Protokół z kontroli problemowej.

Protokół z kontroli problemowej.
1.Nazwa kontrolowanej jednostki
Dom Pomocy Społecznej
im. Świętego Franciszka Salezego
ul. Solec 36 a
00-394 Warszawa
2. Dane kierownika kontrolowanej jednostki
p. Stanisław Miłoński na stanowisku od 1.04.2010 r.
3. Jednostka kontrolująca
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Rakowiecka 21
02-517 Warszawa
4. Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych
•
Małgorzata Sudoł – starszy specjalista działająca na podstawie UpowaŜnienia nr 39/2010 Dyrektora
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 31.05.2010 r.
•
Małgorzata Zawadzka– kierownik Działu Domów Pomocy Społecznej WCPR działająca na podstawie
upowaŜnienia nr 38/2010 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 31.05.2010 r.
5. Przedmiot kontroli:
Prawidłowość wypełniania zadań domu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców, w szczególności:
• Uwarunkowanie organizacyjne i prawne działalności jednostki.
• Dane dotyczące liczby miejsc i liczby mieszkańców.
• Stan i struktura zatrudnienia.
• Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
• Organizacja pracy w ciągu dnia i w nocy.
• Zakres świadczonych usług.
6.Czas trwania kontroli: 7.06.2010 r. – 11.06.2010 r.
7.Okres objęty kontrolą: rok 2010 do dnia kontroli
8.Podstawa prawna funkcjonowania jednostki:
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm).
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141 z póz. zm.)
1
• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837),
9. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w KsiąŜce Kontroli pod pozycją: 1/2010
W trakcie kontroli informacji udzielał - Dyrektor jednostki- p. Stanisław Miłoński oraz pracownicy jednostki
w zakresie wykonywanych zadań.
Ustalenia kontroli.
1. Uwarunkowania organizacyjne i prawne działalności jednostki.
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Franciszka Salezego ul. Solec 36 a w Warszawie jest niepubliczną
jednostką prowadzoną przez Towarzystwo Przytułku Św. Franciszka Salezego z siedzibą przy ul. Niskiej 19
m. 6 w Warszawie. Do dnia 31.03.2010r. organem prowadzącym Dom Pomocy Społecznej było
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a` Paulo Prowincja Warszawska.
DPS Przeznaczony jest dla kobiet i męŜczyzn przewlekle somatycznie chorych. Dom posiada 100 miejsc.
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Franciszka Salezego ul. Solec 36 a został wpisany do Rejestru domów
pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. 107 Podmiot prowadzący Dom otrzymał
zezwolenie na prowadzenie jednostki od dnia 1 kwietnia 2010 r. zgodnie z decyzją Wojewody
Mazowieckiego Nr 7/2010 z dnia 15.03.2010 r.
Decyzja Wojewody mazowieckiego – załącznik nr 1.
Statut i Regulamin Domu.
Towarzystwo Przytułku Św. Franciszka Salezego posiada Statut oraz Regulamin organizacyjny - załącznik
nr 2, który wprowadzony został z dniem 1 kwietnia 2010 r. Regulamin został opracowany przez Dyrektora
Domu i przyjęty przez Zarząd Towarzystwa.
Regulamin określa cele i zadania Domu, strukturę organizacyjną, gospodarkę finansową, i inne
postanowienia. Zgodnie z Regulaminem ”Celem domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki
oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie
obowiązującego standardu (…) do domu przyjmowane są osoby na postawie decyzji kierującej oraz decyzji
o umieszczeniu wydanej, z upowaŜnienia Prezydenta miasta stołecznego Warszawy”.
Towarzystwo posiada aktualny odpis z rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
z dnia 12.04.2010r. (KRS).
2
Zgodnie z przestawionymi dokumentami, Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest na działce będącej
własnością Skarbu Państwa przy ul. Solec w 36 a, właścicielem budynku jest Towarzystwo Przytułku Św.
Franciszka Salezego, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 18.01.1995 r.
Działka została wydzierŜawiona z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na okres
od 01.04.2010 r. do 1.07.2010 r. zgodnie z umową dzierŜawy Nr 2/SP/10 z dnia 18.02.2010 r.
Zgodnie z Porozumieniem z dnia 30.03.10 Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo
Prowincja Warszawska przekazało z dniem 1 kwietnia 2010 r. budynek wraz z wyposaŜeniem nabytym przed
1993 r. przez Towarzystwo i uŜyczyło Towarzystwu wyposaŜenie nabyte po 1993 r. na czas prowadzenia
DPS.
Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
W dniu 1 kwietnia 2010 r. została zawarta Umowa Nr PS/B/VI/3/8/100/2010-2013 pomiędzy
Zleceniodawcą – Miastem Stołecznym Warszawa a Podmiotem – Towarzystwem Przytułku Św. Franciszka
Salezego Warszawie w oparciu o złoŜoną ofertę: „Zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych
poprzez zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi polegające na prowadzeniu domu
pomocy społecznej.” Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31
marca 2013 r. Na realizację zadania Miasto przeznaczyło dotację celową w wysokości: 6 858 148 zł.
Przyznane środki finansowe są przekazywane Towarzystwu w miesięcznych transzach, zgodnie
z harmonogramem, przy czym w roku 2010r. do wypłaty przeznaczono 1 655 640 zł. W 2010 r. środki m. st.
Warszawy przeznaczone mają zostać na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz opłaty
eksploatacyjne.
Dotacja w roku 2010 stanowi 79, 56 %. kosztu realizacji zadania. Zgodnie z Umową zleceniobiorca ma
obowiązek zapewnić 90 miejsc w prowadzonym Domu Pomocy Społecznej. Miejscami dysponuje
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie z upowaŜnienia Prezydenta m. st. Warszawy.
Umowa i oferta- załącznik nr 3
Dane dotyczące mieszkańców, według stanu na 07.06.2010 r.
W czasie kontroli w Domu zamieszkiwało 87 osób w wieku od 51 do 99 lat. W 2009 r. w Domu zamieszkały
83 osoby, w 2010 r. do dnia kontroli – 12, w tym na podstawie postanowienia Sądu: 6
Od 1 kwietnia br. w jednostce zamieszkało 4 męŜczyzn. Do dnia 31.09.10 r. Dom przeznaczony był tylko dla
kobiet.
W kontrolowanej jednostce zamieszkują osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo.
Łącznie w latach 2009-2010 r. zmarło 19 mieszkańców.
Informację dotyczącą mieszkańców jednostki przedstawia załącznik nr 4 do protokołu.
3
2. Stan i struktura zatrudnienia.
Zadania jednostki wypełnia 66 - osobowa kadra zatrudniona w wymiarze 62,21 etatu łącznie.
Z przedstawionych danych wynika, Ŝe jednostka zatrudnia:
•
9 pielęgniarek, w tym 2 kierowników pielęgniarek – 7,25 etatu
•
36 pokojowych – 35, 25 etatu,
•
1 pracownika socjalnego – 0,88 etatu
•
2 instruktorów terapii zajęciowej (2 etaty),
•
kapelana- 0,5 etatu,
•
technika fizjoterapeutę- 1 etat,
•
Dział finansowo-księgowy – 3 etaty, w tym Główna księgowa.
•
Dział gospodarczy – 13, w tym 6 pracowników kuchni, kierowca-1,33 etatu, 2 pracowników pralni,
stolarz, magazynier,
W kontrolowanej jednostce na umowę zlecenie zatrudniono 5 pielęgniarek, łącznie w przeliczeniu na pełne
etaty - 2,75. Z uzyskanych informacji wynika, Ŝe osoby te uzupełniają pracę zespołu terapeutycznoopiekuńczego (pracują zgodnie z grafikiem pracy).
Z informacji przedstawionej w trakcie kontroli wynika, Ŝe Dyrektor jednostki podjął działania organizacyjne
mające na celu weryfikację struktury zatrudnienia. Wraz ze zmianą organu prowadzącego z DPS odeszło 8
osób z personelu opiekuńczo-terapeutycznego, w tym siostry zakonne zatrudnione na stanowisku kierownika
pielęgniarek, pracownik socjalny oraz kasjerka.
Dyrektor opracował instrukcję kancelaryjną z rzeczowym wykazem akt oraz Regulamin pracy wprowadzony
z dniem 1.04.br.
Wykaz pracowników domu pomocy społecznej – załącznik nr 5 do protokołu.
Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.
Kontrola wykazała, Ŝe wskaźnik zatrudnienia w placówce został określony na poziomie 0,57, a więc jest
niŜszy od obowiązującego standardu. Zgodnie z przepisami wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu
terapeutyczno – opiekuńczego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w domu pomocy społecznej
dla osób przewlekle somatycznie chorych wynosi nie mniej niŜ 0,6 na jednego mieszkańca domu. Do
określenia wskaźnika zatrudnienia w zespołach terapeutyczno – opiekuńczych wliczone zostały osoby
z personelu opiekuńczo-terapeutycznego oraz pracownik socjalny i kapelan. Nie wliczono innych osób
wskazanych w Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów
pomocy społecznej.
