załącznik nr 1

Transkrypt

załącznik nr 1 - Starostwo Powiatowe w Oławie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 405/2009
Zarządu Powiatu w Oławie
z dnia 20 marca 2009r.
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Powiatu Oławskiego za 2008 rok
1
Rada Powiatu Uchwałą Nr XVII /91/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.
z późniejszymi zmianami ustaliła budżet Powiatu Oławskiego na 2008 r. ustalając dochody
na kwotę 41 643 286,00 zł, przychody w wysokości 3 516 000,00 zł oraz wydatki
w wysokości 43 850 529,00 zł i rozchody w wysokości 1 308 757,00 zł.
W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian planu dochodów i wydatków
uchwałami Rady Powiatu jak i Zarządu Powiatu.
Dokonane zmiany dochodów i wydatków w budżecie przedstawiają się
następująco:
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 193/2008 z dnia 11 marca 2008 r.
zmniejszono dochody i wydatki o kwotę
23 789,00 zł
co jest wynikiem:
● zwiększenia dochodów o kwotę
2 816,00 zł
w tym:
−dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie
2 816,00 zł
● zmniejszenia dochodów o kwotę
26 605,00 zł
w tym:
-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu zadań własnych powiatu w kwocie
26 605,00 zł
zwiększono dochody i wydatki o kwotę
2 800,00 zł
w tym:
−dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie
2 800,00 zł
Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/109/2008 z dnia 26 marca 2008r.
zwiększenie wydatków o kwotę
2 415 684,00 zł
co jest wynikiem:
zwiększenia dochodów o kwotę
1 240 408,00 zł
−część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego w kwocie
1 239 578,00 zł
2
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
zwiększenia deficytu o kwotę
830,00 zł
1 175 276,00 zł
Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
w kwocie 1 175 276,00 zł.
157 571,00 zł
w tym:
-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat o kwotę
157 571,00 zł
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 220/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r.
151 176,00 zł
w tym:
−wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących o kwotę
85
386,00 zł
−dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę
51 315,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
przez powiat o kwotę
14 475,00 zł
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 230/2008 z dnia 13 maja 2008 r.
4 800,00 zł
w tym:
3
−dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu o kwotę
4 800,00 zł
Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/122/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1 160 960,00 zł
w tym:
−dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych o kwotę
90 960,00 zł
−wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę
100 000,00 zł
−dotacje celowe przekazane budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę
950 000,00 zł
−wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych o kwotę
20 000,00 zł
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 244/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r.
18 000,00 zł
w tym:
−wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
bieżących o kwotę
18 000,00 zł
Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/126/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r.
1 393 220,00 zł
w tym:
−środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych
i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich
i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę
4
926 000,00 zł
−wpływy z różnych dochodów o kwotę
467 220,00 zł
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 259/2008 z dnia 2 lipca 2008 r.
88 295,00 zł
co jest wynikiem:
1 908,00 zł
w tym:
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę
1 908,00 zł
90 203,00 zł
w tym:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
90 203,00 zł
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 274/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r.
75 664,00 zł
co jest wynikiem:
80 671,00 zł
w tym:
2 527,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zakresu zadań własnych powiatu o kwotę
78 144,00 zł
5 007,00 zł
w tym:
5 007,00 zł
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 285/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r.
5
70 037,00 zł
w tym:
58 593,00 zł
11 444,00 zł
Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/128/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r.
277 665,00 zł
co jest wynikiem:
284 665,00 zł
w tym:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę
23 139,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego o kwotę
171 303,00 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę
69 824,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę
20 399,00 zł
7 000,00 zł
w tym:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
o kwotę
7 000,00 zł
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 294/2008 z dnia 11 września 2008 r.
16 000,00 zł
w tym:
6
16 000,00 zł
Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/131/2008 z dnia 18 września 2008 r.
405 157,00 zł
w tym:
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
zgodnie z umową ramową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
o kwotę
- 375 657,00 zł
- dotacje rozwojowe zgodnie z umową ramową w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – środki na inwestycje
-
29 500,00 zł
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 300/2008 z dnia 24 września 2008 r.
4 125,00 zł
w tym:
4 125,00 zł
Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/133/2008 z dnia 8 października 2008 r.
12 500,00 zł
co jest wynikiem:
420 000,00 zł
w tym:
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę
100 000,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę
120 000,00 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych o kwotę
200 000,00 zł
432 500,00 zł
w tym:
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości o kwotę
432 500,00 zł
7
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 308/2008 z dnia 14 października 2008 r.
269 216,00 zł
co jest wynikiem:
271 050,00 zł
w tym:
268 000,00 zł
zadań własnych powiatu o kwotę
3 050,00 zł
1 834,00 zł
w tym:
1 834,00 zł
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 313/2008 z dnia 28 października 2008 r.
103 804,00 zł
co jest wynikiem:
112 137,00 zł
w tym:
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę
3 500 zł
11 820,00 zł
96 817,00 zł
8 333,00 zł
w tym:
8 333,00 zł
8
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 319/2008 z dnia 4 listopada 2008 r.
48 956,00 zł
co jest wynikiem:
50 574,00 zł
w tym:
20 000,00 zł
30 574,00 zł
1 618,00 zł
w tym:
1 618,00 zł
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 330/2008 z dnia 25 listopada 2008 r.
287 913,00 zł
co jest wynikiem:
295 284,00 zł
w tym:
29 213,00 zł
79 686,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
186 385,00 zł
7 371,00 zł
w tym:
9
7 371,00 zł
Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/147/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
26 462,00 zł
co jest wynikiem:
799 049,00 zł
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę
602 767,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę
4 000,00 zł
43 153,00 zł
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu
149 129,00 zł
772 587,00 zł
w tym:
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę
615 058,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat o kwotę
8 400,00 zł
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu
149 129,00 zł
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 338/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r.
31 235,00 zł
co jest wynikiem:
380,00 zł
w tym:
10
380,00 zł
31 615,00 zł
w tym:
31 615,00 zł
1 000,00 zł
w tym:
1 000,00 zł
1 500,00 zł
w tym:
1 500,00 zł
Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/152/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
a) zmniejszono dochody o kwotę
1 335 377,00 zł
co jest wynikiem:
143 587,00 zł
w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego z budżetu państwa o kwotę
128 587,00 zł
- wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej o kwotę
15 000,00 zł
1 478 964,00 zł
w tym:
11
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę
749 100,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę
249 864,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami o kwotę
480 000,00 zł
b) zmniejszono wydatki o kwotę
2 251 377,00 zł
co jest wynikiem:
● zwiększenia wydatków o kwotę
348 387,00 zł
w tym:
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę
228 387,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę
120 000,00 zł
● zmniejszenia wydatków o kwotę
2 599 764,00 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę
1 844 193,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę
755 571,00 zł
Ostateczny plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów po zmianach
wyniósł:
- dochody
45 868 524,00 zł
- przychody
3 775 276,00 zł
- wydatki
48 335 043,00 zł
- rozchody
1 308 757,00 zł
12
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK
Plan dochodów na 2008 rok zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/91/2008
z dnia 30 stycznia 2008 roku z późniejszymi zmianami został ustalony na kwotę
45 868 524,00 zł zrealizowano 46 483 378,45 zł, tj. 101,34 %.
Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:
źródła dochodów
plan
wykonanie
%
Podatek dochodowy od osób
fizycznych i prawnych
9 522 671,00
10 694 292,70
112,30
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
1 766 690,00
1 760 806,15
99,67
Wpływy od rodziców z tytułu
odpłatności za utrzymanie
dzieci(wychowanków) w
placówkach opiekuńczowychowawczych
16 561,00
16 903,40
102,07
Wpływy z różnych opłat
68 000,00
74 255,97
109,20
150 413,00
154 789,57
102,91
0,00
95,00
1 494 375,00
1 533 515,43
102,62
35 200,00
71 814,70
204,02
697 754,00
809 456,20
116,02
6 369 529,00
6 227 563,07
97,77
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątku Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z tytułu poręczeń i
gwarancji, w tym należności
uboczne
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami zrealizowane
przez powiat
13
-
budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych
powiatu
1 472 443,00
1 471 686,20
99,95
260 696,59
88,71
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień(umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
293 879,00
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
ustawami
280 000,00
Środki z Funduszu Pracy
otrzymane przez powiat z
przeznaczeniem na
finansowanie kosztów
wynagrodzenia składek na
ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego
urzędu pracy
310 600,00
310 600,00
Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
gmin(związków gmin), powiatów
(związków powiatów),
samorządów, województw
pozyskane z innych źródeł
0,00
1 697,89
Wpływy z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między
terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących
1 406 436,00
1 406 435,90
100,00
65 578,00
22 943,60
34,99
702 839,00
716 742,16
101,98
Wpływy ze sprzedaży
składników majątku oraz wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności
Wpływy z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między
terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
14
292 535,24
104,48
100,00
-
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Subwencje ogólne z budżetu
państwa
17 374 673,00
17 374 673,00
100,00
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych
460 960,00
260 962,97
56,61
budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
950 600,00
950 358,00
99,97
Środki na inwestycje na drogach
publicznych powiatowych i
wojewódzkich oraz na drogach
powiat., woj, i krajowych w
granicach miast i na prawach
powiatu
926 000,00
926 000,00
100,00
inwestycyjnych własnych
powiatu na podstawie
porozumień z organami admin.
rządowej
475 000,00
328 405,13
69,14
inwestycyjnych własnych
powiatu
623 166,00
623 144,15
100,00
Dotacje rozwojowe oraz środki
na finansowanie Wspólnej
Polityki Rolnej
405 157,00
193 005,43
47,64
45 868 524,00
46 483 378,45
101,34
Razem
kwoty w zł
Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatów wykonano w 100 %.
Udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 112,30 %.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zrealizowano w 97,77 % , pozostałych środków przeznaczonych
15
na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych w wysokości 51 200,00 zł, finansowanie
pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci cudzoziemców
w wysokości 14 475,00 zł nie otrzymaliśmy ze względu na blokadę środków dokonaną
przez Wojewodę. Pozostała kwota dotacji w wysokości 76 290,37 zł została zwrócona
w związku z ich niewykorzystaniem. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu
zostały zrealizowane w
wysokości
99,95%. Z uwagi
na blokadę Wojewody
nie otrzymaliśmy dotacji w wysokości 531,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej
działalności Domu Pomocy Społecznej w Oławie. Zwrócono środki w wysokości 226,62 zł,
w tym kwotę w wysokości 221,77 zł przyznanej na pracownika socjalnego w Powiatowym
Centrum Pomocy w Rodzinie i w Domu Dziecka, oraz kwotę w wysokości 4,85 zł
przeznaczone na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, wypłat
wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie poza tygodniowym obowiązkowym
wymiarem zajęć części ustnej egzaminu maturalnego. Natomiast wpływy z tytułu pomocy
finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w wysokości
716 742,16 zł, tj. 101,98 % . Dotacje przekazała Gmina Oława w wysokości 54 900,00 zł,
Miasto i Gmina Jelcz – Laskowice w wysokości 54 900,00 zł oraz Gmina Miejska Oława
w wysokości 69 600,00 zł na zadanie „Opracowanie koncepcji programowej dróg
dojazdowych do autostrady A-4 i drogi S-8” oraz Gmina Miejska Oława w wysokości
20 000 zł na finansowanie zakupu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Oławie sprzętu ratowniczego – nożyc hydraulicznych CU 4050 i Gmina Domaniów na
zakup sprzętu ratowniczego – rozpieracza hydraulicznego SP 4240. Dotacje w wysokości
50 000,00 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1535 D w Miłoszycach oraz
54 999,30 zł na budowę drogi nr 1459 D Sątok – Grędzina przekazało Miasto i Gmina
Jelcz – Laskowice . Dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „ Przebudowa drogi 1572 D Oława ul. 3 Maja – Ścinawa ” w wysokości 289 204,11 zł
przekazała Gmina Miejska Oława. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
dofinansował przebudowę skrzyżowania drogi 1560 D z 403 i 39 w wysokości
100 000,00 zł.
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Oławskiemu na podstawie
porozumień zawartych z gminami na dofinansowanie własnych zadań bieżących uzyskano
w wysokości 1 406 435,90 zł, tj. 100%, z tego:
16
−1 108 757 zł w celu udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oławie na
przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia
( Gmina Miejska Oława w wysokości
286 637,00 zł, Miasto i Gmina Jelcz – Laskowice w wysokości 507 866,00 zł, Gmina
Oława w wysokości 314 254,00 zł. )
−85 385,90 zł na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1548 D ul. Kolejowa
w
Minkowicach Oławskich ”,
−21 500,00 zł dofinansowanie Gminy Domaniów do wykonania chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1592 D w Polwicy,
−10 000,00 zł dofinansowanie Gminy Domaniów na przebudowę chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 19 42 D w Gęsicach,
−175 137,00 zł dofinansowanie Gminy Miejskiej Oława do remontu dróg powiatowych ul.
Młyńska i Rybacka w Oławie,
−1 000,00 zł dotacja z przeznaczeniem na wykonanie tablicy z herbem Gminy Oława,
−3
156,00
zł
dotacje
na
wspomaganie
elektronicznego
naboru
do
szkół
ponadgimnazjalnych, w tym Gmina Oława w wysokości 1 248,00 zł, Miasto i Gmina
Jelcz – Laskowice 1 518,00 zł, i Gmina Domaniów w wysokości 390,00 zł,
−1 500,00 zł dotacja Gminy Oława na zakup sprzętu RTV dla Liceum Ogólnokształcącego
w Oławie.
Dotacje celowe otrzymane z powiatu dotyczące wpłat za pobyt dzieci w Domu Dziecka
oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oławskiego zrealizowano w wysokości
260 696,59 zł tj. 88,71 %. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów własnych powiatu przeznaczone na dofinansowanie zakupu i instalacji
w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, zrealizowano
w wysokości 20 377,15 zł tj. 99,89 zł. Natomiast dotację przeznaczoną na dofinansowanie
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „ Przebudowa
drogi powiatowej nr 1572 D ul. Ofiar Katynia w Oławie ” w wysokości 602 767,00 zł
zrealizowano w 100 %. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych
na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „ Przebudowa wiaduktu nad torami PKP
w m. Jelcz- Laskowice ” w wysokości 926 000,00 zł zrealizowano w 100 %.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „ Budowa
ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowej nr 1560 D , wojewódzkiej nr 403 i krajowej nr 39 ”
17
zrealizowano na kwotę 328 405,13 tj. 69,14 %. Blokadą Wojewody na ww. zadanie objęto
kwotę
w wysokości 6 963,00 zł, a zgodnie z Zarządzeniem Nr 345 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które
w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego został ustalony plan finansowy
tych wydatków do zrealizowania w roku 2009 na powyższe zadanie w kwocie
139 631,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat zrealizowano w wysokości 950 358,00 zł tj. 99,97 % , w tym
941 600,00 zł to dotacja na zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego SHD -25
natomiast 4 000,00 zł to dotacja na zakup serwera HP RACK dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Oławie oraz 5 000,00 zł dotacja na zakup kserokopiarki dla
Nadzoru Budowlanego w Oławie, która została wykorzystana w wysokości 4 758,00 zł
ze względu na blokadę środków w wysokości 242,00 zł. Dotacje otrzymane z funduszy
celowych
na
finansowanie
lub
dofinansowanie
kosztów
inwestycji
i
zakupów
inwestycyjnych w wysokości 90 960,00 zł otrzymano od Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na budowę drogi Sątok – Grędzina, oraz
w wysokości 170 002,97 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Oławie.
Realizując
zadanie
budowy
boiska
wielofunkcyjnego
przy
Zespole
Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 otrzymaliśmy zgodę Ministra Sportu i Turystyki na wykorzystanie
kar umownych naliczonych wykonawcy w wysokości 69 824,03 zł i na rozszerzenie
zadania polegającego na budowie ww. boiska o wykonanie kortu tenisowego.
Realizacja dochodów Powiatu na poziomie 101,34 % planu rocznego, pozwoliła
na realizację wydatków zgodnie z planem.
18
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK
Plan wydatków budżetowych na rok 2008 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu
Nr XVII/91/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku z późniejszymi zmianami , na 31 grudnia
2008 r. wynosi 48 335 043,00 zł, a zrealizowany w kwocie 46 391 637,46 zł, tj 95,98%
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PRACE GEODEZYJNO – URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA
Na wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznano dotację
w kwocie 4 000,00 zł, wykonanie wynosi 4 000,00 zł tj. 100,00%.
Środki
zostały
wykorzystane
na
opracowania
geodezyjne
(pomiar
i
podział)
na nieruchomości będące przedmiotem zwrotu właścicielom ( działki siedliskowe
i dożywotniego użytkowania).
Dz. 020 – LEŚNICTWO
NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ
Plan wynosi 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł tj. 100 %
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY
Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie – jednostka budżetowa której szczególnymi
zadaniami jest :
- utrzymanie i ochrona dróg powiatowych, obiektów mostowych,
- utrzymanie nawierzchni dróg i chodników oraz urządzeń zabezpieczających ruch.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 187/2008 z dnia 18.02.2008 r.
z późniejszymi zmianami, zatwierdzony plan finansowy na rok 2008 w zakresie wydatków
dla jednostki wynosi 7 511 965,00 zł w tym na wydatki inwestycyjne i zakupy
4 367 686,00 zł.
Do dnia 31.12.2008 r. otrzymano środki w kwocie 7 341 745,00 zł, które wydano.
Plan wykonano w 97,73 % - nie wykonano pełnego zakresu zadań remontowych
i inwestycyjnych (56 tys. zaoszczędzono na wykonaniu usług remontowych – mniejsza
19
wartość robót po przeprowadzonych przetargach, 66 tys. nie zrealizowano zadań
remontowych – układanie nawierzchni na terenie Gminy Domaniów, 34 000,00 zł
nie zrealizowano wykupu gruntów pod „rondo” w Owczarach – wydatki niewygasające na
2009 r.)
W 2008 r. uzyskano dofinansowanie w kwocie 3.193.989,41 zł do realizacji zadań
inwestycyjnych i remontowych.
W Powiatowym Zarządzie Drogowym zatrudnionych jest 12 osób.
•Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę
- 455.554,55
Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne
i fundusz pracy wynoszą
-
85.238,52
-
29.936,18
-
5.643,51
•Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
w kwocie
•Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
wydatkowano kwotę,
•Na wynagrodzenia bezosobowe
- 17.086,50
- 190.920,45
•Zakup materiałów i wyposażenia
W ramach tych prac :
-wymieniamy znaki drogowe i słupki,
-wykonujemy remonty cząstkowe – awaryjne,
-wykonujemy drobne naprawy kanalizacji deszczowej.
zakup materiałów do prac wykonanych siłami obwodu (znaki drogowe, masa
bitumiczna, elementy kanalizacji) – 104.317,45
W ramach tych prac wykonano między innymi : wymianę znaków drogowych
szt. 209, zużyto 500 mb rur do ustawiania znaków
wykonaliśmy remont
cząstkowy – awaryjny masą na zimno Mg 15,1,wykonano drobne naprawy
kanalizacji deszczowej do czego zużyto: kręgi betonowe, rury plastikowe, włazy
kanalizacyjne, wpusty uliczne pokrywy żelbetowe, beton, cement ;
zakup paliwa - 49.468,77
zakup soli - 17.490,06
inne materiały – 19.644,17
•Zakup energii związanej z utrzymaniem obwodu
20
-
12.383,28
drogowego w Miłoszycach oraz siedziby zarządu
w tym: - energia elektryczna
- woda
- energia cieplna
•Zakup usług remontowych
plan
-
- 624.340,24
680.363,00 zł
w tym:
-
remonty, konserwacja sprzętu
-
przebudowa ulicy Kolejowej w Minkowicach
18.163,67
170.771,81
Oławskich
( dofinansowanie UMiG Jelcz-Laskowice
85.385,90)
-
350.274,16
przebudowa ulicy Rybackiej i Młyńskiej w Oławie
(dofinansowanie UM Oława 175.137,08)
-
Wykonanie chodnika w m. Polwica
43.305,00
( dofinansowanie UG Domaniów – 21.500)
-
Wykonanie chodnika w m. Gęsice
19.999,80
( dofinansowanie UG Domaniów – 10.000)
-
21.825,80
dokumentacje i opracowania
Łączne dofinansowanie – 292.022,98 zł
•Zakup usług zdrowotnych
-
150,00
badania lekarskie
•Zakup usług pozostałych
-1.314.723,81
w tym :
332.583,00
remonty grysami – wszystkie dziury
Razem
- 1060,0 Mg
około 11 500 m 2
remont masą bitumiczną m2 - 2.408
260.558,58
naprawa nawierzchni drogi nr 1565 D
m. Siecieborowice m2 - 850,0
122.915,00
inne remonty
31.741,41
-profilowania dróg, montaż zapory ograniczającej
21
ruch, ustawienie obrzeży, krawężników
malowanie przejść dla pieszych
oczyszczanie miast
29.055,78
 zimowe utrzymanie dróg
67.121,57
ścinka poboczy
113.708,76
naprawa przepustu droga nr 1574 D
87.620,40
59.508,12
kanalizacji
utrzymanie
67.474,31
w tym:
-czyszczenie kanalizacji
18.346,71
-renowacja i konserwacja rowów
31.051,27
-
remont, naprawa kanalizacji
18.076,33
utrzymanie zieleni
75.560,99
w tym:
-
wycinka i przecinka drzew
30.711,40
-
utrzymanie zieleni Oława,
44.849,59
Jelcz-Laskowice
usługi transportowe
wynajem
28.630,90
sprzętu,
profilowanie
dróg
gruntowych, uzupełnianie poboczy.
opłaty za usługi pocztowe,
radiowe,
wywóz
28.965,10
nieczystości,
usługi różne, szkolenia bhp, usługi bhp,
usługi dotyczące ogłoszeń, rozprowadzanie
pism, przeglądów rejestracyjnych,
- 9.279,89
dozór obiektu w Miłoszycach
22
•Zakup usług dostępu do sieci internet
-
3.267,63
•Zakup usług telefonii komórkowej
-
3.994,91
•Zakup usług telefonii stacjonarnej
-
1.616,77
•Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
-
47.148,12
•Podróże służbowe krajowe
-
2.640,57
-
26.166,04
-
10.852,12
-
1.214,33
-
9.499,59
•Podatki i opłaty
w tym : - podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- odprowadzenie wód deszczowych
- za użytkowanie gruntów pokrytych wodami
- ubezpieczenia majątkowe
- trwały zarząd
•Odpis na ZFŚS
•Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
•Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów
i licencji
•Wydatki na zakupy inwestycyjne
plan
- 174.280,69
- 180.000,00 zł
Zakupiono:
- kosiarkę bijakową
29.890,00 zł
- piaskarkę
65.880,00 zł
- pługi odśnieżne
66.124,00 zł
- płytę wibracyjną
4.818,82 zł
- agregatu malarskiego
7.567,87 zł
−
•Wydatki inwestycyjne
-
4.325.087,19
(§ 6050 – 3.453.065,07 ; § 6053 – 451.139,88
§ 6054 – 420.882,24)
I Na wydatki inwestycyjne
w
Powiatowym
Zarządzie
3.454.649,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 3.453.065,07 zł
Łączne dofinansowanie wyniosło: 2.013.930,62 zł
23
Drogowym
plan
wynosił
1. Przebudowa drogi 1551D ul. Oławska w m. Jelcz-Laskowice
wraz z przebudową wiaduktu.
plan
- 2.136.000,00 zł
realizacja - 2.134.416,36 zł
w tym:
- przebudowa obiektu mostowego - wiadukt: 1.505.748,42 zł
Remont obejmował:
- wykonanie żelbetowej, kotwionej płyty nadbetonu na przęśle południowym i północnym
- wykonanie naprawy powierzchniowej spodu konstrukcji ustroju nośnego w obu przęsłach
zaprawami typu PCC I.
- remont filara
- remont przyczółka południowego
- wyposażenie obiektu:
- jezdnia złożona z warstwy ścieralnej o grubości 4 cm – beton SMA o długości
90,0 mb
- izolacja z papy termozgrzewalnej
- krawężnik kamienny
- żelbetowe kapy chodnikowe z belkami gzymsowymi z betonu B-40 z zastosowaniem
nawierzchni szczelnej na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu
- bariery energochłonne SP-06/M
- stalowe ekrany przeciwporażeniowe
- koszty inspektora nadzoru
- przebudowa ulicy Oławskiej od „ronda” do wiaduktu – 628.667,94 zł
Remont obejmował:
- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm – beton SMA na długości 220,0 mb
- wymianę krawężnika betonowego
- wykonanie chodników z kostki betonowej
- ustawienie bariery energochłonne SP-09 oraz barier wygrodzeniowych
- wymianę oświetlenia.
