Projekt budżetu 2014

Projekt budżetu na 2014 r.
Na ogólną kwotę planowanych na 2014 rok dochodów w wysokości 91 438 000 zł składają się:
w złotych
1. Dochody własne
w tym:
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- podatki, opłaty i dochody pozostałe
- dochody ze sprzedaży mienia
- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
59 114 966
2. Subwencja ogólna
w tym:
- część oświatowa
11 490 266
3. Dotacje celowe
- na zadania bieżące zlecone
- na zadania bieżące własne
- na zadania realizowane w drodze umów z j.s.t.
- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności
- pozostałe dotacje
20 832 768
2 971 377
1 905 288
0
32 669 770
22 985 196
3 300 000
160 000
11 490 266
13 370 492
2 585 611
Udział poszczególnych źródeł w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:
w %
1. Dochody własne
2. Subwencja ogólna
3. Dotacje celowe
64,65
12,57
22,78
Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta Józefowa
wzrasta w stosunku do planowanych z tego tytułu wpływów w 2013 r. o 4,0 %, przy
planowanym wzroście udziałów dla gmin w wysokości 3 %.
Część oświatowa subwencji ogólnej wzrasta w stosunku do 2013 r. o 5,56 % .
Dochody z gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych ustalono
na podstawie planowanej liczby dzieci nie będących mieszkańcami Józefowa w przedszkolach
niepublicznych położonych na terenie gminy ( 350 dzieci x 75 % kosztów utrzymania dziecka
w przedszkolach publicznych gminy pomniejszonych o kwotę dotacji otrzymanej z budżetu
państwa).
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyjęto
do projektu budżetu na podstawie zawartych umów o dofinansowanie („Rozbudowa sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”) oraz na podstawie złożonych
wniosków o dofinansowanie niżej wymienionych projektów:
- „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie”realizacja w latach 2014 – 2015, szacowany koszt inwestycji 17,5 ml zł,
-„Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” –
inwestycja realizowana w latach 2014 – 2015, szacowany koszt inwestycji 18,3 mln zł,
-„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu
mieszkańcom Józefowa – II edycja”.
Pozostałe dotacje na realizację zadań własnych dotyczą:
- dofinansowania projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Józefowie „( projekt SOWA)
przez N F O Ś i G W ( 45 % ) - umowa w trakcie negocjacji,
- dofinansowania budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana na
podstawie umowy zawartej z B G K w Warszawie ( 40 %).
Dochody z podatków i opłat lokalnych uwzględniają przewidywane wykonanie oraz stawki
podatków i opłat na poziomie 2013 r.
Wydatki na rok 2014 planuje się w kwocie 93 738 000 zł.
Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:
- wydatki bieżące
- 63 047 608 zł,
- wydatki majątkowe - 30 690 392 zł.
Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług
konsumpcyjnych na poziomie 2,4 % z zachowaniem zasady oszczędnego gospodarowania
środkami publicznymi.
Wynagrodzenia pracowników jednostek i zakładów budżetowych utrzymano na poziomie roku
2013.
Przy ustalaniu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych przyjęto
kwotę standardową na 1 ucznia w wysokości :
- 5 050 zł w gimnazjach niepublicznych,
- 4 815 zł w szkołach podstawowych niepublicznych,
oraz roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach publicznych gminy w wysokości
9 876,54 zł (75 % - 7 407,40 zł).
Budżet miasta w podziale na bieżący i majątkowy przedstawia się następująco:
bieżące
DOCHODY
WYDATKI
72 372 327
63 047 608
majątkowe
19 065 673
30 690 392
Najważniejsze wydatki:
- Inwestycje - ok. 32 mln zł
- Oświata - ok. 29 mln zł
- Dopłata do transportu (SKM, KM, 702) - 1,5 mln zł
- Mieszkalnictwo (dokończenie budowy budynku przy ul. Rejtana) - 1.850.000 zł
- Pomoc Społeczna - 5 mln zł
- Kultura (MOK i Biblioteki) - 2 mln zł
- Kultura Fizyczna (ICSiR, organizacje sportowe w ramach programu pożytku publ.) - 2 mln zł
- Dopłata do ścieków - 880.000 zł
- Programy zdrowotne (HPV, medycyna szkolna, kardiologia) - 270.000 zł
2