zł,
− zakup
materiałów
eksploatacyjnych
do
sprzętu
wykorzystywanego
przez
pracowników realizujących projekt – kwota 9 316 zł,
− organizację i przeprowadzenie szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów, konferencji
i kursu zawodowego - kwota 845 685 zł,
− opracowanie graficzne i wydruk zaświadczeń dla uczestników szkoleń – kwota
1 945 zł.
Nadrzędnym celem projektu jest uzyskanie wzrostu jakości usług instytucji pomocy
i integracji społecznej oraz udoskonalenie narzędzi realizacji polityki społecznej, w tym
zwiększenie wykorzystania potencjału sektora Ekonomii Społecznej w regionie.
W ramach projektu w 2014 roku zrealizowane zostały następujące zadania merytoryczne:
•
specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów
pomocy rodzinie – odbyto 234 wyjazdy konsultacyjne, w których doradztwem
objęto 1 391 osoby oraz dodatkowo 199 osób objęto doradztwem telefonicznym,
•
szkolenia dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej – 932 osoby
przeszkolone,
•
studia,
w
tym
studia
podyplomowe,
doktoranckie,
kursy
zawodowe
–
przeprowadzono kurs Asystent rodziny, w którym brało udział 25 osób,
•
badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie – przeprowadzono
dziewięć badań własnych,
•
realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji
i upowszechniania ES w regionie – przeprowadzono 8 konsultacji doradczodiagnozujące z podmiotami ekonomii społecznej i instytucjami otoczenia ekonomii
społecznej.
218
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Łącznie
na
Priorytet
IX
zaplanowano
wydatki
w
kwocie
18 473 318 zł,
z czego wydatkowano środki w wysokości 16 755 764 zł, finansowane z dotacji celowej:
z EFS w kwocie 10 695 374 zł, budżetu państwa w kwocie 5 094 358 zł, wkładu własnego
SWP w kwocie 117 821 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od powiatów
w wysokości 848 211 zł.
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działań: 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego, 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz 9.6
Upowszechnienie uczenia się dorosłych, z zaplanowanej kwoty 5 436 214 zł w 2014 roku
przekazał Beneficjentom środki w wysokości 4 222 001 zł – finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa.
Departament Edukacji i Sportu realizuje następujące projekty własne systemowe
w ramach programu Pomorskie – dobry kurs na edukację:
− Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy – z zaplanowanej kwoty
7 848 866 zł wydatkowano 7 544 596 zł (finansowane z EFS w kwocie 6 443 157 zł,
budżetu państwa w kwocie 170 554 zł, środków własnych Województwa w wysokości
82 674 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od powiatów w kwocie
848 211 zł), z przeznaczeniem m.in. na:
•
organizację m.in.: zajęć z doradztwa zawodowego, wizyty uczniów u pracodawców,
kursów umożliwiających zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych
uczniom – beneficjentom projektu (kursy spawania, kursy prawa jazdy, nowoczesny
sprzedawca, kosmetyczne, gastronomiczne, z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń
elektrycznych do 1 kV, komputerowe, florystyczne a także z zakresu prawa pracy
i płacy, obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje
kontrolowane), – kwota 4 223 375 zł,
•
wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, koordynatorów szkolnych
i powiatowych, koordynatora merytorycznego – kwota 617 588 zł,
•
wynajem pomieszczeń – kwota 40 567 zł,
•
zakup pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego w szkołach
ponadgimnazjalnych – kwota 2 557 621 zł.
219
Projekt realizowany od 01.09.2011 r. do 31.12.2014 r., skierowany do szkół prowadzących
kształcenie zawodowe na terenie Województwa Pomorskiego, mający na celu poprawę
jakości i atrakcyjności szkolnictwa poprzez realizację programów rozwojowych.
− Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską –
z zaplanowanej kwoty 2 382 843 zł wydatkowano 2 235 672 zł (finansowane z EFS
w kwocie 1 900 321 zł i budżetu państwa w kwocie 335 351 zł), z przeznaczeniem m.in.
na:
•
dotacje celowe przekazane Partnerom projektu – kwota 1 747 775 zł,
•
wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt i nauczycieli prowadzących
dodatkowe zajęcia – kwota 1 061 428 zł,
•
dokumentację fotograficzną projektu, wykonanie roll-up, warsztaty edukacyjne, zajęcia
psychologiczno-pedagogiczne
i
edukacyjno-zawodowe,
ewaluację
zajęć
oraz
organizację konferencji – kwota 333 019 zł,
•
zakup książek o tematyce morskiej – kwota 112 464 zł,
•
czynsz za pomieszczenia biurowe – kwota 27 402 zł,
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Navigare oraz Ligą Morską i Rzeczną
w okresie od 01.04.2012 r. do 31.03.2015 r. Celem głównym projektu jest wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum poprzez realizację
programów
rozwojowych
ukierunkowanych
na rozwój
kompetencji
kluczowych
w obszarze edukacji morskiej. Realizowane działania systemowe maja wpłynąć na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów, budowanie tożsamości regionalnej oraz na zmniejszenie
barier w rozwoju uczniów związanych z ich statusem i miejscem zamieszkania.
− Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru
województwa pomorskiego na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 – z planowanej kwoty
1 562 614 zł wydatkowano 1 535 099 zł (finansowane z EFS w kwocie 1 304 834 zł,
budżetu państwa w kwocie 207 239 zł oraz wkładu własnego Województwa w kwocie
23 026 zł), z przeznaczeniem na:
•
stypendia dla 400 uczniów – kwota 960 000 zł,
•
wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt oraz opiekunów stypendystów –
kwota 494 202 zł,
•
organizację obozu naukowego dla wyróżnionych stypendystów – kwota 48 090 zł,
•
czynsz za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby realizacji projektu – kwota
15 966 zł,
220
•
zakup pakietów edukacyjnych dla najlepszych stypendystów – kwota 10 000 zł,
•
zakup materiałów biurowych – kwota 6 841 zł.
Celem Projektu jest wyrównanie szans równego rozwoju uczniów, którym dostęp do
edukacji i usług edukacyjnych ograniczają warunki
środowiskowe, ekonomiczne
i geograficzne. Projekt zakłada zainteresowanie oraz podnoszenie kompetencji i poziomu
wiedzy uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, co jednocześnie
wzmocnić ma ich zdolność do przyszłego zatrudnienia.
Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie
realizował projekt własny Będę dobrym fachowcem. Z planowanej kwoty 165 365 zł
wydatkowano 156 967 zł (finansowane z EFS w kwocie 144 848 zł oraz wkładu własnego
SWP w kwocie 12 119 zł), z przeznaczeniem na:
•
wynagrodzenia: specjalisty ds. metodycznych, koordynatora projektu, osób prowadzących
dodatkowe zajęcia oraz opiekunów podczas wizyt studyjnych – kwota 111 497 zł,
•
organizację wizyt studyjnych, szkolenia praktyczne u pracodawców oraz wykonanie tablic
i naklejek informacyjnych – kwota 22 800 zł,
•
zakup: słowników, artykułów spożywczych na zajęcia gastronomiczne, surowca
drzewnego na zajęcia stolarskie, wyposażenia pracowni gastronomicznej – kwota
22 670 zł.
Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez
unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Ośrodku i przeprowadzenia szkoleń
bezpośrednio u pracodawców.
2. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
Z zaplanowanej kwoty 200 790 zł wydatkowano 200 417 zł na dotacje celowe dla
organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów na realizację projektów
w zakresie inspirowania i promowania nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym
w zakresie pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest zgodnie z: art. 3 ust 3 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Uchwałą nr 748/XXXV Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu
Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok
2014, Uchwałą nr 363/342/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2014
roku w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom
realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – inspirowanie i promowanie
221
nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu
województwa na rok 2014. W wyniku konkursu ze zgłoszonych przez 29 organizacji 31
projektów wyłoniono 19 podmiotów na realizację dziewiętnastu projektów w ramach dotacji
na zadania z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 177 500 zł. Przekazane środki
mają służyć inspirowaniu i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym
w zakresie pomocy społecznej poprzez:
− łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych
sytuacji życiowych, poprzez
wsparcie działalności Banków Żywności i Łaźni
Publicznych;
− wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki
socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami
represji wojennych i po okresie wojennym;
− promocję dobrych praktyk organizacji pozarządowych, wymianę doświadczeń
w zakresie działań w obszarze pomocy społecznej.
Szczegółowy wykaz organizacji zawiera załącznik nr 9.
Pozostałe środki zaplanowane w kwocie 23 290 zł i zrealizowane w wysokości 22 917 zł
zostały przeznaczone na:
− nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia
w dziedzinie pomocy społecznej oraz koszt obsługi gali wręczenia nagród. Nagrody
pieniężne w wysokości 3 000 zł każda wręczone zostały pięciu laureatom podczas
uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 12 listopad 2014 roku.
− zwrot kosztów przejazdów członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan dochodów
536 435 zł
wykonanie
571 228,50 zł, tj. 106,5 %
Plan wydatków
8 765 838 zł
wykonanie
8 655 626,13 zł, tj. 98,7 %
Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki
wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd
Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym:
222
▪
specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego,
▪
młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
▪
internatów szkolnych.
Zaplanowane na 2014 rok dochody wykonano w kwocie 571 229 zł, tj. 106,5 % planu,
a składały się na nie:
1.
Wpływy wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych w kwocie
362 769 zł, tj. 110,7 % planu, z tego:
2.
-
wpływy z usług
335 164 zł
-
dochody z najmu i dzierżawy
-
otrzymane darowizny
8 654 zł
-
pozostałe dochody
6 803 zł
12 148 zł
Środki europejskie pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie
58 460 zł, tj. 99,5 % planu w związku z refundacją wydatków poniesionych na
realizację projektu Comenius – kwota 12 450 zł oraz realizację programu Erasmus+ –
kwota 46 010 zł. Wydatki były realizowane przez Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie.
3.
Dotacja inwestycyjna otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie
150 000 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji boiska
sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 dla
Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 8 655 626 zł,
tj. 98,7 % planu zostały poniesione w związku z:
1. Bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa
jest organem prowadzącym – kwota 7 296 986 zł, co stanowi 99,1 % planu, w tym
wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 26 346 zł,
tj. 97,4 % planu.
Poniesione wydatki zostały sfinansowane z:
– części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 6 177 439 zł, tj. 84,7 %,
– środków własnych Województwa w kwocie 1 119 547 zł, tj. 15,3 %.
223
2. Wypłatą stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów szczególnie uzdolnionych
– kwota 129 600 zł, tj. 98,9 % planu, finansowane ze środków własnych
Województwa.
3. Realizacją Programu Comenius
Comenius Partnerskie Projekty szkół na realizację
realizacj projektu pn.
Niesłyszący
cy Uczniowie tworzą
tworz teatr, taniec i muzykę dla niesłyszących
niesłyszą
na podstawie
bajki braci Grimm „Rumpelstiltskin” – kwota 22 754 zł, tj. 100 % planu.
4. Szkoleniami dla dyrektorów szkół i placówek
plac
oświatowych – kwota 1 068 zł, tj.
35,6 % planu sfinansowana ze środków własnych Województwa.
5. Wydatkami inwestycyjnymi związanymi
zwi
z modernizacjąą obiektów Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących
Niesłysz
im.
m. J. Siestrzyńskiego
Siestrzy
w Wejherowie – kwota 1 205 218 zł, tj. 99,2 % planu sfinansowanaa z:
-
środków
rodków własnych Województwa – kwota 1 055 218 zł,
-
dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 150 000 zł.
Poniższy
szy wykres przedstawia strukturę
struktur poniesionych wydatków:
Zakup energii
290 778 zł
3,4%
Odpisy na ZFŚS
204 817 zł
2,4%
Wynagrodzenia
i pochodne
5 561 260 zł
64,2%
Zakup usług
600 715 zł
6,9%
Pozostałe bieżące
bie
792 838 zł
9,2%
Inwestycje
1 205 218 zł
13,9 %
224
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
Plan dochodów
360 840 zł
wykonanie
357 414,88 zł, tj. 99,1 %
Plan wydatków
6 156 939 zł
wykonanie
6 077 056,01 zł, tj. 98,7 %
W ramach tego rozdziału finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby
dzieci i młodzieży z wadą słuchu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać
do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod
i organizacji
nauczania.
Ośrodek
realizuje
zadania
dydaktyczne,
terapeutyczne,
wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego
życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących
poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia.
Zakładany na 2014 rok plan dochodów został zrealizowany w kwocie 357 415 zł,
tj. 99,1 %, z tego:
1. Dochody w kwocie 148 955 zł, tj. 97,9 % planu, uzyskane przez OSW
z następujących tytułów:
- wpływy z usług (usługi noclegowe, wyżywienie)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- pozostałe dochody
129 797 zł
11 987 zł
7 171 zł
2. Dotacja inwestycyjna otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie
150 000 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji
boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 dla
Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie.
3. Środki europejskie pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie
58 460 zł, tj. 99,5 % planu w związku z refundacją wydatków poniesionych na
realizację projektu Comenius – kwota 12 450 zł oraz realizację programu Erasmus+
– kwota 46 010 zł. Wydatki były realizowane przez Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie.
Wydatki poniesione w 2014 roku w związku z działalnością Ośrodka zostały
zrealizowane w kwocie 6 077 056 zł, tj. 98,7 % planu.
225
Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników
wydatkowano 3 917 414 zł, tj. 99,6 % planu. Kwota ta stanowi 80,4 % ogółu wydatków
bieżących poniesionych w 2014 roku.
Ośrodek zatrudniał pracowników na 38,30 etatach pedagogicznych i 30,39 etatach
administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła
4 103 zł, pracowników administracji 3 662 zł, pozostałych pracowników 2 225 zł.
Na zakup usług remontowych realizowanych w pomieszczeniach internatu dziewcząt
oraz konserwację sieci telefonicznej, konserwację kserokopiarki, dźwigów, sieci co i bieżące
naprawy sprzętów wydatkowano 116 157 zł, tj. 100 % planu.
W związku z realizacją projektu pn. Niesłyszący uczniowie tworzą teatr, taniec
i muzykę dla słyszących na podstawie bajki braci Grimm Rumpelstiltskin w ramach Programu
Comenius Partnerskie Projekty Szkół wydatkowano 22 754 zł, tj. 100 % planu. Wydatki
w ramach zadania dotyczyły przygotowania graficznego książki dokumentującej przebieg
realizacji projektu, wykonania ulotek promujących projekt, udziału delegacji Ośrodka
w spotkaniu podsumowującym realizację projektu, które odbyło się w Turcji, opłaty za
ubezpieczenie uczestników wyjazdów i kosztów wyżywienia dzieci w czasie pobytu na
Węgrzech, zakupu biletów wstępu na molo dla uczestników projektu z Niemiec, Węgier
i Turcji, którzy byli gośćmi Ośrodka oraz kosztów delegacji zagranicznych osób
uczestniczących w wyjeździe na Węgry i do Niemiec.
Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości 815 513 zł, tj. 97,8 % planu
związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup środków żywności, zakup energii,
materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz
W związku z kontynuacją prac modernizacyjnych w obiektach OSW nr 2 dla
Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie wraz z modernizacją boiska,
zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 215 000 zł, które w 2014 roku zrealizowano
w kwocie 1 205 218 zł, tj. 99,2 % planu. Zakres prac obejmował m. in. wykonanie
dokumentacji projektowej i kosztorysu kanalizacji deszczowej, izolację piwnic budynku nr 5
a także prace modernizacyjne mające na celu zwiększenie funkcjonalności boiska sportowego
oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy hali sportowej.
Prace modernizacyjne na kwotę 1 055 218 zł sfinansowano ze środków własnych
Województwa, natomiast w części dotyczącej modernizacji boiska, oprócz środków własnych
226
Województwa, zaangażowano środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
W 2014 roku z internatu korzystało 70 wychowanków. Koszt utrzymania jednego
dziecka w internacie w skali miesiąca wyniósł 7 235 zł.
W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 34 075 zł,
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Budowa Centrum Aktywizacji Osób
Niepełnosprawnych w Tczewie w ramach 3 osi priorytetowej RPO WP, realizowanego przez
Powiat Tczewski. W 2014 roku Beneficjent nie złożył wniosku stanowiącego podstawę do
przekazania dotacji celowej w ramach współfinansowania krajowego projektu.
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan dochodów
89 020 zł
wykonanie
119 821,88 zł, tj. 134,6 %
Plan wydatków
305 088 zł
wykonanie
300 741,71 zł, tj. 98,6 %
Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez internaty zlokalizowane
na terenie KPSS w Gdańsku i WZSP nr 2 w Gdańsku.
Dochody własne zrealizowane przez internaty w kwocie 119 822 zł, tj. 134,6 % planu
pochodziły z:
- wpływów z usług (usługi noclegowe)
119 808 zł
- pozostałych dochodów
14 zł
Zaplanowane na 2014 rok wydatki wykonano w 98,6 %. Najwyższy udział
w wykonanych wydatkach, tj. 55,1 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz
z pochodnymi zrealizowane w kwocie 165 647 zł, tj. 99,9 % planu. Pozostałe wydatki
w wysokości 135 095 zł związane były z kosztami utrzymania jednostek (zakup energii,
materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz
Łącznie w internatach zatrudnienie wyniosło 1,50 etatów pedagogicznych oraz 2,50
etatów obsługi. Szczegółowe dane dotyczące liczby etatów oraz liczby osób korzystających
przedstawiono poniżej.
227
Zatrudnienie, średnia miesięczna płaca oraz liczba osób korzystających z internatów w 2014 roku.
nauczyciele
pozostali
pracownicy
nauczyciele
pozostali
pracownicy
Średnia
liczba osób
korzystających
Średnia liczba etatów
L.p.
Internat
Średnia miesięczna płaca (zł)
1.
0,50
0,50
3 886
2 275
34
2.
KPSS w Gdańsku
1,00
2,00
3 576
2 800
33
RAZEM
1,50
2,50
x
x
67
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
131 000 zł
wykonanie
0 zł
129 600 zł, tj. 98,9 %
W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na stypendia dla uczniów wszystkich
szczebli nauczania, tj. szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są one
przyznawane przez
Marszałka Województwa Pomorskiego
uczniom,
mieszkańców
województwa pomorskiego, wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w nauce.
W 2014 roku na ten cel wydatkowano 129 600 zł.
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Plan dochodów
86 575 zł
wykonanie
93 991,74 zł, tj. 108,6 %
Plan wydatków
2 142 763 zł
wykonanie
2 120 814,77 zł, tj. 99,0 %
Zadania w ramach rozdziału są realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Kwidzynie – jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno – rewalidacyjny,
integracyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa
usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem
dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne
i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących
m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia
biblioteczne, wokalne, komputerowe itp.
228
Realizowane są również programy profilaktyczne i terapeutyczne propagujące m.in.
bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowy tryb życia bez używek oraz programy
przygotowujące wychowanki do odpowiedzialnego macierzyństwa po opuszczeniu Placówki.
Ośrodek uzyskał dochody w kwocie 93 992 zł, tj. 108,6 % planu, z tytułu:
– wpływów z usług (m.in. zwrot środków za media, wpłaty za korzystanie telefonów
komórkowych poza limitem, wpłaty za wyżywienie uczestników Forum Teatralnego
Szkolnictwa Specjalnego, wpłaty Domów Dziecka na pokrycie kosztów wyżywienia,
zakupu leków, środków czystości, pomocy szkolnych i wypłaty kieszonkowego, zgodnie
z rozporządzeniem MEN) – kwota 85 559 zł,
− darowizn – kwota 4 754 zł,
− wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanek oraz z tytułu
wystawienia duplikatów świadectw – 2 161 zł,
− pozostałych dochodów – kwota 1 518 zł.
Zrealizowane koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie 1 478 200 zł,
tj. 98,9 % planu, stanowiły 69,7 % wydatków ogółem w rozdziale. Zatrudnienie w Ośrodku
w 2014 roku wyniosło 16 etatów pedagogicznych oraz 5,7 etatów administracyjnych
i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 4 835 zł,
pracowników administracji 3 389 zł, pozostałych pracowników 2 454 zł.
Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości 642 615 zł, zostały poniesione na utrzymanie
jednostki (zakup usług, wydatki związane z
wyżywieniem wychowanek, zakup energii,
materiałów i wyposażenia i in.) oraz w związku z odpisami na Zakładowy Fundusz
W 2014 roku w internacie przebywały 54 wychowanki, a koszt utrzymania w skali
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
30 048 zł
wykonanie
229
0 zł
27 413,64 zł, tj. 91,2 %
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela Samorząd Województwa, jako organ prowadzący
zobowiązany
jest
do
wydzielenia
1%
planowanego
osobowego
funduszu
płac
na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach zaplanowanych środków w wysokości
27 044 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 346 zł,
tj. 97,4 % planu.
W ramach wydatków rozdziału zrealizowano również wydatki w kwocie 1 068 zł,
tj. 35,6 % planu, na szkolenie z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi dla
dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan dochodów
1 767 248 zł
Plan wydatków
894 084 zł
wykonanie 1 765 935,70 zł, tj. 99,9 %
wykonanie
711 621,47 zł, tj. 79,6 %
Samorząd Województwa w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim na podstawie ustawy z dnia 11 maja
2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach, a także ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne.
Dochody zrealizowane w 2014 roku w ramach działu wyniosły 1 765 936 zł, tj. 99,9 %
kwoty zaplanowanej i obejmowały:
1.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
otrzymane w kwocie 61 771 zł, tj. 97,0 % planu, z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych 57 933 zł,
2) sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2015-2019
z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie
pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich oraz wzdłuż odcinków
dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, których
230
eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływania akustyczne, określone
wskaźnikami hałasu LDWN i LN - 3 838 zł;
2.
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
otrzymane w zaplanowanej kwocie 261 330 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji następujących zadań:
1) System kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska
opłat za korzystanie ze środowiska poprzez tworzenie oraz rozbudowę baz danych
podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat 246 000 zł,
2) Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2015-2019 z perspektywą na
lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim,
położonych wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich oraz wzdłuż odcinków dróg
krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, których
eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone
wskaźnikami hałasu LDWN i LN - 15 330 zł;
3.
Pozostałe dochody własne Województwa otrzymane w zaplanowanej kwocie
1 442 835 zł pochodzące m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska (1 433 114 zł).
Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
zaplanowane w wysokości 894 084 zł i zrealizowane w kwocie 711 621 zł dotyczyły:
− realizacji projektów w ramach V Osi RPO WP - kwota 254 131 zł, finansowana
z dotacji celowej z budżetu państwa jako współfinansowanie w ramach programów
finansowanych z udziałem środków UE,
− płatności za zakup licencji na korzystanie z systemów informatycznych do
zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska
oraz opłatą produktową - kwota 307 807 zł, finansowana ze środków WFOŚiGW
w Gdańsku (246 000 zł) i środków własnych Województwa (61 807 zł),
− opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2015-2019
z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie
pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich oraz wzdłuż odcinków
dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, których
eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływania akustyczne, określone
wskaźnikami hałasu LDWN i LN - kwota 19 168 zł, finansowana z dotacji celowej
231
z budżetu państwa na zadania zlecone (3 838 zł) oraz ze środków WFOŚiGW
w Gdańsku (15 330 zł),
− prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych na terenie województwa
pomorskiego - kwota 57 933 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na
zadania zlecone,
− realizacji pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
- kwota 72 582 zł, przeznaczona m.in. na zakup sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem
(54 009 zł)
oraz
ekspertyzy
środowiskowe
(14 570 zł)
Plan
288 421
Wykonanie
134 389
Struktura
18,9 %
280 645
254 131
35,7 %
63 688
261 330
894 084
61 771
261 330
711 621
8,7 %
36,7 %
100,0 %
finansowana ze środków własnych Województwa.
Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:
Środki z budżetu państwa w ramach
programów unijnych
Dotacje celowe z budżetu państwa
Środki z WFOŚiGW
Ogółem
Rozdział 90002
Gospodarka odpadami
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
280 645 zł
wykonanie
0 zł
254 131,45 zł, tj. 90,6 %
Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 280 645 zł zrealizowane w kwocie
254 131 zł dotyczyły współfinansowania wkładu krajowego do projektów w ramach V Osi
Priorytetowej RPO WP finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa:
1.
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" w Czarnówku
- II etap realizowany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina
Sp. z o.o. - kwota 117 999 zł,
2.
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie
Chojnice realizowany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.
- kwota 136 132 zł.
232
Rozdział 90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Plan dochodów
1 431 230 zł
wykonanie
Plan wydatków
224 400 zł
wykonanie
1 433 376,10 zł, tj. 100,1 %
108 616,20 zł, tj.
48,4 %
Dochody zaplanowane w wysokości 1 431 230 zł i wykonane w kwocie 1 433 376 zł
dotyczyły:
−
3% odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska wydanych na podstawie decyzji
Marszałka, zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z 2001 roku Prawo ochrony środowiska kwota 1 433 114 zł,
−
opłat z tytułu udostępnienia informacji zgodnie z ustawą z 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w związku z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji
o środowisku - kwota 262 zł.
W ramach dochodów uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - zgodnie
z celem określonym w art. 402 2b ustawy z 2001 roku Prawo ochrony środowiska wydatkowano kwotę 108 616 zł, z przeznaczeniem na:
−
opłacenie części IV raty płatności za zakup licencji na system informatyczny do
zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz
opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
(50 807 zł) w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej
WP System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska,
−
zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (54 009 zł),
−
zakup pakietu programów komputerowych służących do oceny stanu zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego w otoczeniu obiektów istniejących i projektowanych
stosujących metodykę modelowania zgodną z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(3 800 zł).
Plan wydatków został wykonany w 48,4 % - w 2014 roku nie zrealizowano wydatków na
kwotę 115 784 zł z uwagi na odstąpienie od planowanego poszerzenia zespołu zajmującego
233
się kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska
w siedzibie kontrolowanego.
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Plan dochodów
4 200 zł
wykonanie
3 627,96 zł, tj.
Plan wydatków
4 200 zł
wykonanie
4 200,00 zł, tj. 100,0 %
86,4 %
Zaplanowane pozostałe dochody własne w wysokości 4 200 zł i zrealizowane w kwocie
3 628 zł dotyczą 2 % odpisu z wpływów z opłat produktowych na podstawie art. 27 ust. 3
ustawy z 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej.
Wydatki (w całości majątkowe) poniesione zostały w zaplanowanej kwocie 4 200 zł na
opłacenie części IV raty płatności za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania
informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatą
produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w ramach
przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej WP System kontroli wnoszenia
opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatek sfinansowano ze środków własnych
Województwa.
Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii
i akumulatorów
Plan dochodów
66 650 zł
wykonanie
63 763,64 zł, tj. 95,7 %
Plan wydatków
66 650 zł
wykonanie
64 733,00 zł, tj. 97,1 %
Na dochody zaplanowane w wysokości 66 650 zł i wykonane w kwocie 63 764 zł
składały się:
−
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii
234
edukacyjnych w województwie pomorskim, zgodnie z art. 66 ustawy z 2009 roku
o bateriach i akumulatorach - kwota 57 933 zł,
−
dochody własne stanowiące 5 % odpisu z wpływów z tytułu opłat i środków
przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory na
podstawie art. 65 ustawy z 2009 roku o bateriach i akumulatorach - kwota 5 831 zł.
Zaplanowane wydatki w wysokości 66 650 zł i wykonane w kwocie 64 733 zł
dotyczyły:
−
wydatków bieżących w kwocie 57 933 zł na zakup sprzętu laboratoryjnego/pomocy
szkolnych, stanowiącego nagrody dla laureatów konkursu Marszałka Województwa
Pomorskiego skierowanego do szkół gimnazjalnych województwa pomorskiego na
zbieranie zużytych baterii i akumulatorów w ramach publicznych kampanii
edukacyjnych. Wydatki sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie zostało wykonane, a niższy
niż planowano koszt jego realizacji uzyskano otrzymując korzystną ofertę na realizację
zakupów;
−
wydatków majątkowych w kwocie 6 800 zł z tytułu opłacenia części IV raty płatności
za
zakup
licencji
na
system
informatyczny
do
zarządzania
informacjami
środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla
Urzędu Marszałkowskiego Województwa, w ramach przedsięwzięcia ujętego
w Wieloletniej Prognozie Finansowej WP System kontroli wnoszenia opłat za
korzystanie
ze
środowiska.
Wydatek
sfinansowano
ze
środków
własnych
Województwa.
Rozdział 90095
Plan dochodów
265 168 zł
wykonanie
265 168,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
318 189 zł
wykonanie
279 940,82 zł, tj. 88,0 %
Dochody w ramach rozdziału zrealizowane w zaplanowanej wysokości 265 168 zł
pochodziły z następujących źródeł:
1.
Środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 261 330 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań:
235
− System kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska opłat
za korzystanie ze środowiska poprzez tworzenie oraz rozbudowę baz danych
podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat 246 000 zł,
− Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2015-2019 z perspektywą na
lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim,
położonych wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich oraz wzdłuż odcinków dróg
krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, których eksploatacja
powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami
hałasu LDWN i LN - 15 330 zł;
2.
Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
z przeznaczeniem na sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem na
lata 2014-2019 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami
w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich oraz
wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk,
których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływania akustyczne, określone
wskaźnikami hałasu LDWN i LN - kwota 3 838 zł.
Plan wydatków w wysokości 318 189 zł wykonano na kwotę 279 941 zł. Środki
wydatkowano na:
1.
Dofinansowanie realizacji zadania System kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą
Prawo ochrony środowiska opłat za korzystanie ze środowiska poprzez tworzenie oraz
rozbudowę baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do
ponoszenia opłat w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie
Finansowej WP System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - kwota
246 000 zł.
Wydatki w całości dotyczyły wydatków majątkowych, tj. opłacenia III i części IV raty
płatności za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami
środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Wydatek został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2.
Wykonanie opracowania tekstowego pod nazwą Projekt Programu ochrony środowiska
przed hałasem na lata 2015-2019 z perspektywą na lata następne dla terenów poza
236
aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg
wojewódzkich oraz wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na
terenie miasta Słupsk, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie
akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN - kwota 19 168 zł.
Źródłem finansowania wydatków były:
− dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji
− środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3.
Pozostałe zadania związane z ochroną środowiska na łączną kwotę 14 773 zł:
− wykonanie ekspertyz dotyczących obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu
Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku (11 070 zł) oraz oceny działania instalacji
do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (spalarki
typu SP-100) zlokalizowanej na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. K.
Łukowicza w Chojnicach przy ul. Leśnej 10 (3 500 zł),
− wypis rejestru gruntów (203 zł).
Wydatki sfinansowano ze środków własnych Województwa.
DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan dochodów
2 227 601 zł
wykonanie
2 227 601,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
81 154 896 zł
wykonanie
81 044 890,98 zł, tj. 99,9 %
Dochody i wydatki zrealizowane w ramach działu 921 w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego dotyczą zadań własnych Województwa oraz zadań realizowanych
przez Województwo na podstawie porozumień z gminami.
Dochody w ramach działu, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 2 227 601 zł,
obejmują:
1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zaplanowane i zrealizowane
w kwocie 2 221 000 zł na podstawie porozumień z:
237
Gminą Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących
i inwestycyjnych instytucji kultury – dotacja zaplanowana i otrzymana w wysokości
2 076 000 zł, z tego dla:
•
Teatru Wybrzeże – 520 000 zł;
•
Opery Bałtyckiej w Gdańsku – 630 000 zł;
•
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku – 350 000 zł;
•
Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku – 350 000 zł;
•
Muzeum Narodowego w Gdańsku – 150 000 zł;
•
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – 76 000 zł.
Gminą Miejską Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże – dotacja zaplanowana
i otrzymana w kwocie 135 000 zł;
Gminą Miasta Bytów dla Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie – dotacja
zaplanowana i otrzymana w kwocie 10 000 zł.
2. Zwrot podatku VAT przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – zaplanowane
i otrzymane w wysokości 6 601 zł.
W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 81 154 896 zł i zrealizowano
w wysokości 81 044 891 zł, z przeznaczeniem na:
1.
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury zaplanowane w kwocie 78 345 715 zł
i przekazane w wysokości 78 319 460 zł, z tego:
•
dotacje podmiotowe zaplanowane i przekazane w wysokości 70 798 000 zł,
finansowane:
− ze środków własnych Województwa w kwocie 68 653 000 zł (tj. 97,0 %
przekazanych środków),
− z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin w kwocie 2 145 000 zł,
•
dotacje celowe na inwestycje zaplanowane w wysokości 7 547 715 zł i przekazane
w kwocie 7 521 460 zł, finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie
7 445 460 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Miasta Gdańska
w wysokości 76 000 zł,
2.
Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane w kwocie 2 047 000 zł i wykonane
w wysokości 2 041 366 zł, finansowane ze środków własnych Województwa.
238
3.
Zadania realizowane w ramach RPO WP – finansowane z budżetu państwa jako
współfinansowanie wkładu krajowego:
• Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim gmina Stary Targ na cele
muzealne – zaplanowane w wysokości 190 000 zł i zrealizowane w kwocie
114 154 zł;
• Adaptacja części Domu Zdrojowego w Sopocie na siedzibę Państwowej Galerii
Sztuki w Sopocie, punktu Informacji Turystycznej i Pijalni Wód
(Gmina Miasta
Sopot) – zaplanowane w kwocie 72 181 zł i wydatkowane w wysokości 72 180 zł.
4.
Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami realizowane przez właścicieli lub posiadaczy zabytku wpisanego do
rejestru zabytków znajdującego się na terenie województwa pomorskiego, zaplanowane
w wysokości 500 000 zł i zrealizowane w kwocie 497 731 zł.
Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
200 000 zł
wykonanie
0 zł,
200 000 zł, tj. 100,0 %
Środki zaplanowane i przekazane w kwocie 200 000 zł przeznaczone zostały na
dofinansowanie 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni, którego Samorząd Województwa
Pomorskiego jest współorganizatorem. Festiwal odbył się w dniach 15-20 września 2014
roku. Zadanie zrealizowała Pomorska Fundacja Filmowa.
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
1 847 000 zł
wykonanie
1 841 365,60 zł, tj. 99,7 %
W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zrealizowano następujące
przedsięwzięcia:
239
1. Dofinansowanie projektów kulturalnych
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 1333/306/13 z dnia 3 grudnia 2013 roku
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego województwa pomorskiego Rozwój kultury w województwie pomorskim
w roku 2014. Zakres tych zadań został także określony w załączniku do Uchwały
Nr 748/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
Zadanie Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2014 przewidywało
następujące działania:
• przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także
przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym;
• przedsięwzięcia
artystyczne
o
charakterze
regionalnym,
ogólnopolskim
i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa
pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za
granicą;
• promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego;
• ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona
unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych;
• propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspieranie
działalności na rzecz zachowania i rozwoju języka regionalnego;
• wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej;
• inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy
krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych;
• wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu;
• propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami.
Działania te mogły być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:
- organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, sesji, konferencji,
seminariów, szkoleń, warsztatów, przeglądów i innych imprez;
- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych
nośników zapisu.
240
Komisja konkursowa opiniująca wnioski o udzielanie dotacji z budżetu województwa
pomorskiego działała na mocy Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego
Nr 187/330/14 z dnia 25 lutego 2014 r. Wpłynęło ogółem 248 ofert złożonych przez 172
podmioty. Komisja zadecydowała o nie rozpatrywaniu 63 ofert 45 organizacji z powodu
nie
spełnienia
wymogów
formalnych.
Jedna
oferta
została
wycofana
przez
wnioskodawców. Komisja pozytywnie zaopiniowała 81 projektów złożonych przez 72
organizacje. Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Zarząd Województwa Uchwałą
Nr 257/336/14 z dnia 18 marca 2014 roku podjął decyzję o udzieleniu dotacji
organizacjom.
Z planowanej kwoty 990 000 zł wydatkowane zostały środki w wysokości
988 925 zł, tj. 99,9 %.
Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 9.
2.
Propagowanie inicjatyw kulturalnych – Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego
Nagrody Marszałka promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych na obszarze
województwa pomorskiego, w szczególności konkursów, festiwali itp.
Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych
warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców
kultury. Środki przeznaczone na nagrody przekazywane są organizatorom konkursów,
festiwali itp., na których ciąży obowiązek przekazania ich laureatom. O rozdziale nagród
decyduje jury powołane przez organizatorów przedsięwzięć.
Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2013
zostali: Wojciech Kościelniak – za mistrzowskie wprowadzenie na musicalową scenę
noblowskiej epopei Władysława Reymonta Chłopi w Teatrze Muzycznym im. Danuty
Baduszkowej w Gdyni, za mądrą oraz niezwykle sugestywną interpretację sceniczną
dzieła i stworzenie imponującego rozmachem widowiska; Adam Nalepa – za reżyserię
spektaklu Czarownice z Salem Arthura Millera w Teatrze Wybrzeże, za precyzyjnie
zbudowany i mocny w wyrazie spektakl, który na deskach gdańskiego teatru zyskał
ponadczasowy wymiar zachowując jednocześnie całą siłę dramaturgii oryginału;
Katarzyna Dałek – za rolę Abigail Williams w spektaklu Czarownice z Salem Arthura
Millera w reżyserii Adama Nalepy w Teatrze Wybrzeże, za świetnie poprowadzoną,
sugestywną oraz wyrazistą kreację wyrachowanej, bezdusznej i zimnej prowodyrki
241
tragedii, a jednocześnie namiętnej i szaleńczo kochającej Abigail. Nagrodę honorową za
przedstawienie roku otrzymał Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni za
spektakl Chłopi Władysława Reymonta w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Uroczyste
wręczenie tych nagród, a także Nagród Teatralnych Miasta Gdańska, odbyło się 31 marca
2014 roku w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.
Najważniejszą nagrodą Samorządu Województwa honorującą twórców jest Pomorska
Nagroda Artystyczna. Za rok 2013 w kategorii Kreacje Artystyczne otrzymały ją
następujące osoby: Wojciech Kościelniak za odważną i twórczą adaptację i reżyserię
spektaklu Chłopi w Teatrze Muzycznym w Gdyni, za oddanie urody utworu Władysława
Reymonta i nadanie mu imponującego kształtu scenicznego; Cezary Paciorek za
przygotowanie
mistrzowskiej
oprawy
muzycznej
do
spektaklu
Verba
Sacra
w Wejherowie, za wirtuozostwo w dziedzinie muzyki akordeonowej; Michał Szlaga za
niezwykły album fotograficzny Stocznia – unikatowe świadectwo destrukcji symbolicznej
przestrzeni Gdańska, o której zapomniano, a która przez 200 lat była energetycznym
silnikiem miasta.
Nagrodę honorową w kategorii „Mecenat Kultury” otrzymał Zarząd Morskiego Portu
Gdynia S.A. za stałą opiekę udzielaną Teatrowi Miejskiemu w Gdyni, w tym
za zaangażowanie w przedsięwzięcia artystyczne na Scenie Letniej w Orłowie, podczas
Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port oraz wsparcie realizacji telewizyjnej
Idąc rakiem dla TVP Kultura.
Laureatką
Pomorskiej
Nadziei
Artystycznej
–
nagrody
przyznawanej
młodym
uzdolnionym artystom – została Elżbieta Benkowska za znakomity film dyplomowy Olena,
który znalazł się wśród dziewięciu najlepszych światowych produkcji walczących o Złotą
Palmę w kategorii filmów krótkometrażowych na 66. Festiwalu Filmowym w Cannes.
Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał także Wielką Pomorską Nagrodę
Artystyczną. Laureatką tego wyróżnienia została Halina Słojewska za pełne ekspresji
kreacje aktorskie, niezłomność i siłę charakteru w czasach wymagających Solidarności,
odpowiedzialność moralną za spuściznę po Marianie Kołodzieju, a przede wszystkim za
inspirację dla kolejnych pokoleń aktorów i ciepło, którym otacza przedstawicieli
pomorskiego środowiska teatralnego. Gala wręczenia nagród tradycyjnie odbyła się
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku.
Przedsięwzięcia konkursowe, organizowane przez podmioty zewnętrzne, w których
Marszałek Województwa Pomorskiego fundował nagrody w 2014 roku to między innymi:
XII Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów, XXI Konfrontacje Młodzieżowych
242
Grup Teatralnych, VII Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych
Blaszanych, 8. Festiwal IN OUT, XIX Pomorski Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St.
Pasierba, XX Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej, XIX Konkurs Haft Kaszubski Linia
2014, I Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere, VI
edycja ogólnopolskiej wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014,
konkurs fotograficzny Foto Feta, IX Ogólnopolski Konkurs Piosenek Grzegorza
Ciechowskiego, II etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, XVIII
Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa Kosycarza Gdańsk Press Photo, II
Konkurs Interpretacji Piosenek Wojciecha Młynarskiego, 9. Festiwal Filmów i Form
Jednominutowych The One Minutes 2014, XXIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im.
Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku, Powiślański Konkurs na Instrumenty Dęte im.
prof. Marka Schillera.
Ustanowiona w 2008 roku Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
umożliwia premiowanie wybitnych osiągnięć na rzecz mieszkańców Województwa
Pomorskiego. Pozwala, między innymi, na honorowanie jubileuszy obchodzonych przez
indywidualnych
przedstawicieli
świata
kultury,
szczególnie
zasłużonych
dla
Województwa Pomorskiego. W 2014 roku tą nagrodą uhonorowani zostali: Jerzy Ryszard
Lissowski, Przemysław Gulda, Stanisław Miedziewski, Bohdan Wrocławski, Halina
Chmielecka, Stanisław Turczyk, Mieczysław Jaroszewicz, Maria Hasiec, Zbigniew
Kułagowski, Jerzy Litwin, Elżbieta Waśkowska, Daniel Ptach, Jerzy Hazuka, Jan
Maziejuk, Regina Kułakowska, Leszek Kułakowski, Olo Walicki, Bożena Eltermann,
Jacek Zdybel, Maciej Szupica.
Z przeznaczonej na nagrody kwoty 315 000 zł wydatkowano środki w wysokości
314 800 zł.
3. Wspieranie inicjatyw kulturalnych – Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego
Stypendia przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych
warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców
kultury.
W roku 2014 wpłynęły wnioski od 274 osób na realizację 284 projektów. Przychylając się
do opinii komisji konkursowej – złożonej z przedstawicieli związków twórczych
243
i pracowników Urzędu Marszałkowskiego – Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał
94 stypendia. Symboliczne wręczenie stypendiów odbyło się 24 marca podczas spotkania
Marszałka Województwa Pomorskiego ze stypendystami w gościnnych progach
gdańskiego Ratusza Staromiejskiego. Uroczystość uświetniły występy laureatów. Dzięki
przyznanym środkom powstał szereg ciekawych i wartościowych projektów, m.in.
powieści, tomiki poezji, fotografie i prace plastyczne prezentowane później na
wystawach, spektakle teatru tańca, płyty z muzyką poważną i współczesną.
Zaplanowane na ten cel środki w wysokości 345 000 zł zostały wydatkowane w całości.
4. Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną
Pozostałe wydatki na bieżącą działalność kulturalną, zaplanowane w kwocie
197 000 zł i wydatkowane w wysokości 192 641 zł związane były z organizacją
uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej oraz Nagrody Teatralnej,
współudział w organizacji XIV Festiwalu Polskiego Teatru Polskiego Radia
i Teatru Telewizji Polskiej – Dwa Teatry – Sopot 2014 a także uhonorowania premier,
jubileuszy, itp.
Rozdział 92106 Teatry
Plan dochodów
1 285 000 zł
wykonanie
1 285 000,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
38 768 107 zł
wykonanie
38 742 037,00 zł, tj. 99,9 %
Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 285 000 zł dochody pochodzą z dotacji
celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańsk na
dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Teatru Wybrzeże w kwocie 520 000 zł (VII
edycja Festiwalu Wybrzeże Sztuki oraz premiera spektaklu Transmigracje miłosnych poruszeń
Teatru Dada von Bzdülöw wraz z eksploatacją spektakli repertuarowych tego Teatru) i Opery
Bałtyckiej w wysokości 630 000 zł (premiera opery Giacomo Pucciniego Tosca oraz projekt
Bałtyckiego Teatru Tańca Niderlandy z polską premierą arcydzieł Jiříego Kyliána Sarabande
i Falling Angels wraz z prapremierą spektaklu Izadory Weiss For master) oraz w kwocie
135 000 zł udzielonej przez Gminę Miasta Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże na
realizację ośmiu spektakli teatralnych w cyklu Letniej Sceny Teatru w amfiteatrze w Pruszczu
Gdańskim.
244
Na mocy podpisanych umów instytucje otrzymują również dotacje z budżetu
państwa i innych jst, i tak:
−
Teatr Wybrzeże otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację
w kwocie 2 197 000 zł (tj. 100,0 % planu) oraz od Gminy Miasta Sopotu w wysokości
1 000 000 zł (tj. 100,0 % planu),
−
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni otrzymał od Gminy Miasta Gdyni
kwotę 2 000 000 zł (tj. 100,0 % planu),
−
Gdański Teatr Szekspirowski otrzymał od Gminy Miasta Gdańska kwotę 3 100 000 zł.
W ramach prowadzonej działalności teatry uzyskały następujące przychody
z działalności:
−
Teatr Wybrzeże – kwota 3 441 106 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, z wynajmu
pomieszczeń i sal widowiskowych oraz z usług parkingowych i reklamowych,
−
Opera Bałtycka w Gdańsku – kwota 1 734 760 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, działalności
gospodarczej oraz otrzymanych darowizn,
−
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni – kwota 9 827 484 zł, m.in. ze sprzedaży
biletów, wydawnictw, wynajmu pomieszczeń w Domu Aktora i na działalność
gospodarczą oraz usług reklamowych,
−
Gdański Teatr Szekspirowski – kwota 1 425 468 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wynajmu
powierzchni reklamowej oraz wynajmu obiektu dla firm. Ponadto w 2014 roku Gdański
Teatr Szekspirowski otrzymał odszkodowanie w kwocie 4 030 621 zł od firmy
ubezpieczeniowej InterRisk tytułem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania
warunków umowy.
Wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności
bieżącej i inwestycyjnej: Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej, Teatru Muzycznego
im. D. Baduszkowej i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco:
245
Wykonanie
Dotacja
Instytucja Kultury
Plan
Teatr Wybrzeże
Podmiotowa
na działalność
bieżącą
6 895 000
Opera Bałtycka w Gdańsku
6 895 000
Udział
środków
własnych
woj.
Wskaźnik
wykonania
planu
6 240 000
100,0%
90,5%
15 430 000 15 430 000 14 800 000
100,0%
95,9%
Teatr Muzyczny w Gdyni
9 000 000
9 000 000
9 000 000
100,0%
100,0%
Gdański Teatr Szekspirowski
2 031 000
2 031 000
2 031 000
100,0%
100,0%
33 356 000 33 356 000 32 071 000
100,0%
96,1%
razem dotacja b ieżąca
Celowa na
działalność
inwestycyjną
Ogółem
z tego:
ze środków
własnych
województwa
Teatr Wybrzeże
Teatr Muzyczny w Gdyni
razem dotacja inwestycyjna
Ogółem:
1 100 000
1 100 000
1 100 000
100,0%
100,0%
280 000
280 000
280 000
100,0%
-
4 032 107
4 006 037
4 006 037
99,4%
100,0%
5 412 107
5 386 037
5 386 037
99,5%
100,0%
38 768 107 38 742 037 37 457 037
99,9%
96,7%
W ramach poniesionych wydatków bieżących teatry zrealizowały szereg wydarzeń
kulturalnych, organizowały i współorganizowały festiwale oraz wydarzenia specjalne, brały
udział w festiwalach, prowadziły działalność edukacyjną:
Teatr Wybrzeże
Instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą
Miasta Sopot.
Premiery (9): Nikołaj Gogol – Martwe dusze; Pierre de Marivaux – Wyspa Marivaux;
Michał Buszewicz – Ciąg; Radosław Paczocha – Broniewski; Derek Benfield – Akt
równoległy; Jelena Griemina –
Dwóch w twoim domu; Nikolaj Kolada – Statek
szaleńców; Friedrich Schiller – Maria Stuart; Transmigrazione di fermenti d’amore (Dada
von Bzdülöw).
W repertuarze znajduje ponad 40 stałych pozycji repertuarowych. Z okazji jubileuszu
Mirosława Baki odbył się przegląd spektakli z jego udziałem (5xBaka) oraz wernisaż
wystawy Mirosław Baka – z wybrzeżowego ćwierćwiecza. Teatr prezentował się na 22
Olsztyńskich Spotkaniach Teatralnych (Amatorki), 34 Warszawskich Spotkaniach
Teatralnych (Czarownice z Salem), 54 Kaliskich Spotkaniach Teatralnych (Płatonow), 9
Festival Premieres w Strasbourgu (Amatorki),13 Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy
(Broniewski). Podczas VII edycji Festiwalu Wybrzeże Sztuki pokazano m.in. Wycinkę
Holzfällen w reżyserii Krystiana Lupy z Teatru Polskiego we Wrocławiu oraz Dziady
Radosława Rychcika z Nowego Teatru w Poznaniu. Na Scenie Letniej w Pruszczu
Gdańskim
zaprezentowano
7
tytułów.
Baba
miejscowościach w ramach programu Teatr Polska.
246
Chanel
pokazywany
był
w
6
Ilość przedstawień własnych: 487 (14 poza siedzibą), gościnnych – 14.
Ponadto organizowano spektakle performatywne – Lekcje niegrzeczności, wykłady,
wystawy, lekcje teatralne, spotkania Dyskusyjnego Klubu Teatralnego, Ferie w teatrze,
spotkania twórców z widzami i zwiedzanie teatru, wystawy. Wydawano magazyn
Wybrzeża.
Frekwencja: Scena Duża 45 048 – (97,7 %), Scena Malarnia 12 718 – (97,4 %), Czarna
Sala 833 – (99,2 %), Scena Kameralna – 19 218 – (101,2 %), Scena Letnia ok. 5 000.
Łącznie: 82 817 widzów.
Opera Bałtycka w Gdańsku
Premiery (4): Cosi fan tutte – opera Wolfganga Amadeusza Mozarta; Tosca – opera
Giacomo Pucciniego; Body Master / Sarabande / Falling Angels – spektakle Izadory
Weiss oraz Jiriego Kyliána; Clash / Fun / Light – spektakle Patricka Delcroix i Izadory
Weiss.
Bałtycki Teatr Tańca wystąpił ze spektaklem Sen nocy letniej na Międzynarodowym
Festiwalu Teatralnym w Istambule, a opera Madame Curie została pokazana podczas
I Międzynarodowego Festiwalu Opery i Tańca w Tianjin w Chinach.
Ogółem przedstawienia i koncerty – 93, w tym 4 poza siedzibą; 9 prelekcji scenicznych
z cyklu Opera? Si!.
Działalność edukacyjna – spektakle dla dzieci, zajęcia baletowe dla dzieci i dorosłych,
lekcje operowe, warsztaty tańca.
Frekwencja: 36 329 osób (89,97%).
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni
Instytucja współprowadzona z Gminą Miasta Gdynia. Od 1 stycznia 2014 dyrektorem
naczelnym Teatru Muzycznego im. D.Baduszkowej jest Igor Michalski. Scenie Nowej
nadano imię zmarłego w 2013 roku Macieja Korwina.
Premiery: O straszliwym smoku, dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu
Gwoździku; Przygody Sindbada Żeglarza; Avenue Q; This is not a love song, czyli miłość
ci wszystko wypaczy; Rewia filmowa.
Dyplomanci Studium Wokalno-Aktorskiego przedstawili dwa spektakle: Szwoleżerowie
oraz Pamiętnik z powstania warszawskiego.
247
Przedstawienia własne na Dużej Scenie – 127 (frekwencja 88 %), na Nowej Scenie –
na 300 miejsc – 81 (89 %), – na 360 miejsc 10 (77 %), na Scenie Kameralnej – 92 (86 %).
Ogółem: 310 spektakli własnych – 154 922 widzów.
Spektakle wyjazdowe – 3 (Elbląg, Bydgoszcz, Kalisz). W gmachu Teatru odbywał
się tradycyjnie Festiwal Filmowy.
Spektakle impresaryjne i współorganizacja: 40.
Działalność edukacyjną prowadzi Teatr Junior (zajęcia muzyczno-taneczne, warsztaty).
Teatr Muzyczny włączył się w akcję Noc Muzeów.
W ramach obchodów 450. rocznicy urodzin Williama Szekspira odbyło się Pierwsze
publiczne otwarcie dachu teatru, współtworzone przez artystów reprezentujących różne
dziedziny sztuki i mające charakter spektakularnego happeningu. Wydarzenie
zgromadziło około 3 000 widzów. Natomiast około tysiąca osób uczestniczyło
w Pierwszym spacerze gdańszczan po murze teatru w ramach programu 10-lecia Polski
w UE.
W okresie 26 lipca – 18 września 2014 r. zorganizowano Lato z Szekspirem – cykl
wydarzeń w przestrzeni miejskiej. Otwarcie Teatru nastąpiło 19 września 2014 roku.
Wzięli w nim udział aktorzy The Shakespeare’s Globe, Sopockiego Teatru Tańca,
Akrobatycznego Teatru Tańca Mira-Art oraz Królewskiej Wyższej Szkoły Sztuk
Dramatycznych w Madrycie. Wydarzenia obejrzało ok. 3 600 widzów. Pierwszy sezon
artystyczny GTS zainaugurował Tygodniem Brytyjskim z wystawieniem Hamleta oraz
kilku innych przedstawień i pokazami filmów. XVIII Festiwal Szekspirowski prezentował
kilka realizacji Hamleta, ale także pozycje eksperymentalne, również z pogranicza kilku
sztuk. Produkcje niezależne i alternatywne przedstawiono w ramach nurtu SzekspirOFF.
Duże zainteresowanie publiczności wzbudził Miesiąc z Teatrem Narodowym z Warszawy.
Prowadzono projekty edukacyjne: Szeksploracje kultury oraz Lekcje Szekspirowskie
(zajęcia w szkołach Gdyni, Rumi, Starzyna, Gdańska). Teatr w oknie prezentował m.in.
akcje multimedialne, spektakle taneczne, teatralne, koncerty, wystawy. Prowadzono
warsztaty i wykłady.
248
W ramach rozdziału przekazano dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez:
•
Teatr Wybrzeże – w ramach zaplanowanych i przekazanych środków w wysokości
1 100 000 zł na zadanie Modernizacja budynku Malarni i Starej Apteki Teatru
Wybrzeże wykonano: prace przygotowawcze modernizacji budynku Malarni i Starej
Apteki (ekspertyzy, projekty oraz nowe wewnętrzne linie zasilające, przeniesiono
zaplecze Starej Apteki do budynku głównego, zlikwidowano kolizję kabli
energetycznych,
wymieniono
abonenckie
stacje
transformatorowe);
projekt
i wykonanie rampy dostawczej od strony zachodniej budynku głównego teatru; prace
budowlane związane z adaptacją Przejścia Bramnego wraz ze Starą Apteką
(wykonano: badania archeologiczne i rozbiórkę Przejścia Bramnego); remont
konstrukcji wraz z pokryciem dachu budynku Starej Apteki; zakupy technologii
scenicznej na potrzeby nowej sceny Stara Apteka; dokumentację techniczną kieszeni
scenicznej z magazynem przy Scenie Kameralnej w Sopocie; projekt rewitalizacji
elewacji budynku Starej Apteki oraz murów obwodowych.
•
Gdański Teatr Szekspirowski – zaplanowana dotacja w wysokości 4 032 107 zł
i przekazana w kwocie 4 006 037 zł dotyczyła zadań:
−
Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku – na
zadanie realizowane w ramach POIiŚ, ujęte w WPF i realizowane od 2008
roku przeznaczono w 2014 roku 3 532 107 zł. Był to ostatni rok realizacji
inwestycji. Wykonano wszystkie prace wykończeniowe wewnętrzne, elementy
zewnętrzne, a także instalacje poszczególnych branż. Zakończono roboty
drogowe. Zrealizowano cztery umowy na dostawę i instalację wyposażenia
teatralnego wbudowanego i ruchomego oraz wyposażenia technologicznego.
Równolegle prowadzone były prace w kierunku promocji projektu poprzez
przygotowanie druków informacyjnych i wykonanie strony internetowej GTS.
