Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Poz. 1683
Data: 2014-04-23 13:41:54
ZARZĄDZENIE NR 378/14
WÓJTA GMINY GRAJEWO
z dnia 18 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2013 rok
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885,
poz. 938/ zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 1;
2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą
w Rudzie zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Sprawozdania i informację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2014 roku
Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Stanisław Szleter
–2–
Poz. 1683
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 378/14
Wójta Gminy Grajewo
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRAJEWO ZA 2013 ROK
Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 28 grudnia 2012 roku budżet gminy Grajewo na rok
2013 został w trakcie roku zmieniony 26 razy, z czego: uchwałą Rady Gminy 8 razy, zarządzeniem Wójta
Gminy 18 razy. Za każdym razem wprowadzone zmiany dotyczyły głównie zwiększeń z tytułu przyznanych
dotacji, bieżącej weryfikacji wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków, rozdysponowania rezerwy
ogólnej, zmian w zadaniach inwestycyjnych.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet Gminy ukształtował się na następującym poziomie
(tabela Nr 1):
Wyszczególnienie
Plan po zmianach w zł
Wykonanie na dzień
31.12.2013
%
Dochody budżetu gminy z tego:
18 266 880,43
18 044 795,66
98,78%
bieżące
18 127 058,43
17 917 063,49
98,84%
139 822,00
127 732,17
91,35%
Wydatki budżetu gminy z tego:
19 394 561,43
18 746 856,39
96,66%
bieżące
17 649 923,43
17 004 017,70
96,34%
1 744 638,00
1 742 838,69
99,90%
- 1 127 681,00
-702 060,73
xxx
xxx
xxx
Przychody ogółem
2 570 624,00
2 569 391,66
xxx
Rozchody ogółem
1 442 943,00
1 441 710,10
xxx
majątkowe
majątkowe
Nadwyżka (+) /deficyt (-)
xxx
xxx
I. DOCHODY
Dochody budżetu gminy za 2013 rok na plan po zmianach 18.266.880,43 zł wykonano w wysokości
18.044.795,66 zł. Stanowi to 98,78% wykonania w stosunku do planu. Z czego dochody bieżące wykonano
w kwocie 17.917.063,49 zł (98,84% wykonania w stosunku do planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie
127.732,17 zł (91,35% wykonania w stosunku do planu). Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu
gminy na dzień 31.12.2013 r. przedstawiono w tabeli Nr 2.
I. 1.) dochody bieżące
1. 1) podatki i opłaty - 3.730.252,18 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 982.889,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 9.635,13 zł,
- podatek od nieruchomości 1.328.937,33 zł,
- podatek rolny 534.261,40 zł,
- podatek leśny 170.291,47 zł,
- podatek od środków transportowych 114.614,10 zł,
- podatek od spadków i darowizn 10.452,00 zł,
–3–
Poz. 1683
- podatek od czynności cywilnoprawnych 61.537,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota
2.802,00 zł,
- opłata skarbowa 17.114,00 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 3.121,65 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od 01.07.2013 r. - 217.446,40 zł,
- wpływy z opłaty planistycznej 20.733,50 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 27.003,59 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 219.380,70 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.959,62 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 73,29 zł.
1. 2) dotacje - 5.199.416,13 zł
• dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota
3.651.467,23 zł, w tym na:
- administrację publiczną kwota 71.951,00 zł,
- uzupełnienie list wyborców kwota 1.004,00 zł,
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy kwota 5.016,46 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej kwota 690.374,42 zł,
- dostęp do szerokopasmowego internetu kwota 174.500,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego kwota 2.583.839,24 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota
3.304,80 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 60.089,31 zł,
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego kwota 61.388,00 zł,
• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 987.527,50 zł, w tym na:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 412.766,17 zł,
- zasiłki stałe kwota 56.596,66 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota
5.093,72 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 109.757,00 zł,
- realizację programu „Asystent rodziny” kwota 20.737,56 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 235.004,00 zł,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 79.048,12 zł,
- realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” kwota 36.646,27 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 31.878,00 zł,
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy kwota 530.008.60 zł, w tym:
- dofinansowanie na realizację projektu „Nowa rola-nowe pole widzenia” w roku 2013 w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 144.633,17 zł,
–4–
Poz. 1683
- dofinansowanie na realizację projektu „Punkty przedszkolne w Białaszewie i Popowie g. Grajewo” w roku
2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 177.469,12 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu systemowego p.n. „Program wsparcia społeczno - zawodowego
aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2013 kwota 182.907,31 zł,
- dotacja na realizację zadnia p.n. „Urządzenie placu zabaw w Koszarówce” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwota 24.999,00 zł,
• pozostałe dotacje kwota 30.412,80 zł
- ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
podpisanej umowy na zbiórkę i utylizację materiałów zawierających azbest w wysokości przyznanego
dofinansowania kwota 30.412,80 zł.
1. 3) subwencje - 7.208.200,00 zł, stanowi to 100,00% wykonania subwencji w stosunku do planu
- część oświatowa subwencji ogólnej 4.339.896,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.557.788,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 310.516,00 zł,
1. 4) pozostałe dochody - 1.779.195,18 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 43.102,21 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego (sprzedaż 223.914,20 m3) kwota 582.942,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) kwota 5.522,47 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 342.191,14 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków kwota 4.771,10 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 14.849,15 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 7.591,86 zł,
- wpływy za wywóz nieczystości stałych kwota 153.373,14 zł,
- wpływy za wywóz nieczystości ciekłych kwota 2.400,71 zł,
- wpływy z tytułu mandatów kwota 850,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 1.054,90 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 4.936,82 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne kwota
101.888,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 34.260,33 zł,
- darowizna na rzecz rozwoju gminy kwota 10.500,00 zł,
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 466.250,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 2.710,80 zł,
I. 2.) dochody majątkowe
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota
84.180,41 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 35.322,07 zł,
- dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP kwota 4.500,00 zł,
- dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podlaskiego na realizację projektu p.n. „Kolektory słoneczne
w gminie Grajewo” kwota 3.729,69 zł (refundacja części poniesionych wydatków dotyczących dokumentacji
technicznej).
–5–
Poz. 1683
I. 3.) należności wymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 390.628,07 zł, z tego:
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota - 223.735,50 zł,
- sprzedaż wody i wywóz odpadów stałych kwota 74.594,37 zł,
- podatki i opłaty należne gminie kwota 90.857,81 zł,
- czynsz za wynajem kwota 1.440,39 zł.
Wszystkie wymagalne należności objęte są postępowaniem egzekucyjnym
sądowej.
oraz dochodzone na drodze
Tabela Nr 1
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Grajewo za 2013 rok
Rodzaj dochodu: WŁASNE
Dział Rozdział Paragraf
020
02001
400
Treść
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
0750
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
40002
4 879,96
4 879,96
100,00%
100,00%
4 880,00
4 879,96
100,00%
602 109,00
613 911,96
101,96%
602 109,00
613 911,96
101,96%
450,00
557,12
123,80%
574 400,00
582 942,00
101,49%
5 359,00
5 981,03
111,61%
21 900,00
24 431,81
111,56%
Gospodarka mieszkaniowa
492 977,00
380 649,24
77,21%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
492 977,00
380 649,24
77,21%
318 445,00
219 380,70
68,89%
9 560,00
9 959,62
104,18%
29 550,00
31 806,44
107,64%
100 000,00
84 180,41
84,18%
35 322,00
35 322,07
100,00%
100,00
0,00
Działalność usługowa
20 731,00
20 733,50
100,01%
Plany zagospodarowania przestrzennego
20 731,00
20 733,50
100,01%
20 731,00
20 733,50
100,01%
798 350,00
727 451,14
91,12%
15,00
15,50
103,33%
15,00
15,50
103,33%
653 701,00
582 802,47
89,15%
50,00
0,00
0,00%
0690 Wpływy z różnych opłat
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
70005
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,
służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości
0750
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
0770
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0470
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
710
71004
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
750
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
75023
Wykonanie
% wykonania
na dzień 31.12.2013 r.
4 880,00
4 880,00
Dostarczanie wody
700
Plan dochodów na 2013 rok
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0,00%
0960
–6–
Treść
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Wykonanie
% wykonania
na dzień 31.12.2013 r.
476 750,00
86,68%
103 651,00
106 052,47
102,32%
Pozostała działalność
144 634,00
144 633,17
100,00%
122 939,00
122 938,19
100,00%
21 695,00
21 694,98
100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 500,00
5 350,00
97,27%
Ochotnicze straże pożarne
4 500,00
4 500,00
100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
4 500,00
4 500,00
100,00%
Straż gminna (miejska)
1 000,00
850,00
85,00%
1 000,00
850,00
85,00%
3 551 575,00
3 489 397,87
98,25%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
2 576,00
2 802,00
108,77%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
2 576,00
2 802,00
108,77%
1 098 206,00
1 091 830,00
99,42%
971 365,00
971 365,00
100,00%
0320 Podatek rolny
5 109,00
5 109,00
100,00%
0330 Podatek leśny
109 873,00
109 870,00
100,00%
3 792,00
3 792,00
100,00%
952,00
952,00
100,00%
1 000,00
742,00
74,20%
1 133 073,00
1 135 998,50
100,26%
0310 Podatek od nieruchomości
355 170,00
357 572,33
100,68%
0320 Podatek rolny
534 096,00
529 152,40
99,07%
0330 Podatek leśny
59 930,00
60 421,47
100,82%
120 263,00
110 822,10
92,15%
0360 Podatek od spadków i darowizn
10 000,00
10 452,00
104,52%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
47 171,00
60 585,00
128,44%
2 533,00
2 964,10
117,02%
3 910,00
4 029,10
103,05%
287 644,00
266 243,24
92,56%
17 000,00
17 114,00
100,67%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków
2007 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
europejskich
754
75412
6300
75416
0570
756
75601
0350
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
75615
0340 Podatek od środków transportowych
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
0910
i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
0340 Podatek od środków transportowych
0910
75618
550 000,00
75095
75616
Poz. 1683
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
–7–
Treść
Poz. 1683
Wykonanie
% wykonania
na dzień 31.12.2013 r.