W czasie kontroli ustalono, Ŝe w Domu Pomocy Społecznej obowiązuje Zarządzenie Nr 11/2010 Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej im. Św. Franciszka Salezego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2010r., w sprawie
4
powołania Zespołów terapeutyczno – opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Franciszka
Salezego (załącznik nr 6). Zostało ono wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki
Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz.
1837). Powołano dwa zespoły terapeutyczno – opiekuńcze: jeden dla oddziałów na parterze i I piętrze, drugi
dla oddziału na II piętrze. Od czasu wprowadzenia Zarządzenia tj. 15 kwietnia 2010r. nie odbyło się Ŝadne
spotkanie zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. Wcześniej spotkania zespołu odbywały się w zaleŜności
od potrzeb (nie było Ŝadnej prawidłowości), spotkania te nie były protokołowane. Przekazano sugestię o
celowości sporządzania protokołów ze spotkań zespołów.
W czasie kontroli stwierdzono, Ŝe dla mieszkańców przebywających w placówce były przygotowywane
Indywidualne plany wspierania mieszkańca (wzór – załącznik nr 7), które aktualizowano co pół roku.
Dodatkowo do planów sporządzana była karta spostrzeŜeń i obserwacji przygotowana przez pracownika
pierwszego kontaktu. Dla osób nowo przyjmowanych plany te będą opracowywane zgodnie z przepisami.
KaŜdy mieszkaniec ma wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu, są to najczęściej pokojowe,
pielęgniarki lub pracownik socjalny. Pracownika wybiera mieszkaniec, jeŜeli nie jest w stanie wyznacza go
oddziałowa. Pracownik socjalny posiada listę pracowników pierwszego kontaktu wybranych przez
mieszkańców. Zadaniem pracownika pierwszego kontaktu jest pomoc mieszkańcom np. w robieniu zakupów,
prowadzeniu korespondencji, zgłaszaniem spraw do pracownika socjalnego.
Zakres obowiązków pracownika pierwszego kontaktu stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Zakresy obowiązków - załącznik nr 9 do protokołu.
W trakcie kontroli analizie poddano zakresy obowiązków pracowników: pracownika socjalnego, pielęgniarki,
pokojowej, technika fizjoterapii, instruktora terapii zajęciowej. Stwierdzono, Ŝe czynności pielęgnacyjnoopiekuńcze wykonują pielęgniarki i pokojowe. Jednostka nie zatrudnia opiekunek. Pokojowa pod względem
słuŜbowym podlega pielęgniarce. Zakres czynności określa podstawowe zadania, do których naleŜy:
przygotowanie posiłku, karmienie i pojenie mieszkańców, sprzątanie po posiłkach, sprzątanie pomieszczeń,
wymiana brudnej bielizny i dostarczanie czystej. Pokojowa wykonuje równieŜ codzienną toaletę i kąpiel
mieszkańców, przewija cięŜko chorych mieszkańców i dba o zmianę pozycji u leŜących. Zdaniem
kontrolujących ww. czynności powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie
przygotowanie ( np. przez opiekunki lub pielęgniarki) lub przez pokojowe pod stałym nadzorem pielęgniarki.
Ponadto, kontrola zakwestionowała zapisy „gotowość do prac społecznych na terenie domu”. Na przykładzie
zakresu czynności pracownika socjalnego stwierdzono, Ŝe zapisy w nim zawarte są niespójne z zapisami
regulaminu organizacyjnego na tym stanowisku pracy. Dyrektor poinformował, Ŝe w ramach wprowadzanych
zmian, w następnej kolejności podejmie działania zmierzające do weryfikacji akt osobowych pracowników
i ich zakresów obowiązków.
Spotkania Dyrektora z pracownikami i mieszkańcami Domu.
Zgodnie z przedstawionymi danymi od 1.04.2010 r. do dnia kontroli Dyrektor jednostki omówił
z pracownikami zadania związane z podziałem zadań pracowników działu administracji i pracowników
5
socjalnych, nadzoru nad Zespołami Mieszkalnymi, organizacji pralni, przydziału zadań i uprawnień
pracowników Zespołów Mieszkalnych, działalności Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego i dokumentacji.
Mieszkańcy uczestniczyli w uroczystym poŜegnaniu Sióstr, w spotkaniu przedświątecznym. Przedstawione
zostały nowe zasady funkcjonowania Domu oraz wprowadzony Regulamin Pobytu Mieszkańców
i Samorządu Mieszkańców. Szczegółowe informacje przedstawia załącznik nr 10 do protokołu.