−
Pierwsze wyposażenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – zaplanowane
w kwocie 500 000 zł i zrealizowane w wysokości 473 930 zł. W ramach
zadania Gdański Teatr Szekspirowski zakupił wyposażenie do pomieszczeń
teatru, m.in. do: foyer, klubu aktora, sal konferencyjnych, garderób,
pomieszczeń biurowych, pomieszczeń warsztatowych i magazynowych, stałej
wystawy archeologicznej, galerii wokół sceny, szatni, archiwum i serwerowni.
249
•
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni - zadanie Dostawa i montaż dwóch
wind w budynku Teatru Muzycznego w Gdyni zaplanowane i zrealizowane w kwocie
280 000 zł. W ramach zadania wymieniono niesprawne, wyeksploatowane windy
osobowe na nowe.
Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Plan dochodów
350 000 zł
wykonanie
350 000,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
8 631 000 zł
wykonanie
8 631 000,00 zł, tj. 100,0 %
Dochody zaplanowane i otrzymane w wysokości 350 000 zł dotyczą dotacji celowej
z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska z przeznaczeniem na
dofinansowanie własnych zadań bieżących Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina
w Gdańsku (koncert z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, koncert
Gdańsk dla Katedry, inauguracja Gdańskiego Lata Muzycznego, cykl koncertów Chopin nad
wodami Motławy, cykl koncertów Muzyka w zabytkach Starego Gdańska, Koncert Papieski,
działania związane z obchodami 100. rocznicy urodzin Andrzeja Panufnika i festiwal
Gdańska Jesień Pianistyczna).
W ramach prowadzonej działalności filharmonie uzyskały następujące przychody:
−
Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku – kwota 5 154 988 zł,
m.in. ze sprzedaży biletów oraz działalności gospodarczej;
−
Polska Filharmonia Kameralna – Sopot – kwota 1 138 142 zł, m.in. ze sprzedaży biletów
i usług oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą.
Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 8 631 000 zł przeznaczone zostały
na dofinansowanie działalności bieżącej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina
w Gdańsku oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot działającej w ramach Bałtyckiej
Agencji Artystycznej BART – instytucji współprowadzonej z Gminą Miasta Sopot.
250
Wykonanie
Dotacja
Instytucja Kultury
Plan
Ogółem
z tego:
ze środków
własnych
województwa
Wskaźnik
wykonania
planu
Udział
środków
własnych
woj.
Podmiotowa Polska Filharmonia Bałtycka
na działalność
bieżącą
Polska Filharmonia Kameralna
7 940 000
7 940 000
7 590 000
100,0%
95,6%
290 000
290 000
290 000
100,0%
100,0%
8 230 000
8 230 000
7 880 000
100,0%
95,7%
401 000
401 000
401 000
100,0%
100,0%
401 000
401 000
401 000
100,0%
100,0%
8 631 000
8 631 000
8 281 000
100,0%
95,9%
Celowa na
działalność
inwestycyjną
Polska Filharmonia Bałtycka
Ogółem:
Dofinansowanie z budżetu Województwa działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im.
F. Chopina w Gdańsku umożliwiło przeprowadzenie wydarzeń artystycznych, takich jak:
Koncerty własne: 100, współorganizowane: 86, impresaryjne: 65. Koncerty PFB
odbywały się m.in. w ramach cykli: Koncerty Symfoniczne; Bale gdańskie; Koncerty
familijne; Bliżej Bacha; Koncerty kameralne; Koncerty edukacyjne; Chopin nad
wodami Motławy; Muzyka w zabytkach starego Gdańska.
Organizowane i współorganizowane festiwale (m.in.): 7. Gdański Festiwal Muzyczny;
Siesta Festiwal; 57 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie; Gdańska
Jesień Pianistyczna.
Orkiestra PFB odbyła tournee po Chinach – z siedmioma koncertami, m.in. inaugurując
Spring International Music Festival w Szanghaju.
Ciekawsze wydarzenia to np. koncert z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do UE,
złoty jubileusz Konstantego Andrzeja Kulki, PROMS – dwuczęściowe koncerty w sali
i plenerze, Solidarity of Arts z koncertem Esperanza+, koncert w stulecie urodzin
Andrzeja Panufnika.
Frekwencja (koncerty własne): Sala koncertowa: 38 959 (87 %), Sala kameralna:
1 082 (85 %). Ponadto koncerty (biletowane i nie biletowane) na Scenie Plenerowej,
w kościołach, innych salach koncertowych (razem ok. 60 000).
Wydano trzy płyty: Muzyczny portret Gershwina; Wybitni twórcy polscy Górecki
i Panufnik; Panufnik in memoriam.
W hallu Filharmonii organizowane są wystawy plastyczne (23).
251
Dofinansowanie w 2014 roku Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot pozwoliło
m.in. zaprezentować 20 koncertów w kraju i 14 w Niemczech. Do najciekawszych należały:
wykonanie w powiększonym składzie IX Symfonii Beethovena w Centrum św. Jana
w Gdańsku; inauguracja jubileuszowej edycji Festiwalu Mundus Cantat, Gala Operowa,
koncert z okazji 100-lecia Zakładu Karnego w Sztumie. Orkiestra występowała na festiwalach
w Niemczech – Weilburger Schlosskonzerte oraz Mecklenburg-Vorpommern Festspiele, brała
też udział w tournee z Krystianem Zimermanem.
Słuchacze: ok. 14 720 osób na koncertach krajowych i ok. 14 150 na zagranicznych.
Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 401 000 zł wydatki inwestycyjne, finansowane
ze środków własnych Województwa, dotyczyły realizacji poniższych zadań :
•
Zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina
w Gdańsku, zaplanowane i wykonane w wysokości 101 000 zł, realizowanego
w ramach Programu MKiDN Rozwój infrastruktury kultury. W ramach zadania
zakupiono system oświetlenia w Sali Koncertowej oparty na diodach LED oraz
profesjonalną konsolę oświetleniową DMX oraz kamerę cyfrową.
•
Modernizacja budynku dawnej szkoły przy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im.
Fryderyka Chopina w Gdańsku, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 300 000 zł.
W
ramach
zadania
przeprowadzono
dostawę,
montaż
i
uruchomienie:
klimatyzatorów; dwóch central wentylacyjnych, instalacji oświetlenia elektrycznego,
wykonanie:
obudowy
konstrukcji
stalowej
szybu
windowego
oraz
robót
zabezpieczenia pożarowego i instalacji systemu sygnalizacji pożaru.
Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
712 981 zł
wykonanie
0 zł tj. 100,0 %
712 980,02 zł, tj. 100,0 %
Wydatki w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie 712 981 zł i zrealizowane
w wysokości 712 980 zł przeznaczono na:
252
− dotację na działalność bieżącą Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku –
dotacja zaplanowana i przekazana w kwocie 640 800 zł (finansowana ze środków
własnych Województwa);
− zaplanowane w kwocie 72 181 zł i przekazane w wysokości 72 180 zł środki
dotyczące współfinansowania krajowego z budżetu państwa w ramach III Osi
Priorytetowej RPO WP do projektu Adaptacja części Domu Zdrojowego w Sopocie na
siedzibę Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, punktu Informacji Turystycznej
i Pijalni Wód realizowanego przez Gminę Miasta Sopot. W 2014 roku został
zatwierdzony wniosek o płatność końcową i realizacja projektu została zakończona.
W 2014 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku otrzymała również
dotację z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości 195 000 zł na działalność bieżącą.
Galeria uzyskała przychody własne w kwocie 275 852 zł, m.in. z działalności
gospodarczej oraz sprzedaży biletów.
W ramach otrzymanych środków Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku
zorganizowała ogółem 31 wystaw w trzech przestrzeniach wystawienniczych. Szczególnie
ciekawe były wystawy zbiorowe: Mleczne zęby (prezentacja przez młodych artystów prac
poruszających problemy dzieciństwa) oraz prezentacja Grupy Pendzle, skupiającej
najlepszych polskich malarzy: obraz wobec obrazu oraz DESA NT.
Ponadto wybrane wystawy indywidualne: Jakub Ciężki – blakout; Ola Kozioł –
Sprzątanie domu; Iza Moczarna-Pasiek – Kobiecość? Próba Re-definicji; Urszula
Pieregończuk – Parabellum luger; Krzysztof Maniak – Zatrzymane; Stanisław Wolski –
Znaki szczególne 2014; Ewa Pełka – Piąty element; Hildegard Skowasch i Laura-Jane
Atkinson – The Last Thing In Pandoras Box; Monika Szwed – Przesilenia; Mateusz
Sadowski – (…); Wojciech Ćwiertniewicz – Człowiek lub kamień albo drzewo; Katarzyna
Majak – Kobiety Mocy; Andrew Sakun i Anna Apletieva – The far is close; Ahmed Helmy –
Square; Paweł Matyszewski – Kolejny dzień; Katrien van der Brande – Intertidal stories;
Fion Gunn – Timeline tourist; Michał Hyjek – Pasaż małp.
W BGSW odbyło się 20 działań typu performance, instytucja uczestniczyła w Nocy
Muzeów.
Działalność edukacyjna: wykłady, warsztaty, lekcje, spotkania w pracowniach: obrazu
i dźwięku, rzeźby i ceramiki, dni otwarte, koncerty, plenery, konkursy, Ferie ze sztuką.
W programie Artist-in-residence uczestniczyło 12 osób; pokazano spektakl Akty
Aurory Lubos.
253
Frekwencja kształtowała się na poziomie: Centrum Aktywności Twórczej (Ustka) – 9 089
osób, Galeria Kameralna: 2 874, Baszta Czarownic: 5 289; zwiedzających ogółem: 17 252
osoby oraz 5 728 uczestników programów edukacyjnych i 3 054 uczestników innych działań.
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki
Plan dochodów
350 000 zł
wykonanie
350 000,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
4 597 000 zł
wykonanie
4 597 000,00 zł, tj. 100,0 %
Zaplanowane i otrzymane dochody w kwocie 350 000 zł stanowi dotacja celowa
z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na realizację zadań bieżących
Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku (festiwal literacki Czytanie Pomorza.
Biblioteka, festiwal Dźwięki Północy, IX Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, festiwal
Metropolia jest Okey i obchody 600-lecia nawiązania stosunków między Polską i Turcją).
Zaplanowane i wykonane w wysokości 4 597 000 zł wydatki stanowią dotacje:
•
podmiotową na działalność bieżącą, zaplanowaną i przekazaną w wysokości
4 102 000 zł, finansowaną ze środków własnych Województwa (kwota 3 752 000 zł)
oraz dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska (kwota
350 000 zł);
•
celową na zadania inwestycyjne – zaplanowaną i przekazaną w kwocie 495 000 zł na
zadania:
−
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana
(kwota 405 000 zł), w ramach którego przeprowadzono prace konserwatorskie
przy części elewacji północnej kościoła św. Jana obejmujące ścianę zachodnią
i korpus nawowy kościoła oraz murek od strony ul. Minogi wraz z nadzorami:
autorskim i inwestorskim nad pracami.
−
Prace
konserwatorsko-budowlane
we
wnętrzu
Ratusza
Staromiejskiego
w Gdańsku (kwota 90 000 zł), w ramach którego wykonano konserwację
bocznej ściany arkadowej oraz rekonstrukcję pierwotnej kolorystyki ścian
w holu Ratusza Staromiejskiego.
254
W ramach prowadzonej działalności NCK uzyskał przychody w kwocie 1 034 487 zł,
m.in. z tytułu sprzedaży biletów i usług oraz dzierżawy pomieszczeń w Ratuszu
Staromiejskim.
W ramach działalności bieżącej Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
organizowało i współorganizowało:
Projekty wiodące
Kobiety dla demokratycznej (r)ewolucji – prezentacja wystawy w Krakowie, Poznaniu,
Wrocławiu i Kairze; Ukraiński Majdan – debaty, koncerty, czytanie dramatu; Święto
Wolności – obchody 10. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego; Świętojańskie świętowanie
– opera Mozarta Cosi van tutte, Rachmaninowa Francesca da Rimin, Eurochamber Music
Festival oraz koncert Hanny Banaszak; Festiwal Dźwięki Północy; Mozaika turecka – cykl
wydarzeń związanych z kulturą turecką z okazji 600-lecia nawiązania stosunków
dyplomatycznych; IX Bałtyckie Spotkania Ilustratorów; Metropolia jest Okey – prezentacja
dorobku artystycznego artystów trójmiejskich.
Koncerty, festiwale muzyczne
Gdańscy pianiści miastu; Przegląd Młodych Zespołów Muzycznych; Płonąca gwiazdo
przyjdź; koncert Państwowej Orkiestry Młodych Talentów Republiki Białoruś; koncertowe
wystawienie opery Orfeusz i Eurydyka; Jazzowe warsztaty wokalne; XII Pomorskie Zaduszki
Artystyczne; 4 strony neoklasycyzmu; Nowe akordeonowe konwencje.
Konferencje, spotkania
Cykl wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa poświęconych Gdańskowi; Krakowski salon
poezji; Gdańsk czyta dzieciom; Świątynia – wieczne sacrum?; Narodowe czytanie Trylogii;
promocje książek; spotkania z laureatami Nagrody naukowej Miasta Gdańska im. Jana
Heweliusza; warsztaty Zobaczyć na nowo Kaszuby.
Wystawy
Obrazy uruchomione; Tu Tuwim; Rdza – fotografia Anny Jakubowskiej; W podróży po Polsce
– w domu w Europie. Mój prywatny Trójkąt Weimarski – wystawa malarstwa Wielanda
Zeitlera; Tove Jansson – Mama Muminków; Karykatura Krajów Nadbałtyckich; Gdańsk
Press Photo.
Festiwale, różne imprezy
Metropolia jest Okey w Radiu Gdańsk; Benefis Fajnego Człowieka (Przemysław Gulda,
Krystyna Stańko, Yach Paszkiewicz); Swoje pokochajcie!!! Nadbałtycki Festiwal Orkiestr
Dętych w Zblewie; III Gdański Festiwal Impro Podaj Wiosło; Afrykamera Repliki; Noc
255
Muzeów; Bałtycki Festiwal Nauki w NCK – Gdańsk niezaistniały; Open Source Art Festival;
One Minute Film Festival.
Współpracę międzynarodową
Warsztaty Culturability BSR; prace w zarządzie sieci współpracy Culture Action Europe;
partnerstwo w sieci Stage Europe Network; udział w giełdzie Get Creative – Go Baltic;
konferencja podsumowująca projekt Art Line; inauguracja projektu River of Opportunities;
Baltic Dimensions w ramach projektu New Urban Topologies.
W Gdańsku współorganizowano cykl wydarzeń poświęconych ukraińskiemu Majdanowi.
Centrum św. Jana odwiedziło ponad 73 000 (14 050 uczestników imprez, 59 082
zwiedzających), w imprezach w Ratuszu Staromiejskim uczestniczyło 24 648 osób.
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
800 000 zł
wykonanie
0 zł
800 000,00 zł, tj. 100,0 %
Zaplanowane i zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 800 000 zł
stanowi dotacja podmiotowa przekazana Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku,
instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminą
Miasta Gdańsk. W 2014 roku Centrum otrzymało dotację podmiotową z MKiDN
w wysokości 6 000 000 zł (tj. 100,0 % planu) oraz z Gminy Miasta Gdańska w wysokości
3 740 000 zł (tj. 100,0 % planu).
W ramach prowadzonej działalności ECS uzyskało przychody z działalności w kwocie
498 406 zł m.in. z tytułu sprzedaży biletów, wydawnictw oraz z tytułu darowizn i wpłat od
sponsorów.
W dniach 30 – 31 sierpnia 2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby Europejskiego
Centrum Solidarności.
Sercem nowej siedziby ECS jest wystawa stała, dedykowana historii Solidarności i ruchów
opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych w całej Europie
Środkowo-Wschodniej. Otwarcie wystawy poprzedziło blisko 6 lat prac: przygotowanie
scenariusza, skompletowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej, przeprowadzenie
ponad tysiąca kwerend, opracowanie i pozyskanie ponad 7 500 materiałów na potrzeby
256
ekspozycji, przeprowadzenie licznych projektów naukowo – badawczych, filmowych.
Wystawę w ciągu dwóch dni otwarcia obejrzało ponad 15 000 zwiedzających. Oficjalnego
otwarcia Europejskiego Centrum Solidarności dokonał w 34. rocznicę podpisania
Porozumień Gdańskich Prezydent Polski Bronisław Komorowski.
W rocznicę wybuchu stanu wojennego, 13 grudnia dział Archiwum zorganizował
subiektywne zwiedzanie wystawy stałej pt. Wojna ze społeczeństwem. W rolę przewodników
wcielili się ludzie, których stan wojenny poprowadził różnymi drogami: internowani i ich
rodziny, poszukiwani listem gończym opozycjoniści, drukarze i dziennikarze działający
w podziemiu, artyści, jak i ci, którzy nieśli pomoc internowanym.
Od stycznia do 18 sierpnia wystawę Drogi do Wolności odwiedziło 21 617 osób.
Od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r. wystawę stałą odwiedziło 86 921 osób.
Działalność edukacyjna i kulturalna
projekt Solidarna szkoła; Trójmiejskie warsztaty międzyszkolne; Młodzi solidarni – strajk –
władza – kobieta; Warsztaty akademickie Debata – Ukraina: stara władza kontra nowe
społeczeństwo; Koncert Solidarności z Ukrainą; Program edukacji i praktyki obywatelskiej
dla imigrantów/tek mieszkających w Trójmieście; Pracownia Aktywności Obywatelskiej; Noc
Muzeów; Gdańskie wykłady Solidarności; Święto Sali BHP; Forum Młodych; All About
Freedom Festival; Jacek Kaczmarski – lekcja historii oraz liczne projekty całoroczne –
debaty, pokazy, lekcje, warsztaty, wydawnictwa. Wystawy czasowe (prezentowane w Polsce
i za granicą): Solidarnie ku wolności; Maj 1988 w fotografiach Anny Beaty Bohdziewicz;
Papież Wolności; Czasy przełomu; Ocenzurowano – list ze Strzebielinka.
Rozdział 92116 Biblioteki
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
4 146 200 zł
wykonanie
4 146 200,00 zł, tj. 100,0 %
Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 4 146 200 zł wydatki stanowi dotacja
podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha ConradaKorzeniowskiego w Gdańsku, finansowana ze środków własnych Województwa.
Oprócz dotacji z budżetu Województwa Biblioteka otrzymała również dotację
z Gminy Miasta Gdańska w wysokości 8 129 271 zł.
257
W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskała w 2014 roku przychody
w kwocie 559 141 zł, m.in. z tytułu działalności gospodarczej oraz darowizn i wpłat od
sponsorów.
Zadania Biblioteki w omawianym okresie sprawozdawczym dofinansowane przez
Województwo Pomorskie dotyczyły:
Działalność instrukcyjno-szkoleniowa
− Na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sporządzono statystykę
czytelnictwa, analizę działalności oraz stanu bibliotek publicznych. Obliczono
wskaźniki czytelnictwa.
− Organizowano szkolenia (102) dla bibliotekarzy – ogółem dla 1 082 osób (np.
doskonalące
pracę
bibliotekarzy
–
znajomość
rynku,
promocja,
szkolenia
komputerowe).
− Biblioteka koordynowała w województwie ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek
realizowany (przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz
Fundacji Billa i Melindy Gates), który rozpoczął się w 2009 roku i zakończył
w czerwcu 2014 r. Na jego realizację WiMBP otrzymała 281 740 zł. Projekt
Dyskusyjne Kluby Książki (72 kluby) został włączony do Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa.
− Gromadzenie zbiorów: przybyło: 58 168 wol. za kwotę 1 208 788 zł. Średnia cena
książki z zakupu: 22,88 zł.
Na czasopisma i wydawnictwa ciągłe wydano 67 019 zł.
Opracowano ogółem 63 227 woluminów. Uzupełniano bazę komputerową.
Czytelnictwo: ogółem: 117 645; wypożyczenia ogółem: 1 299 438.
Działalność informacyjno-bibliograficzna
Biblioteczny Ośrodek Informacji udzielił ogółem 4 489 informacji.
Wydano prace: Ogrody zamyśleń marzeń i symboli: rzecz o Janie Drzeżdżonie Marii
Jentys-Borelowskiej oraz Róża Ostrowska: bibliografia oraz trzy szkice o życiu
i twórczości. Uzupełniano Internetowy słownik pisarzy Pomorza Gdańskiego, trwały
prace nad bibliografią Josepha Conrada-Korzeniowskiego.
Działalność promocyjna
Głównym wydarzeniem promującym czytelnictwo były obchody Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich Przystanek Książka 2014. Odbyła się ósma edycja
Bałtyckiego Festiwalu Komiksu; wieczór Czytamy dla Ukrainy w Gdańsku; Narodowe
258
czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza; Festiwal twórczości kryminalnej: Gdańska
Afera Kryminalna; Festiwal Czytelniczy – Sztuka Czytania; Noc Sztuki; Pomorskie
spotkania Z książką na walizkach; Festiwal literacki MALT.
Otwarto Bibliotekę Kokoszki oraz Bibliotekę pod Żółwiem.
Spotkania autorskie i promocje książek
Andrzej C. Leszczyński – Owoc tamtego grzechu; Angelika Kuźniak – Papusza;
Barbara Kosmowska – Sezon na zielone kasztany; Ziemowit Szczerek – Przyjdzie
Mordor i nas zje…; Barbara Szczepuła – Alina. Miłość w cieniu polityki; Magdalena
Grzebałkowska – Beksińscy. Portret podwójny; wykłady, cykl Bibliocamp, imprezy
plenerowe, wystawy w filiach i Małej Galerii.
Na ferie została przygotowana specjalna oferta dla dzieci.
Rozdział 92118 Muzea
Plan dochodów
166 601 zł
wykonanie
166 601,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
20 952 608 zł
wykonanie
20 876 577,57 zł, tj. 99,6 %
Zaplanowane i zrealizowane w wysokości 166 601 zł dochody dotyczą:
•
dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej, z tego:
− zaplanowanej i otrzymanej w kwocie 150 000 zł z Gminy Miasta Gdańska dla
Muzeum Narodowego w Gdańsku;
− zaplanowanej i otrzymanej w wysokości 10 000 zł z Gminy Miasta Bytów dla
Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.
•
zwrotu podatku VAT przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w kwocie 6 601 zł.
Zaplanowane w kwocie 20 952 608 zł i zrealizowane w wysokości 20 876 578 zł
wydatki dotyczą:
−
dotacji podmiotowych na działalność bieżącą dla sześciu muzeów – zaplanowanych
i przekazanych w kwocie 19 523 000 zł,
−
dotacji celowych na działalność inwestycyjną dla trzech muzeów – z zaplanowanej kwoty
1 429 608 zł przekazano 1 353 578 zł.
259
Wykonanie
Rodzaj wydatku
Przeznaczenie środków
Plan
Ogółem
Dotacja podmiotowa
na działalność
bieżącą
Wskaźnik
wykonania
planu
Udział
środków
własnych
województwa
Muzeum Narodowe
7 058 000
7 058 000
6 908 000 100,0%
97,9%
Muzeum Archeologiczne
4 910 000
4 910 000
4 910 000 100,0%
100,0%
Muzeum - Kaszubski Park
Etnograficzny
2 205 000
2 205 000
2 205 000 100,0%
100,0%
Muzeum Pomorza Środkowego
4 180 000
4 180 000
4 180 000 100,0%
100,0%
Muzeum Zachodniokaszubskie
820 000
820 000
810 000 100,0%
98,8%
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
350 000
350 000
350 000 100,0%
100,0%
19 523 000
19 523 000
19 363 000 100,0%
Muzeum Narodowe
771 924
695 894
581 739
90,2%
83,6%
314 000
314 000
238 000 100,0%
75,8%
Muzeum Zachodniokaszubskie
343 684
343 684
343 684 100,0%
100,0%
1 429 608
1 353 578
Dotacja celowa
na działalność
inwestycyjną
z tego:
ze środków
własnych
województwa
Ogółem:
1 163 423
99,2%
94,7%
86,0%
20 952 608 20 876 578 20 526 423 99,6%
98,3%
Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumień otrzymują również dotacje
z budżetu państwa i innych jst, i tak:
−
Muzeum Narodowe w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
otrzymało kwotę 2 250 000 zł (tj. 100 % planu);
−
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa
Powiatowego w Wejherowie otrzymało kwotę 1 294 162 zł (tj. 100 % planu).
W ramach prowadzonej działalności muzea uzyskały następujące przychody:
−
Muzeum Narodowe w Gdańsku – kwota 857 592 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług
oraz z działalności gospodarczej;
−
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – kwota 941 032 zł, m.in. ze sprzedaży biletów
i usług, z działalności gospodarczej oraz pozostałych przychodów;
−
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach
Kiszewskich – kwota 777 607 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw oraz
z działalności gospodarczej;
−
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – kwota 1 417 762 zł, m.in. ze sprzedaży
biletów, usług, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej;
260
−
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie – kwota 227 042 zł, m.in. ze sprzedaży
biletów i wydawnictw;
−
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – kwota
134 787 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i działalności gospodarczej.
Muzea finansowane lub współfinansowane przez Województwo Pomorskie prowadzą bogatą
działalność statutową, w tym wystawienniczą obejmującą wystawy stałe i czasowe oraz
prowadzą
działalność
edukacyjną.
Do
najważniejszych
z
nich
można
zaliczyć
przedsięwzięcia zrealizowane przez:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Wystawy stałe
Oddział Sztuki Dawnej - Sąd Ostateczny Hansa Memlinga; Ceramika europejska od XV
do XX wieku; Malarstwo gdańskie, Złotnictwo gdańskie; Malarstwo flamandzkie;
Malarstwo holenderskie;
Oddział Sztuki Nowoczesnej – Galeria stała polskiej sztuki nowoczesnej;
Oddział Etnografii – Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego; Muzeum Hymnu
Narodowego – Józef Wybicki i jego epoka.
Wystawy czasowe:
Oddział Sztuki Dawnej - Kobierce anatolijskie z kolekcji Muzeum Narodowego
Brukenthala w Sibiu; Egipski ślad. Tkaniny Koptów oraz starożytne zabytki znad Nilu
i Tybru w zbiorach MNG.
Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów w Oliwie: Sztuka ceramiki. Forma
i osobowość. Henryk Lula, Krystyna Andrzejewska-Marek, Katarzyna Jóźwiak-Moskal;
Tureckie
śluby
Mariana
Mokwy;
Uwikłani
w
sztukę
–
kolekcja
Joanny
i Krzysztofa Madelskich (część wystawy także w galerii fotografii); Jarosław
Modzelewski – laureat Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego.
Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki w Oliwie: Śladami Kanunu. Kultura albańska
w wieloetnicznym Kosowie; Miniuniwersum. Wystawa fotografii Tomasza Torbusa.
Oddział Zielona Brama - Wlastimil Hofman 1881-1970. Jestem malarzem myśli i przeżyć;
Virtus et splendor. Sztuka w życiu Włochów XIV-XVII w.; Erwin Olaf. Choreografia
emocji; Gdańsk i okolice 1793-1914. Miasto-ludzie-wydarzenia w rysunku i grafice; mapa
symptomów – geometria Anny Szprynger; 600 lat kontaktów polsko-tureckich.
Dział Fotografii: Vilna/Wilno/Vilnius i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana
Bułhaka; Gdańskie Biennale Sztuki 2014; Leszek Krutulski. Codziennie.
261
Muzeum Hymnu Narodowego - Marsz, marsz Piłsudski. W setną rocznicę powstania
Legionów Polskich.
Projekty plenerowe
Majówka z gen. Józefem Wybickim; Batalia napoleońska; Bieg Mazurka Dąbrowskiego.
W Muzeum Narodowym Brukenthala w Sibiu pokazywano wystawę Malarstwo polskie
II połowy XX wieku ze zbiorów MNG.
Frekwencja
Oddział Sztuki Dawnej: 24 543, Oddział Sztuki Nowoczesnej: 13 653, Oddział Etnografii
– Spichlerz Opacki w Oliwie: 15 249, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie:
23 293, Oddział Zielona Brama: 10 007, Dział Fotografii – 2 926, Oddział Waplewo
(w organizacji, remont): 479, ogółem 90 150 osób.
Wydawnictwa: katalogi, informatory.
Działalność edukacyjna
wykłady, prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, projekty edukacyjne. Ponadto: promocje,
koncerty, VIII Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim, udział w akcji Noc
w muzeum (projekcja filmu o utraconym dziedzictwie), współorganizacja Parkowania
2014 oraz Mozartiany.
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Wystawy stałe w gmachu głównym: Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Z bursztynem przez
stulecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny, Gdańsk w świetle badań wykopaliskowych
1987-1997. Archeologia miast; Sudan-archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu.
30 grudnia otwarto nowy oddział Piwnice romańskie wraz z wystawą stałą Najstarsze
dzieje Kępy Dominikańskiej.
Wystawy czasowe - Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym
Gdańsku; Królestwa chrześcijańskie w Nubii; Megality – kamienne kolosy; Matarnia
i okolice w wiekach średnich. Badania archeologiczne wyprzedzające budowę PKM.
W Parku Kulturowym w Rzucewie pokazywane są wystawy: Rzucewo w epoce kamienia,
Pradzieje gminy Puck, Rzucewo – magiczne miejsce nad zatoką.
W Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew można zobaczyć zrekonstruowaną
uliczkę hanzeatycką – średniowieczne warsztaty. W Oddziale w Gniewie prezentowane
są m.in. wystawy stałe: Husaria chluba rycerstwa polskiego, Życie codzienne na
262
średniowiecznym zamku, Grunwald 1410 oraz czasowe Życie codzienne w osadzie łowców
fok w Rzucewie, Wielkie królestwa chrześcijańskie w Nubii.
Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie – wystawa stała Najstarsze dzieje Sopotu
oraz czasowa Sport od starożytności do współczesności.
Wystawy czasowe pokazywano także w Pucku, Starogardzie Gdańskim, Skarszewach,
Łebnie, Trąbkach Wielkich.
Działalność oświatowa - interaktywne lekcje muzealne (516), programy na ferie np.
Akademia Młodego Archeologa, spotkania z młodzieżą, warsztaty dla dzieci z rodzicami,
prelekcje, wykłady.
Frekwencja - Siedziba główna: 14 079, Sopot: 25 553, Gniew: 27 820; Błękitny Lew:
12 370, Piwnica romańska: 74 (otwarta 30 grudnia 2014 r.); ogółem: 79 896 osób.
Muzeum uczestniczyło w akcji Noc muzeów; Bałtyckim Festiwalu Nauki Wiwat Waza!
Wydawnictwa - Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim; Pomorze
we wczesnym średniowieczu. Historia, stan aktualny i potrzeby badań. Zorganizowano
XXI Ogólnopolską Konferencję Nubiologiczną, sympozjum Pradoliny pomorskich rzek.
Współorganizowano konferencje: Bałtyk Morzem Śródziemnym Północnej Europy;
Archeologia miast. W 20-tą rocznicę śmierci T. Nawrolskiego.
Kontynuowane są badania terenowe, na bieżąco trwa opracowywanie pozyskanych
zbiorów. Odbyła się kolejna kampania archeologiczna w Sudanie.
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T i I. Gulgowskich we Wdzydzach
Kiszewskich
W Muzeum prowadzone są stałe prace budowlano-konserwatorskie (chałupa z Osieka,
z Piechowic, ze Skorzewa, budynek gospodarczy z Czarnej Dąbrowy), remonty
interwencyjne, konserwacja zieleni, prace ogrodowe.
Wystawy stałe - Dawna architektura i kultura ludowa Kaszub i Kociewia od XVII do
połowy XX wieku; Wdzydzkie rękodzieło artystyczne; Dawna sztuka sakralna Pomorza
Gdańskiego; Zagroda z Czarnej Dąbrowy – miejsce powstania TOW Gryf Pomorski; Żebe
wrócył ten czas…; Dawne meble na Kaszubach; Spichlerz z Luzina.
263
Wystawy czasowe - Wielki Tydzień na Kaszubach; Rybacy sopoccy; Gody na Kaszubach;
Inny malarz Bogdan Lesiński; Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach
i Kociewiu.
Imprezy - Wielki Tydzień na Kaszubach; Majówka; Ścinanie kani; Zielone Świątki; Dzień
Dziecka; Św. Jan; 41 Jarmark Wdzydzki; Święto matki Boskiej Zielnej; Zjazd Rodziny
Gulgowskich; Z motyką na bulwy; Odpust św. Barbary.
Działalność edukacyjna - pokazy, lekcje i warsztaty muzealne.
Frekwencja - 65 307 osób.
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku:
Uroczyście obchodzono jubileusz 90-lecia utworzenia w Słupsku pierwszej placówki
muzealnej.
Stałe wystawy - Skarby książąt pomorskich; Stanisław Ignacy Witkiewicz – Witkacy
(1885-1939); Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku (na Zamku Książąt
Pomorskich), stałe ekspozycje w skansenach.
Wystawy czasowe
Zamek - XVI Konkurs Sztuki i Rękodzieła; Kolekcja Działu Sztuki i Techniki MPS;
Witkacy w zbiorach muzeum; Słupsk – wczoraj i dziś.
Młyn - Leon Barszczewski – XIX-wieczny fotograf i badacz Buchary; Tradycje sportowe
Słupska; Pasje ukryte w drewnie.
Herbaciarnia w Spichlerzu - Edukacja na starej fotografii; Polska Szkoła Plakatu; Czas
zatrzymany – ludzie; Witkacy i ja; Muzealne wystawy z lat 1948-80 na fotografiach;
Wokół murów – kopie pocztówek dawnego Słupska; 90 zdjęć na 90-lecie muzealnictwa
w Słupsku; Jubileusz Komeda Jazz Festival.
Swołowo - W starym atelier; Dziecko.
Kluki - Pasje w drewnie ukryte.
Działalność naukowa i badawcza - V Ogólnopolska Konferencja w cyklu Rzeczpospolita
domów: Karczmy, zajazdy, gospody; X pomorskie forum edukacji regionalnej;
międzynarodowa sesja naukowa Witkacy 2014: co jest jeszcze do odkrycia ?; XIII
Konferencja kaszubsko-pomorska – kulturowe konteksty pamięci Pomorzan; Dziedzictwo
kulturowe wsi pomorskiej – wiedza, dobre praktyki, wyzwania.
Działalność oświatowa - lekcje muzealne, wykłady, spotkania, warsztaty, konkursy, Ferie
w muzeum, promocje książek, spektakle, koncerty, konkursy.
264
Wydawnictwa - Witkacy. Bliski czy daleki ? Materiały z międzynarodowej konferencji
z okazji 70. rocznicy śmierci St. I. Witkiewicza; katalogi, foldery.
Imprezy plenerowe - Niedziela Palmowa w Swołowie; Czarne wesele; Święty Florian;
Szparagowe święto, jarmarki Gryfitów; Pomorskie Święto Ziół; Na św. Marcina najlepsza
pomorska gęsina.
Muzeum uczestniczyło w projekcie Noc muzeów.
Frekwencja: Słupsk – kompleks zamkowy: 17 282, Kluki: 36 040, Swołowo: 30 972.
Ogółem: 84 294. Działalność wystawiennicza prowadzona jest także w dzierżawionych
obiektach: Herbaciarni w Spichlerzu i restauracji Anna de Croy.
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
Od 1 lipca 2014 dyrektorem Muzeum Zachodniokaszubskiego jest Tomasz Siemiński.
W ciągu roku dokonano modyfikacji koncepcji wystawienniczej w zakresie wystaw
stałych i obecnie w siedzibie głównej prezentowane są następujące: Zabytki kultury
materialnej Kaszubów Bytowskich; Współczesna sztuka ludowa Kaszub i Pomorza; Sztuka
sakralna; Portrety Gryfitów – książąt zachodniopomorskich; Archeologiczna podróż
w przeszłość.
Wystawy czasowe - wystawa pokonkursowa XXII Przeglądu kaszubskiej twórczości dzieci
i młodzieży; Masz talent? Pokaż co potrafisz; Niejedna z nas; Bytów w sztuce; Anna
Greszczyńska-Nowińska, 40 lat minęło; Bytowiacy na starej fotografii; Dzieci
w obiektywie Tadeusza Jackowskiego.
Najważniejszym projektem była wystawa Józef Chełmowski (1934-2014) – In Memoriam,
zorganizowana w rocznicę śmierci artysty. Elementem jej towarzyszącym były pokazy
filmu Andrzeja Dudzińskiego Księga aniołów Józefa Chełmowskiego.
Muzeum zorganizowało konkurs Cassubia Cantat propagujący twórcze reinterpretacje
muzyki kaszubskiej. Jego efektem było m.in. wydanie płyty z nagraniami nagrodzonych
twórców. Współorganizowano BytOFFsky Festiwal – Tajemnice Świata Światów.
W muzeum przeprowadzono jedną z Pomorskich debat o kulturze poświęconą muzyce.
Działalność oświatowa: lekcje muzealne, warsztaty.
Muzeum uczestniczy w projekcie Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza
Wschodniego. Wydano m.in. rocznik Nasze Pomorze, Małe miasta w czasach płynnej
nowoczesności.
Frekwencja: 28 427 osób.
265
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie:
Muzeum współprowadzone ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie.
Wystawy stałe - Muzyczne instrumenty Kaszub; Aleksander Majkowski (1876-1938);
Gerard Labuda – człowiek i naukowiec.
Wystawy czasowe - Akt kaszubski; czarownice pomorskie; Kaszubskie Morza; Ekslibrisy
w zbiorach prof. G. Labudy; Haft kaszubski; Sercu Bliskie Kaszuby (na jubileusz
Edmunda Kamińskiego); Kaszubskie nuty.
Działalność edukacyjna - warsztaty, lekcje muzealne, nauka kaszubskiego.
Kontynuowano cykle koncertowe. Zorganizowano Wejherowską Noc Muzeów, Ferie
w muzeum, Europejskie Dni Dziedzictwa, X Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego,
promocje książek, spotkania.
Wydawnictwa - Piotr Schmandt: Sobótka, ścinanie kani, ogień i czary na Kaszubach;
Roman Drzeżdżon: To je krótczè, to je dłudżè... szlakiem obrazkowych wyliczanek; red.
Witosława Frankowska: Kaszubski śpiewnik domowy; album Okruchy pamięci.
Domôcëzna.
Frekwencja: 28 315 osób.
Z zaplanowanej kwoty 1 429 608 zł na działalność inwestycyjną w 2014 roku
wydatkowano środki w wysokości 1 353 578 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty
realizowane przez:
•
Muzeum Narodowe w Gdańsku – zaplanowane wydatki w kwocie 771 924 zł
i zrealizowane w wysokości 695 894 zł przeznaczone zostały na realizację zadań:
−
Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na
cele muzealne, realizowane w ramach RPO WP 2007 – 2013, zaplanowane
w kwocie 710 424 zł i wykonane w wysokości 634 394 zł (finansowane ze środków
własnych Województwa w kwocie 520 239 zł oraz środków budżetu państwa
w wysokości 114 154 zł). W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową
robót budowlanych rewaloryzacji i adaptacji pałacu, zlecono pełnienie nadzorów
inwestorskich, roboty budowlane zgodnie z harmonogramem (w tym: roboty
rozbiórkowe i konstrukcyjne, roboty budowlane dotyczące aktualizacji podziałów
pomieszczeń)
zaawansowano
wykonanie:
robót
elektrycznych,
instalacji:
sanitarnych, centralnego ogrzewania, robót izolacyjnych, prac: konserwatorskich,
266
posadzkarskich, prac w zakresie stolarki zewnętrznej oraz robót elewacyjnych
całego budynku, wykonano prace tynkarskie.
−
Prace
modernizacyjne
w
obiektach
Muzeum
Narodowego,
zaplanowane
i wydatkowane w kwocie 61 500 zł. W ramach zadania wykonano prace
modernizacyjne w obiektach Muzeum Narodowego w Gdańsku: wykonano
renowację balkonu Pałacu Opatów w Oliwie oraz zakupiono i zamontowano
oświetlenie sal wystawowych w budynku wystaw czasowych Muzeum Hymnu
Narodowego w Będominie.
•
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie – zaplanowane i zrealizowane wydatki
w kwocie 343 684 zł dotyczą projektu Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję
muzealną, usługową i edukacyjną w Płotowie realizowanego w ramach PO RYBY
2007-2013. Poniesione w 2014 roku wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji
projektowej na adaptację budynku, prac rozbiórkowych oraz robót budowlanych
(wzniesienie obiektu, wykonanie przyłączy, wykonanie instalacji branżowych,
zagospodarowanie terenu). Zadanie zrealizowano ze środków własnych Województwa.
•
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie
314 000 zł dotyczą zadań:
−
Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielnic w obiekcie przy ul. Rycerskiej 9
(kwota 38 000 zł), w ramach którego wykonano modernizację instalacji
elektrycznej i rozdzielnic piętrowych w budynku Muzeum Archeologicznego przy
ul. Rycerskiej 9 w Gdańsku. Zadanie zrealizowano ze środków własnych
Województwa.
−
Roboty budowlane i wykonanie ekspozycji Najstarsze dzieje Kępy Dominikańskiej
(kwota 200 000 zł), które obejmowało wykonanie prac niezbędnych do zakończenia
budowy pawilonów muzealnych przy Placu Dominikańskim w Gdańsku oraz
przygotowanie ich wyposażenia i zorganizowanie ekspozycji Najstarsze dzieje Kępy
Dominikańskiej. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Województwa.
−
Budowa skansenu archeologicznego Piwnica Romańska przy Pl. Dominikańskim
(kwota 76 000 zł) w ramach którego wykonano prace wykończeniowe pawilonów
muzealnych przy Placu Dominikańskim w Gdańsku. Zadanie zrealizowano z dotacji
celowej z tytułu pomocy finansowej od Miasta Gdańska.
267
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan dochodów
76 000 zł
wykonanie
76 000,00 zł; tj. 100,0 %
Plan wydatków
500 000 zł
wykonanie
497 730,79 zł; tj. 99,5 %
Dochody w ramach rozdziału, zaplanowane i otrzymane w kwocie 76 000 zł stanowi
dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Miasta Gdańska na zadanie inwestycyjne
Budowa skansenu archeologicznego Piwnica Romańska przy Pl. Dominikańskim realizowane
przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Realizacja wydatków dotyczących zadania jest
ujęta w rozdziale 92118 Muzea.
Zaplanowane wydatki w kwocie 500 000 zł i zrealizowane w wysokości 497 731 zł
stanowią dotacje celowe przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach. Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 359/XXI/08
z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmienioną Uchwałą Nr 1152/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010
roku określił zasady i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Głównym
celem podjętej uchwały jest dążenie do poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa
kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. Do 30 października 2013 roku
uprawnione podmioty mogły składać wnioski o przyznanie takiej dotacji na 2014 rok.
W obowiązującym terminie wpłynęły 23 wnioski. Uchwałą Nr 776/XXXVII/14 z dnia 24
lutego 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze
Województwa Pomorskiego, zmienioną Uchwałą Nr 869/XLI/14 z dnia 30 czerwca 2014
roku, Sejmik Województwa Pomorskiego przyznał ostatecznie dotacje 9 wnioskodawcom.
Beneficjentami były osoby prawne kościoła. Umowy zawierane były na podstawie
uaktualnionych planów finansowych przygotowanych przez beneficjentów. Wszystkie
zadania zostały zrealizowane w pełnym zakresie.
Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9.
268
DZIAŁ 925
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
Plan dochodów
5 307 372 zł
wykonanie
4 992 978,48 zł, tj. 94,1 %
Plan wydatków
6 636 093 zł
wykonanie
6 390 730,92 zł, tj. 96,3 %
Zadania w ramach działu określone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody, w tym dotyczące Regionalnego Programu Strategicznego Ekoefektywne Pomorze
w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, realizowane są przez
jednostkę budżetową Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku.
Rozdział 92502
Parki krajobrazowe
Plan dochodów
5 307 372 zł
wykonanie
4 992 978,48 zł, tj. 94,1 %
Plan wydatków
6 636 093 zł
wykonanie
6 390 730,92 zł, tj. 96,3 %
Na zaplanowane dochody w wysokości 5 307 372 zł i uzyskane na kwotę
•
dotacja
celowa
z
z funkcjonowaniem
budżetu
państwa
Pomorskiego
na
Zespołu
zadania
Parków
własne
bieżące,
Krajobrazowych
związane
w
kwocie
1 919 528 zł,
•
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
uzyskana w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
w kwocie 131 515 zł,
•
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w kwocie 2 922 100 zł, z tego na zadania bieżące 2 228 316 zł i zadania
inwestycyjne 693 784 zł,
•
pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
w kwocie 19 835 zł uzyskane głównie z tytułu usług w dostawie mediów oraz czynszu
z wynajmu lokali w Zielonych Szkołach.
269
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku z zaplanowanych 6 636 093 zł
zrealizował wydatki w kwocie 6 390 731 zł, przeznaczając środki na:
•
wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Pomorskim Zespole Parków
Krajobrazowych w kwocie 3 045 870 zł;
•
•
pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 2 379 908, dotyczące m.in.:
−
zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych – 1 053 519 zł,
−
zakupu materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych – 899 864 zł,
−
zakupu energii – 164 815 zł,
−
podatków, składek i innych opłat – 112 754 zł;
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 964 953 zł, z tego:
wydatki inwestycyjne w kwocie 867 733 zł dotyczyły m.in.:
−
przebudowy siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku wraz
z wyposażeniem nowych obiektów,
−
wykonania i montażu systemu sygnalizacji włamania i napadu w Trójmiejskim
Parku Krajobrazowym w Gdańsku,
−
przebudowy i remontu siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
oraz oddziału w Słupsku – Parku Krajobrazowego Dolina Słupi,
−
montażu instalacji solarnej do wspomagania przygotowania ciepłej wody
użytkowej oraz układu solarnego fotowoltaicznego do produkcji energii
elektrycznej.
zakupy inwestycyjne w kwocie 97 220 zł dotyczyły zakupów:
−
aparatu fotograficznego, lornetki, kopiarki kolorowej oraz kamery do zdjęć
podwodnych,
−
lamp solarnych dla Zielonej Szkoły w Schodnie,
−
quada i kosiarki bijakowej dla Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana,
−
namiotu plenerowego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku.
270
Szczegółową strukturę wydatków wraz ze źródłami finansowania przedstawia poniższa
tabela.
Wyszczególnienie
Plan
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
Wykonanie
3 083 801
3 045 870
finansowane: ze środków własnych Województwa
897 826
894 577
z dotacji celowej z budżetu państwa
1 471 882
1 469 817
45 492
27 252
668 601
654 224
2 564 520
2 379 908
155 338
136 488
458 118
449 711
z dotacji celowej ze środków europejskich
295 792
219 617
ze środków WFOŚiGW
1 655 272
1 574 092
Wydatki i zakupy inwestycyjne
987 772
964 953
293 501
271 169
694 271
693 784
6 636 093
6 390 731
1 346 665
1 302 234
1 930 000
1 919 528
341 284
246 869
3 018 144
2 922 100
Pozostałe wydatki bieżące
Razem wydatki:
%
98,8%
92,8%
97,7%
96,3%
Przekazana z budżetu państwa dotacja celowa na zadania własne bieżące w kwocie
1 930 000 zł została wykorzystana w wysokości 1 919 528 zł. W 2014 roku zwrócono do
budżetu państwa kwotę 10 472 zł, która wynika z niższych opłat składek ZUS za
pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz braku możliwości rozliczenia
w 2014 roku kosztów zakupu usług (telekomunikacyjne, sanitarno-porządkowe) i energii
cieplnej oraz elektrycznej.
W ramach rozdziału wydatkowano ze środków WFOŚiGW 1 188 233 zł na realizację
ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Ekoefektywne Pomorze w ramach Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 następujących zadań:
•
Ochrona różnorodności siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin w Nadmorskim Parku
Krajobrazowym,
•
Ochrona bioróżnorodności siedlisk strzebli błotnej na terenie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego i jego otuliny,
271
•
Ochrona na rzecz zachowania różnorodności biologicznej terenów wodno-błotnych
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i ich zlewni,
•
Ochrona bioróżnorodności doliny rzeki Słupi w granicach Parku Krajobrazowego Dolina
Słupi i jego otuliny,
•
Ochrona awifauny i jej siedlisk na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego,
•
Ochrona płazów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym,
•
Ochrona bioróżnorodności siedlisk ptaków w Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana
i jego otulinie,
•
Wyposażenie infrastruktury edukacyjnej: Błękitnej Szkoły we Władysławowie, Zielonej
Szkoły w Schodnie, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, przebudowa siedziby
Trójmiejskiego
Parku
Krajobrazowego,
koncepcja
Sali
edukacyjnej
Parku
Krajobrazowego Dolina Słupi.
Wydatkowane w ramach planu finansowego środki przyczyniły m. in. się do:
• prawidłowego funkcjonowania Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku
i oddziałów Parku (w tym poprzez realizowaną przebudowę obiektów parku),
• realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, tj. m.in.:
−
wsparcia
działalności:
Zielonej
Szkoły
w Schodnie,
Błękitnej
Szkoły
we
Władysławowie, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, a także w zakresie Praktycznej edukacji
ekologicznej Absolwentów,
−
ochrony flory i cennych gatunków fauny, w tym realizowano projekt Czynna ochrona
raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, który
dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,
−
poprawy
walorów
turystyczno-przyrodniczych
poprzez
realizowane
remonty
i konserwacje infrastruktury,
−
zakup wydawnictw i przewodników, druk albumów (Piękne Morze Bałtyckie i Jeziora
Województwa Pomorskiego), a także organizacja konkursów, warsztatów, wystaw
(Dzień Bioróżnorodności, Dzień Samorządowca, Śniadanie na trawie, Zaproś gości do
swojej miejscowości, Drzewko za oponę, Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski).
Średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych wyniosło 55,3
etatów, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie 3 364 zł.
272
DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
6 697 005 zł
wykonanie
6 670 463,33 zł, tj. 99,6 %
W ramach działu 926 ujmowane są zadania z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej, których realizacja odbywa się w oparciu o przepisy Ustawy o sporcie oraz Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na wielkość wydatków w ramach działu, zaplanowanych w kwocie 6 697 005 zł
i zrealizowanych w wysokości 6 670 463 zł, składają się:
1. Wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
zaplanowane na kwotę 6 562 000 zł i wykonane w wysokości 6 552 374 zł, tj. 99,9 %
planu, sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa.
2. Wydatki na realizację projektu w ramach 3 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego Funkcje Miejskie i Metropolitalne.
Z zaplanowanej kwoty 135 005 zł wydatkowano środki w wysokości 118 089 zł,
tj. 87,5 % planu, w ramach współfinansowania krajowego finansowanego z budżetu
państwa.
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
135 005 zł
wykonanie
0 zł
118 089,28 zł, tj. 87,5 %
Zrealizowane wydatki w kwocie 118 089 zł, tj. 87,5 % planu, dotyczyły
współfinansowania krajowego, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa, projektu
w ramach 3 Osi Priorytetowej RPO WP Funkcje Miejskie i Metropolitalne pn. Rewitalizacja
Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową, realizowanego
przez Hipodrom Sopot. Przekazana kwota była zgodna z wnioskiem przedłożonym przez
beneficjenta w 2014 roku.
273
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
6 562 000 zł
wykonanie
6 552 374,05 zł , tj. 99,9 %
Zrealizowane w 2014 roku wydatki z zakresu kultury fizycznej w kwocie 6 552 374 zł,
finansowane ze środków własnych Województwa, zostały przeznaczone na:
1. Dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom
i fundacjom – kwota 5 199 959 zł, tj. 100 % planu, z tego:
– na projekty jednoroczne – 4 299 981 zł,
– na projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomoskiego –
899 978 zł.
Projekty jednoroczne
Uchwałą Nr 1335/306/13 z dnia 03 grudnia 2013 roku, Zarząd Województwa
Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferach
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych na terenie województwa pomorskiego pn. Rozwój kultury fizycznej
w Województwie Pomorskim w roku 2014. W ramach konkursu realizowano zadania
w zakresie:
1. Wspierania organizacji imprez sportowych.
2. Organizacji szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
oraz organizacji, prowadzenia szkoleń i poradnictwa w zakresie zagadnień kultury
fizycznej obejmujących łącznie, w minimum 36 dyscyplinach sportowych.
3. Szkolenia kadr wojewódzkich młodzików oraz organizacji eliminacji do zawodów
finałowych Makroregionalnych Mistrzostw Młodzików w minimum 36 dyscyplinach
sportowych.
4. Organizacji współzawodnictwa w sporcie szkolnym.
5. Organizacji współzawodnictwa w sporcie akademickim.
6. Organizacji ponadklubowego szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży
w piłce nożnej.
7. Organizacji współzawodnictwa w sporcie na wsi i w małych miastach.
274
8. Organizacji
szkolenia,
współzawodnictwa
i
rehabilitacji
w
sporcie
osób
niepełnosprawnych.
W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 151 ofert od 93 oferentów.
Do realizacji przyjęto 65 ofert złożonych przez 48 podmiotów.
Uchwałą nr 30/317/14 z dnia 14 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa
Pomorskiego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zlecił realizację zadań organizacjom sportowym o zasięgu wojewódzkim oraz
stowarzyszeniom kultury fizycznej. Zaplanowane wydatki w kwocie 4 300 000 zł
zrealizowane
zostały
w wysokości
4 299 981 zł,
tj.
100 %
planu
i dotyczyły
jednorocznych zadań w zakresie kultury fizycznej, które realizowały m. in.:
•
Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku
W 2014 roku Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku przekazano
3 400 000 zł, na realizację zadania pn. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa
dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz organizacja, prowadzenie szkoleń
i poradnictwa w zakresie zagadnień kultury fizycznej obejmującej łącznie, w minimum
36 dyscyplinach sportowych oraz Szkolenie kadr wojewódzkich młodzików oraz
organizacji eliminacji do zawodów finałowych Makroregionalnych Mistrzostw
Młodzików w minimum 36 dyscyplinach sportowych. Zakres zadań obejmował
przeprowadzenie programu szkoleniowego wraz ze zgrupowaniami, realizację kalendarza
imprez, udziału w zawodach sportowych m.in. Mistrzostwach Polski Juniorów
i Młodzieżowców,
Ogólnopolskiej
Olimpiadzie
Młodzieży
oraz
imprezach
międzynarodowych. Środki zostały przeznaczone również na realizację programu
Pomorska Kadra Młodzieżowa wspomagającego szkolenie w kategorii wiekowej
młodzieżowiec oraz na zakup sprzętu sportowego. Pomorska Federacja Sportu
w Gdańsku w ramach otrzymanych środków finansowała działalność Zespołu Wsparcia
Szkolenia, który jest odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji i szkoleń eksperckich
w zakresie fizjologii, biochemii, kontroli diety oraz psychologii dla zawodników grup
młodzieżowych.
•
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku
Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Gdańsku przekazano
150 000 zł,
na
realizację
współzawodnictwa
sportowego
młodzieży
szkolnej
w województwie pomorskim. System współzawodnictwa objął rozgrywki sportowe
275
w trzech grupach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Finansowanie z dotacji objęło koszty sędziowskie, wyżywienie,
opiekę medyczną oraz obsługę techniczną podczas zawodów sportowych a także
koszty związane z udziałem reprezentacji województwa pomorskiego w sporcie
szkolnym w Centralnych Zawodach Młodzieży Szkolnej.
•
Pomorski Związek Piłki Nożnej
Samorząd Województwa Pomorskiego zlecił Pomorskiemu Związkowi Piłki
Nożnej organizację szkolenia kadr młodzieżowych oraz współzawodnictwa dzieci
i młodzieży w piłce nożnej przekazując na ten cel dotację w kwocie 186 000 zł.
W ramach przyznanej dotacji Pomorski Związek Piłki Nożnej prowadził wojewódzkie
kadry dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych a także przeprowadził
kwalifikacje zawodników w celu wyłonienia najlepszych drużyn województwa
pomorskiego. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych
z zapewnieniem opieki medycznej, wyżywieniem, opłatami sędziowskimi oraz
transportem zawodników na imprezy sportowe.
•
Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych
Samorząd Województwa Pomorskiego powierzył Pomorskiemu Związkowi
Organizacji Sportu Niepełnosprawnych organizację współzawodnictwa i rehabilitacji
w sporcie osób niepełnosprawnych przekazując dotację w kwocie 110 000 zł. Zadania
realizowane były poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji.