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
27 004,00
27 003,59
100,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
242 100,00
220 568,05
91,11%
1 540,00
1 557,60
101,14%
1 030 076,00
992 524,13
96,35%
1 020 076,00
982 889,00
96,35%
10 000,00
9 635,13
96,35%
Różne rozliczenia
7 221 200,00
7 221 197,13
100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
4 339 896,00
4 339 896,00
100,00%
4 339 896,00
4 339 896,00
100,00%
2 557 788,00
2 557 788,00
100,00%
2 557 788,00
2 557 788,00
100,00%
13 000,00
12 997,13
99,98%
13 000,00
12 997,13
99,98%
310 516,00
310 516,00
100,00%
310 516,00
310 516,00
100,00%
220 125,00
221 222,47
100,50%
Szkoły podstawowe
5 955,00
6 708,19
112,65%
2 100,00
2 013,72
95,89%
740,00
469,53
63,45%
3 115,00
4 224,94
135,63%
31 878,00
31 878,00
100,00%
31 878,00
31 878,00
100,00%
177 469,00
177 469,12
100,00%
177 469,00
177 469,12
100,00%
Gimnazja
4 823,00
5 167,16
107,14%
4 000,00
4 402,09
110,05%
300,00
161,65
53,88%
523,00
603,42
115,38%
852 748,00
849 953,77
99,67%
Wspieranie rodziny
20 738,00
20 737,56
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
20 738,00
20 737,56
100,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
75621
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
758
75801
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
75814
Różne rozliczenia finansowe
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
801
Oświata i wychowanie
80101
0750
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
80104
Przedszkola
europejskich
80110
0750
852
Pomoc społeczna
85206
2030
–8–
Treść
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85212
85216
84,20%
10,00
8,80
88,00%
1 931,00
1 054,90
54,63%
5 000,00
4 780,34
95,61%
5 130,00
5 093,72
99,29%
5 130,00
5 093,72
99,29%
412 807,00
412 766,17
99,99%
412 807,00
412 766,17
99,99%
57 051,00
56 596,66
99,20%
57 051,00
56 596,66
99,20%
110 157,00
111 059,84
100,82%
300,00
1 220,84
406,95%
100,00
82,00
82,00%
109 757,00
109 757,00
100,00%
4 920,00
2 851,78
57,96%
4 700,00
2 710,80
57,68%
220,00
140,98
64,08%
235 004,00
235 004,00
100,00%
235 004,00
235 004,00
100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
184 817,00
182 907,31
98,97%
184 817,00
182 907,31
98,97%
175 525,00
173 901,33
99,07%
9 292,00
9 005,98
96,92%
138 250,00
115 694,39
83,68%
138 250,00
115 694,39
83,68%
88 000,00
79 048,12
89,83%
50 250,00
36 646,27
72,93%
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej.
(związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Zasiłki stałe
(związków gmin)
85219
Ośrodki pomocy społecznej
(związków gmin)
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85295
(związków gmin)
853
85395
europejskich
z udziałem środków europejskich oraz środków o
2009 których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
europejskich
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415
Wykonanie
% wykonania
na dzień 31.12.2013 r.
5 844,04
0980
85214
6 941,00
85213
Poz. 1683
Pomoc materialna dla uczniów
(związków gmin)
realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej
2040
opieki wychowawczej finansowanych w całości przez
budżet państwa w ramach programów rządowych
900
–9–
Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
z udziałem środków europejskich oraz środków,
6207 o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
europejskich
90002
Gospodarka odpadami
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych
90020
0400 Wpływy z opłaty produktowej
90095
z udziałem środków europejskich oraz środków o
2007 których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
europejskich
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
2440 na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
Razem WŁASNE:
Poz. 1683
Wykonanie
% wykonania
na dzień 31.12.2013 r.
518 425,00
559 979,69
108,02%
2 208,00
6 174,14
279,63%
10,00
17,45
174,50%
2 183,00
2 400,71
109,97%
15,00
26,29
175,27%
0,00
3 729,69
154 716,00
156 129,32
100,91%
284,00
417,40
146,97%
152 897,00
153 373,14
100,31%
1 141,00
1 584,54
138,87%
394,00
754,24
191,43%
305 270,00
342 191,14
112,09%
305 270,00
342 191,14
112,09%
1 000,00
73,29
7,33%
1 000,00
73,29
7,33%
55 231,00
55 411,80
100,33%
24 999,00
24 999,00
100,00%
30 232,00
30 412,80
100,60%
14 611 687,00
14 393 328,43
98,51%
0,00%
Rodzaj: ZLECONE
010
01095
Treść
75011
751
75101
Wykonanie
na dzień
31.2.2013r.
% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo
690 374,43
690 374,42
100,00%
690 374,43
690 374,42
100,00%
690 374,43
690 374,42
100,00%
71 951,00
71 951,00
100,00%
71 951,00
71 951,00
100,00%
71 951,00
71 951,00
100,00%
6 692,00
6 020,46
89,97%
1 004,00
1 004,00
100,00%
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
750
2010
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
– 10 –
Treść
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie
2010
Poz. 1683
Wykonanie
na dzień
31.2.2013r.
% wykonania
2010
75109
801
80101
1 004,00
1 004,00
100,00%
5 688,00
5 016,46
88,19%
5 688,00
5 016,46
88,19%
151 500,00
149 500,00
98,68%
Szkoły podstawowe
151 500,00
149 500,00
98,68%
151 500,00
149 500,00
98,68%
2 709 176,00
2 708 621,35
99,98%
2 584 000,00
2 583 839,24
99,99%
2 584 000,00
2 583 839,24
99,99%
3 473,00
3 304,80
95,16%
3 473,00
3 304,80
95,16%
60 109,00
60 089,31
99,97%
60 109,00
60 089,31
99,97%
2010
852
Pomoc społeczna
85212
85213
85228
2010
społecznej.
2010
2010
85295
921
92116
61 594,00
61 388,00
99,67%
2010
61 594,00
61 388,00
99,67%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
25 500,00
25 000,00
98,04%
Biblioteki
25 500,00
25 000,00
98,04%
25 500,00
25 000,00
98,04%
Razem ZLECONE:
3 655 193,43
3 651 467,23
99,90%
DOCHODY OGÓŁEM
18 266 880,43
18 127 058,43
18 044 795,66
17 917 063,49
98,78%
98,84%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3
dochody majątkowe
w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
531 919,00
139 822,00
0,00
530 008,60
127 732,17
3 729,69
99,64%
91,35%
0,00%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
100 000,00
35 322,00
84 180,41
35 322,07
84,18%
100,00%
2010
dochody bieżące
w tym
– 11 –
Poz. 1683
II. WYDATKI
Wydatki budżetu gminy za 2013 rok na plan po zmianach 19.394.561,43 zł wykonano w wysokości
18.746.856,39 zł. Stanowi to 96,66% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu
wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2013r. przedstawiono w tabeli Nr 3.
Wydatki bieżące na plan 17.649.923,43 zł wykonano w kwocie 17.004.017,70 zł, co stanowi 96,34%
wykonania w stosunku do planu. Wydatki majątkowe na plan 1.744.638,00 zł wykonano w kwocie
1.742.838,69 zł, stanowi to 99,90% wykonania w stosunku do planu.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano kwotę 733.481,30 zł, co stanowi 99,64% wykonania
w stosunku do planu,
w tym na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej finansowanego z dotacji celowej kwota 690.374,42 zł,
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych kwota 10.696,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt, usługa weterynaryjna) kwota
2.160,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wodociągu grupowego „WOJEWODZIN” kwota
30.250,68 zł,
W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatkowano kwotę
1.215.079,98 zł, co stanowi 99,66% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 605.937,44 zł,
- olej napędowy i części zamienne do sprzętu kwota 196.868,01 zł,
- materiały na potrzeby wodociągów kwota 22.958,20 zł,
- uzupełnienie wyposażenia warsztatu i biura kwota 11.571,36 zł,
- energię elektryczną kwota 175.284,15 zł,
- ubezpieczenie majątku i dozór techniczny kwota 16.845,86 zł,
- opłaty za trwały zarząd, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i pobór wody kwota 22.165,89 zł,
- remont pojazdów służbowych kwota 43.980,01 zł,
- naprawa głowicy w sprężarce na stacji uzdatniania wody w Wojewodzinie i naprawa pompy w studni
głębinowej w Wojewodzinie oraz wymiana sądy hydrostatycznej w zbiorniku retencyjnym kwota 7.472,25 zł,
- wymiana pompy w zestawie hydroforowym na stacji uzdatniania wody w Wojewodzinie kwota 11.380,35 zł,
- usługi wulkanizacyjne i przeglądy, usługi serwisowe kwota 25.922,42 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu kwota 74.694,04 zł.