Koszty dofinansowania z subwencji ogólnej wyniosły 926.000,00 zł.
24
2.
Przebudowa drogi 1572 D Oława – Ścinawa, ul. 3 Maja, Ofiar Katynia
plan
- 1.000.000,00 zł
realizacja - 1.000.000,00 zł
w trakcie realizacji termin zakończenia – 30.06.2009 r
– wartość robót do zakończenia
- 666.775,42 zł
Projekt obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku 1200 mb,
w tym :
•poszerzenia nawierzchni do szer. 7,00 m
•chodników o szerokości 2,0 m
•ścieżki rowerowej o szerokości 2,00 ÷ 2,50 m
•ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,50 m
(1,50 m chodnik i 2.0 m ścieżka rowerowa)
•miejsc postojowych
•studzienek ściekowych wraz z przykanalikami włączonymi do istniejącej kanalizacji deszczowej
•nakładki z masy bitumicznej nawierzchni drogi – wzmocnienie + warstwa ścieralna.
•zatoki autobusowej wraz z wiatą autobusową
Koszty dofinansowania z kontraktu wojewódzkiego wyniosły 602.767,21 zł i Miasta Oława
289.204,11 zł łącznie: 891.971,32 zł.
3.
Budowa drogi 1572 D Sątok – Grędzina
plan
-
218.649,00 zł
realizacja -
218.648,60 zł
Projekt obejmował budowę drogi na odcinku 758 mb,
w tym :
•wykonanie nawierzchni o szer. 4,00 m
Koszty dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa
Dolnośląskiego wyniosły
90.960,00zł i Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice Oława
54.999,30 zł łącznie: 145.959,30 zł.
25
4.
Przebudowa drogi 1535 D w Miłoszycach – wykonanie chodnika
Roboty w toku
plan
-
100.000,00 zł
realizacja -
100.000,11 zł
w trakcie realizacji termin zakończenia – 30.06.2009 r.
– wartość robót do zakończenia
- 98.022,24 zł
Projekt obejmuje budowę chodnika na odcinku 370 mb wraz z kanalizacją deszczową.
Koszty dofinansowania z Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice Oława 50.000,00 zł
5. „Budowa ronda na skrzyżowaniu
dróg: powiatowej nr 1560 D, wojewódzkiej
nr 403 i krajowej nr 39”
plan
- 913.037,00 zł
realizacja - 872.022,12 zł
§ 6053 - 451.139,88 zł
§ 6054 – 420.882,24 zł
w trakcie realizacji termin zakończenia – 30.03.2009 r. (pozostał wykup gruntu)
– wartość robót do zakończenia - 34.140,00 zł (wydatki niewygasające)
Całkowity koszt zadania wynosi 1.256.071,77 zł
Bezpośrednie dofinansowanie do robót budowlanych z Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad wyniosło Wielkość refundacji
Drogach
320 000,00 zł
w ramach III edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na
- 468 035,89 zł
Do rozliczenia na 2009 pozostało
– 139 630,76 zł
Koszty dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego - 100.000,00 zł
Łącznie dofinansowanie wyniosło : 888.035,89 zł.
Na przedsięwzięcie pod nazwą „ Budowa dróg dojazdowych do autostrady A-4 i drogi
S-8 ” Starostwo Powiatowe poniosło wydatki w wysokości 219 600,00 zł.
26
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
Plan wydatków w kwocie 191 000,00 zł wykonano w wysokości 170 183,95 zł,
tj. 89,10%. z tego:
Środki własne
45 954,15 zł
Dotacje celowa
124 229,80 zł
Środki z dotacji przeznaczono na regulację stanów prawnych, zabezpieczenie mienia,
szacowanie
oraz
przygotowanie
Niewykorzystano kwoty
do
sprzedaży
nieruchomości
Skarbu
Państwa.
w wysokości 1 770,20 zł, którą zwrócono do Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Powyższa kwota miała być przeznaczona na dodatkowe trzy
operaty, których nie wykonano z uwagi na weryfikację wcześniejszych operatów.
Uregulowano również koszty postępowania sądowego zgodnie z postanowieniem sądu.
W ramach wydatków na zadania własne mieściły się wydatki na szacowanie
nieruchomości,
ochronę
i
energię
elektryczną
zespołu
pałacowo
parkowego
w Jakubowicach oraz ogłoszenia o przetargach w prasie.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan w kwocie 50 000,00 zł, wykonano
30 073,34 zł, tj. 60,15 %.
Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Niewykorzystana
kwota dotacji w wysokości 19 926,66 zł, została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Niewykorzystana kwota miała być przeznaczona na płace osób
wykonujących prace na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, lecz występujące zmiany
w zatrudnieniu spowodowały zatrudnienie
stażystów, którzy finansowani byli z innego źródła.
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)
Zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 45 000,00 zł. Z uwagi
na niewykorzystanie środków dotację w całości zwrócono dnia 23 stycznia 2009 roku
do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
27
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan w kwocie 11 540,00 zł, wykonanie
w kwocie 4 420,00 zł, tj. 38 30 %. Środki wykorzystano na prace geodezyjne związane
z
regulacją
stanów
prawnych
nieruchomości
Skarbu
Państwa.
Z
uwagi
na niewykorzystanie środków kwotę w wysokości 7 120,00 zł zwrócono dnia 23 stycznia
2009 roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Środki finansowe na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne oraz
opracowania geodezyjne i kartograficzne miały być przeznaczone na modernizację
gruntów i budynków oraz założenie ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Oława,
jednakże z uwagi na konieczność wykonania do końca 2009 r. prac związanych
z przejściem z układu
1965 na układ 2000, prace w zakresie modernizacji ewidencji
gruntów i budynków Gminy Oława zostaną przeprowadzone w bieżącym roku tak,
aby wyniki prac w zakresie danych ewidencyjnych wykonane były w układzie 2000.
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie na 2008 rok posiada budżet
w wysokości 296 262,00 zł, w tym 5 000,00 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne.
Wykonane wydatki wynoszą 294 950,13 zł tj. 99,56 %
Środki finansowe na wydatki inwestycyjne pierwotnie miały być przeznaczone na budowę
pomieszczenia na archiwum zakładowe , ale po otrzymaniu zgody od Ministra Finansów
zostały przeznaczone na zakup kserokopiarki.
W Inspektoracie zatrudnionych jest 5 pracowników (w tym 4 jest pracownikami korpusu
służby cywilnej).
Inspektorat przekazał dochody na konto organu w wysokości 235,40 zł oraz nałożył
mandaty karne kredytowe w wysokości 28 900,00 zł.
Środki
przyznane
na
bieżącą
działalność
zapewniają
w
miarę
poprawne
funkcjonowanie jednostki.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego posiada od lutego 2008 roku samochód
służbowy otrzymany od Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
28
Zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie
168 545,00 zł,
wykonanie w kwocie 168 545,00 tj. 100,00%.
Powyższe środki wspomagają wydatki Starostwa Powiatowego w wykonywaniu zadań
z zakresu administracji rządowej.
RADY POWIATÓW
Plan roczny przyznany dla Biura Rady wynosi 249 292,00 zł,
wykonanie 237 485,19 zł, tj. 95,26 %.
Powyższą kwotę wydatkowano na:
- diety dla radnych
217 464,59 zł
- zakup materiałów (artykuły żywnościowe, materiały biurowe,
wyposażenie)
11 486,75 zł
- opłaty zakupu telefonii komórkowej
838,55 zł
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego
212,91 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
3 400,43 zł
- podróże służbowe krajowe
- szkolenia pracowników
3 100,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
981,96 zł
STAROSTWA POWIATOWE
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 187/2008 z dnia 18.02.2008 r.
z późniejszymi zmianami, plan wydatków wynosi 5 289 435,00 zł,
wykonanie
4 981 005,62 zł, tj. 94,17%.
1. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 70,72 etatu.
2. Poniesione wydatki kształtują się następująco:
-
wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy
w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r
- wpłaty na PFRON
3 122 186,99 zł
161 567,27 zł
34 714,00 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń
6 073,28 zł
- umowy zlecenia i dzieło
45 148,32 zł
- zakup energii
106 232,28 zł
29
- zakup materiałów i wyposażenia
642 609,47 zł
z tego przeznaczono na zakup druków komunikacyjnych 561 043,54 zł
a pozostała kwota została wykorzystana między innymi na prenumeratę
i zakup czasopism urzędowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych,
paliwa, itp.
- zakup usług remontowych ( konserwacja urządzeń cieplnych
i malowanie )
85 963,92 zł
- zakup usług zdrowotnych
2 115,00 zł
- zakup pozostałych usług
591 066,13 zł
w tym:
> zakup tablic rejestracyjnych
360 527,69 zł
> usługi pocztowe
85 786,43 zł
> ochrona mienia
34 870,04zł
> ogłoszenia
7 785,43 zł
> usługi informatyczne
5 426,95 zł
> obsługa prawna
43 920,00 zł
> usługi komunalne
10 288,17 zł
> usługi finansowe
40 659,99 zł
> pozostałe
1 801,42 zł
- dostęp do sieci Internet
8 915,76 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej
15 394,47 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
37 671,07 zł
- zakup usług ekspertyz i analiz
6 636,78 zł
- delegacje służbowe
5 053,49 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodu
i majątku, na składkę na rzecz Związku Powiatów Polskich)
- podatek od nieruchomości za mienie powiatu
- koszty postępowania sądowego
16 774,44 zł
12 563,52 zł
334,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
- szkolenia
33,20 zł
21 228,90 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
30
9 167,04 zł
39 373,34 zł
odprowadzony w 100 % w wysokości
67 240,21 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły
104 510,01 zł
w tym:
a) zakup dokumentacji windy w starostwie 16 470,00 zł
b) zakup samochodu VW Transporter dla ZSS w Oławie 83 448,00 zł
c) zakup drukarki Lexmark 4 592,01 zł
Świadczenie na rzecz Funduszu Socjalnego zostało odprowadzone w 100%. Z analizy
wydatków Starostwa Powiatowego poniesionych w 2008r. wynika, że realizowane były
zgodnie z założonym planem. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Na pozostałą działalność, w tym na promocję Powiatu, zaplanowano kwotę
99 570,00 zł, zrealizowano w kwocie 66 902,71 zł, tj. 67,19 %, z tego:
- materiały promocyjne (długopisy, notesy, kubki)
do wykorzystania w celach promocyjnych powiatu
18 354,85 zł
- grawery okolicznościowe
4 897,79 zł
- zakup folderu promującego Powiat Oławski
oraz Informatora Samorz. Dolnego Śląska
2 100,00 zł
- nabycie praw autorskich do przewodnika rowerowego
Powiatu Oławskiego
5 500,00 zł
- opłacenie strony internetowej promocyjno - informacyjnej
1 073,60 zł
- ogłoszenia prasowe
652,09 zł
- dotacja celowa dla Gminy Miasto Oława z przeznaczeniem
na współfinansowanie programów promocyjnych w telewizji TVN
7 507,00 zł
- organizacja X - lecia Powiatu Oławskiego w tym:
materiały
pobyt
inne
reklamowe
26 817,38 zł
-16 998,88 zł
delegacji powiatu złoczowskiego - 2 089,50 zł
usługi
- 7 729,00 zł
KOMISJE POBOROWE
Zadanie
z
zakresu
administracji
rządowej.
Środki
z
dotacji
w
kwocie
26 166,00 zł wykorzystano 26 165,44 zł tj. 100 % i wydatkowano na czynności związane
z poborem do wojska.
31
Dz. 752 – OBRONA NARODOWA
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE
Plan wydatków wynosi 700,00 zł (dotacja celowa). W związku z niewykorzystaniem dotacji
kwotę 700,00 zł zwrócono do dotującego w dniu 23 stycznia 2009 roku. Środki powinny
zostać wydatkowane na szkolenia obronne oraz praktyczne treningi Akcji Kurierskiej .
W 2008 roku praktyczny trening Akcji Kurierskiej nie został zrealizowany z przyczyn
organizacyjnych i został zaplanowany na 2009 rok.
USUWANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
Plan wydatków wyniósł 10 000,00 zł. Środki zostały
zabezpieczone na wypadek
wystąpienia klęski żywiołowej i konieczności udzielenia pomocy poszkodowanym
mieszkańcom z terenu Powiatu Oławskiego. Zdarzenia wymagające wydatkowania tych
środków nie wystąpiły.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
KOMENDY POWIATOWE POLICJI
Plan wynosi 216 800,00 zł , wykonanie 16 800,00 zł tj. 12,84% .
Środki w kwocie 15 000,00 zł zostały
przekazane
na Fundusz Wsparcia Policji
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu auta służbowego dla Komendy Powiatowej
Policji w Oławie. Środki w kwocie 1 800,00 zł zostały
z
porozumieniem
z
dnia
dla funkcjonariuszy Policji dla
12.09.2008
roku
na
wypłatę
Komendy Powiatowej
przekazane
nagród
zgodnie
pieniężnych
Policji w Oławie. Dotacja
przeznaczona na pokrycie kosztów dokumentacji projektowo – kosztorysowej dobudowy
oraz modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Oławie została zwrócona
na konto Powiatu Oławskiego w 2008 roku.
32
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŁAWIE
Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Oławie Nr 187/2008 z dnia 18 luty 2008 r.
z późniejszymi zmianami plan wydatków dla KP PSP w Oławie na 2008 rok wynosi
5 491 145,00 zł a wykonanie 5 491 144,75 zł tj. 100,00 %
Zatrudnienie wynosi:
- 79 funkcjonariuszy
- 1 pracownik cywilny
Średnia płaca:
- funkcjonariuszy
3 184 zł
- pracowników cywilnych
1 531 zł
Wydatki kształtowały się następująco:
- uposażenia, nagrody, zapomogi i wynagrodzenia osobowe
- pochodne od wynagrodzeń pracownika cywilnego
- składki na Fundusz Pracy
3 037 698,00 zł
69 475,00 zł
4 965,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników cywilnych
oraz nagroda roczna dla funkcjonariuszy za 2007 rok
195 128,00 zł
- nagrody jubileuszowe i nagrody uznaniowe
219 507,00 zł
- pozostałe wydatki
950 632,75 zł
w tym:
> nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
tj. dopłata do wypoczynku, równoważnik za brak mieszkania,
podnoszenie kwalifikacji w szkołach PSP i innych cywilnych
> ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za umundurowanie
234 090,00 zł
133 413,00 zł
> zakup materiałów i wyposażenia, głównie paliw płynnych,
środków gaśniczych i pianotwórczych, umundurowania
typu: buty, koszulki, koszule, ubrania koszarowe, kurtki,
mundury służbowe, czapki rogatywki, środków chemicznych
do utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych
i socjalnych, materiałów biurowych i czasopism , uzbrojenia
specjalnego – sygnalizatory bezruchu, pałki świetlne,
siekierołom, detektor prądu, przyrząd do taśmowania węży
> zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody w celu utrzymania
33
328 096,00 zł
budynku KP PSP w Oławie oraz strażnicy w Jelczu-Laskowicach
74 776,00 zł
> usługi materialne i remontowe m.in.: usługi bankowe, komunalne,
w zakresie szkolenia, i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
funkcjonariuszy, pocztowe a także usługi remontowe i roboty
konserwacyjne uzbrojenia oraz sprzętu techniki specjalnej,
uzbrojenia
75 270,00 zł
> podatki od nieruchomości dla obiektów KP PSP, JRG Oława
i JRG Jelcz-Laskowice, podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego oraz podatek od środków transportu
23 692,00 zł
>inne tj. delegacje służbowe, usługi i profilaktyka zdrowotna, różne opłaty
i składki, wyżywienie w czasie akcji ratowniczych, wynagrodzenie
radcy prawnego, ZFŚS, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe,
oraz pozostałe
81 296,75 zł
Budżet realizowany był zgodnie z harmonogramem, a przekazywane środki pieniężne
pozwalały na regulowanie bieżących zobowiązań.
OBRONA CYWILNA
Plan wydatków wynosi 1 000,00
zł (dotacja celowa). Wykonanie wynosi 869,08 zł
W związku z niewykorzystaniem dotacji kwotę 132,92 zł zwrócono do dotującego w dniu
23 stycznia 2009 roku. Środki finansowe były wykorzystywane w sposób racjonalny
i uzasadniony na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach z zakresu spraw obrony cywilnej
w Bardzie oraz w Miliczu a także szkoleń wewnętrznych. Pozostała kwota przeznaczona
na konserwację syren nie została wykorzystana, gdyż trwa ustalanie właścicieli syren oraz
obiektów na których są zainstalowane.
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Plan wydatków wynosi 120 000 zł. Wykonanie wyniosło 10 548,00 zł tj, 8,79 % .
Pierwotnie był planowany kredyt w wysokości 3 516 000,00 zł ostatecznie
Powiat
zaciągnął kredyt w wysokości 2 600 000,00 zł w miesiącu grudniu 2008 roku.
Wydatkowana kwota to prowizja od udzielenia kredytu.
z odsetkami przypadła na dzień 10 stycznia 2009 roku.
34
Pierwsza rata kredytu łącznie
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ
Plan wynosi 1 500 681,00 zł, wykonanie 1 496 904,59 zł, tj. 99,75 %.
W 2002 roku Powiat Oławski poręczył Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oławie kredyt
w wysokości 3 000 000,00 zł i z tego tytułu spłacił kapitał w kwocie 375 000,00 zł plus
odsetki
w kwocie
80 095,40 zł.
W 2006 roku ponownie Powiat Oławski poręczył
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oławie kredyt w wysokości 10 000 000,00 zł
z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia i z tego tytułu spłacił raty kredytu
w kwocie 479 361,86 zł plus odsetki w kwocie 562 447,33 zł.
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
W dziale rezerw pozostało 68 000,00 zł, w tym rezerwa na finansowanie wydatków
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 68 000,00 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Placówki oświatowe Powiatu Oławskiego to:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Oławie
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie
3. Liceum Ogólnokształcace nr 1 w Oławie
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu-Laskowicach
5. Technikum w Jakubowicach
6. Zespół Szkół Specjalnych w Oławie
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie
8. Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej i Doradztwa
Metodycznego w Oławie
9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jelczu–Laskowicach
10. Policealne Studium „Hemat” w Jelczu–Laskowicach
11. Policealne Studium „Pallas” w Oławie
12. Zespół Szkół „Sokrates” w Oławie
35
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W OŁAWIE
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 187/2008 z dnia 18.02.2008 roku z późniejszymi
zmianami budżet na rok 2008 wynosi 3.049.750,00 zł natomiast wykonanie za 2008 r
wynosi 3.049.106,11 zł tj. 99,98 %.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 kształci się 644 uczniów w 24 oddziałach
z tego w:
- Liceum Ogólnokształcącym
95 uczniów w 4 oddziałach
- Liceum Profilowanym
- Technikum Ekonomicznym
- Technikum Mechanicznym
- Technikum Hotelarskim
- Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych
32 uczniów w 1 oddziale
- Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
- Zasadniczej Szkole Zawodowej Wielozawodowej
Zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2008 w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 57,85
z tego :
- pracowników pedagogicznych - 46,10
- pracowników administracyjno obsługowych – 11,75
Wydatki budżetowe kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę
1.832.263,85
- składki na ubezpieczenia społeczne
285.759,68
45.357,04
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3.463,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
116.863,29
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
150.253,00
- wynagrodzenia bezosobowe
4.680,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
3.169,34
- pomoce dydaktyczne i książki
41.938,20
- wydatki rzeczowe
483.620,77
- podatek VAT
9.705,00
36
- stypendia dla uczniów
2.400,00
- dokształcanie zawodowe nauczycieli
11.579,94
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
57.790,00
- dotacje dla jednostek budżetowych
263,00
Razem wydatki
3.049.106,11
Realizacja wydatków:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 1.832.263,85 tj. 100 % planu z tego:
wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych na kwotę
1.516.640,81 i pracowników administracji i obsługi na kwotę 315.623,04 zł.
W tym
wypłacono dodatek motywacyjny dla nauczycieli na kwotę 29.893,87 zł , nagrody
jubileuszowe na kwotę 25.482,50 zł , odprawy emerytalne na kwotę 51.122,64 zł, nagrody
dla dyrektora na kwotę 15.510,00 zł i nagrody starosty na kwotę 3.600,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 116.863,29 wykonanie 100 % planu w m-cu marcu
2008 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wykonanie 331.116,72 tj. 100
% planu z tego opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od
wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – plan 3.463,- wykonanie
3.463,00 tj. 100 %
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 150.253,- wykonanie 100 %
planu, z tego wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli, wczasy turystyczne dla
pracowników i emerytów , zapomogi, zakupiono bilety do opery dla pracowników, oraz
udzielono pożyczki na remont mieszkania.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 4.680,- wykonanie 4.680,- tj. 100 % planu,- z tego;
wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie kasy zapomogowopożyczkowej.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonanie 3.169,34 tj. 100 % z
tego wypłacono , ekwiwalenty za odzież roboczą oraz ekwiwalenty za pranie odzieży.
- wydatki rzeczowe - wykonanie 483.620,77 tj. 100 % przeznaczone zostały na bieżące
potrzeby jednostki z tego: zapłacono rachunki za energię elektryczną, cieplną i wodę na
kwotę
269.282,69,
zakupiono
materiały
biurowe,
środki
czystości,
materiały
konserwacyjne, prenumeraty czasopism, pieczęcie okrągłe, noże tokarskie, biurko, krzesła
37
i stoły uczniowskie oraz inne zakupy na kwotę 22.178,42. Na remonty i konserwacje
urządzeń wydatkowano 65.790,98 z tego na remont pomieszczeń na Warsztatach
Szkolnych wydatkowano kwotę 9.887,25 na remont dachu sali gimnastycznej i łącznika
wydatkowano kwotę 36.275,41, pozostałą kwotę wydatkowano na konserwację c.o, alarmu
i naprawa komputerów i konserwacja kserokopiarki. Na zakup usług pozostałych
wydatkowano kwotę 97.225,61 z tego opłacono udział uczniów na kursach dokształcania
zawodowego na kwotę 63.857,31 pozostałą kwotę wydatkowano na wywóz nieczystości i
odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, ochrona mienia, przeglądy techniczne
budynków, obsługa prawna, usługi pocztowe i inne.
telekomunikacyjne
zapłacono
17.554,99
zł.
Kwotę
Za dostęp do internetu i usługi
270,-
wydano
na
szkolenia
pracowników, 1.030,00 na badania profilaktyczne pracowników, delegacje 293,44zł, kwotę
3.265,60 ubezpieczenie majątku szkoły i opłata za zanieczyszczanie środowiska,
na
zakup części komputerowych, tonerów , tuszy do drukarek i licencji wydatkowano kwotę
6.000,02 zł
- pomoce dydaktyczne i książki - wykonanie 41.938,20 – tj. 100 % z tego zakupiono
książki, programy nauczania, słowniki ortograficzne, zakupiono pomoce naukowe do
pracowni hotelarsko-żywieniowej,
- podatek VAT - wykonanie 9.705,00- tj. 100 % w całości odprowadzono do Urzędu
Skarbowego,
- stypendia dla uczniów szkoły plan 2.400,- wykonanie 2.400 tj. 100 % z tego
wypłacono stypendia
dla uczniów byłych pracowników PGR z tej formy pomocy
skorzystało 3 uczniów,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli - wykonanie 11.579,94 tj. 100 %
z tego
opłacono szkolenia nauczycieli , zwrócono koszty podróży za dojazdy na szkolenia,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 57.790,00 wykonanie 100 % z tego
wykonano bieżnię skoku w dal, oświetlenie boiska i kortu tenisowego oraz rozszerzenie
monitoringu,
- dotacje dla jednostek budżetowych – plan 900,00 zł z tego opłacono kurs ucznia
w Zielonej Górze na kwotę 263,00 zł pozostała kwota została zwrócona na konto organu
Starostwa Powiatowego w Oławie.
Otrzymane środki w budżecie szkoły na rok 2008 wystarczyły na pokrycie bieżących
wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły.
38
Uchwałą Nr 187/2008 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 18 lutego 2008r. roku
z późniejszymi zmianami budżet wynosił : 2 996 888,00 zł, z tego wykonano wydatki na
kwotę 2 987 828,67 zł, tj. 99,70%.