Szkolenia odbywały się w ośmiu dyscyplinach sportowych: łucznictwie, lekkiej atletyce,
pływaniu, podnoszeniu ciężarów, tenisie stołowym, szachach, boccie i wioślarstwie.
Zawodnicy systematycznie odbywali zajęcia treningowe przygotowując się do
najważniejszych imprez sportowych. Ze środków przekazanych przez Samorząd
Województwa pokryte zostały koszty obsługi instruktorsko – trenerskiej, koszty przejazdu
na zawody oraz wynajmu i przygotowania obiektów i sprzętu.
•
Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Dotacja przekazana Pomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe
w wysokości 120 000 zł, została przeznaczona na zadania z zakresu organizacji sportu
na wsi i w małych miasteczkach. W ramach przekazanej kwoty zapewniono
przygotowanie i
udział
reprezentacji
276
wsi
i małych
miast
w
rozgrywkach
ogólnopolskich, doskonalenie kadr organizatorów sportu i rekreacji fizycznej oraz
organizację ogólnopolskich cyklów imprez sportowych.
•
Akademicki Związek Sportowy – Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
Wydatki na zadania z zakresu sportu akademickiego w Województwie
Pomorskim realizowane przez Akademicki Związek Sportowy – Organizację
Środowiskową w Gdańsku zrealizowano w kwocie 70 000 zł. Działalność Związku
obejmuje swoim zasięgiem wszystkie uczelnie wyższe województwa pomorskiego.
W ramach zadań finansowanych z dotacji, klub prowadzi działalność
w zakresie upowszechniania sportu w środowisku akademickim województwa
pomorskiego
poprzez
organizację
zawodów
międzyuczelnianych
oraz
współzawodnictwo reprezentacji klubów poszczególnych uczelni w imprezach sportu
akademickiego szczebla regionalnego i centralnego. Najważniejszymi imprezami
sportowymi zrealizowanymi w 2014 roku były Akademickie Mistrzostwa Polski,
Igrzyska Studentów Lat Pierwszych oraz towarzyskie turnieje akademickie.
Zarząd Województwa Pomorskiego przekazał w 2014 roku dotacje na organizację ok. 140
imprez sportowych,
w tym na organizację zawodów osób niepełnosprawnych.
Ważniejszymi imprezami realizowanymi przez stowarzyszenia sportowe i fundacje
w 2014 roku w ramach zaplanowanych środków z dotacji były:
•
X Dwór Artusa - Grand Prix Pucharu Świata we florecie kobiet,
•
LVII Międzynarodowy Turniej FILA Memoriał Władysława Pytlasińskiego
seniorów w zapasach w stylu klasycznym,
•
Regaty NORD CUP 2014,
•
42 Memoriał Dylewicza – Międzynarodowy Mityng EA,
•
54. Międzynarodowy Kongres Bałtycki w brydżu sportowym,
•
XVII Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły – międzynarodowy mityng
lekkoatletyczny
•
Międzynarodowe regaty Gdynia Sailing Days.
Projekty wieloletnie
Uchwałą Nr 1438/312/13 z dnia 24 grudnia 2013 roku, Zarząd Województwa
Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Pomorskiego
w
sferze
upowszechniania
277
kultury
fizycznej
ze
szczególnym
uwzględnieniem przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2014.
Konkurs został podzielony na trzy zadania w zakresie:
1. Wyłonienia operatora i realizacji programu dla dzieci klas III szkół podstawowych pn.
Umiem Pływać.
2. Wyłonienia operatora i realizacji programu dla dzieci klas I - III szkół podstawowych
pn. Mały Mistrz.
3. Wyłonienia operatora i realizacji programu dla dzieci klas IV – VI szkół
podstawowych pn. MultiSport.
Po ogłoszeniu konkursowym 4 oferentów złożyło 7 ofert. Zgodnie z Uchwałą
nr 145/328/14 z dnia 18 lutego 2014 r. Zarządu Województwa Pomorskiego
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu, dotacje otrzymały 2 podmioty na
realizację 3 projektów. Zaplanowane wydatki w kwocie 900 000 zł, wykonane
w wysokości 899 978 zł, tj. 100 % planu dotyczyły zadań ujętych w ogłoszeniu
konkursowym realizowanych przez:
•
Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Na realizację programu upowszechniania nauki pływania pn. Umiem Pływać
przekazano dotację w kwocie 255 980 zł, z której finansowane były koszty wynajmu
pływalni, wynagrodzenia instruktorów oraz nauczycieli – opiekunów.
•
Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej
Przekazaną dotację w kwocie 643 998 zł, Fundacja przeznaczyła na:
o organizację,
prowadzenie
oraz
koordynację
systematycznych
zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży klas
IV-VI szkół podstawowych województwa pomorskiego w ramach programu
pn. MultiSport – kwota 383 999 zł.
Ze środków dotacji pokryto m. in. koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
wydatki na zakup i dystrybucję niezbędnego sprzętu sportowego oraz
prowadzenie działań promocyjnych.
o realizację programu pn. Mały Mistrz, mającego na celu podniesienie
sprawności, motywacji do zdobywania nowych umiejętności ruchowych,
propagowanie zdrowego stylu życia oraz podniesienie atrakcyjności zajęć
wychowania
fizycznego
dzieci
uczęszczających
do
klas
I
szkół
podstawowych województwa pomorskiego – kwota 259 999 zł.
Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dofinansowanie zawiera Załącznik Nr 9.
278
2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego
– kwota 800 000 zł, tj. 100 % planu.
Zgodnie z Uchwałą nr 791/XXXVII/14 z dn. 24 lutego 2014 r. Województwo
Pomorskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Miasta Sopot w wysokości 800 000 zł
na wsparcie organizacji Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce SOPOT 2014.
3. Nagrody finansowe w dziedzinie kultury fizycznej – kwota 50 000 zł, tj. 100 % planu.
Wydatki zrealizowane w kwocie 50 000 zł przeznaczono na nagrody finansowe dla
sportowców.
W 2014 roku Samorząd Województwa był współorganizatorem plebiscytu na
Najlepszych Sportowców Pomorza 2013 roku, którego wyłonili poprzez głosowanie
czytelnicy Dziennika Bałtyckiego. Dla laureatów I, II i III miejsca Marszałek
Województwa Pomorskiego ufundował nagrody w łącznej wysokości 18 000 zł.
W 2014 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał również nagrody
finansowe:
−
za całokształt osiągnięć sportowych, w pracy metodyczno – wychowawczej,
szkoleniowej, działalności na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu –
3 000 zł,
−
za zdobycie wicemistrzostwa świata w biegu na 800 m, na Halowych Mistrzostwach
Świata w Lekkoatletyce SOPOT 2014 – 5 000 zł,
−
dla uczestników Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody CSIO3*
i CSI1*YH – 19 000 zł,
−
dla zwycięscy gonitwy na Wyścigach Konnych o Puchar Marszałka Województwa
Pomorskiego w Sopocie – 5 000 zł.
4. Stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców – kwota 228 600 zł, tj. 99,6 % planu.
W ramach wydatkowanej kwoty przekazano stypendia Marszałka Województwa
Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach juniora młodszego,
juniora, młodzieżowca i sportowców niepełnosprawnych.
Zgodnie z Uchwałą nr 31/317/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
14 stycznia 2014 r., przyznano 20 stypendiów po 700 zł, 15 stypendiów po 350 zł oraz
15 stypendiów po 200 zł. Realizacja uchwały odbywa się od 1 lutego do 30 listopada
2014 roku, z uwzględnieniem zmian w zakresie przynależności klubowej zawodników.
279
5. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców imprez sportowych – kwota 99 229 zł, tj. 92,0 %
planu.
Z zaplanowanej kwoty 107 800 zł zrealizowano wydatki na kwotę 99 229 zł,
tj. 92,0 % planu, w związku z zakupem nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego
(piłki, rowery, namioty, materace itd.) jak również pucharów, medali i statuetek dla
zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się na terenie naszego regionu
pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.
Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczane
były zwycięzcom – stosownie do wniosków składanych przez kluby – w trakcie imprez
o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Ważniejsze z nich to:
Mistrzostwa Polski Urzędów Marszałkowskich w Halowej Piłce Nożnej,
Turniej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego Nadzieje Polskiej Piłki,
Ekstremalny Rajd na orientację Harpagon – 47 Bożepole Wielkie 2014,
II Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów w Skokach przez Przeszkody –
Runowo 2014,
XIII Bieg Olimpijski – Kwakowo 2014,
XVIII Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej,
Międzynarodowy Puchar Kaszub Kadetów w zapasach,
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów,
Międzynarodowe Mistrzostwa Wybrzeża w Strzelectwie Sportowym,
XIX Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego im. A. Grubby,
III Runda Klubowego Pucharu Polski w Pływaniu w Płetwach,
Halowe Ogólnopolskie Zawody w Skokach,
II
Otwarte
Międzynarodowe
Mistrzostwa
Polski
Morsów
w
pływaniu
ekstremalnym w lodowatej wodzie,
XXVI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców.
6. Pozostałe wydatki – kwota 174 586 zł, tj. 100 % planu.
Wydatki dotyczyły współorganizacji ważnych wydarzeń sportowych o zasięgu
krajowym i międzynarodowym w województwie pomorskim, tj. m.in.:
61. Gali Sportowiec Pomorza 2013,
Meczu Gwiazd Basket Ligi Kobiet,
Gali Sportu,
Mistrzostw Polski Urzędów Marszałkowskich w Halowej Piłce Nożnej,
280
XXV Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów
Młodszych Karate Tradycyjnym,
Piłkarskiego Pucharu Mediów,
Międzynarodowego Turnieju Nadziei Olimpijskich Olimpic Hopes w gimnastyce
artystycznej,
Imprezy lekkoatletycznej Tyczka na Molo
Międzynarodowego Drużynowego Turnieju Brydża Sportowego Bridge Forest
Trophy,
Wyścigów Kolarskich Skania Maraton,
Lekkoatletycznych
zawodów
w
ramach
Festiwalu
Rzutów
Skolimowskiej,
XX Międzynarodowego Maratonu „Solidarności”
X edycji Grand Prix Pomorza w biegu na orientację,
Festiwalu Sportów Extremalnych Baltic Games,
Imprezy sportowej Euronadzieje 2014,
Ekstremalnego Rajdu na Orientację „Harpaan-48 Lipusz 2014”
Grand Prix Gdańska w Biathlonie 2014.
281
im.
Kamili
IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU
1.
UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH
CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI
Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1165/XLVII/10 z dnia 28
kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przysługujących Samorządowi Województwa Pomorskiego
i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób
uprawnionych do udzielania ulg – Zarząd Województwa Pomorskiego, Marszałek
Województwa Pomorskiego oraz Dyrektorzy podległych jednostek budżetowych w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku dokonali:
•
umorzeń należności 19 dłużnikom na łączną kwotę 98 867 zł (w tym kwotę 19 730 zł
stanowiły odsetki), w tym:
− Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 92 330 zł, w tym:
kwotę 26 262 zł z tytułu opłaty za dostawę mediów i kompensaty za
nieuprawnioną sprzedaż majątku z uwagi na wątpliwe efekty postępowania
egzekucyjnego,
kwotę 5 478 zł z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych ze względu na
trudną sytuację finansową,
kwotę 60 590 zł z tytułu korzystania z części nieruchomości stanowiącej
własność Województwa Pomorskiego ze względu na trudną sytuację
finansową.
− Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy kwotę 1 388 zł stanowiącą
należności z tytułu świadczonych usług z uwagi na fakt, że koszty postępowania
egzekucyjnego przewyższą należności,
− Dyrektor
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Nr
2
dla
Niesłyszących
w Wejherowie kwotę 4 087 zł stanowiącą należność z tytułu odpłatności
za wyżywienie wychowanka Ośrodka, z uwagi na trudną sytuację finansową,
282
− Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych kwotę 1 062 zł z tytułu opłaty
czynszowej za wynajem lokalu, ze względu na śmierć najemcy.
•
odroczenia bez rozłożenia na raty osobie prawnej przez Zarząd Województwa
Pomorskiego kwotę 50 003 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego
w Gdańsku ze względu na fakt iż dokonanie jednorazowej płatności w I kwartale
2014 r. spowoduje zachwianie płynności finansowej prowadzonej przez podmiot
działalności,
•
rozłożenia na raty 6 dłużnikom na łączną kwotę 179 851 zł (w tym kwotę 1 711 zł
stanowiły odsetki), w tym:
− Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 170 888 zł z tytułu opłat czynszowych
i eksploatacyjnych
za
najem
nieruchomości
położonych
w
Gdyni
przy
ul. Rdestowej, ze względu na trudności płatnicze,
− Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych kwotę 6 278 zł, w tym:
dwóm osobom fizycznym kwotę 4 820 zł z tytułu opłat czynszowych
za wynajem lokali, ze względu na trudną sytuację finansową,
osobie fizycznej kwotę 1 458 zł z tytułu opłaty za użytkowanie gruntu, ze
względu na trudną sytuację finansową,
− Dyrektor
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Nr
2
dla
Niesłyszących
w Wejherowie kwotę 1 836 zł stanowiącą należność z tytułu odpłatności
za wyżywienie wychowanka Ośrodka z uwagi na trudną sytuację finansową,
− Marszałek Województwa Pomorskiego kwotę 849 zł z tytułu zwrotu kosztów
kształcenia byłego pracownika, z uwagi na trudną sytuację finansową.
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres
od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. zawiera Załącznik Nr 12.
2.
ISTOTNE INFORMACJE
BUDŻETOWEJ
WYNIKAJĄCE
ZE
SPRAWOZDAWCZOŚCI
Ze sprawozdawczości budżetowej za rok 2014 wynikają istotne informacje, które
nie zostały opisane powyżej.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za 2014 rok Samorząd
Województwa posiada należności budżetowe w wysokości 57 291 594 zł, z czego kwota
283
54 733 108 zł stanowi należności wymagalne, a kwota 2 558 486 zł pozostałe należności
niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań.
Należności wymagalne w wysokości 57 291 594 zł to głównie należności jednostki
budżetowej Urząd Marszałkowski wynoszące 50 322 179 zł. Najważniejszą pozycję
zaległości urzędu są kary pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania warunków
podpisanych umów – głównie od Grupy 3J Sp. z o.o. (należność główna 31 299 066 zł oraz
odsetki 13 344 945 zł), a także od firmy PROMED SA (należność główna 3 600 000 zł oraz
odsetki 85 907 zł).
Zaległości wystąpiły także w jednostce Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w Gdańsku głównie z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (należność
główna 3 143 679 zł oraz odsetki 858 663 zł).
Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec dłużników,
uchylających się od regulowania zaległości egzekucję kierowano na drogę postępowania
sądowego.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorząd Województwa posiada zobowiązania
budżetowe w łącznej kwocie 12 582 449 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu
naliczonego
dodatkowego
wynagrodzenia
rocznego
za
2014
rok,
pochodnych
od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2014 roku oraz zobowiązań za dostawy i usługi
wynikające z otrzymanych faktur dotyczących kosztów i wydatków na inwestycje drogowe
dofinansowanych ze środków europejskich, poniesionych w okresie sprawozdawczym,
a których płatności nastąpią w 2015 roku. W 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania
wymagalne.
V. INFORMACJA O STANIE MIENIA
Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez
województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne (art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa).
W myśl powyższego, podstawowym składnikiem mienia województwa jest własność
zarówno ruchomości jak i nieruchomości, a także inne prawa majątkowe, zarówno prawnorzeczowe jak i obligacyjne oraz środki finansowe.
284
A.
Dane dotyczące przysługujących Samorządowi Województwa Pomorskiego praw
własności
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w art. 48 stanowi, że
jednym ze sposobów nabycia mienia przez Województwo jest nabycie mienia Skarbu
Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych,
na zasadach określonych w powyższej ustawie oraz na zasadach przewidzianych w innych
ustawach. Przy czym to ostatnie należy odnieść przede wszystkim do Ustawy z dnia 13
października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
W następstwie powyższego, po przedłożeniu dokumentacji zgromadzonej i sprawdzonej
przez Departament Majątku Województwa, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Wojewoda Pomorski wydał ogółem 15 decyzji administracyjnych w sprawie przekazania
mienia Skarbu Państwa na rzecz Województwa Pomorskiego.
Decyzje Wojewody Pomorskiego w sprawie nabycia nieruchomości przez Samorząd
Województwa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:
01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (4 decyzje):
Nr decyzji
z dnia
NSP-VI.7533.15.22.2012.IC 16.01.2014
NSP-VI.7533.17.6.2014.IC
6.06.2014
dotyczy
Stwierdzenie na podst. art. 73 ust.1 oraz 3, art.
103 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1988 r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz.
872 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu
postępowania
administracyjnego
nabycia
z mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. na
Województwa
Pomorskiego
własność
nieruchomości położonej na terenie gminy
Kosakowo, oznaczonej jako działka nr 52/1
o pow. 63 m², Kw nr GD2W/00047936/5.
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz.
postępowania
administracyjnego
nabycia
własność
Województwa
Pomorskiego
nieruchomości położonej na terenie gminy
Starogard Gdański, obręb Siwiałka, oznaczonej
jako działka nr 64/2 o pow. 2242 m², nr 64/4
285
NSP-VI.7533.6.2.2014.MK
29.12.2014
WG-VI.7533.14.2.2014.MK 31.12.2014
o pow. 106 m², nr 64/5 o pow. 2011 m², nr 64/6
o pow. 102 m², Kw nr GD1A/0044568/6 zajętą
pod drogę wojewódzką.
Stwierdzenie na podstawie art.73.ust.1.oraz 3,
art.103 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.
postępowania
administracyjnego
nabycia
własność
Województwa
Pomorskiego
nieruchomość oznaczona jako działka nr 226/7
o powierzchni 0,0028 ha zapisana w KW Nr
SL1C/00017913/9, położona gmina Chojnice
obręb Silno, zajęta pod drogę wojewódzką.
Stwierdzenie na podstawie art.73 ust.1 oraz 3,
art. 103 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
administrację publiczną (Dz.U.Nr133,poz.872
ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania
administracyjnego nabycia z mocy prawa
z dniem
01.01.1999 r.
na
własność
Województwa Pomorskiego nieruchomość
oznaczona jako działka nr 561/2 o pow. 0,0233
ha wydzielona z działki nr 561 zapisanej w
KW nr GD1G/00014884/4 jako własność
parafii Rzymsko Katolickiej pod wezwaniem
Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich,
położona Trąbki Wielkie obręb Trąbki Wielkie
a zajęta pod drogę wojewódzką.
Decyzje Wojewody Pomorskiego w sprawie nabycia nieruchomości przez Samorząd
Województwa w trybie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:
01.01.2014 r.-31.12.2014 r. (11 decyzji):
Nr decyzji
NSP-II.7532.1.2014.MG
z dnia
08.01.2014
dotyczy
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art.
103 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
– Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872
ze zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie
z mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia
Skarbu Państwa stanowiącego nieruchomość
gruntową zajętą pod drogę wojewódzką nr 502
relacji Stegna-Nowy Dwór Gdański, położona
w obrębie 1 miasta Nowy Dwór Gdański,
oznaczoną według ewidencji gruntów jako
286
Nr decyzji
z dnia
NSP-II.7532.2.2014.MG
09.01.2014
NSP-II.7532.3.2014.MG
09.01.2014
NSP-II.7532.40.2014.DS
20.02.2014
dotyczy
działka nr 46/10 o pow. 0,0543 ha, arkusz mapy
2, KW nr GD2M/00053179/7.
działka nr 46/9 o pow. 0,3059 ha, arkusz mapy 2
bez urządzonej KW.
działka nr 46/1 o pwo. 0,0712 ha, nr 46/5 o pow.
0,0330 ha, nr 46/6 o pow. 0,0516 ha, nr 46/8
o pow. 0,0042 ha, nr 212/6 o pow. 0,0127 ha, nr
212/9 o pow. 0,0964 ha, nr 212/10 o pow.
0,0229 ha i nr 212/11 o pow. 0,0533 ha, Kw nr
GD2M/00050283/8.
relacji Łeba-Lębork- Sierakowice -PuzdrowoKościerzyna- Warlubie, położonej w obrębie
Gęs, gmian Wicko, oznaczonej jako działka nr
267 o pow. 0.01 ha, karta mapy 2, Kw nr
SL1L/00001482/4.
287
Nr decyzji
NSP-II.7532.38.2014.DS
z dnia
04.04.2014
NSP-II.7532.37.2014.DS
04.04.2014
dotyczy
relacji Słupsk- Wicko- Żelazno-SuliciceCelbowo,
położonej w obrębie Wicko,
oznaczona jako działka nr 107 o pow. 2.85 ha, nr
129 o pow. 1.74 ha, nr 600 o pow. 1,39 ha, nr
601 o pow. 0,78 ha, nr 620 o pow. 1.00 ha oraz
nr 765 o pow. 0,60 ha, Kw nr SL1L/00035540/4.
relacji Osowo Lęborskie- Bytów-ChojniceZamarte, położonej w obrębie Osowo Lęborskie,
gmina Cewice, oznaczoną jako działka nr 111
o pow. 6.39 ha.
NSP-II.7531.59.2014.AN 26.06.2014
ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania
administracyjnego nabycia z mocy prawa
z dniem
01.01.1999
r.
na
własność
Województwa Pomorskiego nieruchomości
położonej na terenie gminy Starogard Gdański,
obręb Siwiałka, oznaczonej jako działka nr 64/2
o pow. 2242 m², nr 64/4 o pow. 106 m², nr 64/5
o pow. 2011 m², nr 64/6 o pow. 102 m², Kw nr
GD1A/0044568/6 zajętą pod drogę wojewódzką.
NSPII.7532.103.2014.DS
relacji Słupsk- Wicko- Żelazno-Sulicice-
01.08.2014
288
Nr decyzji
z dnia
NSPII.7532.105.2014.MG
22.08.2014
NSPII.7532.106.2014.MG
22.08.2014
NSPII.7532.107.2014.MG
22.08.2014
dotyczy
Celbowo, połozoną w obrębie Lubkowo, gmina
Krokowa, oznaczoną jako działka nr 15 o pow.
0,0100 ha bez oznaczenia KW.
relacji Bytów-Klukowa Huta- Kartuzy, położoną
w obrębie Parchowo, gmina Parchowo,
oznaczona jako działka nr 194/1 o pow. 0,7841
ha, nr 194/2 o pow. 2.7845 ha arkusz mapy 5, nr
194/3 o pow. 1.9214 ha arkusz mapy 3, nr 350
o pow. 2.14 ha arkusz mapy 3, nr 380/2 o pow.
0.5210 ha arkusz mapy 3, nr 605/3 o pow. 0.91
ha arkusz mapy 3, KW nr SL1B/00029634/5.
relacji Nowa Dąbrowa- Czarna DąbrówkaPuzdrowo- Sierakowice-Kartuzy- Żukowo,
oznaczoną jako działka nr 360/1 o pow. 0,0004
ha i nr 365/1 o pow. 0,0041 ha, obręb
Sierakowice, gmina Sierakowice, KW nr
GD1R/00074523/4.
relacji Osowo Lęborskie- Bytów-ChojniceZamarte, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 49/1 o pow. 1,8383 ha arkusz mapy
1 oraz nr 49/2 o pow. 2,5478 ha arkusz mapy 3,
Kw nr SL1B/00029586/3.
289
Informacja o stanie mienia Województwa Pomorskiego, przedstawia przejęte dotychczas
przez Województwo Pomorskie mienie, które obejmuje:
1. mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych,
2. mienie
pozostające
we
władaniu
wojewódzkich
samorządowych
jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, tj. jednostek budżetowych
i zakładów budżetowych.
Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych
przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(w tys. zł)
460 084,43
1 430 075,47
86 370,22
703 151,69
15 855,91
591 230,24
17 621,20
3 304 389,16
Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Ruchomości i inne śr. trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Inwestycje – stan zaawansowania
Akcje i udziały w spółkach
Razem:
Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Ruchomości i inne śr. trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Inwestycje – stan zaawansowania
Akcje i udziały w spółkach
Razem:
121 263,94
120 785,25
865 534,01
220 284,83
11 547,58
134 801,82
287 953,15
1 762 170,58
Wierzytelności (prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, z reguły
z umów) o charakterze pieniężnym:
1.
(w tys. zł)
55 986,76
Wierzytelności
Łączna wartość mienia Województwa Pomorskiego wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi
5 122 546,50 tys. zł
290
B.
Dane dotyczące finansowego majątku trwałego
1) Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Województwo Pomorskie posiadało opłacone akcje
i udziały w następujących spółkach prawa handlowego (akcje i udziały związane
z podmiotami leczniczymi, uwidocznione zostały w podpunkcie 3 niniejszego punktu):
•
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku – 2 632 akcji o łącznej
wartości nominalnej 26 320 000 zł,
•
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 4 116 udziałów o łącznej
wartości nominalnej 41 160 000 zł,
•
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku - 90 577 akcji
o łącznej wartości nominalnej 9 057 700 zł,
•
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie – 16 000
udziałów o łącznej wartości nominalnej 16 000 000 zł,
•
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku – 16 300 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16 300 000 zł,
•
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 13 156 udziałów
o łącznej wartości nominalnej 13 156 000 zł,
•
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku – 19 789 akcji o łącznej
wartości nominalnej 989 450 zł,
•
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – 34 000
udziałów o łącznej wartości nominalnej 17 000 000 zł,
•
INVENO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 300 udziałów o łącznej wartości
nominalnej 45 000 zł,
•
InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 525 udziałów o łącznej wartości
nominalnej 525 000 zł,
•
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 109 383 udziałów o łącznej
wartości 109 383 000 zł,
•
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku – 94 769 akcji o łącznej
wartości nominalnej 94 769 000 zł.
W okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Województwo Pomorskie nabyło
akcje i udziały w następujących spółkach prawa handlowego:
291
•
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku
Na podstawie Uchwały nr 1450/202/2012 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w latach 20132023 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą
Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, w dniu
16.06.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MTG SA podjęło uchwałę
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki MTG SA przez
Województwo Pomorskie kwotą 1 000 000 zł.
W
wyniku
podpisania
w
dniu
23.06.2014
r.
Umowy
objęcia
akcji
w podwyższonym kapitale zakładowym MTG SA, Województwo Pomorskie
objęło 5 000 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda, po cenie emisyjnej 200 zł
za każdą akcję, pokrywając całość wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy
Spółki w zakresie dokapitalizowania przez Województwo Pomorskie został
podwyższony o 250 000 zł a nadwyżka w wysokości 750 000 zł została
przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
Podwyższenie kapitału zakładowego MTG SA zostało zarejestrowane w KRS
w dniu 13.11.2014 r.
•
InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
W dniu 03.12.2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 1339/306/13 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w latach 2013-2015
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą
InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Województwo Pomorskie obejmie
w latach 2013-2015 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki
InnoBaltica Sp. z o.o. o łącznej wartości 400 000 zł (w 2013 r. 100 000 zł,
w 2014 r. 200 000 zł, w 2015 r. 100 000 zł).
W dniu 06.12.2013 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
InnoBaltica Sp. z o.o. podjęto uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki m.in. przez Województwo Pomorskie o kwotę 100 000 zł.
W dniu 18.02.2014 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
InnoBaltica Sp. z o.o. podjęto uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki m.in. przez Województwo Pomorskie. W dniu 24.03.2014 r.
podpisano Akt notarialny – Oświadczenie o objęciu udziałów, na mocy którego
Województwo Pomorskie objęło 200 udziałów o łącznej wartości 200 000 zł,
pokrywając całość wkładem pieniężnym.
292
Podwyższenie kapitału zakładowego InnoBaltica Sp. z o.o. zostało zarejestrowane
w KRS w dniu 30.06.2014 r.
2) według stanu na dzień 31.12.2014 r. Województwo Pomorskie posiadało wkłady
w funduszach założycielskich fundacji na łączną kwotę 110 000 zł.
Lp.
Nazwa
1.
Pomorska Fundacja
Filmowa w Gdyni
Fundacja „Centrum
Solidarności” w Gdańsku
2.
Wkład
Województwa
Pomorskiego
w Funduszu
33,3%
Wydatkowana kwota Województwa
Pomorskiego przeznaczona na
Fundusz założycielski
10 000 zł
4,46%
100 000 zł
3) według stanu na dzień 31.12.2014 r. Województwo Pomorskie posiadało udziały
w następujących spółkach powstałych z przekształcenia podmiotów wykonujących
działalność leczniczą wynoszące łącznie 544 190 500 zł.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa
Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp.
z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni
Szpital Specjalistyczny w Prabutach
Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja
Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych
i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie
Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie
Wojewódzkie Centrum Onkologii
w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku
Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni
293
Udział w %
Wartość udziałów
100
750 000 zł
100
7 723 500 zł
100
16 763 000 zł
100
38 000 000 zł
100
22 727 000 zł
59,03
64 227 000 zł
100
250 000 000 zł
100
45 000 000 zł
100
17 000 000 zł
100
82 000 000 zł
Ogółem
544 190 500 zł
C.
Dane o zmianach w stanie mienia Województwa Pomorskiego, będącego we
władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, od dnia
złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2014 r.
Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych do dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2014 r. uległa
zmianie. Zmiany w stanie mienia obrazuje poniższe zestawienie.
(w tys. zł.)
Lp
Wyszczególnienie
1.
Grunty
Budynki i
lokale
Obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej
Ruchomości i
inne środki
trwałe
Wartości
niematerialne i
prawne
Inwestycje –
stan
zaawansowania
Akcje i
udziały w
spółkach
RAZEM
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mienie
pozostające we
władaniu woj.
sam. jedn. org.
nie
posiadających
osobowości
prawnej
(stan na
31.12.2013)
Mienie
pozostające we
władaniu woj.
sam. jedn. org.
nie
posiadających
osobowości
prawnej
(stan na
31.12.2014)
Wzrost (+)
/ Spadek(-)
+84 311,05
42 205,35
121 263,94
+79 058,59
1 430 075,47
-89 660,17
126 624,96
120 785,25
-5 839,71
92 319,25
86 370,22
-5 949,03
790 413,29
865 534,01
+75 120,72
688 271,20
703 151,69
+14 880,49
195 297,04
220 284,83
+24 987,79
15 453,85
15 855,91
+402,06
10 909,36
11 547,58
+638,22
454 326,32
591 230,24
+136 903,92
88 740,01
134 801,82
+46 061,81
18 496,80
17 621,20
-875,60
223 916,15
287 953,15
+64 037,00
3 164 376,44
3 304 398,16
1 478 106,16
1 762 170,58
Mienie
pozostające we
władaniu woj.
sam. osób
prawnych
(stan na
31.12.2013)
Mienie
pozostające we
władaniu woj.
sam. osób
prawnych
(stan na
31.12.2014)
375 773,38
460 084,43
1 519 735,64
Wzrost (+) /
Spadek (-)
1. Zmiany wartości mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych osób
prawnych (wsop):
•
W grupie Grunty wartość uległa wzrostowi m. in. z uwagi na uaktualnienie przez
wsop wartości działek gruntowych znajdujących się w ich władaniu w związku
z dokonanymi przekształceniami w 2014 r. SP ZOZ-ów w spółki oraz z tytułu nabycia
przez Pomorską Kolej Metropolitarną S.A. gruntów pod realizację przedsięwzięcia
294
EURO 2012 pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei
Kokoszkowskiej.
•
W grupie Budynki i lokale wartość uległa zwiększeniu z uwagi na:
sporządzenie operatów szacunkowych aktualizujących wartość – z uwagi na
wykonaną wycenę w związku z przekształceniami w 2014 r. SP ZOZ-ów w spółki
z o.o.,
przeprowadzone prace inwestycyjne, zwiększające wartość budynków:
− Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie –
modernizacja budynków Pawilon I, Pawilon II, Oddział dziecięcy, Oddział
Rehabilitacji dzieci, Zakład Balneologiczny,
− Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza
w Gdańsku – modernizacja budynków Szpitalnych,
− Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku – modernizacja
budynków Ośrodka,
− Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie
Gdańskim – modernizacja pawilonów, przebudowa oddziału psychicznego,
− Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku – wzrost wartości Ratusza
Staromiejskiego oraz Centrum Św. Jana z uwagi na zakończone, prowadzone
w nich inwestycje,
− Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku - modernizacja
budynków,
− Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. –
modernizacja budynków,
− Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku modernizacja budynków,
− Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku – modernizacja budynku
położonego w Smażynie.
•
W grupie Obiekty inżynierii lądowej i wodnej nastąpił spadek wartości w związku
z dokonanym przekazaniem obiektów przez wsop do zasobu nieruchomości
znajdującego się w ewidencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
•
W grupie Ruchomości i inne środki trwałe nastąpiło zwiększenie wartości mienia
m. in. w wyniku zakupu maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania,
295
środków transportowych, wyposażenia, zbiorów bibliotecznych przez instytucje
kultury i placówki służby zdrowia, zakupu i otrzymanych darów muzealnych.
•
W grupie Wartości niematerialne i prawne wartość uległa niewielkiemu zwiększeniu
z uwagi na zakup głównie specjalistycznych programów.
•
W grupie Inwestycje – stan zaawansowania – wystąpiło zwiększenie wartości mienia
głównie z uwagi na trwającą inwestycję Pomorska Kolej Metropolitalna oraz
pozostałe inwestycje między innymi w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku, Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana
w Starogardzie Gdańskim, Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku,
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
•
W grupie Akcje i udziały w spółkach wartość uległa niewielkiemu zmniejszeniu.
2. Zmiany wartości mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (wjonpop):
•
W grupie Grunty wartość uległa zwiększeniu między innymi z uwagi na dokonane
wyceny.
•
Budynki i lokale wartość mienia uległa niewielkiemu zmniejszeniu.
•
W grupie Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wystąpił wzrost wartości mienia
między innymi z powodu zmian w klasyfikacji dokonanych przez jednostki.
•
W grupie Ruchomości i inne środki trwałe nastąpiło zwiększenie wartości mienia na
skutek m.in. zakupu środków transportowych, urządzeń ogólnego zastosowania oraz
urządzeń
technicznych
ewidencjonowanych
w
Urzędzie
Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego oraz wjonpop.
•
W grupie Wartości niematerialne i prawne wartość uległa niewielkiemu zwiększeniu.
•
W grupie Inwestycje-stan zaawansowania – nastąpiło zwiększenie wartości mienia
wskutek prowadzonych inwestycji w 2014 r.
•
W grupie Akcje i udziały w spółkach wartość finansowego majątku trwałego
Samorządu Województwa Pomorskiego uległa zwiększeniu.
296
D.
Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych
W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. roku Samorząd Województwa
Pomorskiego uzyskał dochody w wysokości 21 038 930,62 zł.
Na powyższą kwotę złożyły się:
1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości
14 849 629,61 zł. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości Województwa Pomorskiego tj.:
•
zaliczki z tytułu sprzedaży na rzecz PKM S.A. nieruchomości położonych na trasie
przebiegu inwestycji pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei
Kokoszkowskiej - 14 463 507,20 zł,
•
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej poł. w Trzcinisku, Gminie Cedry Wielkie,
działka nr 165/12, obręb Trzcinisko 0012 – 17 170 zł,
•
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej poł. w Trzcinisku, Gminie Cedry Wielkie,
działka nr 165/14, obręb Trzcinisko 0012 – 18 100 zł,
•
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł. w Pucku, dz. nr 52/1 – 121 200 zł,
•
sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości poł. w Gdańsku
działka nr 116/7, obręb 039 – 115 600 zł,
•
sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej poł. w Nowym Dworze Gdańskim,
działka nr 145/15 przy ul. Podmiejskiej – 8 001 zł,
•
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł. w Prabutach dz. nr 54/138 – 21 156 zł,
•
zaliczka na poczet sprzedaży nieruchomości niezabudowanej poł. w Prabutach
oznaczonej jako działka nr 54/137 – 600 zł,
•
sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości poł. w Cedrach Wielkich, obręb
Cedry Wielkie nr 003, działki nr 399/7, 400/3, 397/2 – 20 634,90 zł,
•
sprzedaż nieruchomości poł. w Gdańsku przy ul. Srebrniki 9, działki nr 116/35, obręb
0039 – 10 000 zł,
•
zaliczka na poczet sprzedaży nieruchomości niezabudowanej poł. w Gdańsku
przy ul. Świbnieńskiej, oznaczonej jako działka nr 124/13 – 4 500 zł,
•
spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców –
32 950,51 zł,
297
•
spłata raty za zakup nieruchomości poł. w Słupsku przy ul. Księcia J. Poniatowskiego,
działka nr 244/2 przez Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o. – 16 210 zł.
2. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w okresie 01.01.2014 r. –
31.12.2014 r. wyniosły 3 310 992,85 zł. Złożyły się na nie:
•
dochody z
tytułu
najmu
i
dzierżawy lokali
mieszkalnych
nieruchomości
Województwa Pomorskiego w wysokości 42 830,95 zł głównie opłaty za
najem
lokali położonych w Gdańsku przy ul. Srebrniki, Okopowa 19 oraz wpływy zaległych
opłat czynszowych,
•
dochody z tytułu najmu lokali użytkowych oraz garaży nieruchomości Województwa
Pomorskiego w wysokości 1 313 605,65 zł,
•
dochody z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych 1 954 556,25 zł.
3. Samorząd Województwa Pomorskiego uzyskuje także dochody z tytułu trwałego zarządu
nieruchomości będących we władaniu jednostek, dla których Województwo Pomorskie
jest organem założycielskim, użytkowania wieczystego oraz ustanowienia służebności.
W omawianym okresie dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego
nieruchomości wyniosły 757 450,78 zł.
4. Z tytułu refakturowania kosztów zużytych mediów na najemców na podstawie zawartych
umów do budżetu w 2014 roku wpłynęła kwota 938 762,63 zł.
5. Pozostałe dochody m. in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności,
bezumownego zajmowania nieruchomości, zwrotu kosztów za prowadzone postępowania
egzekucyjnych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, sprzedaży złomu,
odszkodowań za zajęcie nieruchomości i wpłat odszkodowań przez ubezpieczycieli
z uwagi na powstałe szkody na nieruchomościach wyniosły 1 182 094,75 zł.
E.
Umowy zawarte w formie aktu notarialnego
1. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Województwo Pomorskie zawarło niżej
wymienione umowy w formie aktu notarialnego (z wyłączeniem PKM S.A.):
•
Umowa sprzedaży z dnia 20.05.2014 r. rep. A 3272/2014 – nieruchomość położona
w Gdańsku w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich,
•
w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 (dz. nr 214/3 i 214/6),
298
•
w Wejherowie przy ul. Sobieskiego (dz. nr 22/13),
•
w Gdańsku przy ul. Ziemowita (dz. nr 61/3, 62, 63 i 64/2),
•
w Cedrach Wielkich (dz. nr 399/7, 400/3 i 397/2),
•
w Trzcinisku (dz. nr 165/14),
•
w Trzcinisku (dz. nr 165/12),
•
w Pucku (dz. nr 52/1),
•
Umowa darowizny z dnia 22.01.2014 r. rep. A 326/2014 – nieruchomość położona
w Lubaniu (dz. nr 217/76 i udział 945/1000 w dz. nr 217/50),
•
w Redzie (dz. nr 406/2),
•
w Wejherowie Osiedle Przyjaźń (dz. nr 318/4),
•
w Gdańsku przy ul. Okopowej (dz. nr 134/1, 134/3, 288/1 i 288/2),
•
Umowa sprzedaży oraz ustanowienia służebności z dnia 11.02.2014 r. rep.
A 329/2014 – nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Srebrniki (dz. nr 116/7),
•
Umowa ustanowienia służebności przesyłu z dnia 06.05.2014 r. rep. A 2889/2014 –
nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Srebrniki (dz. nr 116/27, 116/34
i 116/11),
•
Umowa ustanowienia służebności przesyłu z dnia 01.08.2014 r. rep. A 1936/2014 –
nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Srebrniki (dz. nr 116/30),
•
Umowa sprzedaży oraz ustanowienia służebności z dnia 12.12.2014 r. rep.
A 8880/2014 – nieruchomość położona w Nowym Dworze Gdańskim przy
ul. Podmiejskiej (dz. nr 145/15),
•
Umowa zamiany i ustanowienia służebności z dnia 16.12.2014 r. rep. A 8954/2014 –
nieruchomości położone w Starym Polu, Lubaniu i Strzelinie,
299
•
Umowa sprzedaży z dnia 2 lipca 2014 r. rep. A 3599/2014 – sprzedaż nieruchomości
położonej w Trzcinisku, oznaczonej jako działka 165/14 na rzecz Państwa Wioletty
i Daniela Schleichert za cenę netto 18 100,00 zł, cena brutto 22 263,00 zł,
•
Umowa sprzedaży z dnia 2 lipca 2014 r. rep. A 3607/2014 – sprzedaż nieruchomości
położonej w Trzcinisku, oznaczonej jako działka 165/12 na rzecz Państwa Lilianny
i Andrzeja Grześkowiak za cenę netto 17 170,00 zł, cena brutto 21 119,10 zł,
•
Umowa sprzedaży z dnia 6 sierpnia 2014 r. rep. A 6090/2014 – sprzedaż
nieruchomości położonej w Pucku, oznaczonej jako działka 52/1 na rzecz Państwa
Małgorzaty i Mariusza Dettlaff oraz Pana Krzysztofa Dettlaff i Pani Krystyny Ross –
Dettlaff za cenę netto 121 200,00 zł, cena brutto 149 076,00 zł,
•
Umowa sprzedaży z dnia 12 grudnia 2014 r. rep. A 8880/2014 – sprzedaż
nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej,
oznaczonej jako działka 145/15 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Nowym
Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 1 za cenę netto 8 100,00 zł, cena brutto
8 100,00 zł.
W dniu 12 grudnia 2014 r. w umowie sprzedaży działki nr 145/15 z dnia 12 grudnia
2014 r. rep. A 8880/2014 Województwo Pomorskie ustanowiło nieograniczoną
w czasie i odpłatną (257,07 zł brutto) służebność przechodu i przejazdu przez
nieruchomość położoną w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej
oznaczoną jako działka nr 145/6 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 145/15.
2. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Województwo Pomorskie zawarło niżej
wymienione umowy w formie aktu notarialnego związane z PKM S.A.:
a) Umowa sprzedaży z dnia 26 lutego 2014 r. rep. A 685/2014 – sprzedaż nw. działek na
rzecz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za łączną cenę netto 20 999 947,00 zł,
cena brutto 23 422 412,34 zł:
− nr 35/3 obręb 0023 o pow. 0,2140 ha, KW: GD1G/00257757/0,
300
− nr 108 obręb 0025 o pow. 0,0893 ha, KW: GD1G/00258121/0,
− nr 136/6 obręb Rębiechowo o pow. 0,0045 ha, KW: GD1R/00061819/2,
301
− nr 49 obręb Rębiechowo o pow. 0,5300 ha, KW: GD1R/00074955/1.
b) W dniu 13 czerwca 2014 r. została zawarta umowa sprzedaży (rep. A nr 3910/14)
pomiędzy Gminą Miasta Gdańsk a Województwem Pomorskim, na podstawie której
Województwo Pomorskie nabyło za cenę netto 532 768,52 zł, cenę brutto
544 853,57 zł (o wartości 53 276 852,00 zł) prawo własności nw. nieruchomości
(nieruchomości objęte decyzją lokalizacyjną PKM):
1 Gdańsk
2
Gdańsk
390/3
36
GD1G/00267261/9
Pow. działki
(m2)
17959
4/2
24
GD1G/00267261/9
171
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20/2
43/1
261/3
59/2
256/2
257/2
258/2
259/1
268/14
268/30
177/1
238/42
238/44
251
252
178/4
406/1
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
29
GD1G/00267265/7
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00265711/5
375
454
2920
130
1514
496
367
108
737
194
189
695
487
399
292
755
1176
L.p.
Gmina
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Nr działki
Obręb
302
Nr Księgi Wieczystej
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
283/6
407/2
408/1
405/1
405/2
405/3
196/7
191/1
1
27
179/2
39/2
39/8
1/2
2/1
200/2
27/3
202/3
203/1
13/2
14/2
16/1
16/3
384/6
389/4
396/1
397/5
117
118
133/2
141
142/3
148/3
157
158/1
100/178
139/117
139/118
155/1
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
303
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267266/4
GD1G/00267267/1
GD1G/00267267/1
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267268/8
GD1G/00267270/5
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
314
277
1108
434
62
251
486
72
10345
7083
1848
339
11996
888
32718
8059
290
602
14
1060
368
1174
8966
6185
2107
7566
9
908
367
10506
10007
40018
10
534
649
15
1834
102
140
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Żukowo
Żukowo
Żukowo
Żukowo
Żukowo
Żukowo
Żukowo
155/2
8/3
6/3
113/1
7/1
167/5
166/1
167/3
165/4
159/2
133/2
90/2
120/2
130
126/16
126/21
126/28
133/4
134/4
135/6
135/9
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
Rębiechowo
Rębiechowo
Rębiechowo
Rębiechowo
Rębiechowo
Rębiechowo
Rębiechowo
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267269/5
GD1G/00267269/5
GD1G/00267269/5
GD1G/00267269/5
GD1R/00077592/9
GD1R/00077592/9
GD1R/00077592/9
GD1R/00077593/6
GD1R/00077593/6
GD1R/00077593/6
GD1R/00077593/6
277
5113
238
62
128
189
867
5832
535
40
8281
9985
18345
23149
548
70
505
292
122
23
22
c) W dniu 25 sierpnia 2014 r. została zawarta umowa darowizny (rep. A nr 5825/14)
pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Pomorskim, na podstawie której
Województwo Pomorskie nabyło prawo własności nw. nieruchomości o wartości
50 751 325,00 zł (nieruchomości objęte decyzją lokalizacyjną PKM):
Obręb
Nr działki
Powierzchnia
[ha]
Nr księgi wieczystej
1
13
246
0,0018
GD1G/00268739/8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24
12/8
121/2
206/7
206/11
175/1
181/1
137/13
137/14
137/16
0,3648
0,0497
0,0377
0,1249
0,1112
0,0004
5,0238
2,8303
0,0744
GD1G/00268739/8
Lp.
Położenie
Gdańsk
25
304
GD1G/00268739/8
GD1G/00268739/8
GD1G/00268739/8
Nr działki
Powierzchnia
[ha]
11
12
13
14
15
16
17
138/10
138/11
138/13
138/14
138/17
161/8
5/4
0,3676
0,3604
1,9687
1,8271
0,1066
0,4978
0,3467
GD1G/00268739/8
18
13/6
0,0121
GD1G/00268739/8
19
20
51/8
139/7
0,0071
0,2552
GD1G/00268739/8
282/1
0,0507
GD1G/00268739/8
21/9
0,0746
GD1G/00268739/8
33/2
0,0996
GD1G/00268739/8
413/5
3,9786
GD1G/00268739/8
414/1
162/4
166/2
163/5
163/6
6/2
4/1
4/3
0,0246
0,0250
0,0271
0,0024
0,2349
0,1481
0,0447
0,5151
GD1G/00268739/8
35/2
0,0108
GD1G/00268740/8
Lp.
Położenie
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
F.
Obręb
29
30
36
38
49
51
52
Nr księgi wieczystej
GD1G/00268739/8
GD1G/00268740/8
GD1G/00268741/5
GD1G/00268739/8
Umowy użyczenia zawarte przez Województwo Pomorskie z Pomorska Koleją
Metropolitarną S.A.
1. W dniu 24 czerwca 2014 r. została zawarta umowa użyczenia pomiędzy Województwem
Pomorskim a PKM S.A. nieruchomości, o których mowa w pkt. E 2. a) (czas
obowiązywania do 31 grudnia 2014 r.).
2. W dniu 26 sierpnia 2014 r. została zawarta umowa użyczenia pomiędzy Województwem
Pomorskim a PKM S.A. nieruchomości, o których mowa w pkt. E 2. b) (czas
obowiązywania do 31 grudnia 2014 r.).
305
3. W dniu 30 grudnia 2014 r. została zawarta umowa użyczenia pomiędzy Województwem
Pomorskim a PKM S.A. nw. nieruchomości (czas obowiązywania: od 1 stycznia 2015 r.
do dnia ich zbycia, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 r.):
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Obręb
ewidencyjny
0036
0024
0024
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0029
0029
0029
0029
0029
0029
0029
0030
0030
0030
0030
0030
0030
0030
0031
0031
0031
0031
0031
Aktualny
numer działki
390/3
4/2
20/2
261/3
259/1
258/2
257/2
256/2
268/30
177/1
178/4
238/42
238/44
268/14
252
251
43/1
59/2
406/1
283/6
405/1
405/2
405/3
408/1
407/2
179/2
191/1
196/7
1
27
39/2
39/8
202/3
203/1
27/3
1/2
2/1
Powierzchnia
działki [ha]
1,7959
0,0171
0,0375
0,2920
0,0108
0,0367
0,0496
0,1514
0,0194
0,0189
0,0755
0,0695
0,0487
0,0737
0,0292
0,0399
0,0454
0,0130
0,1176
0,0314
0,0434
0,0062
0,0251
0,1108
0,0277
0,1848
0,0072
0,0486
1,0345
0,7083
0,0339
1,1996
0,0602
0,0014
0,0290
0,0888
3,2718
306
Oznaczenie Księgi
Wieczystej
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267265/7
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00265711/5
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267266/4
GD1G/00267261/9
GD1G/00267267/1
GD1G/00267267/1
GD1G/00267261/9
GD1G/00267268/8
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267270/5
GD1G/00267261/9
L.p.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Obręb
ewidencyjny
0031
0032
0032
0032
0032
0036
0036
0036
0036
0037
0037
0037
0037
0037
0037
0037
0037
0037
0037
0037
0037
0037
0038
0038
0038
0038
0038
0038
0038
0038
0038
0038
0039
0039
0039
Rębiechowo
Rębiechowo
Rębiechowo
Rębiechowo
Rębiechowo
Rębiechowo
Rębiechowo
0025
Aktualny
numer działki
200/2
16/1
16/3
13/2
14/2
396/1
384/6
397/5
389/4
158/1
148/3
155/1
155/2
142/3
139/117
139/118
100/178
133/2
117
118
141
157
167/5
165/4
167/3
159/2
133/2
113/1
6/3
7/1
8/3
166/1
120/2
130
90/2
126/16
126/28
133/4
134/4
135/6
135/9
126/21
161/8
Powierzchnia
działki [ha]
0,8059
0,1174
0,8966
0,1060
0,0368
0,7566
0,6185
0,0009
0,2107
0,0649
0,0010
0,0140
0,0277
4,0018
0,1834
0,0102
0,0015
1,0506
0,0908
0,0367
1,0007
0,0534
0,0189
0,0535
0,5832
0,0040
0,8281
0,0062
0,0238
0,0128
0,5113
0,0867
1,8345
2,3149
0,9985
0,0548
0,0505
0,0292
0,0122
0,0023
0,0022
0,0070
0,4978
307
Oznaczenie Księgi
Wieczystej
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267269/5
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267261/9
GD1G/00267269/5
GD1G/00267269/5
GD1G/00267269/5
GD1R/00077592/9
GD1R/00077592/9
GD1R/00077593/6
GD1R/00077593/6
GD1R/00077593/6
GD1R/00077593/6
GD1R/00077592/9
GD1G/00263739/8
L.p.
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Obręb
ewidencyjny
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0029
0030
0030
0036
0036
0038
0038
0038
0038
0049
0051
0051
0052
0013
0024
0025
0025
0025
0025
0030
0031
0039
0039
0025
0025
0025
0035
0035
Aktualny
numer działki
206/7
206/11
175/1
181/1
5/4
13/6
121/2
138/17
138/10
138/11
138/13
138/14
137/13
137/14
137/16
282/1
33/2
21/9
414/1
413/5
163/5
163/6
162/4
166/2
6/2
4/1
4/3
35/2
246
12/8
51/8
139/7
18/8
22/6
41/4
2/2
90/1
88/6
137/9
22/5
255/2
174/1
365/1
Powierzchnia
działki [ha]
0,0377
0,1249
0,1112
0,0004
0,3467
0,0121
0,0497
0,1066
0,3676
0,3604
1,9687
1,8271
5,0238
2,8303
0,0744
0,0507
0,0996
0,0746
0,0246
3,9786
0,0024
0,2349
0,0250
0,0271
0,1481
0,0447
0,5151
0,0108
0,0018
0,3648
0,0071
0,2552
0,1210
0,0776
0,2121
0,2569
0,0500
0,1683
0,0010
0,0805
0,8241
0,1641
0,1064
308
Oznaczenie Księgi
Wieczystej
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00268740/8
GD1G/00268740/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00268741/5
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00268740/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00263739/8
GD1G/00230986/9
GD1G/00089317/5
GD1G/00214804/2
GD1G/00230990/0
GD1G/00230997/9
GD1G/00160400/6
GD1G/00089317/5
GD1G/00089317/5
GD1G/00258121/0
GD1G/00256812/7
GD1G/00257757/0
L.p.
124
125
126
127
128
129
130
G.
Obręb
ewidencyjny
0036
Rębiechowo
Rębiechowo
Rębiechowo
Rębiechowo
Rębiechowo
Rębiechowo
Aktualny
numer działki
412/17
3/7
3/8
3/9
60
62
27/4
Powierzchnia
działki [ha]
0,4575
0,1626
0,0648
0,5562
0,0600
0,0300
0,0031
Oznaczenie Księgi
Wieczystej
GD1G/00257757/0
GD1R/00078347/4
GD1R/00078347/4
GD1R/00078347/4
GD1R/00061819/2
GD1R/00061819/2
GD1R/00061819/2
Informacja o stanie prac nad przekazywaniem nieruchomości wojewódzkim
samorządowym jednostkom organizacyjnym
1. Nieodpłatne użytkowanie na rzecz ZOZ-ów:
•
oddanie w nieodpłatne użytkowanie działki nr 1056 w Słupsku na rzecz
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Słupsku - Umowa
o użytkowanie, Rep. A nr 8128/2014 z dnia
30.10.2014 r.,
•
oddanie w nieodpłatne użytkowanie działek nr: 80/21, 80/22, 80/36, 80/38, 80/38,
80/39, 80/40 i 80/41 w Słupsku na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Janusza Korczaka w Słupsku SP ZOZ - Umowa oddania nieruchomości
w użytkowanie, Rep. A nr 2616/2014 z dnia 18.04.2014 r.
2. Decyzje wydane w 2014 r. dotyczące trwałego zarządu:
•
Decyzja nr DMW-RP.7741.15.2014 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
16 października 2014 r. (Eod:
86253/10/2014) dot. przekazania w trwały zarząd
Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 dla Niesłyszących
im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie nieruchomości niezabudowanej położonej
w Wejherowie przy ul. Sobieskiego, oznaczonej jako działka nr 22/13 o pow. 1546
m², obręb 0005 Wejherowo , dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi obecnie księgę wieczystą nr GD1W/00106848/6.
•
Decyzja nr DMW-RP.7741.15.2014 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
16 października 2014 r. (Eod: 86256/10/2014) dot. przekazania w trwały zarząd
Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 dla Niesłyszących im. Jana
Siestrzyńskiego
w Wejherowie,
nieruchomości
niezabudowanej
położonej
w Wejherowie na Os. Przyjaźni, oznaczonej jako działka nr 318/16 o pow. 2401 m²,
309
obręb 16, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi obecnie księgę wieczystą nr GD1W/00106848/6.
•
Decyzja nr DMW-RP.7741.19.2014
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
18 grudnia 2014 r. (Eod: 105794/12/2014) dot. przekazania w trwały zarząd
Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
nieruchomości niezabudowanej położonej w Redzie, bez oznaczenia adresowego
w ewidencji gruntów i w prowadzonej dla niej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV
Wydział Ksiąg Wieczystych księdze wieczystej nr GD1W/00106833/8, oznaczonej
jako działka nr 406/2 o pow. 1030 m², obręb 0002.
•
Decyzja nr DMW-RP.7741.18.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. dot. przekazania
w trwały zarząd na rzecz Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z siedzibą
w Słupsku nieruchomości zabudowanej, położonej w Słupsku przy ul. Bałtyckiej 29a
i ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 4a, składającej się z działek gruntu nr 174/5
o pow. 6511 m², nr 174/6 o pow. 5554 m² i nr 174/7 o pow. 5028 m², obręb 6,
dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr SL1S/00018910/0.