Czas pracy.
W § 10 Regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku Św. Franciszka Salezego
(załącznik nr 11) zapisano, Ŝe „czas pracy kaŜdego pracownika wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40
godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym”, który wynosi trzy kolejne miesiące kalendarzowe.
Pielęgniarki i pokojowe pracują w godzinach: I zmiana 6.00-14.00, II zmiana 14.00-21.00, noc 21.00-6.00.
Pracownicy kuchni pracują na dwie zmiany w godzinach: I zmiana 6.00-14.00 i II zmiana 10.00-18.00.
Pracownicy pralni pracują od 6.00-14.00, pozostali pracownicy w godzinach 8.00-16.00.
W trakcie kontroli analizie podano harmonogramy czasu pracy personelu opiekuńczo-terapeutycznego
z miesiąca czerwca br.– załącznik nr 12. Stwierdzono ze grafiki pracy z oddziału I i II były ustalane
z naruszeniem doby pracowniczej. Ponadto, w kolumnie „godziny do wypracowania” nie uwzględniono
urlopu pracownika - godzin normatywnych (8 godzin) oraz nadgodzin z poprzedniego miesiąca. Przy
planowaniu harmonogramu czasu pracy na koniec okresu rozliczeniowego naleŜy uwzględnić w miarę
moŜliwości wszystkie nadgodziny lub zawrzeć informację o liczbie godzin nadliczbowych w celu
prawidłowego ustalenia wynagrodzenia pracownika.
Organizacja pracy w ciągu dnia i nocy.
Zarządzeniem nr 1/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 r. ( załącznik nr 13) Dyrektor wprowadził zmiany
w Regulaminie organizacyjnym poprzez utworzenie sekcji w ramach działu opiekuńczo-terapeutycznego,
działu gospodarczego i nadanie symboli komórkom organizacyjnym.
Wprowadzone zostały dwie sekcje: Zespołu Mieszkalnego II piętra i Zespołu Mieszkalnego I piętra (i parteru)
Pracę Zespołu Mieszkalnego nadzoruje kierownik Zespołu.
Na parterze przewidzianych jest 15 miejsc; w dniu kontroli zamieszkiwało tu 4 męŜczyzn; na I piętrze
zamieszkiwało 47 mieszkanek; na II piętrze 40 mieszkanek. Opiekę i pielęgnację zapewniają mieszkańcom
pielęgniarki i pokojowe, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem pracy. Personel pracuje w
godzinach: rano 8.00-14.00 i po południu 14.00-21.00, w nocy 21.00 - 6.00. W ciągu dnia na kaŜdym oddziale
pracują 2 pielęgniarki, i 5-6 pokojowych. Po południu liczba personelu opiekuńczego jest mniejsza. W nocy
na dyŜurze najczęściej pozostaje 1 pielęgniarka na cały Dom oraz po 1 pokojowej w Zespole Mieszkalnym.
O godz. 8.00 przewidziane jest śniadanie, wcześniej podawane są leki, insulina, mieszkańcy przygotowywani
są do posiłku; po śniadaniu toaleta, zmiana pozycji u osób leŜących, sprzątanie, kąpiele mieszkańców, wizyty
lekarskie, spacer; ok. godz. 12.30 obiad, sprzątanie po obiedzie; kolacja wydawana jest – 18.00-19.00
Obchody pielęgniarskie 4 razy w dzień i 3 razy w nocy.
6
Zakres świadczonych usług.
Placówka świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi standardami, poza opieką, pielęgnacją i wyŜywieniem
zapewnia róŜne formy terapii (muzykoterapia, biblioterapia, malarstwo, haft, zajęcia plastyczne, gry i
zabawy). Mieszkanki korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych (zlecenia lekarskie realizuje zatrudniona przez
dom rehabilitantka). Organizowane są imprezy okolicznościowe, wyjazdy na wycieczki i turnusy
rehabilitacyjne. Mieszkanki mają kontakt z uczniami okolicznych szkół, studentami. W placówce działa
wolontariat, odbywają się praktyki studenckie.
Indywidualne programy wsparcia były przygotowywane w terminie przewidzianym w rozporządzeniu.
Program opracowywany był wspólnie przez pielęgniarkę oddziałową, terapeutę, lekarza i pracownika
socjalnego.