1.W roku 2008 kształciło się przeciętnie 605 uczniów, z tego do 31.08.2008r. w 23
od-
działach natomiast od 01.09.2008r. w 24 oddziałach, z tego:
•Liceum Ogólnokształcące
8 oddziałów
•Licea Profilowane
3 oddziałów
•Szkoły Zawodowe i Technika
13 oddziałów
1.Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku wyniosło:
•Nauczyciele
63,90 etatów
51,7 etatów
•Pracownicy administracji i obsługi
12,2 etatów
2.Wydatki kształtowały się następująco:
•Wynagrodzenia osobowe pracowników
•Składki na ubezpieczenie społeczne
•Składki na Fundusz Pracy
2 001 067,25 zł
316 777,56 zł
49 581,29 zł
•Dodatkowe wynagrodzenie roczne
•Wynagrodzenia bezosobowe
135 597,09 zł
2 650,00 zł
•Odpis na ZFŚS
132 694,00 zł
•Wydatki rzeczowe ogółem:
345 221,48 zł
w tym doskonalenie zawodowe nauczycieli: 13 170,96 zł
•Stypendia uczniowskie
4 240,00 zł
--------------------------Ogółem wydatki:
2 987 828,67 zł
Środki finansowe otrzymane w 2008 zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeń
dla
nauczycieli z uwzględnieniem regulacji płac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości
39
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy, Uchwały Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 listopada 2007
w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę
oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego na rok 2008 oraz dla
pracowników administracji i obsługi zgodnie z Uchwałą Nr XXI/125/2008 Rady Powiatu
w Oławie z dnia 28 maja 2008r
w sprawie akceptacji ustalonych przez kierowników
jednostek organizacyjnych Powiatu Oławskiego, wartości jednego punktu w złotych, dla
potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, Uchwały
Nr XXI/124/2008 z dnia 28 maja 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Oławskiego.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wypłacono pracownikom ZSP NR 2
w Oławie w ustawowym terminie.
Na dzień 31.12.2008r. dokonano w 100% odpis na ZFŚS.
W 2008r. wypłacono:
- urlop zdrowotny dla 7 nauczycieli w kwocie 88 933,76zł
- 2 odprawy z przyczyn ekonomicznych pracownikom obsługi w kwocie 1 134,70 zł
- 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli w kwocie 20 318,40 zł
- 1 odprawę z tytułu cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole w kwocie
6 464,94 zł
- 4 pracownikom obsługi i 2 nauczycielom nagrody jubileuszowe w kwocie 24 742,37 zł
- nagrody ze specjalnego funduszu nagród w kwocie 21 675,00 zł.
W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wypłacono 7 nauczycielom
świadczenie pieniężne w kwocie 2 020,00 zł.
W maju 2008r. szkoła otrzymała sprzęt komputerowy do pracowni multimedialnej
oraz do
nowej pracowni komputerowej otrzymanej w ramach projektu „Pracownie
komputerowe dla szkół ”
w związku z czym zakupiono wyposażenie tj. stoliki pod
komputery , biurka i krzesła.
40
Na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę
11 993,91 zł. Zakupiono m.in.:
odtwarzacz DVD, 2 telewizory, książki do biblioteki, radiomagnetofon, notebook, tablice
białe, 4 ekrany pod rzutnik.
W ramach wydatków rzeczowych poniesionych w roku 2008 w kwocie 62 757,66 zł
zakupiono m.in. materiały biurowe, czasopisma i wydawnictwa na potrzeby biblioteki i
szkoły, druki, świadectwa, środki czystości, materiały do bieżącej konserwacji i malowania
budynków szkoły, materiały instalacyjne sieci komputerowej do nowej pracowni
komputerowej, notebook do gabinetu zastępcy dyrektora oraz wyposażenie do gabinetów i
biblioteki (szafy na sprzęt RTV, witryny, stoliki).
W 2008r. wydatkowano kwotę 13 980,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej
przebudowy istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, mającej na celu rozdzielenie ścieków
sanitarnych od deszczowych na terenie ZSP nr 2 .
Ponadto na kwotę 4 971,25 zł wykonano: remont instalacji centralnego ogrzewania w
gabinetach znajdujących się na poddaszu budynku szkoły, wymalowano 3 pomieszczenia
szkolne oraz przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje urządzeń.
Na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli wydatkowano ogółem kwotę 13 170 ,96 zł z
tego:
- dofinansowano studia dające kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu
–
1 100,00 zł
- szkolenia nauczycieli – 10 627,00 zł
- podróże służbowe – 1 443,96 zł.
Poniesiono również wydatki na:
- wydatki nie zaliczanie do wynagrodzeń - 4 307,45 zł
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna i woda) – 144 558,12 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 665,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi: komunalne, informatyczne, monitorowanie obiektów,
kominiarskie, przeglądy) – 31 003,37 zł
- usługi internetowe – 6 524,55 zł
- usługi telekomunikacyjne – 8 548,37 zł
41
- podróże służbowe – 2 835,42 zł
- opłaty i składki na ubezpieczenie majątku szkoły – 3 194,96 zł
- szkolenia pracowników – 2 480,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek - 1 889,93 zł
- akcesoria komputerowe, tonery oraz licencji – 14 678,43 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano rozszerzenia działającego w szkole
monitoringu wizyjnego na który wydatkowano kwotę 14 570,00 zł.
W 2008r wypłacono stypendia 2 uczniom przyznane w ramach „Rządowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników
państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008” oraz 4 uczniom
stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OŁAWIE
Uchwałą Zarządu Powiatu nr 187/2008
z dnia 18.02.2008 roku z późniejszymi
zmianami budżet wynosi 2 634 163,00 zł wykonanie, 2 624 582,82 zł tj. 99,64 %.
W roku 2008 kształciło się 632 uczniów w 21 oddziałach.
Zatrudnienie wynosi:
- nauczyciele
45 etatów
- pracownicy administracji i obsługi
10 etatów
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- wydatki osobowe
2 076 893,18 zł
4 888,46 zł
123 569,06 zł
- fundusz socjalny
145 370,00 zł
- wydatki rzeczowe
240 392,08 zł
- stypendia
4 620,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe
8 636,54 zł
- wpłaty na PFRON
4 602,00 zł
42
W 2008 roku
od
01.01.2008
wypłacono podwyżkę płac nauczycielom, administracji i obsłudze
roku.
Środki
otrzymane
zabezpieczyły
wypłaty
wynagrodzeń
z uwzględnieniem podwyżki płac dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN
z 11.03.2008 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
oraz Uchwały Rady Powiatu z 28.11.2008 r. w sprawie dodatków wypłacanych
do wynagrodzeń nauczycielom, a także podwyżek płac dla administracji i obsługi zgodnie
z Uchwała XXI/125/2008 Rady Powiatu z 28.05.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego
dla
pracowników
zatrudnionych
w
jednostkach
organizacyjnych powiatu.
Wypłacony został dodatek motywacyjny nauczycielom w wysokości 4% za okres I-VI
oraz za okres od IX do XII.
W lutym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007.
W 2008 roku plan ZFŚS wyniósł 145.370,00 zł i został w całości przelany na
wyodrębnione konto ZFŚS.
W okresie wakacji wyremontowano toalety dla uczniów szkoły. W ciągu roku dokonano
drobnych remontów, napraw i konserwacji z budżetu szkoły i dochodów własnych.
Zakupiony został wraz z montażem zestaw do monitoringu wizyjnego składający się
z 9 kamer w łącznej wysokości 10 894,22 zł.
Otrzymane w budżecie środki były wystarczające na pokrycie bieżącej działalności
jednostki oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od stycznia do grudnia 2008
roku.
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W JELCZU-LASKOWICACH
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 187/2008 z dnia 18.02.2008 r. z późniejszymi
zmianami budżet wynosi 2 195 954,00 zł, wykonanie 2 178 697,41 zł, tj. 99,21 %
W roku szkolnym 2007/2008 kształciło się 512 uczniów w 18 oddziałach, z tego w:
- Zasadniczej Szkole Zawodowej
- Liceum Ogólnokształcącym
- Liceum Profilowanym
Średnie roczne zatrudnienie wynosi 35,89 etatów, w tym:
43
- nauczyciele 27,39 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 8,50 etatów
Zatrudnienie nauczycieli przedstawia sie następująco w poszczególnych grupach awansu
zawodowego:
- 7 dyplomowanych
- 14 mianowanych
- 7 kontraktowych
- 1 stażysta
Wydatki na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 2 178 697,41 zł
w tym:
- wydatki osobowe wraz z pochodnymi
1 539 787,29 zł
93 092,74 zł
- fundusz socjalny
117 659,00 zł
- wydatki rzeczowe
278 038,68 zł
- remonty
130 428,10 zł
- stypendia
2 640,00 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli
4 585,00 zł
-inne
12 466,60 zł
Wprowadzono podwyżki płac dla nauczycieli i pracowników administracji oraz
obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w terminie. Środki na fundusz
socjalny odprowadzone zgodnie z ustawą. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych,
2 odprawy emerytalne, 2 odprawy z przyczyn ekonomicznych oraz 1 urlop zdrowotny dla
nauczyciela.
W ZSP przeprowadzono następujące remonty:
- dachu – koszt 92 494,48 zł,
- przebudowano wc dla uczniów z dostosowaniem na potrzeby osób niepełnosprawnych –
koszt 29 689,20 zł, w tym dofinansowanie z PFRON w kwocie 9 661,18 zł,
- dokończono remont podłogi w Sali lekcyjnej – koszt 6 694,36 zł,
- koszty dodatkowe związane z wykonaniem powyższych remontów -11 211,24 zł.
Uzyskano zgodę i środki finansowe na przeprowadzenie remontu dachu oraz
przebudowę sanitariatów uczniowskich z dostosowaniem do korzystania przez osoby
niepełnosprawne.
44
TECHNIKUM W JAKUBOWICACH
Uchwałą
Zarządu
Powiatu
Nr
187/2008
z
dnia
18.02.2008
roku
z późniejszymi zmianami budżet wynosi 583 825,00 zł wykonanie na dzień 31.08.2008
wynosi 550 109,64 zł, t.j 94,23 %.
W roku szkolnym 2008 do dnia 30.06.2009r. kształciło się 87 uczniów w 4 oddziałach.
Zatrudnienie wyniosło:
- nauczyciele
10,71 etatu
6,5 etatu
- wydatki osobowe wraz z pochodnymi:
431 274,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
33 667,75 zł
- fundusz socjalny
31 650,00 zł
- wydatki rzeczowe
52 537,70 zł
- stypendia
800,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe
180,00 zł
Zgodnie z treścią uchwały Rady Powiatu nr XVIII/102/2008 z dnia 26 lutego 2008 roku
Technikum w Jakubowicach zostało zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2008 roku.
Zamknięto działalność ze zobowiązaniami wymagalnymi, tj. z niewypłaconym dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym przysługującym pracownikom do wypłaty w dniu 31.08.2008 r.
za rok 2008 w kwocie 23 859,06 zł.
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE
zmianami budżet dla Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie
wynosi 1 759 665,00 zł
wykonanie za rok 2008 roku wynosi 1 720 248,54 zł, tj. 97,76 %
45
W roku szkolnym 2007/ 2008 kształciło się 118 uczniów
- Szkoła Podstawowa Specjalna
- Gimnazjum Specjalne
- Szkoła Zawodowa Specjalna
- Szkoła Podstawowa dla dzieci chorych
( przy szpitalu)
- Grupa wychowawcza (przy szpitalu)
W roku szkolnym 2008/ 2009 kształci się 100 uczniów
- Szkoła Podstawowa Specjalna
- Gimnazjum Specjalne
- Szkoła Zawodowa Specjalna
- Szkoła Podstawowa dla dzieci chorych
( przy szpitalu)
1 oddział
- Grupa wychowawcza (przy szpitalu)
1 oddział
Przeciętna liczba uczniów w Szkole Podstawowej i grupie wychowawczej przy szpitalu
Powiatowym w Oławie wynosi 23,5 uczniów.
Zatrudnienie ( przeciętne ) wynosiło :
- nauczyciele
26,40 etatów
5,08 etatów
Wydatki kształtowały się następująco :
1 431 231,32 zł
88 433,56 zł
- fundusz socjalny
79 233,00 zł
- wydatki inwestycyjne
7 807,30 zł
- wydatki rzeczowe
106 729,70 zł
w tym między innymi :
−zakup energii obcej
41 962,95 zł
−opłaty telekomunikacyjne, internetowe
37 943,22 zł
46
−opłaty telekomunikacyjne, internetowe
1 736,62 zł
−remonty i konserwacje urządzeń
3 707,51 zł
−zakup usług pozostałych
5 587,95 zł
/w tym m.in.:wywóz nieczystości, ścieki, obsługa PKZP, zakup znaczków pocztowych/
−delegacje służbowe
975,46 zł
−zakup świadectw i dzienników szkolnych
i środków czystości
5 874,62 zł
−zakup akcesoriów komputerowych
3 067,36 zł
−szkolenia pracowników w ramach doskonalenia
zawodowego nauczycieli
6 813,66 zł
w tym:
opłaty za szkolenia i kursy
4 435,00 zł
delegacje służbowe
368,20 zł
zakup poradników i publikacji
1 926,46 zł
pozostałe usługi /koszty wysyłki/
W
roku 2008 roku
84,00 zł
wdrożono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników
pedagogicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 11 marca 2008r.,
oraz
dla pracowników niepedagogicznych
zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu
Nr XXI/124/2008 i Nr XXI/125/2008 z dnia 28 maja 2008r.
Dla pracowników pedagogicznych wypłacono dodatek motywacyjny, który kształtował się
od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego pracownika mianowanego.
W ustawowym terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 rok.
Wypłacono cztery nagrody jubileuszowe na ogólna kwotę 17 560, 84 zł
W miesiącu grudniu wypłacono 1 odprawę emerytalną w wysokości 12 121,00 zł
Przekazano na konto środków socjalnych 100% wyliczonego odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, z którego wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników
pedagogicznych i dofinansowanie do wypoczynku letniego tzw. 'wczasy pod gruszą” oraz
zapomogi pieniężne dla emerytów - byłych pracowników szkoły.
Wydatkowano: 2 609,51 zł na konserwację urządzeń ciepłowniczych
1 098,00 zł na konserwację parkietów
47
W 2008 roku wydatkowano w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 7 807,30 zł na
zakup monitoringu. Przekazano kwotę 30 000,00 zł z rezerwy oświatowej na zakup
pomocy dydaktycznych. Za w/w kwotę zakupiono sprzęt do rehabilitacji dla dzieci głęboko
upośledzonych.
Przyznany budżet na 2008 rok został wykorzystany w 97,76 %. Zwrócono na konto organu
kwotę 39 416,46 zł z tytułu niewykorzystanych środków na:
- wynagrodzenia osobowe
29 549,99 zł,
- składki na ub.społeczne i Fundusz Pracy
9 679,69 zł,
- wydatki pozapłacowe
186,78 zł.
Niewykorzystane środki to:
-odprawa emerytalna pracownika obsługi – 6 miesięczne wynagrodzenie.
Z pracownikiem miała zostać rozwiązana umowa z dniem 31.12.2008 roku w związku
z przejściem na emeryturę.
Ponadto w miesiącu grudniu, ze względu na większą ilość dni zwolnień lekarskich,
zrealizowano mniej godzin ponadwymiarowych. Wszystkie godziny zastępstw były
niepłatne. Realizowano godziny poprzez łączenie grup na zajęciach rewalidacji
indywidualnej. Dwóch pracowników przebywało na dłuższych zwolnieniach lekarskich,
wypłacono im zasiłki chorobowe, a od m-ca listopada urlop macierzyński również
wypłacany jest ze środków ZUS. W ich miejsce nie zatrudniono nikogo na zastępstwo.
W roku 2008 uregulowano wszystkie zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług.
Rok 2008 zamknięto zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu naliczonego dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, którego termin przypada na I kwartał 2009 roku.
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W OŁAWIE
Uchwałą
Zarządu Powiatu Nr 187/2008 z dnia 18.02.2008 z
późniejszymi
zmianami budżet dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Gimnazjum Specjalnego
Nr 3 w Oławie na 2008 rok wynosi 1 136 489,00 zł, wykonanie 1 121 554,41 zł, tj. 98,69%
z czego plan :
−Oświata
i wychowanie
−Edukacyjna
−Ochrona
345 155,00 zł
opieka wychowawcza
789 179,00 zł
zdrowia
2 155,00 zł
48
W roku szkolnym 2007/2008 kształciło się 72 uczniów w :
Gimnazjum Socjalne
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
36 wychowanków w 3 grupach
Zatrudnienie (przeciętne zatrudnienie za rok 2008) wyniosło 22,60 etatów
−nauczyciele
6,05 etatów
−wychowawcy
10,44 etatów
−administracja i obsługa
6,11 etatów
−wydatki osobowe wraz z pochodnymi
758 701,95 zł
−dodatkowe wynagrodzenie roczne
42 254,54 zł
−fundusz socjalny
52 842,00 zł
−wydatki rzeczowe
260 556,27zł
w tym między innymi :
- opłata za wyżywienie do klas i pokoi wychowanków
38 723,82 zł
- zakup tablicy interaktywnej
15 330,00 zł
- zakup biofeedbacku
12 512,00 zł
- zakup sprzętu sportowego i RTV oraz zestawów
komputerowych
26 153,34 zł
- zakup książek do biblioteki szkolnej
5 269,42 zł
- opłata za wyżywienie i zakup art. żywnościowych
- zakup energii obcej
72 517,89 zł
46 881,15 zł
- opłaty telekomunikacyjne, internetowe
4 299,21 zł
- remonty i konserwacje urządzeń
2 701,19 zł
- szkolenia pracowników do biofeedbacku
/4 osoby/
- zakup usług pozostałych
3 000,00 zł
6 191,31 zł
/wywóz nieczystości stałych, ścieki, obsługa PKZP/
- delegacje służbowe
2 545,13 zł
- akcesoria komputerowe, w tym licencje programów
5 651,13 zł
49
- świadczenia społeczne( kieszonkowe dla wychowanków)
3 202,50 zł
- ubezpieczenia zdrowotne wychowanków
3 202,50 zł
- ubezpieczenia zdrowotne wychowanków
2 154,60 zł
- doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych
5 045,05 zł
w tym:
-opłaty za szkolenia
2 468,00 zł
-delegacje służbowe krajowe
1 874,92 zł
-zakup publikacji
702,13 zł
W 2008 roku wdrożono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 11 marca 2008r. w wysokości 10%
oraz dla pracowników niepedagogicznych zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu
Nr XXI /124/2008 i XXI/125/2008 z dnia 28 maja 2008r.
Dla
pracowników
pedagogicznych
wypłacono
dodatek
motywacyjny,
który
kształtował się od 5% do 10 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika mianowanego.
W ustawowym terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok.
W miesiącu styczniu br. Wypłacono jedną odprawę emerytalną dla pracownika
obsługi w wysokości 6 904,80 zł.
Przekazano na konto socjalne 100 % wyliczonego odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, z którego wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników
pedagogicznych i dofinansowania do wypoczynku letniego tzw. ”wczasy pod gruszą”
oraz dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dla dzieci pracowników oraz
pomoc finansową.
W 2008 roku otrzymano 54 653,00 zł z rezerwy oświatowej na zakup wyposażenia
do klas, pokoi wychowanków i pokoju pedagoga oraz na zakup pomocy szkolnych do sali
gimnastycznej, biblioteki szkolnej i do zajęć z socjoterapii. Dzięki tym środkom zakupiono
sprzęt sportowy na kwotę 11 039,34 zł, księgozbiór na kwotę 5 269,42 zł, sprzęt RTV –
6 937,00 zł, meble krzesła, stoliki uczniowskie i wykładzinę PCV na ogólną kwotę
30 815,00 zł.
Przekazano także kwotę 36 322,00 zł z rezerwy celowej MEN na doposażenie
placówek
resocjalizacyjnych
EEG
Biofeedback
wraz
z
oprogramowaniem
i oprzyrządowaniem do prowadzenia interaktywnych lekcji. Zakupiono z tych środków
50
moduł do EEG Biofeedback, głośniki, oprogramowanie oraz szkolenie dla czterech osób
oraz tablicę interaktywną, projektor multimedialny, notebook i licencję dostępu do
gimnazjum
do
nauczania
przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych
i
języka
angielskiego.
Wydatkowano kwotę 2 701,19 na konserwację urządzeń ciepłowniczych oraz
kserokopiarki.
Wydatkowano kwotę 1 605,00 na rozszerzenie monitoringu, tj. zakupiono
dodatkowe dwie kamery, które rozmieszczono na III i IV piętrze.
W 2008 roku odnowiono część pokoi wychowanków. Położono gładzie tynkowe
i odmalowano ściany . Na podłogę w dwóch pokojach położono nową wykładzinę PCV.
W 2008 roku zakupiono farby i gładzie na ogólną kwotę 1 468,55 zł.
Przyznany budżet na 2008 rok został wykorzystany w 98,69 %.
Zwrócono na konto organu kwotę 14 934,59 zł z tytułu niewykorzystanych środków na:
-wynagrodzenia osobowe
10 187,49 zł,
-ub, społeczne i Fundusz Pracy
2 546,56 zł,
-wydatki pozapłacowe
2 200,54 zł,
w tym m.in. z n/w paragrafów:
- 4750 - zakup akcesoriów komputerowych - 1 291,87 zł – zaplanowano zakupić
program komputerowy, ale nie uzyskano dostępu w tzw. „złotym pakiecie”,
- 3110 - wypłata kieszonkowego dla wychowanków
- 397,50 zł zgodnie z
regulaminem wypłacania kieszonkowego, obniżono wysokość wypłat, ze względu
na nieterminowe powroty z przepustek i niezgodne z regulaminem zachowanie
wychowanków,
- 4410 - delegacja służbowe krajowe - 287,95 zł.
Nadwyżka środków na wynagrodzeniach osobowych, składkach na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy powstała głównie dzięki zaoszczędzeniu na godzinach
ponadwymiarowych. W okresie wakacji w placówce nie przebywał żaden wychowanek.
Wszyscy, oprócz jednego otrzymali zgodę sądową na wyjazd do domu rodzinnego. Jeden
wychowanek został umieszczony w placówce równoległej drodze porozumienia między
dyrektorami. Nasz placówka poniosła jedynie koszty wyżywienia nieletniego. Wychowawcy
w tym czasie nie pracowali i nierealizowali swoich obowiązkowych godzin oraz godzin
51
nocnych. Godziny niewypracowane w tym okresie były realizowane począwszy od
01.09.2008 roku i nie były godzinami ponadwymiarowymi. Ponadto w czasie całego roku
starano się
jak najwięcej udzielać chłopcom przepustek na wyjazdy do domu na
weekendy i dzięki temu zamiast trzech wychowawców pracowało dwóch, a bardzo często
tylko jeden wychowawca. Praca przebiegała w grupach łączonych. W organizacji
zastępstw doraźnych zarówno w Gimnazjum i w Ośrodku wychowawców wspomagali
w ramach niepłatnych godzin pracy dyrektor, wicedyrektor oraz psycholog i pedagog.
Ponadto przez okres 2 miesięcy był wakat na stanowisku konserwatora. Wszystkie
niezbędne prace były wykonywane przez pracowników w ramach ich możliwości.
W 2008 roku uregulowano wszystkie zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług.
Rok 2008 zamknięto niewymagalnymi zobowiązaniami z tytułu naliczonego dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, którego termin przypada na I kwartał 2009 roku.
POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 187/2008 z dnia 18.02.2008 r. z późniejszymi zmianami
budżet wynosi 1 147 011,00 zł, wykonanie 986 639,83 zł, tj. 86,02 %.
Przeciętne zatrudnienie wynosi:
- nauczyciele w roku 2008 r.
14,02 etatu
3,50 etatu
690 944,63 zł
38 216,65 zł
- fundusz socjalny
36 864,00 zł
- wydatki rzeczowe
220 614,55 zł
Wynagrodzenia zostały wypłacone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12.03.2008r. ( Dz.U.Nr 42 poz. 257 ) dla nauczycieli .
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000r. oraz uchwały
Nr XXI/124/2008 Rady Powiatu z dnia 28.05.2008r. dla pracowników administracji
i obsługi.