310
VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH
Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (dalej:
Informacja) została sporządzona zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Pomorskiego (dalej: Prognoza lub WPF) przyjętej Uchwałą Nr 760/XXXVI/13 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
Zakres i formę Informacji określa § 2 uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego
Nr 1/8/15 z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie wytycznych do sporządzenia rocznego
sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego, informacji o stopniu
zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informacji o stanie mienia samorządu
województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych
instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu
drogowego oraz ośrodka doradztwa rolniczego za rok 2014.
Zgodnie z powyższym Informacja zawiera:
−
omówienie podjętych w roku 2014 aktualizacji WPF, podstawowych wartości
WPF, w tym kwoty długu,
−
omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
−
wykaz przedsięwzięć sporządzony na podstawie załącznika nr 2 do uchwały
w sprawie WPF, z uwzględnieniem stopnia wykonania łącznych nakładów
finansowych oraz wykorzystania limitu wydatków w 2014 roku.
Wieloletnie przedsięwzięcia ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 13 zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami zawierają
podział przedsięwzięć na bieżące i majątkowe, w ramach 2
grup wydatków:
współfinansowane ze źródeł zagranicznych oraz pozostałe, finansowane głównie ze środków
własnych. Ze względu na strukturę źródeł finansowania zadań wieloletnich Informacja
w części opisowej dotyczącej przedsięwzięć wieloletnich uwzględnia dodatkowo podział
wydatków na kategorie wyodrębnione w ramach następujących programów: Regionalny
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Inne Programy oraz Zadania Własne.
311
1.
PODSTAWOWE WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W ŚWIETLE AKTUALIZACJI PODJĘTYCH W 2014 ROKU
1.1. ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJWÓDZTWA
POMORSKIEGO
W Uchwale nr 760/XXXVI/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia
2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego
dokonano zmian w 2014 roku odnośnie zadań już realizowanych oraz planowanych do
realizacji, w wyniku których suma realizowanych zadań wieloletnich wzrosła z 63 do 74,
z czego w ramach:
•
Regionalnego Programu Operacyjnego wzrosła z 17 do 21 zadań,
•
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko z 2 do 4 zadań,
•
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wzrosła z 15 do 18 zadań,
•
Innych Programów wzrosła z 10 do 12 zadań,
•
Własnych niezmiennie 19 zadań, z czego:
− ujęto 3 nowe zadania pn.:
Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w Copernicus Podmiot Leczniczy
Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział
Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed oraz Oddział
Kardiochirurgiczny dla dzieci z wadami wrodzonymi,
Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2
w Wejherowie,
Wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w m. Kowale,
− przeniesiono dwa zadania do realizacji w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko pn.:
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – Zakup taboru,
Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego, o napędzie elektrycznym,
do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch
województw,
− przeniesiono jedno zadanie do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego pn.:
312
Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od
Skórcza do węzła autostrady A1 w Kopytkowie.
Wprowadzone w trakcie 2014 roku zmiany do WPF są zgodne z budżetem Województwa
Pomorskiego na rok 2014 w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych,
tj. w zakresie wyniku i związanymi z nim kwotami przychodów i rozchodów oraz długu.
W 2014 roku zmiany wybranych elementów WPF kształtowały się zgodnie z poniższym
zestawieniem.
Wyszczególnienie
Plan na
01.01.2014
Plan po
zmianach
Zmiany
(kol.3- kol.2)
Wykonanie na
31.12.2014
1
2
3
4
5
Dochody ogółem
849 851 933
897 157 211
47 305 278
890 259 161
Dochody bieżące
649 770 080
664 068 834
14 298 754
687 913 036
Dochody majątkowe
200 081 853
233 088 377
33 006 524
202 346 125
Wydatki ogółem
845 851 933
925 111 525
79 259 592
818 766 991
Wydatki bieżące
538 443 679
568 785 124
30 341 445
525 514 536
Wydatki majątkowe
307 408 254
356 326 401
48 918 147
293 252 455
Nadwyżka operacyjna
111 326 401
95 283 710
-16 042 691
162 398 500
Wynik budżetu/ deficyt
4 000 000
-27 954 314
-31 954 314
71 492 170
Przychody
Rozchody
0
4 000 000
68 954 314
41 000 000
68 954 314
37 000 000
72 164 160
41 000 000
368 000 000
331 297 200
-36 702 800
331 000 000
43,3%
36,9%
-6,4%
37,2%
3,5%
6,6%
3,1%
5,9%
13,7%
13,7%
0,0%
-
13,6%*
15,6%
2,0%
-
Kwota długu
Wskaźnik zadłużenia
Wskaźnik planowanej łącznej spłaty
zobowiązań
Max. dopuszczalny wskaźnik spłaty
z art. 243 ufp (obliczony w oparciu
o plan 3 kwartału roku
poprzedzającego rok budżetowy)
Max. dopuszczalny wskaźnik spłaty
z art. 243 ufp (obliczony w oparciu
o wykonanie roku poprzedzającego
rok budżetowy)
* na dzień 1.01.2014 w oparciu o przewidywane wykonanie 2013 roku
Szczegółowy opis zmian planu budżetu Województwa oraz jego realizacji w roku 2014
zawiera odpowiednio część Zmiany planu budżetu Województwa Pomorskiego w 2014 roku
oraz Omówienie realizacji budżetu Województwa za rok 2014 niniejszego sprawozdania.
313
Wynik budżetu
Dokonane zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodowały powstanie deficytu
budżetu w 2014 roku w kwocie 31 954 314 zł.
W związku z niższym od planowanego wykonaniem wydatków oraz wyższą realizacją
dochodów na koniec roku odnotowano nadwyżkę w wysokości 71 492 170 zł.
Przychody i rozchody
Zwiększenie
planu
przychodów
o
kwotę
68 954 314 zł
w
2014
roku
wynika
z dodatkowego zaangażowania wolnych środków, które przeznaczono na sfinansowanie
zwiększonego deficytu - kwota 31 954 314 zł oraz zwiększenia rozchodów o kwotę
37 000 000 zł. Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 37 000 000 zł związane jest z:
1.
wcześniejszym wykupem trzech serii obligacji – kwota 33 000 000 zł,
2.
wcześniejszą częściową spłatą kredytu zaciągniętego w Kredyt Bank S.A. (obecnie Bank
Zachodni Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.) – kwota 4 000 000 zł.
Przychody wykonane w 2014 roku wyniosły 72 164 160 zł, a rozchody zostały zrealizowane
zgodnie z przyjętym planem, tj. w wysokości 41 000 000 zł.
Poręczenia i gwarancje
W WPF na lata 2014-2027 w 2014 roku nie uległa zmianie wysokość zobowiązań z tytułu
poręczeń i gwarancji.
W 2014 roku nie dokonano wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń.
Dług
W WPF na lata 2014-2027 w 2014 roku dokonano zmniejszenia wysokości długu per saldo
o kwotę 36 702 800 zł, w związku z:
1.
wcześniejszym wykupem serii nr A, B oraz C obligacji wyemitowanych w 2011 roku –
zmniejszenie o kwotę 33 000 000 zł. Zgodnie z harmonogramem wykup powyższych
serii planowany był na lata 2016-2018, corocznie po 11 000 000 zł,
2.
wcześniejszą częściową spłatą kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Kredyt Bank S.A.
(obecnie Bank Zachodni Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.) – zmniejszenie o kwotę
4 000 000 zł, corocznie o kwotę 2 000 000 zł, w latach 2015 – 2016,
3.
wprowadzeniem do realizacji wieloletniego zadania pn. Wypłata odszkodowania za
nieruchomość położoną w m. Kowale, płatnego w trzech ratach, w 2014 roku – kwota
68 356 zł, w 2015 roku – 147 200 zł, w 2016 roku 150 000 zł. W związku z powyższym
dokonano zwiększenia wysokości długu o kwotę 297 200 zł.
314
Na koniec 2014 roku zadłużenie Samorządu Województwa Pomorskiego wynosiło
331 297 200 zł i dotyczyło pozostających do spłaty zobowiązań z następujących tytułów:
•
kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku na podstawie uchwały Sejmiku
Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja 2006 roku w wysokości
4 000 000 zł. Zgodnie z umową ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi w 2016 roku,
•
zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały Sejmiku
Województwa Pomorskiego Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 roku w wysokości
250 000 000 zł otrzymanej w czterech transzach w latach 2009-2011, która zgodnie
z umową spłacana będzie w latach 2015- 2026,
•
obligacji wyemitowanych w 2011 roku przez Bank Pekao S.A. na podstawie uchwały
Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 roku w wysokości
77 000 000 zł. Planowany termin wykupu obligacji przypada na lata 2019- 2025,
•
realizacji
zadania
pn.
Wypłata
odszkodowania
za
nieruchomość
położoną
w m. Kowale w wysokości 297 200 zł. Zgodnie z planowaną umową ma nastąpić
w latach 2015 - 2016 roku.
Stan zadłużenia zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku wyniósł
331 000 000 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki i wyemitowanych
obligacji. Zobowiązania dotyczącego zadania Wypłata odszkodowania za nieruchomość
położoną w m. Kowale nie wykazano z uwagi na kwestie formalne (brak podpisanej umowy).
Z tego też powodu nie dokonano spłaty przypadającej na 2014 rok planowanej raty
w wysokości 68 356 zł.
W 2017 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 51 750 000 zł, tytułem
planowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego wykupu udziałów w Szpitalu
Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
zwiększając kwotę długu na koniec 2017 roku do wysokości 327 750 000 zł.
Dla zobrazowania w pełni sytuacji finansowej Samorządu Województwa Pomorskiego
poniżej zaprezentowane zostały również nieobowiązujące od 2014 roku wskaźniki.
Wprowadzone w trakcie 2014 roku zmiany spowodowały, iż wskaźniki zadłużenia
kształtowały się w sposób następujący:
•
wskaźnik długu (60%):
315
•
w 2014 roku zmniejszył się o 6,4%, z 43,3% do 36,9% [wykonanie 37,2 %],
•
w 2015 roku zmniejszył się o 9,9%, z 50,4% do 40,5%,
•
•
w 2017 roku zwiększył się o 6,9%, z 51,0% do 57,9%,
•
wskaźniki spłaty zadłużenia (15%):
•
w 2014 roku zwiększył się o 3,1%, z 3,5% do 6,6% [wykonanie 5,9 %]
•
•
•
•
maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (obliczony w oparciu
o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy):
•
w 2014 roku zwiększył się o 2,0% z 13,6% do 15,6%,
•
w 2015 roku zwiększył się o 0,8% z 14,5% do 15,3%,
•
w 2016 roku zwiększył się o 0,5% z 14,3% do 14,8%.
•
w 2017 roku zmniejszył się o 1,6% z 13,5% do 11,9%.
Perspektywa finansowa Województwa na lata 2014-2027 zapewnia wypełnienie normy
ostrożnościowej w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia.
W 2014 roku dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 79 259 592 zł, z tego
wydatków bieżących o kwotę 30 341 445 zł i wydatków majątkowych o kwotę 48 918 147 zł
w związku z:
1.
wprowadzeniem nowych zadań do WPF na łączną kwotę 3 765 882 zł, w tym
finansowane:
− ze środków własnych – kwota 337 958 zł,
− ze środków zewnętrznych – kwota 3 427 924 zł.
2.
zwiększenie wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF na kwotę per
saldo
8 231 266 zł, w tym finansowane:
− ze środków własnych – zmniejszenie o kwotę 22 807 483 zł,
− ze środków zewnętrznych – zwiększenie o kwotę 31 038 749 zł.
316
Pozostałe zmiany wydatków bieżących i wydatków majątkowych dotyczą zadań
jednorocznych omówionych w części zmiany planu budżetu Województwa Pomorskiego
w 2014 roku niniejszego sprawozdania.
W WPF w 2014 roku zwiększono planowane dochody ogółem w 2015 roku
o kwotę 85 948 179 zł, w tym:
•
dochody bieżące – kwota 18 896 029 zł,
•
dochody majątkowe – kwota 67 052 150 zł,
oraz wydatki ogółem o kwotę 87 948 179 zł, w tym:
•
wydatki bieżące – kwota 13 362 586 zł,
•
wydatki majątkowe – kwota 74 585 593 zł.
Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne w kwocie 6 152 377 zł,
związane z planowanym zwrotem podatku VAT oraz dochody zewnętrzne w wysokości
12 743 652 zł (jako źródło finansowania zadań w ramach RPO, PO KL, SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego).
Zmiany planu wydatków bieżących w kwocie 13 362 586 zł wynikają m.in. ze wzrostu
wydatków na zadania finansowane ze środków własnych w kwocie 618 934 zł oraz z budżetu
środków europejskich i z budżetu państwa w ramach zadań współfinansowanych z UE
w kwocie 12 743 652 zł.
Powyższa zmiana planu na kwotę 13 362 586 zł wynika ze zwiększenia wydatków bieżących
o charakterze jednorocznym na kwotę 2 771 668 zł oraz wydatków bieżących na zadania
wieloletnie w kwocie 10 590 918 zł. W ramach zadań wieloletnich dokonano następujących
zmian:
1.
wprowadzenia nowych zadań do WPF na łączną kwotę 7 253 296 zł, w tym
finansowane:
2.
zwiększenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę
3 337 622 zł, w tym w ramach:
− środków własnych – kwota 33 336 zł,
317
Zmiana planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych
w wysokości 67 052 150 zł na zadania realizowane w ramach RPO, PO IŚ, PO IG oraz
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Zmiany planu wydatków majątkowych w kwocie 74 585 593 zł wynikają ze wzrostu
wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 7 533 443 zł oraz z budżetu
środków europejskich i z budżetu państwa w ramach w ramach zadań współfinansowanych
z UE w kwocie 67 052 150 zł.
Powyższa zmiana planu na kwotę 74 585 593 zł wynika ze zmniejszenia wydatków
majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę 7 763 923 zł oraz zwiększenia wydatków
majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 82 349 516 zł. W ramach zadań wieloletnich
dokonano następujących zmian:
1.
wprowadzenia do WPF nowych zadań na łączną kwotę 7 510 410 zł, w tym
finansowanie:
− ze środków własnych – kwota 6 753 000 zł,
− ze środków zewnętrznych – kwota 757 410 zł.
2.
zwiększenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF na łączną kwotę
74 839 106 zł, w tym:
− ze środków własnych – kwota 10 604 366 zł,
W WPF w 2014 roku dokonano korekty planowanych dochodów na 2016 rok poprzez
zmniejszenie o kwotę 1 228 404 zł, w tym:
•
dochody bieżące własne – zmniejszenie o kwotę 4 000 000 zł,
•
dochody bieżące zewnętrzne – zwiększenie o kwotę 2 771 596 zł na realizację zadań
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ponadto zwiększono planowane wydatki na 2016 rok o kwotę 11 771 596 zł, z czego :
•
wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 865 697 zł,
•
wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 10 905 899 zł.
Zwiększenie planu wydatków bieżących na kwotę 865 697 zł wynika ze zmniejszenia
wydatków bieżących o charakterze jednorocznym na kwotę 2 072 063 zł, w tym na obsługę
długu na kwotę 2 027 000 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie
w kwocie 2 937 760 zł. W ramach zadań wieloletnich dokonano następujących zmian:
318
1.
wprowadzenia nowych zadań do WPF na łączną kwotę 257 760 zł, w tym finansowane:
− ze środków zewnętrznych – kwota 91 596 zł,
2.
zwiększenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę
2 680 000 zł w ramach środków zewnętrznych.
Zwiększenie planu wydatków majątkowych na kwotę 10 905 899 zł wynika ze zwiększenia
wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę 8 896 674 zł oraz zwiększenia
wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 2 009 225 zł. W ramach zadań
wieloletnich dokonano wprowadzenia nowych zadań do WPF finansowanych ze środków
własnych.
Ponadto dokonano aktualizacji wydatków i wielkości rozchodów w związku z wcześniejszą
spłatą obligacji oraz częściową spłatą kredytu.
W związku z wcześniejszą spłatą serii obligacji oraz planowanym zaciągnięciem kredytu
w 2017 roku w kwocie 51 750 000 zł, w latach 2017-2027 dokonuje się następujących zmian:
1. korekty wielkości spłaty rat kapitałowych – zwiększenie per saldo o kwotę 29 750 000 zł,
2. zwiększenia wydatków majątkowych w 2017 roku tytułem planowanego przez Samorząd
Województwa
Pomorskiego
wykupu
udziałów
w
Szpitalu
Specjalistycznym
w Kościerzynie Sp. z o.o. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., finansowanych
z przychodów – kwota 51 750 000 zł,
3. zwiększenie
wydatków
bieżących
z
przeznaczeniem
na
obsługę
długu
–
kwota 18 721 000 zł.
Ponadto dokonuje się m.in. zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w latach
2017-2020 w związku z realizacją zadania pn. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich
"Pomorskie w Unii", na kwotę 10 286 800 zł, w ramach środków zewnętrznych.
1.2
ZMIANY W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WG KATEGORII
1.
Regionalny Program Operacyjny
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dokonano zwiększenia wydatków w latach
2014-2017 o łączną kwotę per saldo 3 362 511 zł.
319
Zmiany związane są m.in. z wprowadzeniem 5 nowych przedsięwzięć pn.:
Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w ramach
przedsięwzięcia strategicznego Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa
Pomorskiego na kwotę 855 000 zł,
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku SuchorzeBytów na kwotę 782 010 zł,
Opracowanie dokumentacji dla projektu Pomorskie e-Zdrowie na kwotę 698 640 zł,
Analiza
wykonalności
dla
przedsięwzięcia
Kajakiem
przez
Pomorze
–
zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju
turystyki kajakowej na kwotę 229 149 zł,
Analiza wykonalności przedsięwzięcia Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – etap I przygotowań do
realizacji przedsięwzięcia na kwotę 200 000 zł.
Ponadto dokonano zmian w ramach przedsięwzięć już ujętych odnośnie m.in. zadań:
Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227
z Pruszcza Gdańskiego – zmniejszenie o kwotę 9 361 454 zł,
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa
pomorskiego – zwiększenie o kwotę 3 471 104 zł,
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez
usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice – zmniejszenie
o kwotę 3 408 743 zł,
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211 na
odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy – zwiększenie o kwotę
2 215 984 zł,
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia –
zwiększenie o kwotę 1 714 523 zł,
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla
tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy
miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego – zwiększenie o kwotę
1 167 014 zł,
320
Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 214 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinkach Osowo
Lęborskie - Unichowo i Lipnica - Konarzynki – zwiększenie o kwotę 1 613 000 zł,
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów
- Debrzno oraz drogi wojewódzkiej 235 na odcinku Korne - Chojnice – zwiększenie
o kwotę 1 510 500 zł,
Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla –
Dokumentacja projektowa budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na
odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo – zwiększenie o kwotę
432 712 zł,
Odnawialne źródła energii w wybranych budynkach użyteczności publicznej Samorządu
Woj. Pomorskiego – wykreślenie zadania na kwotę 166 500 zł.
2.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokonano zwiększenia limitu
wydatków w latach 2014 – 2015 o łączną kwotę 174 457 103 zł.
Zmiany dotyczą m.in. przeniesienia dwóch przedsięwzięć z części Programy, projekty lub
zadania pozostałe do części Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 pn:
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru – zwiększenie o kwotę
146 812 982 zł,
Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego, o napędzie elektrycznym, do
obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw –
zwiększenie o kwotę 32 964 615 zł.
Ponadto dokonano następujących zmian w ramach zadania pn.
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku – zmniejszenie o kwotę
5 608 978 zł,
Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – zwiększenie o kwotę
288 484 zł.
321
3.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonano zwiększenia limitu wydatków
w latach 2014-2015 o łączną kwotę 10 936 132 zł.
Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia 3 nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji
w latach 2014 – 2015 pn.:
INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania IV edycja na kwotę 2 998 570 zł,
Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora
oświaty z Województwa Pomorskiego na kwotę 2 386 236 zł,
Pomorski Smart – Up – poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście
rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego na kwotę 1 985 900 zł.
Ponadto dokonano m.in. następujących zmian odnośnie zadania:
Na pomoc pracy – niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych
w województwie pomorskim – zwiększenie o kwotę 1 648 114 zł,
Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania
rynku pracy – zwiększenie o kwotę 1 534 802 zł,
InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów VI edycja – zmniejszenie o kwotę
476 533 zł,
Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów
w regionie poprzez edukację morską – zwiększenie o kwotę 435 177 zł,
System Inteligencji Regionalnej – kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie
zmianami gospodarczymi na Pomorzu – zmniejszenie o kwotę 378 175 zł,
Doskonalenie
kompetencji
zawodowych
pracowników
pomocy
społecznej
w województwie pomorskim – zwiększenie o kwotę 339 059 zł,
Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych –
zwiększenie o kwotę 212 497 zł,
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Będę dobrym
fachowcem” – zwiększenie o kwotę 69 505 zł,
Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół
Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim – zwiększenie o kwotę 62 504 zł.
322
4.
Inne Programy
W ramach Innych Programów dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2014 – 2020
o łączną kwotę 14 500 641 zł.
Zmiany związane są m.in. z wprowadzeniem dwóch przedsięwzięć pn.:
Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych na kwotę 1 084 750 zł,
Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2014/2015 na kwotę 48 236 zł.
Ponadto dokonano zmian m.in. następujących zadań:
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” – zwiększenie o kwotę
13 228 423 zł,
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego
Malbork – Grudziądz – zwiększenie o kwotę 146 490 zł,
Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I – zmniejszenie o kwotę 64 179 zł,
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego – zwiększenie o kwotę 31 900 zł.
5.
Własne
W ramach zadań własnych Województwa Pomorskiego dokonano zmniejszenia limitu
wydatków w latach 2014 – 2016 o kwotę 83 075 795 zł.
Spadek ten związany jest m.in. z przeniesieniem trzech zadań z części Programy, projekty lub
zadania pozostałe do części Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:
−
dwóch zadań do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko pn.:
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – Zakup taboru – zmniejszenie o kwotę
76 613 624 zł,
obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw –
zmniejszenie o kwotę 19 571 620 zł,
−
jednego zadania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.:
Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku
od Skórcza do węzła autostady A1 w Kopytkowie – zmniejszenie o kwotę 332 712 zł.
323
Ponadto ujęto 3 nowe zadania pn.:
Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny
Gastroenterologii,
Hepatologii
i
Żywienia
Dzieci
GUMed
oraz
Oddział
Kardiochirurgiczny dla dzieci z wadami wrodzonymi na kwotę 5 071 751 zł,
Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
w Wejherowie na kwotę 4 100 000 zł,
Wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w m. Kowale na kwotę 365 556 zł.
Poza tym dokonano m.in. następujących zmian odnośnie zadań:
Budowa lądowiska dla SOR Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni Sp z o.o. –
Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego
w Słupsku – zwiększenie o kwotę 655 000 zł,
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka –
granica województwa – zmniejszenie o kwotę 172 696 zł.
2.
STOPIEŃ
ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI
PROGRAMÓW
WIELOLETNICH
Zgodnie Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 760/XXXVI/13 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego – wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu
na 31.12.2014 roku obejmował 74 zadania z okresem realizacji 2014-2027, o łącznej wartości
1 474 113 163 zł, z czego od rozpoczęcia realizacji do końca 2014 roku łącznie wydatkowano
kwotę 557 158 985 zł, tj. 37,8 % planu, z przeznaczeniem na:
−
wydatki bieżące - 75 949 145 zł, tj. 12,8 % z planowanej kwoty 592 510 820 zł,
−
wydatki majątkowe - 481 209 840, tj. 54,6 % z planowanej kwoty 881 602 343 zł.
Limit wydatków na przedsięwzięcia objęty budżetem 2014 roku wynoszący 258 419 289 zł
został zrealizowany w kwocie 208 558 907 zł, tj. w 80,7 %, z czego:
−
wydatki bieżące wyniosły 28 993 041 zł, tj. 92,1 % z planowanej kwoty 31 468 573 zł,
−
wydatki majątkowe wyniosły 179 565 866 zł, tj. 79,1 % z planowanej kwoty
226 950 716 zł.
324
wyszczególnienie
plan po zmianach
wykonanie
wska
wskaźnik
wykonania
łączne nakłady
finansowe
1 474 113 163 zł
557 158 985 zł
37,8 %
limit 2014
258 419 289 zł
208 558 907 zł
80,7 %
Rozkład nakładów w podziale na typy i grupy wydatków wg stanu na 31.12.2014 roku
przedstawiał się następująco:
1.
Przedsięwzięcia
ęcia finansowane przy współudziale środków,
rodków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
wyszczególnienie
plan po zmianach
wykonanie
wskaźnik wykonania
wydatki bieżące
w tym limit 2014
105 554 586 zł
29 768 722 zł
74 070 393 zł
27 365 431 zł
70,2 %
91,9 %
wydatki majątkowe
w tym limit 2014
638 180 372 zł
209 246 362 zł
378 258 694 zł
161 893 101 zł
59,3 %
77,4 %
ogółem wydatki
w tym limit 2014
743 734 958 zł
239 015 084 zł
452 329 087 zł
189 258 532 zł
60,8 %
79,2 %
2.
Przedsięwzięcia
ęcia pozostałe
wyszczególnienie
plan po zmianach
wykonanie
wska
wskaźnik
wykonania
wydatki bieżące
w tym limit 2014
486 956 234 zł
1 699 851 zł
1 878 752 zł
1 627 610 zł
0,4 %
95,8 %
wydatki majątkowe
w tym limit 2014
243 421 971 zł
17 704 354 zł
102 951 146 zł
17 672 765 zł
42,3 %
99,8 %
ogółem wydatki
w tym limit 2014
730 378 205 zł
19 404 205 zł
104 829 898 zł
19 300 375 zł
14,4 %
99,5 %
Ze struktury łącznych
cznych nakładów na przedsięwzięcia
przedsi
ujęte
te w WPF wynika, że planowane
wydatki rozłożone
one były równomiernie na zadania współfinansowane środkami z UE (50,5 %,
tj. 743 734 958 zł) oraz zadania pozostałe, tj. finansowane m.in. ze środków własnych
Województwa (49,5 %, tj. 730 378 205 zł). Udział tych grup w łącznych
ącznych zrealizowanych
325
wydatkach wynosił odpowiednio: 81,2 % i 18,8 %, co ma m.in. związek z relatywnie niskim
(14,4 %), ale zgodnym z planem stopniem zaawansowania realizacji przedsięwzięć własnych
głównie na zadaniach dotyczących Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego nie występowały w budżecie Województwa.
W planie łącznych nakładów na przedsięwzięcia wg stanu koniec 2014 roku wydatki bieżące
stanowiły 40,2 %, tj. 592 510 820 zł, a majątkowe 59,8 %, tj. 881 602 343 zł. Ich udział
w wydatkach zrealizowanych wynosił odpowiednio: 13,6 % i 86,4 %. Powyższa struktura
wiąże się z kapitałochłonnym charakterem projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych.
Podstawowe źródło finansowania zaplanowanych nakładów na zadania wieloletnie stanowiły
środki własne Województwa oraz środki unijne (łącznie 93,9 % ogółu nakładów),
pozyskiwane głównie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na działania dotyczące
rozwoju transportu kolejowego i sieci drogowej.
środki własne
środki z UE
60,5 %
33,4 %
892 229 396 zł
492 344 265 zł
inne źródła
środki z budżetu
państwa
2,0 %
4,1 %
29 111 638 zł
60 427 864 zł
Zrealizowane do końca 2014 roku łączne wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie
sfinansowane zostały odpowiednio: w 88,6 % ze środków pochodzących z UE i ze środków
własnych Województwa oraz ze środków z budżetu państwa 9,2 % i innych źródeł 2,2 %.
Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć ujętych w WPF wynoszący 37,8 % był
zgodny z założonym planem realizacji i wynikał z przyjętych harmonogramów rzeczowofinansowych zadań w poszczególnych latach – w łącznej kwocie nakładów około połowa
326
niezrealizowanych wydatków dotyczy przedsięwzięć w zakresie transportu, tj. Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej (zakupu taboru w 2015 roku oraz rewitalizacji Kolei Kokoszkowskiej
i dopłat do kolejowych przewozów przewidzianych do 2026 roku) oraz budowy
i modernizacji dróg.
Największy stopień zaawansowania finansowego dotyczył pierwszej grupy wydatków,
tj. przedsięwzięć współfinansowanych ze źródeł zagranicznych (60,8 %), w ramach których
najwyższy poziom realizacji dotyczył wydatków bieżących (70,2 %). Relatywnie niski, ale
zgodny z planem stopień realizacji przedsięwzięć pozostałych (14,4 %), w tym wydatków
bieżących (0,4 %) wiąże się głównie z zadaniami dotyczącymi Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej rozłożonymi na okres do 2026 roku.
Na stopień wykorzystania limitu wydatków 2014 roku wynoszący 80,7% wpływ miała przede
wszystkim realizacja:
− zadania Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru (65,2 %), wynikająca
z przesunięcia planowanej dostawy dwóch pojazdów na 2015 rok w celu
dostosowania harmonogramu dostaw pojazdów do terminu uruchomienia linii PKM,
− zadań drogowych: Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze
Powiśla (33,6 %) i Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi
wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (54,3 %).
3.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
Z
UWZGLĘDNIENIEM
STOPNIA
ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI NAKŁADÓW FINANSOWYCH – WYBRANE DANE
Ogólną informację n/t stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera
Załącznik nr 13 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Pomorskiego wg stanu na 31.12.2014 roku, natomiast szczegółowe omówienie przebiegu
realizacji zadań w 2014 roku znajduje się przy opisie wydatków wg poszczególnych działów
klasyfikacji budżetowej ujętych w części Omówienie realizacji budżetu Województwa za 2014
rok niniejszego sprawozdania.
327
1.
Przedsięwzięcia
cia realizowane z udziałem środków,
rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Wydatki związane
zane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących
pochodz
z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych, zostały wyodrębnione
wyodr bnione w ramach następujących
nast
programów:
Regionalny Program Operacyjny WP
•21
21 zadań
•177
177 385 320 zł, tj. 12 % nakładów
•4
4 zadania
•370
370 867 504 zł, tj. 25 % nakładów
•18
18 zadań
•70
70 198 177 zł, tj. 5 % nakładów
Inne Programy
•10
10 zadań
•125
125 283 957 zł, tj. 8 % nakładów
Na przedsięwzięcia
cia współfinansowane ze środków pochodzących
cych z budżetu
budż
UE i innych
źródeł
ródeł zagranicznych niepodlegających
niepodlegaj
zwrotowi na koniec 2014 roku składały się
si 53 zadania
z okresem realizacji 2014-2020
2020 o wartości
warto
743 734 958 zł, z czego do końca
ko
2014 roku
wydatkowano kwotę 452 329 087 zł, tj. 60,8 % planu nakładów, z przeznaczeniem na:
−
wydatki bieżące - 74 070 393 zł, tj. 70,2 % planu wynoszącego 105 554 586 zł,
−
wydatki majątkowe - 378 258 694 zł, tj. 59,3 % planu wynoszącego
ącego 638 180 372 zł.
Limit wydatków w budżecie
żecie 2014 roku określony
lony na poziomie 239 015 084 zł został
zrealizowany w 79,2 %, tj. w kwocie 189 258 532 zł, z czego:
−
wydatki bieżące
żące stanowiły kwotę
kwot 27 365 431 zł, tj. 91,9 % planu określonego
okre
w wysokości 29 768 722 zł,
−
wydatki majątkowe
tkowe stanowiły kwotę
kwot 161 893 101 zł, tj. 77,4 % planu określonego
okre
w wysokości 209 246 362 zł.
Najwyższy stopień łącznego
ącznego zaawansowania finansowego (84,7 %) wystąpił
wystą
w przypadku
zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ludzk obejmującego
z reguły projekty o charakterze nieinwestycyjnym, z krótkim okresem realizacji, z których
328
znaczna część zakończyła się w 2014 roku, a najniższy - w przypadku przedsięwzięć
finansowanych z Innych Programów (45,8 %).
Wskaźnik wykonania limitu wydatków 2014 roku wahał się od 75,1 % w przypadku
przedsięwzięć realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP do
95,2 % w przypadku zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Nazwa programu
Wskaźnik wykonania
łączne nakłady
limit 2014
51,6 %
75,1 %
65,8 %
78,3 %
84,7 %
95,2 %
45,8 %
80,8 %
60,8 %
79,2 %
Regionalny Program Operacyjny WP
Inne programy
Ogółem
W strukturze nakładów dominowały wydatki finansowane ze środków UE (66,2 %),
tj. dotyczące następujących programów: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(30,7 %), Regionalnego Programu Operacyjnego WP (15,2 %), Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (8,1 %) oraz Innych programów (12,2 %).
budżet państwa
środki własne województwa
środki UE
inne źródła
ogółem
Łączne nakłady
finansowe
59 154 589
164 065 728
492 344 265
28 170 376
Struktura
nakładów
7,9%
22,1%
66,2%
3,8%
Wykonanie
% wykonania
50 745 792
81 922 462
308 545 871
11 114 962
85,8 %
49,9 %
62,7 %
39,5 %
743 734 958
100,0%
452 329 087
60,8 %
W 2014 roku zakończono realizację 15 zadań na łączną kwotę 157 141 555 zł w ramach
następujących programów:
1.
Regionalny Program Operacyjny WP - 2 zadania na łączną wartość 47 857 733 zł:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy
województwa pomorskiego (33 441 240 zł),
Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu
Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia
(14 416 493 zł).
2.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 2 zadania na łączną wartość
81 370 548 zł:
329
obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw
(67 722 236 zł),
Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (13 648 312 zł).
3.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 7 zadań POKL na łączną wartość 27 322 960 zł:
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania
rynku pracy (19 288 059 zł),
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów
szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny
2012/2013 i 2013/2014 (4 122 487 zł),
InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów VI edycja (1 341 363 zł),
INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji (1 271 445 zł),
Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje
i umiejętności
na
regionalnym
rynku
pracy
województwa
pomorskiego
(1 028 419 zł),
Leonardo da Vinci. Deaf Profesionals- Integracyjny staż zawodowy w Hiszpanii dla
uczniów niesłyszących kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik
budownictwa, stolarz, kucharz (169 293 zł),
Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia (101 894 zł).
4.
Inne Programy - 4 zadania w ramach innych programów na łączną wartość 590 314 zł:
Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną
w Płotowie (343 684 zł),
Ciesz się południowym Bałtykiem! - wspólna promocja regionu Południowego
Bałtyku jako destynacji turystycznej (134 383 zł),
Niesłyszący uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla słyszących na podstawie
bajki braci Grimm "Rumpelstiltskin" (59 242 zł),
Innovation, Creativity and Talent for ICT SMEs (ICT4SMEs) (53 005 zł).
Planowane na 2014 rok zakończenie zadania Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem
niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Copernicus Podmiocie Leczniczym Sp. z o.o. ujęte
zostało w kwocie 529 545 zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2014.
330
W grupie przedsięwzięć
ęć współfinansowanych ze środków pochodzących
ących z budżetu
bud
UE
i innych źródeł
ródeł zagranicznych niepodlegających
niepodlegaj cych zwrotowi do wykonania w latach 2015-2020
2015
pozostało 37 zadań w ramach zaplanowanej łącznej
ł
kwoty 241 133 012 zł. Ponad 75 %
nakładów w wysokości 181 693 781 zł dotyczy planowanych do zakończenia
ńczenia przedsięwzięć
przedsi
transportowych, tj. drogowych i kolejowych, w tym kwota 74 982 086 zł dotyczy zadania
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – Zakup taboru.
W 2015 roku w ramach nakładów finansowych w kwocie 23 947 834 zł planowane jest
zakończenie
czenie
realizowanego
od
200 roku
2009
zadania
Kompleksowe
zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeńń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku.
2. Przedsięwzięcia
cia pozostałe
Wydatki na zadania pozostałe dotyczyły projektów finansowanych ze środków własnych oraz
dotacji celowej z budżetu
ż państwa
ństwa i środków z WFOŚiGW:
Inne Programy
•2
2 zadania
•1
1 112 136 zł, tj. 0 % nakładów
Zadania własne
•19
19 zadań
•729
729 266 069 zł, tj. 50 % nakładów
Przedsięwzięcia
cia pozostałe na koniec 2014 roku obejmowały 21 zadańń z okresem realizacji
2014-2027, o wartości 730 378 205 zł, z czego do końca 2014 roku wydatkowano kwotę
kwot
104 829 898 zł, tj. 14,4 % planu nakładów, z przeznaczeniem na:
−
wydatki bieżące - 1 878 752 zł, tj. 0,4 % z planowanej kwoty 486 956 234 zł,
−
wydatki majątkowe – 102 951 146 zł, tj. 42,3 % z planowanej
owanej kwoty 243 421 971 zł.
Limit wydatków w budżecie
żecie 2014 roku określony
okre lony na poziomie 19 404 205 zł został
zrealizowany w 99,5 %, tj. w kwocie 19 300 375 zł, z czego:
−
wydatki bieżące
ce wyniosły 1 627 610 zł, tj. 95,8 % z planowanej kwoty 1 699 851 zł,
−
wydatki majątkowe
ątkowe wyniosły 17 672 765 zł, tj. 99,8 % z planowanej kwoty
17 704 354 zł.
Największą część nakładów zaplanowano do realizacji w ramach Zadań
Zada własnych, których
wartość determinują przedsięwzięcia
przedsięwzi
związane z Pomorską Kolejąą Metropolitalną,
Metropolitaln rozłożone
na okres do 2026 roku, co bezpośrednio
bezpo
wpływa na tempo angażowania
żowania finansowego
nakładów.
331
Nazwa programu
Wskaźnik wykonania
łączne nakłady
limit 2014
45,2%
99,6%
14,3%
99,5%
14,4%
99,5%
Inne programy
Zadania własne
Ogółem
Główne
źródło
finansowania
pozostałych
przedsięwzięć
stanowiły
środki
własne
Województwa (99,7 %).
budżet państwa
środki własne województwa
inne źródła
Łączne nakłady Struktura
finansowe
nakładów
1 273 275
0,2 %
728 163 668 99,7 %
941 262
0,1 %
Ogółem
730 378 205
Wykonanie
100,0 %
% wykonania
665 930
103 231 797
932 171
52,3 %
14,2 %
99,0 %
104 829 898
14,4 %
W 2014 roku zakończono realizację 5 zadań na łączną kwotę 8 720 911 zł w ramach Zadań
własnych:
Zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu (7 508 702 zł),
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (615 615 zł),
Przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku
ul. Polanki 51- Etap I (378 053 zł),
Plan
Zrównoważonego
Rozwoju
Transportu
Zbiorowego
dla
Województwa
Pomorskiego (195 570 zł),
Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów (22 971 zł).
Planowane na 2014 rok zakończenie zadania Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
nieruchomości należących do zasobu Województwa ujęte zostało w kwocie 100 000 zł
w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2015-2027
wynoszą 625 444 474 zł i w 90 % dotyczą zadań związanych z Pomorską Koleją
Metropolitalną, tj.:
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej – w okresie
2015-2026 na realizację projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych
przewozów pasażerskich w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę
273 020 000 zł, a w ramach wydatków majątkowych 80 500 000 zł,
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej - dopłata
do kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości szacowanego kosztu dostępu do
332
infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKM S.A. – łączna kwota zaplanowanych
wydatków bieżących na opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej w latach 20152026 wynosi 209 280 000 zł.
333
VII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1
REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2014 R. ...................... 335
Załącznik 2
REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2014 R....................... 346
Załącznik 3
REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU
NA 31.12.2014 R. ............................................................................................................................. 367
Załącznik 4
REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.12.2014 R. ............................................................................ 368
Załącznik 5
REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.12.2014 R. ............................................................................ 371
Załącznik 6
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2014 R. ......................................... 375
Załącznik 7
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2014 R. ......................................... 379
Załącznik 8
REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 31.12.2014 R. ........................... 382
Załącznik 9
REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA
PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG
STANU NA 31.12.2014 R. ............................................................................................................... 384
Załącznik 10
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 31.12.2014 R. ..................... 392
Załącznik 11
REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG
STANU NA 31.12.2014 R. ............................................................................................................... 398
Załącznik 12
SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA
RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. – 31.12.2014 R................................................ 399
Załącznik 13
WYKAZ PRZEDSIEWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA 31.12.2014 R. .......................................... 400
334
Załącznik Nr 1
REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA
WG STANU NA 31.12.2014 r.
DZIAŁ
1
010
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
2
3
4
5
01004
Biura geodezji i terenów rolnych
0830
0870
0920
0970
01005
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
01006
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
0750
0830
0870
0920
0970
01008
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Melioracje wodne
WYKONANIE
na 31.12.2014
6
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
7
95 204 539
91 904 777,89
96,5%
940 000
940 000
0
0
0
997 583,11
992 776,28
4 632,00
57,98
116,85
106,1%
105,6%
-
344 000
344 000,00
100,0%
344 000
344 000,00
100,0%
201 920
217 720,02
107,8%
157 000
137 665,75
87,7%
25 000
1 000
8 920
10 000
23 726,85
1 400,00
19 382,86
35 544,56
94,9%
140,0%
217,3%
355,4%
81 804 596
79 369 795,96
97,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
2007
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
391 521
377 715,29
96,5%
69 092
66 655,67
96,5%
29 255 174
29 255 018,99
100,0%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
6 600
7 098,78
107,6%
6200
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
6 274 788
5 572 944,17
88,8%
6207
34 708 128
33 424 792,78
96,3%
9 197 573
8 768 127,44
95,3%
1 897 038
1 892 763,35
99,8%
876
875,03
99,9%
2009
6209
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
6510
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd
województwa
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
6660 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
335
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
§
2
3
01041
01042
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
4
5
6
2 854
2 853,34
100,0%
952
951,12
99,9%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
6 200 000
5 014 223,31
80,9%
4 599 750
3 713 826,05
80,7%
1 533 250
1 237 942,02
80,7%
6518
województwa
50 250
46 841,43
93,2%
6519
województwa
16 750
15 613,81
93,2%
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
5 700 000
5 950 283,62
104,4%
0690 Wpływy z różnych opłat
5 700 000
5 804 771,81
101,8%
0920 Pozostałe odsetki
01095
050
150
0
145 511,81
-
14 023
11 171,87
79,7%
8 700
5 850,00
67,2%
5 323
5 321,87
100,0%
2 923 000
1 775 022,83
60,7%
2 923 000
1 775 022,83
60,7%
118 000
74 641,20
63,3%
2 085 000
1 257 029,95
60,3%
695 000
419 009,98
60,3%
5 000
4 551,70
91,0%
15 000
14 842,50
99,0%
5 000
4 947,50
99,0%
16 870
8 828,04
52,3%
16 870
8 828,04
52,3%
16 870
8 828,04
52,3%
140 931 952
126 868 704,74
90,0%
83 508 720
71 677 731,60
85,8%
1 800 000
1 954 556,25
108,6%
0
1 446 089
77 316,00
1 369 358,94
94,7%
Rybołóstwo i rybactwo
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
2000
2008
2009
6200
6208
6209
15013
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
2701 (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
600
Transpot i łączność
60001
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
7
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
0750
0970 Wpływy z różnych dochodów
336
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
2
3
4
5
6
60003
2007
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
6207
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
6530 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu
województwa
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
0900
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
60013
wysokości
Drogi publiczne wojewódzkie
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
187 355
118 879,96
63,5%
150 000
150 000,00
100,0%
72 631 526
60 713 870,45
83,6%
7 293 750
7 293 750,00
100,0%
47 101 000
47 033 444,60
99,9%
31 000
11 055,00
35,7%
47 000 000
47 000 000,00
100,0%
70 000
22 389,60
32,0%
9 975 732
7 811 105,41
78,3%
3 000
695,00
23,2%
200 000
19 850,00
9,9%
1 900 000
1 954 814,80
102,9%
20 000
14 951,09
74,8%
27 000
18 000
224 300
35 005,00
5 361,14
397 566,80
129,6%
29,8%
177,2%
0
9 225,00
-
850 000
650 000,00
76,5%
0
1 421,04
-
6 733 432
4 722 215,54
70,1%
346 500
0
346 423,13
10,00
100,0%
-
144 000
143 947,19
100,0%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na
2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
200 000
199 550,94
99,8%
2 500
2 915,00
116,6%
0750
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
2007
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
6300
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
6207
60095
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
7
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje
337
DZIAŁ
1
630
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
2
3
4
5
Turystyka
63003
63095
3 271 466
2 954 773,81
90,3%
26 350
7 302,53
27,7%
26 350
7 302,53
27,7%
3 245 116
2 947 471,28
90,8%
60 000
5 083,00
8,5%
11 000
876,00
8,0%
2007
190 605
190 300,27
99,8%
33 640
33 582,40
99,8%
109 802
109 722,09
99,9%
2009
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na
2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
6207
2 203 258
2 203 257,36
100,0%
6209
388 811
388 810,12
100,0%
210 000
13 464,03
6,4%
38 000
2 376,01
6,3%
18 794 376
19 175 763,42
102,0%
18 794 376
19 175 763,42
102,0%
600 000
757 450,78
126,2%
25 000
46 672,63
186,7%
1 305 376
1 350 835,74
103,5%
15 479 918
14 849 629,61
95,9%
1 140 000
338
10 000
96 244
938 762,63
353,50
73 562,64
1 061 505,98
82,3%
104,6%
735,6%
1102,9%
80 000
80 000,00
100,0%
6300
inwestycyjnych
57 500
16 989,91
29,5%
70005
6
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
7
0907
0909
700
WYKONANIE
na 31.12.2014
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470
0690
0750
0770
0830
0870
0920
0970
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z różnych opłat
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
338
DZIAŁ
1
710
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
2
3
4
5
6
71005
71013
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
0830 Wpływy z usług
71095
750
492 601,12
92,2%
3 000
5 638,50
188,0%
3 000
3 000,00
100,0%
0
2 638,50
-
127 000
127 000,00
100,0%
127 000
127 000,00
100,0%
80 000
35 856,05
44,8%
80 000
35 856,05
44,8%
324 120
324 106,57
100,0%
200 000
199 990,20
100,0%
124 120
124 116,37
100,0%
11 158 112
10 493 464,68
94,0%
1 373 000
1 371 653,62
99,9%
1 372 000
1 370 598,62
99,9%
1 000
1 055,00
105,5%
9 772 612
0
9 111 630,96
5 090,57
93,2%
-
84 000
117 235,46
139,6%
60 000
93 501,15
155,8%
0750
16 000
5 600,86
35,0%
50 000
0
62 161,52
6,15
124,3%
-
170
0,00
0,0%
30
0,00
0,0%
75018
534 120
75011
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
7
Urzędy marszałkowskie
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
0580
0909
0908
0
62 286,39
-
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
20 000
20 000,00
100,0%
2008
2009
208 000
267 911,49
128,8%
8 908 132
8 143 967,12
91,4%
140 580
88 727,58
63,1%
17 000
17 000,00
100,0%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
2460 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
20 000
12 322,00
61,6%
wysokości
17 850
748,40
4,2%
2230
bieżących zadań własnych samorządu województwa
339
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
§
2
3
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
4
5
6
wysokości
75046
214 421,20
94,5%
6209
750
546,49
72,9%
4 500
1 788,96
39,8%
4 000
1 658,27
41,5%
500
130,69
26,1%
8 000
8 391,14
104,9%
0900
0
155,02
-
0
240,00
-
8 000
7 996,12
100,0%
1 717 659
857 386,87
49,9%
1 717 659
857 386,87
49,9%
1 717 659
857 386,87
49,9%
300 600 000
338 204 199,08
112,5%
1 000 000
1 048 250,00
104,8%
1 000 000
1 048 250,00
104,8%
299 600 000
337 155 949,08
112,5%
62 700 000
236 900 000
68 006 334,00
269 149 615,08
108,5%
113,6%
277 724 098
252 204 324,08
90,8%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
756
758
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
75623
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
0480
alkoholowych
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
75801
75802
75804
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i
6180 wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i
krajowych w granicach miast na prawach powiatu
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
75814
Różne rozliczenia finansowe
75833
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw
75861
3,3%
226 950
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
75109
104,58
wysokości
751
3 150
6208
75095
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
7
Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
2007
340
35 735 828
35 735 828,00
100,0%
35 735 828
35 735 828,00
100,0%
449 000
449 000,00
100,0%
449 000
449 000,00
100,0%
61 852 203
61 852 203
61 852 203,00
61 852 203,00
100,0%
100,0%
2 941 813
2 941 813
3 725 277,64
3 725 277,64
126,6%
126,6%
32 689 627
32 689 627
32 689 627,00
32 689 627,00
100,0%
100,0%
91 161 768
71 520 367,33
78,5%
1 118 453
1 118 453,00
100,0%
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
§
2
3
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
4
5
6
2008
wysokości
wysokości
2009
6200
6208
6209
6207
75862
2007
2008
2009
2917
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w
wysokości
wysokości
6209
341
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
7
17 934 000
12 294 845,04
68,6%
49 000
28 265,02
57,7%
13 500
12 617,23
93,5%
10 000
0,00
0,0%
121 713
28 364,96
23,3%
53 262 302
40 713 120,55
76,4%
851 000
417 616,81
49,1%
15 201 000
14 706 305,86
96,7%
2 600 800
2 200 778,86
84,6%
52 893 859
46 232 021,11
87,4%
22 484 573
21 408 937,08
95,2%
6 800
2 993,59
44,0%
29 528 886
24 344 492,47
82,4%
3 600
284,12
7,9%
138 000
121 057,93
87,7%
725 000
348 917,17
48,1%
7 000
5 338,75
76,3%
DZIAŁ
1
801
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
2
3
4
5
80102
Szkoły podstawowe specjalne
80130
Szkoły zawodowe
0750
80131
Kolegia pracowników służb społecznych
0750
80134
Szkoły zawodowe specjalne
80141
Zakłady kształcenia nauczycieli
0750
80147
851
Biblioteki pedagogiczne
1 496 571
1 536 957,64
102,7%
625
599,94
96,0%
625
599,94
96,0%
422 024
950
455 607,60
1 025,00
108,0%
107,9%
159 480
203 114,36
127,4%
246 294
0
0
15 300
230 230,91
650,00
647,51
19 939,82
93,5%
130,3%
65 200
2 400
132 262,25
2 460,00
202,9%
102,5%
3 400
2 821,15
83,0%
59 200
0
200
113 608,10
823,00
12 550,00
191,9%
6275,0%
106 922
106 921,48
100,0%
106 922
106 921,48
100,0%
757 800
688 782,26
90,9%
90 000
102 476,13
113,9%
667 500
0
300
584 831,18
417,51
1 057,44
87,6%
352,5%
144 000
152 784,11
106,1%
800
754,00
94,3%
100 600
13 000
29 600
105 608,89
13 179,33
33 241,89
105,0%
101,4%
112,3%
22 535 425
23 958 016,28
106,3%
355 155
1 082 753,04
304,9%
0
724 291,48
-
133 509
133 509,00
100,0%
209 375
202 030,00
96,5%
12 271
22 922,56
186,8%
683 121
813 879,42
119,1%
10 000
10 000,00
100,0%
673 121
803 879,42
119,4%
Szpitale ogólne
6207
6300
inwestycyjnych
6530 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu
województwa
85120
6
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
7
0750
Ochrona zdrowia
85111
WYKONANIE
na 31.12.2014
Lecznictwo psychiatryczne
342
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
3
4
5
85121
Lecznictwo ambulatoryjne
85148
0900
Medycyna pracy
85156
295 954,57
100,0%
92 983
92 983,00
100,0%
202 972
202 971,57
100,0%
2 003 000
0
2 000 000
0
3 000
2 765 776,94
3 390,07
2 755 035,39
1 790,80
5 560,68
138,1%
137,8%
185,4%
30 200
26 722,80
88,5%
30 200
26 722,80
88,5%
19 167 994
18 972 929,51
99,0%
19 167 994
18 972 929,51
99,0%
6 358 273
6 355 868,32
100,0%
3 643 500
3 641 946,39
100,0%
3 800
3 792,00
99,8%
0
700
38,95
1 750,62
250,1%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
1 100 000
1 077 967,81
98,0%
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
2 539 000
2 558 397,01
100,8%
15 000
15 000,00
100,0%
15 000
15 000,00
100,0%
1 221 000
1 220 563,64
100,0%
1 221 000
1 220 563,64
100,0%
1 478 773
1 478 358,29
100,0%
0
196,00
-
1 478 773
1 478 162,29
100,0%
4 052 094
3 910 728,61
96,5%
196 617
196 617
195 878,95
195 878,95
99,6%
99,6%
2 851 418
20 000
7 000
1 466 500
2 746 534,48
19 708,36
45 171,52
1 352 387,60
96,3%
98,5%
645,3%
92,2%
1 357 918
1 329 267,00
97,9%
1 004 059
968 315,18
96,4%
109 426
102 088,30
93,3%
19 313
18 015,62
93,3%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2230
852
Pomoc społeczna
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
0750
85205
2230
85212
85226
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
społecznego
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85324
6
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
7
295 955
85195
WYKONANIE
na 31.12.2014
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
85332
85395
2008
2007
2009
343
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
§
2
3
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
4
5
6
854
85403
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
0750
0830
0920
0960
0970
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
6260
85410
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
Internaty i bursy szkolne
85420
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
0750
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019
90020
90024
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
0400 Wpływy z opłaty produktowej
Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i
akumulatorów
90095
sektora finansów publicznych na finansowanie lub
6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92106
Teatry
92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
92113
Centra kultury i sztuki
344
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
7
875 320
848 211,26
96,9%
536 435
571 228,50
106,5%
360 840
0
357 414,88
54,00
99,1%
-
15 200
11 987,20
78,9%
130 400
970
3 900
1 610
129 797,11
1 331,03
3 900,00
1 886,00
99,5%
137,2%
100,0%
117,1%
58 760
58 459,54
99,5%
150 000
150 000,00
100,0%
89 020
89 000
20
119 821,88
119 807,88
14,00
134,6%
134,6%
70,0%
86 575
920
93 991,74
2 160,90
108,6%
234,9%
131
161,64
123,4%
80 664
4 400
460
85 559,18
4 753,86
1 356,16
106,1%
108,0%
294,8%
1 767 248
1 765 935,70
99,9%
1 431 230
1 433 376,10
100,1%
1 431 230
1 433 376,10
100,1%
4 200
3 627,96
86,4%
4 200
3 627,96
86,4%
66 650
63 763,64
95,7%
6 800
5 830,64
85,7%
59 850
57 933,00
96,8%
265 168
265 168,00
100,0%
3 838
3 838,00
100,0%
15 330
15 330,00
100,0%
246 000
246 000,00
100,0%
2 227 601
2 227 601,00
100,0%
1 285 000
1 285 000,00
100,0%
1 285 000
1 285 000,00
100,0%
350 000
350 000,00
100,0%
350 000
350 000,00
100,0%
350 000
350 000,00
100,0%
350 000
350 000,00
100,0%
DZIAŁ
1
925
ROZDZIAŁ
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
3
4
5
6
92118
Muzea
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6300
inwestycyjnych
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
92502
Parki krajobrazowe
0750
2007
2230
sektora finansów publicznych na finansowanie lub
6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
RAZEM
345
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
7
166 601
166 601,00
100,0%
160 000
160 000,00
100,0%
6 601
6 601,00
100,0%
76 000
76 000,00
100,0%
76 000
76 000,00
100,0%
5 307 372
4 992 978,48
94,1%
5 307 372
0
4 992 978,48
1 170,35
94,1%
-
5 719
5 718,84
100,0%
7 800
0
4 425
9 151,67
39,88
3 754,76
117,3%
84,9%
341 284
131 515,25
38,5%
1 930 000
1 919 528,09
99,5%
2 323 873
2 228 315,60
95,9%
694 271
693 784,04
99,9%
897 157 211
890 259 161,09
99,2%
Załącznik Nr 2
REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA
DZIAŁ
1
010
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
2
3
4
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
5
01004
3020
4010
4040
4110
4120
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
01005
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
4140
Niepełnosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4360
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
4400
pomieszczenia garażowe
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
4700
cywilnej
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
01006
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4400
4410
4430
4440
4480
4510
4520
4610
4700
6050
6060
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
346
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
6
7
106 512 464
102 147 510,00
95,9%
2 914 000
15 000
1 691 114
98 637
302 247
34 410
2 886 863,62
14 909,46
1 690 999,19
98 636,49
296 919,04
33 840,39
99,1%
99,4%
100,0%
100,0%
98,2%
98,3%
126
126,00
100,0%
20 261
176 178
40 000
15 000
2 600
245 342
8 000
20 156,00
173 387,84
36 753,26
11 970,58
2 262,00
241 805,23
6 305,84
99,5%
98,4%
91,9%
79,8%
87,0%
98,6%
78,8%
7 200
6 335,89
88,0%
6 600
6 227,76
94,4%
301
300,12
99,7%
35 400
35 400,00
100,0%
770
43 100
47 000
4 206
10 380
24 932
733,93
40 914,00
46 919,75
4 205,37
8 484,00
24 134,39
95,3%
94,9%
99,8%
100,0%
81,7%
96,8%
100,0%
11 406
11 406,00
73 790
73 731,09
99,9%
344 000
290 200
47 100
3 700
3 000
344 000,00
290 200,00
47 100,00
3 700,00
3 000,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
8 708 920
30 000
5 526 000
421 871
1 007 000
104 000
8 653 041,08
29 623,29
5 525 755,50
421 870,71
974 374,84
100 779,60
99,4%
98,7%
100,0%
100,0%
96,8%
96,9%
66 600
66 541,00
99,9%
13 200
398 860
135 000
153 839
9 000
239 029
15 500
13 171,00
398 848,61
127 011,97
152 426,77
8 786,00
238 800,47
15 090,16
99,8%
100,0%
94,1%
99,1%
97,6%
99,9%
97,4%
10 000
9 082,66
90,8%
31 500
31 101,71
98,7%
66 000
62 459,97
94,6%
26 000
36 000
155 000
59 500
290
15 500
50
25 598,73
35 441,67
154 630,47
58 905,00
290,00
13 468,51
50,00
98,5%
98,4%
99,8%
99,0%
100,0%
86,9%
100,0%
14 400
14 152,50
98,3%
100 249
74 532
100 248,46
74 531,48
100,0%
100,0%
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
2
01008
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
3
4
5
Melioracje wodne
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4217
4219
4260
4270
4300
4370
4397
4399
4480
6050
6057
6059
6660
Zakup energii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
81 797 996
269 741
47 601
19 618
3 462
49 740
8 778
7 090
1 251
6 857
1 210
3 296 130
15 645 394
10 259 370
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
6
7
79 371 729,57
267 376,52
47 184,10
19 617,36
3 461,89
48 269,39
8 518,12
4 798,79
846,84
6 856,38
1 209,96
3 296 130,00
15 645 387,89
10 259 314,90
97,0%
99,1%
99,1%
100,0%
100,0%
97,0%
97,0%
67,7%
67,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
4 250
4 227,20
99,5%
38 475
6 790
50 030
6 284 809
34 708 128
9 197 573
38 474,39
6 789,61
49 959,00
5 578 698,11
33 424 792,78
8 768 127,44
100,0%
100,0%
99,9%
88,8%
96,3%
95,3%
1 887 893
1 887 884,44
100,0%
2 854
2 853,34
100,0%
952
951,12
99,9%
50 000
50 000,00
100,0%
50 000
50 000,00
100,0%
6 750 000
92
300
100
15 000
78 750
26 250
1 770 062
590 020
110 581
36 861
323 281
107 761
46 076
15 358
39 750
13 250
78 017
266 361
88 787
15 000
5 000
424 876
1 879 575
626 525
5 340 978,74
55,20
180,00
60,00
6 220,20
66 393,33
22 131,10
1 623 619,58
541 206,51
110 580,23
36 860,08
289 890,39
96 630,22
36 502,55
12 167,45
22 904,62
7 634,88
32 878,80
107 319,05
35 773,08
9 022,50
3 007,50
268 378,24
1 413 044,93
471 014,97
79,1%
60,0%
60,0%
60,0%
41,5%
84,3%
84,3%
91,7%
91,7%
100,0%
100,0%
89,7%
89,7%
79,2%
79,2%
57,6%
57,6%
42,1%
40,3%
40,3%
60,2%
60,2%
63,2%
75,2%
75,2%
5 000
3 667,09
73,3%
22 500
11 957,85
53,1%
7 500
3 985,96
53,1%
8 075
30 264
10 088
1 000
7 500
2 500
1 875
625
1 103,70
16 022,23
5 340,72
87,50
4 972,19
1 657,39
838,06
279,34
13,7%
52,9%
52,9%
8,8%
66,3%
66,3%
44,7%
44,7%
2 530
0,00
0,0%
nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
6667
6669
01015
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
4300
01041
3020
3028
3029
3040
3048
3049
4018
4019
4048
4049
4118
4119
4128
4129
4178
4179
4210
4218
4219
4288
4289
4300
4308
4309
4400
4408
4409
4410
4418
4419
4420
4428
4429
4438
4439
4700
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Podróże służbowe zagraniczne
cywilnej
347
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
cywilnej
4709
cywilnej
4708
01042
4210
4300
4610
6060
01095
050
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4700
cywilnej
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
2918
2919
4018
4019
4048
4049
4118
4119
4128
4129
4210
4218
4219
4300
4308
4309
4400
4408
4409
4410
4418
4419
4568
4569
4700
4708
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
cywilnej
cywilnej
348
7 875
578,54
7,3%
2 625
192,82
7,3%
15 410
50 250
16 750
14 364,70
46 841,43
15 613,81
93,2%
93,2%
93,2%
5 700 000
13 300
21 700
1 000
103 000
5 299 765,83
13 229,16
11 406,48
0,00
103 000,00
93,0%
99,5%
52,6%
0,0%
100,0%
5 427 000
5 044 797,63
93,0%
134 000
127 332,56
95,0%
247 548
201 131,16
81,2%
57 500
57 491,62
100,0%
20 000
31 695
97 700
10 000
9 530
5 323
7 500,00
26 481,87
79 413,00
0,00
9 530,00
5 321,87
37,5%
83,6%
81,3%
0,0%
100,0%
100,0%
4 300
4 293,08
99,8%
11 500
11 099,72
96,5%
2 944 400
1 781 418,94
60,5%
2 924 400
1 776 418,94
60,7%
975
972,08
99,7%
325
324,03
99,7%
1 065 697
355 233
62 688
20 896
193 970
64 656
27 645
9 215
33 000
300 000
100 000
41 000
165 000
55 000
788 822,10
262 940,70
55 892,68
18 630,89
142 536,35
47 512,10
18 971,78
6 323,93
20 546,21
66 998,41
22 332,80
20 302,47
66 203,70
22 067,89
74,0%
74,0%
89,2%
89,2%
73,5%
73,5%
68,6%
68,6%
62,3%
22,3%
22,3%
49,5%
40,1%
40,1%
38 000
33 353,28
87,8%
187 500
108 760,82
58,0%
62 500
36 253,61
58,0%
5 000
67 500
22 500
439,24
6 755,64
2 251,90
8,8%
10,0%
10,0%
75
75,00
100,0%
25
25,00
100,0%
1 000
0,00
0,0%
15 000
2 088,47
13,9%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
cywilnej
4709
05095
150
15011
15013
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
2009
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4700
cywilnej
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
6010 prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji finansowych
6209
2007
2009
3027
3029
3117
3119
3257
3259
4011
4012
4017
4019
4047
4049
4111
4112
4117
4119
4121
4122
4127
4129
4177
4179
4217
4219
4267
4269
4277
4279
4287
4289
4307
4309
4377
4379
4387
4389
4397
4399
4407
Świadczenia społeczne
Stypendia różne
Stypendia różne
Zakup energii
Zakup energii
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
349
5 000
696,16
13,9%
5 000
15 000
5 000
4 551,70
14 842,50
4 947,50
20 000
20 000
5 000,00
5 000,00
91,0%
99,0%
99,0%
25,0%
25,0%
24 516 759
21 355 605,50
87,1%
1 366 683
1 232 699,76
90,2%
1 397
302,42
21,6%
9 000
6 500
18 629
8 000
228 200
5 700,00
1 298,75
4 185,00
0,00
175 350,00
63,3%
20,0%
22,5%
0,0%
76,8%
6 500
3 975,00
61,2%
1 000 000
1 000 000,00
100,0%
88 457
41 888,59
47,4%
22 814 841
19 825 420,07
86,9%
3 568 747
3 555 826,67
99,6%
15 389 563
12 724 599,46
82,7%
738 123
130 257
22 848
4 032
1 014 376
179 008
25 792
8 598
309 643
54 639
4 018
710
4 432
1 478
61 319
10 822
635
211
6 379
1 127
48 026
8 475
13 056
2 304
3 322
586
466
82
1 275
225
596 267
105 225
737 606,27
130 165,81
20 944,00
3 696,00
1 014 375,39
179 007,43
9 305,28
3 101,76
270 030,67
47 652,45
4 016,08
708,72
1 599,57
533,19
52 180,86
9 208,41
227,98
76,00
5 197,50
917,20
46 155,01
8 144,99
12 670,61
2 235,98
3 007,75
530,78
444,53
78,45
855,10
150,90
448 535,63
79 153,36
99,9%
99,9%
91,7%
91,7%
100,0%
100,0%
36,1%
36,1%
87,2%
87,2%
100,0%
99,8%
36,1%
36,1%
85,1%
85,1%
35,9%
36,0%
81,5%
81,4%
96,1%
96,1%
97,0%
97,0%
90,5%
90,6%
95,4%
95,7%
67,1%
67,1%
75,2%
75,2%
483
388,89
80,5%
85
68,62
80,7%
1 700
300
382 058
67 423
0,00
0,00
362 331,68
63 940,89
0,0%
0,0%
94,8%
94,8%
15 237
15 234,03
100,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
3
4
5
6
4421 Podróże służbowe zagraniczne
6209
4409
15095
4170
4210
4300
4380
4390
4420
400
6010 prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
40001
40003
6209
2009
6209
600
60001
60003
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania
2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
4607
4609
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2630
2910
4560
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do
350
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
7
2 689
2 688,36
100,0%
3 060
540
7 501
2 499
170
30
2 190,25
386,50
3 834,80
1 278,26
117,30
20,70
71,6%
71,6%
51,1%
51,2%
69,0%
69,0%
15 000
0,00
0,0%
335 235
5 735
10 750
39 250
14 500
62 000
3 000
297 485,67
0,00
7 721,94
25 263,73
0,00
61 500,00
3 000,00
88,7%
0,0%
71,8%
64,4%
0,0%
99,2%
100,0%
200 000
200 000,00
100,0%
176 982
48 784,60
27,6%
83 634
48 784,60
58,3%
670
0,00
0,0%
82 964
48 784,60
58,8%
93 348
0,00
0,0%
93 348
0,00
0,0%
404 616 840
350 813 838,61
86,7%
193 207 659
163 447 468,89
84,6%
988 840
988 839,30
100,0%
82 886 694
82 798 339,14
99,9%
5 000
23 093
17 485
686 541
104 430
49 962
36 207
25 000
1 632
1 045
421 877
37 080
35 196
0,00
23 092,29
17 484,19
0,00
81 198,26
41 837,81
30 589,60
3 900,33
284,25
181,92
236 406,00
31 550,74
29 162,06
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
77,8%
83,7%
84,5%
15,6%
17,4%
17,4%
56,0%
85,1%
82,9%
1 118 453
1 118 453,00
100,0%
831 547
831 547,00
100,0%
1 300 000
18 690 000
14 151 000
34 332 290
37 464 287
0,00
17 304 000,00
13 101 600,00
22 383 521,91
24 425 481,09
0,0%
92,6%
92,6%
65,2%
65,2%
47 101 000
47 033 444,60
99,9%
47 000 000
47 000 000,00
100,0%
70 000
22 389,60
32,0%
31 000
11 055,00
35,7%
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
5
60013
60095
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3050 Zasądzone renty
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4140
Niepełnosprawnych
4260 Zakup energii
4360
4370
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
4500
terytorialnego
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700
cywilnej
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4380
4390
4400
630
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
Zakup energii
Turystyka
63001
Ośrodki informacji turystycznej
63003
4178
4179
4210
4218
4219
4300
4308
4309
4390
4398
4399
4428
4429
4430
351
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
6
7
163 748 533
139 837 775,26
85,4%
110 000
109 997,25
100,0%
122 980
12 000
7 974 540
590 000
1 403 600
170 000
107 671,64
12 000,00
7 953 471,15
583 391,53
1 367 043,50
138 781,83
87,6%
100,0%
99,7%
98,9%
97,4%
81,6%
88 000
79 134,00
89,9%
21 000
3 893 962
513 700
16 239 154
23 100
11 223 118
42 200
5 097,14
3 450 362,76
402 270,11
15 429 503,24
15 776,50
9 201 764,75
36 784,50
24,3%
88,6%
78,3%
95,0%
68,3%
82,0%
87,2%
21 000
17 096,75
81,4%
21 300
15 067,30
70,7%
5 000
109 500
18 000
557 246
188 000
117 000
0,00
56 046,50
11 385,84
539 934,11
182 614,38
104 137,00
0,0%
51,2%
63,3%
96,9%
97,1%
89,0%
7 000
6 132,00
87,6%
5 000
116 200
2 700
9 000
17 000
4 728,00
106 067,51
34,80
0,00
16 489,12
94,6%
91,3%
1,3%
0,0%
97,0%
50 500
45 653,30
90,4%
0
43 977 312
52 843 802
6 150
22 905 233
344 236
4 211,62
43 103 247,01
40 705 001,28
6 150,00
15 722 870,78
297 858,06
#DZIEL/0!