W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano kwotę 196.383,28 zł, co stanowi 99,38% wykonania
w stosunku do planu, w tym na:
- zakup emulsji asfaltowej i masy na zimno do odtwarzania nawierzchni dróg, zakup żwiru i żużlu
do utwardzenia poboczy dróg gminnych, wyrównywania nawierzchni na drogach kwota 73.431,51 zł,
- zakup rur betonowych do odprowadzenia wody z rowu w m. Koszarówka kwota 5.695,52 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych (w ramach własnego taboru jak i zakup usług obcych) kwota 39.773,70 zł,
- naprawa i serwis wykaszarek i kos spalinowych kwota 2.495,69 zł,
- kosiarka spalinowa do utrzymania poboczy dróg gminnych kwota 1.499,00 zł,
– 12 –
Poz. 1683
- profilowanie dróg gminnych w ramach usług zewnętrznych kwota 44.587,50 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (olej napędowy i części zamienne
do samochodu, koszty transportu i załadunku żwiru, paliwo do wykaszarek, itp.) kwota 28.900,36 zł.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano kwotę 25.170,40 zł, co stanowi 91,86% wykonania
w stosunku do planu z przeznaczeniem na bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe,
umowy o wykonanie podziału działek, decyzje środowiskowe).
W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano kwotę 57.478,75 zł, co stanowi 97,15% wykonania
w stosunku do planu,
w tym na:
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania
przestrzennego oraz posiedzenia komisji urbanistycznych kwota 56.372,23 zł,
- materiały do odnowienia ogrodzeń cmentarzy powojennych kwota 1.106,52 zł.
W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 2.393.765,28 zł, co stanowi 95,37% wykonania
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy kwota
1.483.386,64 zł,
- organizację prac interwencyjnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych
w ramach prac interwencyjnych kwota 118.590,61 zł,
- obsługę Rady kwota 115.181,59 zł,
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 26.600,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 39.455,00 zł,
- promocję jednostki kwota 8.033,72 zł,
- dotację dla Gminy Mielec stanowiącą udział własny we wspólnie realizowanym projekcie kwota 6.091,52 zł,
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji
ludności kwota 23.841,83 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku Urzędu kwota 43.849,90 zł,
- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 22.764,47 zł,
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 23.850,75 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej kwota
17.969,16 zł,
- koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 22.152,48 zł,
- montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych kwota 14.065,05 zł,
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny
Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury, Stowarzyszenie Rzeka Historii) kwota 70.625,50 zł,
- realizację projektu p.n. „Nowa rola – nowe pole widzenia” w ramach POKL kwota 144.633,17 zł. W ramach
realizowanego projektu przeprowadzono kursy dokształcające i na prawo jazdy.
- zakup kopiarki dla potrzeb Urzędu kwota 4.950,00 zł,
- zakup i przystosowanie szafy teleinformatycznej (serwerownia) kwota 9.190,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 198.533,89 zł.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- wydatkowano w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:
- na aktualizację listy wyborców kwotę 1.004,00 zł,
- na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy kwotę 5.016,46 zł.
– 13 –
Poz. 1683
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano kwotę 267.222,38 zł,
co stanowi 98,06% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 147.778,72 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 85.533,06 zł,
- szkolenie komendantów formacji obrony cywilnej kwota 2.410,60 zł,
- dotację dla OSP Białaszewo kwota 17.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu do wykonywania zadań z zakresu techniki kryminalistycznej kwota
10.000,00 zł,
- w ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup motopompy w kwocie 4.500,00 zł.
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano
kwotę 338.306,52 zł co stanowi 91,43% wykonania w stosunku do planu.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 5.845.051,73 zł, co stanowi 97,89% wykonania
- realizację projektu p.n. „Punkty przedszkolne w Białaszewie i Popowie gm. Grajewo” w ramach
dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 195.587,92 zł (w tym udział środków
własnych 23.902,82 zł). W ramach projektu funkcjonują 2 punkty przedszkolne do których uczęszczają dzieci
z terenu gminy w wieku 3 - 5 lat,
- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum kwota 5.041.276,10 zł,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 5.961,90 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 541.603,27 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych PKS Łomża kwota
138.732,72 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 402.870,55 zł),
- odpis na ZFŚS byłych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 17.232,33 zł,
- budowę sceny przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie kwota 42.990,21 zł,
- posiedzenie komisji w związku z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli kwota 400,00 zł.
Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych
od Dyrektorów szkół i gimnazjum przedstawiono w tabeli Nr 4.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 34.363,97 zł, co stanowi 92,87% wykonania
w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2013 i programem przeciwdziałania
narkomanii. W ramach wydatków sfinansowano między innymi:
- badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych na leczenie odwykowe oraz opłaty sądowe
za wpis spraw i wydanie opinii kwota 4.827,86 zł,
- nagrody (medale, statuetki, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział kwota
4.418,49 zł,
- zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Rudzie i Białaszewie
kwota 4.788,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 10.329,62 zł,
- udzielono pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego
dla Szpitala Ogólnego w Grajewie kwota 10.000,00 zł.
W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w kwotę 4.095.155,62 zł, w tym z:
- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 2.708.621,35 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 839.955,11 zł,
- środków własnych budżetu kwota 546.579,16 zł.
W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:
– 14 –
Poz. 1683
- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych kwota 2.333.572,40 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 150.170,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 22.576,84 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota
77.520,00 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 369.123,24 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 494.417,77 zł,
Wypłacono zasiłki okresowe dla 150 osób w ilości 857 świadczeń na kwotę 412.766,17 zł, zasiłki celowe
i pomoc w naturze oraz inne formy pomocy dla 36 rodzin na kwotę 25.054,94 zł. Na wypłatę zasiłków stałych
dla 13 osób w ilości 122 świadczeń przeznaczono kwotę 56.596,66 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 78.215,67 zł.
Opieką objęto 10 osób w ilości 5.672 godzin.
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 303.004,00 zł.
Ogółem programem objęto 525 osób, w tym w formie pełnego obiadu 311 osoby, w formie zasiłku celowego
70 rodzin,
- organizację prac społecznie użytecznych kwota 39.270,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (5 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 102.115,86 zł,
- dodatki mieszkaniowe uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 22.041,63 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwota
61.388,00 zł,
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) kwota 26.765,69 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota
6.576,00 zł,
- pozostałe świadczenia z pomocy społecznej kwota 8.398,52 zł.
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano na kontynuację realizacji
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu p.n. „Program wsparcia społeczno – zawodowego,
aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 204.589,81 zł.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 192.135,33 zł, co stanowi 88,74%
wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 56.678,91 zł,
- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i pomoc
rzeczowa) kwota 98.810,15 zł
- realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” kwota 36.646,27 zł.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano kwotę 2.607.741,70 zł,
co stanowi 91,57% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- gospodarkę ściekową i gospodarkę odpadami kwota 359.364,94 zł (w tym na wdrażanie nowego sytemu
gospodarki odpadami od 01.07.2013 r. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami kwota 219.196,26 zł),
- raty leasingowe kwota 147.755,88 zł,
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 118.189,79 zł,
- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 17.370,88 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego i podatek od nieruchomości, rolny i leśny kwota 122.379,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 169.112,46 zł,
– 15 –
Poz. 1683
- badanie ścieków z oczyszczalni kwota 2.656,80 zł,
- za odbiór odpadów z pasa dróg gminnych i przystanków z terenu gminy kwota 6.860,70 zł,
- dobudowę linii oświetlenia w m. Uścianki kwota 20.310,08 zł,
- urządzenie placu zabaw w m. Koszarówka w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 48.975,20 zł
(w tym udział środków własnych 23.976,20 zł),
- pozostałe wydatki bieżące (serwis zestawu fontannowego ) kwota 830,25 zł,
- realizacja zadania p.n. „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Grajewo” kwota 1.593.935,72 zł; Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Realizacja przewidziana jest w II etapach (tj. etap I 2013 r. - budowa 165 szt.; etap II 2014 r.
- budowa 269 szt.). Na sfinansowanie części zadania zaciągnięto w roku 2013 pożyczkę krótkoterminową
na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 971.901,07 zł.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 534.909,88 zł, co stanowi
96,37% wykonania w stosunku do planu , w tym na:
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 174.534,13 zł. Wykorzystanie
dotacji przez instytucję szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Białogrądy na wykonanie zleconego zadania publicznego
p.n. „Budowa ogrodzenia terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w Białogrądach” kwota 10.786,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach
wiejskich kwota 173.766,07 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 26.119,09 zł,
- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 85.928,46 zł,
- materiały wykorzystane do bieżących napraw w świetlicach (malowanie elewacji świetlicy w Kurejewce,
materiały do naprawy CO w świetlicach, itp.) kwota 9.128,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich (monitoring, wywóz odpadów stałych,
dostęp do Internetu, materiały biurowe) kwota 54.647,72 zł.
Tabela Nr 3
Wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r.