52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 zostało wypłacone 27.02.2008r.
w pełnej wysokości. Fundusz socjalny został odprowadzony w 100 %
W ramach wydatków rzeczowych zakupiliśmy: tonery do kserokopiarek i drukarek,
środki czystości oraz materiały biurowe, akcesoria komputerowe ( stacja dyskietek,
dyskietki,
programy
komputerowe),
zestaw
komputerowy,
drukarkę,
niszczarkę
dokumentów, projektor multimedialny, rolety, lustra, przewijarki dla dzieci małych ze
stołem, szafę, fotele, krzesła, półkę drewnianą do pomieszczeń wczesnego wspomagania
rozwoju. Jako pomoce dydaktyczne zakupiono książki, testy psychologiczne, programy
komputerowe, filmy DVD, urządzenia EEG Biofeedbacka, platformę do badań - potrzebne
do przeprowadzania terapii z dziećmi i rodzicami w kwocie 36 750 49 zł .
POPPPiDM wydatkował również pieniądze na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody,
konserwacji urządzeń, usług dostępu do sieci internetowej, wywozu nieczystości stałych,
opłat za telefony, opłat za zorganizowanie szkoleń, przeprowadzenia okresowych badań
lekarskich,
delegacji
służbowych
i
ekwiwalentów
za
pranie
odzieży
roboczej,
ubezpieczenie mienia i budynku. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem
nauczycieli wyniosły 4 092,00 zł. Były to szkolenia, konferencje i zwrot kosztów podróży
związanych z tymże doskonaleniem.
Dochody budżetowe, które zostały w całości odprowadzone na konto organu
wyniosły 24.028,59 zł. Dotyczyły one zwrotu kosztów eksploatacji od wynajmujących
pomieszczenia w Poradni, wynajem sali w PODN – oraz opłat za przeprowadzenie
szkoleń, konferencji, kursów.
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W JELCZU-LASKOWICACH
Uchwałą
Zarządu
Powiatu Nr 187/2008
z
dnia 18.02.2008r. z późniejszymi
zmianami budżet wynosi 350 550,00 zł – wykonano w 100%.
Zatrudnionych było 9 osób na 6,95 etatów
-nauczyciele:
-
1 logopeda
- 2,5 psycholog
-
2 pedagog
-3 pracowników adm.-obsł na 1,45 etatu
53
Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2008r. przedstawia się następująco:
-fundusz płac wraz z pochodnymi
253 547,29 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne
15 514,06 zł
-fundusz socjalny
15 882,00 zł
-wydatki rzeczowe
51 695,18 zł
-doskonalenie nauczycieli
1 581,00 zł
-inne
12 330,47 zł
W 2008r. wprowadzono podwyżki płac dla nauczycieli i pracowników administracji
i obsługi. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w terminie, odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w 100% do końca m-ca maja.
Na koniec roku zobowiązania niewymagalne wyniosły 22 523,26 zł z tytułu
naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin płatności przypada na
I kwartał 2009 roku.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa na terenie Miasta i Gminy JelczLaskowice i obejmuje swym działaniem dzieci i młodzież od 0 do 18 roku życia to jest
4 115 osób, w tym uczęszczających do szkół 2 783 uczniów.
W 2008 roku zarejestrowano 650 wniosków zgłoszeniowych, celem terapii lub
wykonania badań. Przeprowadzono 875 badań psychologiczno-pedagogicznych
i
logopedycznych. Odbyło się 280 zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz odnotowano
1 490 innych form pomocy indywidualnej.
W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nie występują dochody budżetowe oraz
dochody własne.
STUDIUM „HEMAT” „PALLAS” i „ SOKRATES ”
Budżet dla niepublicznych placówek oświatowych na rok 2008 został zatwierdzony na
kwotę 598 916,00 zł. wykonanie wynosi ogółem 338 528,60 zł, tj. 56,53 %.
w tym: HEMAT
81 421,76 zł
PALLAS
211 867,84 zł
SOKRATES
45 239,00 zł
Środki przekazywane są w formie dotacji.
wyniosła 71,36 zł miesięcznie.
54
W 2008 roku dotacja na jednego ucznia
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 16 800,00
zł, zrealizowano
14 700,00zł tj 87,50 %. w formie wypłaty stypendium w szkołach ponadgimnazjalnych
z tego:
Plan
Wykonanie
- stypendia dla uczniów uzdolnionych
12 000,00 zł
9 900,00 zł
- stypendia dla młodzieży wiejskiej
4 800,00 zł
4 800,00 zł
Tabelaryczne zestawienie budżetów poszczególnych jednostek oświatowych
za 2008 rok
L.p.
Wyszczególnienie
1
Zespół
Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Oławie
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Oławie
Liceum
Ogólnokształcące w
Oławie
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w JelczuLaskowicach
Technikum w
Jakubowicach
Zespół Szkół
Specjalnych w
Oławie
Młodzieżowy
Ośrodek
Socjoterapii w
Oławie
Powiatowy Ośrodek
Pomocy
PsychologicznoPedagogicznej i
Doradztwa
Metodycznego w
Oławie
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w
Jelczu- Laskowicach
Studium „Hemat”w
Jelczu- Laskowicach
i „Pallas” w Oławie,
Sokrates
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Plan 2008
Wykonanie za
rok 2008
Zatrudnienie
w etatach
Nauczyciele Administracja
Ilość
uczniów
3 047 350
3 046 706,11
46,10
11,75
644
2 992 648
2 983 588,67
51,70
12,20
605
2 629 543
2 619 962,82
45,00
11,00
632
2 193 314
2 176 057,11
27,39
8,50
512
580 925
549 309,64
10,71
6,50
87
1 759 665
1 720 248,54
26,40
5,08
118
1 136 489
1 121 554,41
6,05
6,11
72
1 147 011
986 639,83
14,02
3,50
-
350 550
350 550,00
6,95
1,45
-
598 916,00
338 528,60
55
-
-
11
12
Pozostała
działalność
Stypendia
RAZEM
47 220,00
30 813,29
16 800,00
14 700,00
16 500 431,00
15 938 659,02
-
-
-
-
-
-
234,32
66,09
2 670
Plan na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie
Powiatu wynosi 16 500 431,00 zł, co stanowi 34,14% całego budżetu. Wykonanie za
rok wynosi 15 938 659,02 zł, tj. 34,36 %. Realizacja budżetu placówek oświatowych,
poradni,
Powiatowego
Ośrodka
Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doradztwa Metodycznego oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przebiegała
zgodnie z planem. W budżetach jednostek oświatowych zostały zabezpieczone środki na
podwyżki dla nauczycieli, skutki awansów zawodowych nauczycieli, odprawy emerytalne,
urlopy zdrowotne oraz na uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek
dochodowy
za
grudzień
2008
roku.
Na
zwiększenie
wynagrodzeń
nauczycieli
przeznaczono środki w wysokości 841 981,00 zł, które pochodziły ze zwiększenia części
oświatowej subwencji ogólnej.
W pozostałej działalności oświatowej w Starostwie Powiatowym poniesiono wydatki
w wysokości 30 813,29 zł w tym 6 800,00 zł na nabór do szkół ponadgimnazjalnych pod
nazwą Nabór Optivum, 7 500,00 zł udzielono dotację dla stowarzyszenia OŁAWA – Art na
zadanie w zakresie upowszechniania edukacji , 6 500 zł przeznaczono na nagrody dla
najlepszego maturzysty i technika roku. Środki w wysokości 2 775,00 zł wydatkowano
na umowy zlecenia
dla nauczycieli na organizację czasu wolnego w czasie ferii
zimowych , natomiast 320,00 zł wydatkowano na umowy zlecenia za udział w komisji na
stopień nauczyciela mianowanego. Pozostałą kwotę w wysokości 6 918,29 zł
wydatkowano na nagrody w konkursach oraz na nagrody książkowe dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów.
Ponadto w 2008 roku została zakończona budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Oławie realizowana przez Starostwo
Powiatowe . Ogółem na powyższe zadanie w 2008 roku wydatkowano 339 981,76 z czego
pozyskano dofinansowanie z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
w wysokości
170 002,97 zł. Obecnie w trakcie realizacji jest budowa kortu tenisowego przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Oławie – plan określony w Uchwale Rady Powiatu
Nr XXXI/153/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetowych, których
56
niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego wynosi
182 831,00 zł, oraz
budowa boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Oławie – plan określony ww. uchwale wynosi 416 872,00 zł.
Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą
906 811,99 zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Technikum w Jakubowicach, gdzie
zamknięto działalność ze zobowiązaniami wymagalnymi, tj. z niewypłaconym dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym przysługującym pracownikom do wypłaty w dniu 31.08. 2008 r.
za rok 2008 w kwocie 23 859,06 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA
SZPITALE OGÓLNE
Plan wydatków wynosi 258 685,00 zł, wykonanie wynosi 258 685,00 zł tj. 100 %
Udzielono dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie w kwocie 250 976,00 zł na
zakup 2 dźwigów osobowych o napędzie elektrycznym z górną maszynownią oraz
w kwocie 7 709,00 zł na współfinansowanie prac remontowych nawierzchni asfaltowych
na terenie posesji szpitala.
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
Plan wynosi 929 629,00 zł, wykonanie 878 353,00 zł, tj. , 94,48 %.
Zadanie z zakresu administracji rządowej obejmujące składki na ubezpieczenia zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dotacja
wykorzystywana jest na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w Domu
Dziecka, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz na regulowanie składek zdrowotnych
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Kwoty w wysokości 51 200,00 zł nie otrzymaliśmy
ze względu na blokadę Wojewody Dolnośląskiego.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Pan wydatków wynosi 8 200,00 zł, wykonanie 2 978,68 zł tj 36,33%.
Powyższe środki zostały przeznaczone na :
−dyplomy i nagrody dla uczestników konkursów
868,06 zł
−materiały na happening „ Różowa jesień ”
710,62 zł
−zakup fantomu do badania piersi „ Różowa jesień ”
57
1 400,00 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA
DOM DZIECKA
Dom Dziecka w Oławie jest placówką opieki całkowitej dla dzieci, których rodzice mają
ograniczoną władzę rodzicielską lub są pozbawieni władzy rodzicielskiej. Zapewnia 37
wychowankom całkowitą opiekę, pełne wyżywienie, ubranie oraz podręczniki.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 187/2008 z dnia 18.02.2008 roku
z późniejszymi zmianami budżet wynosi 1 262 888,00 zł, wykonanie 1 239 793,49 zł,
tj. 98,17 %.
Przeciętne zatrudnienie wynosi:
22,0 etatów
- nauczyciele
9,5 etatu
12,5 etatów
W bieżącym roku 1 osoba przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia.
- wydatki osobowe dla pracowników
730 766,63 zł
w kwietniu wypłacono nauczycielom wyrównanie wynagrodzeń za okres od I-IV w kwocie 10 241,44 zł, w czerwcu
dokonano wyrównania płac pracownikom administracji i obsługi za okres od I-VI w kwocie 12 021,67 zł, wypłacono 3
nagrody jubileuszowe w kwocie 10 021,94 zł, nagrody dyrektora w kwocie 9 800,00 zł oraz 2 odprawy emerytalne w
kwocie 20 038,20 zł
- wydatki na kieszonkowe i nagrody dla wychowanków
9 210,00 zł
-ekwiwalent za pranie odzieży
1 599,40 zł
- składki ZUS
116 138,48 zł
17 917,71 zł
47 380,16 zł
wypłacono w lutym 2008 roku, pracownikom pedagogicznym w kwocie 24 428,83 zł
pracownikom obsługi w kwocie 22 951,33 zł
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków
12 398,40 zł
- odpis na ZFŚS
31 141,00 zł
Przelew 100 % wykonano w maju 2008 roku. Wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli
w kwocie 7 932,85 zł, na dofinansowanie wypoczynku letniego dla administracji i obsługi w kwocie
10 307,33 zł oraz dla emerytów i rencistów w kwocie 3 770,00 zł. Wypłacono również 3 pożyczki
mieszkaniowe w łącznej kwocie 6 000,00 zł. We wrześniu wypłacono świadczenia socjalne nauczycielom
w kwocie 4 090 zł oraz pracownikom administracji i obsługi w kwocie 5 920 zł. Sfinansowano
również spotkanie emerytów w Dniu Edukacji Narodowej oraz zakupiono paczki mikołajowe dzieciom
58
pracowników.
48 074,83 zł
- zakup środków żywności
80 975,50 zł
- zakup energii
98 460,82 zł
- zakup usług zdrowotnych
300,00 zł
- zakup usług pozostałych
26 847,95 zł
Wydatki na opracowanie instrukcji p.poż. usługi konserwatorskie, prawne, informatyczne oraz wywóz
nieczystości stałych. Opłacono również czynsz i sfinansowano dojazdy wychowanków do szkół oraz
ich pobyt poza placówką macierzystą
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
6 991,07 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
290,78 zł
- zakup akcesoriów komputerowych
2 341,18 zł
Zakupiono aktualizacje programu księgowego, płacowego oraz oprogramowania
antywirusowego i zestaw do składania bezpiecznego elektronicznego podpisu.
- podróże krajowe pracowników
4 224,36 zł
- wydatki na szkolenia nauczycieli
1 920,00 zł
- różne opłaty i składki
815,22 zł
Ogółem wydatki Domu Dziecka w Oławie wyniosły 1 239 793,49 zł i pozwoliły na sprawne
funkcjonowanie placówki w 2008 roku.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE
Pobyt domu pomocy społecznej jest odpłatny
i wynosi 200% kwoty określonej
w art. 8 ust.1, pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (obecnie jest to
kwota 477,00 zł), jednak opłata za pobyt nie może być wyższa niż 70% dochodu osoby
przebywającej w domu pomocy społecznej.
Zasada ta dotyczy osób mieszkających w DPS-ie przed 1 stycznia 2004r. i umieszczonych
po tej dacie na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004r. Ustawa w/w zmieniła
zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Obowiązujące
zasady
przewidują, że odpłatność za dom wynosi – średni miesięczny koszt utrzymania za rok
ubiegły, powiększony o wskaźnik inflacji. Poszerzony został też zakres podmiotów
59
zobowiązanych do odpłatności. Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu obowiązani są w
kolejności;
1.mieszkaniec domu w wysokości 70% dochodu,
2.małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3.gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u.
W przypadku, gdy mieszkaniec ponosi pełną odpłatność podmioty wymienione w pkt 2 i 3
nie mają obowiązku wnoszenia opłat za pobyt.
Na dzień 31 grudnia 2008 r. w tut. domu przebywało 110 osób, w tym 59 osób na tzw.
starych zasadach odpłatności oraz 51 osób, dla których zostały ustalone opłaty za pobyt
na nowych zasadach. Nowe zasady odpłatności w zasadniczy sposób wpływają na stronę
dochodową jednostki, ponieważ systematycznie zmniejsza się dotacja celowa, natomiast
dom kumuluje wyższe dochody z tytułu odpłatności.
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania domu zatrudnionych było 68 pracowników,
w tym 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy. 57 pracowników zajmowało się bezpośrednio
mieszkańcami ( 8 pielęgniarek, 41 opiekunek i pokojowych, 1 pracowników rehabilitacji,
3 pracowników socjalnych, 2 instruktorów terapii manualnej, ksiądz).
W dziale obsługi pracowało 7 osób (obsługa pralni, kuchni, konserwatorzy), sprawami
administracyjnymi i finansowymi zajmuje się 5 osób.
Zatwierdzony plan finansowy na 2008 r. dla Domu Pomocy Społecznej w Oławie określił
wydatki w kwocie 2.703.062,00zł oraz dochody w kwocie 1.486.087,00zł. W trakcie roku
zostały dokonane korekty planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów,
ostatecznie plan finansowy na 2008 rok określił wydatki na kwotę 2.860.559,00 zł. a
dochody na kwotę 1.501.087,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku liczba mieszkańców według przedziałów odpłatności
przedstawiała się następująco;
Przedział od - do
Ilość mieszkańców
%
21
10
11
19
9
10
do 400,00zł
od 401,00zł - 500,00zł
od 501,00zł - 600,00zł
60
od 601,00zł - 700,00zl
od 701,00zł - 800,00zł
od 801,00zł - 900,00zł
powyżej 901,00zł
pełna odpłatność 2.039,00 zł
Razem
11
4
1
1
51
10
4
1
1
46
110
100
Średnia roczna odpłatność za pobyt wnoszona miesięcznie przez mieszkańca domu za
2008 rok wyniosła 566,65 zł. i była wyższa od średniej za 2007 r. o 33,25zł (533,40zł).
Za czas nieobecności mieszkańców związanych z urlopem, pobytem w szpitalu,
rezygnacją lub zgonem dokonano zwrotu odpłatności na kwotę 17.041,89 zł w skali roku.
Na 31 grudnia 2008 roku zaległości z tytułu opłat za pobyt wynoszą 4.999,15 zł, natomiast
nadpłaty 29.755,12zł, ponieważ świadczenia płatne na dzień 1.01.2009 r. i 05.01.2009 r.
zostały przekazane na nasze konto w roku 2008.
Plan finansowy na 2008 rok zakładał kwotę 2.860.559,00zł na wydatki związane
z funkcjonowaniem jednostki. Za rok 2008 zostały zrealizowane wydatki w kwocie
2.860.018,00zł, tj. 99,98% w stosunku do planu, nie zostały
zrealizowane wydatki
w kwocie 541,00zł.
Wykonanie wydatków ogółem za 2008 rok przedstawia się następująco wg poniższego
zestawienia;
Rodzaj wydatków
Wydatki osobowe i pochodne
Wydatki rzeczowe
Świadczenia ZFŚS
plan
2.089.863
709.802
60.894
Wykonanie
2.089.863,71
709.260,29
60.894,00
%
100,00
99,90
100,00
Razem
2.860.559
2.860.018,00
99,98
Wykonanie szczegółowe wydatków według poszczególnych paragrafów przedstawia się
następująco;
- wynagrodzenie osobowe - 1.675.930,00zł tj. 100,00% wykonania.
61
Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki za wysługę
lat, dodatki za godziny nocne, wynagrodzenia chorobowe , nagrody jubileuszowe dla 9 pracowników
na co przeznaczono kwotę 17.739,18zł. Wypłacone zostały też jednorazowe nagrody dla
pracowników domów pomocy społecznej na które 43.153,00zł zostało zabezpieczone z dotacji
celowej a pozostałą kwotę zabezpieczyło Starostwo Powiatowe w Oławie i środki domu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105.873,44zł, tj. 100,00% wykonania
- składki na ubezpieczenie społeczne – 265.872,02zł, tj. 100,00% wykonania
- składki na fundusz pracy
– 42.188,25zł, tj. 100,00% wykonania
–
96.609,34zł, tj. 100,00% wykonania
W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy materiałów do remontów bieżących.
Wydatkowano środki finansowe na zakup odzieży, bielizny i obuwia. Zakupiono środki czystości i
piorące na potrzeby mieszkańców, jak też środki do utrzymania pomieszczeń we właściwym stanie
sanitarnym. Realizowane były zakupy paliwa do samochodów, materiałów i części zamiennych do
konserwacji sprzętu i obiektów. Środki finansowe były przeznaczone na zakup czasopism, druków i
materiałów biurowych. Zakupione zostały niezbędne materiały do prowadzenia zajęć w ramach
terapii manualnej, zajęć świetlicowych i pracowni teraupeutycznej. Zakupiono niezbędną odzież
ochronną i obuwie dla pracowników, jak też drobne wyposażenie na potrzeby kuchni i innych
pomieszczeń. W celu poprawy warunków bytowych mieszkańców dokonano zakupu łóżek
rehabilitacyjnych z wysięgnikiem i z funkcją autoregresji segmentu oparcia pleców, szafek
przyłóżkowych (wymiana starych, których nie dało się już naprawić), szafy i komody. Zakupiono 2
zmywarki na kuchenki odcinkowe oraz lodówkę na próby.Uzupełniono także zapasy bielizny
pościelowej.
- zakup środków żywności – 230.128,73zł, tj. 100,00% wykonania
W ramach tego paragrafu dokonano zakupów artykułów spożywczych, mięsa i jego
przetworów, drobiu, nabiału, pieczywa i wyrobów cukierniczych, ryb, owoców i warzyw, a także ich
przetworów. Średnia dzienna stawka żywieniowa na 2008 rok wyniosła 5,45 zł na jednego
mieszkańca.
Mieszkańcom zapewniono trzy posiłki dziennie z uwzględnieniem diet a dla osób
insulino zależnych zapewniono dodatkowe posiłki. Jednocześnie kuchenki oddziałowe miały
zabezpieczenie w chleb, dżem, tłuszcze, wodę mineralną, herbatę i kawę – przez całą dobę.
- leki i materiały pomocnicze – 61.048,91zł, tj. 100,00% wykonania
W/w kwotę wydatkowano na zakup leków zleconych przez lekarza oraz dopłat do leków zgodnie z
przepisami o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zakupiono także drobny sprzęt do iniekcji
(igły, strzykawki), cewniki, worki do moczu, weflony,ligninę, watę, pampersy oraz środki do
pielęgnacji odleżyn. Średnia stawka lekowa za 2008 rok wyniosła 1,52zł na jednego mieszkańca
dziennie.
62
- energia - 250.852,60zł, tj. 100.00% wykonania
W ramach tego paragrafu zakupiono energię elektryczną za kwotę 54.419,47zł, za dostawę gazu
zapłacono kwotę 160.294,00zł oraz za dostawę wody na potrzeby mieszkańców oraz pralni i kuchni
zapłacono kwotę 36.139,13zł.
- zakup usług remontowych – 22.321,23zł, tj. 100,00% wykonania
Za powyższą kwotę zrealizowano wydatki w zakresie usług konserwacyjnych sprzętu i urządzeń
będących na wyposażeniu domu.
- zakup usług pozostałych – 17.906,19zł, tj. 99,95% wykonania
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w zakresie usług pocztowych, kominiarskich,
wywozu śmieci. Uregulowano należności z tytułu badań lekarskich pracowników oraz kosztów
bankowych. Dokonano przeglądu gaśnic i hydrantów. Wydatkowano środki na imprezy integracyjne z
innymi domami na terenie województwa dolnośląskiego (Turniej gry w 1000, przegląd poezji i prozy,
pisanki, kraszanki, Dzień Seniora, Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Domów Pomocy
Społecznej w Dąbrowie Górniczej).
- usługi internetowe – 890,30zł, tj. 100,00% wykonania
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej - 743,03zł, tj. 100,00% wykonania
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 6.378,91zł, tj. 92,31%
- podróże służbowe krajowe – 2.848,74zł, tj. 100,00% wykonania
- różne opłaty – 4.965,56zł, tj. 100,00% wykonania
Opłacono ubezpieczenie
OC i AC za
samochody oraz opłaty związane
z rejestracją
samochodów. Opłacono również ubezpieczenie nieruchomości i mienia ruchomego.
-
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60.894,00zł, tj. 100,0%
wykonania.
- podatek od nieruchomości – 4.236,00zł, tj. 100,00zł wykonania
W/w kwotę przekazano na rzecz Urzędu Miejskiego w Oławie, regulując podatek od posiadanych
gruntów i obiektów.
63
- podatek VAT - 169,00zł, tj. 100,00% wykonanie
odprowadzony podatek VAT od wynajmowanego lokalu
- szkolenie pracowników – 3.150zł, tj. 100,00 % wykonanie
- zakup materiałów papierniczych do kseropiarki i komputerów – 735,79zł, tj. 100,00%
wykonanie
- zakup akcesoriów komputerowych - 6.275,96zł, tj. 100,00%
Zakupiono jeden zestaw komputerowy, drukarkę i monitor oraz oprogramowanie.
Wydatki związane z funkcjonowaniem domu zamknęły się kwotą 2.860.018,00zł tj, 99,98%
planu rocznego (2.860.559,00zł), niezrealizowanie wydatków w kwocie 541,00zł jest
związane z faktem , że została zablokowana dotacja w kwocie 531,00zł oraz koszty
bankowe były niższe o 10,00zł niż założono.
Zobowiązania jednostki na koniec 2008 roku wyniosły 142.247,44zł, z czego na
zobowiązania wobec dostawców przypada kwota 475,73zł (są to zobowiązania
niewymagalne).
Pozostała kwota 141.771,71zł to naliczone dodatkowe wynagrodzenie za 2008r i składki
na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, są to również zobowiązanie niewymagalne,
ponieważ wypłata powyższa powinna być zrealizowana do 31 marca 2009r.