98,0%
77,0%
100,0%
68,6%
86,5%
559 648
72 191
4 109
12 000
1 700
5 869
1 150
294 081
900
157 448
495 149,86
72 191,00
4 109,00
12 000,00
1 700,00
5 868,33
1 150,00
283 551,95
899,58
103 480,00
88,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
96,4%
100,0%
65,7%
10 200
10 200,00
100,0%
4 534 921
4 231 672,18
93,3%
162 170
144 250
14 050
3 870
161 474,64
144 085,92
13 518,72
3 870,00
99,6%
99,9%
96,2%
100,0%
1 005 240
2 975
525
4 628
9 350
1 650
37 190
6 375
1 125
4 000
12 750
2 250
7 650
1 350
913 422
1 000 617,03
2 975,00
525,00
4 606,24
9 350,00
1 650,00
37 182,00
5 950,00
1 050,00
2 720,00
12 750,00
2 250,00
5 258,86
928,03
913 421,90
99,5%
100,0%
100,0%
99,5%
100,0%
100,0%
100,0%
93,3%
93,3%
68,0%
100,0%
100,0%
68,7%
68,7%
100,0%
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
2
63095
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
3
4
5
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4210
4300
4307
4309
4390
4417
4419
700
4567
4569
4700
cywilnej
6207
6209
6667
6669
70005
710
4260 Zakup energii
4600
71003
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
Zakup energii
352
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
6
7
3 367 511
63 151
60 675
4 756
4 570
11 607
11 152
1 004
965
2 000
21 050
108 493
104 238
52 398
1 594
1 532
3 069 580,51
63 149,62
60 673,19
4 755,21
4 568,74
11 362,66
10 917,10
947,08
909,90
1 999,98
20 921,22
108 492,21
104 237,58
52 398,00
1 593,49
1 531,01
91,2%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
97,9%
97,9%
94,3%
94,3%
100,0%
99,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
60 000
5 083,00
8,5%
11 000
876,00
8,0%
7 257
7 257,00
100,0%
2 203 258
2 203 257,36
100,0%
388 811
388 810,12
100,0%
210 000
13 464,03
6,4%
38 000
2 376,01
6,3%
25 965 837
20 566 792,99
79,2%
25 965 837
66 915
11 443
1 642
2 000
1 219 400
90 000
1 400 624
90 000
26 000
200 000
1 000
1 054 358
20 566 792,99
66 915,00
11 443,00
1 642,00
1 523,38
940 711,84
76 910,23
1 235 709,54
58 092,00
24 499,61
198 815,00
160,00
244 667,35
79,2%
100,0%
100,0%
100,0%
76,2%
77,1%
85,5%
88,2%
64,5%
94,2%
99,4%
16,0%
23,2%
664 366
535 338,51
80,6%
109 000
20 471 089
418 500
139 500
93 883,96
17 050 214,34
8 119,27
18 147,96
86,1%
83,3%
1,9%
13,0%
2 153 250
2 035 965,88
94,6
1 333 987
1 750
919 965
36 289
162 600
15 162
45 172
9 200
4 400
820
32 374
1 500
1 329 014,09
1 750,00
919 962,27
36 288,44
158 909,89
15 094,72
45 172,00
8 402,52
4 359,52
781,00
32 374,00
1 441,23
99,6%
100,0%
100,0%
100,0%
97,7%
99,6%
100,0%
91,3%
99,1%
95,2%
100,0%
96,1%
1 021
964,91
94,5%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
71004
4400
4700
cywilnej
Plany zagospodarowania przestrzennego
71005
71012
4370
4210
4240
4300
4430
750
71013
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4700
cywilnej
71095
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
75011
4010
4040
4110
4120
75017
4140
Niepełnosprawnych
4700
cywilnej
Samorządowe sejmiki województw
3030
75018
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
2008
2009
2918
2919
3020
3028
3040
3048
353
5 000
4 843,30
96,9%
46 290
46 281,62
100,0%
13 000
1 000
18 564
5 350
12 957,26
996,88
18 564,00
5 346,05
99,7%
99,7%
100,0%
99,9%
4 000
4 000,00
100,0%
10 530
10 524,48
99,9%
45 000
15 500
3 000
26 500
30 718,10
11 300,00
1 893,30
17 524,80
68,3%
72,9%
63,1%
66,1%
3 000
3 000
3 000,00
3 000,00
100,0%
100,0%
28 120
3 671
149
3 411
331
28 051,62
3 615,60
149,00
3 403,70
330,32
99,8%
98,5%
100,0%
99,8%
99,8%
1 370
1 365,00
99,6%
19 188
19 188,00
100,0%
145 140
145 140
145 140,00
145 140,00
100,0%
100,0%
598 003
275
17 000
9 850
200 000
302 908
11 600
55 000
1 370
500 042,07
264,00
4 590,00
9 413,52
199 990,20
271 068,69
11 446,66
2 000,00
1 269,00
83,6%
96,0%
27,0%
95,6%
100,0%
89,5%
98,7%
3,6%
92,6%
79 398 263
68 963 636,11
86,9%
1 974 900
1 532 771
76 230
271 000
20 000
1 960 949,60
1 529 720,58
76 229,09
265 212,32
19 533,08
99,3%
99,8%
100,0%
97,9%
97,7%
18 427
15 183,00
82,4%
11 999
18 500
22 973
10 599,00
18 500,00
22 972,53
88,3%
100,0%
100,0%
100,0%
3 000
3 000,00
967 000
860 327,27
89,0%
967 000
860 327,27
89,0%
74 430 474
64 150 155,17
86,2%
1 219 900
269 062,71
22,1%
18 398
9 681,67
52,6%
32 375
15 528,34
48,0%
3 225
227,35
7,0%
70 000
16 000
6 000
10 000
67 265,03
7 823,48
6 000,00
0,00
96,1%
48,9%
100,0%
0,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
3
4010
4018
4019
4040
4048
4049
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4140
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4260
4268
4269
4270
4300
4308
4309
4350
4358
4360
4368
4370
4378
4379
4380
4388
4389
4390
4398
4399
4400
4410
4418
4419
4420
4428
4429
4430
4440
4510
4520
4528
4529
4530
4568
4569
4610
4618
4619
4700
4708
4709
6050
6060
6068
6069
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
4
5
Niepełnosprawnych
Zakup energii
Zakup energii
Zakup energii
Podatek od towarów i usług (VAT).
cywilnej
cywilnej
cywilnej
354
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
6
7
26 648 021
12 453 510
980 031
1 980 307
927 826
75 499
4 810 256
2 130 743
181 897
561 516
316 185
25 797
24 812 548,63
10 725 430,64
940 179,17
1 980 306,69
895 742,68
75 459,63
4 324 385,91
1 951 384,25
170 544,63
486 143,60
238 583,63
20 283,75
93,1%
86,1%
95,9%
100,0%
96,5%
99,9%
89,9%
91,6%
93,8%
86,6%
75,5%
78,6%
424 300
393 143,00
92,7%
50 000
121 000
9 000
1 817 010
771 001
76 059
1 275 580
139 007
10 413
1 102 460
2 018 821
6 756 256
119 074
54 000
9 000
36 795,80
37 740,75
4 529,25
1 717 581,75
631 708,46
64 367,64
1 021 174,78
114 995,64
8 859,92
974 961,94
1 699 583,06
4 393 518,29
83 858,41
49 792,11
8 564,01
73,6%
31,2%
50,3%
94,5%
81,9%
84,6%
80,1%
82,7%
85,1%
88,4%
84,2%
65,0%
70,4%
92,2%
95,2%
95 050
56 487,11
59,4%
5 000
3 391,18
67,8%
255 700
240 050,20
93,9%
10 850
6 265,19
57,7%
150
99,89
66,6%
17 000
46 050
450
67 270
941 782
42 668
738,00
16 573,04
184,50
57 147,94
680 378,58
41 974,47
4,3%
36,0%
41,0%
85,0%
72,2%
98,4%
1 604 000
1 598 983,92
99,7%
466 586
190 427
12 428
326 500
141 900
2 100
80 600
1 010 000
500
40 600
12 380
420
27 000
438 837,89
131 623,46
7 390,37
295 001,55
117 805,70
1 525,89
61 665,94
965 757,79
0,00
30 810,49
4 522,80
221,41
9 262,75
94,1%
69,1%
59,5%
90,4%
83,0%
72,7%
76,5%
95,6%
0,0%
75,9%
36,5%
52,7%
34,3%
2 970
2 853,95
96,1%
30
25,05
83,5%
25 000
42 300
5 700
2 809,00
0,00
0,00
11,2%
0,0%
0,0%
159 600
125 620,90
78,7%
137 660
77 994,29
56,7%
11 940
8 010,07
67,1%
164 346
501 200
426 950
40 050
164 328,00
348 953,96
253 351,50
37 839,03
100,0%
69,6%
59,3%
94,5%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
75046
6208
75058
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
75095
4308
4430
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
3030
4110
4120
4170
4210
4300
754
4360
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75404
Komendy wojewódzkie Policji
75412
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Ochotnicze straże pożarne
6170
757
Obsługa długu publicznego
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
8110
75704
Rozliczenia z tytułu por ęczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego
8020
758
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i
pożyczek
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
Różne rozliczenia
75818
75861
Rezerwy ogólne i celowe
294 850
123 912,76
42,0%
4 000
2 000
2 000
1 658,27
0,00
1 658,27
41,5%
0,0%
82,9%
700 000
700 000
700 000,00
700 000,00
1 106 100
201 224
880 130
9 963
14 783
1 074 767,30
197 353,62
852 668,18
9 963,00
14 782,50
215 789
86 855
128 934
215 778,50
86 854,50
128 924,00
100,0%
100,0%
97,2%
98,1%
96,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
1 717 659
857 386,87
49,9%
1 717 659
857 386,87
49,9%
5 100
17 190
2 450
100 000
10 000
1 571 919
4 100,42
5 255,55
891,81
38 400,00
5 152,72
801 591,24
80,4%
30,6%
36,4%
38,4%
51,5%
51,0%
1 000
435,00
43,5%
10 000
1 560,13
15,6%
337 000
337 000,00
100,0%
87 000
87 000,00
100,0%
87 000
87 000,00
100,0%
250 000
250 000,00
100,0%
250 000
250 000,00
100,0%
18 238 237
11 102 296,58
60,9%
13 933 620
11 102 296,58
79,7%
13 933 620
11 102 296,58
79,7%
4 304 617
0,00
0,0%
4 304 617
0,00
0,0%
14 325 191
2 785 366,13
19,4%
10 870 520
0,00
0,0%
4810
Rezerwy
6 151 520
0,00
0,0%
6800
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
4 719 000
0,00
0,0%
3 286 132
2 643 437,14
80,4%
10 000
0,00
0,0%
10 000
0,00
0,0%
5 733
732,61
12,8%
13 500
12 674,39
93,9%
10 000
0,00
0,0%
2008
2009
2917
2918
2919
355
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
75862
4567
4568
6208
6209
6667
6669
2008
2009
2917
2919
4567
4569
6669
801
80102
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4350
80105
Zakup energii
4370
Przedszkola specjalne
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
Zakup energii
356
56 808
51 393,00
90,5%
100
47,00
47,0%
350 000
248 623,75
71,0%
100 000
0,00
0,0%
129 191
129 187,53
100,0%
2 600 800
2 200 778,86
84,6%
168 539
141 928,99
84,2%
6 800
2 993,59
44,0%
1 200
525,76
43,8%
13 328
9 953,43
74,7%
138 858
122 234,46
88,0%
400
0,00
0,0%
953
883,00
92,7%
7 000
5 338,75
76,3%
32 412 665
30 968 934,63
95,5%
1 207 103
1 202 215,81
99,6%
2 002
853 436
69 970
169 730
18 789
12 000
1 225
31 000
6 000
740
2 002,00
851 699,24
69 970,00
167 819,74
17 584,85
12 000,00
1 194,00
31 000,00
6 000,00
740,00
100,0%
99,8%
100,0%
98,9%
93,6%
100,0%
97,5%
100,0%
100,0%
100,0%
600
600,00
100,0%
500
41 111
494,98
41 111,00
99,0%
100,0%
332 893
536
223 604
15 166
43 300
5 631
9 000
600
21 200
4 000
329 605,57
536,00
223 604,00
15 165,88
40 097,44
5 556,49
9 000,00
591,88
21 200,00
4 000,00
99,0%
100,0%
100,0%
100,0%
92,6%
98,7%
100,0%
98,6%
100,0%
100,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
3
4
5
6
Gimnazja specjalne
4370
80111
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
80130
Zakup energii
4360
4370
4700
cywilnej
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Szkoły zawodowe
3020
4010
4040
4110
4120
4130
80131
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4140
Niepełnosprawnych
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
4360
4370
4700
cywilnej
Kolegia pracowników służb społecznych
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4520
4700
Zakup energii
cywilnej
357
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
7
600
600,00
100,0%
300
8 956
297,88
8 956,00
99,3%
100,0%
1 297 819
2 146
886 785
73 153
168 429
18 194
28 010
2 830
38 500
7 550
1 580
20 870
1 010
1 274 177,10
2 113,25
874 599,16
73 152,03
166 134,28
14 557,42
28 009,28
2 816,48
35 046,20
7 550,00
1 580,00
19 370,14
1 010,00
98,2%
98,5%
98,6%
100,0%
98,6%
80,0%
100,0%
99,5%
91,0%
100,0%
100,0%
92,8%
100,0%
450
447,01
99,3%
820
802,77
97,9%
1 220
2 340
37 570
1 196,26
2 340,00
37 570,00
98,1%
100,0%
100,0%
1 080
735,00
68,1%
5 282
5 147,82
97,5%
9 937 906
47 284
6 310 369
494 120
1 125 886
114 991
5 812
9 821 550,21
44 577,10
6 253 019,85
494 117,28
1 106 835,19
107 034,82
5 616,00
98,8%
94,3%
99,1%
100,0%
98,3%
93,1%
96,6%
9 400
7 356,00
78,3%
43 300
197 894
110 800
500 900
205 274
28 127
346 600
7 099
43 130,96
197 731,14
110 773,86
485 303,34
205 174,74
25 951,20
345 915,74
6 730,64
99,6%
99,9%
100,0%
96,9%
100,0%
92,3%
99,8%
94,8%
4 120
3 923,37
95,2%
15 220
13 866,94
91,1%
17 700
11 919
311 581
8 380
15 651,22
11 688,00
310 313,62
8 373,00
88,4%
98,1%
99,6%
99,9%
21 130
18 466,20
87,4%
1 209 220
134 586
573 693
114 734
112 838
9 443
34 956
7 000
500
102 000
5 200
80 000
800
1 179 714,62
134 535,84
573 691,60
114 733,93
112 837,20
9 442,50
34 955,24
4 228,37
0,00
76 304,76
5 196,25
79 916,62
798,48
97,6%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
60,4%
0,0%
74,8%
99,9%
99,9%
99,8%
810
803,89
99,2%
3 200
3 191,58
99,7%
3 000
1 877
16 898
3 685
2 800,96
1 876,95
16 897,95
3 685,00
93,4%
100,0%
100,0%
100,0%
4 000
3 817,50
95,4%
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
2
80134
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
3
4
5
Szkoły zawodowe specjalne
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
80141
Zakup energii
4360
4370
4700
cywilnej
3020
4010
4040
4110
4120
80146
4140
Niepełnosprawnych
4260 Zakup energii
4360
4370
4700
cywilnej
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4170
4210
4300
4410
80147
4700
cywilnej
2320
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
Niepełnosprawnych
Zakup energii
358
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
6
7
2 131 866
20 631
1 460 376
98 982
268 512
31 474
5 000
55 680
5 300
68 050
14 800
2 000
28 500
1 150
2 106 884,65
20 499,56
1 443 272,85
98 981,05
263 807,81
29 192,31
4 998,31
55 680,00
5 297,98
68 050,00
14 800,00
2 000,00
28 426,34
1 150,00
98,8%
99,4%
98,8%
100,0%
98,2%
92,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,7%
100,0%
210
172,46
82,1%
920
912,18
99,2%
2 520
1 560
62 249
2 516,83
1 560,00
62 249,00
99,9%
100,0%
100,0%
900
760,00
84,4%
3 052
2 557,97
83,8%
5 954 357
20 928
3 308 142
247 501
618 861
51 299
5 828 067,17
20 607,23
3 234 943,52
247 499,80
590 066,44
43 481,99
97,9%
98,5%
97,8%
100,0%
95,3%
84,8%
42 800
42 800,00
100,0%
302 450
230 560
13 600
333 200
65 650
8 070
320 148
22 540
296 477,86
230 425,38
13 589,50
329 501,72
65 616,46
7 843,30
319 771,20
22 407,94
98,0%
99,9%
99,9%
98,9%
99,9%
97,2%
99,9%
99,4%
6 680
5 742,63
86,0%
12 840
11 626,59
90,5%
31 700
13 550
124 826
5 220
16 000
792
30 467,98
11 977,00
124 218,63
5 220,00
16 000,00
792,00
96,1%
88,4%
99,5%
100,0%
100,0%
100,0%
10 000
10 000,00
100,0%
147 000
146 990,00
100,0%
138 977
8 695
4 117
17 340
21 263
123 076,65
6 750,00
4 116,31
16 700,00
20 954,97
88,6%
77,6%
100,0%
96,3%
98,6%
87 562
74 555,37
85,1%
8 346 398
8 322 463,35
99,7%
122 200
122 200,00
100,0%
27 281
4 984 907
399 686
900 017
90 502
26 589,95
4 984 906,52
399 683,19
899 366,94
89 807,89
97,5%
100,0%
100,0%
99,9%
99,2%
22 000
22 000,00
100,0%
38 700
217 670
178 139
376 128
44 470
6 365
238 796
38 700,00
217 659,77
178 139,00
360 373,09
44 461,01
5 714,00
238 793,33
100,0%
100,0%
100,0%
95,8%
100,0%
89,8%
100,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
4350
80195
4360
4370
4400
4700
cywilnej
2360
4170
4178
4240
4300
4308
4398
4440
4890
803
Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
Szkolnictwo wyższe
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
3210
851
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
Stypendia i zasiłki dla studentów
Ochrona zdrowia
85111
Szpitale ogólne
2830
4530
4580
4600
4610
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
Pozostałe odsetki
4890
6010
prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
36 550
35 474,93
97,1%
4 740
4 543,06
95,8%
21 000
18 219,14
86,8%
299 517
298 282,57
99,6%
24 200
13 484
271 556
777
3 736
242
1 740
4 230
24 039,10
13 483,50
271 554,76
777,00
3 736,00
241,08
1 737,36
4 224,26
99,3%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,6%
99,8%
99,9%
11 000
10 990,90
99,9%
6 765
6 765,00
100,0%
1 856 126
781 179,50
42,1%
131 000
129 980,00
99,2%
9 100
25 000
730 581
49 300
14 000
307 500
579 961
9 060,00
25 000,00
0,00
21 794,53
6 790,00
0,00
578 872,49
99,6%
100,0%
0,0%
44,2%
48,5%
0,0%
99,8%
9 684
9 682,48
100,0%
131 000
129 600,00
98,9%
131 000
129 600,00
98,9%
131 000
129 600,00
98,9%
53 094 477
51 267 740,80
96,6%
16 232 841
15 779 456,86
97,2%
19 305
19 304,37
100,0%
600
0,00
0,0%
177 654
176 841,88
99,5%
1 130 596
1 130 595,16
100,0%
50 897
50 863,00
99,9%
76 471
71 469,06
93,5%
1 581 500
1 581 500,00
100,0%
6050
45 000
0,00
0,0%
6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
1 110 509
1 081 886,17
97,4%
6230
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
12 028 038
11 654 727,11
96,9%
6660
12 271
12 270,11
100,0%
10 173 760
10 170 544,76
100,0%
85 000
85 000,00
100,0%
10 160
10 152,82
99,9%
10 078 600
10 075 391,94
100,0%
555 955
554 955,00
99,8%
555 955
554 955,00
99,8%
85120
85121
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do
6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
2800
6220
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
359
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
2
85148
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
3
4
5
Medycyna pracy
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4260
4270
4300
4350
85149
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup energii
4360
4370
4700
cywilnej
Programy polityki zdrowotnej
85153
Zwalczanie narkomanii
2800
4170
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2320
2360
2710
2800
4170
4210
4300
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
85195
4130
2360
4300
4390
4510
4530
4610
4890
852
Pomoc społeczna
85201
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
Zakup środków żywności
Zakup energii
360
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
6
7
4 753 000
900
2 768 348
226 113
508 378
42 000
15 000
143 300
29 500
75 000
30 000
741 920
1 600
4 734 259,27
889,20
2 768 347,96
214 093,34
506 210,65
40 191,42
14 994,65
143 299,01
29 499,75
74 996,05
29 949,65
741 919,34
1 549,80
99,6%
98,8%
100,0%
94,7%
99,6%
95,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,8%
100,0%
96,9%
1 200
1 160,24
96,7%
10 000
9 456,11
94,6%
15 000
4 000
97 241
6 000
18 500
4 000
13 784,84
3 594,00
97 241,00
5 920,00
18 322,60
3 989,16
91,9%
89,9%
100,0%
98,7%
99,0%
99,7%
15 000
14 850,50
99,0%
603 178
603 178
0,00
0,00
0,0%
0,0%
44 000
43 989,47
100,0%
40 000
39 989,47
100,0%
4 000
4 000,00
100,0%
956 000
954 982,84
99,9%
32 000
32 000,00
100,0%
540 000
539 854,18
100,0%
22 000
22 000,00
100,0%
321 000
320 206,45
99,8%
600
1 200
39 200
600,00
1 199,94
39 122,27
100,0%
100,0%
99,8%
30 200
26 722,80
88,5%
30 200
26 722,80
88,5%
19 745 543
19 002 829,80
96,2%
60 000
44 597,00
74,3%
174 770
164 427
1 000
468 509
6 000
67 233,03
116 911,50
160,00
568,56
5 617,00
38,5%
71,1%
16,0%
0,1%
93,6%
18 870 837
18 767 742,71
99,5%
6 566 890
6 552 440,34
99,8%
3 655 500
12 500
9 000
1 867 000
144 600
339 000
38 000
2 000
222 400
210 000
20 000
200 000
238 000
4 000
3 642 835,46
12 493,23
8 989,00
1 867 000,00
144 515,71
333 424,96
34 324,70
2 000,00
222 222,41
209 934,37
19 969,65
199 945,98
237 840,18
3 793,50
99,7%
99,9%
99,9%
100,0%
99,9%
98,4%
90,3%
100,0%
99,9%
100,0%
99,8%
100,0%
99,9%
94,8%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
3
4
5
4300
4350
85205
4360
4370
4700
cywilnej
4300
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
społecznego
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
853
85217
Zakup energii
4360
4370
4700
cywilnej
Regionalne ośrodki polityki społecznej
85226
2360
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4260 Zakup energii
4360
4370
4700
cywilnej
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85332
3020
4010
4018
4019
4040
4048
4049
361
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
6
7
219 700
1 500
219 618,12
1 192,81
100,0%
79,5%
4 000
3 705,46
92,6%
3 200
2 970,43
92,8%
2 000
13 600
67 800
5 000
5 700
1 451,35
13 518,00
67 524,60
4 852,00
5 685,00
72,6%
99,4%
99,6%
97,0%
99,7%
10 000
9 628,00
96,3%
16 500
16 236,00
98,4%
15 000
15 000,00
100,0%
15 000
15 000,00
100,0%
1 221 000
1 220 563,64
100,0%
809 779
59 100
143 000
17 000
54 481
6 500
123 443
809 779,00
59 099,59
143 000,00
17 000,00
54 479,51
6 500,00
123 136,80
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,8%
894
894,00
100,0%
2 163
2 162,18
100,0%
340
2 300
337,80
2 174,76
99,4%
94,6%
2 000
2 000,00
100,0%
196 617
154 724
26 065
3 714
172
6 000
5 942
195 878,95
154 285,95
26 065,00
3 414,00
172,00
6 000,00
5 942,00
99,6%
99,7%
100,0%
91,9%
100,0%
100,0%
100,0%
1 478 773
1 478 162,29
100,0%
231 900
231 900,00
100,0%
750
798 000
50 204
148 400
18 700
9 500
45 909
4 000
28 000
1 000
1 684
56 392
1 403
750,00
797 999,97
50 203,77
147 801,49
18 700,00
9 500,00
45 909,00
3 996,10
28 000,00
998,76
1 684,00
56 392,00
1 402,20
100,0%
100,0%
100,0%
99,6%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
100,0%
99,9%
100,0%
100,0%
99,9%
582
581,58
99,9%
3 132
3 131,68
100,0%
29 000
957
20 260
29 000,00
957,00
20 259,58
100,0%
100,0%
100,0%
29 000
28 995,16
100,0%
43 320 774
39 347 668,21
90,8%
11 810 196
30 000
6 556 020
759 974
134 114
662 810
53 285
9 403
11 558 220,89
26 601,83
6 554 033,05
753 416,52
132 955,84
650 942,85
53 002,64
9 353,41
97,9%
88,7%
100,0%
99,1%
99,1%
98,2%
99,5%
99,5%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
3
4
5
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4260
4268
4269
4270
4280
4300
4308
4309
4350
85395
Zakup energii
Zakup energii
Zakup energii
4360
4368
4369
4370
4378
4379
4400
4408
4409
4700
cywilnej
2007
2009
2360
3040
3247
3249
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4170
4177
4179
4210
4217
Stypendia dla uczniów
362
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
6
7
1 206 807
139 274
24 576
140 322
16 467
2 907
3 070
4 080
720
158 443
14 450
2 550
125 450
40 893
7 216
91 500
23 132
284 100
139 953
24 697
16 000
1 184 306,89
136 108,20
24 019,11
127 593,87
15 199,53
2 682,25
1 500,00
4 080,00
720,00
145 561,80
10 059,86
1 775,27
108 120,98
32 021,40
5 650,84
75 786,59
20 203,00
239 527,87
137 166,59
24 205,90
15 975,24
98,1%
97,7%
97,7%
90,9%
92,3%
92,3%
48,9%
100,0%
100,0%
91,9%
69,6%
69,6%
86,2%
78,3%
78,3%
82,8%
87,3%
84,3%
98,0%
98,0%
99,8%
11 800
8 709,42
73,8%
1 275
1 225,76
96,1%
225
216,32
96,1%
23 450
17 402,65
74,2%
2 975
2 974,89
100,0%
100,0%
525
525,00
4 130
0,00
0,0%
507 920
505 027,46
99,4%
175 092
175 091,52
100,0%
30 899
30 898,46
100,0%
47 506
10 200
1 800
20 850
30 670
205 387
17 279
1 000
29 276,79
8 920,09
1 574,13
9 757,41
20 848,74
199 926,61
17 279,00
129,74
61,6%
87,5%
87,5%
46,8%
68,0%
97,3%
100,0%
13,0%
37 000
27 870,57
75,3%
8 000
7 995,00
99,9%
31 510 578
27 789 447,32
88,2%
1 686 548
1 576 080,11
93,5%
12 273 953
9 880 884,77
80,5%
177 500
177 500,00
100,0%
15 000
816 000
144 000
1 217 661
173 238
80 695
11 672
239 381
32 008
32 398
4 426
6 000
1 454 169
198 540
700
87 737
15 000,00
816 000,00
144 000,00
1 119 904,86
158 319,40
74 900,95
10 647,72
219 019,54
28 922,10
26 109,91
3 459,09
6 000,00
1 415 423,12
192 613,47
659,99
75 707,46
100,0%
100,0%
100,0%
92,0%
91,4%
92,8%
91,2%
91,5%
90,4%
80,6%
78,2%
100,0%
97,3%
97,0%
94,3%
86,3%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
4219
4247
4249
4267
4269
4277
4279
4300
4307
4309
4357
4359
854
Zakup energii
Zakup energii
4377
4379
4407
4409
4707
cywilnej
4709
cywilnej
6209
85403
3020
4010
4040
4110
4120
4130
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4301
4350
4360
4370
4410
4420
4421
4430
4440
4480
4510
4700
6050
6209
Zakup energii
cywilnej
363
11 101
1 953 984
962 948
11 529
2 035
2 805
495
1 590
7 943 713
850 551
1 969
347
9 198,60
1 781 298,75
921 900,72
10 724,22
1 892,50
2 598,07
458,48
1 257,17
7 597 842,30
804 249,74
1 916,86
338,28
82,9%
91,2%
95,7%
93,0%
93,0%
92,6%
92,6%
79,1%
95,6%
94,6%
97,4%
97,5%
1 871
1 394,48
74,5%
330
246,08
74,6%
8 160
1 440
8 469
1 495
7 254,75
1 280,25
8 468,55
1 494,45
88,9%
88,9%
100,0%
100,0%
236 924
226 229,13
95,5%
35 497
33 994,59
95,8%
29 611
5 050
7 665
1 353
1 547
273
23 448,84
4 115,20
7 629,30
1 346,35
510,00
90,00
79,2%
81,5%
99,5%
99,5%
33,0%
33,0%
56 270
40 970,00
72,8%
9 930
7 230,00
72,8%
710 000
348 917,17
49,1%
8 765 838
8 655 626,13
98,7%
6 156 939
15 494
3 032 773
235 661
591 390
64 919
1 130
10 000
112 000
231 781
6 900
186 975
116 157
4 000
82 580
14 676
1 370
6 077 056,01
15 494,00
3 030 969,58
235 660,65
582 705,59
58 077,78
795,60
10 000,00
112 000,00
231 780,00
6 900,00
179 041,86
116 157,00
4 000,00
82 579,34
14 676,00
1 370,00
98,7%
100,0%
99,9%
100,0%
98,5%
89,5%
70,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
95,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
2 620
2 603,52
99,4%
2 360
2 360,00
100,0%
10 680
2 500
8 079
20 000
146 081
488
250
9 210,43
1 536,84
8 078,17
12 101,89
146 081,00
488,00
171,00
86,2%
61,5%
100,0%
60,5%
100,0%
100,0%
68,4%
7 000
7 000,00
100,0%
1 215 000
1 205 217,76
99,2%
34 075
0,00
0,0%
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
2
85410
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
300 741,71
30 696,60
122 016,89
18 739,23
23 619,59
1 270,98
15 999,61
60 614,90
2 499,50
117,60
12 670,00
1 152,13
98,6%
95,1%
99,9%
100,0%
99,9%
99,9%
100,0%
96,2%
100,0%
98,0%
100,0%
99,3%
Internaty i bursy szkolne
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4350
85415
Zakup energii
4370
Pomoc materialna dla uczniów
3240
85420
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
85446
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup energii
4360
4370
4700
cywilnej
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4210
4300
4410
900
4700
cywilnej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002
Gospodarka odpadami
6209
90019
90020
4210
6060
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
6060
90024
90095
Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i
akumulatorów
4170
4300
4390
6060
364
305 088
32 272
122 195
18 740
23 651
1 272
16 000
63 000
2 500
120
12 670
1 160
2 050
1 887,93
92,1%
5 788
3 670
5 787,75
3 669,00
100,0%
100,0%
131 000
129 600,00
98,9%
131 000
129 600,00
98,9%
2 142 763
3 743
9 240
1 143 709
88 088
216 726
25 889
4 000
135 797
6 300
5 800
10 900
53 200
86 783
220
263 000
960
2 120 814,77
3 743,00
7 882,50
1 133 354,20
88 087,11
214 366,94
24 215,30
3 300,00
135 028,16
6 299,16
5 798,11
10 850,48
51 121,66
86 737,03
220,00
263 000,00
956,06
99,0%
100,0%
85,3%
99,1%
100,0%
98,9%
93,5%
82,5%
99,4%
100,0%
100,0%
99,5%
96,1%
99,9%
100,0%
100,0%
99,6%
2 170
1 813,98
83,6%
1 380
976,39
70,8%
2 800
9 150
52 948
2 514
2 776,13
9 150,00
52 948,00
2 514,00
99,1%
100,0%
100,0%
100,0%
800
800,00
100,0%
16 646
14 876,56
89,4%
30 048
3 233
4 939
2 500
27 413,64
3 233,00
4 939,00
2 409,57
91,2%
100,0%
100,0%
96,4%
19 376
16 832,07
86,9%
894 084
711 621,47
79,6%
280 645
254 131,45
90,6%
280 645
254 131,45
90,6%
224 400
108 616,20
48,4%
85 592
54 008,70
63,1%
138 808
54 607,50
39,3%
4 200
4 200,00
100,0%
4 200
4 200,00
100,0%
66 650
64 733,00
97,1%
58 000
1 850
6 800
57 933,00
0,00
6 800,00
99,9%
0,0%
100,0%
318 189
8 000
12 000
52 189
246 000
279 940,82
3 500,00
202,50
30 238,32
246 000,00
88,0%
43,8%
1,7%
57,9%
100,0%
DZIAŁ
1
921
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
2
3
4
5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92103
Zadania w zakresie kinematografii
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
4300
2360
92106
3040
3250
4170
4210
4300
Teatry
Stypendia różne
2480
92108
Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam orządowej instytucji kultury
2480
92110
Galerie i biura wystaw artystycznych
2480
92113
6209
2480
92114
Pozostałe instytucje kultury
92116
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam orządowej instytucji kultury
Biblioteki
92118
2480
Muzea
2480
92120
6209
2720
925
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
92502
Parki krajobrazowe
3020
4010
4017
4019
4040
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4170
4177
4179
4210
4217
4219
4240
4260
4270
4280
4300
Zakup energii
365
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
6
7
81 154 896
81 044 890,98
99,9%
200 000
200 000,00
100,0%
200 000
200 000,00
100,0%
1 847 000
1 841 365,60
99,7%
990 000
988 924,99
99,9%
315 000
345 000
8 000
9 000
180 000
314 800,00
345 000,00
7 835,00
8 489,50
176 316,11
99,9%
100,0%
97,9%
94,3%
98,0%
38 768 107
33 356 000
38 742 037,00
33 356 000,00
99,9%
100,0%
5 412 107
5 386 037,00
99,5%
8 631 000
8 230 000
8 631 000,00
8 230 000,00
100,0%
100,0%
401 000
401 000,00
100,0%
712 981
640 800
712 980,02
640 800,00
100,0%
100,0%
72 181
72 180,02
100,0%
4 597 000
4 102 000
4 597 000,00
4 102 000,00
100,0%
100,0%
495 000
495 000,00
100,0%
800 000
800 000
800 000,00
800 000,00
100,0%
100
4 146 200
4 146 200
4 146 200,00
4 146 200,00
100,0%
100
20 952 608
19 523 000
20 876 577,57
19 523 000,00
99,6%
100,0%
190 000
114 154,24
60,1%
1 239 608
1 239 423,33
100,0%
500 000
497 730,79
99,5%
500 000
497 730,79
99,5%
6 636 093
6 390 730,92
96,3%
6 636 093
49 507
2 258 523
23 889
4 214
172 115
411 253
4 085
722
53 070
586
104
135 320
16 932
2 988
724 134
109 225
19 275
61 924
176 324
156 218
5 657
784 576
6 390 730,92
49 042,32
2 251 382,12
14 547,80
2 567,24
172 111,99
406 762,62
2 487,72
439,00
52 015,49
356,44
62,88
131 537,00
9 860,00
1 740,00
711 250,61
108 238,39
19 100,91
61 273,95
164 815,26
155 811,22
5 657,00
720 751,76
96,3%
99,1%
99,7%
60,9%
60,9%
100,0%
98,9%
60,9%
60,8%
98,0%
60,8%
60,5%
97,2%
58,2%
58,2%
98,2%
99,1%
99,1%
99,0%
93,5%
99,7%
100,0%
91,9%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
4360
4370
4390
4400
4410
4430
4440
4480
4500
4520
4610
4700
6050
6060
Kultura fizyczna
92601
92605
PLAN po zm ianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania w
% kol.6/kol.5
4
5
6
7
3
4307
4309
4350
926
WYSZCZEGÓLNIENIE
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
cywilnej
Obiekty sportowe
186 567
32 923
6 772
111 378,82
19 655,10
6 425,24
59,7%
59,7%
94,9%
13 110
12 466,94
95,1%
14 760
13 552,58
91,8%
7 820
7 820,00
100,0%
41 043
41 042,10
100,0%
9 115
42 602
65 734
12 560
8 358,61
42 286,47
65 723,30
12 405,83
91,7%
99,3%
100,0%
98,8%
41
41,00
100,0%
17 448
150
16 979,05
150,00
97,3%
100,0%
27 035
25 681,60
95,0%
890 530
97 242
867 732,69
97 219,87
97,4%
100,0%
6 697 005
6 670 463,33
99,6%
135 005
118 089,28
87,5%
2009
8 970
0,00
0,0%
6209
126 035
118 089,28
93,7%
6 562 000
6 552 374,05
99,9%
5 200 000
5 199 958,87
100,0%
800 000
800 000,00
100,0%
50 000
229 600
107 800
174 600
50 000,00
228 600,00
99 229,44
174 585,74
100,0%
99,6%
92,0%
100,0%
925 111 525
818 766 991,20
88,5%
Zadania w zakresie kultury fizycznej
2360
2710
3040
3250
4210
4300
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Stypendia różne
RAZEM
366
Załącznik Nr 3
REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA
PRZYCHODY
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
na 31.12.2014
ROZCHODY
Wykonanie
na 31.12.2014
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO
68 954 314
72 164 160
PRZYCHODY
68 954 314
72 164 160
68 954 314
72 164 160
950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp
ROZCHODY
982 Wykup innych papierów wartościowych
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
367
Plan
po zmianach
na 31.12.2014
Wykonanie
na 31.12.2014
41 000 000
41 000 000
41 000 000
41 000 000
33 000 000
33 000 000
8 000 000
8 000 000
Załącznik Nr 4
REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA OKRES 01.01. - 31.12.2014 r.
Dział
Rozdział
§
1
2
3
010
WYSZCZEGÓLNIENIE
4
5
Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
01005
2210
01008
0470
0690
0750
0910
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zad. bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
Melioracje wodne
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,
służebność i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
0920
Pozostałe odsetki
2210
6510
01041
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014 r.
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013
WYKONANIE
na 31.12.2014 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
6
7
37 833 535,00
36 653 303,14
96,9%
344 000
344 000,00
100,0%
344 000
344 000,00
100,0%
31 284 212
31 289 757,96
100,0%
21 000
25 229,43
120,1%
61 000
59 295,96
97,2%
50 000
56 174,53
112,3%
0
566,70
0,0%
0
709,00
0,0%
29 255 174
29 255 018,99
100,0%
1 897 038
1 892 763,35
99,8%
6 200 000
5 014 223,31
80,9%
2218
4 599 750
3 713 826,05
80,7%
2219
1 533 250
1 237 942,02
80,7%
50 250
46 841,43
93,2%
16 750
15 613,81
93,2%
6518
6519
368
Dział
1
Rozdział
§
2
3
01095
2210
600
60003
2210
60095
0690
2210
700
70005
2210
710
71005
0690
2210
71013
2210
71095
2210
750
75011
0690
2210
75046
0690
2210
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014 r.
WYKONANIE
na 31.12.2014 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
4
5
6
7
5 323
5 321,87
100,0%
5 323
5 321,87
100,0%
47 194 000
47 202 247,19
100,0%
47 000 000
47 000 000,00
100,0%
47 000 000
47 000 000,00
100,0%
194 000
50 000
202 247,19
58 300,00
104,3%
116,6%
144 000
143 947,19
100,0%
80 000
80 000
80 000,00
80 000,00
100,0%
100,0%
80 000
80 000,00
100,0%
330 000
3 000
382 760,20
55 770,00
0
52 770,00
116,0%
1859,0%
0,0%
3 000
3 000,00
100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
127 000
127 000,00
100,0%
127 000
127 000,00
100,0%
200 000
199 990,20
100,0%
200 000
199 990,20
100,0%
1 406 000
1 392 000
20 000
1 395 970,75
1 391 698,62
21 100,00
99,3%
100,0%
105,5%
1 372 000
1 370 598,62
99,9%
14 000
10 000
4 272,13
2 613,86
30,5%
26,1%
4 000
1 658,27
41,5%
369
Dział
Rozdział
§
1
2
3
751
75109
2210
801
80102
2210
851
85120
2210
85156
2210
852
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014 r.
WYKONANIE
na 31.12.2014 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
4
5
6
7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
1 717 659
857 386,87
49,9%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
1 717 659
857 386,87
49,9%
1 717 659
857 386,87
49,9%
625
625
599,94
599,94
96,0%
96,0%
625
599,94
96,0%
OCHRONA ZDROWIA
Lecznictwo psychiatrycze
40 200
10 000
36 722,80
10 000,00
91,4%
100,0%
10 000
10 000,00
100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych
30 200
26 722,80
88,5%
30 200
26 722,80
88,5%
2 699 773
2 698 725,93
100,0%
1 221 000
1 220 563,64
100,0%
1 221 000
1 220 563,64
100,0%
1 478 773
1 478 162,29
100,0%
1 478 773
1 478 162,29
100,0%
63 688
61 771,00
97,0%
59 850
57 933,00
96,8%
59 850
57 933,00
96,8%
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego
85212
2210
85226
2210
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z
wprowadzeniem do obrotu baterii i
akumulatorów
900
90024
2210
3 838
3 838,00
100,0%
2210
3 838
3 838,00
100,0%
91 365 480,00
89 369 487,82
97,8%
90095
ŁĄCZNIE
370
Załącznik Nr 5
REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA OKRES 01.01. - 31.12.2014 r.
Dział
Rozdział
§
1
2
3
010
01005
4010
4110
4120
4210
01008
4260
4270
4300
4370
4480
6050
6660
01041
3028
3029
3048
3049
4018
4019
4048
4049
4118
4119
4128
4129
4178
4179
4218
4219
4288
4289
4308
4309
4408
4409
WYSZCZEGÓLNIENIE
4
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014 r.
5
Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
Melioracje wodne
Zakup energii
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
dotyczące wydatków majątkowych
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013
Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczone do wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczone do wynagrodzeń
Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
371
37 701 535,00
WYKONANIE
na 31.12.2014 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
6
7
36 511 327,52
96,8%
344 000,00
344 000,00
100,0%
290 200
47 100
3 700
3 000
31 152 212,00
3 296 130
15 645 394
10 259 370
290 200,00
47 100,00
3 700,00
3 000,00
31 147 782,34
3 296 130,00
15 645 387,89
10 259 314,90
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
4 250
4 227,20
99,5%
50 030
49 959,00
99,9%
10 021
5 753,94
57,4%
1 887 017
1 887 009,41
100,0%
6 200 000,00
5 014 223,31
80,9%
300
180,00
60,0%
100
60,00
60,0%
78 750
66 393,33
84,3%
26 250
22 131,10
84,3%
1 770 062
590 020
110 581
36 861
323 281
107 761
46 076
15 358
39 750
13 250
266 361
88 787
15 000
5 000
1 879 575
626 525
1 623 619,58
541 206,51
110 580,23
36 860,08
289 890,39
96 630,22
36 502,55
12 167,45
22 904,62
7 634,88
107 319,05
35 773,08
9 022,50
3 007,50
1 413 044,93
471 014,97
91,7%
91,7%
100,0%
100,0%
89,7%
89,7%
79,2%
79,2%
57,6%
57,6%
40,3%
40,3%
60,2%
60,2%
75,2%
75,2%
22 500
11 957,85
53,1%
7 500
3 985,96
53,1%
Dział
Rozdział
1
2
§
3
4418
4419
4428
4429
4438
4439
4708
4709
6068
6069
01095
4590
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014 r.