Rodzaj: ZLECONE
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01095
Wykonanie na dzień
31.12.2013
% wykonania
690 374,43
690 374,42
100,00%
690 374,43
690 374,42
100,00%
1 759,87
1 759,87
100,00%
252,15
252,14
100,00%
10 291,58
10 291,58
100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4430
Różne opłaty i składki
75011
Plan na 2013 rok
4110
750
751
Treść
1 233,16
1 233,16
100,00%
676 837,67
676 837,67
100,00%
71 951,00
71 951,00
100,00%
71 951,00
71 951,00
100,00%
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
60 000,00
60 000,00
100,00%
4110
11 151,00
11 151,00
100,00%
4120
800,00
800,00
100,00%
6 692,00
6 020,46
89,97%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Poz. 1683
Plan na 2013 rok
Wykonanie na dzień
31.12.2013
% wykonania
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
1 004,00
1 004,00
100,00%
Zakup usług pozostałych
1 004,00
1 004,00
100,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
5 688,00
5 016,46
88,19%
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4 330,00
3 660,00
84,53%
4170
747,00
747,00
100,00%
4210
411,00
411,00
100,00%
4410
Podróże służbowe krajowe
200,00
198,46
99,23%
151 500,00
149 500,00
98,68%
Szkoły podstawowe
151 500,00
149 500,00
98,68%
151 500,00
149 500,00
98,68%
Pomoc społeczna
2 709 176,00
2 708 621,35
99,98%
2 584 000,00
2 583 839,24
99,99%
3110
Świadczenia społeczne
2 483 899,00
2 483 742,40
99,99%
4010
48 262,00
48 262,00
100,00%
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 539,00
3 538,90
100,00%
4110
32 329,00
32 328,84
100,00%
4120
1 270,00
1 269,12
99,93%
4170
1 900,00
1 900,00
100,00%
4210
4 537,00
4 536,08
99,98%
4300
6 448,00
6 447,16
99,99%
4410
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
75101
4300
75109
801
80101
4300
852
85212
4700
85213
4130
85228
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
społecznej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
38,00
37,60
98,95%
1 234,00
1 233,99
100,00%
175,00
174,15
99,51%
369,00
369,00
100,00%
3 473,00
3 304,80
95,16%
3 473,00
3 304,80
95,16%
60 109,00
60 089,31
99,97%
902,00
902,00
100,00%
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
43 180,00
43 180,00
100,00%
4110
8 270,00
8 267,65
99,97%
4120
1 110,00
1 108,86
99,90%
4170
2 272,00
2 272,00
100,00%
4300
2 109,00
2 108,24
99,96%
4410
76,00
62,70
82,50%
4440
2 190,00
2 187,86
99,90%
61 594,00
61 388,00
99,67%
3110
Świadczenia społeczne
59 800,00
59 600,00
99,67%
4010
85295
921
92116
2480
Razem ZLECONE
– 16 –
1 794,00
1 788,00
99,67%
25 500,00
25 000,00
98,04%
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
25 500,00
25 000,00
98,04%
25 500,00
25 000,00
98,04%
3 655 193,43
3 651 467,23
99,90%
– 17 –
Poz. 1683
Rodzaj: POROZUMIENIA Z J S T
852
85295
2320
Treść
Plan na
2013 rok
Wykonanie na
%
dzień 31.12.2013 wykonania
Pomoc społeczna
6 576,00
6 576,00 100,00%
6 576,00
6 576,00 100,00%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
6 576,00
6 576,00 100,00%
6 576,00
6 576,00 100,00%
Razem POROZUMIENIA Z JST
Rodzaj: WŁASNE
010
01010
Treść
45 731,00
43 106,88
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
30 251,00
30 250,68 100,00%
30 251,00
30 250,68 100,00%
11 000,00
10 696,20
97,24%
11 000,00
10 696,20
97,24%
4 480,00
2 160,00
48,21%
4 480,00
2 160,00
48,21%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
1 219 271,00
1 215 079,98
99,66%
Dostarczanie wody
1 219 271,00
1 215 079,98
99,66%
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z
2850
podatku rolnego
01095
4300 Zakup usług pozostałych
400
40002
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3 370,00
3 366,74
99,90%
476 644,91
99,97%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
32 210,00
32 206,52
99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
87 099,00
86 479,13
99,29%
4120 Składki na Fundusz Pracy
10 800,00
10 606,88
98,21%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
238 899,00
238 364,08
99,78%
4260 Zakup energii
176 000,00
175 284,15
99,59%
65 280,00
65 077,99
99,69%
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
1 000,00
920,00
92,00%
51 190,00
49 985,01
97,65%
410,00
306,00
74,63%
6 500,00
6 232,69
95,89%
1 100,00
1 043,68
94,88%
5 700,00
5 682,36
99,69%
4430 Różne opłaty i składki
14 730,00
14 691,36
99,74%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
14 500,00
14 494,59
99,96%
3 200,00
3 198,00
99,94%
22 170,00
22 165,89
99,98%
6 840,00
6 838,00
99,97%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
4360
publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4410 Podróże służbowe krajowe
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
60016
1 500,00
1 492,00
99,47%
Transport i łączność
197 600,00
196 383,28
99,38%
Drogi publiczne gminne
197 600,00
196 383,28
99,38%
114 000,00
113 895,62
99,91%
21 000,00
20 330,69
96,81%
62 000,00
61 605,13
99,36%
700
70005
94,26%
476 773,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
600
Wykonanie na
%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
01030
Plan na 2013 rok
600,00
551,84
91,97%
Gospodarka mieszkaniowa
27 400,00
25 170,40
91,86%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
27 400,00
25 170,40
91,86%
– 18 –
Treść
71004
19 854,40
90,25%
5 316,00
98,44%
Działalność usługowa
59 167,00
57 478,75
97,15%
Plany zagospodarowania przestrzennego
57 300,00
56 372,23
98,38%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
2 200,00
1 680,00
76,36%
54 300,00
54 250,99
99,91%
Cmentarze
750
75011
441,24
55,16%
1 106,52
59,27%
1 000,00
239,52
23,95%
867,00
867,00 100,00%
2 438 006,00
2 321 814,28
95,23%
85 766,00
77 568,90
90,44%
96,00
19,20%
500,00
31 399,00
31 398,13 100,00%
6 842,00
6 841,43
99,99%
4 329,00
4 327,02
99,95%
1 408,00
294,83
20,94%
4 500,00
2 210,31
49,12%
33 100,00
29 426,32
88,90%
500,00
227,00
45,40%
2 188,00
2 187,86
99,99%
1 000,00
560,00
56,00%
119 800,00
115 181,59
96,14%
116 000,00
112 688,70
97,15%
2 800,00
1 998,43
71,37%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75023
800,00
1 867,00
75022
Wykonanie na
%
5 400,00
71035
Plan na 2013 rok
22 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
710
Poz. 1683
1 000,00
494,46
49,45%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 906 166,00
1 825 114,77
95,75%
1 500,00
1 474,00
98,27%
1 080 000,00
1 060 720,71
98,21%
93 981,00
93 771,60
99,78%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
45 000,00
39 455,00
87,68%
199 812,00
189 070,06
94,62%
26 628,00
25 011,86
93,93%
12 000,00
9 282,00
77,35%
101 000,00
99 671,98
98,69%
4260 Zakup energii
55 320,00
43 849,90
79,27%
11 000,00
10 290,49
93,55%
2 600,00
1 345,00
51,73%
61 000,00
46 914,37
76,91%
24 421,00
22 342,31
91,49%
8 500,00
6 198,87
72,93%
13 000,00
11 770,29
90,54%
3 000,00
2 169,20
72,31%
81 264,00
80 649,30
99,24%
26 000,00
25 670,92
98,73%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
35 000,00
35 000,00 100,00%
4360
4370
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
3 000,00
1 784,91
59,50%
– 19 –
Treść
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
8 000,00
Wykonanie na
%
4 532,00
56,65%
14 140,00
14 140,00 100,00%
17 768,00
14 125,24
79,50%
7 768,00
6 091,52
78,42%
4 000,00
3 033,72
75,84%
6 000,00
5 000,00
83,33%
308 506,00
289 823,78
93,94%
2 000,00
1 940,21
97,01%
30 500,00
26 600,00
87,21%
99 229,00
90 560,98
91,26%
11 978,00
11 978,40 100,00%
2 114,00
2 113,84
99,99%
3 436,00
3 417,81
99,47%
17 700,00
15 925,23
89,97%
2 049,00
2 048,32
99,97%
361,00
361,51 100,14%
2 000,00
1 059,11
52,96%
98,00
97,46
99,45%
18,00
17,27
95,94%
2 000,00
200,01
10,00%
3 244,00
3 243,91 100,00%
572,00
572,46 100,08%
1 000,00
488,00
48,80%
105 570,00
105 570,00 100,00%
18 630,00
18 630,00 100,00%
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75405
6170
6 007,00
4 999,26
83,22%
272 522,00
267 222,38
98,06%
Komendy powiatowe Policji
10 000,00
10 000,00 100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
10 000,00
10 000,00 100,00%
Ochotnicze straże pożarne
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
2800