Pozyskane środki finansowe w roku 2008 pozwoliły na realizację najważniejszych zadań
przewidzianych do realizacji w
minionym roku. W roku 2008 jednostka pozyskała
dodatkowe środki w kwocie 217.497,00zł, przy czym miała również zmniejszenie
przyznanej dotacji w kwocie 95.380,00zł, to jednak środki finansowe zgromadzone
na rachunku podstawowym i rachunku dochodów własnych dały możliwość ustalenia
realnego kosztu utrzymania jednego mieszkańca na rok 2008.
Analizując wykonanie planu finansowego jednostki i rachunku dochodów własnych za rok
2008, należy stwierdzić, że zadania określone w planie po stronie wydatków jak też
dochodów w zakresie merytorycznym oraz finansowym zostały zrealizowane prawidłowo.
64
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŁAWIE
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 187/2008 z dnia 18.02.2008 r. z późniejszymi
zmianami plan wydatków na rok 2008 przedstawia się następująco:
PLAN
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy Zespół d/s Orzekania
o Niepełnosprawności
Rodziny zastępcze
Placówki opiekuńczo- wychowawcze
Pomoc dla repatriantów
WYKONANIE
656 357,00
436 358,29
181 000,00
1 373 824,00
180 502,88
1 353 840,68
391 080,00
13 593,00
365 047,73
13 593,00
Łącznie plan wynosi : 2 615 854,00 zł wykonanie 2 349 342,58 zł tj. 89,92 %
1 . Zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na dzień 31.12.2008 r. wynosi
10 osób w tym przy realizacji Projektu SAN – 3 osoby.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 220 466,75 zł, na dodatkowe
wynagrodzenie roczne 12 216,97 zł, fundusz socjalny 5 466,00 zł, energię 1 391,19 zł ,
zakupy inwestycyjne dla realizacji projektu 12 166,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia
14 974,46 zł – w tym zakup wyposażenia i materiałów dla projektu 12 975,30 zł, usługi
pozostałe 105 520,21 zł- w trakcie realizacji projektu wydano kwotę 97 578,69zł
obejmującą przede wszystkim koszt realizacji szkoleń dla beneficjentów , delegacje kwotę
805,16 zł , umowy –zlecenie /księgowa, psycholog, sprzątaczka / wydatki wynoszą
45 279,94 zł w tym 25 680,00 zł umowy-zlecenia dot. realizacji projektu, pozostałe wydatki
18 071,61 zł.
Łącznie wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynoszą 436 358,29 zł
tj. 66,49 % planowanego budżetu – niski procent wykonania spowodowany nie
wykorzystaniem środków EFS ze względu na późno podpisaną umową o realizowaniu
projektu SAN .
2 . Przy PCPR działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W
Zespole zatrudniona jest 1 osoba na pełny etat. Na budżet zespołu składa się dotacja
celowa w kwocie 181 000 ,00 zł . Wydatki na dzień 31.12.2008 r. wynoszą
65
180 502,88 zł tj. 99,73 % planowanego budżetu . Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
wydano 29 868,94 zł , na dodatkowe wynagrodzenie wydano kwotę
1 437,87 zł. W zespole zawarto 18 umów cywilno-prawnych z orzecznikami lekarzami,
specjalistami, przewodniczącym, sekretarzem i księgowym. Osoby te wchodzą w skład
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności. W
2008 roku
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Oławie wydał ogółem 1351 orzeczeń lekarskich dotyczących osób niepełnosprawnych z
tego 1158 orzeczeń wydano osobom dorosłym powyżej
16 –go roku życia i 193 orzeczeń lekarskich dotyczące niepełnosprawności dzieci poniżej
16 –go roku życia.
Na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych wydano 114 123,37 zł. Na zakup
materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16 712,69 zł ,zakup akcesoriów
komputerowych i programów – 3 000,00 zł,
na
usługi pocztowe wydatki wynoszą
10 301,04 zł. Na zakup energii oraz pozostałe wydatki wydano kwotę 5 058,97 zł.
3 . Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane
na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wynosi
391 080,00 złotych. Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. wynosi 365 047,73 zł tj. 93,35 % .
Na świadczenia społeczne wydano kwotę 40 458,02 zł .
Na podstawie porozumień
z innymi powiatami opłacono pobyt dzieci z naszego
powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości
324 589,71 zł.
4. Rodziny zastępcze - dotacja celowa na rok 2008 wynosi 1 373 824,00 złotych. Wydatki
na dzień 31.12.2008r. wynoszą 1 353 840,68 złotych tj. 98,55 %. Do dnia 31.12.2008 r.
funkcjonowało
osiemdziesiąt osiem rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad stu
dwudziestoma pięcioma dziećmi. Na podstawie porozumień wydatkowano
kwotę
231 008,73 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu , które znalazły
się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na świadczenia społeczne
wydatkowano kwotę 1 074 468,02 zł.
Na terenie powiatu oławskiego funkcjonują dwie zawodowe rodziny zastępcze, które
sprawują opiekę nad
dziesięciorgiem dzieci.
z pochodnymi wynoszą 48 363,93 zł.
66
Wynagrodzenia
osobowe wraz
5. Pomoc dla repatriantów – dotacja celowa na rok 2008 wyniosła 13 593,00 zł. Na dzień
31.12.2008 r. udzielono pomocy pieniężnej jednej rodzinie w kwocie 13 593,00 zł
obejmującej zasiłek na zagospodarowanie oraz zasiłek transportowy.
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plan wydatków wynosi 1 491,00 zł, wykonanie 1 490,52 zł tj 100%.
Wydatki obejmują pokrycie kosztów utrzymania uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej
w części nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, zamieszkałego na terenie Powiatu Oławskiego. Zadanie
realizowane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Strzelińskim.
POWIATOWY URZĄD PRACY W OŁAWIE
zmianami budżet na rok 2008 wynosił 1 218 109,00 zł.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2008r. wyniosło 28,5 etatu (29 osób), z czego 24
pracowników
jest zatrudnionych w siedzibie PUP oraz 5 w Filii PUP w Jelczu-
Laskowicach. Pracownicy obsługują bezrobotnych powiatu oławskiego w zakresie
zgodnym z ustawą
z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
Na dzień 31.12.2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Oławie w dziale pośrednictwa
pracy oraz ewidencji, świadczeń i informacji obsługuje ogółem 2.359 osób bezrobotnych,
w tym 485 osób z prawem do zasiłku, oraz dodatkowo 67 osób zarejestrowanych jako
poszukujące pracy. Pracownicy Filii PUP w Jelczu-Laskowicach obsługują 799
osób
bezrobotnych, z czego 177 osób z prawem do zasiłku.
Plan płac pracowników PUP na 2008r. po zmianach wyniósł
820.116,- zł,
wykonanie w 2008r. to 820.116,- zł, w tym na kwotę 13.228,94 zł zostały wypłacone
nagrody jubileuszowe.
Zakładowy Fundusz Nagród za 2007r. § 4040 planowany na kwotę 64.998,- zł
został wypłacony w kwocie 64.997,89 zł.
67
Na wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonujących umowy zlecenia w
tym: sprzątanie pomieszczeń PUP Oława, sprzątanie pomieszczeń Filii PUP w JelczuLaskowicach i obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej w § 4170 zaplanowano kwotę
24.600,- zł na dzień 31.12.2008r. wydatkowano zgodnie z planem 24.600,00 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne
od płac,
wynagrodzeń ZFN,
umów
zlecenia, dodatków dla pracowników publicznych służb zatrudnienia finansowanych z
Funduszu Pracy na podstawie art. 100 oraz art. 108 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99, poz.
1001 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25
września 2006r. (Dz. U. 2006r., Nr 186, poz. 1373) ujęto do planu w § 4110 w kwocie
141.530,- zł, wykonano w kwocie 138.837,95 zł.
W § 4120 w 2008r. zaplanowano kwotę 22.964,- zł, na składki na Fundusz Pracy
od wypłaconych wynagrodzeń, ZFN,
umów zlecenia, dodatków dla pracowników
publicznych służb zatrudnienia, na dzień 31.12.2008r. wykonanie wyniosło 22.527,01 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w § 4440 za rok 2008r. po
korekcie wyniósł 27.028,-zł, i został odprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS.
Na koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym świadczenia rzeczowe
wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w § 3020 w planie ujęto kwotę
1.010,- zł wydatkowano kwotę 967,29 zł.
Łącznie na wynagrodzenia, ZFN i pochodne, koszty niezaliczane do wynagrodzeń
oraz ZFŚS w
2008r. wydatkowano kwotę 1.099.074,14 zł.
Partycypacja w kosztach ogólnych budynku takich jak : energia cieplna,
elektryczna i woda w § 4260 na dzień 31.12.2008r. wyniosła 25.122,80 zł.
Udział w kosztach remontów i konserwacji § 4270 wyniósł 1.473,76 zł.
Ponadto przeprowadzono badania wstępna i okresowe pracowników PUP na
kwotę 450,00 zł.
Wydatki w § 4300 na zakup usługi pozostałych, w tym dozór, wywóz nieczystości,
opłaty bankowe, opłaty za czynności księgowe i pocztowe,
dofinansowanie do nauki
pracowników wyniosły 17.591,05 zł.
Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
wydatkowano kwotę 453,33 zł, a telefonii stacjonarnej 16.151,38 zł.
68
telefonii komórkowej
Zakupy materiałowe i wyposażenia , w tym paliwo do samochodu, materiały
biurowe, środki czystości, czasopisma
w § 4210 dokonano na kwotę 22.501,65 zł.
Na delegacje pracowników PUP w Oławie w § 4410 w
2008r. wydatkowano
kwotę 411,80 zł.
Wydatki na ubezpieczenie w § 4430 na dzień 31.12.2008r. zamknęły się kwotą
764,56 zł.
Na szkolenia pracowników PUP w Oławie w § 4700 wydano z budżetu 680,-zł.
Łącznie na wydatki rzeczowe i pozostałe wydatkowano kwotę 85.600,33 zł.
Przyznany na 2008r. budżet był wystarczający dla funkcjonowania Powiatowego Urzędu
pracy w Oławie.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Środki zaplanowane na kulturę wynoszą 41 700,00 zł, wykonanie 38 989,57 zł,
tj. 93,50 %. z tego:
- środki na działalność biblioteki miejskiej pełniącej funkcję biblioteki
powiatowej przekazane do Gminy Miejskiej Oława na podstawie
porozumienia
30 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia OŁAWA . Art – na zadanie w zakresie
upowszechniania edukacji pod nazwą „ Kabaret pod skrzydłami ”
4 000,00 zł
- spotkanie opłatkowe z organizacjami kombatanckimi z Powiatu
Oławskiego
575,84 zł
- 35-lecie Gminy Oława
180,00 zł
112,09 zł
- organizacja spektaklu „Mój trup”
1 000,00 zł
- wsparcie projektu „Gwiazdka nadziei”
337,00 zł
- nagrody na XI Festyn w Wójcicach
250,00 zł
- nagrody w konkursie świątecznym
765,64 zł
- oprawa muzyczna Dnia Weterana
1 769,00 zł
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan wynosi 79 500,00 zł, wykonanie 71 555,69 z, tj. 90,01 %.
69
Powiat Oławski ogłosił konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych na realizację
zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, obejmującego organizację
imprez, zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży szkół Powiatu Oławskiego.
Wybrano do realizacji oferty złożone przez:
1.Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 25 000 zł
2.Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 35 000 zł
Pozostałe
zadania
Powiat
wykonywał
we
własnym
zakresie.
Uczestnictwo
w organizowanych imprezach sportowych polegało głównie na fundowaniu nagród
w postaci pucharów i innych nagród rzeczowych, dowozie uczestników na organizowane
imprezy .
Powyższą kwotę wydatkowano na:
- dotację dla Powiatowego Zrzeszenia LZS (Oława)
25 000,00 zł
- dotację dla Powiatowego Związku Sportowego
30 000,00 zł
- I Powiatowe rozgrywki drużyn podwórkowych
351,10 zł
1 345,05 zł
- Między-powiatowe Zawody Regionu Wrocławia
w Strzelectwie Sportowym
700,08 zł
- materiały oraz nagrody w konkursach podczas wycieczki rowerowej
- podsumowanie Oławskiej Szkolnej Ligii Strzeleckiej
813,95 zł
1 005,06 zł
- I Ogólnopolski turniej Piłki Ręcznej
500,01 zł
- konkurs „ Trzymaj formę ”
499,62 zł
- klubowe zawody strzeleckie Powiatu Oławskiego
o Puchar Starosty Oławskiego
780,02 zł
- Mistrzostwa Powiatu Oławskiego w Wędkarstwie Spławikowym
1 000,08 zł
- zawody sportowo – pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
790,00 zł
- III edycja konkursu „ Narkotyki, alkoholizm ... ósma plaga ”
202,78 zł
- konkurs fotograficzny „ Patrząc na świat przez obiektyw ”
300,00 zł
- VI spartakiada Osób Niepełnosprawnych pod patronatem
Starosty Oławskiego
564,00 zł
- Mistrzostwa Strzeleckie dla Domu Dziecka
130,00 zł
- nagrody na Mistrzostwa Dolnego Śląska w piłce nożnej
982,22 zł
- nagrody książkowe
6 591,72 zł
70
Kształtowanie się niewymagalnych zobowiązań za 2008 rok
L.p.
Wyszczególnienie
Zobowiązania
w tym dodatkowe
2008 r.
wynagr. roczne z
narzutami
1
2
3
4
5
6
Starostwo Powiatowe
Dom Dziecka
Dom Pomocy Społecznej w Oławie
Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
272 225,56
107 572,35
142 247,44
13 391,80
57 322,92
233 923,44
63 941,21
141 724,19
13 028,80
57 322,92
22 273,26
20 851,10
7
Jelczu-Laskowicach
Powiatowa Komenda Państwowej Straży
8
9
Pożarnej w Oławie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy
Ośrodek
Pomocy
274 538,08
16 819,12
250 910,76
16 819,12
Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa
10
11
12
13
Metodycznego w Oławie
Powiatowy Urząd Pracy w Oławie
Powiatowy Zarząd Drogowy
Liceum Ogólnokształcące w Oławie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
52 140,78
88 889,27
74 877,11
168 230,17
52 140,78
82 173,37
42 155,40
154 867,25
171 026,13
156 080,77
14
Oławie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Oławie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu-
184 474,27
179 273,22
15
136 143,42
115 201,04
1 897 372,72
113 589,08
115 201,04
1 694 002,45
16
Laskowicach
Zespół Szkół Specjalnych
RAZEM
Główną pozycję zobowiązań stanowiącą kwotę 1 694 002,45 zł to zobowiązania
niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi
przysługującego za 2008 rok. Kwotę 23 859,06 zł stanowią wymagalne zobowiązania na
dzień likwidacji przysługujące pracownikom zlikwidowanego Technikum w Jakubowicach
z tytułu niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok. Pozostałą
kwotę 179 511,22 stanowią zobowiązania dotyczące kosztów działalności 2008 roku,
których termin płatności upływa w 2009 roku.
71
Niewykonane wydatki stanowią kwotę 1 943 405,54 zł
−mniejsze
wydatki na drogi publiczne powiatowe
- 136 080,00 zł
−mniejsze
wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami
- 20 816,05 zł
−mniejsze
wydatki na ośrodki dokumentacji
- 19 926,66 zł
−mniejsze
wydatki na prace i opracowania geodezyjne
- 52 120,00 zł
−mniejsze
wydatki na nadzór budowlany
-
−mniejsze
wydatki na administrację
- 352 904,04 zł
−mniejsze
wydatki na obronę narodową
- 10 700,00 zł
−mniejsze
wydatki na bezpieczeństwo publiczne
1 311,87 zł
i ochronę przeciwpożarową
−mniejsze
- 265 613,25 zł
wydatki na obsługę długu (w tym ZOZ)
−niewykonane
- 113 228,41 zł
rezerwy
- 68 000,00 zł
−mniejsze
wydatki na oświatę
- 370 576,90 zł
−mniejsze
wydatki na ochronę zdrowia
-
−mniejsze
wydatki na pomoc społeczną
- 289 574,21 zł
−mniejsze
wydatki na pozostałe zadania w zakresie
5 221,32 zł
polityki społecznej ( PUP na obsługę bezrobotnych,
oraz PCPR na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)
-
56 361,13 zł
−mniejsze
wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą
- 170 316,96 zł
−mniejsze
wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
-
2 710,43 zł
−mniejsze
wydatki na kulturę fizyczną i sport
-
7 944,31 zł
Należy stwierdzić, że pozostałe zadania na rok 2008 zostały wykonane. Dołożono
starań aby wydatki budżetowe zostały wykonane w sposób celowy i oszczędny.
Oszczędności w wydatkach pozwoliły wypracować nadwyżkę budżetową.
Wydatki budżetu Powiatu Oławskiego za rok 2008 zaplanowane
w wysokości
48 335 043,00 zł , zrealizowano w kwocie 46 391 637,46 zł tj. 95,98 % założonego planu.
Zostały wdrożone i wypłacone podwyżki płac, zgodnie z założeniami przyjętymi do
budżetu na 2008 rok. Środki na Fundusz Socjalny odprowadzono w 100 %.
Podkreślić należy, że pomyślnie przebiegała realizacja wydatków bieżących. Wydatki
majątkowe zostały zrealizowane w 96,75 %. Budowa boiska sportowego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Oławie ujęta w planie niewygasających wydatków z upływem
72
roku 2007 zgodnie z Uchwałą Nr XVI/90/2007 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 grudnia
2007r., została wprowadzona
do budżetu Powiatu Oławskiego w 2008r. w związku
z niezrealizowaniem wydatków do dnia
31 maja 2008r.- zadanie „ Budowa boisk
wielofunkcyjnych i ogrodzenia ” w kwocie 491 040 zł. Pozostałe wydatki ujęte w planie
niewygasających wydatków zostały zrealizowane tj. zakup serwera i licencji na
oprogramowanie w Starostwie Powiatowym w wysokości 39 650,00 zł oraz zakup usług
związanych z wdrożeniem systemu informatycznego w urzędzie w wysokości 30 130,00 zł.
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 , kortu
tenisowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz przebudowa skrzyżowania
drogi 1560D z 403 i 39 uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/90/2007 z dnia 30 grudnia 2008r.
zostały ujęte w planie wydatków nie wygasających z upływem roku 2008.
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH ZA 2008 ROK
L.p Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach
1
2
3
4
Wykonanie
Różnica
( 5-4)
5
6
1
Dochody
41 643 286,00
45 868 524,00
46 483 378,45
(+) 614 854,45
2
43 850 529,00
48 335 043,00
46 391 637,46
(-) 1 943 405,54
(-) 2 207 243,00
(-) 2 466 519,00
(+) 91 740,99 (+) 2 558 259,99
4
Wydatki
(-) deficyt, (+)
nadwyżka
Przychody
3 516 000,00
3 775 276,00
6 030 512,91 (+) 2 255 236,91
5
Rozchody
1 308 757,00
1 308 757,00
1 108 757,00
(-) 200 000,00
6
Saldo rozliczeń
0,00
0,00
5 013 496,90
5 013 496,90
3
kwoty w zł
W planie budżetu Powiatu Oławskiego zaplanowano dochody niższe od wydatków
o kwotę 2 466 519, 00 zł. Przychody budżetu pochodzące z nadwyżki roku 2007 w kwocie
1 175 276,00 zł i z planowanego kredytu w kwocie 2 600 000,00 zł pozwoliły zaplanować
rozchody na kwotę 1 308 757,00 zł. Budżet Powiatu Oławskiego jest zrównoważony.
Powiat Oławski w wyniku postępowania o zamówienie publiczne oraz
zgodnie
z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/152/2008 z dnia 23 grudnia 2008r, gdzie zmniejszono
kwotę planowanego kredytu, ostatecznie zaciągnął kredyt długoterminowy w Banku
Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2 600 000,00 zł w miesiącu grudniu z terminem
73
spłaty do grudnia 2017 roku, stałą marżą w wysokości 0,82% przy zmiennej stawce
WIBOR 1M . Przybliżony koszt kredytu wyniesie 866 012,93 zł. Zaplanowano udzielenie
pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie w wysokości 1 108 757,00 zł i do końca
roku udzielono pożyczkę w kwocie 1 108 757 zł. Powiat dokonuje także spłat odsetek i rat
poręczonych dla ZOZ kredytów.
Zobowiązania niewymagalne Powiatu za rok 2008 wynoszą 1 897 372,72 zł
natomiast zobowiązania wymagalne w kwocie 23 859,06 zł wystąpiły w Technikum
w Jakubowicach z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego
pracownikom
na
dzień
likwidacji
jednostki.
Ponadplanowa
realizacja
dochodów
budżetowych 101,36 % , niezrealizowane wydatki na kwotę 1 943 405,54
oraz
zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 600 000,00 zł pozwoliło na
realizację budżetu zgodnie z planem. Zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości
91 740,99 zł.
74
DOCHODY WŁASNE
Dz.
Rozdział
§
Stan
Wykonanie
środków
dochodów
pieniężnych
Wyszczególnienie na początek
roku
Wykonanie
wydatków
2 810,13
801 80130
13 084,14
0690
0750
0920
Wpływy z opłat
Dochody z najmu
Pozostałe odsetki
624,00
41 313,54
3,06
0970
Wpływy z różnych
dochodów
8 827,50
4210
4240
Zakup materiałów
Zakup pomocy
dydaktycznych
Usługi remontowe
Zakup usług
pozostałych
Opłaty i składki
Podatek VAT
RAZEM
4270
4300
4430
4530
Stan
środków
pieniężnych
na koniec
okresu
sprawczego
17 256,00
2 097,42
8 576,53
2 374,62
2 810,13
50 768,10
2 134,76
7 328,00
40 494,09
13 084,14
kwoty w zł
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Oławie w 2008 roku,
łączne pozyskano dochody własne na kwotę 53 578,23 z tego:
stan środków na początek okresu
2 810,13 zł
opłaty za wydanie duplikatów świadectw na kwotę
wpływy z wynajmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej na kwotę
624,00 zł
41 313,54 zł
wpływy z różnych dochodów- dofinansowanie ze środków
funduszu prewencyjnego PZU zakupu sprzętu sportowego
i wpłata z Funduszu Partnerstwa na ścieżkę zdrowia na kwotę
odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę
8 827,50 zł
3,06 zł
Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na:
zakup materiałów i wyposażenia z tego zakupiono ogrzewacz wody, wykładzinę,
materiały konserwacyjne i remontowe, wyposażenie ścieżki zdrowia, paliwo do
samochodu i kosiarki i inne zakupy,
zakup pomocy dydaktycznych i książek z tego zakupiono materace do gimnastyki
korekcyjnej i karimaty,
75
zakup usług remontowych z tego opłacono konserwację ksera i remont sanitariatu
i remont Sali na Warsztatach Szkolnych,
inne usługi
z tego: opłacono
abonament RTV, usługa elektryczna, komornicza,
montaż kserokopiarki i inne,
opłaty i składki: opłacono ubezpieczenie samochodu,
podatek VAT - odprowadzono do Urzędu Skarbowego,
zakup akcesoriów komputerowych –zakupiono licencję na program, toner do drukarki.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. na koncie bankowym
wynosił
13 084,14 zł
Pozyskane środki z tytułu dochodów własnych w znacznym stopniu uzupełniły środki
budżetowe.
Dz.
801
Rozdział
§
Wyszczególnienie
80130 0690 wpływy z różnych
opłat
0750 dochody z najmu
0970 wpływy z różnych
dochodów
4210 zakup materiałów i
wyposażenia
4240 zakup pomocy
naukowych, książek
4260 zakup energii
4270 zakup usług
remontowych
4300 zakup usług
pozostałych
4350 zakup usług dostępu
do sieci internetowej
4370 opłaty z tytułu
zakupu usług
4740
RAZEM
Stan
Wykonanie Wykonanie
środków
dochodów wydatków
pieniężnych
na początek
roku
36 148,66
2 338,00
Stan środków
pieniężnych na
koniec okresu
sprawozdawczego
42 706,41
26 951,58
1 134,27
5 356,57
2 790,00
5 580,35
4 766,83
3 369,49
1 161,26
736,56
36 148,66
30 423,85
105,04
23 866,10
42 706,41
kwoty w zł
W roku 2008 łączne dochody własne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie
wyniosły 66 572,51 zł
w tym:
76
•Stan środków na początek roku
36 148,66 zł
•Dochody z wynajmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej
26 951,58 zł
•Dochody z odszkodowań za utracone mienie
1 134,27 zł
•Dochody z opłat za wydawanie świadectw
338,00 zł
•Darowizna pieniężna
2 000,00 zł
•Zakup środków czystości
5 277,88 zł
•Zakup farby do malowania sali gimnastycznej
78,69 zł
•Zakup pomocy dydaktycznych
(kamera, aparat fotograficzny, tablica)
2 790,00 zł
•Zakup energii elektrycznej
5 580,35 zł
•Remont ściany na sali gimnastycznej,
remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły
i na sali gimnastycznej, naprawa kserokopiarki
4 766,83 zł
•Zakup usług szklarskich, wywóz nieczystości,
czyszczenie rynien na sali gimnastycznej,
przegląd gaśnic
3 369,49 zł
•Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych
•Zakup papieru do drukarek
1 897,82 zł
105,04 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2008 roku
wynosi: 42 706,41 zł.
