Strona tyt - Urząd Miasta Piekary Śląskie

Prezydent Miasta
Piekary Śląskie
Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej Miasta Piekary Śląskie
za 2009 rok
Marzec 2010 roku
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
instytucji kultury i
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Na terenie miasta działają następujące instytucje kultury:
- Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich, w tym Radio „Piekary”,
- Środowiskowy Dom Kultury w dzielnicy Kozłowa Góra,
- Dzielnicowy Dom Kultury w dzielnicach Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka,
- Ośrodek Kultury „Andaluzja” w dzielnicy Brzozowice – Kamień,
- Biblioteka Miejska w Piekarach Śląskich.
Rada Miasta uchwałą nr XXXII/357/08 z dnia 29.12.2008 roku w sprawie budŜetu miasta na
2009 rok uchwaliła dotacje na działalność instytucji kultury w wysokości 4.228.000,- zł. Uchwałą nr
XLIII/466/09 Rady Miasta z dnia 01.10.2009 r. zwiększono dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o
kwotę 10.000,-zł oraz uchwałą nr XLV/476/09 Rady Miasta z dnia 29.10.2009 r. o kwotę 41.250,-zł.
Uchwałą nr XLV/476/09 Rady Miasta z dnia 29.10.2009 r. zwiększono dotację dla Miejskiego Domu
Kultury o kwotę 18.500,- zł. Zarządzeniem nr ORo.0151-550/09 z dnia 30.11.2009 r. Prezydent Miasta
z rezerwy ogólnej zwiększył dotację dla Ośrodka Kultury Andaluzja o 2.000,- zł.
Wykonanie budŜetów poszczególnych instytucji kultury przedstawia się następująco:
MIEJSKI DOM KULTURY
Dochody
Wyszczególnienie
Plan
- dotacja z budŜetu miasta
- wpływy z usług
- odsetki od rachunków bankowych
- pozostałe przychody
Razem
Wykonanie
%
1.218.500
1.218.500
100,00
355.500
356.138
100,18
7.000
7.626
108,94
19.000
21.358
112,41
1.600.000
1.603.622
100,23
Miejski Dom Kultury uzyskał dochody z organizacji imprez kulturalnych, zabaw, wynajmu
pomieszczeń, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
1
Wydatki
Wyszczególnienie
Plan
wydatki bieŜące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od
Wykonanie
%
1.634.000
1.595.585
97,65
771.000
756.882
98,17
863.000
838.703
97,18
wynagrodzeń
- pozostałe koszty
Środki na wydatki Miejski Dom Kultury przeznaczył na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń, organizację imprez kulturalnych oraz na pokrycie kosztów utrzymania placówki.
RADIO „PIEKARY”
Dochody
Wyszczególnienie
Plan
wpływy z usług
odsetki od r-ków bankowych
pozostałe przychody
Razem
Wykonanie
%
2.101.600
1.811.191
86,18
20.000
19.933
99,67
4.000
3.914
97,85
2.125.600
1.835.038
86,33
Radio „Piekary” uzyskało dochody z produkcji i sprzedaŜy reklam, wpływów z koncertu
Ŝyczeń, sprzedaŜy płyt i wydawnictw, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych.
Wydatki
Wyszczególnienie
Plan
wydatki bieŜące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od
Wykonanie
%
2.062.200
2.067.555
100,26
1.158.500
1.158.341
99,99
903.700
909.214
100,61
98.600
98.567
99,97
2.160.800
2.166.122
100,24
wynagrodzeń
- pozostałe koszty
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem
W ramach wydatków bieŜących pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
zakupu materiałów, realizacji audycji, umów zleceń oraz pokryto koszty utrzymania Radia.
2
ŚRODOWISKOWY DOM KULTURY
Dochody
Wyszczególnienie
Plan
- dotacja z budŜetu miasta
Wykonanie
%
170.000
170.000
100,00
- wpływy z usług
5.400
3.717
68,83
- odsetki od r-ków bankowych
3.000
2.957
98,57
- pozostałe przychody
1.600
1.592
99,50
180.000
178.266
99,04
Razem
Środowiskowy Dom Kultury uzyskał dochody z organizacji imprez kulturalnych, zabaw oraz
odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Wydatki
Wyszczególnienie
Plan
wydatki bieŜące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
Wykonanie
%
180.500
165.474
91,68
103.000
96.051
93,25
77.500
69.423
89,58
od wynagrodzeń
- pozostałe koszty
Środki wydatkował na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, organizację imprez oraz
na pokrycie kosztów utrzymania placówki.