Obecnie w placówce pracownik socjalny jest zatrudniony na 7/8 etatu, od 14 czerwca 2010r. będzie
zatrudniony drugi pracownik socjalny na pełnym etacie. Dokumentacja pracownika socjalnego: akta
mieszkańców; indywidualne plany wsparcia; dokumentacja osób oczekujących na umieszczenie; dowody
osobiste mieszkańców i ich legitymacje ZUS (wydawane w razie potrzeby na prośbę mieszkańca). Pracownik
socjalny wypłaca mieszkańcom „końcówki” ich świadczeń (kwoty w imiennych kopertach; pokwitowania
odbioru) i dokonuje drobnych zakupów (potwierdzenie w formie paragonów lub faktur).
W placówce nie ma psychologa. Do kwietnia 2010r. na umowę zlecenie był zatrudniony lekarz psychiatra,
umowa nie została przedłuŜona. Z Przychodni SOLMED do Domu oddelegowany jest lekarz internista –
gastrolog (wizyty 2 razy w tygodniu). Wizyty u lekarzy specjalistów organizuje pracownik socjalny.
W planach przedłuŜenie umowy z lekarzem psychiatrą i zatrudnienie psychologa na umowę zlecenie.
W jednostce obowiązuje „Regulamin pobytu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Św. Franciszka
Salezego w Warszawie przy ul. Solec 36a” ( złącznik nr 14), wprowadzony przez Dyrektora Domu. Zawiera
on podstawowe zasady funkcjonowania Domu, zasady przyjmowania i pobytu oraz odwiedzin, zadania
Samorządu, prawa i obowiązki mieszkańców, przepisy porządkowe i organizacyjne, sposób zgłaszania
problemów i skarg, oraz informację o godzinach przyjęć Dyrektora Domu. Stwierdzono, Ŝe § 6 Regulaminu
budzi zastrzeŜenia. Zdaniem kontrolujących zapisane prawa są w większości zadaniami Domu (pkt 2, 3 oraz
6-8 ). Zatem celowym wydaje się zapisanie ich w paragrafie np.: „Dom zapewnia” lub „Dom umoŜliwia”
oraz wyróŜnienie praw w oparciu o katalog praw człowieka.
Regulamin Samorządu mieszkańców – złącznik nr 15 do protokołu.
Na tym protokół kontroli zakończono.
Protokół zawiera 8 parafowanych stron.
Integralną część protokołu stanowią załączniki:
załącznik nr 1 – Decyzja Wojewody mazowieckiego z dnia 15.03.2010 r.
załącznik nr 2 – Regulamin organizacyjny
załącznik nr 3 – Kopia Umowy i oferta
załącznik nr 4 – Informacja o mieszkańcach Domu.
7
załącznik nr 5 – Wykaz pracowników domu pomocy społecznej - stan na dzień 07.06.2010 r.
załącznik nr 6 - Zarządzenie nr 11/2010.
załącznik nr 7 – Indywidualny Plan Wsparcia
załącznik nr 8 – zakres obowiązków pracownika pierwszego kontaktu
załącznik nr 9 - Zakresy obowiązków wybranych pracowników Domu.
załącznik nr 10 - informacja o szkoleniu
załącznik nr 11 – Kopia Rozdziału III Regulaminu Pracy.
załącznik nr 12 - grafiki pracy,
załącznik nr 13- Zarządzenie nr 1/2010
załącznik nr 14 – Regulamin pobytu
załącznik nr 15- Regulamin Samorządu Mieszkańców
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2008 z dnia 16.12.2008 r. Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
w sprawie Regulaminu kontroli zewnętrznej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie kierownik jednostki
podlegającej kontroli moŜe:
-odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej
odmowy,
-zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeŜenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole.
ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania protokołu kontroli.
W
przypadku
skorzystania
przez
kierownika
jednostki
podlegającej
kontroli
z
powyŜszych
uprawnień,
do niniejszego protokołu zostaną dołączone informacje o zgłoszeniu zastrzeŜeń oraz o stanowisku zajętym wobec nich
przez dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie lub o dokonanych w protokole kontroli poprawkach,
skreśleniach i uzupełnieniach lub odmowie podpisania protokołu.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi
jednostki podlegającej kontroli.
Egzemplarz protokołu otrzymałem.
STARSZY SPECJALISTA
Małgorzata Sudoł
DYREKTOR
Stanisław Miłoński
(podpis kierownika jednostki)
KIEROWNIK
Działu ds. Domów Pomocy Społecznej
Małgorzata Zawadzka
14.06.2010r.
(data, podpisy kontrolujących)
8