Jednostka zamknęła rok 2008 bez zobowiązań wymagalnych.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OŁAWIE
Dz
Rozdz &
Stan środków Wykonanie Wykonanie
pieniężnych
dochodów wydatków
Wyszczególnienie
na początek
roku
6 907,25
801 80120 0750 Dochody z najmu i
12 619,68
dzierżawy
77
Stan środków
pieniężnych na
koniec okresu
sprawozdawczego
9 930,96
0690 Wpływy z różnych
442,00
opłat
287,00
dochodów
4210 Zakup materiałów i
6 340,49
wyposażenia
4270 Zakup usług
2 913,08
remontowych
4300 Zakup usług
1 071,40
pozostałych
RAZEM
6 907,25
13 348,68
10 324,97
9 930,96
Kwoty w zł
W 2008 roku łączne dochody Liceum Ogólnokształcącego nr I wynosiły 20 255,93 zł,
z czego:
6
907,25 zł
wpływy z najmu pomieszczeń szkoły
12
619,68 zł
opłaty za wydawanie duplikatów świadectw
442,00 zł
odszkodowanie
287,00 zł
Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na :
malowanie pomieszczeń szkoły
1 152,18 zł
zakup materiałów i artykułów dla konserwatora na bieżące naprawy
2 146,42 zł
wymiana drzwi w szatni Sali gimnastycznej
1 127,28 zł
rozbudowa sieci komputerowej
660,00 zł
zakup wyposażenia
1 653,42 zł
pranie firan
193,50 zł
naprawa komputerów
997,20 zł
szklenie okien
866,20 zł
pozostałe wydatki
1
528,77 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 roku wyniósł
78
9 930,96zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W JELCZU-LASKOWICACH
Dz.
Rozdz.
Stan
Wykonanie Wykonanie Stan środków
środków
dochodów wydatków pieniężnych na
pieniężnych
koniec okresu
Wyszczególnienie
na początek
roku
§
1 235,48
801
80130
0690 wpływy z
duplikatów
świadectw
6 529,01
919,00
0750 dochody z najmu
4 845,00
0960 darowizna
242,10
0920 Odsetki bankowe
1,43
0960 Otrzymane
darowizny w
postaci pieniężnej
337,33
dochodów
1 521,57
4210 zakup materiałów
i wyposażenia
1 232,94
4300 zakup usług
pozostałych
537,86
4430 Różne opłaty i
składki
560,00
RAZEM
1 235,48
7 624,33
2 330,80
6 529,01
kwoty w zł
W 2008 roku łączne dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu-Laskowicach
wyniosły: 8 859,81 zł
w tym:
1 235,48 zł
wpływy z tytułu opłat, najmu i darowizn
7 624,33 zł
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych
Stan środków na dzień 31.12.2008 wynosi
2 330,80 zł
6 529,01 zł
79
TECHNIKUM W JAKUBOWICACH
Dz.
801
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Stan
Wykonanie Wykonanie
środków
dochodów wydatków
pieniężnych
na początek
roku
35 337,86
80130 0750 dochody z najmu
4570 odsetki od
nieterminowych
wpłaty z tyt.
pozostałych
podatków i opłat
4610 koszty
postępowania
sądowego i
prokuratorskiego
2400 wpłaty związane z
likwidacją dochodów
własnych
RAZEM
Stan środków
pieniężnych na
koniec okresu
sprawozdawczego
0,00
5 302,80
6,98
174,38
40 459,30
35 337,86
5 302,80
40 640,66
0,00
kwoty w zł
Stan środków na koncie dochodów własnych na początku roku 2008 wynosił 35 337,86 zł
Rachunek bankowy dochodów własnych został zamknięty w związku z likwidacją placówki
w dniu 31.08.2008 roku i przelewem salda na konto Organu.
Wydatki dochodów własnych
181,36 zł
odsetki od nieterminowej wpłaty
6,98 zł
wpłaty związane z likwidacją dochodów własnych
40 459,30 zł
pokrycie kosztów działalności komornika
(sprawa dotycząca odzyskania należności
174,38 zł
Stan środków na koncie dochodów własnych na dzień 31.08.2009r. wynosi 0,00 zł.
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE
Dz. Rozd
z.
§
Wyszczególnienie
Stan
środków na
początek
roku
Stan środków
Wykonanie Wykonanie pieniężnych na koniec
dochodów wydatków okresu
sprawozdawczego
1 744,50
801 80102 0960
4210
4220
otrzymane spadki,
zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
zakup materiałów
zakup artykułów
żywnościowych
3 829,64
6 614,10
1 577,00
49,77
80
4240
4300
4740
4750
zakup pomocy
naukowych, książek
zakup usług
pozostałych
zakup akcesoriów
komputerowych
zakup akcesoriów
komputerowych
Razem
1 543,64
1 033,63
64,92
280,00
1 744,50
6 614,10
4 528,96
Szkół
Specjalnych
3 829,64
kwoty w zł
W
roku
2008r
łączne
dochody
Zespołu
nr
1
wyniosły
8 358,60 zł
z czego :
1 744,50 zł
darowizny pieniężne
5 660,30 zł
zasiłki celowe( na zakup obiadów)
953,80 zł
Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na :
zakup artykułów szkolnych i wyposażenia
1 557,00 zł
zakup sprzętu sportowego
1 543,64 zł
zakup artykułów żywnościowych
49,77 zł
zakup usług (zorganizowanie wycieczki szkolnej)
234,83 zł
zakup obiadów dla 2 uczennic
798,80 zł
zakup artykułów papierniczych do drukarek
64,92 zł
zakup akcesoriów komputerowych
280,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 roku wyniósł 3 829,64 zł
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W OŁAWIE
Dz. Rozdział
§
854 85421 0960
4210
4220
4300
Wyszczególnienie
Otrzymane spadki,
zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
Zakup materiałów
Zakup artykułów
żywnościowych
Zakup usług
pozostałych
RAZEM
Stan
środków na Wykonanie Wykonanie
początek
dochodów wydatków
roku
228,71
1 240,00
Stan środków
pieniężnych na
koniec okresu
sprawozdawczego
1 428,71
28,00
0,00
12,00
228,71
81
1 240,00
40,00
1 428,71
W roku 2008 roku łączne dochody własne Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Oławie wyniosły: 1 468,71 zł
z czego :
228,71 zł
otrzymane darowizny
1 240,00 zł
Wydatki:
•zakup materiałów -szkieł korekcyjnych
28,00 zł
•zakup usług pozostałych -usługa optyczna
12,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 roku wyniósł 1 428,71 zł
POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE
Stan środków
pieniężnych
Wykonanie Wykonanie
Dz. Rozdz. §
Wyszczególnienie
na początek
dochodów wydatków
roku
6 900,06
854 85406 0970 wpływy z najmu
5 529,91
pomieszczeń
4210 zakup farb i
materiałów do
malowania i
remontu
pomieszczeń
wynajmowanych
oraz zakupu
wykładziny, listew,
kleju
5 055,78
4270 zakup usług
remontowych
1 400,00
4300 położenie gładzi,
wykładanie
wykładziny,
zrywanie starej
wykładziny,
malowanie scian,
sufitów, grzejnika i
parapetu, położenie
listw
wykończeniowych,
wyrównywanie
posadzki i
wykładanie pianką,
montaż gniazdek
elektrycznych
4 121,82
RAZEM
6 900,06
82
5 529,91
10 577,60
Stan środków
pieniężnych na koniec
okresu
sprawozdawczego
1 852,37
1 852,37
W roku 2008 łączne dochody w POPPPiDM wyniosły
12 429,97 zł
z czego:
6 900,06 zł
wpływy z najmu pomieszczeń
5 529,91 zł
Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na: szklenie okna, zakup materiałów
do malowania pomieszczeń wynajmowanych.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wyniósł
1 852,37 zł
DOM DZIECKA W OŁAWIE
Dz.
852
Rozdział
§
Wyszczególnienie
85201 0960 Dochody z najmu i
dzierżawy
3110 Świadczenia
społeczne
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
4210 Zakup materiałów
4220 Zakup artykułów
żywnościowych
4300 Zakup usług
pozostałych
4410 Podróże służbowe
krajowe
RAZEM
Stan
Wykonanie Wykonanie
środków
dochodów wydatków
pieniężnych
na początek
roku
17 925,46
Stan środków
pieniężnych na
koniec okresu
sprawozdawczego
14 886,00
44 886,62
100,00
18 918,00
11 107,92
308,20
13 140,11
4 351,85
17 925,46
44 886,62
47 926,08
14 886,00
kwoty w zł
Podstawowym źródłem dochodów własnych Domu Dziecka w Oławie są darowizny
pieniężne oraz wpłaty na podstawie wyroków sądowych. Darczyńcami są zarówno osoby
prawne jak i osoby fizyczne.
W roku 2008 łączne dochody Domu Dziecka wynosiły 62 812,08 zł
z czego:
17 925,46 zł
wpływy środków z tytułu darowizn i wyroków
44 886,62 zł
83
wykonanie dwóch wyjść ewakuacyjnych na II i III piętrze,
zgodnie z zaleceniami PSP w Oławie, naprawę sprzętu
rowerowego, w ramach umowy o dzieło
18 918,00 zł
wypłatę kieszonkowego
100,00 zł
zakup odzieży, obuwia, podręczników i materiałów do napraw
11 107,92
zł
zakup artykułów żywnościowych podczas wycieczki do kina
308,20 zł
zakup usług pozostałych (m.in. wycieczki, kolonie)
13 140,11 zł
wyjazdy z wychowankami
4 351,85 zł
Stan środków na dzień 31.12.2008r. wyniósł 14 886,00 zł
z czego:
niewykorzystane stypendium Anny Malicz
5 872,83 zł,
niewykorzystane stypendium Pawła Górniaka
132,72 zł,
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2008 roku wyniosły 1 482,00 zł
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Dz.
852
Rozdział
§
85202 0830
0960
0970
3020
4170
4210
4220
4230
4300
4530
Wyszczególnienie
Stan
Wykonanie Wykonanie
środków
dochodów wydatków
pieniężnych
na początek
roku
9 807,89
sprzedaż usług
darowizny
pozostałe wpływy
świadczenia
rzeczowe
wynikające z
przepisów bhp
wynagrodzenia
bezosobowe
zakup materiałów
i wyposażenia
zakup artykułów
żywnościowych
zakup leków i
materiałów
medycznych
zakup usług
pozostałych
podatek Vat
35 368,91
8 581,49
1 139,64
320,00
150,00
1 395,64
2 609,49
621,13
186,05
25,00
84
Stan środków
pieniężnych na
koniec okresu
sprawozdawczego
49 590,62
RAZEM
9 807,89
45 090,04
5 307,31
49 590,62
kwoty w zł
W roku 2008 łączne dochody Domu Pomocy Społecznej wyniosły:
54 897,93 zł
z czego:
9 807,89 zł
wpływ środków z tytułu darowizn
8 581,49 zł
sprzedaż usług na rzecz środowiska
35 368,91 zł
pozostałe wpływy
1 129,64 zł
opłata za specyfikacje przetargową
10,00 zł
W zakresie dochodów własnych uzyskano przychody w 2008 roku w kwocie 45.090,04 zł,
na co złożyły się przekazane darowizny pieniężne w kwocie 8.581,49zł, odpłatność za
świadczone usługi na rzecz środowiska w kwocie 35.368,91zł, opłaty za udostępnienie
dokumentacji przetargowej kwota 10,00zł oraz kwota za szkodę w nieruchomości
(uszkodzenie dachu) 1.129,64zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym za 2007 rok to
kwota 9.897,89zł, łącznie rachunek dochodów własnych dysponował w 2008 roku kwotą
54.897,93zł.
Pozyskane środki w ramach dochodów własnych w roku 2008 zostały przeznaczone na
pokrycie kosztów funkcjonowania domu, na które to zabrakło środków w budżecie
jednostki.
Z rachunku dochodów własnych w 2008r wydatkowano kwotę 5.307,31zł, na rachunku
bankowym pozostała kwota 49.590,62zł.
Realizacja wydatków z rachunku dochodów własnych, w tym;
-nagrody i obsługa sędziowska VII Oławskiego Turnieju Warcabowego – 450,00zł
-zakup materiałów i wyposażenia
- 1.395,64zł
-zakup żywności – 2.609,49zł
-zakup leków i materiałów medycznych – 621,13zł
-zakup usług pozostałych – 186,05zł
-podatek VAT – 25,00zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wynosi:
85
49 590,62 zł
POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY
Dz.
600
Stan
środków
Wykonanie Wykonanie
Roz- §
Wyszczególnienie na
dochodów wydatków
dział
początek
roku
1 303,89
60014 0970 Wpływy z różnych
2 407,40
dochodów
4270 Zakup usług
2 407,40
remontowych
RAZEM
1 303,89
2 407,40
2 407,40
Stan środków
pieniężnych na koniec
okresu
sprawozdawczego
1 303,89
1 303,89
Stan środków dochodów własnych na początek roku wynosił
1 303,89 zł
W roku 2008 r. dochody własne uzyskane zostały w kwocie
2 407,40 zł
z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie
2
407,40 zł
Z dochodów własnych Powiatowy Zarząd Drogowy wydatkował kwotę
na naprawy zniszczonych elementów
2 407,40 zł
2
407,40 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 wyniósł
86
1 303,89 zł
Tabelaryczne zestawienie dochodów własnych jednostek w 2008 roku
Nazwa jednostki
Stan
środków na
początek
roku
Przychody
Wydatki
Stan środków
na koniec okresu
sprawozdawczego
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1
1 744,50
6 614,10
4 528,96
3 829,64
Liceum Ogólnokształcące
6 907,25
13 348,68
10 324,97
9 930,96
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
2 810,13
50 768,10
40 494,09
13 084,14
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
36 148,66
30 423,85
23 866,10
42 706,41
ZSP w Jelczu-Laskowicach
1 235,48
7 624,33
2 330,80
6 529,01
Technikum w Jakubowicach
35 337,86
5 302,80
40 640,66
0,00
9 807,89
45 090,04
5 307,31
49 590,62
228,71
1 240,00
40,00
1 428,71
6 900,06
5 529,91
10 577,60
1 852,37
17 925,46
44 886,62
47 926,08
14 886,00
1 303,89
2 407,40
2 407,40
1 303,89
120 349,89
213 235,83
188 443,97
145 141,75
Dom Pomocy Społecznej
Powiatowy Ośrodek Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doradztwa Metodycznego
Dom Dziecka w Oławie
Powiatowy Zarząd Drogowy
RAZEM
kwoty w zł
Dochody własne realizowane przez poszczególne jednostki wspomagają wydatki bieżące,
w zależności od możliwości i potrzeb.
87
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2008 ROKU
I. Uwagi ogólne
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej funkcjonuje na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 ze zm.). Przychodami funduszu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów
szczególnych, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji, o której
mowa w art. 362 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Przychodami funduszu mogą
być dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z
fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i
gospodarki wodnej. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią 10% przychodu powiatowego
funduszu, który jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
Przychody tego funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Środki
funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu
realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz na
współfinansowanie
projektów
inwestycyjnych,
kosztów
operacyjnych
i
działań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających
zwrotowi.
II. Przychody
W 2008 r. w powiatowym funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgromadzone
zostały środki finansowe w wysokości 361 341,29 złotych, z czego środki pieniężne na
początek okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 75 127,88 złotych. Na przychody
funduszu składały się wpływy:
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 282 460,22 zł,
−odsetki – 3 753,19 zł.
88
III. Wydatki
W roku 2008 r. wydatkowano z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej 148 584,06 zł. Na tę kwotę składają się następujące wydatki:
– Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych – 76 708,00 zł
W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:
udzielono dotacji Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju na realizację w powiecie
oław-
skim programu edukacyjnego „Szkoły dla Ekorozwoju”,
udzielono
dotacji
Wojewódzkiemu
Inspektoratowi
Ochrony
Środowiska
we
Wrocławiu na wykonanie badań w ramach monitoringu środowiska w powiecie
oławskim. Wykonano pomiary:
- jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
- stanu i jakości powietrza atmosferycznego (pomiary w stacji automatycznej oraz
pomiary pasywne),
- jakości gleb.
Łącznie, pomiary wykonano w 22 punktach, dokonując 698 oznaczeń (czynników).
udzielono dotacji Gminie Domaniów na rekultywację zanieczyszczonej powierzchni
ziemi w Danielowicach – likwidację nieczynnego wysypiska odpadów (obręb
Gostkowice w gm. Domaniów). W ramach przyznanych środków (40 000 złotych)
wykonano
prace
polegające
na
wykonaniu
warstwy
izolacyjnej
z gruntu
półspoistego (zużyto 900 m3) oraz na ułożeniu warstwy urodzajnej (użyto 900 m3
humusu).
– Wynagrodzenia bezosobowe – 5 500 złotych
Ww. kwota została przeznaczona na zakup zdjęć oraz wykonanie makiety roboczej
albumu przyrodniczego zgodnie z umową z dnia 24 maja 2007 r. nr 25/07 pomiędzy
Powiatem Oławskim a Grzegorzem Bobrowiczem – II etap realizacji przedmiotu umowy.
89
– Zakup materiałów i wyposażenia – 10 841,58 zł
Z tych środków zrealizowane zostały następujące zadania:
zakupiono materiały w ramach realizowanych zadań z zakresu edukacji ekologicznej,
w tym:
- akcji „Bezpieczna bateria”, konkursu „Pamiętajmy o kasztanach” – zakupiono
nagrody dla szkół i najaktywniejszych uczniów,
- programu „Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku”,
zakupiono książki oraz opłacono prenumeratę dwutygodnika „Las Polski”,
zakupiono aparat fotograficzny, który służyć będzie realizacji edukacji ekologicznej,
zakupiono materiały i wyposażenie w ramach dofinansowania Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Oławskim.
– Zakup usług pozostałych – 51 634,48 zł
Z tych środków zlecono wykonanie usług w celu realizacji następujących zadań:
dofinansowano wyjazd uczniów Liceum Ogólnokształcącemu w Oławie na obóz ekologiczny na terenie Wolińskiego Parku Narodowego oraz rezerwatu
ornito-
logicznego „Karsiborska Kępa”,
wykonano prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenu zieleni Starostwa
Po-
wiatowego w Oławie, w ramach których:
- posadzono krzewy gatunków zimozielonych,
- przesadzono część drzew rosnących przy budynku Starostwa,
- wykonano cięcia żywopłotu,
- uzupełniono istniejący żywopłot,
- usunięto karpy topól i robinii akacjowej,
- wycięto robinię akacjową,
zamówiono opracowanie aktualizacji powiatowego programu ochrony środowiska
oraz planu gospodarki odpadami – I etap opracowania,
ubezpieczono przyczepę podłodziową, którą przekazano w roku 2007 Społecznej
Straży Rybackiej w Powiecie Oławskim,
90
zamówiono w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej dane meteorologiczne,
wydano album przyrodniczy powiatu oławskiego w nakładzie 1000 egzemplarzy. Prace związane z wydaniem albumu (projekt graficzny, skład, druk i transport)
wy-
konała Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF z siedzibą w Bydgoszczy.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – 3 900 złotych
Z tych środków zakupiono silnik do łodzi patrolowej, który przekazano Społecznej Straży
Rybackiej w Powiecie Oławskim w ramach zaplanowanego w roku 2008 dofinansowania
tej jednostki. Dzięki temu zwiększyła się mobilność i skuteczność powiatowej straży
w kontroli przestrzegania przepisów rybactwa śródlądowego.
Środki finansowe Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(PFOŚiGW) w 2008 r. zostały wydane na podstawie i w granicach przepisów art. 406 i 407
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 ze zm.). Ogółem uzyskano przychody w wysokości 361 341,29 zł, z czego
wydatkowano 148 584,06 zł. Zasadniczym elementem przychodów funduszu były środki
finansowe z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 282 460,22 zł. Na ogół
przychodów składały się również odsetki w kwocie 3 753,19 złotych oraz stan środków na
początku okresu sprawozdawczego w kwocie 75 127,88 złotych.
91
Zestawienie wydatków PFOŚiGW poniesionych w roku 2008 r. z uwzględnieniem
przedmiotu i podmiotów wydatkowania środków
Lp.
Rodzaj wydatków
gospodarka ściekowa
i ochrona wód
1.
2.
ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu
3.
gospodarka odpadami
4.
pozostałe dziedziny
Razem
Klasyfikacja
Wydatki
z uwzględnieniem różnych jednostek
[zł]
(beneficjentów)
razem
jednostki samorządu terytorialnego
jednostki nienależące do sektora
finansów publicznych
inne jednostki sektora finansów
publicznych
razem
publicznych
razem
40 000
40 000
publicznych
razem
108 584
21 198
54 678
32 708
publicznych
148 584
92
SPRAWOZDANIE
Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
W 2008 ROKU
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zwany dalej
„funduszem”, został utworzony na podstawie art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 240, poz. 2027 ze
zm.). Składa się on z funduszu centralnego, funduszu wojewódzkiego i funduszu
powiatowego.
Dochodami funduszu powiatowego są wpływy ze sprzedaży map, danych
z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów
powiatowych,
z
opłat
za
czynności
związane
z
prowadzeniem
tych
zasobów
i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy.
Fundusz
powiatowy
może
być
uzupełniany
dotacjami
z
funduszu
centralnego
i wojewódzkiego.
Środki funduszu przeznaczane są na uzupełnienie środków budżetowych
niezbędnych
do
finansowania
zadań
związanych
z
utrzymaniem
i
aktualizacją
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jak również zakup urządzeń
niezbędnych do prowadzenia tego zasobu, a w szczególności na:
1.Usługi związane z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją,
uzupełnianiem,
udostępnianiem
oraz
zabezpieczaniem
zasobu,
a
także
wyłączaniem materiałów z zasobu;
2.Modernizację i adaptację lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
3.Wyposażenie i utrzymywanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych
do prowadzenia zasobu;
4.Informatyzację zasobu;
5.Zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie, map
topograficznych
i
tematycznych,
osnów
geodezyjnych,
mapy
zasadniczej,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali
93
(katastru nieruchomości), a także działalność wydawniczą Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej;
6.Kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu gromadzenia, prowadzenia
i udostępniania zasobu, a także gospodarowania środkami funduszu;
7.Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz
sprzętu poligraficznego;
8.Szkolenia pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych
w związku z prowadzeniem zasobu w zakresie aktualizacji i utrzymywania tego
zasobu;
9.Prowizje i opłaty bankowe, związane z obsługą Funduszu.
Środkami funduszu powiatowego dysponuje Starosta. Środki funduszu gromadzone
są
na
wyodrębnionym
rachunku
bankowym.
W
przypadku
nie
wykorzystania
zgromadzonych środków funduszu w danym roku kalendarzowym, środki niewykorzystane
przechodzą na rok następny. Pozwala to na zgromadzenie środków na większe zadania.
Stan środków finansowych na początek roku, tj. 01.01.2008
w tym: - środki pieniężne
- należności
850 452,24 zł
841 667,84 zł
42 120,40 zł
- zobowiązania
33 336,00
zł
1.Przychody Funduszu:
Przychodami funduszu są wpływy z usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej: udostępniania
baz
danych
ewidencji
gruntów,
wydawania wypisów i wyrysów oraz sprzedaży map.
