WOJEWODA ŁÓDZKI - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

WOJEWODA ŁÓDZKI
Łódź, dnia 16 maja 2011 r.
PS-IV.946.53.5.2011.EC
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie § 6 Umowy nr 3/3/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. przeprowadzono
kontrolę problemową w „Fundacji – Integracja JP II”, z siedzibą w Łodzi przy Al. ŚmigłegoRydza 24/26, reprezentowanej przez księdza Piotra Turka – Prezesa Zarządu.
Kontrola została przeprowadzona w dniu 29 kwietnia 2011 r. przez pracowników
Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, legitymujących
się upoważnieniem z dnia 27 kwietnia 2011 r. Nr PS.S.0030.57.2011, wydanym w imieniu
Wojewody
Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ŁUW
w Łodzi.
Celem i przedmiotem kontroli było zbadanie zgodności realizacji w 2010 r. zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc świąteczna” z zawartą umową oraz
przedstawionym sprawozdaniem.
Kontrolą objęto okres: od dnia 3 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
Protokół pokontrolny został sporządzony i podpisany przez kontrolujących w dniu
05 maja 2011r. oraz podpisany przez Prezesa Zarządu księdza Piotra Turka w dniu 10 maja
2011 r., bez zgłoszenia zastrzeżeń.
I.
Ocena badanej działalności podmiotu kontrolowanego, wynikająca z ustaleń
zawartych w protokole kontroli : ocena pozytywna z uchybieniami.
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 ŁÓDŻ
www.lodzkie.eu; [email protected]
Stwierdzono następujące uchybienia :
1)
w dniach 14 i 30 grudnia 2010 r., tj. w trakcie realizacji zadania, dokonano wpisów
w Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczących odpowiednio zmiany nazwy :
z Fundacja „Integracyjny Ośrodek Leczeń i Rehabilitacji im. Jana Pawła II” na
„Fundacja – Integracja JP II” oraz zmiany siedziby Fundacji : z ul. L. Krzywickiego
20 na Al. Rydza-Śmigłego 24/26, o czym do dnia kontroli Fundacja nie powiadomiła
Dotującego.
2)
Fundacja prowadzi rachunkowość w sposób umożliwiający identyfikację kosztów
poniesionych z dotacji przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego. - wydatki z tego tytułu
zaewidencjonowane zostały na koncie 712-01-01-04-07 "koszty Pomocy świątecznej ŁUW". Konto zostało zatytułowane nieprawidłowo.
II.
Opis przyczyn powstania, zakres i skutki stwierdzonych uchybień oraz wskazanie
osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
W oparciu o dokumentację udostępnioną zespołowi kontrolerów stwierdzono
uchybienia
w
działalności
jednostki,
będące
konsekwencją
nieprzestrzegania
lub
niedostatecznej znajomości niektórych przepisów prawa oraz braku właściwego nadzoru
ze strony Zarządu Fundacji.
Warto zauważyć, że uchybienia uznawane są za odstępstwa od stanu pożądanego
o charakterze formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności.
III.
Uwagi, wnioski i zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień.
W celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz usprawnienia prowadzenia zagadnień
objętych kontrolą, zaleca się pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz
podjęcie skutecznych działań dążących do wyeliminowania powstałych uchybień, tj.:
1)
informowanie Dotującego na piśmie o wszelkich dotyczących Fundacji zmianach,
w odniesieniu do zawartych w przyszłości umów, w trakcie realizacji kolejnych zadań,
2)
określanie, precyzyjnie i zgodnie ze stanem faktycznym, nazw kont księgowych
dotyczących rozliczenia środków finansowych przyznanych w przyszłości przez Wojewodę
Łódzkiego.
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 ŁÓDŻ
www.lodzkie.eu; [email protected]
IV.
Zgodnie z § 38 ust. 1 Regulaminu kontroli, stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 210/2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 lipca 2010 r., informację o sposobie usunięcia
uchybień oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub
przyczynach niepodjęcia działań, należy przekazać Wojewodzie Łódzkiemu, w terminie
30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
Pouczenie
1.
Kierownik podmiotu kontrolowanego, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne,
w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego otrzymania,
informuje wojewodę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń,
a także podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. Nie dotyczy to kontroli,
wskutek której nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.
2.
W
przypadku
niewykonania
zalecenia
pokontrolnego
kierownik
podmiotu
kontrolowanego jest zobowiązany do wskazania innego niż określony w zaleceniu sposobu
usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości lub wykonania innych, niż wskazane w zaleceniu,
działań.
3.
Zarządzający kontrolę ma prawo żądania w każdym czasie informacji o stanie
realizacji zaleceń pokontrolnych lub innych działaniach podjętych w wyniku kontroli,
w szczególności w celu usunięcia nieprawidłowości i wykonania wniosków.
Otrzymują :
1.
„Fundacja - Integracja JP II”
2.
a/a.
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 ŁÓDŻ
www.lodzkie.eu; [email protected]