170 343,00
17 000,00
169 278,72
99,38%
17 000,00 100,00%
2 350,00
2 138,17
90,99%
15 690,00
15 392,90
98,11%
48 968,00
48 967,70 100,00%
4 021,00
4 020,15
99,98%
9 062,00
9 061,03
99,99%
1 108,00
1 079,72
97,45%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
2 000,00
2 000,00 100,00%
29 355,00
29 299,52
99,81%
750,00
726,50
96,87%
5 045,00
5 045,00 100,00%
8 000,00
7 556,17
94,45%
75414
Plan na 2013 rok
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną
2880 jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
75095
75412
Poz. 1683
20 306,00
20 304,00
99,99%
2 188,00
2 187,86
99,99%
4 500,00
4 500,00 100,00%
2 502,00
2 410,60
Obrona cywilna
96,35%
– 20 –
Treść
75416
Straż gminna (miejska)
80101
2 280,00
2 280,00 100,00%
89 677,00
85 533,06
95,38%
1 000,00
845,00
84,50%
57 624,00
57 624,00 100,00%
4 898,04
99,98%
99,99%
1 532,00
1 531,80
99,99%
7 440,00
6 237,92
83,84%
2 900,00
826,61
28,50%
4360
1 096,00
995,41
90,82%
500,00
399,00
79,80%
1 094,00
1 093,93
99,99%
900,00
390,00
43,33%
370 000,00
338 306,52
91,43%
370 000,00
338 306,52
91,43%
370 000,00
338 306,52
91,43%
Różne rozliczenia
52 006,00
0,00
0,00%
Rezerwy ogólne i celowe
52 006,00
0,00
0,00%
52 006,00
0,00
0,00%
5 819 227,00
5 695 551,73
97,87%
Szkoły podstawowe
3 106 342,00
3 047 352,93
98,10%
123 000,00
121 118,32
98,47%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez
8110
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
1 909 420,00
1 903 497,85
99,69%
145 412,00
145 395,01
99,99%
359 900,00
353 057,50
98,10%
49 800,00
46 195,75
92,76%
2 600,00
1 800,00
69,23%
261 840,00
258 222,58
98,62%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
1 000,00
1 000,00 100,00%
42 200,00
37 877,71
89,76%
6 010,00
836,21
13,91%
1 690,00
1 204,50
71,27%
28 000,00
13 850,40
49,47%
1 500,00
1 424,23
94,95%
4 850,00
3 549,47
73,18%
4370
4 500,00
894,88
19,89%
12 300,00
7 424,00
60,36%
107 300,00
106 134,31
98,91%
2 020,00
880,00
43,56%
43 000,00
42 990,21
99,98%
314 735,00
310 913,28
98,79%
16 233,00
16 192,80
99,75%
219 000,00
216 173,71
98,71%
16 135,00
16 133,44
99,99%
42 940,00
42 324,07
98,57%
80103
0,00%
93,29%
10 691,35
4810 Rezerwy
801
0,00
130,60
4 899,00
Obsługa długu publicznego
75818
82,00
140,00
10 692,00
758
Wykonanie na
%
75702
Plan na 2013 rok
757
Poz. 1683
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
– 21 –
Treść
80104
Wykonanie na
%
6 050,00
5 755,63
95,13%
700,00
686,56
98,08%
1 600,00
1 580,46
98,78%
12 077,00
12 066,61
99,91%
195 587,92
96,78%
6 250,00
6 176,40
98,82%
115 485,00
111 145,72
96,24%
20 361,00
20 241,09
99,41%
2 974,00
2 872,79
96,60%
6 720,00
6 529,47
97,16%
18 500,00
17 865,87
96,57%
20 145,00
20 099,09
99,77%
4 205,00
3 550,95
84,45%
4269 Zakup energii
Gimnazja
276,00
252,78
91,59%
7 179,00
6 853,76
95,47%
1 600 879,00
1 576 500,10
98,48%
66 200,00
65 754,38
99,33%
1 000 174,00
994 770,70
99,46%
78 526,00
193 000,00
186 521,02
96,64%
27 000,00
25 639,39
94,96%
124 474,00
121 874,43
97,91%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
78 525,42 100,00%
5 000,00
4 947,79
98,96%
17 000,00
15 676,61
92,22%
2 000,00
1 240,15
62,01%
1 500,00
743,50
49,57%
25 000,00
20 554,44
82,22%
620,00
600,00
96,77%
1 600,00
1 341,18
83,82%
500,00
134,50
26,90%
4260 Zakup energii
4370
80113
Plan na 2013 rok
202 095,00
Przedszkola
80110
Poz. 1683
Dowożenie uczniów do szkół
859,00
859,00 100,00%
56 826,00
56 825,09 100,00%
600,00
492,50
82,08%
562 966,00
541 603,27
96,21%
2 430,00
2 231,19
91,82%
181 284,00
180 550,46
99,60%
15 336,00
15 334,12
99,99%
37 629,00
36 732,70
97,62%
5 391,00
4 736,49
87,86%
24 940,00
24 482,00
98,16%
120 000,00
118 907,76
99,09%
7 000,00
6 444,75
92,07%
1 000,00
0,00
0,00%
157 000,00
142 948,65
91,05%
4 000,00
3 260,50
81,51%
5 470,00
5 469,65
99,99%
1 000,00
505,00
50,50%
486,00
0,00
0,00%
80146
80195
– 22 –
Treść
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
5 961,90
43,36%
4 000,00
2 375,90
59,40%
9 750,00
3 586,00
36,78%
18 460,00
17 632,33
95,52%
85154
95,42%
Ochrona zdrowia
37 004,00
34 363,97
92,87%
Szpitale ogólne
10 000,00
10 000,00 100,00%
10 000,00
10 000,00 100,00%
Zwalczanie narkomanii
1 000,00
0,00
0,00%
1 000,00
0,00
0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
26 004,00
24 363,97
93,69%
720,00
718,20
99,75%
104,00
102,90
98,94%
9 000,00
8 988,00
99,87%
6 381,00
5 818,82
91,19%
6 259,00
5 208,19
83,21%
3 540,00
3 527,86
99,66%
1 394 476,00
1 379 958,27
98,96%
Pomoc społeczna
85202
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
4330
samorządu terytorialnego
85205
85206
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1 000,00
0,00
0,00%
1 000,00
0,00
0,00%
26 792,00
26 765,69
99,90%
20 880,00
20 880,00 100,00%
Wspieranie rodziny
3 799,00
3 798,00
99,97%
513,00
511,56
99,72%
500,00
482,20
96,44%
1 100,00
1 093,93
99,45%
5 130,00
5 093,72
99,29%
5 130,00
5 093,72
99,29%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
443 687,00
437 821,11
98,68%
3110 Świadczenia społeczne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
443 687,00
437 821,11
98,68%
Dodatki mieszkaniowe
23 000,00
22 041,63
95,83%
23 000,00
22 041,63
95,83%
57 051,00
56 596,66
99,20%
57 051,00
56 596,66
99,20%
372 422,00
369 123,24
99,11%
1 610,00
1 604,85
99,68%
255 000,00
253 263,73
99,32%
24 900,00
24 717,90
99,27%
51 000,00
50 672,66
99,36%
5 300,00
5 287,20
99,76%
2 412,00
2 412,00 100,00%
Zasiłki stałe
85219
102 115,86 100,00%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85216
102 120,00
0,00%
85215
102 115,86 100,00%
0,00
85214
102 120,00
2 000,00
85213
400,00 100,00%
17 232,33
852
400,00
18 060,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
85153
Wykonanie na
%
13 750,00
85111
Plan na 2013 rok
851
Poz. 1683
Ośrodki pomocy społecznej
– 23 –
Treść
11 217,94
98,40%
414,00
98,57%
9 789,00
9 673,68
98,82%
4370
3 200,00
2 897,28
90,54%
800,00
424,90
53,11%
200,00
147,00
73,50%
6 291,00
6 290,10
99,99%
90,63%
3 500,00
2 789,71
79,71%
1 000,00
0,00
0,00%
15 500,00
15 336,65
98,95%
342 274,00
342 274,00 100,00%
39 270,00
39 270,00 100,00%
292 153,00
292 153,00 100,00%
3 429,00
3 429,00 100,00%
748,00
748,00 100,00%
204 589,81
99,07%
206 500,00
204 589,81
99,07%
21 683,00
21 682,50 100,00%
37 748,00
37 738,14
99,97%
2 001,00
1 997,86
99,84%
6 872,00
6 864,43
99,89%
366,00
363,44
99,30%
686,00
678,25
98,87%
42,00
35,91
85,50%
855,00
854,73
99,97%
46,00
45,27
98,41%
4 312,00
4 310,18
99,96%
229,00
228,18
99,64%
115 649,00
114 053,37
98,62%
6 109,00
5 837,55
95,56%
9 118,00
9 117,31
99,99%
483,00
482,69
99,94%
285,00
284,92
99,97%
16,00
15,08
94,25%
216 510,00
192 135,33
88,74%
58 260,00
56 678,91
97,29%
3 372,00
3 280,40
97,28%
39 900,00
38 705,30
97,01%
3 570,00
3 569,61
99,99%
8 000,00
7 789,97
97,37%
1 200,00
1 116,10
93,01%
2 218,00
2 217,53
99,98%
158 250,00
135 456,42
85,60%
91 000,00
81 879,71
89,98%
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
85415
6 674,00 100,00%
206 500,00
85401
6 674,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854
100,00 100,00%
18 126,36
85395
100,00
20 000,00
853
Wykonanie na
%
420,00
85295
Plan na 2013 rok
11 400,00
85228
Poz. 1683
Pomoc materialna dla uczniów
3240 Stypendia dla uczniów
– 24 –
Treść
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
900
90001
79,67%
2 847 812,00
2 607 741,70
91,57%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 596 086,00
1 596 043,39 100,00%
860,00
855,53
99,48%
490,00
486,45
99,28%
240,00
232,18
96,74%
40,00
32,90
82,25%
290,00
282,32
97,35%
170,00
165,29
97,23%
60,00
53,00
88,33%
971 901,00
971 901,07 100,00%
622 035,00
622 034,65 100,00%
378 268,00
357 257,27
94,45%
660,00
657,00
99,55%
Gospodarka odpadami
95 558,00
93 850,31
98,21%
7 230,00
7 226,44
99,95%
17 309,00
17 305,78
99,98%
2 462,00
1 835,36
74,55%
36 270,00
29 226,68
80,58%
4360
90013
78,68%
96,82%
240,00
233,15
97,15%
10 010,00
9 332,30
93,23%
4 109,00
3 555,27
86,52%
730,00
725,00
99,32%
3 000,00
0,00
0,00%
2 000,00
979,80
48,99%
Oczyszczanie miast i wsi
22 443,00
6 860,70
30,57%
22 443,00
6 860,70
30,57%