Przychody ogółem
710 397,57 zł
w tym:
- dochody z usług
674 415,34 zł
- odsetki
35 982,23 zł
94
1.Wydatki Funduszu
386 548,47 zł
Wydatki bieżące własne
230 464,99 zł
1.1 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4170
51 175,00 zł
(umowy zlecenia na rzecz PODGiK, kontrola dokumentacji
przyjmowanej do zasobu, ekspertyzy)
1.2 Składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4110
4 560,85 zł
1.3 Składki na Fundusz Pracy
§ 4120
735,66 zł
1.4 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4210
62 666,93 zł
w tym:
- wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych (aparaty
telefoniczne, niszczarki
48 593,99 zł
- materiały biurowe, sprzęt kreślarski
- materiały do remontów i napraw
1.5 Zakup energii
5 724,76 zł
§ 4260
1.6 Zakup usług remontowych
8 347,18 zł
§ 4270
1 114,78 zł
736,88 zł
(konserwacja i naprawa kopiarek, maszyn i urządzeń)
1.7 Zakup usług pozostałych
§ 4300
77 761,93 zł
w tym:
- nadzór autorski nad oprogramowaniem systemu ewidencji
gruntów i budynków Oskar 3.0
- aktualizacja użytków gruntowych 9 grupy rejestrowej
(kościoły i związki wyznaniowe) – 114 działek
20 130,00 zł
33 379,20 zł
- inne wydatki i opłaty (związane z najmem pomieszczeń, rozszerzenie
oprogramowania Oskar 3.0, rozbudowa sieci telefonicznej) 24 252,73 zł
1.8 Zakup usług dostępu do internetu § 4350
2 734,02 zł
1.9 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
§ 4370
1.10 Różne opłaty i składki
1.11 Podatek od nieruchomości
§ 4430
§ 4480
1.12 Szkolenie pracowników
§ 4700
1 368,61 zł
202,00 zł
1 917,08 zł
4 380,00 zł
1.13 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i usług kserograficznych
§ 4740
95
5 055,08 zł
1.14 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji § 4750 16 057,17 zł
3.
Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych § 6120
4.
Przelewy redystrybucyjne
11 478,78 zł
§ 2960
144 604,70 zł
(odpis 20% od przychodów własnych
10% - fundusz centralny, 10% - fundusz wojewódzki)
2.Stan środków na 31.12.2008 r.
1 174 301,34 zł
w tym:
środki pieniężne
1 208 891,58 zł
należności
17 833,45 zł
zobowiązania
52 423,69 zł
96
POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
PLAN FINANSOWY I WYKONANIE W 2008 ROKU
§
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
PRZYCHODY
Stan środków pieniężnych na początku roku
75 128,00
75 127,88
180 000,00
282 460,22
0,00
3 753,19
2430 Dotacja z budżetu dla funduszu celowego
11 443,00
0,00
RAZEM
266 571,00
361 341,29
75 128,00
76 708,00
5 500,00
5 500,00
15 103,00
10 841,58
155 147,00
51 634,48
4 250,00
3 900,00
11 443,00
212 757,23
266 571,00
361 341,29
0690 Wpływy z różnych opłat
0920 Pozostałe odsetki
WYDATKI
Dotacje przekazane z funduszy celowych
2440 na realizację zadań bieżących dla
jednostek sektora finansów publicznych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
6120
Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy
celowych
Stan środków pieniężnych na koniec okresu
sprawozdawczego
RAZEM
97
POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM
PLAN FINANSOWY I WYKONANIE W 2008 ROKU
§
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
PRZYCHODY
Stan środków pieniężnych na początku roku
833 970,00
850 452,24
0830 Wpływy z usług
390 000,00
674 415,34
10 000,00
35 982,23
1 233 970,00
1 560 849,81
80 000,00
144 604,70
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
7 000,00
4 560,85
4120 Składki na Fundusz Pracy
1 400,00
735,66
51 000,00
51 175,00
100 000,00
62 666,93
3 000,00
1 114,78
30 000,00
736,88
563 600,00
77 761,93
5 000,00
2 734,02
15 000,00
1 368,61
4430 Pozostałe podatki i opłaty
2 000,00
202,00
4480 Podatek od nieruchomości
2 000,00
1 917,08
15 000,00
4 380,00
15 000,00
5 055,08
4750 Zakup akcesoriów komputerowych
30 000,00
16 057,17
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
20 000,00
0,00
6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne
160 000,00
11 478,78
Stan środków pieniężnych na koniec okresu
133 970,00
1 174 301,34
1 233 970,00
1 560 849,81
0920 Pozostałe odsetki
RAZEM
WYDATKI
2960 Przelewy redystrybucyjne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Zakup usług telekom. sieci stacjonarnej
4700 Szkolenie pracowników
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
RAZEM
98
Plan dochodów i wykonanie za 2008 r.
Dzia
Rozdział Paragraf
ł
Treść
Razem
010
01005
2110
600
60014
0690
0750
0830
0920
2710
6260
6300
6423
Plan po zmianach
Plan
Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
99
Wykonanie
Procent
wykonania
41 643 286,00
45 868 524,00
46 483 378,45
101,34
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00
1 700 800,00
1 700 800,00
65 000,00
2 187 450,00
2 187 450,00
65 000,00
2 060 010,82
2 060 010,82
70 056,07
94,17
94,17
107,78
2 000,00
2 000,00
1 921,71
96,09
0,00
0,00
0,00
0,00
182,34
92,26
-
0,00
292 023,00
292 022,90
100,00
0,00
90 960,00
90 960,00
100,00
1 158 800,00
659 700,00
673 603,41
102,11
0,00
475 000,00
328 405,13
69,14
6420
6430
700
70005
0470
0750
0770
0870
0920
0970
2110
2360
710
71012
2110
71013
2110
i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy w tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Wpływy z róznych dochodów
przez powiat
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Działalność usługowa
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
przez powiat
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
przez powiat
100
475 000,00
0,00
0,00
-
0,00
602 767,00
602 767,00
100,00
2 228 500,00
476 078,00
476 574,41
100,10
2 228 500,00
476 078,00
476 574,41
100,10
0,00
0,00
435,22
-
4 500,00
4 500,00
5 702,46
126,72
1 363 000,00
65 578,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 881,80
-
0,00
0,00
0,00
0,00
3,01
32 786,88
-
81 000,00
126 000,00
124229,8
98,60
780 000,00
280 000,00
292 535,24
104,48
384 150,00
402 802,00
329 443,47
81,79
50 000,00
50 000,00
30 073,34
60,15
50 000,00
50 000,00
30 073,34
60,15
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
71014
2110
71015
2110
6410
750
75011
2110
75020
0690
0970
75045
2110
75095
2710
752
75212
2110
754
75411
0580
Opracowania Geodezyjne i
kartograficzne
przez powiat
Nadzór budowlany
przez powiat
inne zadania zlecone ustawami
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
przez powiat
Starostwa powiatowe
Komisje poborowe
przez powiat
Pozostała działalność
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
przez powiat
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Grzywny i inne kary pieniężne
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
101
11 540,00
11 540,00
4 420,00
38,30
11 540,00
11 540,00
4 420,00
38,30
277 610,00
296 262,00
294 950,13
95,16
277 610,00
291 262,00
290 192,13
99,63
0,00
5 000,00
4 758,00
95,16
260 845,00
168 545,00
260 011,00
168 545,00
285 273,03
168 545,00
109,72
100,00
168 545,00
168 545,00
168 545,00
100,00
64 300,00
0,00
64 300,00
28 000,00
64 300,00
0,00
64 300,00
26 166,00
89 562,59
4 028,90
85 533,69
26 165,44
139,29
133,02
100,00
28 000,00
26 166,00
26 165,44
100,00
0,00
1 000,00
1 000,00
100,00
0,00
1 000,00
1 000,00
100,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
4 353 705,00
5 467 145,00
5 467 780,75
100,01
4 352 705,00
5 466 145,00
5 466 911,67
100,01
0,00
0,00
29,20
-
0750
0970
2110
6300
6410
75414
2110
756
75618
0420
75622
0010
0020
757
75704
8020
758
przez powiat
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
inne zadania zlecone ustawami
Obrona cywina
przez powiat
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane i ich
poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Udziały powiatów w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Obsługa długu publicznego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego
Wpływy z tytułu poręczeń i
gwarancji z tym należności
uboczne
Różne rozliczenia
102
7 000,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
737,72
-
4 345 705,00
4 477 406,00
4 477 406,00
100,00
0,00
43 139,00
43 138,75
100,00
0,00
945 600,00
945 600,00
100,00
1 000,00
1 000,00
869,08
86,91
1 000,00
1 000,00
869,08
86,91
11 169 361,00
11 289 361,00
12 455 098,85
110,33
1 646 690,00
1 766 690,00
1 760 806,15
99,67
1 646 690,00
1 766 690,00
1 760 806,15
99,67
9 522 671,00
9 522 671,00
10 694 292,70
112,30
9 117 671,00
9 117 671,00
10 112 611,00
110,91
405 000,00
405 000,00
581 681,70
143,63
0,00
0,00
95,00
-
0,00
0,00
95,00
-
0,00
0,00
95,00
-
15 869 575,00
18 826 913,00
18 863 096,71
100,19
75801
2920
75802
6180
75803
2920
75814
0920
0970
75832
2920
801
80120
0690
0750
0970
80130
0750
0830
0870
0920
0970
2110
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólnej z budżetu
państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych
i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach
miast na prawach powiatu
Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla powiatów
państwa
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Część równoważąca subwencji
ogólnej dla powiatów
państwa
Oświata i wychowanie
Licea ogólnokształcące
Szkoły zawodowe
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe odsetki
przez powiat
103
13 739 234,00
15 278 702,00
15 278 702,00
100,00
13 739 234,00
15 278 702,00
15 278 702,00
100,00
0,00
926 000,00
926 000,00
100,00
0,00
926 000,00
926 000,00
100,00
1 630 058,00
1 630 058,00
1 630 058,00
100,00
1 630 058,00
1 630 058,00
1 630 058,00
100,00
35 200,00
35 200,00
0,00
526 240,00
35 200,00
491 040,00
562 423,71
71 383,27
491 040,44
106,88
202,79
100,00
465 083,00
465 913,00
465 913,00
100,00
465 083,00
465 913,00
465 913,00
100,00
377 633,00
9 583,00
3 000,00
654 220,00
9 583,00
3 000,00
503 590,67
5 728,67
171,00
76,98
59,78
5,70
2 413,00
2 413,00
1 407,21
0,00
4 170,00
355 800,00
4 170,00
598 780,00
4 150,46
442 716,28
99,53
73,94
140 000,00
140 000,00
144 873,99
103,48
5 000,00
5 000,00
4 572,00
91,44
0,00
0,00
2 061,80
-
0,00
10 800,00
0,00
80 624,00
139,26
117 910,26
146,25
0,00
3 156,00
3 156,00
100,00
6260
80134
0970
80146
0830
80195
2130
2710
6430
851
85111
2710
85156
2110
852
85201
0680
0970
2110
2130
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Szkoły zawodowe specjalne
Dokształcenie i doskonalenie
nauczycieli
Wpływy z usług
bieżących zadań własnych powiatu
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
przez powiat
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wpływy od rodziców z tytułu
odpłatności za utrzymanie
dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
przez powiat
bieżących zadań wła -
104
200 000,00
370 000,00
170 002,97
45,95
250,00
250,00
250,00
250,00
357,00
357,00
142,80
142,80
12 000,00
12 000,00
21 207,60
176,73
12 000,00
0,00
12 000,00
33 607,00
21 207,60
33 581,12
176,73
100,00
0,00
11 708,00
11 703,97
99,97
0,00
1 500,00
1 500,00
100,00
0,00
20 399,00
20 377,15
99,89
1 773 757,00
1 108 757,00
2 038 386,00
1 108 757,00
1 987 110,40
1 108 757,00
97,48
100,00
1 108 757,00
1 108 757,00
1 108 757,00
100,00
665 000,00
929 629,00
878 353,40
94,48
665 000,00
929 629,00
878 353,40
94,48
3 040 022,00
3 632 831,00
3 388 369,64
93,27
336 960,00
233 769,00
168 193,83
71,95
16 561,00
16 561,00
16 903,40
102,07
26 520,00
26 520,00
26 071,48
98,31
0,00
43 688,00
29 213,00
66,87
0,00
2 250,00
2 128,23
94,59
snych powiatu
2320
85202
0750
0830
0970
2130
85204
2320
85218
2008
2009
2130
6208
6209
853
85321
powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Domy pomocy społecznej
Wpływy z usług
Wpływy w różnych dochodów
Rodziny zastępcze
powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Dotacja rozwojowa na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowana ze środków
funduszy strukturalnych oraz
funduszy unijnych
budżetu państwa
funduszy strukturalnych oraz
funduszy unijnych
budżetu państwa
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Zespoły do spraw orzekania o
stopniu niepełnosprawności
105
293 879,00
144 750,00
93 877,72
64,86
2 703 062,00
2 840 559,00
2 856 234,51
100,55
1 500,00
1 500,00
884,20
58,95
1 456 087,00
28 500,00
1 471 087,00
28 500,00
1 483 765,84
32 643,47
100,86
114,54
1 216 975,00
1 339 472,00
1 338 941,00
99,96
0,00
149 129,00
166 818,87
111,86
0,00
149 129,00
166 818,87
111,86
0,00
409 374,00
197 122,43
48,15
0,00
362 063,00
159 350,68
44,01
0,00
13 594,00
4 154,75
30,56
0,00
4 217,00
4 117,00
97,63
0,00
25 075,00
25 075,00
100,00
0,00
4 425,00
4 425,00
100,00
471 600,00
505 193,00
506 393,77
100,24
161 000,00
181 000,00
180 502,88
99,73
2110
85333
2690
2708
85334
2110
854
85406
0970
2130
85415
2130
85421
0830
0970
2130
926
92605
0920
0970
przez powiat
Powiatowe urzędy pracy
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek
na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego
urzędu pracy
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
przez powiat
Edukacyjne opieka wychowawcza
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
Pomoc materialna dla uczniów
Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
Wpływy z usług
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe odsetki
106
161 000,00
181 000,00
180 502,88
99,73
310 600,00
310 600,00
312 297,89
100,55
310 600,00
310 600,00
310 600,00
100,00
0,00
0,00
1 697,89
-
0,00
13 593,00
13 593,00
100,00
0,00
13 593,00
13 593,00
100
8 638,00
123 434,00
141 594,64
114,71
2 150,00
75 824,00
76 494,99
100,88
2 150,00
2 150,00
2 820,99
131,21
0,00
73 674,00
73 674,00
100,00
0,00
4 800,00
4 800,00
100,00
0,00
4 800,00
4 800,00
100,00
6 488,00
6 288,00
200,00
42 810,00
6 288,00
200,00
60 299,65
23 787,65
190,00
140,85
378,30
95,00
100,00
0,00
36 322,00
36 322,00
0,00
0,00
14 946,29
-
0,00
0,00
0,00
0,00
196,90
14 749,39
-
Plan wydatków i wykonanie za 2008 r.
Dział Rozdział Paragraf
Treść
Plan
Razem
010
01005
4300
020
02002
4300
600
60014
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4430
4440
4480
4500
4520
43 850 529,00
Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Zakup usług pozostałych
Leśnictwo
Nadzór nad gospodarką leśną
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług dostępu do sieci
internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Podróże słuzbowe krajowe
Rózne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
107
Plan po zmianach
Wykonanie
48 335 043,00 46 391 637,46
Procent wykonania
95,98
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
7 353 156,00
7 353 156,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
7 731 565,00
7 731 565,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
7 595 485,00
7 595 485,00
100,00
100,00
100,00
3000,00
98,24
98,24
6 500,00
5 644,00
5 643,51
99,99
449 801,00
455 555,00
455 554,55
100,00
30 500,00
29 936,00
29 936,18
100,00
72 455,00
74 049,00
74 048,59
100,00
11 500,00
15 000,00
11 190,00
17 087,00
11 189,93
17 086,50
100,00
100,00
190 000,00
190 920,00
190 920,45
100,00
12 500,00
284 000,00
300,00
1 375 000,00
12 383,00
680 363,00
150,00
1 380 601,00
12 383,28
624 340,24
150,00
1 314 723,81
100,00
91,77
100,00
95,23
3 500,00
3 268,00
3 267,63
99,99
6 000,00
3 995,00
3 994,91
100,00
2 500,00
1 617,00
1 616,77
99,99
55 000,00
47 148,00
47 148,12
100,00
5 000,00
10 000,00
2 641,00
7 514,00
2 640,57
7 513,56
99,98
99,99
10 500,00
10 852,00
10 852,12
100,00
3 000,00
2 205,00
2 205,00
100,00
200,00
179,00
179,00
100,00
22 000,00
16 268,00
16 268,48
100,00
4740
4750
6050
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
6053
6054
6060
700
70005
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4430
4610
710
71012
4010
4110
4120
71013
4300
71014
4300
71015
3020
4010
4020
4040
4110
4120
4170
4210
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Różne opłaty i składki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Działalność usługowa
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Nadzór budowlany
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
członków korpusu słuzby cywilnej
roczne
108
2 000,00
1 214,00
1 214,33
100,03
5 000,00
9 500,00
9 499,59
100,00
4 600 900,00
3 674 249,00
3 672 665,07
99,96
0,00
0,00
475 000,00
438 037,00
468 209,88
437 952,24
98,57
99,98
180 000,00
180 000,00
174 280,69
96,82
101 000,00
191 000,00
170 183,95
89,10
101 000,00
191 000,00
170 183,95
89,10
100,00
172,00
171,12
99,49
15,00
600,00
30,00
1 200,00
29,40
1 200,00
98,00
100,00
1 000,00
569,00
145,03
25,49
0,00
10 951,00
1 862,25
17,01
98 785,00
0,00
172 747,00
1 005,00
161 445,85
1 004,50
93,46
99,95
500,00
4 326,00
4 325,80
100,00
384 150,00
402 802,00
329 443,47
81,79
50 000,00
50 000,00
30 073,34
60,15
41 849,00
41 849,00
24 768,40
59,19
7 133,00
7 133,00
4 568,14
64,04
1 018,00
1 018,00
736,80
72,38
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
11 540,00
11 540,00
4 420,00
38,30
11 540,00
277 610,00
11 540,00
296 262,00
4 420,00
294 950,13
38,30
99,56
400,00
424,00
423,88
99,97
47 200,00
37 080,00
37 080,00
100,00
125 061,00
143 710,00
143 625,43
99,94
7 608,00
7 608,00
7 607,74
100,00
32 656,00
30 500,00
30 395,73
99,66
4 431,00
950,00
4 710,00
950,00
4 636,96
950,00
98,45
100,00
11 100,00
22 698,00
22 689,54
99,96
4260
4270
4280
4300
Zakup energii
1 038,00
1 000,00
200,00
5 108,00
811,00
318,00
148,00
14 850,00
810,65
317,20
148,00
14 636,50
99,96
99,75
100,00
98,56
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4 200,00
3 410,00
3 409,88
100,00
10 189,00
0,00
2 907,00
2 150,00
2 906,17
2 145,50
99,97
99,79
3 219,00
4 534,00
4 533,05
99,98
9 000,00
7 864,00
7 755,00
98,61
0,00
363,00
0,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
1 800,00
1 140,00
1 109,59
97,33
8 950,00
5 087,00
5 011,31
98,51
0,00
5 000,00
4 758,00
95,16
5 502 007,00
168 545,00
5 833 008,00
168 545,00
5 480 103,96
168 545,00
93,95
100,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
100,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
100,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
100,00
23 045,00
249 292,00
23 045,00
249 292,00
23 045,00
237 485,19
100,00
95,26
225 000,00
225 000,00
217 464,59
96,65
4 000,00
3 450,00
3 010,81
87,27
2 000,00
5 000,00
1 000,00
450,00
309,60
419,34
30,96
93,19
4410
4430
4440
4550
4610
4700
4740
4750
6060
750
75011
4010
4110
4120
4210
4300
75019
3030
4210
4270
4300
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia członków korpusu
służby cywilnej
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Rady powiatów
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4360
1 792,00
1 792,00
838,55
46,79
4370
3 000,00
4 000,00
3 400,43
85,01
2 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 100,00
3 100,00
100,00
500,00
500,00
212,91
42,58
3 000,00
1 900,00
981,96
51,68
4410
4700
4740
4750
109
6060
75020
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4430
4440
4480
4590
4610
4700
4740
4750
6050
6060
75045
4110
4120
Starostwa powiatowe
do wynagrodzeń
roczne
Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zakup energii
internet
Kary i odszkodowania na rzecz
osób fizycznych
budżetowych
Komisje poborowe
110
0,00
8 100,00
7 747,00
95,64
5 021 170,00
5 289 435,00
4 981 005,62
94,17
7 000,00
7 000,00
6 073,28
86,76
2 440 276,00
2 587 358,00
2 544 025,91
98,33
190 650,00
161 568,00
161 567,27
100,00
449 626,00
469 069,00
357 032,09
76,12
64 400,00
67 536,00
59 561,72
88,19
44 400,00
37 400,00
34 714,00
92,82
45 000,00
49 000,00
45 148,32
92,14
553 268,00
673 268,00
642 609,47
95,45
110 000,00
37 000,00
2 000,00
452 608,00
110 000,00
110 430,00
2 500,00
629 416,00
106 232,28
85 963,92
2 115,00
591 066,13
96,57
77,84
84,60
93,91
14 000,00
14 000,00
8 915,76
63,68
8 500,00
17 000,00
15 394,47
90,56
58 000,00
46 000,00
37 671,07
81,89
8 000,00
8 000,00
6 636,78
82,96
9 200,00
18 000,00
9 200,00
17 500,00
5 053,49
16 774,44
54,93
95,85
58 242,00
67 241,00
67 240,21
100,00
14 800,00
14 800,00
12 563,52
84,89
200,00
200,00
33,20
16,60
1 000,00
1 000,00
334,00
33,40
35 000,00
32 301,00
21 228,90
65,72
5 000,00
9 200,00
9 167,04
99,64
40 000,00
40 000,00
39 373,34
98,43
230 000,00
20 000,00
16 470,00
82,35
125 000,00
88 448,00
88 040,01
99,54
28 000,00
26 166,00
26 165,44
100,00
1 300,00
409,00
408,84
99,96
420,00
70,00
70,24
100,34
4170
4210
4300
4410
75095
2310
3040
4170
4210
4300
4350
752
75212
4210
75278
4210
4300
754
Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
internet
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
75404
3000
6170
75411
3070
4010
4040
4050
4060
4070
Wpłaty jednostek na fundusz
celowy
Wpłaty jednostek na fundusz
celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki osobowe niezaliczane
do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
roczne
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy
zawodowych i nadterminowych
oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne
dla żołnierzy zawodowych oraz
nagrody roczne dla funkcjonariuszy
111
14 000,00
13 380,00
13 380,00
100,00