WYKONANIE
na 31.12.2014 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
4
5
6
7
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Szkolenia pracowników niebędących
budżetowych
budżetowych
Kary i odszkodowania na rzecz osób
fizycznych
30 264
10 088
7 500
2 500
1 875
625
16 022,23
5 340,72
4 972,19
1 657,39
838,06
279,34
52,9%
52,9%
66,3%
66,3%
44,7%
44,7%
7 875
578,54
7,3%
2 625
192,82
7,3%
50 250
46 841,43
93,2%
16 750
15 613,81
93,2%
5 323
5 321,87
100,0%
5 323
5 321,87
100,0%
47 144 000
47 143 947,19
100,0%
47 000 000
47 000 000,00
100,0%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
47 000 000
47 000 000,00
100,0%
144 000
72 191
4 109
12 000
1 700
1 150
42 650
143 947,19
72 191,00
4 109,00
12 000,00
1 700,00
1 150,00
42 597,19
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
4400
Zakup energii
10 200
10 200,00
100,0%
4010
4110
4120
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
80 000
80 000
66 915
11 443
1 642
330 000
3 000
3 000
80 000,00
80 000,00
66 915,00
11 443,00
1 642,00
329 990,20
3 000,00
3 000,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
127 000
127 000,00
100,0%
127 000
200 000
200 000
1 376 000
1 372 000
1 022 771
76 230
189 000
15 800
12 727
11 999
17 500
127 000,00
199 990,20
199 990,20
1 372 256,89
1 370 598,62
1 022 771,00
76 229,09
189 000,00
15 800,00
12 727,00
10 599,00
17 500,00
100,0%
100,0%
100,0%
99,7%
99,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
88,3%
100,0%
22 973
22 972,53
100,0%
3 000
3 000,00
100,0%
4 000
2 000
2 000
1 658,27
0,00
1 658,27
41,5%
0,0%
82,9%
600
60003
2630
60095
4010
4040
4110
4120
4260
4300
700
70005
710
71005
4170
71013
4300
71095
4270
750
75011
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4410
4440
4700
75046
4170
4210
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
Wpłaty na PFRON
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Szkolenia pracowników niebedących
372
Dział
Rozdział
§
1
2
3
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014 r.
WYKONANIE
na 31.12.2014 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
4
5
6
7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
1 717 659
857 386,87
49,9%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
1 717 659
857 386,87
49,9%
3030
4110
4120
4170
4210
4300
5 100
17 190
2 450
100 000
10 000
1 571 919
4 100,42
5 255,55
891,81
38 400,00
5 152,72
801 591,24
80,4%
30,6%
36,4%
38,4%
51,5%
51,0%
4360
1 000
435,00
43,5%
4410
10000
1 560,13
15,6%
625
625
599,94
599,94
96,0%
96,0%
625
599,94
96,0%
40 200
10 000
10 000
36 722,80
10 000,00
10 000,00
91,4%
100,0%
100,0%
30 200
26 722,80
88,5%
30 200
2 699 773
26 722,80
2 698 725,93
88,5%
100,0%
1 221 000
1 220 563,64
100,0%
809 779
59 100
143 000
17 000
54 481
6 500
123 443
809 779,00
59 099,59
143 000,00
17 000,00
54 479,51
6 500,00
123 136,80
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,8%
894
894,00
100,0%
2 163
2 162,18
100,0%
340
337,80
99,4%
2 300
2 174,76
94,6%
2 000
2 000,00
100,0%
1 478 773
1 478 162,29
100,0%
231 900
231 900,00
100,0%
750
750,00
100,0%
798 000
50 204
148 400
797 999,97
50 203,77
147 801,49
100,0%
100,0%
99,6%
751
75109
801
80102
4240
851
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
OCHRONA ZDROWIA
85120
Lecznictwo psychiatrycze
4300
85156
4130
852
85212
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4360
4370
4520
4610
4700
85226
2360
3020
4010
4040
4110
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego
Zakup energii
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego udzielone w trybie
art. 221 ust. , na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
373
Dział
Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014 r.
WYKONANIE
na 31.12.2014 r.
4
5
6
3
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
900
90024
4210
4300
90095
4390
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
Zakup energii
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z
wprowadzeniem do obrotu baterii i
akumulatorów
Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii
ŁĄCZNIE
374
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
7
18 700
9 500
45 909
18 700,00
9 500,00
45 909,00
100,0%
100,0%
100,0%
4 000
3 996,10
99,9%
28 000
1 000
1 684
56 392
1 403
28 000,00
998,76
1 684,00
56 392,00
1 402,20
100,0%
99,9%
100,0%
100,0%
99,9%
582
581,58
99,9%
3 132
3 131,68
100,0%
29 000
957
29 000,00
957,00
100,0%
100,0%
20 260
20 259,58
100,0%
29 000
28 995,16
100,0%
63 688
61 771,00
97,0%
59 850
57 933,00
96,8%
58 000
1 850
3 838
57 933,00
0,00
3 838,00
99,9%
0,0%
100,0%
3 838
3 838,00
100,0%
91 153 480
89 092 728,34
97,7%
Załącznik Nr 6
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział Rozdział
1
2
600
§
JST
przekazująca
dotacje/środki
WYSZCZEGÓLNIENIE
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
3
4
5
60001
Plan po
WYKONANIE Wskaźnik
zmianach
na
wykonania
na 31.12.2014 r. 31.12.2014 r. (kol.7/kol.6)
6
7
8
7 933 432
5 721 767
150 000
150 000
100,0%
150 000
150 000
100,0%
Gmina Kartuzy
60 000
60 000
100,0%
Powiat Kartuski
60 000
60 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
7 583 432
5 372 215
70,8%
850 000
650 000
76,5%
Miasto Lębork
380 000
380 000
100,0%
Miasto Miastko
150 000
150 000
100,0%
Gmina Czarne
200 000
0
Miasto i Gmina Prabuty
120 000
120 000
6 733 432
4 722 215
70,1%
3 200 932
1 746 026
54,5%
1 992 500
1 847 257
92,7%
90 000
90 000
100,0%
Gmina Sadlinki
650 000
599 964
92,3%
Gmina Bytów
800 000
438 968
54,9%
200 000
199 552
99,8%
200 000
199 552
99,8%
Województwo
Kujawsko - Pomorskie
50 000
49 888
99,8%
Województwo Lubuskie
50 000
49 888
99,8%
50 000
49 888
99,8%
50 000
49 888
99,8%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
72,1%
Organizowanie publicznego transportu zbiorowego
na linii komunikacyjnej Gdynia-Somonino-Kartuzy
w okresie wakacyjnym
Organizowanie publicznego transportu zbiorowego
w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich
wykonywanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Miasto Pruszcz Gdański
Trójmieście Sp. z o.o. na odcinku Pruszcz Gdański
– Gdańsk – Pruszcz Gdański.
60013
Remont Alei Niepodległości na odcinku od
wiaduktu na rzece Łebie do ul. Handlowej w
Lęborku, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214
Remont ul. Koszalińskiej w Miastku, w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 206
Remont drogi wojewódzkiej nr 201
w miejscowości Czarne
Remont ul. Kisielickiej w Prabutach, w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 522
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot
Miasto Pruszcz Gdański
drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg
wojewódzkich 211 i 214
Rozbudowa drogi wojewódkiej nr 216
miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia
Przebudowa jezdni, chodnika oraz odwodnienia w
pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 532 i 611 w
m. Sadlinki
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 228 – ulica
Gdańska w Bytowie
60095
Gmina Sierakowice
Miasto Władysławowo
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
Promocja śródlądowej drogi wodnej E70
Województwo
Warmińsko - Mazurskie
Województwo
Wielkopolskie
375
0,0%
100,0%
Dział Rozdział
1
2
630
63095
§
JST
przekazująca
dotacje/środki
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
5
99,9%
109 802
109 722
99,9%
109 802
109 722
99,9%
109 802
109 722
99,9%
Województwo
Warmińsko - Mazurskie
57 500
16 990
29,5%
57 500
16 990
29,5%
57 500
16 990
29,5%
50 000
15 565
31,1%
7 500
1 425
19,0%
OCHRONA ZDROWIA
133 509
133 509
100,0%
Szpitale ogólne
133 509
133 509
100,0%
133 509
133 509
100,0%
133 509
133 509
100,0%
POMOC SPOŁECZNA
3 639 000
3 636 365
99,9%
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
3 639 000
3 636 365
99,9%
1 100 000
1 077 968
98,0%
1 100 000
94 414
29 605
46 293
76 400
113 196
80 495
48 958
31 057
80 495
40 186
80 495
19 598
65 342
188 353
2 586
80 495
2 539 000
2 558 397
2 539 000
80 495
895 156
22 825
55 048
112 112
120 712
80 495
31 184
241 486
80 495
60 419
80 495
241 485
54 377
160 990
79 633
80 495
80 495
Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot
drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg
wojewódzkich 211 i 214
85111
Gmina Sierakowice
Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego
Zespołu Reumatologicznego im. Dr Jadwigi TitzKosko w Sopocie (modernizacja łącznika między
budynkami)
852
85201
8
109 722
851
7
109 802
Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej.
Etap I
70005
6
TURYSTYKA
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
700
Plan po
WYKONANIE Wskaźnik
zmianach
na
wykonania
na 31.12.2014 r. 31.12.2014 r. (kol.7/kol.6)
Miasto Sopot
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Miasto Gdynia
Powiat Malborski
Powiat Bytowski
Powiat Nakielski
Powiat Sierpecki
Powiat Słupski
Powiat Pruszkowski
Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im.
Powiat Pucki
J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo Powiat Pyrzycki
Terapeutycznej w Gdańsku
Powiat Działdowski
Powiat Sztumski
Powiat Świebodziński
Powiat Tatrzański
Powiat Wałecki
Powiat Zgierski
Powiat Wągrowiecki
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
Miasto Szczecin
Miasto Gdańsk
Powiat Bartoszycki
Miasto Białystok
Miasto Elbląg
Powiat Kartuski
Powiat Lęborski
Miasto Łódź
Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im.
Miasto Słupsk
J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo Powiat Myśliborski
Terapeutycznej w Gdańsku
Powiat Pucki
Powiat Starogardzki
Powiat Tczewski
Powiat Tomaszowski
Powiat Wejherowski
Powiat Kołobrzeski
Powiat Kraśnicki
Powiat Zamojski
376
100,8%
Dział Rozdział
1
2
853
85395
§
JST
przekazująca
dotacje/środki
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
5
92106
96,9%
875 320
848 211
96,9%
875 320
848 211
96,9%
2 221 000
14 859
26 869
72 331
34 181
24 665
82 712
61 644
58 876
44 074
92 620
9 997
99 935
26 056
27 820
19 238
6 106
46 583
8 507
68 452
22 686
2 221 000
100,0%
1 285 000
1 285 000
100,0%
1 285 000
1 285 000
100,0%
Działalnośc bieżąca Teatru Wybrzeże - organizacja
8 spektakli w amfiteatrze w Pruszczu Gdańskim
135 000
135 000
100,0%
Realizacja VII edycji Festiwalu Wybrzeże Sztuki,
premierę spektaklu Teatru Dada von Bzdulow
Transmigracje miłosnych poruszeń oraz
eksploatację spektakli repertaurowych przez Teatr
Wybrzeże w Gdańsku.
520 000
520 000
100,0%
Realizacja spektaklu baletowego Sen Nocy Letniej
Izadory Weiss do muzykii Gorana Bregovića, opery
Romana Statkowskiego Maria, opery Krzysztofa
Pendereckiego Król Ubu przez Operę Bałtycką.
630 000
630 000
100,0%
350 000
350 000
100,0%
350 000
350 000
100,0%
350 000
350 000
100,0%
350 000
350 000
100,0%
350 000
350 000
100,0%
350 000
350 000
100,0%
160 000
160 000
100,0%
160 000
160 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
150 000
150 000
100,0%
Teatry
Realizacja koncertów, działań związanych z
obchodami 100. rocznicy urodzin Andrzeja
Panufnika oraz festiwalu Gdańska Jesień
Pianistyczna przez Polską Filharmonę Bałtycką.
Organizacja wydarzeń artystycznych przez
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.
Muzea
Miasto Gdańsk
Miasto Gdańsk
Organizacja przez Muzeum Zachodniokaszubskie
w Bytowie VI pleneru artystycznego Bytów w
sztuce wraz z wystawą poplenerową oraz
Gmina Bytów
przeglądu konkursowego festiwalu muzycznego
Cassubia Cantat
Pomoc finansowa od Miasta Gdańska dla Muzeum
Narodowego w Gdańsku na projekt z okazji
Światowego Zjazdu Gdańszczan Gdańsk i okolice Miasto Gdańsk
1793 – 1914 miasto – ludzie – wydarzenia w
rysunku i grafice.
377
875 320
Miasto Gdańsk
92118
8
848 211
92113
7
875 320
92108
6
Powiat Człuchowski
Powiat Bytowski
Powiat Lęborski
Powiat Kościerski
Powiat Kwidzyński
Powiat Wejherowski
Powiat Tczewski
Powiat Malborski
Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych
dla pracowni kształcenia zawodowego w szkołach Powiat Chojnicki
Miasto Gdańsk
z terenu Powiatu biorących udział w Projekcie
Powiat Gdański
"Pomorskie - dobry kurs na edukcję. Szkolnictwo
Miasto Gdynia
zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy".
Powiat Pucki
Miasto Słupsk
Powiat Słupski
Miasto Sopot
Powiat Starogardzki
Powiat Nowodworski
Powiat Kartuski
Powiat Sztumski
921
Plan po
WYKONANIE Wskaźnik
zmianach
na
wykonania
na 31.12.2014 r. 31.12.2014 r. (kol.7/kol.6)
Dział Rozdział
1
2
92120
§
3
JST
przekazująca
dotacje/środki
WYSZCZEGÓLNIENIE
4
5
Budowa skansenu archeologicznego Piwnica
Miasto Gdańsk
Romańska przy Placu Dominikańskim w Gdańsku
ŁĄCZNIE
378
Plan po
WYKONANIE Wskaźnik
zmianach
na
wykonania
na 31.12.2014 r. 31.12.2014 r. (kol.7/kol.6)
6
7
8
76 000
76 000
100,0%
76 000
76 000
100,0%
76 000
76 000
100,0%
14 969 563
12 687 564
84,8%
Załącznik Nr 7
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział Rozdział
1
2
§
JST otrzymująca
dotację
4
5
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Gmina Ustka
Gmina Kołczygłowy
Gmina Szemud
Gmina Kościerzyna
Gmina Liniewo
Gmina Damnica
Gmina Główczyce
Gmina Stare Pole
Gmina Sierakowice
Gmina Kobylnica
Gmina Kartuzy
Gmina Mikołajki
Pomorskie
Gmina Somonino
Gmina Stężyca
Gmina Stary Targ
Gmina Tuchomie
Gmina Bytów
Gmina Sulęczyno
Gmina Wejherowo
Gmina Stara Kiszewa
Gmina Miastko
Gmina Człuchów
Miasto i Gmina Debrzno
Gmina Gardeja
Gmina Trzebielino
Gmina Przywidz
Gmina Tczew
Gmina Konarzyny
Gmina Morzeszczyn
Miasto i Gmina Prabuty
Gmina Linia
Gmina Lipusz
Gmina Skarszewy
Gmina Chojnice
Gmina Sadlinki
Gmina Parchowo
Gmina Zblewo
Gmina Skórcz
Gmina Smętowo
Graniczne
Gmina Lichnowy
Gmina Bobowo
Gmina Czersk
Gmina Czarna Dąbrówka
Gmina Trąbki Wielkie
Gmina Przodkowo
Gmina Borzytuchom
Miasto i Gmina Nowy
Dwór Gdański
379
PLAN
WYKONANIE
po zmianach
na
na 31.12.2014 31.12.2014 r.
6
7
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
8
5 630 000
5 240 724
93,1%
5 561 000
5 172 131
93,0%
5 427 000
5 044 798
93,0%
5 427 000
5 044 798
120 000
80 000
80 000
120 000
120 000
64 345
80 000
120 000
80 000
80 000
80 000
93,0%
109 687
100 499
72 000
74 400
80 000
61 613
80 000
80 000
75 040
120 000
80 000
96 000
96 000
96 000
96 000
80 000
73 600
70 629
75 912
66 400
71 904
60 000
72 898
80 000
70 992
71 704
80 000
70 129
80 000
80 000
80 000
37 948
80 000
79 200
38 624
74 205
Dział Rozdział
1
2
§
JST otrzymująca
dotację
4
5
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
Gmina Sztutowo
Gmina Cedry Wielkie
Gmina Miłoradz
Gmina Lubichowo
Gmina Ostaszewo
Gmina Słupsk
Gmina Chmielno
Gmina Żukowo
Gmina Kolbudy
Gmina Kaliska
Gmina Lipnica
Gmina Karsin
Gmina Brusy
Gmina Cewice
Gmina Krokowa
Gmina Kępice
Gmina Dzierzgoń
Gmina Dębnica
Kaszubska
Miasto i Gmina Sztum
Gmina Starogard Gdański
Gmina Dziemiany
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy
PLAN
WYKONANIE
po zmianach
na
na 31.12.2014 31.12.2014 r.
6
7
8
80 000
80 000
80 000
40 000
134 000
127 333
95,0%
19 360
Powiat Kwidzyński
10 800
Powiat Malborski
8 560
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
107 973
Powiat Słupski
52 845
Powiat Tczewski
55 128
bieżących
(kol.7/kol.6)
80 000
80 000
41 440
59 655
37 636
80 000
80 000
37 585
67 911
20 903
64 000
57 533
64 000
34 366
64 000
60 040
0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania
01095 Pozostała działalność
Wskaźnik
wykonania
69 000
68 593
99,4%
57 500
57 493
100,0%
Poprawa estetyki wsi Mściszewice poprzez
zagospodarowanie centralnego miejsca wsi
wraz z pielęgnacją terenów zielonych
Gmina Sulęczyno
30 000
29 993
100,0%
Poprawa atrakcyjności wsi Lalkowy poprzez
doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup
gabloty stojącej i altany ogrodowej
Gmina Smętowo
Graniczne
20 000
20 000
100,0%
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez
doposażenie budynku użyteczności publicznej
w miejscowości Rekowo
Gmina Bytów
4 500
4 500
100,0%
Zakup namiotu biesiadnego dla społeczności
Międzyborza
Gmina Rzeczenica
3 000
3 000
100,0%
11 500
11 100
96,5%
3 000
3 000
100,0%
5 500
5 100
92,7%
3 000
3 000
100,0%
1 098 840
1 098 835
100,0%
988 840
988 838
100,0%
988 840
988 838
100,0%
988 840
988 838
100,0%
Zagospodaowanie przestrzeni publicznej we wsi
Koszwały poprzez zakup materiału do budowy Gmina Cedry Wielkie
altany na terenie parku wiejskiego
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez
doposażenie budynku użyteczności publicznej Gmina Bytów
w miejscowości Rekowo
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
centrum wsi Lasowice Wielkie poprzez zakup
Gmina Malbork
stołu do gry w szachy
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania
Organizowanie publicznego transportu
Województwo
zbiorowego na odcinku Słupsk – Sycewice –
Zachodniopomorskie
granica województwa
380
Dział Rozdział
1
2
JST otrzymująca
dotację
4
5
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
3
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na
Gmina Władysławowo
obszarze miasta Władysławowo
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne
Dofinansowanie zakupu samochodów
ratowniczo– gaśniczych dla jednostek
ochotniczej straży pożarnej
Gmina Borzytuchom
Gmina Miasto
Władysławowo
Gmina Bytów
Miasto i Gmina Gniew
Miasto i Gmina Kartuzy
109 997
100,0%
110 000
109 997
100,0%
250 000
250 000
100,0%
250 000
250 000
100,0%
250 000
250 000
100,0%
250 000
100,0%
122 200
122 200
100,0%
122 200
122 200
100,0%
122 200
122 200
100,0%
122 200
122 200
100,0%
54 000
54 000
100,0%
54 000
54 000
100,0%
32 000
32 000
100,0%
32 000
32 000
100,0%
22 000
22 000
100,0%
22 000
22 000
100,0%
800 000
800 000
100,0%
800 000
800 000
100,0%
800 000
800 000
100,0%
800 000
800 000
100,0%
7 955 040
7 565 759
95,1%
17 857
17 857
17 857
17 857
17 857
Gmina Łeba
Gmina Potęgowo
Gmina Przywidz
17 858
17 857
17 857
Gmina Sierakowice
17 857
Gmina Stegna
17 857
2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
Powiat Chojnicki
bieżących
Gmina Smołdzino
926 KULTUR FIZYCZNA
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
bieżących
Wsparcie organizacji Halowych Mistrzostw
Świata w Lwkkoatletyce SOPOT 2014
110 000
17 858
17 857
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Miasto Sopot
ŁĄCZNIE
381
8
100,0%
Gmina Linia
Gmina Lubichowo
851 OCHRONA ZDROWIA
(kol.7/kol.6)
109 997
17 857
Powiat Kartuski
Wskaźnik
wykonania
110 000
17 857
2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
Realizacja programu profilaktyczno –
edukacyjnego Nowe Możliwości w świetlicy w
Żelazie
7
Gmina Kwidzyn
80147 Biblioteki pedagogiczne
Pierwsze wyposażenie Centrum Integracji
Społecznej w Chojnicach
6
Gmina Kolbudy
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej
w Kartuzach
PLAN
WYKONANIE
po zmianach
na
na 31.12.2014 31.12.2014 r.
Załącznik Nr 8
REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dział Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie
(podmiot/ jednostka otrzymujaca dotację)
3
Nazwa realizowanego zadania
4
5
851 OCHRONA ZDROWIA
85111
Szpitale ogólne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Modernizacja piwnic w budynku WZR w Sopocie
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im.
Titz-Kosko w Sopocie
Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Zespołu
Reumatologicznego im. Titz-Kosko w Sopocie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.
Zakup aparatu TK
Korczaka w Słupsku
85120
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przebudowa budynków poszpitalnych
w Słupsku
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie
Gdańskim
Likwidacja nakazów przeciwpożarowych
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zdrowia Psychicznego w Słupsku
w Słupsku
Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz rozs zerzenie funkcjonalności
systemu grzewczego
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im.
Bilikiewicza w Gdańsku
Remont pomieszczeń w budynku nr 20 i 21 wraz zakupem
wyposażenia
Zakup wyposażenia
85121
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
w Gdańsku
85153
w ykonania
(kol.7/kol.6)
7
8
12 191 064
12 157 429
99,7%
1 110 509
1 081 886
97,4%
1 110 509
1 081 886
97,4%
377 000
376 178
99,8%
133 509
133 509
100,0%
600 000
572 199
95,4%
10 163 600
10 160 392
100,0%
85 000
85 000
100,0%
85 000
85 000
100,0%
10 078 600
10 075 392
100,0%
300 000
300 000
100,0%
8 878 600
8 877 000
100,0%
70 000
69 274
99,0%
800 000
799 580
99,9%
30 000
29 538
98,5%
555 955
554 955
99,8%
554 955
99,8%
III etap modernizacji budynku WCO mieszczącego się przy al.
Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku
295 955
295 955
100,0%
Modernizacja dachu budynku
160 000
159 000
99,4%
Dostosowanie pomieszczeń kuchni do wymogów prawa
100 000
100 000
100,0%
40 000
39 989
100,0%
Zwalczanie narkomanii
85154
6
Wskaźnik
WYKONANIE
na 31.12.2014
555 955
Wojewódzkie Centrum Onkologii
w Gdańsku
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014
40 000
39 989
100,0%
1. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków,
alkoholu i współuzależnionych.
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków,
w Gdańsku
odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w
Gdańsku.
3. Szkolenia i superwizje dla terapeutów Ośrodka.
20 000
20 000
100,0%
1. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów
uzależnionych od narkotyków i alkoholu, po podstawowym programie
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny terapii uzależnienia.
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla osób
w Słupsku
współuzależnionych.
3. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć.
4. Doposażenie Poradni.
20 000
19 989
99,9%
1. Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTU;
2. Konferencje szkoleniowe i superwizje dla pracowników lecznictwa
odwykowego w województwie pomors kim;
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień 3. Działania pozalecznicze, w tym realizacja programu
w Gdańsku
konsultacyjnego dla placówek lecznictwa odwykowego oraz
zatrudnienie pracownika do realizacji działań pozaleczniczych.
4. Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu
odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w
Gdańsku.
382
321 000
320 206
99,8%
321 000
320 206
99,8%
73 000
72 250
99,0%
Dział Rozdział
1
2
§
Nazwa realizowanego zadania
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
w ykonania
(kol.7/kol.6)
4
5
6
7
8
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im.
Bilikiewicza w Gdańsku
1. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych:
programy terapeutyczne dla os ób uzależnionych od alkoholu oraz dla
rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych
oraz remont i doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji
programów terapeutycznych.
2. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu:
programy terapeutyczne dla os ób uzależnionych od alkoholu, w tym
zakup materiałów pomocniczych oraz remont i doposażenie
pomies zczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych.
Wyszczególnienie
(podmiot/ jednostka otrzymujaca dotację)
3
1. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia:
- zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich
rodzin po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu i
współuzalżnienia, w tym doposażenie Poradni w celu realizacji zajęć.
2. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Oddział Dzienny Nr 2 dla Os ób Uzależnionych od Alkoholu
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu:
- zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu po
podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu, w tym
zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie Oddziału w celu realizacji
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny zajęć.
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu:
w Słupsku
- program ponadpodstawowy dla osób uzależnionych od alkoholu
Umiejętności służące zdrowieniu w chorobie alkoholowej,
- program dla osób współuzależnionych Proces zdrowienia w
uzależnieniu od alkoholu a terapia żon i rodzin alkoholików,
- zakup materiałów pomocniczych do realizacji w/w programu.
4. Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych:
- ponadpodstawowy program terapeutyczny dla os ób uzależnionych
od alkoholu – Umiejętności służące utrzymaniu abstynencji,
- ponadpodstawowy program terapeutyczny dla os ób
współuzależnionych – Umiejętności w procesie zdrowienia w terapii
rodzin,
- zakup materiałów pomocniczych do realizacji w/w programu.
Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i osób
Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych
współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do
im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
realizacji programu.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92106
Teatry
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Teatr Muzyczny im.D. Baduszkowej
w Gdyni
Budowa siedziby Teatru Szekspirowskiego w Gdańs ku
w Gdańsku
Pierwsze wyposażenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
Teatr Wybrzeze
w Gdańsku
92108
Modernizacja obiektów Teatru Wybrzeże
6220
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
w Gdańsku
92113
Dostawa i montaż dwóch wind w budynku Teatru Muzycznego w Gdyni
Zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina
w Gdańsku
Nadbałtyckie Centrum Kutrury
w Gdańsku
92118
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum
św. Jana - Etap II
Prace konserwatorsko-budowlane we wnętrzu Ratusza
Staromiejskiego w Gdańsku
Muzea
6220
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Rewaloryzacja i adaptacja Pałacu w Waplewie Wielkim na cele
muzealne
Muzeum Narodowe
w Gdańsku
Prace modernizacyjne w obiektach Muzeum Narodowego
Muzeum Zachodnio Kaszubskie
w Bytowie
Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną,
usługową i edukacyjną w Płotowie
Modernizacja instalacji elektrycznej rozdzielnic w obiektach Muzeum
Archeologicznego przy ul. Rycerskiej 9
w Gdańsku
Wskaźnik
131 000
131 000
100,0%
100 000
99 956
100,0%
17 000
17 000
100,0%
7 547 715
7 521 460
99,7%
5 412 107
5 386 037
99,5%
5 412 107
5 386 037
99,5%
280 000
280 000
100,0%
3 532 107
3 532 107
100,0%
500 000
473 930
94,8%
1 100 000
1 100 000
100,0%
401 000
401 000
100,0%
401 000
401 000
100,0%
401 000
401 000
100,0%
495 000
495 000
100,0%
495 000
495 000
100,0%
405 000
405 000
100,0%
90 000
90 000
100,0%
1 239 608
1 239 423
100,0%
1 239 608
1 239 423
100,0%
520 424
520 239
100,0%
61 500
61 500
100,0%
343 684
343 684
100,0%
38 000
38 000
100,0%
Roboty budowlane i wykonanie ekspozycji Najstarsze dzieje Kępy
Dominikańskiej
200 000
200 000
100,0%
Budowa skansenu archeologicznego Piwnica Romańska przy Pl.
Dominikańskim
76 000
76 000
100,0%
19 738 779
19 678 889
99,7%
ŁĄCZNIE
383
Załącznik Nr 9
REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH WG STANU NA 31.12.2014 r.
Dofinansowanie z budżetu województwa
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
3
4
5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60001
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
60003
Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych
przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie
województwa pomorskiego
2630
6
129 886 694
2830
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
7
8
129 798 339
82 798 339
99,9%
82 798 339
99,9%
22 684 516
82 886 694
57 526 869
2 586 954
47 000 000
47 000 000
100,0%
47 000 000
47 000 000
100,0%
216 616
69 793
138 331
343 946
27 150
162 343
24 118
110 331
47 453
362 460
393 879
44 643
168 829
100 056
99 065
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-HandloweTransport Osobowo-Towarowy Dariusz Beling, Studzienice
54 608
4 195 784
1 007 986
956 375
393 253
47 000 000
2 265 800
3 652 138
1 714 156
Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Gdynia
5 248 064
Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o.S.K., Żukowo
NORD EXPRESS Sp. z o.o., Dębnica Kaszubska
AŻ RYDWAN Sp. z o.o., Malbork
Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,
Kostkowo
Słupskie Przedsiębiorstwo Kom unikacji DANA EXPRESS
S.C., Danuta i Andrzej Komoś, Słupsk
R&L Trans Jacek Lachs i Janusz Rudziński Sp.j., Karwia
Przewozy Autobusowe Jan i Bogdan Balcerak, Rozłazino
Firma Transportowa S.C. Salewski Edward i Salewski
Marek, Rusocin
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe LATOCHA Tomasz
Latocha, Wielgłowy
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OWSIAK Wiesław
Owsiak, Pelplin
AUTOCENTRUM- Dariusz Kobryń, Debrzno
Józef Gawin Transport i Handel GOCHY, Wojsk
Usługi Przewozowe RAMZES Adrian Radomski, Wodnica
Przewóz Osób ROBUS Synak Robert, Karsin
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BOTRANS Bogdan
Zautra, Kępice
4 162 813
1 462 881
400 858
516 318
151 099
38 974
369 070
246 877
2 809 351
689 051
637 177
468 503
344 216
307 482
362 055
384
99,9%
82 886 694
353 632
Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe
autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące
wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg
ustawowych.
Wskaźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
82 886 694
Kłos Sławom ir, Transport Osobowy i Ciężarowy, Sadlinki
Włodzim ierz Skalmowski, Usługi Transportowe-Przewóz
Osób, Krastudy
Mariusz Błażejewicz - Firma Przewozowa Trakt, Łasin
Jan Tryba, Przewozy Szkolne Usługi Turystyczne, Cygusy
Mieczysław Falkowski, Taksówka Osobowa Nr 1 Przewozy
Autokarowe, Sztum
Usługi Transportowe-Przewóz Osób Ryszard Berdeński,
Prabuty
Transport Osobowy, Mirosław Brzózy, Borkowo
Usługi Transportowe Włodzimierz Sobolewski, Prabuty
Tur-Stach Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Stanisław
Dańko, Kwidzyn
Usługi Transportowe Przewóz Osób Jan Mateńka,
Trumieje
Mirosław Turzyński EUROTRANS Przewozy Autobusowe,
Łęczyce
Ireneusz Kosiróg Usługi Autokarowe Sprzedaż Detaliczna,
Odargowo
M-Bus Mieczysław Łepek, Rudziny
Ryszard Frankowski Przedsiębiorstwo TransportowoUsługowo-Handlowe BOSMAN-przewóz osób krajowy i
zagraniczny, wynajem przyczep, Łeba
Przedsiębiorstwo Tram p-Tur Piotr Rem bowicz, Sitno
Transport-Przewóz osób-Prabucki Andrzej, Frank
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie
S.A.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice
S.A.
Przedsiębiorstwo PKS Człuchów Sp. z o.o.
Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Sp. z o.o., Dzierzgoń
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Starogardzie Gdańskim S.A.
Arriva Sp. z o.o., Toruń (Oddział w Tczewie)
WYKONANIE
na 31.12.2014
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
4
5
6
7
8
Wiesław Jażdzewski WIOLKA, Przewóz osób, Wiślany
Mieczysław Tryba Firam ALBATROS, Mojusz
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu
Sp. z o.o.
Powiślańska Kom unikacja Sam ochodowa Sp. z o.o.,
Kwidzyn
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku
S.A.
PUPH MATEO Sp.j. Marek Teodorczyk, Sławomir Tecław,
Kokoszkowy
LAZUR Sp. z o.o., Poddąbie
Bogusław Andrzejczak BOGUŚ-BUS Przewóz Osób,
Lębork
Wioletta Anna Szaruga Firma Handlowo Usługowa
SZARUGA, Lichnowy
296 294
1 365 731
1 148 946
1 317 126
3 692 351
436 588
124 893
417 963
408 969
2LEE TRAVEL AUTOKARY, Robert Kawala, Cedry Wielkie
41 459
Usługi Transportowo-Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice
AD Euro Trans Andrzej Depta, Ustka
Adam Stępięń LISEBUS, Lisewo Malborskie
Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy, Stara
Kościelnica
Zbigniew Urbański, Usługi Transportowe-Przewozy
Autokarowe, Stary Targ
Usługi Transportowe -Przewóz Osób-Gastronom ia Jan
Woronko, Prabuty
Szkolenie Kandydatów na Kierowców-Przewóz Osób
ENDURO Bożena Thiel, Prabuty
BOGUŚ-BUS Sp. z o.o., Lębork
PLUS-EXPRESS Bogdan Joszczuk & Witold Schwill Sp.j.,
Cedry Wielkie
Usługi Transportowe OLIMPIC Zenon Milewczyk, Reda
Karczmarzyk-Fetta Beata Przewozy Pasażerskie
"Choczewski Dyliżans", Choczewo
Jacek Lubuiński Usługi Transportowe, Sztum
"Olimpic" Sp. z o.o.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Stężyca
Usługi Transortowe Przewóz Osób - Jerzy Ambryszewski,
Gdakowo
INWEST-KOM - Gniew
Robert Lewicki Usługi Transporotwe - Starzyno
PKS Grudziądz Sp. z o.o.
PKS Szczecinek
317 461
238 505
234 150
193 070
274 001
122 826
44 248
227 339
243 116
44 358
146 222
12 250
4 005
271 446
10 111
33 398
60 811
12 504
59 491
M.Kaczmarek
82 834
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80195
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie", Cedry Wielkie
Stowarzyszenie "Kochamy Żuławy", Nowy Dwór Gdański
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Łubiany i okolic, Łubiana
Fundacja Kreatywna Edukacja, Nowy Dwór Gdański
Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna", Gdańsk
Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących, Wejherowo
Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących, Wejherowo
Fundacja Hospicyjna, Gdańsk
Fundacja Hospicyjna, Gdańsk
Fundacja Słoneczne Wzgórze, Stężyca
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta,
Miechucino
Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk
Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących "Olim p",
Wejherowo
Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża, Gdańsk
Kaszubski Uniwersytet Ludowy Wieżyca, Szymbark
Stowarzyszenie "AKADEMIA GŁODNICA", Strzepcz
Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska,
Gdańsk
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk
Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju, Gdańsk
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
"Przystanek", Wejherowo
Stowarzyszenie Przyjaciół Armii Krajowej, Gdańsk
Pomorska Fundacja Pamięci Gryfitów PRO DUCATU
STOLPENSIS, Słupsk
Zielona Szkoła - poznaj i pokochaj żuławską krainę.
Żuławy - mozaika wielu kultur.
Regionalne warsztaty edukacyjne dla dzieci "Na granicy
Kaszub i Kociewia".
Mechatronika - zajęcia warsztatowe.
Nauki przyrodnicze w przedszkolach. Przedszkolaki poznają
energetyczny świat oraz mikroświat.
"To wiem, to lubię". Działania wspierające uzdolnienia
uczniów niesłyszących.
"Ja i nasz świat" Działania wspierające uzdolnienia uczniów
niesłyszących.
Wakacyjna Przygoda - obóz dla dzieci i m łodzieży
podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych.
Uczenie się przez całe zycie - Seniorzy zawsze na czasie.
Kaszubski szlak - warsztaty edukacyjne dla dzieci i
młodzieży.
131 000
129 980
99,2%
131 000
129 980
99,2%
131 000
129 980
99,2%
3 000
4 000
3 000
4 000
100,0%
100,0%
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
Jak dawniej na Kaszubach bywało…
3 000
3 000
100,0%
Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.
4 000
4 000
100,0%
Zielony dzień - zdrowiej i świadomiej żyć.
1 500
1 500
100,0%
3 000
3 000
100,0%
Podsumowanie dokonań uczniów i studentów z
województwa pomorskiego w ramach XI edycji
ogólnopolskiego turnieju szkół ponadgimnazjalnych,
policealnych i pom aturalnych oraz uczelni wyższych w
honorowym krwiodawstwie pod hasłem "Młoda Krew
Ratuje Życie".
VI Pomorskie Forum Oświaty Dorosłych - Edukacja
regionalna, a wielokulturowość Pomorza - Gdańsk.
Okruchy pamięci.
Kościerski Uniwersytet Trzeciego Wieku - IX edycja "Aktywni
w każdym wieku".
Program edukacyjno - prozdrowotny "Blaski i cienie
funkcjonowania m ózgu".
Inspiracje! - innowacyjna edukacja, oświata, wychowanie i
wypoczynek dzieci i młodzieży"
3 000
2 770
92,3%
2 000
2 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
5 000
4 500
90,0%
Studencki Nobel 2014
2 000
2 000
100,0%
Akademia Małych Pomorskich Pisarzy.
4 000
4 000
100,0%
Poznajm y się w legendzie.
1 500
1 500
100,0%
Akademia Pamięci 2014
Przeszłość tworzy teraźniejszość. Korzenie tożsamości
regionalnej na Pom orzu. Część trzecia - Powiat Bytowski.
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
385
Dział Rozdział
1
2
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
§
3
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
5
6
7
4
Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu", Hel
Noc muzeum 2014 w MOW - historia helskich militari.
Stowarzyszenie "POMORZE-MY", Gdynia
Fundacja Magis, Gdynia
Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja, Nowy Dwór
Gdański
Fundacja "Sport na zdrowie", Gdynia
Fundacja "DR CLOWN", Warszawa
Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Gdańsk
Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa
Fundacja Akcja Bałtycka, Gdańsk
Fundacja "Ostańce Nadziei", Kolbudy
Fundacja Marka Kamińskiego, Gdańsk
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk
3 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
Laboratorium Wyspa Odkryć - warsztaty myślenia twórczego
uczniów trzech szkół województwa pom orskiego
4 000
4 000
100,0%
Warsztaty kulinarne "Gotuj z babcią".
Spotkania Szabatowe.
4 000
2 000
4 000
2 000
100,0%
100,0%
Spotkanie z dziedzictwem Żuław delty Wisły.
2 000
2 000
100,0%
A.S.T.M.A pod żaglami.
Akademia uśm iechu - praca z dzieckiem chorym.
2 000
2 000
2 000
2 000
100,0%
100,0%
Harcerska Szkoła Liderów 2014 (edycja 3).
5 000
5 000
100,0%
Pomorze - świat wielu kultur, wreszcie w zasięgu rąk przewodnik turystyczny nie tylko w czarnodruku".
Dni Ptaków Migrujących 2014.
"Gwiżdże" Kaszubskie Grupy Kolędnicze.
Klub Najmłodszych Odkrywców Biegunów "Każdy ma swój
biegun".
5 000
5 000
100,0%
4 000
3 000
4 000
3 000
100,0%
100,0%
3 000
3 000
100,0%
Organizacja cyklu szkoleń dla nauczycieli, podsum owana
wydaniem teczki pomocy dydaktycznych do nauczania języka
kaszubskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym .
2 000
2 000
100,0%
Stowarzyszenie "Pułk 12 Piechoty Księstwa
Warszawskiego", Gdańsk
Pokazy napoleońskie w szkołach.
2 000
1 710
85,5%
Fundacja "EDUFUN", Puck
Eksperymentuj na wiosnę - wygraj piknik dla twojej szkoły.
1 000
1 000
100,0%
Ptaki Polskie, Goniądz
Usługi ekosystemowe w przestrzeni zurbanizowanej, czyli
jakie korzyści przynoszą jerzyki, sikorki i owocujące krzewy.
3 000
3 000
100,0%
12 647 343
12 258 483
96,9%
12 047 343
11 674 031
96,9%
19 305
19 304
100,0%
19 305
19 304
100,0%
12 028 038
11 654 727
96,9%
851 OCHRONA ZDROWIA
85111
Szpitale ogólne
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
Szpital Morski im . PCK Sp. z o.o., Gdynia
6230
Rozbudowa części zabiegowej w Gdyńskim Centrum
Onkologii
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansoanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., Gdynia
Budowa lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Rozbudowa części zabiegowej w Gdyńskim Centrum
Szpital Morski im . PCK Sp. z o.o., Gdynia
Onkologii
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego
Zakup aparatu USG
w Gdańsku Sp. z o.o., Gdańsk
Zabezpieczenie Dworu IV
Wym iana trzech wind
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o.,
Wejherowo
Zakup sprzętu diagnostycznego
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Zakup sprzętu medycznego
Gdańsk
Poprawa bezpieczeństwa
Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego
sprzętu m edycznego w największym w województwie
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci
Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział
Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii,
Copernicus Podm iot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk
Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed oraz Oddział
Kardiochirurgiczny dla Dzieci z Wadam i Wrodzonym i
Zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu
Patomorfologii w budynku KS
Modernizacja OIOM
85154
2360
8
3 000
Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj kolorowo, Ustka Kolorowa Akadem ia Trzeciego Wieku 6.
Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne "WYSPA", Sopot
Wskaźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
Stowarzyszenie Horyzont, Słupsk
Gdański Klub Płetwonurków Neptun, Gdańsk
Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta
Przyszłość Gdańsk
Dotacja na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji
Społecznej w Smołdzińskim Lesie
Przygoda z NEPTUNEM bez procentów
Nie – powrotowi do picia
Mój mąż jest uzależniony od alkoholu – ale to ja decyduję,
jak będzie wyglądało m oje życie
Salezjańska Fundacja Zwiastowanie , Rumia
Przeb udzenie czyli Dialog, Tworzenie, Zab awa w Rodzinie
Stowarzyszenie EDUQ, Lębork
Piwo to też alkohol – II edycja
Z dala od uzależnień – program profilaktyczny dla
młodzieży i grup zawodowych
Nie biorę, więc jestem – postrehabilitacyjny program dla
osób uzależnionych, żyjących z HIV
Udzielanie pomocy osobom uwikłanym w przemoc –
kontynuacja w 2014 r.
Klub pracy nad sobą – program korekcyjno-edukacyjny dla
osadzonych
Klub tańca dla młodzieży – Życie z tańcem
Stowarzyszenie Solidarni PLUS, Wandzin
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA,
Gdańsk
Fundacja Pomóż Sob ie i Innym , Gdańsk
46 200
46 200
100,0%
827 748
827 748
100,0%
1 750 000
350 000
100 000
482 800
120 000
200 000
154 000
1 750 000
350 000
100 000
482 800
120 000
200 000
146 912
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
95,4%
2 078 539
2 078 539
100,0%
418 751
404 061
96,5%
900 000
898 864
99,9%
600 000
4 000 000
249 604
4 000 000
41,6%
100,0%
540 000
539 854
100,0%
540 000
539 854
100,0%
290 000
290 000
100,0%
6 000
4 000
6 000
4 000
100,0%
100,0%
5 000
5 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
10 000
9 854
98,5%
14 000
14 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Gdańsk
Harcerskie Borowo 2014 (edycja 5)
9 000
9 000
100,0%
Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni, Gdynia
Szlakiem Dolnośląskich Atrakcji – zorganizowanie
wakacyjnego obozu krajoznawczo-socjoterapeutycznego dla
dzieci i młodzieży zamieszkujących województwo pomorskie
4 000
4 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz,
Rodzina wolna od przem ocy – edycja II
Gdańsk
386
Dział Rozdział
1
2
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
§
3
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
5
6
7
4
Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Gdańsk
Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża, Gdańsk
Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna, Dretyń
Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa
Pomorskiego, Tczew
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko,
Gdańsk
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska,
Gdańsk
Fundacja dla Dziecka i Rodziny Wschodzące Słońce,
Gdańsk
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy
AGAPE, Borowy Młyn
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością
Psychoruchową i ich Rodzinom POMOST, Gdynia
Stowarzyszenie MONAR, Warszawa
85195
Profesjonalna pomoc osobom współuzależnionym i
ofiarom przem ocy udzielana przez Gdański telefon Zaufania
„Anonim owy Przyjaciel” i Internetowy TZ
Nocna interwencja zapobiegawcza w działaniach Centrum
Interwencji Kryzysowej PCK
Malborski Punkt Coffe House
Jestem trzeźwy, b o mam dom – kontynuacja
Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic
socjoterapeutycznych
XIX Regionalny Pieszy Rajd Trzeźwości
Akcja wakacyjna dla dzieci i młodzieży z woj. pom orskiego
Pomorska m łodzież poznaje polskie rzeki, jeziora i góry
Mobilna Poradnia Młodzieżowa KONTAKT-BUS – program
profilaktyki uniwersalnej
Tak czy nie? Zawsze m am wybór!
Uchrońmy dzieci przed FAS – profilaktyka uniwersalna i
selektywna FAS/FASD
Przytomne Jutro
Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom – profilaktyka
uzależnień wśród dzieci z zespołem nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi
Postterapia, czyli jak wytrwać… kontynuacja
Rodzinna Poradnia MONAR – Twoja szansa
2360
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Oddział
Terenowy w Słupsku
Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w
Słupsku
852 POMOC SPOŁECZNA
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
2360
20 000
100,0%
18 000
18 000
100,0%
7 000
12 000
7 000
12 000
100,0%
100,0%
8 000
8 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
14 000
14 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
8 000
10 000
8 000
10 000
100,0%
100,0%
60 000
44 597
74,3%
60 000
44 597
74,3%
60 000
44 597
74,3%
231 900
231 900
100,0%
231 900
231 900
100,0%
231 900
231 900
100,0%
Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk
231 900
231 900
100,0%
177 500
177 500
100,0%
177 500
177 500
100,0%
100,0%
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego
2360
8
20 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85395
Wskaźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
177 500
177 500
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot
Godność człowieka ubogiego 2014
22 000
22 000
100,0%
Bank Żywności w Słupsku, Słupsk
Solidarnie przeciw ubóstwu
14 000
14 000
100,0%
14 000
14 000
100,0%
17 000
17 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2014
roku
23 000
23 000
100,0%
Idziemy do łaźni
13 500
13 500
100,0%
Wspieranie przedsięwzięć pomocowych członkom Związku
Inwalidów Wojennych RP w województwie pomorskim
6 000
6 000
100,0%
Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich
Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Warszawie
Integracja i aktywizacja członków Polskiego Związku Byłych
Wykonawca: Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddział Koncentracyjnych Oddziału Okręgowego w Gdańsku
Okręgowy w Gdańsku, Gdańsk
3 000
3 000
100,0%
Bank Żywności w Chojnicach, Chojnice
Bank Żywności w Tczewie, Tczew
Związek Stowarzyszeń Pom orski Bank Żywności, Gdańsk
Organizacja pomocy żywnościowej dla najuboższych
mieszkańców na terenie min. 4 powiatów województwa
pom orskiego
Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pom ocy
żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa
pom orskiego
Pomorski Bank Żywności wsparciem w łagodzeniu skutków
ubóstwa w trudnych sytuacjach życiowych
Polski Kom itet Pomocy Społecznej
Rada Naczelna, Warszawa Wykonawca: Polski Komitet
Bank Żywności PKPS – dystrybucja żywności
Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki, Gdańsk
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania
Organizacji Pozarządowych, Gdańsk
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Słupskie,
Słupsk
Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa Wykonawca: Związek Inwalidów Wojennych
Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Okręgowy w Gdańsku,
Gdańsk
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Gdańsk
Pomoc osobom starszym środowiska Rodziny Katyńskiej z
całego województwa pomorskiego
4 000
4 000
100,0%
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy
Górników, Krajowy Zarząd w Warszawie Wykonawca:
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy
Górników, Okręgowy Zarząd w Gdańsku, Gdańsk
Integracja i aktywizacja członków Związku
Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników okręgu
gdańskiego obejmującego Trójmiasto, Tczew, Starogard
Gdański, Chojnice oraz Tucholę
3 500
3 500
100,0%
Związek Kom batantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Zarząd główny w Warszawie, Al. Ujazdowskie 6 A, 00-461
Warszawa. Wykonawca Związek Kom batantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Pomorski Zarząd Wojewódzkiw
Gdańsku, Gdańsk
Działania mające na celu opiekę nad najstarszymi,
niepełnosprawnymi
i niesprawnymi już życiowo uczestnikam i struktur Związku
KRPiBWP
4 000
4 000
100,0%
6 500
6 500
100,0%
4 000
4 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze
w Warszawie Wykonawca: Stowarzyszenie Polaków
ponadlokalnym
Poszkodowanych przez III Rzeszę w Warszawie, Gdańsk
Związek Sybiraków w Polsce Wykonawca: Związek
Sybiraków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku,
Gdańsk
Związek Solidarności Polskich Kombatantów Zarząd
Główny, Gdańsk
Zapewnienie opieki nad najstarszymi
i niepełnosprawnymi członkami Związku Sybiraków
Wsparcie kom batantów znajdujących się
w trudnych warunkach socjalnych
387
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
3
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
5
6
7
4
Związek Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny
Gdańsk, Gdańsk
Integracja środowiska kombatanckiego i ich rodzin
Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny /ZG/,
Gdańsk
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Warszawie Wykonawca: Polski Związek Em erytów,
Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w
Gdańsku, Gdańsk
Działania mające na celu opiekę i niwelację trudności, na
jakie napotykają członkowie Stowarzyszenia
Promocja dobrych praktyk organizacji pozarządowych ,
wym iana doświadczeń w obszarach pom ocy społecznej i
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, inwalidów i
rencistów. Wydawanie własnej prasy „Magazyn Seniora”
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
2360
Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”, Gdynia
Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré, Gdańsk
Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni
Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej, Gdańsk
57. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
w Oliwie
XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
w Katedrze w Pelplinie
25. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Film ie
13. Pom orskie Warsztaty Film owe
XII Festiwal Muzyki Dawnej Anima Musica
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Koło w
Gdańsku
Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego, Rumia
VII Ogólnopolskie Spotkanie Kapel i Zespołów Ludowych
„Folklor i Biesiada” – Kwidzyn 2014
XXIV Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski w
Rodowie „Pole Sztuk”
BytOFFsky Festival
Jubileuszowy XV Międzynarodowy Festiwal „Kalejdoskop
Form Muzycznych im. Marii Fołtyn” Sopot 2014
Gdański Koncert Prawykonań
Globaltica World Cultures Festival
V Zjazd Akordeonistów. Międzynarodowy Konkurs
Akordeonowy
Cykl koncertów muzyki klasycznej „Młodzi Chopiniści i ich
Mistrzowie" - IX edycja
XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks.
Stanisława Ormińskiego
Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot
IX Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską
Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”, Dębogórze
Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Gdański,
Gdańsk
Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Gdańsk
IX Festiwal Kolęd Kaszubskich
Towarzystwo Folklorystyczne Dolnego Powiśla, Kwidzyn
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo
Stowarzyszenie Miłośników i Anim atorów „Bazuny”, Bytów
Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego, Gdańsk
Fundacja Sinfonietta Pomerania, Gdynia
Fundacja Kultury Liberty, Gdynia
Fundacja dla Tczewa
Dance [SIC!] Association, Sopot
Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa (zadanie
realizowane przez Oddział Pomorski w Gdańsku)
Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa (zadanie
realizowane przez Koło w Bytowie)
Fundacja Tutti, Gdańsk
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium
Gdańskie”, Gdańsk
Fundacja EDM, Gdynia
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot
Kolonia Artystów, Gdańsk
Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej „Aktywne
Pomorze”, Słupsk
Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Słupsk
Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
w Tczewie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego
„Kluka”, Smołdzino
Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Pana,
Żarnowiec
Stowarzyszenie Nota Anam nesis, Słupsk
Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego’2014 za 2013 rok
Gdański Festiwal Muzyczny 2014
Realizacja filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem
„Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”
38. Ukraiński Jarmark Młodzieżowy
Ukraińska Kultura Naszym Bogactwem – XXIV Bytowska
Watra 2014
Siergiej Rachm aninow „Francesca da Rimini” polska
prem iera opery
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART,
Gdynia
Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”, Trutnowy
Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk
Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina, Pelplin
Stowarzyszenie „Arteria”, Gdynia
Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn
Towarzystwo Kultury Teatralnej, Warszawa (zadanie
realizowane przez Oddział Okręgowy w Słupsku)
Towarzystwo Kultury Teatralnej, Warszawa (zadanie
realizowane przez Oddział Okręgowy w Gdańsku)
Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk
Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk
Stowarzyszenie „Pro Kultura”, Człuchów
Koło Przewodników Malborskich, Malbork
Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła, Lębork
Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot
Fundacja Pomysłodalnia, Rumia
8
5 000
5 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
1 490 000
1 486 656
99,8%
990 000
988 925
99,9%
990 000
988 925
15 000
15 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
8 000
7 000
8 000
7 000
100,0%
100,0%
6 000
6 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
9 000
9 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
16 000
5 000
16 000
100,0%
100,0%
99,9%
6 000
6 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
70 000
70 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
Edycja czasopisma „Przegląd Polityczny” w 2014 roku
36 000
36 000
100,0%
9. Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port
Wydawanie dwum iesięcznika literackiego TOPOS w 2014
roku
Teatr przy stole
Future Media Arts Exchange
Objazdowy Festiwal Film owy Watch Docs Prawa Człowieka
w Filmie, Słupsk 2014
XXXII Festiwal Muzyki Organowej i Kam eralnej w Słupsku
48. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku
28 000
28 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
5 000
9 000
5 000
9 000
100,0%
100,0%
5 000
4 999
100,0%
5 000
45 000
5 000
45 000
100,0%
100,0%
XII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych
14 000
14 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
Pasje w drewnie ukryte. III Międzynarodowy Plener
Rzeźbiarski Artystów Nieprofesjonalnych
Koncerty Muzyki Organowej i Kam eralnej w ramach IX
Cysterskiego Lata Muzycznego w Żarnowcu
9. festiwal m łodych talentów „Niemen Non Stop”
Stowarzyszenie Społeczno-Artystyczne Kultywator, Gdańsk „Księga Aniołów” Józefa Chełmowskiego
Stowarzyszenie Kulturalne „Pegaz” w Słupsku
Wskaźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
5 000
5 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
Organizacja Jubileuszowego cyklu koncertów pn.