23 000,00
17 370,88
75,53%
23 000,00
17 370,88
75,53%
158 000,00
138 499,87
87,66%
120 000,00
102 654,89
85,55%
17 689,00
15 534,90
87,82%
20 311,00
20 310,08 100,00%
Schroniska dla zwierząt
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
2800
90095
149,50
192 180,68
4260 Zakup energii
90019
190,00
198 500,00
90015
Wykonanie na
%
53 576,71
90003
Plan na 2013 rok
67 250,00
90002
Poz. 1683
305 270,00
10 000,00
169 112,46
55,40%
10 000,00 100,00%
50 000,00
38 372,01
76,74%
226 770,00
104 028,45
45,87%
18 500,00
16 712,00
90,34%
364 745,00
322 597,13
88,44%
24 999,00
24 999,00 100,00%
23 977,00
23 976,20 100,00%
193 233,00
151 242,93
78,27%
9 637,00
9 481,00
98,38%
112 574,00
325,00
112 574,00 100,00%
324,00
99,69%
921
92109
– 25 –
Poz. 1683
Wykonanie na
%
Treść
Plan na 2013 rok
529 560,00
509 909,88
96,29%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
372 560,00
360 375,75
96,73%
10 787,00
10 786,18
99,99%
500,00
0,00
0,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
69 481,00
69 480,11 100,00%
5 774,00
5 692,93
98,60%
23 573,00
23 394,23
99,24%
4260 Zakup energii
1 579,00
1 185,39
75,07%
76 900,00
74 013,41
96,25%
110 457,00
109 921,17
99,51%
29 739,00
26 119,09
87,83%
5 000,00
4 672,99
93,46%
1 000,00
0,00
0,00%
27 750,00
25 964,94
93,57%
6 100,00
5 225,39
85,66%
3 920,00
3 919,92 100,00%
92116
Biblioteki
155 000,00
149 534,13
96,47%
155 000,00
149 534,13
96,47%
2 000,00
0,00
0,00%
2 000,00
0,00
0,00%
15 732 792,00
15 088 813,16
95,91%
19 394 561,43
18 746 856,39
96,66%
wydatki bieżące
17 649 923,43
17 004 017,70
96,34%
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
12 493 230,43
11 938 233,37
95,56%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
7 649 810,60
7 550 475,73
98,70%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4 843 419,83
4 387 775,64
90,59%
232 631,00
224 987,83
96,71%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Razem WŁASNE
WYDATKI OGÓŁEM
2) Dotacje na zadania bieżące
w tym
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3 951 857,00
3 908 703,88
98,91%
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
602 205,00
544 810,90
98,60%
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
210 774,00
205 983,90
97,73%
0,00
0,00
370 000,00
338 306,52
91,43%
wydatki majątkowe
1 744 638,00
1 742 838,69
99,90%
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
1 744 638,00
1 742 838,69
99,90%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 593 936,00
1 593 935,72 100,00%
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6) Obsługa długu
0,005
– 26 –
Poz. 1683
II. 1. Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych od Dyrektorów
szkół i gimnazjum (tabela Nr 4).
Szkoła Podstawowa w
Białaszewie
Treść
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Szkoła Podstawowa w
Rudzie
Szkoła Podstawowa
w Wierzbowie
Gimnazjum
w Danówku
47 046,30
42 033,79
51 511,43
65 754,38
698 706,72
665 016,06
794 654,08
994 770,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
50 657,62
49 406,06
65 034,38
78 525,42
131 157,17
120 261,62
151 752,75
186 521,02
18 197,53
14 501,27
20 368,68
25 639,39
0,00
1 200,00
600,00
0,00
101 462,95
52 129,23
105 316,96
121 874,43
Zakup pomocy dydaktycznych i książek
Zakup energii
0,00
1 000,00
0,00
4 947,79
14 707,49
7 347,42
15 822,80
15 676,61
454,91
159,90
221,40
1 240,15
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
368,00
371,50
465,00
743,50
56 973,87
50 284,54
57 672,45
20 554,44
471,96
352,27
600,00
600,00
1 216,52
1 205,01
1 127,94
1 341,18
200,00
468,48
226,40
134,50
4 227,00
908,00
2 289,00
859,00
36 885,69
41 423,22
42 109,54
56 825,09
150,00
50,00
680,00
492,50
1 370,40
2 004,30
1 099,20
1 488,00
1 164 254,13
1 050 122,67
1 311 552,01
1 577 988,10
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Razem
II. 2. Stopień zaawansowania realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2013 r. (tabela Nr 5)
Lp.
Dział
Rozdz.
§
Nazwa zadania inwestycyjnego
1
010
01010
6050
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu
grupowego „WOJEWODZIN” z wykonaniem przyłączy w m.
Danówek 1szt., Sojczyn Borowy 1szt., Ruda (Modzelówka)
1 szt.
2
750
75023
6060
3
750
75023
4
900
5
6
Rok budżetowy 2013
Wykonanie na dzień
31.12.2013
30 251,00
30 250,68
Zakup kserokopiarki
4 950,00
4 950,00
6060
Zakup szafy RACK 19” do serwerowni
9 190,00
9 190,00
90001
6057
6059
Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Grajewo
1 593 936,00
1 593 935,72
900
90015
6050
Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Uścianki
20 311,00
20 310,08
754
75405
6170
Zakup pojazdu do wykonywania zadań z zakresu techniki
kryminalistycznej
10 000,00
10 000,00
Uwagi
opracowano
dokumentację
techniczną (mapy,
wtórniki)
Zakupiono
i przyjęto do
użytkowania na
potrzeby Urzędu
kopiarkę
szafę
teleinformatyczną
wraz z
wyposażeniem
zakupiono na
potrzeby
doposażenia
serwerowni
Urzędu
w I etapie
realizacji zadania
wykonano
165 szt.
oczyszczalni; II
etap przewidziany
jest do realizacji
w roku 2014
linia napowietrzna
ASXSn z lampami
oświetleniowymi
podpisano
porozumienie
i przekazano
środki, na dzień
31.12.2013
przedłożono
rozliczenie
wykorzystania
dotacji
Lp.
Dział
Rozdz.
§
– 27 –
Poz. 1683
Nazwa zadania inwestycyjnego
Wykonanie na dzień
31.12.2013
Rok budżetowy 2013
Uwagi
7
801
80101
6050
Budowa sceny na potrzeby uroczystości szkolnych przy
boisku szkolnym w Wierzbowie
8
754
900
75412
90019
6060
6060
Zakup motopompy dla OSP Wierzbowo
23 000,00
21 212,00
9
851
85111
6300
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału
Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie
10 000,00
10 000,00
1 744 638,00
1 742 838,69
Razem
43 000,00
42 990,21
obiekt oddano do
użytkowania
dofinansowano
zakup motopompy
dla OSP
Wierzbowo
(w tym dotacja
ze środków
Województwa
w wysokości
4.500,00 zł)
podpisano
porozumienie i
przekazano środki,
na dzień
31.12.2013
przedłożono
rozliczenie
wykorzystania
dotacji
II.3. Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 31.12.2013 r. (tabela Nr 6)
Lp.
Nazwa zadania
Program
Okres
realizacji
Łączne koszty
finansowe
zadania
Plan na 2013 rok
Wykonanie na
dzień 31.12.2013
r.
1
Punkty przedszkolne w Białaszewie
i Popowie gm. Grajewo
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki
2012-2014
452 405,00
202 095,00
195 587,92
2
Urządzenie placu zabaw w Koszarówce
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
2013
58 966,00
49 558,00
48 975,20
3
Nowa rola - nowe pole widzenia
Ludzki
2013
144 634,00
144 634,00
144 633,17
4
Program wsparcia społeczno
- zawodowego aktywacja zawodowa
dla osób objętych pomocą Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Ludzki
2013
206 500,00
206 500,00
204 589,81
5
Wdrażanie elektronicznych usług dla
ludności województwa podlaskiego część II administracja samorządowa
Regionalny Program
Operacyjny województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013
2011-2014
164 298,00
0,00
0,00
6
Budowa naturalnych przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Grajewo
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
2013-2014
4 290 676,00
1 593 936,00
1 593 935,72
7
Kolektory słoneczne w gminie Grajewo
Regionalny Program
Operacyjny województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013
2013-2014
1 644 256,00
0,00
0,00
Uwagi
W ramach
przedsięwzięcia
prowadzone są
w świetlicach wiejskich
gminy punkty
przedszkolne do
których uczęszczają
dzieci w wieku 3-5 lat
z terenu gminy
W ramach projektu
oddano do użytkowania
plac zabaw w m.
Koszarówka
W ramach projektu
przeprowadzono kursy
dokształcające i na
prawo jazdy
projekt realizowany
jest we współpracy
z Województwem
Podlaskim, które jest
Instytucją Wdrażającą.
W ramach projektu
planowany jest zakup
sprzętu komputerowego
i szkolenia dla
pracowników
Zakończono I etap
realizacji zadania,
wykonano łącznie
165 szt. oczyszczalni
W roku 2013
przeprowadzono
postępowanie
przetargowe i
wyłoniono
Wykonawcę.
– 28 –
Poz. 1683
II. 4. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2013 r. (tabela Nr 7)
Lp.
