KONTROLA PROJEKTÓW MRPO

KONTROLA PROJEKTÓW MRPO
BŁĘDY –
ZAKRES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia Publiczne – naruszenia w świetle kontroli UKS
1. Wymóg dysponowania potrzeby do realizacji zamówienia sprzętem
(urządzeniami lub maszynami) już na etapie składania ofert.
Zamawiający może żądać jedynie, by oferenci dowiedli, że będą
dysponowali określonymi urządzeniami na moment realizacji
zamówienia, a nie już podczas procedury przetargowej,
2. Ograniczenia dotyczące podwykonawstwa.
Zamawiający nie może wskazywać w SIWZ, że tylko ograniczony
zakres prac (np.: 30% całkowitej wartości prac) można zlecić
podwykonawcom. Zamawiający nie może również żądać, aby oferty
zawierały informację o dokładnym zakresie i wartości prac, które
zostaną zlecone podwykonawcom oraz nazw konkretnych
podwykonawców.
Zamawiający nie może wykluczyć całkowicie możliwości zlecenia
prac podwykonawcom.
3. Zmiany informacji z ogłoszenia o przetargu bez publikacji
sprostowania
Zamawiający ma obowiązek publikacji wszystkich istotnych zmian w
ogłoszeniach w Dzienniku Urzędowym UE.
BŁĘDY –
ZAKRES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
4. Dostępność oferentów z zagranicy zwłaszcza w aspekcie
informacji jak oferenci z zagranicy mają dokumentować
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5. Ograniczenia dotyczące konsorcjów
Zamawiający nie może ograniczyć możliwości spełnienia
niektórych warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich
członków konsorcjum łącznie. Jak również Zamawiający nie może
określać udziału procentowego spełnienia warunków poprzez
poszczególnych członków konsorcjum.
6. Podział zamówienia celem uniknięcia stosowania określonych
przepisów. (ominięcie „progów”)
7. Brak wystarczającego uzasadnienia dla udzielenia dodatkowego
zamówienia w trybie wolnej ręki.
8. Obowiązkowe członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów
Budownictwa.
BŁĘDY –
ZAKRES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
INNE:
1. Brak dokumentacji przetargowej w postępowaniach udzielanych w trybie art.
67 ustawy PZP
2. Nie dopuszczalne zmiany treści umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia.
3. Błędy formalne w dokumentacji – braki dat, podpisów, potwierdzeń
zamieszczenia ogłoszeń na stronach internetowych, brak zatwierdzenia SIWZ
itp.
BŁĘDY – ZAKRES FINANSOWY






brak elementu opisu wymaganego wzorem wg
wytycznych,
używanie korektora na dokumentach księgowych,
nie wpisywanie nr ewidencyjnego z ewidencji
środków trwałych,
brak zestawień - tabel z wykazem dokumentów
sprzed podpisania umowy,
potwierdzenia merytoryczne i formalno -rachunkowe
podpisane z data późniejszą niż wypłacono
należność za fakturę,
błędy w zakresie podstawy prawnej w opisie PZP na
fakturach.
BŁĘDY – ZAKRES MERYTORYCZNY

promocja - nie stosowanie się do zapisów wniosku o
dofinansowanie,

archiwizacja – brak zarządzenia regulującego archiwizację
projektów realizowanych ze środków europejskich,

koszty niekwalifikowane i poza projektem – wszystkie
koszty związane z projektem powinny być w projekcie (w
wydatkach niekwalifikowanych),

nie przedstawienie wszystkich dokumentów przetargowych na
kontroli zamówień publicznych. Na kontroli końcowej
okazuje się że są jeszcze zamówienia których Beneficjent
nie przesłał na etapie kontroli zamówień publicznych ( bo
np. były wydatkami poza projektem ) lub były postępowania
przeprowadzane po kontroli zamówień publicznych (np.
dodatkowe, uzupełniające),

przy umowach obejmujących różne projekty brak podziały
(wskazania) kwoty związanej z projektem (dotyczy to
również umowy na studium i wniosek, z których pierwsze
jest kwalifikowane a drugie nie)
BŁĘDY – ZAKRES MERYTORYCZNY





koszty osobowe – pokrywający się zakres czynności
wykonywany w ramach projektu z zakresem czynności na
danym stanowisku w jednostce. Nieprecyzyjne zasady
kwalifikowania kosztów osobowych. Problemy danych
osobowych. Stosowanie dokumentów do weryfikacji kosztów
osobowych,
różny sposób wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Nie wypełnianie zapisów oświadczenia o
dostosowaniu wymogów środowiskowych do dyrektyw
unijnych,
rzetelne udokumentowanie przedłużenia robót budowlanych
(nie tylko pismo wykonawcy o ulewnych deszczach),
brak przedłużenia gwarancji należytego wykonania umowy
i usunięcia wad i usterek w momencie przedłużenia
terminu wykonania robót,
spisanie protokołu odbioru po dacie zakończenia robót.
Powinno być pismo Wykonawcy z datą obowiązywania umowy
o zakończeniu robót i gotowości do odbioru (nie musi
być gdy termin spisania protokołu mieści się w terminie
wykonania),
OBSZARY RYZYKA - UKS
1. Zamówienia publiczne
2. Kwestie podatku VAT
3. Przychody – nieuwzględnione na etapie
aplikowania
4. Informacja i promocja
5. Zapłata z innego rachunku bankowego niż wskazany
w umowie
6. Ochrona środowiska
7. Pomoc publiczna