5 000,00
5 020,00
5 020,25
100,00
7 180,00
100,00
35 000,00
7 269,00
18,00
99 570,00
7 268,71
17,40
66 902,71
100,00
96,67
67,19
0,00
7 507,00
7 507,00
100,00
0,00
1 500,00
200,00
13,33
0,00
6 000,00
5 500,00
91,67
20 000,00
42 993,00
34 652,05
80,60
10 500,00
41 570,00
19 043,66
45,81
4 500,00
0,00
0,00
0,00
10 700,00
700,00
10 700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
4 448 995,00
5 786 235,00
5 520 621,75
95,41
0,00
216 800,00
16 800,00
7,75
0,00
1 800,00
1 800,00
100,00
0,00
215 000,00
15 000,00
6,98
4 370 705,00
5 491 145,00
5 491 144,75
100,00
225 000,00
234 090,00
234 090,51
100,00
17 011,00
19 404,00
19 404,00
100,00
1 413,00
1 159,00
1 159,40
100,03
2 899 431,00
3 018 294,00
3 018 294,00
100,00
236 600,00
219 507,00
219 507,00
100,00
241 523,00
193 968,00
193 968,45
100,00
4080
4110
4120
4170
4180
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4500
4520
4700
4740
4750
6060
75414
4210
75421
4210
75495
4210
4300
757
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres
roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup środków żywności
Zakup energii
internet
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Obrona cywilna
Zarządzanie kryzysowe
Obsługa długu publicznego
112
49 800,00
0,00
0,00
0,00
67 500,00
69 475,00
69 474,91
100,00
4 660,00
18 000,00
4 965,00
23 870,00
4 965,04
23 870,00
100,00
100,00
141 400,00
133 413,00
133 412,60
100,00
200 801,00
328 096,00
328 095,78
100,00
2 400,00
66 000,00
50 701,00
22 000,00
37 220,00
1 985,00
74 776,00
38 832,00
28 190,00
36 438,00
1 984,80
74 776,55
38 832,15
28 190,49
36 437,90
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
2 500,00
2 899,00
2 898,72
99,99
7 200,00
6 138,00
6 137,66
99,99
12 600,00
7 467,00
7 466,53
99,99
2 500,00
4 466,00
1 222,00
402,00
1 222,10
402,40
100,01
100,10
830,00
907,00
906,61
99,96
14 949,00
21 532,00
21 532,00
100,00
1 400,00
1 296,00
1 296,00
100,00
800,00
864,00
863,88
99,99
4 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
1 887,00
1 886,96
100,00
10 000,00
6 330,00
6 329,56
99,99
25 000,00
1 013 739,00
1 013 738,75
100,00
1 000,00
1 000,00
869,08
1 000,00
1 000,00
869,08
86,91
10 000,00
10 000,00
7 505,00
75,05
10 000,00
10 000,00
7 505,00
75,05
67 290,00
67 290,00
4 302,92
6,39
62 290,00
62 290,00
1 302,92
2,09
5 000,00
1 871 657,00
5 000,00
1 620 681,00
3 000,00
1 507 452,59
60,00
93,01
75702
8070
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą
długu krajowego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę
75704
8020
758
75818
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
4810
801
80102
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
140 000,00
120 000,00
10 548,00
8,79
140 000,00
120 000,00
10 548,00
8,79
1 731 657,00
1 500 681,00
1 496 904,59
99,75
1 731 657,00
1 500 681,00
1 496 904,59
99,75
941 500,00
68 000,00
0,00
0,00
941 500,00
68 000,00
0,00
0,00
68 000,00
0,00
15 264 463,00 14 893 886,10
857 603,00
831 883,62
0,00
97,57
97,00
Rezerwy
941 500,00
Oświata i wychowanie
13 495 835,00
Szkoły podstawowe specjalne
860 503,00
3 200,00
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pra545 500,00
cowników
Dodatkowe wynagrodzenia
43 483,00
roczne
Składki na ubezpieczenia spo89 898,00
łeczne
16 158,00
915,00
Zakup materiałów i wyposaże2 100,00
nia
Zakup pomocy naukowych,dy575,00
daktycznych i książek
Zakup energii
17 066,00
1 660,00
360,00
1 835,00
50,00
internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii sta1 000,00
cjonarnej
113
3 200,00
3 199,03
99,97
580 269,00
563 194,76
97,06
43 483,00
43 483,07
100,00
95 190,00
90 448,48
95,02
17 010,00
300,00
14 368,60
300,00
84,47
100,00
3 180,00
3 180,00
100,00
35 473,00
35 473,00
100,00
16 396,00
1 660,00
200,00
1 731,00
16 396,17
1 660,00
200,00
1 730,69
100,00
100,00
100,00
99,98
50,00
50,00
100,00
720,00
719,85
99,98
500,00
500,00
500,00
303,00
500,00
302,83
100,00
99,94
34 483,00
34 483,00
34 483,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
100,00
870,00
1 205,00
1 204,14
99,93
6050
80111
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80120
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
budżetowych
Gimnazja specjalne
do wynagrodzeń
roczne
Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek
Zakup energii
internet
Licea ogólnokształcące
do wynagrodzeń
roczne
Zakup energii
114
100 000,00
22 000,00
20 740,00
94,27
867 959,00
957 207,00
954 168,23
99,68
2 518,00
2 025,00
2 017,90
99,65
619 879,00
657 277,00
655 815,31
99,78
46 436,00
46 436,00
46 436,18
100,00
92 766,00
101 694,00
101 648,65
99,96
15 150,00
1 500,00
16 379,00
0,00
16 370,72
0,00
99,95
0,00
2 905,00
22 232,00
22 221,62
99,95
500,00
21 756,00
21 643,84
99,48
25 951,00
2 263,00
600,00
3 593,00
26 261,00
2 558,00
450,00
2 972,00
26 260,33
2 515,19
450,00
2 915,13
100,00
98,33
100,00
98,09
415,00
415,00
415,00
100,00
1 750,00
1 443,00
1 442,23
99,95
850,00
1 000,00
752,00
440,00
751,83
439,42
99,98
99,87
47 731,00
47 731,00
47 731,00
100,00
350,00
85,00
85,00
100,00
400,00
400,00
400,00
100,00
1 402,00
5 901,00
4 608,88
78,10
4 648 053,00
4 789 714,00
4 778 875,89
99,77
11 749,00
8 939,00
8 337,46
93,27
3 124 614,00
3 249 748,00
3 248 762,34
99,97
214 808,00
214 808,00
214 807,50
100,00
568 136,00
490 250,00
485 212,37
98,97
78 905,00
82 703,00
79 356,48
95,95
7 000,00
4 610,00
4 602,00
99,83
7 000,00
7 449,00
7 449,00
100,00
49 595,00
64 623,00
64 618,48
99,99
5 165,00
23 239,00
23 232,02
99,97
236 112,00
17 273,00
258 653,00
56 123,00
258 653,20
56 094,90
100,00
99,95
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4610
4700
4740
4750
80123
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4700
4740
4750
internet
Licea profilowane
do wynagrodzeń
roczne
Zakup energii
internet
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen-
115
2 191,00
40 808,00
2 451,00
42 308,00
2 451,00
42 285,97
100,00
99,95
6 332,00
4 228,00
4 113,28
97,29
13 755,00
12 770,00
12 636,19
98,95
4 421,00
7 207,00
3 139,00
6 069,00
3 026,35
5 922,68
96,41
97,59
230 492,00
233 362,00
233 362,00
100,00
0,00
12,00
11,10
92,50
3 917,00
3 917,00
3 637,00
92,85
5 325,00
5 165,00
5 160,16
99,91
13 248,00
15 148,00
15 144,41
99,98
1 693 194,00
1 676 774,00
1 676 775,91
100,00
1 975,00
1 975,00
1 975,00
100,00
1 123 572,00
1 173 255,00
1 173 255,39
100,00
84 426,00
84 426,00
84 426,68
100,00
206 895,00
143 364,00
143 364,87
100,00
28 372,00
26 121,00
26 121,42
100,00
25 623,00
25 623,00
25 623,00
100,00
7 083,00
6 987,00
6 987,22
100,00
92 599,00
4 000,00
1 596,00
20 295,00
92 599,00
4 000,00
756,00
20 612,00
92 598,57
4 000,00
755,60
20 611,72
100,00
100,00
99,95
100,00
2 666,00
2 666,00
2 666,00
100,00
1 400,00
1 400,00
1 399,72
99,98
8 063,00
6 551,00
6 551,21
100,00
2 082,00
1 972,00
1 972,24
100,01
67 215,00
75 922,00
75 922,00
100,00
458,00
458,00
458,00
100,00
612,00
512,00
512,00
100,00
14 262,00
7 575,00
7 575,27
100,00
cji
80130
Szkoły zawodowe
2320
Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4160
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4390
4410
4420
4430
4440
4530
4700
4740
do wynagrodzeń
roczne
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zabowiązań po likwidowanych i
przekształcanych jednostkach
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Zakup energii
internet
Podróże służbowe zagraniczne
Podatek od towarów i
usług( VAT)
116
4 893 111,00
6 408 214,00
6 127 188,67
95,61
0,00
900,00
263,00
29,22
483 398,00
537 446,00
338 528,60
62,99
39 484,00
23 392,00
22 733,50
97,18
2 668 276,00
2 904 651,00
2 902 455,90
99,92
209 414,00
208 888,00
203 555,75
97,45
517 734,00
439 788,00
439 229,08
99,87
74 331,00
73 921,00
73 283,22
99,14
0,00
3 463,00
3 463,00
100,00
0,00
31 988,00
869,66
2,72
8 680,00
8 680,00
7 510,00
86,52
62 142,00
51 411,00
49 548,31
96,38
6 152,00
45 782,00
45 781,88
100,00
272 924,00
21 500,00
3 213,00
177 506,00
325 628,00
213 936,00
1 347,00
185 593,00
323 192,65
202 269,08
1 298,00
182 179,92
99,25
94,55
96,36
98,16
9 002,00
3 091,00
2 924,01
94,60
28 832,00
21 398,00
21 333,60
99,70
0,00
61,00
61,00
100,00
3 325,00
2 000,00
3 014,00
3 654,00
0,00
9 266,00
2 488,11
0,00
8 651,86
68,09
0,00
93,37
268 469,00
278 892,00
268 342,00
96,22
15 000,00
9 705,00
9 705,00
100,00
4 525,00
2 195,00
2 175,00
99,09
1 563,00
1 657,00
1 204,05
72,66
4750
6050
80134
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80146
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
budżetowych
Szkoły zawodowe specjalne
do wynagrodzeń
roczne
Zakup energii
internet
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
do wynagrodzeń
roczne
Zakup energii
117
12 627,00
12 627,00
11 402,73
90,30
0,00
1 008 854,00
1 002 739,76
99,39
301 385,00
294 017,00
280 478,50
95,40
890,00
860,00
859,95
99,99
211 572,00
205 895,00
194 669,92
94,55
14 758,00
14 758,00
14 757,73
100,00
34 549,00
33 286,00
31 170,71
93,65
5 500,00
500,00
5 072,00
0,00
4 904,32
0,00
96,69
0,00
568,00
868,00
868,00
100,00
11 563,00
569,00
150,00
740,00
1 431,00
11 027,00
569,00
100,00
340,00
1 430,22
11 026,78
567,51
100,00
334,93
99,80
99,74
100,00
98,51
50,00
25,00
24,54
98,16
350,00
250,00
200,00
250,00
124,00
86,00
250,00
123,63
85,58
100,00
99,70
99,51
18 676,00
18 676,00
18 676,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
46,21
92,42
250,00
600,00
582,47
97,08
190 730,00
179 972,00
160 509,93
89,19
400,00
400,00
400,00
100,00
57 734,00
59 637,00
56 493,02
94,73
2 238,00
2 238,00
2 238,28
100,01
10 733,00
1 709,00
10 757,00
11 032,00
1 756,00
6 835,00
9 613,94
1 512,29
6 834,60
87,15
86,12
99,99
5 406,00
6 200,00
800,00
150,00
7 566,00
7 296,00
1 220,00
125,00
7 565,70
7 295,82
1 220,00
125,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,95
4300
4350
4370
4410
4440
4700
4740
4750
80195
2820
3040
4010
4110
4120
4170
4210
4300
6050
6060
851
85111
2560
6220
85156
4130
85195
internet
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
budżetowych
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej
utworzonego przez jednostkę
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
118
22 000,00
20 226,00
17 325,56
85,66
1 320,00
1 320,00
1 320,00
100,00
4 000,00
4 150,00
4 000,00
3 061,00
3 416,58
2 502,64
85,41
81,76
3 999,00
3 348,00
3 348,00
100,00
55 634,00
46 412,00
35 798,00
77,13
2 000,00
2 000,00
2 000,25
100,01
1 500,00
40 900,00
1 500,00
100 962,00
1 500,25
84 005,35
100,02
83,20
0,00
10 000,00
7 500,00
75,00
0,00
20 000,00
6 500,00
32,50
0,00
9 709,00
9 280,31
95,58
0,00
0,00
0,00
1 496,00
239,00
3 095,00
1 429,89
227,34
3 095,00
95,58
95,12
100,00
39 700,00
1 200,00
8 045,00
7 580,00
7 694,11
7 524,18
95,64
99,26
0,00
33 340,00
33 296,30
99,87
0,00
673 200,00
0,00
7 458,00
1 196 514,00
258 685,00
7 458,22
1 140 016,68
258 685,00
100,00
95,28
100,00
0,00
7 709,00
7 709,00
100,00
0,00
250 976,00
250 976,00
100,00
665 000,00
929 629,00
878 353,00
94,48
665 000,00
8 200,00
929 629,00
8 200,00
878 353,00
2 978,68
94,48
36,33
2820
4210
4300
852
85201
2320
3020
3110
3119
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4260
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
85202
4010
4040
4110
4120
4210
4220
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
roczne
Zakup energii
Domy pomocy społecznej
roczne
119
0,00
5 000,00
0,00
0,00
6 700,00
1 500,00
5 858 076,00
3 044,00
156,00
6 532 234,00
2 873,00
105,68
6 242 659,79
94,38
67,74
95,57
1 559 321,00
1 639 544,00
1 590 606,02
97,02
253 659,00
333 659,00
324 589,71
97,28
1 600,00
211 421,00
0,00
1 600,00
64 655,00
1 976,00
1 599,40
47 888,51
1 779,51
99,96
74,07
90,06
657 615,00
738 872,00
730 766,63
98,90
47 381,00
47 381,00
47 380,16
100,00
97 621,00
15 203,00
116 178,00
17 924,00
116 138,48
17 917,71
99,97
99,96
31 200,00
84 000,00
90 000,00
300,00
22 200,00
56 925,00
81 000,00
103 000,00
300,00
26 900,00
48 074,83
80 975,50
98 460,82
300,00
26 847,95
84,45
99,97
95,59
100,00
99,81
7 200,00
3 300,00
960,00
6 992,00
5 275,00
816,00
6 991,07
4 187,56
815,22
99,99
79,39
99,90
33 141,00
33 141,00
33 141,00
100,00
300,00
300,00
120,00
40,00
300,00
300,00
290,78
96,93
1 920,00
2 703 062,00
2 350,00
2 860 559,00
2 341,18
2 860 018,00
99,62
99,98
1 535 930,00
1 675 930,00
1 675 930,00
100,00
108 000,00
105 873,00
105 873,44
100,00
246 740,00
39 160,00
265 872,00
42 188,00
265 872,02
42 188,25
100,00
100,00
60 082,00
250 000,00
96 609,00
230 129,00
96 609,34
230 128,73
100,00
100,00
4230
4260
4270
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4530
4700
4740
4750
85204
2320
3110
3119
4110
4120
4170
4300
85218
3020
3118
3119
4010
4018
4019
4040
4110
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup energii
internet
Podatek od towarów i
usług( VAT)
Rodziny zastępcze
Powiatowe centra pomocy rodzinie
do wynagrodzeń
roczne
120
60 000,00
250 000,00
22 000,00
35 000,00
61 049,00
250 853,00
22 321,00
17 916,00
61 048,91
250 852,60
22 321,23
17 906,19
100,00
100,00
100,00
99,95
2 264,00
890,00
890,30
100,03
1 500,00
743,00
743,03
100,00
15 000,00
3 500,00
4 800,00
6 910,00
2 849,00
4 966,00
6 378,91
2 848,74
4 965,56
92,31
99,99
99,99
54 200,00
4 236,00
60 894,00
4 236,00
60 894,00
4 236,00
100,00
100,00
250,00
169,00
169,00
100,00
2 000,00
3 150,00
3 150,00
100,00
3 000,00
736,00
735,79
99,97
5 400,00
1 353 760,00
6 276,00
1 373 824,00
6 275,96
1 353 840,68
100,00
98,55
146 350,00
1 081 087,00
0,00
238 350,00
1 065 039,00
10 048,00
231 008,73
1 064 420,42
10 047,60
96,92
99,94
100,00
11 936,00
1 743,00
110 394,00
2 250,00
6 000,00
1 743,00
50 394,00
2 250,00
5 140,21
858,64
42 365,08
0,00
85,67
49,26
84,07
0,00
239 983,00
656 357,00
436 358,29
66,48
400,00
0,00
0,00
215,00
18 632,00
868,00
214,10
11 585,26
539,74
99,58
62,18
62,18
152 147,00
155 891,00
155 792,27
99,94
0,00
39 860,00
24 735,20
62,06
0,00
1 857,00
1 152,32
62,05
15 203,00
34 336,00
15 203,00
30 906,00
12 216,97
29 628,22
80,36
95,87
4118
4119
4120
4128
4129
4170
4178
4179
4210
4218
4260
4270
4280
4300
4308
4309
4350
4370
4410
4418
4419
4438
4439
4440
4700
4748
Zakup energii
internet
0,00
6 402,00
3 893,16
60,81
0,00
4 516,00
0,00
0,00
15 758,00
0,00
0,00
298,00
4 604,00
977,00
46,00
19 758,00
41 067,00
1 913,00
181,34
4 462,65
593,90
27,69
19 599,94
24 536,87
1 143,13
60,85
96,93
60,79
60,20
99,20
59,75
59,76
1 000,00
2 000,00
1 999,16
99,96
0,00
2 000,00
400,00
300,00
3 103,00
0,00
0,00
15 364,00
1 800,00
400,00
500,00
8 103,00
231 447,00
8 226,00
12 975,30
1 391,19
59,49
356,00
7 941,52
94 881,11
2 697,58
84,45
77,29
14,87
71,20
98,01
40,99
32,79
372,00
372,00
0,00
0,00
3 000,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
2 002,00
2 007,00
93,00
478,00
22,00
2 544,46
701,52
99,02
4,62
64,97
3,03
84,82
35,04
4,93
4,97
13,59
13,77
5 348,00
5 446,00
5 446,00
100,00
500,00
500,00
500,00
100,00
0,00
2 007,00
1 648,39
82,13
0,00
93,00
76,80
82,58
500,00
500,00
499,37
99,87
0,00
3 822,00
0,00
0,00
4759
0,00
178,00
0,00
0,00
6068
0,00
25 075,00
10 341,10
41,24
6069
0,00
4 425,00
1 824,90
41,24
4410
nauczycieli
1 950,00
150,00
1 950,00
150,00
1 836,80
36,80
94,19
24,53
4749
4750
4758
85233
121
4700
853
85311
2320
85321
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4350
4370
4410
4440
4700
4710
4750
85333
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności
do wynagrodzeń
roczne
Zakup energii
internet
Fundusz dyspozycyjny
Powiatowe urzędy pracy
do wynagrodzeń
roczne
Zakup energii
122
1 800,00
1 800,00
1 800,00
100,00
1 379 815,00
1 385 346,00
1 380 260,87
99,63
706,00
1 491,00
1 490,52
99,97
706,00
1 491,00
1 490,52
99,97
161 000,00
181 000,00
180 502,88
99,73
1 600,00
215,00
214,12
99,59
20 120,00
20 020,00
20 019,98
100,00
1 450,00
1 450,00
1 437,87
99,16
8 327,00
1 057,00
96 920,00
8 547,00
1 307,00
114 550,00
8 545,21
1 303,75
114 123,37
99,98
99,75
99,63
12 082,00
1 000,00
300,00
12 063,00
16 719,00
1 350,00
66,00
10 313,00
16 712,69
1 317,41
65,04
10 301,04
99,96
97,59
98,55
99,88
366,00
0,00
0,00
0,00
3 120,00
300,00
2 545,00
12,00
2 544,50
11,90
99,98
99,17
795,00
906,00
906,00
100,00
500,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 218 109,00
3 000,00
1 189 262,00
3 000,00
1 184 674,47
100,00
99,61
1 010,00
1 010,00
967,29
95,77
848 963,00
820 116,00
820 116,00
100,00
64 998,00
64 998,00
64 997,89
100,00
141 530,00
22 964,00
24 600,00
141 530,00
22 964,00
24 600,00
138 837,95
22 527,01
24 600,00
98,10
98,10
100,00
23 084,00
25 186,00
1 500,00
23 084,00
25 186,00
1 500,00
22 501,65
25 122,80
1 473,76
97,48
99,75
98,25
4280
4300
4360
4370
4410
4430
4440
4700
85334
3110
854
85404
4110
4120
4170
4210
4300
4700
85406
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
do wynagrodzeń
roczne
Zakup energii
internet
123
600,00
17 600,00
600,00
17 600,00
450,00
17 591,05
75,00
99,95
516,00
516,00
453,33
87,85
16 500,00
1 000,00
738,00
16 500,00
585,00
765,00
16 151,38
411,80
764,56
97,89
70,39
99,94
26 820,00
27 028,00
27 028,00
100,00
500,00
0,00
0,00
680,00
13 593,00
13 593,00
680,00
13 593,00
13 593,00
100,00
100,00
100,00
1 702 238,00
2 184 295,00
2 013 978,04
92,20
0,00
38 862,00
38 862,00
100,00
0,00
0,00
0,00
2 645,00
412,00
16 813,00
2 644,70
412,06
16 813,00
99,99
100,01
100,00
0,00
0,00
4 702,00
11 290,00
4 702,24
11 290,00
100,01
100,00
0,00
3 000,00
3 000,00
100,00
981 508,00
1 333 781,00
1 178 799,00
88,38
2 475,00
1 925,00
1 925,06
100,00
655 778,00
700 051,00
700 050,86
100,00
51 492,00
51 492,00
51 492,43
100,00
114 028,00
16 963,00
5 000,00
120 011,00
18 694,00
21 230,00
120 010,39
18 693,42
21 229,64
100,00
100,00
100,00
24 213,00
30 530,00
30 530,18
100,00
2 000,00
21 300,00
1 200,00
950,00
11 291,00
48 292,00
22 963,00
209 840,00
173,00
8 888,00
48 292,66
22 963,39
54 858,09
173,22
8 887,67
100,00
100,00
26,14
100,13
100,00
2 232,00
2 232,00
2 232,00
100,00
900,00
518,00
518,27
100,05
4370
4400
Opłaty za administrowanie i
czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6060
85415
3240
85421
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
do wynagrodzeń
roczne
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup energii
internet
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu-
124
4 800,00
4 138,00
4 137,51
99,99
2 400,00
3 325,00
360,00
2 400,00
2 348,00
390,00
2 400,00
2 347,92
390,06
100,00
100,00
100,02
47 701,00
49 398,00
49 398,00
100,00
200,00
2 740,00
2 740,10
100,00
2 800,00
2 183,00
2 183,40
100,02
10 100,00
14 535,00
14 534,92
100,00
0,00
12 000,00
12 000,00
18 810,00
16 800,00
16 800,00
18 809,81
14 700,00
14 700,00
100,00
87,50
87,50
699 567,00
785 689,00
772 586,99
98,33
800,00
3 600,00
800,00
3 600,00
793,03
3 202,50
99,13
427 161,00
446 927,00
436 950,53
26 011,00
26 011,00
26 011,12
100,00
71 325,00
11 196,00
1 000,00
71 535,00
11 363,00
300,00
69 473,17
10 918,10
300,00
97,12
96,08
100,00
3 031,00
11 568,00
32 738,00
13 968,00
32 738,00
13 967,99
100,00
100,00
400,00
700,00
699,65
99,95
0,00
36 787,00
1 666,00
250,00
64 522,00
34 122,00
35 161,00
1 666,00
80,00
63 400,00
34 122,00
35 160,82
1 666,00
80,00
63 348,41
100,00
100,00
100,00
100,00
99,92
1 092,00
1 092,00
1 084,36
99,30
2 900,00
2 100,00
600,00
2 350,00
2 300,00
406,00
2 349,85
2 145,13
406,34
99,99
93,27
100,08
31 185,00
200,00
31 185,00
3 150,00
31 185,00
3 150,00
100,00
100,00
zby cywilnej
4740
4750
85446
4210
4410
4700
nauczycieli
92105
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
kultury
92116
Biblioteki
921
2820
4170
4210
4300
2710
2310
926
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bierzących
Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
92605
2820
4110
4120
4170
4210
4300
125
350,00
512,00
512,21
100,04
1 823,00
2 323,00
2 322,78
99,99
9 163,00
9 163,00
9 030,05
98,55
500,00
1 000,00
351,00
2 047,00
351,13
1 914,12
100,04
93,51
7 663,00
6 765,00
6 764,80
100,00
41 700,00
41 700,00
38 989,57
93,50
11 700,00
11 700,00
8 989,57
76,83
0,00
0,00
5 000,00
1 769,00
4 000,00
1 769,00
80,00
100,00
8 700,00
3 000,00
30 000,00
1 931,00
3 000,00
30 000,00
1 352,64
1 867,93
300 000,00
70,05
62,26
1000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79 500,00
30 000,00
79 500,00
30 000,00
71 555,69
100,00
90,01
79 500,00
79 500,00
71 555,69
90,01
0,00
60 000,00
55 000,00
91,67
0,00
0,00
0,00
172,00
25,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76 500,00
3 000,00
15 303,00
3 000,00
14 988,92
1 566,77
97,95
52,23

załącznik nr 1 - Starostwo Powiatowe w Oławie

Transkrypt

Podobne dokumenty

6 000 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne

Uchwała Nr 61 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie

j:frmBOrg OrgW_Z_GrPs.fr3

OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA ZA 2013 ROK NA KOMISJACH

Zarządzenie Nr 59/16 z dnia 19 października 2016 r.

zał nr 5

Cecha Rodzaj Generali Życie Polska Przedmiot ubezpieczenia