"Etnoscena w Słupsku” z okazji jego 10-lecia
8 000
8 000
100,0%
IV Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, Gdynia 2014
8 000
8 000
100,0%
Muzeum Wsi Żuławskiej – Nowa Odsłona
Organizacja 28. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki
NORDCON 2014
XIV Jarm ark Cysterski w Pelplinie
Stocznia jest kobietą. Opowieści kobiet ze Stoczni
Gdańskiej 2
Międzynarodowy Festiwal ANIMO
X „Sam na scenie" - Jubileusz
XVII Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława
Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod Strzechy”
59. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Turniej Wojewódzki
12. dni kultury żydowskiej w Słupsku
XX Komeda Jazz Festival
X Polish Boogie Festival
Ambasadorowie Przeszłości
Festiwal – VIII Międzynarodowe Spotkania z Folklorem
„Muzyka Regionów”
Sopot Film Festival 2014
Pomorze Kultury – monitoring i promocja kultury
5 000
5 000
100,0%
388
2 000
2 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
14 000
10 000
14 000
10 000
100,0%
100,0%
8 000
8 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
4 000
25 000
20 000
9 000
3 928
25 000
20 000
8 998
98,2%
100,0%
100,0%
100,0%
4 000
4 000
100,0%
18 000
18 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
Dział Rozdział
1
2
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
§
3
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
5
6
7
4
Stowarzyszenie „Kulturalni”, Stegna
Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów
Katolickich, Gdańsk
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk
Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot
XXXIII Międzynarodowy Festiwal Organowy w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie oraz w
kościele w Niedźwiedzicy
Trwanie. Rękodzieło i rzemiosło artystyczne w regionie
pom orskim
Wydawanie m iesięcznika społeczno-kulturalnego
„Pomerania” w 2014 roku
Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w lesie”
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Warszawa Kino zaangażowane 2014
Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt”, Kwidzyn
Fundacja Światło Literatury, Gdańsk
Stowarzyszenie „Discantus”, Gowidlino
Instytut Kaszubski, Gdańsk
Stowarzyszenie NeoArte, Gdańsk
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział w Gdańsku
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk
Samorządność Ziemi Kościerskiej, Kościerzyna
Stowarzyszenie K3-Kulturalne Trójmiasto, Gdynia
Fundacja Teatru BOTO, Sopot
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gm ina,
Sztum
Organizacja XVIII Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej
„Wieczorne Nastroje”
Wydawanie Gazety Literackiej „Migotania”
Kaszubskie ludowe pieśni w opracowaniu na zespół
wokalny z towarzyszeniem kwartetu instrumentalnego –
koncert oraz nagranie i wydanie płyty
Pomorska debata o kulturze: Kultura na pograniczu –
pogranicza kultury Edycja II
Wydanie książki: Rocznik „Acta Cassubiana”, t.16
Wydanie książki: Kultura na pograniczu – pogranicza kultury.
Pomorska debata o kulturze
3. Festiwal Neoarte – Spektrum Muzyki Nowej
Ludowe Talenty 2014
Wydanie dwumiesięcznika kulturalno-społecznego
„Autograf”
II Urodziny Remusa w Sercu Kaszub
Festiwal kina niemego „Nieme na żywo” Druga edycja
Teatr na nowe czasy
Wydanie czterech numerów kwartalnika społecznokulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław „Prowincja” oraz II
tom u biblioteki Prowincji – książki Janusza Ryszkowskiego „Trudna polskość. Morawscy. Pięć pokoleń i pół"
10 000
100,0%
50 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
18 000
18 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
5 000
17 000
15 000
5 000
17 000
15 000
100,0%
100,0%
100,0%
20 000
20 000
100,0%
Teatr Zajechał do Małego Trójmiasta Kaszubskiego
5 000
5 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
Sm aczne Kociewie
3 000
3 000
100,0%
Husaria Chluba Oręża Polskiego
5 000
5 000
100,0%
23 000
23 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
9 000
9 000
100,0%
18 000
18 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
BETWEEN.POMIĘDZY, Sopot
Fundacja „Mundus Cantat”, Sopot
Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk
Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa
Pomorskie Centrum Edukacji Artystycznej. Warsztaty
artystyczne dla szkół
XXXII Plener Twórczości Regionalnej Pomorza – obrzędy i
zwyczaje ludowe na Pomorzu
Festiwal Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY
10. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT
SOPOT 2014
Happy Birthday pam ięci Zbigniewa Herberta
Opracowanie i wydanie publikacji dokumentującej 60-letnią
historię Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Historyków
Sztuki pt. "Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział
Gdański 1955-2015"
Środki niewykorzystane
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
1 000
0
0,0%
500 000
497 731
99,5%
500 000
497 731
99,5%
Parafia rzym skokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła
w Nowym Stawie
Rem ont wieży północnej i południowej kościoła
parafialnego pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie kontynuacja
77 949
77 949
100,0%
Parafia rzym skokatolicka pw. św. Marcina w Lignowach
Szlacheckich
Lignowy Szlacheckie, kościół pw. św. Marcina: prace
remontowo-konserwatorskie przy elewacji wschodniej
prezbiterium
39 450
39 450
100,0%
Parafia rzym skokatolicka pw. św. Anny w Marynowach
Ratunek dla barokowego ołtarza głównego z kościoła pw.
św. Jakuba w Tuji – etap I prac konserwatorskich
27 888
27 888
100,0%
Parafia rzym skokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Różynach
Prace konserwatorskie przy późnobarokowym prospekcie
organowym z kościoła pw. św. Wawrzyńca w Różynach
15 000
15 000
100,0%
Parafia rzym skokatolicka pw. św. Barbary w Krzyżanowie
Krzyżanowo, dzwonnica przy kościele pw. św. Barbary (XIX
w.): rem ont ratunkowy konstrukcji
66 852
66 852
100,0%
Parafia rzym skokatolicka pw. Zwiastowania Pańskiego
w Nowej Wiosce
Rem ont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego
w kościele pw. Zwiastowania Pańskiego w Nowej Wiosce
92 462
92 462
100,0%
Parafia rzym skokatolicka pw. św. Jerzego w Tychnowach
Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła pw. św.
Jerzego w Tychnowach. Etap I - zwieńczenie, górna część
nastawy
30 500
30 500
100,0%
Parafia rzym skokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Stegnie
Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie
70 110
70 110
100,0%
Parafia rzym skokatolicka pw. św. Mikołaja w Starych
Polaszkach
Wykonanie prac rem ontowych zabytkowego kościoła
pw. św. Mikołaja w Starych Polaszkach
77 520
77 520
100,0%
2 269
0
0,0%
5 200 000
5 199 959
100,0%
5 200 000
5 199 959
100,0%
5 200 000
5 199 959
100,0%
2 838 758
2 838 758
100,0%
926 KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej
2360
10 000
50 000
IV Pomorskie Dni Kontrabasowe
Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca
92605
100,0%
Stowarzyszenie „Kultura Kociewia”, Starogard Gdański
Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich ŁAN,
Wolental
Stowarzyszenie Teatr Warsztatowy „Znak”, Gdańsk
2720
8
5 000
Fundacja „Klinika Kultury”, Sopot
Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego, Gniew
92120
5 000
Wskaźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa dzieci i
młodzieży uzdolnionej sportowo oraz organizacja,
prowadzenie szkoleń i poradnictwa w zakresie zagadnień
kultury fizycznej obejmujących łącznie, w minimum 36
dyscyplinach sportowych
389
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
Wskaźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
3
4
5
6
7
8
Szkolenie kadr wojewódzkich młodzików oraz organizacja
eliminacji do zawodów finałowych Makroregionalnych
Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk
Mistrzostw Młodzików w minim um 36 dyscyplinach
sportowych
Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku
w roku 2014
Organizacja współzawodnictwa w sporcie akademickim
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa obejmująca łącznie Ligi Międzyuczelniane, Olimpiady Lat
w Gdańsku
Pierwszych oraz inne formy współzawodnictwa, w których
udział biorą wyższe uczelnie województwa pomorskiego
Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w
Pomorski Związek Piłki Nożnej 80-213 Gdańsk
roku 2014
Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w
Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk roku 2014 - Zadanie VII. Organizacja współzawodnictwa w
sporcie na wsi i w m ałych m iastach
Organizacja współzawodnictwa w sporcie na wsi i w małych
Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk, Gdańsk
miastach poprzez wdrażanie programu "Biało-Zielona
przyszłość z Lotosem"
Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych, Organizacja szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w
Gdańsk
sporcie osób niepełnosprawnych
Olimpiady Specjalne Polska, Warszawa
Poprzez sport do zdrowia
Organizacja imprezy sportowej o zasięgu
Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk
międzynarodowym : Grand Prix Pucharu Świata we florecie
kobiet "X Dwór Artusa"
Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, Gdańsk
Mistrzostwa Polski U-20 Kobiet
Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów do lat 10 w
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy, Gdańsk
Szachach
Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej, Łeba
Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Łeba 2014
Zadanie I. Wspieranie Organizacji Imprez Sportowych: XIII
Trójmiejska Liga Hokeja, Gdańsk
Mistrzostwa Polski Amatorów Turniej Finałowy Dywizji I
Fundacja im. Andrzeja Grubby, Sopot
VIII Mem oriał Andrzeja Grubby
V Międzynarodowy Turniej Rugby "7" Baltic Cup
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Talex - Borysław",
Liga przełajowa o Puchar Marszałka Województwa
Kościerzyna
Pomorskiego "Cross Festiwal 2014"
Miejski Klub Żeglarski "Arka", Gdynia
Międzynarodowe regaty Gdynia Sailing Days - XXVIII Puchar
Miasta Gdyni w olimpijskiej klasie Laser i OPEN BIC w
ramach obchodów 85-lecia klubu MKŻ "Arka" w Gdyni
Gdańska Szkoła Koszykówki Młode Lwy, Gdańsk
II Turniej o Puchar Młodych Lwiątek
Pomorski Zwiazek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych, IX Ogólnopolski Turniej Wyciskania Sztangi Leżąc
Gdańsk
"Bursztynowa Sztanga"
XVII Miedzynarodowy Turniej "Nadziei Olimpijskich"
Miejski Klub Sportowy "Atleta" w Gdańsku
w podnoszeniu ciężarów
Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny "Rodło", Kwidzyn
IX Unijny Bieg Osób Niepełnosprawnych
561 242
561 242
100,0%
150 000
150 000
100,0%
70 000
70 000
100,0%
186 000
186 000
100,0%
120 000
120 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
110 000
110 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
7 000
3 000
7 000
3 000
100,0%
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
Gdański Klub Sportowy Niesłyszących "Pomorze", Gdańsk Sport Niesłyszących Nadzieją Mistrzów
2 000
2 000
100,0%
Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk", Skorzewo
2 000
2 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
Fundacja Ekologiczno-sportowa imienia Tomasza
Hopfera, Nowa Wieś Lęborska
Klub Sportowy "Stolem", Ostrzyce
Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk, Gdańsk
Słupski Klub Tańca Sportowego "Paktan", Słupsk
Fundacja Ekologiczno-sportowa imienia Tomasza
Hopfera, Nowa Wieś Lęborska
Klub Sportowy "Wisła Tczew", Tczew
Fundacja Morena, Żukowo
Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk
Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, Warszawa
Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Sopot
Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w
Gdańsku
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Puck
VI Biegi Uliczne w Skorzewie
XXXII Otwarty Bieg Przełajowy o "Puchar Leśny" Pamięci
Tom asza Hopfera VII Międzynarodowa Mila Rol Land
Obliwice Pamięci Piotra Gładkiego
II Memoriał Witosława Labudy XII Puchar Stolem a
Elim inacje do OOM MTB Pro-Liga MTB
Organizacja imprezy sportowej: "42. Mem oriał Żylewicza Międzynarodowy Mityng EAA"
XI Pomorska i Ogólnopolska Wakacjada Taneczna.
Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego
XXII Międzynarodowy Maraton Ekologiczny pamięci
Tom asza Hopfera, XXVIII Mistrzostwa Polski Weteranów w
Maratonie X Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Maratonie
XIX Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży
Zadanie 1. Adam Korol Zaprasza Regaty Wioślarskie
LVII Międzynarodowy Turniej FILA Mem oriał Władysława
Pytlasińskiego seniorów w zapasach w stylu klasycznym
5 000
5 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
2 000
3 000
2 000
3 000
100,0%
100,0%
12 000
12 000
100,0%
Organizacja imprezy sportowej: "21. Międzynarodowy Bieg
św. Dominika - Festiwal Biegowy"
3 000
3 000
100,0%
Regaty Nord Cup 2014
XVII Grand Prix Sopotu im . Janusza Sidły
9 000
7 000
9 000
7 000
100,0%
100,0%
54. Międzynarodowy Kongres Bałtycki w brydżu sportowym
6 000
6 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
2 000
1 981
99,1%
VI Półm araton Ziem i Puckiej
XIX Międzynarodowy Mem oriał im. W.Malaka w podnoszeniu
Miejski Klub Sporotwy "Atleta" Gdańsk
ciężarów
Grand Prix Pomorza w Koszykówce 3X3
Organizacja imprezy sportowej: "49. Międzynarodowy
Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk, Gdańsk
Puchar Poczty Polskiej - Festiwal Chodu"
Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych, Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego dla
Gdańsk
Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Brydża
Sportowego "Solidarność", Słupsk
Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie XIV
Kongresu Brydża Sportowego z okazji Dnia Niepodległości
Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących "Olim p",
Wejherowo
Mecz Gwiazd Pozkosz Pamięci Wojciecha Pietkiewicza
Rozwój kultury fizycznej w Województwie Pom orskim w roku
2014.Wspieranie organizacji imprez sportowych
Miejski Klub Sportowy "Atleta", Gdańsk
Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego w
Podnoszeniu Ciężarów
3 000
3 000
100,0%
Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze, Łubiana
VIII Zawody Szybowcowe na Celność Lądowania "Miatcze
Zlądowanie" Korne
2 000
2 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk, Słupsk
Uczniowski Klub Sportowy "Conrad", Gdańsk
Miejski Klub Sportowy "Atleta", Gdańsk
Gminny Klub Sportowy "Cartusia" w Kartuzach
Międzyszkolny Klub Sportowy "Korab", Puck
organizacja XII Międzynarodowego Turnieju Judo im.
Zbigniewa Kwiatkowskiego
Organizacja Imprezy Sportowej Pod Nazwą XXXVIII
Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów, Juniorów
Młodszych i Młodzików
IX Turniej pod nazwą "Młode Talenty" w podnioszeniu
ciężarów
Zapaśniczy Puchar Ziemi Lubichowskiej
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i Kadetów
Korab Cup 2014
390
2 000
2 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
3
PLAN
po zmianach
na 31.12.2014
WYKONANIE
na 31.12.2014
5
6
7
4
Turniej EYBUL U-14
Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk
Ogólnopolskie Zawody Rankingowe w Short Tracku
III Turniej Mikołajkowy - Otwarte Mistrzostwa Gdańska Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych w Rugby Tag
III Memoriał im.Brunona Bendiga
Organizacja imprezy sportowej "XII Memoriał Łukasika
Turniej Państw Nadbałtyckich w Hokeju na Lodzie
VI Memoriał Siatkarski im.Macieja Olszewskiego
Rugby Club "Lechia" Gdańsk, Gdańsk
Klub Sportowy "Bombardier", Gdynia
Starogardzki Klub Sportowy, Starogard Gd.
10 000
Wskaźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
8
10 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
2 000
1 500
3 000
2 000
2 000
1 500
3 000
2 000
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Gdański Klub Sportowy "Korsarz", Gdańsk
XI Międzynarodowy puchar Bałtyku w koszykówce dziewcząt
i chłopców
3 000
3 000
100,0%
Towarzystwo Miłośników Koszykówki "Pom orze", Tczew
V Międzynarodowy Mem oriał Adama Kam ińskiego
w koszykówce
2 500
2 500
100,0%
100,0%
Sportowa Plitechnika, Gdańsk
Organizacja turnieju koszykówki chłopców Gdynia Cup 2014
Turniej EYBUL U-14 Kobiet
"Pływaj i nie garb się". Badania przesiewowe dla uczniów
z województwa pomorskiego
Program powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać"
Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Słupsk
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Puck
6 000
6 000
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
255 980
255 980
100,0%
Program MultiSport - zapewnienie organizacji, prowadzenia
i koordynacji systematycznych zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych przeznaczonych dla dzieci i m łodzieży z klas
IV-VI szkół podstawowych województwa pom orskiego
383 999
383 999
100,0%
Mały Mistrz - podniesienie sprawności, m otywacji do
zdobywania nowych um iejętności ruchowych w tym
zwłaszcza dotyczacych zdrowego stylu zycia oraz
podniesienie atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego
skierowanych do dzieci klas I szkół podstawowych
259 999
259 999
100,0%
ŁĄCZNIE
391
22
0
0,0%
149 764 437
149 282 817
99,7%
Załącznik 10
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
Dział Rozdział
§
Nazwa / opis zadania inwestycyjnego
Zmiana
planu
Plan
Plan po
zmianach
(per saldo)
1
2
3
010
01004
6060
01006
10
4
5
01008
→
→
010
01008
6050
010
01008
6057
010
01008
6059
010
01008
6050
010
01008
6660
01008
6057
010
01008
6059
010
01008
6660
010
01008
6667
6669
010
01008
010
01041
010
01041
6060
010
01041
6068
55 274 868,11
95,2%
73 790
73 790
73 731,09
99,9%
73 790
73 790
73 731,09
99,9%
0
174 781
174 781
174 779,94
100,0%
0
174 781
174 781
174 779,94
100,0%
0
100 249
100 249
100 248,46
100,0%
0
74 532
74 532
74 531,48
100,0%
52 537 591
-455 382
52 082 209
49 663 307,23
95,4%
52 537 591
-455 382
52 082 209
49 663 307,23
95,4%
8 105 000
-1 830 212
6 274 788
5 572 944,17
88,8%
19 823 000
-245 746
19 577 254
18 293 919,78
93,4%
6 608 000
-80 582
6 527 418
6 097 973,32
93,4%
Wydatki inwestycyjne realizowane przez ZMIUW w Gdańsku w ramach Działania 125 Schemat II pn. Poprawianie
i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
0
10 021
10 021
5 753,94
57,4%
Zwroty dotacji z tytułu zadań realizowanych przez ZMIUW w Gdańsku w ramach Działania 125 Schemat II pn.
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
0
1 887 017
1 887 017
1 887 009,41
100,0%
15 301 352
-170 478
15 130 874
15 130 873,00
100,0%
2 700 239
-30 084
2 670 155
2 670 154,12
100,0%
0
876
876
875,03
99,9%
Zwroty dotacji w ramach PROW 2007-2013, odnośnie zadania pn. Przebudowa stacji pomp Kluki IV-II
0
2 854
2 854
2 853,34
100,0%
0
952
952
951,12
99,9%
0
82 410
82 410
76 819,94
93,2%
Melioracje wodne
010
58 088 690
0
Wydatki na zakupy inwestycyjne na funkcjonowanie ZMIUW w Gdańsku - m.in. zakup serwera wraz z systemem
operacyjnym, samochodu służbowego, klimatyzatora
01008
9
-1 432 901
0
6060
10
8
59 521 591
Wydatki inwestycyjne na funkcjonowanie ZMIUW w Gdańsku - modernizacja budynku Oddziału Terenowego w
Chojnicach w celu przystosowania pomieszczeń na biuro terenowego oddziału ZMIUW
01008
7
Wsk.
wykonania
Wydatki na zakupy inwestycyjne na funkcjonowanie WBGiTR - zakup samochodu służbowego, zestawu i
programu komputerowego
6050
010
6
Wykonanie
Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na
terenie województwa pomorskiego
→ Projekt w ramach PROW, Działanie 125, Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z
rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku
→ WPF w ramach POIiŚ
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach PT PROW 2007-2013
0
15 410
15 410
14 364,70
93,2%
0
50 250
50 250
46 841,43
93,2%
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach PT PROW - zlecone
010
01041
010
01042
6069
010
01042
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt i oprogramowanie komputerowe niezbędne do
realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz zakup nowego plotera
010
01042
6610
Dotacje celowe przekazane gminom na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
010
01042
6620
Dotacje celowe przekazane powiatom na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu
informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych
010
01095
010
01095
6300
0
16 750
16 750
15 613,81
93,2%
6 984 000
-1 320 000
5 664 000
5 275 130,19
93,1%
100,0%
0
103 000
103 000
103 000,00
6 850 000
-1 423 000
5 427 000
5 044 797,63
93,0%
134 000
0
134 000
127 332,56
95,0%
0
11 500
11 500
11 099,72
96,5%
Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego - dofinansowanie zadań inwestycyjnych w formie pomocy
finansowej udzielanej gminom w ramach konkursu Piękna Wieś Pomorska 2014
0
11 500
11 500
11 099,72
96,5%
050
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
25 000
0
25 000
24 341,70
97,4%
050
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
25 000
0
25 000
24 341,70
97,4%
050
05011
6060
5 000
0
5 000
4 551,70
91,0%
050
05011
6068
15 000
0
15 000
14 842,50
99,0%
050
05011
6069
150
15011
→ Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach PO RYBY 2007-2013,
Oś Priorytetowa 5 Pomoc Techniczna
5 000
0
5 000
4 947,50
99,0%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
1 370 100
-66 643
1 303 457
1 241 888,59
95,3%
1 155 100
-66 643
1 088 457
1 041 888,59
95,7%
1 000 000
0
1 000 000
1 000 000,00
100,0%
150
15011
6010
Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
→ WPF własne
150
15011
6209
Wydatki na zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej II
stopnia
→ Projekt w ramach RPO, Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP
155 100
-66 643
88 457
41 888,59
47,4%
150
15013
15 000
0
15 000
0,00
0,0%
6209
Projekty w ramach POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
150
15013
150
15095
150
15095
6010
Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o.
→ WPF własne
15 000
0
15 000
0,00
0,0%
200 000
0
200 000
200 000,00
100,0%
200 000
0
200 000
200 000,00
100,0%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ
I WODĘ
187 400
-11 088
176 312
48 784,60
27,7%
40001
187 400
-104 436
82 964
48 784,60
58,8%
400
40001
6209
Przebudowa scentralizowanego osiedlowego systemu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Reda (9 179 zł)
Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych w Lęborku (25 000 zł)
Przebudowa sieci ciepłowniczej zasilającej obiekty Portu Lotniczego i dzielnicy przemysłowej Gdańsk-Kokoszki
(48 785 zł)
→ Projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 5 Środowisko i Energetyka Przyjazna Środowisku
187 400
-104 436
82 964
48 784,60
58,8%
400
40003
0
93 348
93 348
0,00
0,0%
40095
6209
Współfinansowanie krajowe korekt finansowych w ramach projektu realizowanego przez Gdańską Infrastrukturę
Wodno-Kanalizacyjną Sp. z o.o. pn. Energetyczne wykorzystanie biogazu na oczyszczalni ścieków GdańskWschód
0
93 348
93 348
0,00
0,0%
400
400
400
392
Dział Rozdział
§
Zmiana
planu
Plan
Plan po
zmianach
(per saldo)
1
2
3
600
600
600
600
4
5
60001
60001
Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego, o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń
międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw
→ WPF własne
60001
6050
6057
6059
Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego, o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń
międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw
→ WPF w ramach POIŚ
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru
→ WPF własne
6
7
Wykonanie
Wsk.
wykonania
8
9
171 446 653
54 567 657
226 014 310
177 049 730,13
78,3%
56 956 035
48 981 542
105 937 577
77 214 603,00
72,9%
19 491 000
-19 491 000
0
0,00
-
0
18 690 000
18 690 000
17 304 000,00
92,6%
0
14 151 000
14 151 000
13 101 600,00
92,6%
37 465 035
-37 465 035
0
0,00
-
0
34 332 290
34 332 290
22 383 521,91
65,2%
65,2%
600
60001
6060
600
60001
6067
600
60001
6069
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru
0
37 464 287
37 464 287
24 425 481,09
600
60001
6050
Modernizacja systemów tablic informacyjnych w pojazdach
0
780 000
780 000
0,00
0,0%
600
60001
6050
Wyposażenie pojazdów spalinowych w podesty dla osób niepełnosprawnych
0
520 000
520 000
0,00
0,0%
600
60013
114 490 618
5 586 115
120 076 733
99 835 127,13
83,1%
600
60013
→
657 000
43 604 812
44 261 812
43 351 369,78
97,9%
600
60013
6050
Wydatki inwestycyjne na utrzymanie ZDW w Gdańsku - wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego
ogrzewania w budynku administracyjnym jednostki terenowej w Starogardzie Gdańskim
82 000
-15 080
66 920
63 369,86
94,7%
600
60013
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne na utrzymanie ZDW w Gdańsku - zakup i wdrożenie oprogramowania do
ewidencji księgowej i kadrowo-płacowej, zakup 2 samochodów osobowych oraz zakup biurowych urządzeń
wielofunkcyjnych
0
198 620
198 620
166 635,51
83,9%
575 000
43 275 656
43 850 656
42 990 141,86
98,0%
90,1%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne
600
60013
6050
Wydatki inwestycyjne na utrzymanie dróg z przeznaczeniem na następujące zadania:
→ Poszerzenie mostu nad rzeką Dzierzgoń w ciągu DW nr 515 w km 26 + 510 i przebudowa drogi na dojazdach
w m. Dzierzgoń (827 039 zł)
→ Przebudowa DW nr 515 na odcinku Stary Dzierzgoń-gr. województwa (1 813 856 zł)
→ Przebudowa DW nr 532 na odcinku od m. Sadlinki do m. Gardeja (3 801 543 zł)
→ Przebudowa DW nr 523 Czarne Dolne-Trumieje na odcinku Pawłowo-Trumieje (4 416 479 zł)
→ Przebudowa DW nr 607 na odcinku Gurcz-Ryjewo (2 979 582 zł)
→ Przebudowa jezdni i chodników w ciągu DW nr 532 i 611 w m. Sadlinki (1 250 076 zł)
→ Przebudowa DW nr 212 w m. Lipnica (1 699 018 zł)
→ Przebudowa DW nr 212 na odcinku Zielona Chocina-Zielona Huta (4 372 552 zł)
→ Przebudowa DW nr 201 na odcinku Czarne-Wyczechy (1 309 589 zł)
→ Przebudowa DW nr 213 na odcinku Lubuczewo-Wrzeście (2 922 723 zł)
→ Przebudowa ul. Gdańskiej (DW nr 228) w Bytowie odcinek A od km 0+000- do km 0+558,31 (2 133 912 zł)
→ Przebudowa DW nr 214 na odcinku Osowo-Łebunia o długości 3 km (1 999 385 zł)
→ Odnowa DW nr 218 na odcinku od Chwaszczyna do granicy Gdańska (2 234 691 zł)
→ Przebudowa DW nr 228 na odcinku Kartuzy-Ręboszewo (4 803 193 zł)
→ Przebudowa DW nr 623 w m. Majewo (544 406 zł)
→ Remont mostu w ciągu DW nr 213 Słupsk-Celbowo w m. Żarnowiec (360 000 zł)
→ Zakup i montaż fotoradarów w m. Rekowska Górka (5 000 zł)
→ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 224 w m. Więckowy (147 600 zł)
→ Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 501 w m. Stegna (130 000 zł)
→ Budowa chodników przy DW nr 209 w m. Korzybie (870 000 zł)
(w tym wydatki niewygasające z upływem roku: 182.000 zł)
→ Budowa chodników przy DW nr 211 w m. Gowidlino (315 000 zł)
→ Przebudowa DW nr 211 na odcinku Śmiechowo-Rokity (4 915 012 zł)
600
60013
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne na utrzymanie dróg - zakup stopy wibracyjnej do zagęszczania podłoża oraz
posypywarki dla Rejonu Dróg Wojewódzkich Kartuzy
600
60013
→
600
60013
6050
600
60013
0
145 616
145 616
131 222,55
113 833 618
-38 018 697
75 814 921
56 483 757,35
74,5%
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa
→ WPF własne
374 266
-324 530
49 736
49 735,29
100,0%
6050
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn - Żuława
→ WPF własne
200 000
-190 000
10 000
0,00
0,0%
Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1
w Kopytkowie
→ WPF własne
100 000
-100 000
0
0,00
-
13 694 749
94 971
13 789 720
13 661 330,57
99,1%
7 144 802
-100 937
7 043 865
5 672 455,63
80,5%
11 713 649
2 475 916
14 189 565
13 711 215,95
96,6%
5 302 557
930 188
6 232 745
4 903 420,33
78,7%
456 833
-348 392
108 441
32 933,24
30,4%
152 278
-116 131
36 147
10 977,76
30,4%
328 688
-316 003
12 685
12 684,38
100,0%
109 563
-105 334
4 229
4 228,12
100,0%
588 013
-428 413
159 600
128 169,38
80,3%
196 005
-142 805
53 200
42 723,14
80,3%
231 023
-143 970
87 053
63 748,50
73,2%
77 008
-23 510
53 498
45 721,50
85,5%
400 560
-105 285
295 275
163 580,25
55,4%
133 520
-9 045
124 475
80 574,75
64,7%
109 830
288 000
397 830
101 984,22
25,6%
36 610
96 000
132 610
33 994,74
25,6%
152 813
-130 313
22 500
0,00
0,0%
76 672
-69 172
7 500
0,00
0,0%
129 090
0
129 090
119 868,64
92,9%
43 030
0
43 030
39 956,21
92,9%
9 523 713
-4 746 213
4 777 500
4 667 683,25
97,7%
1 992 500
0
1 992 500
1 847 257,12
92,7%
31 518 634
-20 146 885
11 371 749
3 886 605,21
34,2%
10 506 212
-6 525 710
3 980 502
1 295 535,08
32,5%
600
60013
6050
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6058
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia (część zadania dot. wyk upu
gruntów pod inwestycję k lasyfik owana jest w rozdziale 70005)
→ WPF w ramach RPO
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego (część
zadania dot. wyk upu gruntów pod inwestycję k lasyfik owana jest w rozdziale 70005)
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno oraz drogi
wojewódzkiej 235 na odcinku Korne-Chojnice
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1 Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr: 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, 221 od
granicy miasta Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i Mojusz Kartuzy
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady
Stanisławie
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla, tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego
Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 oraz
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinkach Osowo Lęborskie - Unichowo i Lipnica - Konarzynki
Dokumentacja projektowa budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła
autostrady A1 Kopytkowo
Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z
obwodnicą w m. Wicko
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu
komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice (część zadania dot. wyk upu gruntów pod inwestycję
k lasyfik owana jest w rozdziale 70005)
Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla (część zadania dot. wyk upu gruntów
pod inwestycję k lasyfik owana jest w rozdziale 70005)
Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (część
zadania dot. wyk upu gruntów pod inwestycję k lasyfik owana jest w rozdziale 70005)
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów
393
13 380 750
-5 877 956
7 502 794
4 155 197,69
55,4%
5 160 250
-1 959 318
3 200 932
1 746 026,40
54,5%
0
6 150
6 150
6 150,00
100,0%
Dział Rozdział
§
Zmiana
planu
Plan
Plan po
zmianach
(per saldo)
1
2
3
630
630
63095
630
63095
6207
630
63095
6209
630
63095
6667
630
63095
6669
700
700
70005
700
70005
→
6050
4
5
7
Wsk.
wykonania
8
9
TURYSTYKA
5 827 151
-2 987 082
2 840 069
2 607 907,52
5 827 151
-2 987 082
2 840 069
2 607 907,52
91,8%
4 742 278
-2 539 020
2 203 258
2 203 257,36
100,0%
836 873
-448 062
388 811
388 810,12
100,0%
210 000
0
210 000
13 464,03
6,4%
38 000
0
38 000
2 376,01
6,3%
20 697 640
331 449
21 029 089
17 076 481,57
81,2%
Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I
→ WPF inne (POIG)
Zwroty dotacji w ramach POIG odnośnie zadania Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I
91,8%
20 697 640
331 449
21 029 089
17 076 481,57
81,2%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne
0
274 456
274 456
144 983,74
52,8%
Wykup gruntów w związku z realizowanymi zadaniami budowy dróg wojewódzkich, w tym m.in.:
→ Rozbudowa DW nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin A1-Pruszcz Gd. i Pruszcz Gd.-Przejazdowo (13 427 zł)
→ Przebudowa DW nr 216 (49 383 zł)
→ Przebudowa DW nr 222 w m. Straszyn (98 196 zł)
→ Remont DW nr 211 Kartuzy-Żukowo w m. Borkowo (58 900 zł)
→ Przebudowa DW nr 211 stanowiącej dostęp do Trójmiasta Malczkowo-granica wojewodztwa (36 919 zł)
→ Przebudowa skrzyżowania DW nr 226 z drogą powiatową nr 2246G, ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim etap II (2 765 zł)
→ Przebudowa DW nr 517 na odcinku Sztum-Czernin (13 066 zł)
→ Nabycie w drodze umowy darowizny nieruchomości wraz z budynkiem obsługi mostu w m. Rybina przy DW nr
502 (1 800 zł)
0
274 456
274 456
144 983,74
52,8%
690 000
-132 000
558 000
26 267,23
4,7%
22 500
0
22 500
4 273,87
19,0%
700
70005
700
70005
→
700
70005
6057
700
70005
6059
700
70005
6057
700
70005
6059
700
70005
6057
700
70005
6059
700
70005
6057
700
70005
6059
700
70005
6057
700
70005
6059
700
70005
→
700
70005
6050
Zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu
→ WPF własne
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214
poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze
Powiśla
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr
227 z Pruszcza Gdańskiego
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda,
Chałupy i Jastarnia
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy
Zadania realizowane przez DMW
700
70005
6050
Wykup gruntów pod PKM - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za utratę praw do
nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody
Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei
Kokoszkowskiej, zakup 79 działek od Gminy Miasta Gdańsk oraz na pokrycie kosztów zawarcia umowy
sprzedaży, kosztów notarialnych i opłat sądowych
700
70005
6050
Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem m.in. na regulowanie stanów prawnych nieruchomości
710
6
Wykonanie
7 500
0
7 500
1 424,63
19,0%
45 000
0
45 000
0,00
0,0%
15 000
0
15 000
0,00
0,0%
450 000
-300 000
150 000
371,26
0,2%
150 000
-100 000
50 000
15 565,28
31,1%
0
152 250
152 250
3 474,14
2,3%
0
50 750
50 750
1 158,05
2,3%
0
48 750
48 750
0,00
0,0%
0
16 250
16 250
0,00
0,0%
20 007 640
188 993
20 196 633
16 905 230,60
83,7%
5 007 640
0
5 007 640
5 002 343,02
99,9%
15 000 000
0
15 000 000
11 737 611,04
78,3%
0
188 993
188 993
165 276,54
87,5%
0
29 718
29 718
29 712,48
100,0%
71003
0
10 530
10 530
10 524,48
99,9%
710
71003
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne na funkcjonowanie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku
(m.in. zakup cyfrowego urządzenia kopiującego oraz serwera sieciowego)
0
10 530
10 530
10 524,48
99,9%
710
71012
0
19 188
19 188
19 188,00
100,0%
710
71012
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą zasobu geodezyjno-kartograficznego (zakup skanera)
0
19 188
19 188
19 188,00
100,0%
3 811 500
-2 384 104
1 427 396
928 385,25
65,0%
3 811 500
-2 384 104
1 427 396
928 385,25
65,0%
710
750
750
75018
750
75018
6050
Dokumentacja na adaptację budynku po CKU na biura dla pracowników UMWP
250 000
-130 813
119 187
119 187,00
100,0%
750
75018
6050
Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 19
150 000
-128 580
21 420
21 402,00
99,9%
6050
Odnawialne źródła energii w wybranych budynkach użyteczności publicznej Samorządu Województwa
Pomorskiego
166 500
-166 500
0
0,00
-
6050
Wydatki inwestycyjne związane z obsługą techniczną budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku
0
23 739
23 739
23 739,00
100,0%
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego, w tym zakup wyposażenia
biurowego, kosiarki z pługiem, 2 defibrylatorów
5 000
30 200
35 200
34 450,00
97,9%
0
150 000
150 000
0,00
0,0%
0
316 000
316 000
314 503,96
99,5%
750
750
75018
75018
750
75018
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach utrzymania stanowisk związanych z kontrolą i windykacją opłat za
750
75018
6060
Informatyzacja UM - wydatki na zakupy inwestycyjne związane z rozbudową systemu zarządzania kopiami
bezpieczeństwa i archiwizacji danych
750
75018
6068
→ Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach RPO, Oś Priorytetowa X Pomoc
Techniczna, Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO
750
75018
6068
750
75018
6069
750
75018
6068
750
75018
6069
750
75018
6208
200 000
0
200 000
38 930,30
19,5%
34 000
188 700
222 700
211 324,45
94,9%
6 000
33 300
39 300
37 292,54
94,9%
0
4 250
4 250
3 096,75
72,9%
0
750
750
546,49
72,9%
3 000 000
-2 705 150
294 850
123 912,76
42,0%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
87 000
250 000
337 000
337 000,00
100,0%
Komendy wojewódzkie Policji
87 000
0
87 000
87 000,00
100,0%
87 000
0
87 000
87 000,00
100,0%
Ochotnicze straże pożarne
0
250 000
250 000
250 000,00
100,0%
Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej
straży pożarnej
0
250 000
250 000
250 000,00
100,0%
→ Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach POKL, Priorytet X Pomoc techniczna
754
754
75404
6170
754
75412
6300
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii
→ WPF inne
Podniesienie jakości dokumentacji projektowej w projektach Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w
kolejnym okresie programowania
→ Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach RPO, Oś Priorytetowa 10 Pomoc
Techniczna, Poddziałanie 10.2.2 Przygotowanie projektów
Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
394
Dział Rozdział
§
Zmiana
planu
Plan
Plan po
zmianach
(per saldo)
1
2
3
758
4
5
6
7
Wykonanie
Wsk.
wykonania
8
9
RÓŻNE ROZLICZENIA
16 373 000
-8 467 009
7 905 991
2 583 928,89
32,7%
Rezerwy ogólne i celowe
15 750 000
-11 031 000
4 719 000
0,00
0,0%
250 000
-250 000
0
0,00
-
1 000 000
0
1 000 000
0,00
0,0%
14 500 000
-10 781 000
3 719 000
0,00
0,0%
620 000
2 559 991
3 179 991
2 578 590,14
81,1%
100 000
250 000
350 000
248 623,75
71,0%
100 000
0
100 000
0,00
0,0%
0
30 771
30 771
30 770,05
100,0%
758
75818
758
75818
6800
RCI Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego
758
75818
6800
RCI Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego
758
75818
6800
RCI Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa z zakresu dróg i ochrony zdrowia
758
75861
758
75861
6208
758
75861
6209
Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO
6667
758
75861
6669
400 000
2 200 800
2 600 800
2 200 778,86
84,6%
758
75861
6667
Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych przez ZDW w ramach RPO
20 000
78 420
98 420
98 417,48
100,0%
758
75862
3 000
4 000
7 000
5 338,75
76,3%
758
75862
6669
Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach POKL
3 000
4 000
7 000
5 338,75
76,3%
0
153 765
153 765
153 755,00
100,0%
801
801
80141
0
147 000
147 000
146 990,00
100,0%
801
80141
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne na funkcjonowanie CEN w Gdańsku - zakup samochodu
0
77 000
77 000
76 990,00
100,0%
801
80141
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne na funkcjonowanie ODN w Słupsku - zakup samochodu
0
70 000
70 000
70 000,00
100,0%
801
80147
0
6 765
6 765
6 765,00
100,0%
801
80147
Wydatki na zakupy inwestycyjne na funkcjonowanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku - zakup
kserokopiarki
0
6 765
6 765
6 765,00
100,0%
13 987 007
11 424 866
25 411 873
24 960 730,33
98,2%
97,0%
6060
851
OCHRONA ZDROWIA
851
85111
851
85111
→
851
85111
6230
851
85111
6230
851
85111
→
8 062 007
6 715 311
14 777 318
14 330 383,39
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku
Szpitale ogólne
0
354 000
354 000
346 912,00
98,0%
Poprawa bezpieczeństwa Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
0
154 000
154 000
146 912,00
95,4%
0
200 000
200 000
200 000,00
100,0%
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku
Zakup sprzętu medycznego dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
4 078 539
3 918 751
7 997 290
7 631 067,45
95,4%
2 078 539
0
2 078 539
2 078 539,00
100,0%
851
85111
6230
Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w Województwie
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Copernicus Podmiocie Leczniczym Sp. z o.o.
(w tym wydatki niewygasające z upływem roku: 529.545 zł)
851
85111
6230
Zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Patomorfologii w budynku KS Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z
o.o. w Gdańsku
0
900 000
900 000
898 863,76
99,9%
0
418 751
418 751
404 060,84
96,5%
851
85111
6230
Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku z
przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
GUMed oraz Oddział Kardiochirurgiczny dla Dzieci z Wadami Wrodzonymi
→ WPF własne
851
85111
6230
Program dostosowawczy do wymogów Ministerstwa Zdrowia - oddział laryngologiczny i okulistyczny Szpitala
Specjalistycznego Św. Wojciecha Sp. z o.o. w Gdańsku
2 000 000
-2 000 000
0
0,00
-
0
4 000 000
4 000 000
3 999 999,95
100,0%
0
600 000
600 000
249 603,90
41,6%
Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. w Gdyni
827 748
1 750 000
2 577 748
2 577 747,66
100,0%
Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z
zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia
827 748
0
827 748
827 747,66
100,0%
100,0%
6230
Modernizacja OIOM w Szpitalu Specjalistycznym Św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o.
(w tym wydatki niewygasające z upływem roku: 1.820.798 zł)
851
85111
6230
Modernizacja Szpitala Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku
851
85111
→
851
85111
6230
851
85111
6230
851
85111
→
851
85111
6230
851
85111
6230
851
85111
→
851
85111
851
85111
851
85111
→
851
85111
6050
851
85111
6220
Zakup aparatu TK dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku
851
85111
→
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie
0
522 780
522 780
521 957,28
99,8%
851
85111
6220
Termomodernizcja budynków Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie
(modernizacja łącznika między budynkami)
0
133 509
133 509
133 509,00
100,0%
851
85111
6220
Modernizacja piwnic w budynku Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w
Sopocie
0
377 000
377 000
376 178,17
99,8%
6660
Zwrot dotacji Miastu Sopot w ramach uzyskanej w roku 2013 pomocy finansowej na realizację zadania:
Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności zadania inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie o ośrodek opieki
geriatrycznej
0
12 271
12 271
12 270,11
100,0%
Modernizacja Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o. w Gdyni
0
1 750 000
1 750 000
1 750 000,00
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie
0
602 800
602 800
602 800,00
100,0%
Wymiana trzech wind w budynku łóżkowym w Szpitalu Specjalistycznym im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w
Wejherowie
0
482 800
482 800
482 800,00
100,0%
100,0%
0
120 000
120 000
120 000,00
Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni
Zakup sprzętu diagnostycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie Sp. z o.o.
3 110 720
-1 483 020
1 627 700
1 627 700,00
100,0%
6010
Dokapitalizowanie Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.
→ WPF własne
1 625 000
-43 500
1 581 500
1 581 500,00
100,0%
6230
Budowa lądowiska dla SOR Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni Sp. z o.o.
→ WPF własne
1 485 720
-1 439 520
46 200
46 200,00
100,0%
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku
45 000
600 000
645 000
572 199,00
88,7%
Zakup wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Słupsku
45 000
0
45 000
0,00
0,0%
0
600 000
600 000
572 199,00
95,4%
851
85111
851
85111
→
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
0
450 000
450 000
450 000,00
100,0%
851
85111
6230
Zakup aparatu USG dla Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
0
350 000
350 000
350 000,00
100,0%
6230
Zabezpieczenie Dworu IV w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
851
85111
851
85120
851
85120
851
85120
0
100 000
100 000
100 000,00
100,0%
5 925 000
4 153 600
10 078 600
10 075 391,94
100,0%
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
300 000
0
300 000
300 000,00
100,0%
Likwidacja nakazów przeciwpożarowych w pawilonach leczniczych - realizacja decyzji Powiatowej Komendy
Straży Pożarnej
300 000
0
300 000
300 000,00
100,0%
→
6220
395
Dział Rozdział
§
Zmiana
planu
Plan
Plan po
zmianach
(per saldo)
4
5
8
9
1
2
3
85120
→
851
85120
6220
851
85120
→
851
85120
6220
851
85120
851
85120
851
85121
851
85121
→
851
85121
6220
851
85121
→
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku
0
260 000
260 000
259 000,00
99,6%
851
85121
6220
Modernizacja dachu budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku
0
160 000
160 000
159 000,00
99,4%
851
85121
6220
Dostosowanie pomieszczeń kuchni w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku do wymogów prawa
0
100 000
100 000
100 000,00
100,0%
POMOC SPOŁECZNA
0
16 500
16 500
16 236,00
98,4%
98,4%
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
5 625 000
3 253 600
8 878 600
8 877 000,00
100,0%
Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
→ WPF własne
5 625 000
3 253 600
8 878 600
8 877 000,00
100,0%
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
0
900 000
900 000
898 391,94
99,8%
Remont pomieszczeń w budynku nr 20 i 21 Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w
Gdańsku wraz z zakupem wyposażenia
0
800 000
800 000
799 580,04
99,9%
6220
Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz rozszerzenie funkcjonalności systemu grzewczego w Wojewódzkim
Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
0
70 000
70 000
69 273,60
99,0%
6220
Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
0
30 000
30 000
29 538,30
98,5%
0
555 955
555 955
554 955,00
99,8%
Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku
0
295 955
295 955
295 955,00
100,0%
Modernizacja budynku Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku obejmująca wykonanie elementów III etapu
przebudowy i rozbudowy budynku B wraz ze zmianą funkcjonalną pomieszczeń II piętra
0
295 955
295 955
295 955,00
100,0%
852
852
85201
852
85217
→
852
85217
6060
853
0
16 500
16 500
16 236,00
Dom im. J. Korczaka RPOT w Gdańsku
0
16 500
16 500
16 236,00
98,4%
Wydatki na zakupy inwestycyjne na funkcjonowanie Domu im. J. Korczaka RPOT w Gdańsku
0
16 500
16 500
16 236,00
98,4%
710 000
8 000
718 000
356 912,17
49,7%
0
8 000
8 000
7 995,00
99,9%
Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane przez WUP w Gdańsku - zakup urządzenia wielofunkcyjnego
0
8 000
8 000
7 995,00
99,9%
710 000
0
710 000
348 917,17
49,1%
853
85332
853
85332
853
85395
853
85395
6209
→ Projekty w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej
853
85395
6209
→ Projekty w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach
6060
35 000
0
35 000
684,18
2,0%
675 000
0
675 000
348 232,99
51,6%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
765 000
484 075
1 249 075
1 205 217,76
96,5%
85403
765 000
484 075
1 249 075
1 205 217,76
96,5%
854
854
85403
6050
Wydatki inwestycyjne na modernizację obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla
Niesłyszących w Wejherowie
765 000
-50 000
715 000
705 217,76
98,6%
85403
6050
Adaptacja boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla
Niesłyszących w Wejherowie
0
500 000
500 000
500 000,00
100,0%
85403
6209
Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie
→ Projekt w ramach RPO, Oś Priorytetowa 3 Funkcje miejskie i metropolitalne
0
34 075
34 075
0,00
0,0%
307 808
368 645
676 453
565 738,95
83,6%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
900
900
7
Wsk.
wykonania
851
854
6
Wykonanie
90002
Gospodarka odpadami
0
280 645
280 645
254 131,45
90,6%
900
90002
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina w Czarnówku - II etap
→ Projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku
0
280 645
280 645
254 131,45
90,6%
900
90019
50 808
88 000
138 808
54 607,50
39,3%
900
90019
6060
50 808
0
50 808
50 807,50
100,0%
6060
0
88 000
88 000
3 800,00
4,3%
4 200
0
4 200
4 200,00
100,0%
900
90019
900
90020
900
90020
900
90024
900
90024
900
90095
900
90095
6209
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
6060
6060
92106
92106
→
921
92106
6220
921
92106
→
921
92106
6220
921
92106
6220
921
92106
→
6220
92106
921
92108
921
92108
4 200
0
4 200
4 200,00
100,0%
6 800
0
6 800
6 800,00
100,0%
6 800
0
6 800
6 800,00
100,0%
246 000
0
246 000
246 000,00
100,0%
246 000
0
246 000
246 000,00
100,0%
5 947 735
1 862 161
7 809 896
7 707 794,59
98,7%
Teatry
4 343 623
1 068 484
5 412 107
5 386 037,00
99,5%
0
280 000
280 000
280 000,00
100,0%
100,0%
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
→ WPF własne
6060
921
92108
→ WPF własne
Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii
i akumulatorów
921
921
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska - zakup sprzętu komputerowego
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
921
921
→ WPF własne
→
6220
→ WPF własne
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
0
280 000
280 000
280 000,00
Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku
Dostawa i montaż dwóch wind w budynku Teatru Muzycznego w Gdyni
3 243 623
788 484
4 032 107
4 006 037,00
99,4%
Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
3 243 623
288 484
3 532 107
3 532 107,00
100,0%
0
500 000
500 000
473 930,00
94,8%
Teatr Wybrzeże w Gdańsku
Pierwsze wyposażenie pomieszczeń Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
1 100 000
0
1 100 000
1 100 000,00
100,0%
Modernizacja budynku Malarni i Starej Apteki Teatru Wybrzeże
1 100 000
0
1 100 000
1 100 000,00
100,0%
0
401 000
401 000
401 000,00
100,0%
0
401 000
401 000
401 000,00
100,0%
Zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku w ramach Programu
MKiDN pn. Rozwój infrastruktury kultury oraz modernizacja budynku dawnej szkoły przy Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
0
401 000
401 000
401 000,00
100,0%
396
Dział Rozdział
§
Zmiana
planu
Plan
Plan po
zmianach
(per saldo)
1
2
921
92110
921
92110
921
92113
921
92113
6220
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - Etap II
→ WPF inne
921
92113
6220
Prace konserwatorsko-budowlane we wnętrzu Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku
921
92118
921
92118
921
92118
921
3
6209
6220
6209
7
8
9
72 181
72 181
72 180,02
100,0%
Adaptacja części Domu Zdrojowego w Sopocie na siedzibę Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Punktu
Informacji Turystycznej i Pijalni Wód
0
72 181
72 181
72 180,02
100,0%
405 000
90 000
495 000
495 000,00
100,0%
405 000
0
405 000
405 000,00
100,0%
0
90 000
90 000
90 000,00
100,0%
94,7%
1 199 112
230 496
1 429 608
1 353 577,57
Muzeum Narodowe w Gdańsku
864 544
-92 620
771 924
695 893,57
90,2%
Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne
674 544
-154 120
520 424
520 239,33
100,0%
190 000
0
190 000
114 154,24
60,1%
100,0%
Prace modernizacyjne w obiektach Muzeum Narodowego (wzmocnienie konstrukcji balkonu w Pałacu Opatów w
Gdańsku-Oliwie, modernizacja oświetlenia sal wystaw czasowych w Oddziale Hymnu Narodowego w Będominie)
0
61 500
61 500
61 500,00
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
334 568
9 116
343 684
343 684,00
100,0%
Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną w Płotowie
→ WPF inne
334 568
9 116
343 684
343 684,00
100,0%
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
0
314 000
314 000
314 000,00
100,0%
Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielnic w obiekcie Muzeum Archeologicznego przy ul. Rycerskiej 9
0
38 000
38 000
38 000,00
100,0%
6220
Roboty budowlane i wykonanie ekspozycji Najstarsze dzieje Kępy Dominikańskiej
0
200 000
200 000
200 000,00
100,0%
6220
Budowa skansenu archeologicznego Piwnica Romańska przy Placu Dominikańskim
0
76 000
76 000
76 000,00
100,0%
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
1 036 169
-48 397
987 772
964 952,56
97,7%
Parki krajobrazowe
1 036 169
-48 397
987 772
964 952,56
97,7%
1 036 169
-48 397
987 772
964 952,56
97,7%
300 000
92 910
392 910
392 445,45
99,9%
82 050
15 192
97 242
97 219,87
100,0%
6220
→
921
92118
6220
921
92118
→
921
92118
6220
921
92118
921
92118
925
926
92502
925
92502
→
925
92502
6050
925
92502
6060
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
→ Dofinansowanie działalności edukacyjnej Błękitnej Szkoły we Władysławowie (65 000 zł)
→ Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie (18 642 zł)
→ Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku (12 000 zł)
→ Dofinansowanie działalności edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku (6 000 zł)
→ Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i
edukacji ekologicznej (388 510 zł)
6050
Wydatki inwestycyjne na funkcjonowanie PZPK w Słupsku - przystosowanie budynku internatu Zespołu Szkół
Medycznych w Słupsku na cele biurowe siedziby PZPK
450 000
-156 499
293 501
271 168,52
92,4%
6050
Przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku ul. Polanki 51 - Etap I
→ WPF własne
204 119
0
204 119
204 118,72
100,0%
KULTURA FIZYCZNA
5 307 500
-5 181 465
126 035
118 089,28
93,7%
92601
Obiekty sportowe
5 307 500
-5 181 465
126 035
118 089,28
93,7%
92601
Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową
5 307 500
-5 181 465
126 035
118 089,28
93,7%
307 408 254
48 918 147
356 326 401
293 252 455,48
82,3%
92502
926
926
6
0
Muzea
→
92118
926
5
Wsk.
wykonania
Galerie i biura wystaw artystycznych
921
925
4
Wykonanie
6209
RAZEM
397
Załącznik 11
REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY
PLAN po zmianach
na 31.12.2014
WYKONANIE dotacji
na 31.12.2014
w tym:
Dział Rozdział
WYSZCZEGÓLNIENIE
Ogółem
1
2
3
92106 Teatry
4
Wskaźnik wykonania
w %
w tym :
dotacja
dotacja celowa
podmiotowa na
na wydatki
wydatki bieżące
inwestycyjne
5
6
Ogółem
7
dotacja
dotacja celowa
podmiotowa na
na wydatki
wydatki bieżące
inwestycyjne
8
9
78 535 715
70 798 000
7 737 715
78 433 615
70 798 000
7 635 615
Ogółem
(kol.7/kol.4)
dotacja
dotacja celowa
podmiotowa na
na wydatki
wydatki bieżące
inwestycyjne
(kol.8/kol.5)
(kol.9/kol.6)
10
11
12
99,9%
100,0%
98,7%
38 768 107
33 356 000
5 412 107
38 742 037
33 356 000
5 386 037
99,9%
100,0%
99,5%
Teatr Wybrzeże
7 995 000
6 895 000
1 100 000
7 995 000
6 895 000
1 100 000
100,0%
100,0%
-
Opera Bałtyck a
15 430 000
15 430 000
0
15 430 000
15 430 000
0
100,0%
100,0%
Teatr Muzyczny im. D. Baduszk owej
9 280 000
9 000 000
280 000
9 280 000
9 000 000
280 000
100,0%
100,0%
100,0%
Gdańsk i Teatr Szek spirowsk i
6 063 107
2 031 000
4 032 107
6 037 037
2 031 000
4 006 037
99,6%
100,0%
99,4%
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
8 631 000
8 230 000
401 000
8 631 000
8 230 000
401 000
100,0%
100,0%
-
Polsk a Filharmonia Bałtyck a im. F. Chopina
8 341 000
7 940 000
401 000
8 341 000
7 940 000
401 000
100,0%
100,0%
-
290 000
290 000
0
290 000
290 000
0
100,0%
100,0%
-
640 800
640 800
0
640 800
640 800
0
100,0%
100,0%
Polsk a Filharmonia Kameralna
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
Bałtyck a Galeria Sztuk i Współczesnej
640 800
640 800
0
640 800
640 800
0
100,0%
100,0%
4 597 000
4 102 000
495 000
4 597 000
4 102 000
495 000
100,0%
100,0%
100,0%
4 597 000
4 102 000
495 000
4 597 000
4 102 000
495 000
100,0%
100,0%
100,0%
92114 Pozostałe instytucje kultury
800 000
800 000
0
800 000
800 000
0
100,0%
100,0%
0,0%
Europejsk ie Centrum Solidarności
800 000
800 000
0
800 000
800 000
0
100,0%
100,0%
-
4 146 200
4 146 200
0
4 146 200
4 146 200
0
100,0%
100,0%
0,0%
4 146 200
4 146 200
0
4 146 200
4 146 200
0
100,0%
100,0%
-
92113 Centra Kultury i Sztuki
Nadbałtyck ie Centrum Kultury
92116 Biblioteki
Wojewódzk a i Miejsk a Bibliotek a Publiczna im. J. C.
Korzeniowsk iego
92118 Muzea
20 952 608
19 523 000
1 429 608
20 876 578
19 523 000
1 353 578
99,6%
100,0%
94,7%
Muzeum Narodowe
7 829 924
7 058 000
771 924
7 753 894
7 058 000
695 894
99,0%
100,0%
90,2%
5 224 000
4 910 000
314 000
5 224 000
4 910 000
314 000
100,0%
100,0%
-
Muzeum - Kaszubsk i Park Etnograficzny
2 205 000
2 205 000
0
2 205 000
2 205 000
0
100,0%
100,0%
-
Muzeum Pomorza Środk owego
4 180 000
4 180 000
0
4 180 000
4 180 000
0
100,0%
100,0%
Muzeum Zachodniok aszubsk ie
1 163 684
820 000
343 684
1 163 684
820 000
343 684
100,0%
100,0%
100,0%
350 000
350 000
0
350 000
350 000
0
100,0%
100,0%
-
78 535 715
70 798 000
7 737 715
78 433 615 70 798 000
7 635 615
100,0%
98,7%
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyk i Kaszubsk oPomorsk iej
ŁĄCZNIE
398
99,9%
Załącznik Nr 12
SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ
I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. – 31.12.2014 r.