DZIELNICOWY DOM KULTURY
Dochody
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
- dotacja z budŜetu miasta
684.000
684.000
100,0
- przychody ze sprzedaŜy
53.000
34.174
64,48
- pozostałe przychody
11.000
19.805
180,05
748.000
737.979
98,66
Razem
Placówka uzyskała dochody z organizacji imprez, zajęć fitness, samoobrony, zabaw, nauki
języków, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
3
Wydatki
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
827.700
721.938
87,22
558.000
414.783
74,33
- materiały i usługi
184.700
207.816
112,52
- amortyzacja
85.000
99.339
116,87
wydatki bieŜące w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od
%
wynagrodzeń
Dzielnicowy Dom Kultury wydatkował środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup
imprez, materiałów, energii oraz innych usług związanych z działalnością placówki.
OŚRODEK KULTURY „ANDALUZJA”
Dochody
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
dotacja z budŜetu miasta
686.000
686.000
100,0
wpływy z usług
185.900
185.068
99,55
34.600
34.561
99,89
906.500
905.629
99,90
pozostałe przychody
Razem
Ośrodek Kultury „Andaluzja” uzyskał dochody z koncertów z cyklu Piekarskich Wieczorów Bluesowych
i Progresywnej Andaluzji, spektaklów w ramach realizacji Programu Edukacji Teatralnej i Muzycznej,
ze sprzedaŜy biletów na organizowane imprezy (Babski Comber, Dyskoteki 40-latków), wynajmu,
reklam umieszczanych na słupach ogłoszeniowych, darowizn.
Wydatki
Wyszczególnienie
wydatki bieŜące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od
Plan
Wykonanie
%
907.200
897.471
98,93
637.000
632.034
99,22
259.200
254.469
98,17
11.000
10.968
99,71
wynagrodzeń
- materiały i usługi
- amortyzacja
4
Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Kultury
„Andaluzja”, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, na zakupu materiałów, na organizację imprez
kulturalnych oraz na działalności placówki.
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Dochody
Wyszczególnienie
Plan
dotacja z budŜetu
Wykonanie
1.541.250
1.541.250
100,00
3.000
2.954
98,47
darowizny ksiąŜek
21.000
21.560
102,67
kary i upomnienia
11.000
11.232
102,11
4.500
4.880
108,44
36.000
36.363
101,01
3.700
3.783
102,24
1.620.450
1.622.022
100,10
usługi ksero
wynajem sali
darowizny pienięŜne, rzeczowe,
dotacje itd.
odsetki od r-ków bankowych
Razem
Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała dochody z usług kserograficznych, darowizn, kar i upomnień,
wynajmu sali oraz odsetek od rachunków bankowych.
Wydatki
Wyszczególnienie
wydatki bieŜące w tym :
- wynagrodzenia i pochodne
Plan
Wykonanie
%
1.609.250
1.607.462
99,89
1.191.100
1.190.978
99,99
389.000
387.342
99,57
29.150
29.142
99,97
od wynagrodzeń
- materiały i usługi
- amortyzacja
Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biblioteki,
zakupy zbiorów bibliotecznych, materiałów, energii oraz innych usług niezbędnych do działalności
placówki.
Zmiana planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej została dokonana po Uchwale Rady Miasta
nr XLIII/466/09 z 1 października 2009 r. zwiększającej budŜet MBP o 10.000,- zł oraz Uchwale Rady
Miasta nr XLV/476/09 z 29 października 2009 r. o 41.250,-zł.
5
Na terenie miasta działa jeden samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w likwidacji Szpital
Miejski. Głównym źródłem przychodu placówki są umowy zawarte z Śląskim Oddziałem Narodowego
Funduszu Zdrowia w Katowicach na kwotę 15.401.786,26,- zł. Ponadto z budŜetu miasta Szpital
otrzymał środki w wysokości 225.948,- zł
w tym:
- na programy profilaktyczne – 202.548,- zł,
- szkołę rodzenia – 23.400,- zł.
W ramach dotacji z Gminy Piekary Śląskie wpłynęły środki w wysokości 443.262,24,- zł
w tym:
−
dotacja na remonty bieŜące – 156.682,70,- zł
−
dotacja na zakup aparatury medycznej – 286.579,54,- zł
Ogółem przychody za 2009 rok wynosiły 16.621.245,- zł a koszty 20.029.602,- zł. Szpital Miejski za
2009 rok uzyskał ujemny wynik finansowy w wysokości 3.408.357,- zł. Szczegółowe zestawienie
przychodów i kosztów przedstawia załączone sprawozdanie Szpitala Miejskiego.
6