Plan dotacji na 2013
rok
Podmiot dotowany / zadanie
Wykonanie na dzień
31.12.2013 r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480)
180.500,00
174.534,13
2
3
Powiat Grajewo (85295 § 2320)
6.576,00
6.576,00
Gmina Mielec (75075 § 2880)
7.768,00
6.091,52
4
Powiat Grajewo (85111 § 6300)
10.000,00
10.000,00
5
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie (75405 § 6170)
10.000,00
10.000,00
6
Ochotnicza Straż Pożarna w Białaszewie (75412 § 2800)
17.000,00
17.000,00
10.000,00
10.000,00
10.787,00
10.786,18
1
2
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie
gminy
Ogrodzenie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w m. Białogrądy
II. 5. Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych na dzień 31.12.2013 (tabela Nr 8).
Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa gmina uzyskała wpływy do budżetu w wysokości
4.936,82 zł.
Dział
Rozdział
§
852
85212
2350
852
85228
2350
750
75011
2350
Treść
Plan
Wykonanie na dzień
na 2013 rok
31.12.2013
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych
jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności
od dłużników alimentacyjnych)
jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze)
jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych
ze zbiorów meldunkowych)
16 000,00
17.906,24
5 000,00
2.678,64
0,00
294,50
II.6. Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2013 r.
(tabela Nr 9)
Dział
DOCHODY
305 270,00
Wykonanie
na dzień
31.12.2013 r.
342 191,14
305 270,00
342 191,14
305 270,00
342 191,14
305 270,00
305 270,00
342 191,14
169 112,46
305 270,00
169 112,46
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
305 270,00
169 112,46
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
10 000,00
10 000,00
50 000,00
38 372,01
226 770,00
104 028,45
18 500,00
16 712,00
Rozdział Paragraf
I
900
90019
690
II
900
90019
2800
Treść
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Wpływy z różnych opłat
WYDATKI
Plan na 2013 rok
– 29 –
Poz. 1683
II. 7. Stopień realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. (tabela Nr 10)
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
§
Przychody ogółem
1
2
3
Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków
publicznych
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Plan na
Wykonanie na dzień
2013 rok
31.12.2013
2 570 624,00
2 569 391,69
952
2 161 927,00
2 161 927,07
951
45 759,00
44 526,25
950
Rozchody ogółem
362 938,00
362 938,34
1 442 943,00
1 441 710,10
1
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek
992
1 397 184,00
1 397 183,85
2
Udzielone pożyczki
991
45 759,00
44 526,25
II. 8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2013-2025.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu
28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr 127/XXI/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Grajewo na lata 2013-2025.
W dniu 14 maja 2013 roku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Gmina podpisała umowę
z PKO BP SA na udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2013 i spłatę
rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 990.687,00 zł, a w dniu 3 września 2013 roku
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na udzielenie pożyczki
długoterminowej w kwocie 199.339,00 zł.
W dniu 28 czerwca 2013 roku zawarto umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem
środków europejskich w wysokości 2.563.661,20 zł (w tym na rok 2013 - 971.901,07 zł, rok 2014 –1.591.760,13 zł).
Łącznie w roku 2013, według harmonogramu spłat rat kapitałowych dokonano spłaty rat z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek wysokości 782.028,40 zł. Ponadto w związku z koniecznością zachowania indywidualnego
wskaźnika zadłużenia jednostki dokonano całkowitej spłaty kredytów w wysokości 615.155,45 zł. Łączna kwota
spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów budżetu
gminy wynosi 9,62%.
Stan zobowiązań budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. z tytułu zaciągniętych:
- kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 7.709.249,00 zł. Stanowi to 42,72% w stosunku do wykonanych
dochodów budżetu na 2013 rok,
- pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 971.901,07 zł. Do dnia
sporządzenia informacji przygotowano wniosek o płatność,
W roku 2013 udzielono w ramach budżetu pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ciemnoszyje
w kwocie 6.000,00 zł, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Białogrądy w kwocie 23.839,66 zł i Ochotniczej Straży
Pożarnej w Białaszewie w kwocie 3.899,98 zł w związku z realizacją przez stowarzyszenia projektów
dofinansowanych w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013. Na dzień 31.12.2013 r. Stowarzyszenia dokonały spłat w całości udzielonych pożyczek.
W roku 2013 gmina nie udzielała z budżetu poręczeń i gwarancji.
Poniżej w tabeli Nr 11 przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą
Finansową Gminy Grajewo na lata 2013-2025.
Tabela Nr 11. Stopień realizacji przedsięwzięć w latach 2013-2025 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
Gminy Grajewo.
– 30 –
Poz. 1683
Tabela Nr 11.
Lp.
1
2
3
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Grajewo
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności
województwa podlaskiego - część II administracja
samorządowa
Punkty przedszkolne w m. Białaszewo i Popowo gm.
Grajewo – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w
wieku przedszkolnym w gm. Grajewo
Okres
Łączne nakłady
realizacji
finansowe
Łączne nakłady
%
poniesione do dnia
realizacji
31.12.2013
(4 : 5)
2009-2014
4 290 676,00
1 659 449,72
38,68
2011-2014
164 298,00
0,00
0,00
2012-2014
452 405,00
264 156,40
58,39
Uwagi
Przedsięwzięcie p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część
II administracja samorządowa” realizowane jest we współpracy z Województwem Podlaskim, które jest
Instytucją Wdrażającą projekt.
W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu komputerowego i szkolenia dla pracowników.
– 31 –
Poz. 1683
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY GRAJEWO Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ZA OKRES
OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie jest jedyną biblioteką publiczną
jaka znajduje się na terenie gminy Grajewo. Głównym celem jej działalności jest zaspokajanie i rozwijanie
potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury w środowisku wiejskim.
W okresie sprawozdawczym biblioteka zatrudniała trzech pracowników, w tym dyrektor, jedna osoba
zatrudniona jako młodszy bibliotekarz i jedna osoba zatrudniona na 0,25 etatu na stanowisku głównego
księgowego. Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora,
którą na dzień 31.12.2013 r. otrzymano w kwocie 155.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Otrzymaną dotację
wykorzystano i rozliczono w kwocie 149.534,13 zł. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły
15,78 zł. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 374,40 zł.
W roku 2013 instytucja otrzymała z Biblioteki Narodowej dotację na zakup nowości wydawniczych
w kwocie 2.800,00 zł. Biblioteka uzyskała również w roku 2013 dotację celową od organizatora ze środków
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na budowę przyłącza szerokopasmowego internetu
w kwocie 25.500,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 25.000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji
zwrócono w terminie do 31.12.2013 r.
Biblioteka brała udział w Paradzie Województwa Podlaskiego jako grupa pod nazwą Mleczna Dolina
reprezentująca Gminę Grajewo na co otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
w kwocie 2.800,00 zł. Przychodem Biblioteki były także odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie
24,41 zł za cały rok 2013 oraz zwrot należności od Poczty Polskiej w kwocie 48,00 zł.
Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w roku 2013 wyniosły
180.596,72 zł.
W 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją działalność
przeznaczyła 180.596,72 zł. Realizacja wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia
się następująco:
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 88.605,80 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 15.923,88 zł.
3. Składki na Fundusz Pracy – 2.144,81 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 23.179,45, w tym:
- prenumerata czasopism – 1.684,64 zł,
- zużycie materiałów biurowych – 3.120,63 zł (w tym: tonery szt. 7 – 1.373,26 zł, papier xero do usług
reprograficznych – 374,40 zł, papier xero do pracy biblioteki i zajęć z dziećmi – 305,85 zł, materiały
do drukowania kodów kreskowych na książkach– 450,76 zł, karty książek – 63,10 zł, pozostałe materiały
biurowe – 553,26 zł),
- pozostałe materiały i wyposażenie – 17.448,54 zł (w tym: komputery szt. 3 do korzystania z Internetu
w czytelni – 7.475,00 zł, listwa przeciwprzepięciowa - 30,00 zł, skaner – 330,00 zł, drukarka do kodów
kreskowych – 538,74 zł, krzesła komputerowe szt. 6 – 1.134,01 zł, program antywirusy, mysz komputerowa,
płyty CD – 150,00 zł, etykiety i kody kreskowe – 488,55 zł, książki na nagrody dla uczestników konkursów
– 858,86 zł, siedziska szt. 3 do korzystania z książek miedzy regałami – 420,00 zł, chusty typu KLANZA
do zajęć z dziećmi szt. 2, tunel do zajęć, karty dialogowe – 1.274,99 zł, artykuły spożywcze i pozostałe
materiały dla uczestników Parady Województwa – 770,30 zł, artykuły spożywcze na przyjęcie delegacji
z Grodna – 101,13 zł, materiały na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – 213,56 zł, materiały plastyczne
do zajęć z dziećmi – 633,99 zł, mata gumowa, chodnik, zawór – 271,71 zł, materiały do obsługi
– 32 –
Poz. 1683
administracyjno księgowej – 793,13 zł, folia do obkładania książek – 611,38 zł, materiały na spotkanie
z poetką Małgorzata Iwanowicz – 161,99 zł, materiały w związku z organizacją Dnia Misia – 777,94 zł,
materiały do zorganizowania spotkania wigilijnego – 413,26 zł),
- zakup środków czystości – 925,64 zł.
5. Zakup książek do powiększenia księgozbioru - 15.000,00 zł w tym:
- ze środków własnych – 12.200,00 zł,
- ze środków Biblioteki Narodowej – 2.800,00 zł,
6. Zakup usług zdrowotnych –78,00 zł.
7. Zakup usług pozostałych – 28.690,05 zł (w tym: prowizja za użytkowanie home banking – 360,00 zł, usługi
pocztowe i koszty wysyłki- 96,05 zł, usługi transportowe uczestników Parady Województwa – 800,00 zł,
nadzór nad bhp –2.214,00 zł, budowa szerokopasmowego łącza internetowego – 25.000,00 zł, spotkanie
z pisarką Małgorzata Iwanowicz – 130,00 zł).
8. Usługi dostępu do sieci Internet - 671,00 zł.
9. Usługi telefonii stacjonarnej – 752,11 zł.
10. Zwrot kosztów podróży służbowych – 812,50 zł.
11. Naliczenie odpisu na ZFŚS – 2.734,83 zł.
12. Pozostałe opłaty i składki (abonament za system MAK +, polisa OC i abonament RTV) –765,16 zł.
13. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 240,00 zł.
14. Opłaty za udział w szkoleniach – 100,00 zł.
15. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło – 899,13 zł.
Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych
wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna
Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie nie posiadała należności wymagalnych.
W roku 2014 Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie będzie kontynuować swoją
działalność statutową w ramach posiadanych środków ujętych w planie finansowym. Księgozbiór zostanie
powiększony o książki zakupione ze środków własnych oraz otrzymanych z dotacji z Biblioteki Narodowej.
– 33 –
Poz. 1683
INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GRAJEWO
Gmina Grajewo położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Graniczy z gminami:
Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów, Goniądz, Rajgród, miastem Grajewo i gminą Prostki położoną już
w województwie warmińsko – mazurskim. Gmina Grajewo ma charakter typowo rolniczy, obejmuje obszar
30.813 ha, z czego prawie 91% powierzchni stanowią użytki rolne oraz lasy i grunty leśne. W gminie
przeważają gospodarstwa o powierzchni 10 - 20 ha.
Majątek komunalny gminy stanowią grunty, zabudowania, środki transportu, wodociągi. Cały
n/w majątek gminy stanowi jej własność.
I. GRUNTY - 572,18 ha:
- rolne 29,57ha (z tego w dzierżawie 3,61 ha; w trwałym zarządzie 1,52ha; w zarządzie gminy 24,44 ha),
- leśne, zadrzewienia 12,36 ha (z tego w dzierżawie 0,12ha; w trwałym zarządzie 0,20 ha; w zarządzie gminy
12,04 ha),
- tereny mieszkaniowe B 1,04 ha (z tego w zarządzie gminy 1,064 ha),
- tereny inne zabudowane Bi 6,10 ha (z tego w trwałym zarządzie 3,88 ha; w zarządzie gminy 2,22 ha),
- tereny przemysłowe Ba 3,11 ha (z tego w trwałym zarządzie 0,08 ha, w zarządzie gminy 3,03 ha),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 4,10 ha (w dzierżawie 0,90ha, w trwałym zarządzie 0,36 ha;
w zarządzie gminy 2,84 ha),
- tereny mieszkaniowe na roli 8,03 ha (z tego w dzierżawie 0,22 ha; w wieczystym użytkowaniu 2,02 ha;
w trwałym zarządzie 0,99 ha; w zarządzie gminy 4,80 ha),
- grunty pod drogami 474,54 ha (z tego w dzierżawie 0,19 ha, w zarządzie gminy 474,35 ha),
- nieużytki 14,36 ha (z tego w dzierżawie 0,02 ha; w trwałym zarządzie 0,04 ha; w zarządzie gminy 14,30 ha),
- pozostałe 16,68 ha (z tego w zarządzie gminy 16,68 ha).
W roku 2013 dokonano sprzedaży działek gminnych o łącznej powierzchni 1,9704 ha, z tego:
- działkę Nr 284/8 o powierzchni 0,024 ha w m. Ruda,
- działkę Nr 62 o powierzchni 0,56 ha w m. Flesze,
- działki Nr 412 o powierzchni 0,28 ha i nr 415 o powierzchni 0,23 ha w m. Kapice,
- działki Nr 419 o powierzchni 0,18 i nr 420 o powierzchni 0,28 ha w m. Kapice,
- działkę Nr 13 o powierzchni 0,30 ha w m. Sojczyn Grądowy.
W roku 2013 nabyto na poszerzenie dróg gminnych działki nr 169/3 o powierzchni 0,0185 ha, Nr 106/1
o powierzchni 0,1694 ha, Nr 279/7 o powierzchni 0,0232 ha, Nr 279/8 o powierzchni 0,0387 ha, Nr 279/9
o powierzchni 0,0224 ha w m. Toczyłowo.
W drodze decyzji zwrócono działki Nr 66 o powierzchni 0,15 ha w m. Okół, Nr 757/1 o powierzchni
0,1071 ha w m. Białaszewo, Nr 295/6 o powierzchni 0,0057 ha i Nr 427/3 o powierzchni 0,1152 ha w m. Ruda.
Z tytułu sprzedaży składników majątku uzyskano w roku 2013 wpływy do budżetu w wysokości 119.502,48 zł.
– 34 –
Poz. 1683
W roku 2013 dokonano zmiany powierzchni:
- w działce Nr 296/1 o powierzchni 0,99 ha w m. Konopki na powierzchnię 0,9885 ha,
- w działce Nr 264 o powierzchni 0,25 ha w m. Wojewodzin na powierzchnię 0,3167 ha,
- w działce Nr 311 o powierzchni 0,03 ha w m. Toczyłowo na powierzchnię 0,0286 ha,
- w działce Nr 208 o powierzchni 0,17 ha w m. Szymany na powierzchnię 0,1975 ha.
Dokonano zmiany rodzaju użytku:
- w działce Nr 58 o powierzchni 2,30 ha w m. Wierzbowo z klasy RVI - 1,39220 ha i Bi - 0,9080 ha
na RVI - 1,0439 ha i Bi - 1,2561 ha,
- w działce Nr 13 o powierzchni 0,30 ha w m. Sojczyn Grądowy z klasy K na Lz-Ps - 0,30 ha,
- w działce Nr 208 w m. Szymany z klasy N - 0,0167 ha, PsV - 0,04 ha, PsVI - 0,044 ha, BrV - 0,0693 ha
na klasy N - 0,0194 ha, PsV-0,0465 ha, PsVI - 0,0511 ha, BrV - 0,0805 ha.
Wydzierżawiono/wynajęto w roku 2013 w drodze umów:
2
- 1 m powierzchni dachu budynku świetlicy w m. Popowo,
- 4 m2 powierzchni dachu budynku świetlicy w m. Boczki-Świdrowo,
- działkę nr 69 o powierzchni 0,08ha w m. Sojczynek,
- lokal pod działalność gospodarczą o powierzchni 15 m2 w budynku świetlicy w m. Ruda.
W roku 2013 rozwiązano umowę najmu lokalu pod działalność gospodarczą o powierzchni 33,10 m2
w m. Szymany i umowę najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 49,33 m2 w m. Wojewodzin.
Użyczono Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Modzele działkę Nr 74 o powierzchni 0,86 ha w m. Modzele
oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Ciemnoszyje działkę Nr 388/4 o powierzchni 0,0450 ha w m. Ciemnoszyje.
Ustanowiono służebność gruntową na działce nr 85/2 o powierzchni 0,0377 ha w m. Konopki-Kolonie.
II. Zabudowania:
- lokale mieszkalne 165,89 m2 (w tym w trwałym zarządzie 116,56 m2),
- lokale wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej 32,50 m2,
- pozostałe lokale (świetlice wiejskie, budynki gospodarcze, garaże) 2.981,98 m2 (w tym w trwałym zarządzie
206,51 m2, w użyczeniu 650,89 m2 ),
- budynki zajęte na cele oświatowe 7.329,95 m2 (w tym w trwałym zarządzie 5.566,92 m2),
- budynek administracyjny 926,10 m2 (w tym w trwałym zarządzie 221 m2),
- budynki stacji uzdatniania wody i pompownie strefowe 358,50 m2 w trwałym zarządzie.
Z tytułu najmu lokali pod działalność gospodarczą oraz najmu lokali mieszkalnych oraz z tytułu czynszu
dzierżawnego i opłat za trwały zarząd uzyskano wpływ do budżetu w roku 2013 w wysokości 53.061,83 zł.
III. Środki transportu:
- 5 samochodów osobowych (Skoda OCTAVIA, Fiat PANDA, Ford TRANSIT, Fiat STILO, NISSAN
PATROL),
- 4 samochody ciężarowe (Mercedes-Benz 307D, Mercedes-Benz Axor, DAF 45, Mercedes Benz L 407),
- 4 autobusy do przewozu dzieci do szkół,
- 6 samochodów specjalnych – pożarniczych,
- przyczepę osobową,
- 2 przyczepy rolnicze ciężarowe,
- 1 ciągnik rolniczy Farmer,
- traktor boczny,
– 35 –
Poz. 1683
- wykaszarka (kosiarka bijakowa).
IV. Budowle:
- sieć wodociągowa z przyłączeniami, stacje uzdatniania wody w trwałym zarządzie Gminnego Zakładu
Komunalnego.
Z tytułu sprzedaży wody w ilości 223.914,20 m3 z wodociągów wiejskich gmina uzyskała w 2013 roku dochód
w wysokości 582.942,00 zł. Z tytułu realizacji gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej osiągnięto dochód
w wysokości 155.773,85 zł. Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat osiągnięto w roku
2013 dochód w wysokości 14.849,15 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zarządzenie Nr 59/16 z dnia 19 października 2016 r.

Załącznik do uchwały nr 139/398/09 z dnia 29.05.2009 r.

dochody rada

Cecha Rodzaj Generali Życie Polska Przedmiot ubezpieczenia

wydatki zadania zlecone

ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca

wydatki szkół i OSiT

414-2010 - załącznik- Projekt planu finansowego 2011