399
Załącznik 13
WYKAZ PRZEDSIEWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA 31.12.2014 r.
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
1
1
2
Stan realizacji na 31.12.2014 r.
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3]
z tego:
1 365 089 269
109 023 894 1 474 113 163
557 158 985,47
37,8%
- wydatki bieżące
568 202 490
24 308 330
592 510 820
75 949 144,96
12,8%
1.b
- wydatki majątkowe
796 886 779
84 715 564
881 602 343
481 209 840,51
54,6%
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240, z późn. zm.)
z tego:
514 442 104
229 292 854
743 734 958
452 329 087,27
60,8%
81 419 807
24 134 779
105 554 586
74 070 393,12
70,2%
- wydatki bieżące
Analiza wykonalności dla przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze"zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla
1.1.1.1 rozwoju turystyki kajakowej - Określenie wariantowe lokalizacji
infrastruktury i sposobu zagospodarowania szlaków wodnych dla potrzeb
turystyki kajakowej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
229 149
229 149
0,00
0,0%
Analiza wykonalności przedsięwzięcia: Pomorskie trasy rowerowe o
znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9- etap I Urząd Marszałkowski
przygotowań do realizacji przedsięwzięcia - Wykazanie w przedmiotowym
Województwa
1.1.1.2
dokumencie wykonalności przedsięwzięcia strategicznego pod względem
Pomorskiego
techniczno- technologicznym, ekonomiczno- finansowym,
w Gdańsku
środowiskowym oraz biznesowym
2014
2015
0
200 000
200 000
0,00
0,0%
2011
2014
143 946
-6 248
137 698
134 383,28
projekt współfinansowany w ramach Programu
97,6% Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
2007-2013
ze względu na
kilkumiesięczne opóźnienie
w ramach wydatkowanych środków
podpisania umowy dotacji
przeprowadzono m.in. działania
z NFOŚiGW - część
26,8% inwentaryzacyjne, badania genetyczne, kampanię
zaplanowanych działań i
promocyjno-informacyjną etap I oraz
środków została
sfinansowano wynagrodzenia koordynatorów
przesunięta na rok 2015 i
2016
1.1.1.3
1.1.1.4
Ciesz się południowym Bałtykiem! - wspólna promocja regionu
Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej - Podniesienie
atrakcyjności turystycznej obszaru południowego Bałtyku, a także
zwiększenie jego konkurencyjności
Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu
Parków Krajobrazowych - Ratowanie raka szlachetnego
Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej
1.1.1.5 w województwie pomorskim - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i
integracji społecznej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2014
2016
0
1 084 750
1 084 750
290 434,30
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
7 000 002
2
7 000 004
6 016 569,39
400
zadanie
zakończone /
rozliczone
11
1.a
1.1.1
realizacja zgodnie /
niezgodnie z planem
rzeczowym/ finansowym
zrealizowany zakres rzeczowy 2014 r.
86,0%
ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg i podpisano
umowę z wykonawcą na opracowanie analizy
realizacja zgodnie z
planem, wydatki
zaplanowane na 2015 r.
wydatki zaplanowane na 2015 r.
wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na
prowadzenie lokalnych sieci współpracy i
samokształcenia nauczycieli
planem
planem
zakończone /
rozliczone
Okres realizacji
L.p.
1
Nazwa i cel
2
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia - Poprawa
funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w powiecie nowodworskim
Centrum Edukacji
1.1.1.6
poprzez kompleksowe wsparcie wybranych szkół i przedszkoli spójnie z Nauczycieli w Gdańsku
ich potrzebami do końca 2014 roku
niezgodnie z planem
zadanie
zakończone /
rozliczone
wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na
specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy
92,2%
społecznej i powiatowych centrów pomocy
rodzinie, szkolenia, badania i analizy z zakresu
polityki społecznej w regionie
planem
zakończone /
rozliczone
11
2013
2014
110 527
1
110 528
101 894,01
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
1 831 076
-478 737
1 352 339
1 341 363,41
99,2%
w 2014 r. wypłacono 55 stypendiów
planem
zakończone /
rozliczone
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
1 494 017
-222 564
1 271 453
1 271 445,15
100,0%
w ramach projektu przeszkolono Ekspertów
Innowacji dla pomorskich Klastrów
planem
zakończone /
rozliczone
INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania IV edycja - Poszerzenie wiedzy
1.1.1.9 na temat innowacji wśród grupy naukowców, doktorantów i
przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi grupami
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
2 998 570
2 998 570
1 103 472,27
36,8%
zrealizowane wydatki dotyczą kosztów
osobowych, dotacji przekazanych partnerom
projektu
planem
Innovation, Creativity and Talent for ICT SMEs (ICT4SMEs) - Współpraca
1.1.1.10 między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorcami w ramach
programu Uczenie się przez całe życie 2007-2013
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
120 000
0
120 000
53 004,98
44,2%
zrealizowane wydatki dotyczą kosztów
osobowych osób zaangażowanych w prace
projektowe
planem
Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy 1.1.1.11 Wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia osób gotowych podjąć
pracę poza miejscem zamieszkania
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
4 550 004
0
4 550 004
2 911 972,17
64,0%
poniesiono wydatki na aktywizację zawodową,
szkolenia, kampanię medialną projektu
planem
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 1.1.1.12 Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław poprzez
odbudowanie: wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 44,53 km,
20 stacji pomp
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
2 358 583
-247 835
2 110 748
1 149 951,03
54,5%
przeprowadzono m.in. zaplanowane działania
promocyjne, sfinansowano koszt nadzoru
inwestorskiego
planem
Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w
Wejherowie
2013
2014
177 716
-8 420
169 296
169 292,70
100,0%
zrealizowano wydatki związane z kosztami
wyjazdu słuchaczy na staż do Hiszpanii oraz
kosztami nauczycieli-opiekunów
planem
InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów VI edycja - Wsparcie procesów
1.1.1.7 innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia
stypendiami doktorantów
1.1.1.8
INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji Poszerzenie wiedzy na temat innowacji wśród grupy naukowców,
doktorantów i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi
grupami
Leonardo da Vinci. Deaf Profesionals - Integracyjny staż zawodowy w
Hiszpanii dla uczniów niesłyszących kształcących się w zawodach:
technik informatyk, technik budownictwa, stolarz, kucharz - Zdobycie
1.1.1.13
wiedzy i kompetencji zawodowych ułatwiających uczniom niesłyszącym
poruszanie się na rynku pracy, poznanie organizacji pracy w
zagranicznych firmach
401
zakończone /
rozliczone
zakończone /
rozliczone
Okres realizacji
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
8 992 756
1 644 589
10 637 345
9 674 802,94
NEPTUN - Kompleksowy Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raka
Płuc dla Mieszkańców Województwa Pomorskiego - Prowadzenie
nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki oraz
diagnostyki i terapii
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
1 061 400
0
1 061 400
0,00
0,0%
Niesłyszący uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla słyszących na
1.1.1.16 podstawie bajki braci Grimm „Rumpelstiltskin” - Nawiązanie współpracy i
wymiana doświadczeń między Partnerami Projektu
Wejherowie
2012
2014
59 244
0
59 244
59 241,84
Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją
uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego
1.1.1.17 "Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego" Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samorządu Województwa
Pomorskiego
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
855 000
855 000
Opracowanie dokumentacji dla projektu Pomorskie e-Zdrowie 1.1.1.18 Opracowanie analiz i ekspertyz stanu obecnego oraz potrzeb podmiotów
leczniczych
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
698 640
Wojewódzki Zespół
Szkół Policealnych nr 2
w Gdańsku
2013
2015
78 130
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2015
3 024 137
L.p.
1
Nazwa i cel
2
Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów
restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim - Zniwelowanie
negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie
1.1.1.14
pomorskim, poprzez objęcie wsparciem typu outplacement 430 osób
przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących
pracodawcy
1.1.1.15
1.1.1.19
Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu
Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim - Realizacja
zajęć praktycznych poza granicami kraju dla słuchaczy kierunków
opiekunka dziecięca i technik masażysta
Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I - Utworzenie spójnej sieci
1.1.1.20 żaglowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie i
zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej
niezgodnie z planem
11
wsparciem objęto 363 osoby (na 430
91,0% planowanych) z czego 218 zakończyło udział w
projekcie
planem
projekt nie otrzymał dofinansowania z
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Województwo odstąpiło od
realizacji zadania
(wykreślone z wykazu w
2015 r.)
100,0%
pobytu uczestników projektu na Węgrzech
planem
86 854,50
10,2%
wykonano 60 audytów energetycznych dla
obiektów Samorządu WP, analizy 58 audytów
energetycznych i analizy wyników audytów
energetycznych
planem
698 640
0,00
0,0%
0
78 130
75 558,72
96,7%
wyjazdu słuchaczy na staż do Portugalii oraz
kosztami nauczycieli-opiekunów
planem
-416 602
2 607 535
2 606 929,33
100,0%
sfinalizowano umowę na usługi Inżyniera
Kontraktu, zrealizowano wydatki związane z
aktualizacją studium wykonalności i promocją
projektu
planem
402
zadanie
zakończone /
rozliczone
zakończone /
rozliczone
wydatki zaplanowane na 2015 r.
zakończone
Okres realizacji
L.p.
1
Nazwa i cel
2
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
niezgodnie z planem
11
stopień realizacji zadań: Unowocześnienie bazy
kształcenia zawodowego - 97%, Poradnictwo
psychologiczno-zawodowe - 67%, Dodatkowe
87,9%
zajęcia rozwijające j. polski zawodowy i
obliczenia zawodowe - 78%, Wizyty studyjne i
szkolenia praktyczne - 80%, Zarządzanie
projektem - 84%
planem
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Będę
1.1.1.21 dobrym fachowcem" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego w SOSW Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie
Wejherowie
2013
2015
345 751
1
345 752
303 953,80
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10 pojazdów
1.1.1.22 kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
90 907
90 907
75 142,90
82,7%
podpisano umowę o dofinansowanie, ogłoszono i
rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na
dostawę taboru
planem
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2011
2014
1 077 887
-49 463
1 028 424
1 028 418,84
100,0%
zrealizowane w 2014 r. wydatki dotyczyły m.in.
organizacji konferencji podsumowującej trzeci
cykl badania, spotkań oraz wydruków raportów
planem
1,3%
zrealizowane w 2014 r. wydatki dotyczyły
kosztów osobowych oraz promocji projektu
planem
Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na
1.1.1.23 pomorskiego - Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i
umiejętności na regionalnym rynku pracy oraz określenie możliwych
kierunków działań redukujących niedopasowania
1.1.1.24
Pomorski Smart-Up - poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w
kontekście rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego Wsparcie osób młodych do 30. roku życia pozostających bez
zatrudnienia na pomorskim rynku pracy
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
0
1 985 900
1 985 900
26 339,26
1.1.1.25
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla
uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego
na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 - Pomoc stypendialna dla uczniów
szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
4 142 575
1
4 142 576
4 115 058,90
1.1.1.26
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a
wyzwania rynku pracy - Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i
dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz
wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2011
2014
18 744 364
837 540
19 581 904
19 277 628,90
403
zadanie
zakończone /
rozliczone
zakończone
zrealizowano 800 Indywidualnych Programów
99,3% Edukacyjnych Ucznia (łącznie stypendiami objęto
800 uczniów)
planem
zakończone /
rozliczone
stopień realizacji zadań: Kreowanie pozytywnego
wizerunku szkolnictwa zawodowego w regionie 97%, Realizacja programów rozwojowych - 99%,
Zarządzanie projektem - 98%
planem
zakończone
98,4%
Okres realizacji
L.p.
1
Nazwa i cel
2
Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji
kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską. - Rozwój
1.1.1.27
kompetencji kluczowych 12 000 uczniów poprzez realizację programów
rozwojowych w obszarze edukacji morskiej
Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze
1.1.1.28 Powiśla - Kompleksowa poprawa jakości dróg oraz atrakcyjności
inwestycyjnej ośrodków rozwojowych Powiśla
Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy
Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego
1.1.1.29 sprzętu i wyposażenia - Poprawa jakości i dostępności do
wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób
onkologicznych
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
niezgodnie z planem
zadanie
zakończone /
rozliczone
11
stopień realizacji zadań: Realizacja programów
rozwojowych w szkołach podstawowych - 89% i
w gimnazjach - 94%, Kształtowanie poczucia
94,6% tożsamości regionalnej - 98%, Kształtowanie
umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy
nabytej w szkole - 98%, Zarządzanie projektem
91%, koszty pośrednie 98%
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
7 835 147
-145 234
7 689 913
7 274 956,21
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
0
51 660
51 660
51 660,00
100,0%
brak planu wydatków w 2014 r.
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2014
154 373
-393
153 980
153 978,81
100,0%
zrealizowano zaplanowane działania promocyjne i
związane z programem profilaktyki w kierunku
raka jelita grubego
planem
zakończone
planem
zakończone /
rozliczone
1.1.1.30
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy
i Jastarnia - Stworzenie spójnego systemu dróg województwa w regionie,
łączących obszary gospodarcze i turystyczne województwa oraz
komunikujących obszary z układem dróg krajowych i województwa
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2015
83 492
162 910
246 402
246 401,25
100,0%
zakończone
1.1.1.31
województwa pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej
regionu oraz obsługa ruchu ponadregionalnego sprzyjająca rozwojowi
gospodarczemu i społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2014
121 514
0
121 514
121 513,00
100,0%
zakończone
instytucji sektora oświaty z Województwa Pomorskiego - Dostosowanie
do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności 100
1.1.1.32
pracowników instytucji sektora oświaty (ISO), którzy są zagrożeni
zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zostali zwolnieni po
31.12.2012 r.
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2014
2015
0
2 386 236
404
2 386 236
1 389 037,12
zrealizowano wydatki na działalność promocyjną,
wynagrodzenia doradców zawodowych,
specjalisty ds. przedsiębiorczości, koordynatora
projektu, poradnictwa psychologicznego,
58,2%
przeprowadzono szkolenia, wypłacono środki w
ramach jednorazowego wsparcia pomostowego
na rozwój działalności gospodarczej oraz
stypendia stażowe
planem
Okres realizacji
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2020
12 236 691
12 914 329
25 151 020
9 405 333,90
37,4%
zrealizowane wydatki poniesiono w związku z
bieżącym informowaniem społeczeństwa o
dostępnych środkach unijnych, możliwościach
ich pozyskania i sposobach rozliczania
planem
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
1 867 530
-380 364
1 487 166
644 341,13
43,3%
zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. obsługi
merytorycznej Pomorskich Sieci Tematycznych
oraz badań w zakresie form kształcenia i
identyfikacji inteligentnych specjalizacji
planem
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
3 538 345
-299 964
3 238 381
2 618 840,73
80,9%
zrealizowano m.in. ekspertyzę dotyczącą
zakresu dostosowania próbek pracy do potrzeb
osób niepełnosprawnych, przeprowadzono
szkolenie, seminaria
planem
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka
1.1.1.36 kolejowego Malbork-Grudziądz - Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania,
wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
270 600
31 109
301 709
72 921,87
24,2%
opracowano studium wykonalności, zrealizowano
kampanię promocyjną
planem
Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie
elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co
najmniej dwóch województw - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
1.1.1.37
obszarów objętych połączeniami oraz zwiększenie udziału kolei w
obsłudze transportowej regionów dzięki poprawie komfortu podróżowania i
dogodności godzin kursowania pociągów
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2014
0
219 309
219 309
217 696,48
99,3%
podpisano umowę na modernizację taboru,
przeprowadzono kampanię promocyjną projektu
planem
zakończone
433 022 297
205 158 075
638 180 372
378 258 694,15
59,3%
L.p.
Nazwa i cel
1
2
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" 1.1.1.33 Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania
środków unijnych
1.1.1.34
System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i
zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu - Wzrost
efektywności i skuteczności zarządzania regionalnymi zmianami
gospodarczymi przez władze SWP
Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych 1.1.1.35 Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego Publicznych Służb
Zatrudnienia
1.1.2
niezgodnie z planem
zadanie
zakończone /
rozliczone
11
Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i
edukacyjną w Płotowie - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności
inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej, a także stworzenie ośrodka
wymiany edukacyjno-kulturalnej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
357 368
-13 684
343 684
343 684,00
100,0%
zakończono roboty budowlano-wykończeniowe
oraz zagospodarowanie terenu
planem
zakończone / w
trakcie rozliczeń
Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - Zwiększenie
1.1.2.2 atrakcyjności kraju dla turystów, mieszkańców i inwestorów a także
stworzenie ośrodka wymiany kulturalnej, edukacyjnej i naukowej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2014
13 648 312
0
13 648 312
13 648 312,00
100,0%
zakończono roboty budowlano-wykończeniowe,
budynek oddano do użytkowania
planem
zakończone / w
trakcie rozliczeń
1.1.2.1
405
Okres realizacji
L.p.
1
Nazwa i cel
2
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
niezgodnie z planem
11
wykonano Studium Techniczno-EkonomicznoŚrodowiskowe, Studium Wykonalności,
inwentaryzację stanu istniejącego, wykonano
brak zagrożenia opóźnienia
19,6%
dokumentację geotechniczną oraz mapy do
realizacji zadania
celów projektowych, trwa procedura uzyskiwania
decyzji środowiskowej oraz prace projektowe nad
projektem budowlanym i wykonawczym
Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214
na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Wykonanie
1.1.2.3 dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o
dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
814 712
0
814 712
159 824,85
Dokumentacja projektowa budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo 1.1.2.4 Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
229 485
432 712
662 197
0,00
Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr
212 na odcinkach Osowo Lęborskie - Unichowo i Lipnica - Konarzynki 1.1.2.5
Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
722 998
1 613 000
2 335 998
135 978,96
wykonano inwentaryzację stanu istniejącego,
dokumentację geotechniczną oraz mapy do
5,8% celów projektowych, trwa procedura uzyskiwania
realizacji zadania
decyzji środowiskowej oraz prace projektowe nad
projektem budowlanym
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na
1.1.2.6 Korne - Chojnice - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej
możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w
kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
609 111
1 510 500
2 119 611
43 911,00
odebrano elementy dokumentacji projektowej:
Mapa do celów projektowych, Dokumentacja
2,1%
geotechniczna, Inwentaryzacja stanu
realizacji zadania
istniejącego; trwa procedura uzyskiwania decyzji
środowiskowej
odcinku Suchorze-Bytów - Wykonanie dokumentacji technicznej
pozwalającej na uzyskanie prawomocnej decyjzji zezwalającej na
realizację inwestycji
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2014
2017
0
782 010
782 010
6 150,00
odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Stanisławie - Wykonanie
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
308 031
102 000
410 031
109 470,00
odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz
1.1.2.9 Gdański-Przejazdowo - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
438 251
0
438 251
16 912,50
1.1.2.7
406
0,0%
0,8%
zawarto umowę na opracowanie dokumentacji
technicznej (projektowej) oraz studium
wykonalności, trwają prace projektowe
zawarto umowę na wykonanie dokumentacji
techniczneji , trwają prace przygotowawcze w
celu rozpoczęcia procedury przetargowej na
weryfikację dokumentacji
realizacji zadania
planem
26,7%
istniejącego; trwa procedura przetargowa na
realizacji zadania
wykonanie koncepcji wielobranżowej, programu
funkcjonalno-użytkowego oraz studium
wykonalności
3,9%
weryfikacja dokumentacji technicznej, dokonano
wyboru wykonawcy Audytu Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego
planem
zadanie
zakończone /
rozliczone
Okres realizacji
L.p.
1
Nazwa i cel
2
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
niezgodnie z planem
11
14,4%
istniejącego; trwa procedura przetargowa na
realizacji zadania
wykonanie dokumentacji projektowej dot.
koncepcji wielobranżowej, programu funkcjonalnoużytkowego oraz studium wykonalności
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze
Powiśla, tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej
nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego 1.1.2.10
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
534 080
1 167 014
1 701 094
244 155,00
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr: 222 na
odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do
m. Nowa Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i
1.1.2.11
Mojusz - Kartuzy - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
784 018
2 215 984
3 000 002
170 892,52
5,7%
wykonano Inwentaryzację stanu istniejącego,
Dokumentacji geotechnicznej oraz Mapy do
celów projektowych; uzyskano decyzję
środowiskową, trwają prace projektowe nad
projektem budowlanym i wykonawczym
realizacji zadania
20 stacji pomp
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
143 501 751
-5 419 364
138 082 387
114 607 699,52
83,0%
zrealizowano zaplanowane wydatki związane z
przebudową 6 stacji pomp (oraz odbudową wałów
przeciwpowodziowych (B07, B08, B11 Rzeka
Wisła i DW01 Rzeka Tuga)
planem
Odnawialne źródła energii w wybranych budynkach użyteczności
1.1.2.13 publicznej Samorządu Woj. Pomorskiego - Opracowanie kompletnej
dokumentacji technicznej umożliwiającej prawidłową realizację inwestycji
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
166 500
-166 500
0
0,00
-
Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I - Utworzenie spójnej
1.1.2.14 sieci żaglowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie
i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
Metropolitalnej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2012
2015
2015
46 995 107
0
249 967
146 775 902
407
47 245 074
146 775 902
zadanie
zakończone /
rozliczone
zadanie wykreślone
zakres działań zadania realizowany w ramach projektu pn. Opracowanie audytów
energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego
"Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego"
43 972 636,58
partnerzy projektu zakończyli realizację 5 zadań
inwestycyjnych (Budowa przystani żeglarskiej w
Rybinie, Rozbudowa portu w Kątach Rybackich,
Przebudowa nabrzeża przy kładce pieszej na
93,1%
rzece Nogat, Rozbudowa przystani żeglarskiej w
miejscowości Błotnik, Przebudowa pomostu nr 3
wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach
rozbudowy Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej)
planem
46 809 003,00
dokonano wpłaty zaliczki na poczet przyszłych
dostaw - zaplanowaną dostawę 2 szt.
spalinowych zespołów trakcyjnych w ramach
31,9%
aneksu do umowy przesunięto na 2015 r. w
związku z koniecznością dostosowania
harmonogramu dostaw pojazdów do terminu
uruchomienia linii PKM
umową
rzeczowa
realizacja
projektu została
zakończona
całkowite
zakończenie
projektu nastąpi
po zakończeniu
kontroli Instytucji
Wdrażającej u
Partnerów
Projektu i
wypłacie tzw.
refundacji
końcowej
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
6
7
8
9
10
niezgodnie z planem
zadanie
zakończone /
rozliczone
11
1
2
3
4
5
1.1.2.16
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
7 429
0
7 429
7 428,04
100,0%
planem
zakończone /
rozliczone
1.1.2.17
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2011
2014
10 431
0
10 431
10 430,40
100,0%
planem
zakończone
1.1.2.18
kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską - Rozwój
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
14 857
0
14 857
14 856,09
100,0%
planem
zakończone
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214
1.1.2.19
Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg poprzez
usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2008
2015
13 717 041
-3 428 633
10 288 408
6 877 907,18
wykonany zakres robót: przebudowa drogi o
długości 1,102 km, wybudowanie chodników
2,134 km, 5 skrzyżowań, budowa przepustu o brak zagrożenia opóźnienia
66,9%
konstrukcji stalowej 24,3 m, 2 zatok
realizacji zadania
autobusowych, 12 przejść dla pieszych, budowa
sygnalizacji świetlnej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
54 600 002
1 197 198
55 797 200
5 182 140,29
wykonany zakres robót: remont mostu na rzece
Tyna Górna w m. Jurkowice i na rzece Liwa w m.
9,3% Gonty, remont wiaduktu nad torami kolejowymi w
realizacji zadania
m. Tropy Szumskie, remont nawierzchni DW 515
na odcinku Grzymała - Tropy Sztumskie
Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu
medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Copernicus Podmiocie Leczniczym
1.1.2.21
Sp. z o.o. - Poprawa efektywności systemu ratownictwa - obniżenie
poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku
wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowia
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
2 233 072
0
2 233 072
2 233 071,05
100,0%
stopień zaawansowania projektu na poziomie
74% - trwa realizacja II etapu inwestycji
kwota 529 545 zł ujęta w
wykazie wydatków
niewygasających z
upływem roku 2014
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św.
1.1.2.22 Jana - Etap II - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału
przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
1 350 000
0
1 350 000
405 000,00
30,0%
przeprowadzono prace konserwatorskie przy
części elewacji północnej kościoła wraz z
nadzorami autorskim i inwestorskim oraz badania
poziomu wód gruntowych pod kościołem
planem
408
Okres realizacji
L.p.
1
Nazwa i cel
2
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary
Targ na cele muzealne - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności
1.1.2.23
inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej poprzez rewaloryzację i
adaptację pałacu na cele Muzeum Tradycji Szlacheckiej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
927 999
58 714
986 713
659 121,57
onkologicznych
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2014
14 354 140
-91 625
14 262 515
14 262 514,27
1.1.2.25
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2015
28 682 085
-826 547
27 855 538
niezgodnie z planem
zadanie
zakończone /
rozliczone
11
wykonano dokumentację budowlaną, wykonano
66,8% większość robót budowlanych i instalacyjnych,
rozpoczęto roboty wykończeniowe
100,0%
wykonano rozbudowę części zabiegowej oraz
zrealizowano planowane zakupy niezbędnego
sprzętu medycznego i niemedycznego
planem
środki z dotacji z budżetu
państwa w wysokości 75
845 zł przesunięto na 2015
r.
planem
21 170 313,97
wykonano roboty przygotowawcze oraz
rozbiórkowe, budowę kanalizacji kablowej,
przepusty pod drogami, nawierzchnię z kostki
brukowej betonowej, słupki do znaków drogowych
76,0% ocynkowane, ułożenie rur ochronnych z PCW,
realizacji zadania
nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych, korytowanie na
głębokość 0,72 m, przebudowa kabli
miedzianych
33 319 727,42
wykonany zakres robót: rozbudowa drogi o
długości 3,48 km, wybudowanie przepustu 32 m,
chodniki 2,706 km, ścieżki rowerowe 0,45 km,
94,7%
ciągi pieszo-rowerowe 3,127 km, kanalizację
deszczową 3,4 km, sieci elektryczne 3,478
km,11 zatok autobusowych, 22 przejścia dla
pieszych
zakończone /
rozliczone
1.1.2.26
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr
1.1.2.27 227 z Pruszcza Gdańskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej
regionu, sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2006
2015
25 310 673
-9 361 454
15 949 219
6 227 833,63
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2014
0
5 000
5 000
3 643,24
72,9%
dokonano zakupu sprzętu komputerowego
(laptop)
planem
zakończone
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
292 000
-180 461
111 539
111 538,07
100,0%
planem
zakończone
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
45 756 000
60 843
45 816 843
0,00
0,0%
zgodnie z harmonogramem realizacja dostaw
pojazdów nastąpi w 2015 r.
planem
środków unijnych
Zatrudnienia
2010
2014
36 656 844
-1 464 440
409
35 192 404
planem
zakończone
zrealizowany zakres robót: odtworzenie trasy i
punktów wysokościowych 60%, usunięcie drzew i
krzaków 100%, zdjęcie warstwy humusu 100%, brak zagrożenia opóźnienia
39,0%
rozbiórka elementów dróg i chodników 67%,
realizacji zadania
budowa oświetlenia drogowego 45%, przebudowa
linii elektroenergetycznych 90%
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
1
2
1.1.2.31
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2014
69 939 939
69 939 939
67 504 539,00
96,5%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
z tego:
0
0
0
0,00
-
1.2.1
- wydatki bieżące
0
0
0
0,00
-
1.2.2
0
0
0
0,00
-
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),
z tego:
850 647 165
-120 268 960
730 378 205
104 829 898,20
14,4%
- wydatki bieżące
486 782 683
173 551
486 956 234
1 878 751,84
0,4%
1.3
1.3.1
zadanie
zakończone /
rozliczone
w 2014 r. nastąpił odbiór zmodernizowanego
taboru (4 elektryczne zespoły trakcyjne)
planem
zakończone /
nierozliczone
11
0
1.2.
niezgodnie z planem
Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Województwie
1.3.1.1 Pomorskim - Podniesienie sprawności fizycznej dzieci w okresie
wczesnoszkolnym
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
2 700 000
0
2 700 000
899 978,00
33,3%
realizacja programu Mały Mistrz, Multisport,
Umiem pływać
planem
Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Województwa
Pomorskiego - Ocena i prognoza potrzeb przewozowych, określenie sieci
komunikacyjnej, przewidywanego finansowania usług przewozowych oraz
zasad organizacji rynku przewozów na terenie województwa pomorskiego
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
250 000
-54 430
195 570
195 570,00
100,0%
Plan przyjęty
planem
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei
Kokoszkowskiej - dopłata do kolejowych przewozów pasażerskich w
1.3.1.3 wysokości szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej
zarządzanej przez PKM S.A. - Opłaty za dostęp do infrastruktury
kolejowej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2026
209 280 000
0
209 280 000
0,00
0,0%
realizacja wydatków od 2015 r.
1.3.1.4 Kokoszkowskiej - Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do
kolejowych przewozów pasażerskich
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2026
273 020 000
0
273 020 000
0,00
0,0%
Metropolitalnej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
91 311
-91 311
0
0,00
-
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2013
2014
22 972
0
22 972
22 970,88
100,0%
1.3.1.2
1.3.1.6
Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów - Zatrudnienie absolwenta
przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
410
zakończone /
rozliczone
w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ - przedsięwzięcie
zostało przeniesione do części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł
zagranicznych
w ramach programu zatrudniono osobę
planem
zakończone /
rozliczone
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
6
7
8
9
10
niezgodnie z planem
11
1
2
3
4
5
1.3.1.7
Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów na lata 2014-2015 Zatrudnienie absolwenta przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2014
2015
0
48 236
48 236
39 147,02
81,2%
w ramach programu zatrudniono 2 osoby
planem
1.3.1.8
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego - Organizowanie i prowadzenie
ośrodka adopcyjnego
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2017
1 032 000
31 900
1 063 900
463 900,00
43,6%
w ramach prowadzonej działalności ośrodka w
2014 r. 94 rodzinom powierzono 134 dzieci
planem
1.3.1.9
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nieruchomości należących do
zasobu Województwa - Doprowadzenie linii kablowych do
poszczególnych budynków i zamontowanie niezależnych liczników
energii elektrycznej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
200 000
60 000
260 000
257 185,94
98,9%
wykonano projekty przyłączy energetycznych dla
nieruchomości UMWP w Słupsku, Gdańsku,
Wejherowie i Gdyni
kwota 100 000 zł ujęta w
wykazie wydatków
niewygasających z
upływem roku 2014
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2014
2016
0
365 556
365 556
0,00
0,0%
z uwagi na brak podpisanej umowy odszkodowanie nie zostało wypłacone
brak zagrożenia realizacji
zadania
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2014
186 400
-186 400
0
0,00
-
363 864 482
-120 442 511
243 421 971
102 951 146,36
42,3%
0,0%
Wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w m. Kowale 1.3.1.10 Wypłata w formie ratalnej odszkodowania za utratę prawa własności
nieruchomości
1.3.1.11
1.3.2
Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
1.3.2.1 Nr 2 w Wejherowie - Wyposażenie SOSW w nowoczesny obiekt
sportowy na potrzeby niesłyszących wychowanków
1.3.2.2
Budowa lądowiska dla SOR Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni Sp
z o.o. - Rozbudowa Infrastruktury medycznej
Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. - Uruchomienie nowych
1.3.2.3 zadań w Spółce InnoBaltica Sp. z o.o. zgodnie ze strategią rozwoju
Spółki
Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 w
Wejherowie
2015
2016
0
4 100 000
4 100 000
0,00
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
1 500 000
3 460 480
4 960 480
60 480,00
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
400 000
0
400 000
300 000,00
411
zadanie
zakończone /
rozliczone
przeniesione do części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych
podpisano umowę na wykonanie koncepcji oraz
1,2% wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z
uzykaniem pozwolenia na budowę dla lądowiska
75,0%
zrealizowane wydatki odpowiadają kwocie
dokapitalizowania
planem
planem
Okres realizacji
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2023
13 800 000
0
13 800 000
2 000 000,00
14,5%
Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. 1.3.2.5 Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni
celem rozbudowy infrastruktury medycznej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2027
30 690 000
-43 500
30 646 500
3 148 500,00
10,3% wydatek zgodny z Aktem założycielskim Spółki
odcinku Ustka - granica województwa - Rozbudowa drogi o długości ok.
1.3.2.6
12 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu
istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
574 266
-172 696
401 570
49 735,29
12,4%
odcinku Straszyn-Żuława - Rozbudowa drogi o długości 3,7 km. Projekt
obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz
wykonanie dokumentacji technicznej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
200 000
0
200 000
0,00
0,0%
Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 231 na
odcinku od Skórcza do węzła autostady A1 w Kopytkowie - Wykonanie
1.3.2.8
koncepcji programowej w tym warianty drogi, analizy i prognozy ruchu.
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
332 712
-332 712
0
0,00
-
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2026
159 660 000
0
159 660 000
79 160 000,00
49,6%
Metropolitalnej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
76 590 898
-76 590 898
0
0,00
-
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
15 019 000
655 000
15 674 000
9 326 000,00
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2013
2014
378 054
0
378 054
378 053,17
L.p.
1
1.3.2.4
1.3.2.7
1.3.2.11
Nazwa i cel
2
Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych
Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia
Psychicznego w Słupsku - Poprawa jakości i dostępności do
psychiatrycznych
Przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w
1.3.2.12 Gdańsku ul. Polanki 51 - Etap I - Przebudowa istniejącego budynku o
funkcji biurowej i dobudowa klatki schodowej
412
niezgodnie z planem
zadanie
zakończone /
rozliczone
11
zrealizowane wydatki odpowiadają kwocie
dokapitalizowania
wykonano inwentaryzację stanu istniejącego,
trwają prace związane z wykonaniem
dokumentacji geotechnicznej, map do celów
projektowych oraz projektu budowlanego, trwa
procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej
planem
planem
umowa na wykonanie dokumentacji projektowej
oraz studium wykonalności została zawarta w
październiku 2014 r. - termin wykonania i
realizacji zadania
dostarczenia dokumentacji projektowej oraz
studium wykonalności planowany jest na 2015 r.
zakres działań zadania realizowany w ramach projektu pn. Dokumentacja projektowa budowy
nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A
Kopytkowo w części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych, w
związku z przeniesieniem zadania do realizacji w ramach RPO WP
w 2014 r. nie zaplanowano wydatków z tytułu
dokapitalizowania
planem
w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ przedsięwzięcie
zostało przeniesione do części: wydatki na programy, projekty lub zadania związane z
zagranicznych
zakończono etap I inwestycji (zaawansowanie
59,5% robót ogólnobudowlanych 70%, drogowych 75%,
sanitarnych 58%, elektrycznych 59%)
100,0%
planem
przebudowano istniejący budynek o funkcji
biurowej i dobudowano klatkę schodową w
ramach I etapu budowy w Gdańsku, przy ul.
Polanki 51
planem
planem
zakończone /
rozliczone
Okres realizacji
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w Copernicus Podmiot
Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny
Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia
1.3.2.13
Dzieci GUMed oraz Oddział Kardiochirurgiczny dla Dzieci z Wadami
Wrodzonymi - Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych
usług zdrowotnych
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
5 071 751
5 071 751
404 060,84
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty
1.3.2.14 za korzystanie ze środowiska oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
615 616
0
615 616
615 615,00
100,0%
elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co
1.3.2.15
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2014
56 589 936
-56 589 936
0
0,00
-
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
7 514 000
0
7 514 000
7 508 702,06
99,9%
L.p.
1
1.3.2.16
Nazwa i cel
2
Zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu - Zakup nieruchomości na
siedzibę UMWP
413
niezgodnie z planem
zadanie
zakończone /
rozliczone
11
wykonano roboty wyburzeniowe, przygotowawcze
8,0% i instalacyjne na III piętrze budynku przy ul. Nowe
Ogrody 1-6 w Gdańsku
opłacono III i IV ratę płatności za zakup licencji
na system informatyczny do zarządzania
informacjami środowiskowymi, opłatami za
korzystanie ze środowiska i opłatą produktową
planem
planem
zadanie
zakończone
zostało przeniesione do części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z
zagranicznych
dokonano zapłaty ostatniej transzy za
nieruchomości położone w Gdańsku przy ul.
Augustyńskiego 1
planem
zadanie
zakończone
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
1
1
2
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
z tego:
246 422 141
11 997 148
258 419 289
208 558 907,57
80,7%
175 295 448
92 940 434
268 235 882
55 533 594
4 946 985
60 480 579
27 985 937
3 482 636
31 468 573
28 993 040,84
92,1%
24 105 781
10 590 918
34 696 699
45 148 594
2 937 760
48 086 354
1.a
- wydatki bieżące
1.b
218 436 204
8 514 512
226 950 716
179 565 866,73
79,1%
151 189 667
82 349 516
233 539 183
10 385 000
2 009 225
12 394 225
1.1
157, poz. 1240, z późn. zm.)
z tego:
171 680 819
67 334 265
239 015 084
189 258 532,76
79,2%
104 904 932
122 748 976
227 653 908
386 094
2 796 985
3 183 079
26 330 203
3 438 519
29 768 722
27 365 431,40
91,9%
5 004 340
10 437 119
15 441 459
48 594
2 787 760
2 836 354
1.1.1
- wydatki bieżące
turystyki kajakowej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0,00
-
0
229 149
229 149
0
0
0
Województwa
1.1.1.2
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0,00
-
0
200 000
200 000
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2011
2014
41 000
5 000
46 000
42 686,89
92,8%
0
0
0
0
0
0
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2014
2016
0
401 510
401 510
290 434,30
72,3%
0
575 480
575 480
0
107 760
107 760
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
2 087 020
-376 007
1 711 013
1 442 646,97
84,3%
0
715 066
715 066
0
0
0
1.1.1.3
1.1.1.4
414
Okres realizacji
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2013
2014
67 151
34 464
101 615
92 981,96
91,5%
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
1 796 600
-476 533
1 320 067
1 309 093,72
99,2%
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
287 400
-11 514
275 886
275 882,80
100,0%
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
1 143 444
1 143 444
1 103 472,27
96,5%
0
1 855 126
1 855 126
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
51 146
0
51 146
19 956,84
39,0%
0
0
0
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
2 551 579
0
2 551 579
2 551 490,97
100,0%
1 597 742
40 200
1 637 942
0
0
0
20 stacji pomp
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
553 000
-92 387
460 613
453 403,35
98,4%
570 378
-97 227
473 151
0
0
0
Wejherowie
2013
2014
35 544
3 686
39 230
39 226,83
100,0%
0
0
0
0
0
0
L.p.
1
1.1.1.6
Nazwa i cel
2
Centrum Edukacji
1.1.1.8
grupami
1.1.1.13
415
Okres realizacji
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
2 462 645
761 550
3 224 195
3 208 993,65
99,5%
60 775
886 564
947 339
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
603 178
0
603 178
0,00
0,0%
409 628
0
409 628
48 594
0
48 594
Wejherowie
2012
2014
11 850
10 905
22 755
22 754,17
100,0%
0
0
0
0
0
0
Pomorskiego
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
86 855
86 855
86 854,50
100,0%
0
768 145
768 145
0
0
0
leczniczych
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0,00
-
0
698 640
698 640
0
0
0
w Gdańsku
2013
2015
0
76 930
76 930
75 558,72
98,2%
15 626
-14 426
1 200
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2015
723 266
-349 529
373 737
373 137,79
99,8%
0
0
0
0
0
0
L.p.
1
Nazwa i cel
2
1.1.1.14
pracodawcy
1.1.1.15
1.1.1.19
zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej
416
Okres realizacji
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Będę
1.1.1.21 dobrym fachowcem" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego w SOSW Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie
Wejherowie
2013
2015
95 860
69 505
165 365
156 967,43
94,9%
33 400
0
33 400
0
0
0
Metropolitalnej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
34 319
34 319
21 315,90
62,1%
0
2 761
2 761
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2011
2014
48 600
-7 196
41 404
41 402,58
100,0%
0
0
0
0
0
0
L.p.
1
Nazwa i cel
2
Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na
1.1.1.23 pomorskiego - Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i
umiejętności na regionalnym rynku pracy oraz określenie możliwych
kierunków działań redukujących niedopasowania
1.1.1.24
Pomorski Smart-Up - poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w
kontekście rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego Wsparcie osób młodych do 30. roku życia pozostających bez
zatrudnienia na pomorskim rynku pracy
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
0
126 700
126 700
26 339,26
20,8%
0
1 859 200
1 859 200
0
0
0
1.1.1.25
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
1 503 778
58 836
1 562 614
1 535 098,88
98,2%
0
0
0
0
0
0
1.1.1.26
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2011
2014
6 314 064
1 534 802
7 848 866
7 544 596,56
96,1%
0
0
0
0
0
0
417
Okres realizacji
L.p.
1
1.1.1.27
Nazwa i cel
2
kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską. - Rozwój
onkologicznych
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
3 276 878
183 381
3 460 259
3 297 100,33
95,3%
0
251 796
251 796
0
0
0
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2014
19 305
0
19 305
19 304,37
100,0%
0
0
0
0
0
0
1.1.1.30
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2015
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
1.1.1.31
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2014
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2014
2015
0
1 473 920
1 473 920
1 389 037,12
94,2%
0
912 316
912 316
0
0
0
instytucji sektora oświaty z Województwa Pomorskiego - Dostosowanie
do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności 100
1.1.1.32
pracowników instytucji sektora oświaty (ISO), którzy są zagrożeni
zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zostali zwolnieni po
31.12.2012 r.
418
Okres realizacji
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2020
2 001 576
-1 112 027
889 549
543 865,14
61,1%
1 064 550
1 368 650
2 433 200
0
2 680 000
2 680 000
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
734 540
-309 840
424 700
388 672,37
91,5%
875 131
-68 335
806 796
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
1 020 679
43 908
1 064 587
860 288,77
80,8%
246 650
168 589
415 239
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
43 544
222
43 766
30 864,48
70,5%
130 460
85 425
215 885
0
0
0
1.1.1.37
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2014
0
123 615
123 615
122 002,48
98,7%
0
0
0
0
0
0
145 350 616
63 895 746
209 246 362
161 893 101,36
77,4%
99 900 592
112 311 857
212 212 449
337 500
9 225
346 725
L.p.
Nazwa i cel
1
2
środków unijnych
1.1.1.34
System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i
zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu - Wzrost
efektywności i skuteczności zarządzania regionalnymi zmianami
gospodarczymi przez władze SWP
Zatrudnienia
1.1.2
1.1.2.1
Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i
edukacyjną w Płotowie - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności
inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej, a także stworzenie ośrodka
wymiany edukacyjno-kulturalnej
Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - Zwiększenie
1.1.2.2 atrakcyjności kraju dla turystów, mieszkańców i inwestorów a także
stworzenie ośrodka wymiany kulturalnej, edukacyjnej i naukowej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
334 568
9 116
343 684
343 684,00
100,0%
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2014
3 243 623
288 484
3 532 107
3 532 107,00
100,0%
0
0
0
0
0
0
419
Okres realizacji
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214
na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Wykonanie
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
172 120
0
172 120
159 824,85
92,9%
642 592
0
642 592
0
0
0
Dokumentacja projektowa budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo 1.1.2.4 Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
229 485
-199 485
30 000
0,00
0,0%
0
632 197
632 197
0
0
0
Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr
212 na odcinkach Osowo Lęborskie - Unichowo i Lipnica - Konarzynki 1.1.2.5
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
146 440
384 000
530 440
135 978,96
25,6%
576 558
1 229 000
1 805 558
0
0
0
1.1.2.6 Korne - Chojnice - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
609 111
-464 523
144 588
43 911,00
30,4%
0
1 975 023
1 975 023
0
0
0
odcinku Suchorze-Bytów - Wykonanie dokumentacji technicznej
pozwalającej na uzyskanie prawomocnej decyjzji zezwalającej na
realizację inwestycji
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2014
2017
0
6 150
6 150
6 150,00
100,0%
0
757 410
757 410
0
9 225
9 225
odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Stanisławie - Wykonanie
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
308 031
-167 480
140 551
109 470,00
77,9%
0
269 480
269 480
0
0
0
odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz
1.1.2.9 Gdański-Przejazdowo - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
438 251
-421 337
16 914
16 912,50
100,0%
0
421 337
421 337
0
0
0
L.p.
1
1.1.2.7
Nazwa i cel
2
420
Okres realizacji
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze
Powiśla, tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej
nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego 1.1.2.10
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
534 080
-114 330
419 750
244 155,00
58,2%
0
1 281 344
1 281 344
0
0
0
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr: 222 na
odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do
m. Nowa Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i
1.1.2.11
Mojusz - Kartuzy - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
784 018
-571 218
212 800
170 892,52
80,3%
0
2 787 202
2 787 202
0
0
0
20 stacji pomp
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
18 001 591
-200 562
17 801 029
17 801 027,12
100,0%
28 693 485
-5 218 802
23 474 683
0
0
0
Odnawialne źródła energii w wybranych budynkach użyteczności
1.1.2.13 publicznej Samorządu Woj. Pomorskiego - Opracowanie kompletnej
dokumentacji technicznej umożliwiającej prawidłową realizację inwestycji
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
166 500
-166 500
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I - Utworzenie spójnej
1.1.2.14 sieci żaglowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie
i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2015
5 579 151
-2 987 082
2 592 069
2 592 067,48
100,0%
0
3 272 432
3 272 432
0
0
0
Metropolitalnej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
71 796 577
71 796 577
46 809 003,00
65,2%
0
74 979 325
74 979 325
0
0
0
L.p.
1
Nazwa i cel
2
421
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
1.1.2.16
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
1.1.2.17
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2011
2014
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
1.1.2.18
kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską - Rozwój
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
1.1.2.19
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214
Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg poprzez
usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2008
2015
11 546 213
-4 746 213
6 800 000
6 520 638,87
95,9%
1 793 668
1 337 470
3 131 138
0
0
0
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
42 084 846
-26 672 595
15 412 251
5 182 140,29
33,6%
12 463 496
27 921 453
40 384 949
0
0
0
Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu
medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Copernicus Podmiocie Leczniczym
1.1.2.21
Sp. z o.o. - Poprawa efektywności systemu ratownictwa - obniżenie
poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku
wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowia
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
2 078 539
0
2 078 539
2 078 539,00
100,0%
0
0
0
0
0
0
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św.
1.1.2.22 Jana - Etap II - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału
przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
405 000
0
405 000
405 000,00
100,0%
607 500
0
607 500
337 500
0
337 500
422
Okres realizacji
L.p.
1
1.1.2.23
Nazwa i cel
2
Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary
Targ na cele muzealne - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności
inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej poprzez rewaloryzację i
adaptację pałacu na cele Muzeum Tradycji Szlacheckiej
onkologicznych
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
864 544
-154 120
710 424
634 393,57
89,3%
38 727
212 834
251 561
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2014
827 748
0
827 748
827 747,66
100,0%
0
0
0
0
0
0
1.1.2.25
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2015
20 839 551
197 034
21 036 585
19 338 418,39
91,9%
3 469 566
1 517 489
4 987 055
0
0
0
1.1.2.26
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2014
17 016 206
3 471 104
20 487 310
18 614 636,28
90,9%
0
0
0
0
0
0
Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr
1.1.2.27 227 z Pruszcza Gdańskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej
regionu, sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2006
2015
19 141 000
-8 237 274
10 903 726
5 917 160,63
54,3%
5 859 000
-1 124 180
4 734 820
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2014
0
5 000
5 000
3 643,24
72,9%
0
0
0
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0,00
-
45 756 000
60 843
45 816 843
0
0
0
środków unijnych
Zatrudnienia
423
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
1
2
1.1.2.31
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2014
0
32 841 000
32 841 000
30 405 600,00
92,6%
0
0
0
0
0
0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
z tego:
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
1.2.1
- wydatki bieżące
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
1.2.2
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
74 741 322
-55 337 117
19 404 205
19 300 374,81
99,5%
70 390 516
-29 808 542
40 581 974
55 147 500
2 150 000
57 297 500
1 655 734
44 117
1 699 851
1 627 609,44
95,8%
19 101 441
153 799
19 255 240
45 100 000
150 000
45 250 000
1.2.
1.3
1.3.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),
z tego:
- wydatki bieżące
Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Województwie
1.3.1.1 Pomorskim - Podniesienie sprawności fizycznej dzieci w okresie
wczesnoszkolnym
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
900 000
0
900 000
899 978,00
100,0%
900 000
0
900 000
900 000
0
900 000
Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Województwa
Pomorskiego - Ocena i prognoza potrzeb przewozowych, określenie sieci
komunikacyjnej, przewidywanego finansowania usług przewozowych oraz
zasad organizacji rynku przewozów na terenie województwa pomorskiego
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
250 000
-54 430
195 570
195 570,00
100,0%
0
0
0
0
0
0
Kokoszkowskiej - dopłata do kolejowych przewozów pasażerskich w
1.3.1.3 wysokości szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej
zarządzanej przez PKM S.A. - Opłaty za dostęp do infrastruktury
kolejowej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2026
0
0
0
0,00
-
7 140 000
0
7 140 000
22 330 000
0
22 330 000
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2026
0
0
0
0,00
-
10 860 000
0
10 860 000
21 670 000
0
21 670 000
Metropolitalnej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
21 285
-21 285
0
0,00
-
1 441
-1 441
0
0
0
0
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2013
2014
3 829
0
3 829
3 828,48
100,0%
0
0
0
0
0
0
1.3.1.2
1.3.1.6
Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów - Zatrudnienie absolwenta
przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
424
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
1.3.1.7
Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów na lata 2014-2015 Zatrudnienie absolwenta przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2014
2015
0
40 196
40 196
39 147,02
97,4%
0
8 040
8 040
0
0
0
1.3.1.8
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego - Organizowanie i prowadzenie
ośrodka adopcyjnego
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2017
200 000
31 900
231 900
231 900,00
100,0%
200 000
0
200 000
200 000
0
200 000
1.3.1.9
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nieruchomości należących do
zasobu Województwa - Doprowadzenie linii kablowych do
poszczególnych budynków i zamontowanie niezależnych liczników
energii elektrycznej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
200 000
60 000
260 000
257 185,94
98,9%
0
0
0
0
0
0
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2014
2016
0
68 356
68 356
0,00
0,0%
0
147 200
147 200
0
150 000
150 000
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2014
80 620
-80 620
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
73 085 588
-55 381 234
17 704 354
17 672 765,37
99,8%
51 289 075
-29 962 341
21 326 734
10 047 500
2 000 000
12 047 500
Wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w m. Kowale 1.3.1.10 Wypłata w formie ratalnej odszkodowania za utratę prawa własności
nieruchomości
1.3.1.11
1.3.2
Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
1.3.2.1 Nr 2 w Wejherowie - Wyposażenie SOSW w nowoczesny obiekt
sportowy na potrzeby niesłyszących wychowanków
1.3.2.2
Budowa lądowiska dla SOR Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni Sp
z o.o. - Rozbudowa Infrastruktury medycznej
Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. - Uruchomienie nowych
1.3.2.3 zadań w Spółce InnoBaltica Sp. z o.o. zgodnie ze strategią rozwoju
Spółki
Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 w
Wejherowie
2015
2016
0
0
0
0,00
-
0
2 100 000
2 100 000
0
2 000 000
2 000 000
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
1 485 720
-1 439 520
46 200
46 200,00
100,0%
0
4 900 000
4 900 000
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
200 000
0
200 000
200 000,00
100,0%
100 000
0
100 000
0
0
0
425
Okres realizacji
L.p.
1
1.3.2.4
Nazwa i cel
2
Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych
Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. 1.3.2.5 Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni
celem rozbudowy infrastruktury medycznej
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2023
1 000 000
0
1 000 000
1 000 000,00
100,0%
1 000 000
0
1 000 000
1 000 000
0
1 000 000
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2027
1 625 000
-43 500
1 581 500
1 581 500,00
100,0%
1 685 500
0
1 685 500
1 747 500
0
1 747 500
1.3.2.6
odcinku Ustka - granica województwa - Rozbudowa drogi o długości ok.
12 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu
istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
374 266
-324 530
49 736
49 735,29
100,0%
200 000
151 834
351 834
0
0
0
1.3.2.7
odcinku Straszyn-Żuława - Rozbudowa drogi o długości 3,7 km. Projekt
obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz
wykonanie dokumentacji technicznej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
200 000
-190 000
10 000
0,00
0,0%
0
190 000
190 000
0
0
0
1.3.2.8
Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 231 na
odcinku od Skórcza do węzła autostady A1 w Kopytkowie - Wykonanie
koncepcji programowej w tym warianty drogi, analizy i prognozy ruchu.
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
100 000
-100 000
0
0,00
-
232 712
-232 712
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2026
0
0
0
0,00
-
0
0
0
7 300 000
0
7 300 000
Metropolitalnej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
37 465 035
-37 465 035
0
0,00
-
39 125 863
-39 125 863
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
5 625 000
3 253 600
8 878 600
8 877 000,00
100,0%
8 945 000
-2 598 600
6 346 400
0
0
0
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2013
2014
204 119
0
204 119
204 118,72
100,0%
0
0
0
0
0
0
1.3.2.11
Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia
Psychicznego w Słupsku - Poprawa jakości i dostępności do
psychiatrycznych
Przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w
1.3.2.12 Gdańsku ul. Polanki 51 - Etap I - Przebudowa istniejącego budynku o
funkcji biurowej i dobudowa klatki schodowej
426
Okres realizacji
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w Copernicus Podmiot
Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny
Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia
1.3.2.13
Dzieci GUMed oraz Oddział Kardiochirurgiczny dla Dzieci z Wadami
Wrodzonymi - Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych
usług zdrowotnych
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
418 751
418 751
404 060,84
96,5%
0
4 653 000
4 653 000
0
0
0
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty
1.3.2.14 za korzystanie ze środowiska oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
307 808
0
307 808
307 807,50
100,0%
0
0
0
0
0
0
elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co
1.3.2.15
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2014
19 491 000
-19 491 000
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
5 007 640
0
5 007 640
5 002 343,02
99,9%
0
0
0
0
0
0
L.p.
1
1.3.2.16
Nazwa i cel
2
Zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu - Zakup nieruchomości na
siedzibę UMWP
427
Limit 2017
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
1
2
Limit 2018
Limit 2019
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
23
24
25
26
27
28
29
30
31
z tego:
54 412 500
2 639 225
57 051 725
53 479 500
2 710 600
56 190 100
53 149 000
2 500 600
55 649 600
1.a
- wydatki bieżące
44 200 000
2 630 000
46 830 000
43 000 000
2 710 600
45 710 600
42 500 000
2 500 600
45 000 600
1.b
10 212 500
9 225
10 221 725
10 479 500
0
10 479 500
10 649 000
0
10 649 000
1.1
157, poz. 1240, z późn. zm.)
z tego:
0
2 639 225
2 639 225
0
2 710 600
2 710 600
0
2 500 600
2 500 600
- wydatki bieżące
0
2 630 000
2 630 000
0
2 710 600
2 710 600
0
2 500 600
2 500 600
1
1.1.1
turystyki kajakowej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
1.1.1.2
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2011
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2014
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.3
1.1.1.4
428
Okres realizacji
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 stacji pomp
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wejherowie
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L.p.
1
1.1.1.6
Nazwa i cel
2
Centrum Edukacji
1.1.1.8
grupami
1.1.1.13
429
Limit 2017
Okres realizacji
Limit 2018
Limit 2019
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wejherowie
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pomorskiego
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
leczniczych
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
w Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L.p.
1
Nazwa i cel
2
1.1.1.14
pracodawcy
1.1.1.15
1.1.1.19
zróżnicowanie dotychc

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu 2014

Transkrypt

Podobne dokumenty

Mogę, chcę i nie obawiam się pracować!

infonet - yongchunquan.eu

REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO „HUMOR PO

List motywacyjny

Pomorskie

pełna treść ogłoszenia

Projekt „Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole

13 grudnia 2007

Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych