docZarządzenie Nr 32/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 26 marca
download 
Reklamacja Transkrypt
Zarządzenie Nr 32/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 26 marca
Zarządzenie Nr 32/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budŜetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: § 1 Przyjmuje się “Układ wykonawczy budŜetu gminy na 2007 rok - Dochody” stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2 Przyjmuje się “Układ wykonawczy budŜetu gminy na 2006 rok – Wydatki” załącznik Nr 2 do zarządzenia. § 3 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. BURMISTRZ DARIUSZ SKALSKI stanowiący UKŁAD WYKONAWCZY BUDśETU GMINY NA 2007 ROK - DOCHODY Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW Dział Rozdział Paragraf 010 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budŜetu na 2007 rok Treść Rolnictwo i łowiectwo 01008 2440 01010 0960 01095 0750 600 60014 2320 60016 6290 700 70005 0470 0750 0760 Wartość 47 000 Melioracje wodne 4 000 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych 4 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40 000 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 40 000 Pozostała działalność 3 000 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000 Transport i łączność 130 000 Drogi publiczne powiatowe 100 000 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000 Drogi publiczne gminne 30 000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 30 000 Gospodarka mieszkaniowa 208 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 208 000 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 60 000 26 000 40 000 0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 2 000 Działalność usługowa 2 000 Cmentarze 2 000 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000 710 71035 2020 750 75011 2010 80 000 Administracja publiczna 126 300 Urzędy wojewódzkie 108 800 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 108 800 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 500 0690 Wpływy z róŜnych opłat 9 000 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 600 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 2360 751 75101 2010 754 75412 0830 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75601 75615 2 900 2 070 2 070 2 070 7 000 Ochotnicze straŜe poŜarne 7 000 Wpływy z usług 7 000 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 2 500 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 500 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 672 990 21 000 21 000 1 982 000 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 33 000 0330 Podatek leśny 38 000 0340 Podatek od środków transportowych 55 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 9 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 2680 75616 Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 800 000 42 000 2 239 000 0310 Podatek od nieruchomości 1 475 000 0320 Podatek rolny 12 000 0330 Podatek leśny 321 000 0340 Podatek od środków transportowych 145 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000 0370 Podatek od posiadania psów 8 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 37 000 8 000 200 000 0910 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 30 000 537 000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 300 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 126 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75621 60 000 50 000 1 000 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 3 893 990 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 808 990 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 RóŜne rozliczenia 75801 2920 75807 2920 75814 0920 75831 2920 801 80101 85 000 12 399 282 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 690 057 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 8 690 057 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 223 859 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 3 223 859 RóŜne rozliczenia finansowe 2 500 Pozostałe odsetki 2 500 Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin 482 866 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 482 866 Oświata i wychowanie 279 800 Szkoły podstawowe 72 400 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 400 0830 Wpływy z usług 54 000 80104 0830 80110 Przedszkola 157 000 Wpływy z usług 157 000 Gimnazja 3 900 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 700 0830 Wpływy z usług 1 200 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 80114 852 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z róŜnych dochodów Pomoc społeczna 44 000 9 000 35 000 2 500 300 2 200 7 142 207 85203 Ośrodki wsparcia 2010 2360 85212 2010 85213 2010 85214 2010 2030 85219 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) 252 040 252 000 40 6 300 000 6 300 000 30 700 30 700 364 000 154 000 210 000 Ośrodki pomocy społecznej 74 646 0830 Wpływy z usług 12 000 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) 62 436 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78 821 Wpływy z usług 25 000 85228 0830 2010 2360 85295 2030 854 85401 0830 85415 2030 900 90020 0400 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150 60 53 760 61 Pozostała działalność 42 000 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) 42 000 Edukacyjna opieka wychowawcza 294 300 Świetlice szkolne 184 300 Wpływy z usług 184 300 Pomoc materialna dla uczniów 110 000 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) 110 000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000 Wpływy z opłaty produktowej 2 000 Ogółem dochody 29 312 949 UKŁAD WYKONAWCZY BUDśETU GMINY NA 2007 ROK - WYDATKI Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW Dział Rozdział Paragraf 010 Treść Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne Wartość 2 002 064 10 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 978 484 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 323 000 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1 407 161 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 248 323 01030 Izby rolnicze 7 080 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 080 Pozostała działalność 6 400 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1 400 2850 01095 400 40001 6050 600 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 830 000 Dostarczanie ciepła 830 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 830 000 Transport i łączność 60014 2 274 160 Drogi publiczne powiatowe 100 000 4270 Zakup usług remontowych 60 000 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 60016 630 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budŜetu gminy na 2007 rok Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 RóŜne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Turystyka 2 174 160 15 000 104 000 96 000 640 1 958 520 1 000 63003 2820 700 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 000 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 000 Gospodarka mieszkaniowa 685 316 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 685 316 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000 4270 Zakup usług remontowych 40 000 4300 Zakup usług pozostałych 83 544 4430 RóŜne opłaty i składki 85 772 4480 Podatek od nieruchomości 16 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 70005 710 71004 2320 71035 4300 750 Działalność usługowa 5 000 Plany zagospodarowania przestrzennego 3 000 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000 Cmentarze 2 000 Zakup usług pozostałych 2 000 Administracja publiczna 75011 450 000 2 817 366 Urzędy wojewódzkie 238 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 3 600 4300 Zakup usług pozostałych 3 400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 200 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115 790 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 108 090 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 3 400 4300 Zakup usług pozostałych 3 800 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 75023 500 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 347 026 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 261 860 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 440 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 700 1 497 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 43 100 4260 Zakup energii 56 650 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 28 000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 37 500 4430 RóŜne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000 82 150 6 500 33 526 600 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej 20 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 17 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 30 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 30 000 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 37 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 14 000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 75075 75095 3 000 Pozostała działalność 79 050 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 67 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1 500 4260 Zakup energii 7 500 4300 Zakup usług pozostałych 1 400 4430 RóŜne opłaty i składki 1 650 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 070 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 070 751 75101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 754 75412 250 36 1 450 334 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 106 100 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 106 100 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 46 000 4260 Zakup energii 15 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 7 700 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 800 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 3 500 4430 RóŜne opłaty i składki 4 100 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 63 050 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych 63 050 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 756 75647 757 75702 4300 8070 75704 8020 758 75818 4810 801 26 000 1 200 Obsługa długu publicznego 347 530 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego 297 530 Zakup usług pozostałych Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych poŜyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 30 000 267 530 50 000 50 000 RóŜne rozliczenia 237 700 Rezerwy ogólne i celowe 237 700 Rezerwy 237 700 Oświata i wychowanie 80101 4 800 Szkoły podstawowe 12 310 940 5 606 330 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 148 820 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 273 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 673 970 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4220 Zakup środków Ŝywności 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 4260 Zakup energii 94 900 4270 Zakup usług remontowych 32 600 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 650 4300 Zakup usług pozostałych 28 700 3 586 960 94 700 1 680 261 200 54 000 7 200 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 14 000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 12 250 4430 RóŜne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej 1 700 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 900 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 400 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 18 800 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 43 700 80103 3 700 800 239 200 300 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 383 280 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 20 810 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 450 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 580 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 4 100 4260 Zakup energii 7 950 4270 Zakup usług remontowych 1 150 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 250 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 450 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 80104 Przedszkola 216 000 39 040 600 4 850 150 17 950 200 1 050 200 1 069 400 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 200 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 530 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 669 980 51 770 122 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 400 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 18 030 4220 Zakup środków Ŝywności 55 500 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 400 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 500 4 300 47 700 6 560 900 4 500 420 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 660 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 250 80110 Gimnazja 53 800 3 253 860 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 176 890 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 410 540 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 470 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 69 550 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 5 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 14 550 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 850 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 450 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4430 RóŜne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 700 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 300 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 390 2 186 990 2 400 102 180 11 100 3 400 131 000 900 640 700 6 000 193 000 16 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4260 Zakup energii 10 000 4270 Zakup usług remontowych 20 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 6 000 4430 RóŜne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 7 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 80114 80130 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 36 500 180 000 127 200 15 000 948 300 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4260 Zakup energii 3 000 4270 Zakup usług remontowych 2 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 6 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej 1 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 6 000 Szkoły zawodowe 6 000 672 000 52 000 122 200 16 800 16 000 18 800 329 100 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 400 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 200 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1 900 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 80146 38 300 450 198 800 12 900 1 350 500 3 500 12 400 500 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 970 4300 Zakup usług pozostałych 39 770 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 18 200 Pozostała działalność 22 000 80195 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 1 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 900 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4300 Zakup usług pozostałych 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4300 Zakup usług pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2310 2820 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000 300 134 200 6 200 400 5 800 125 200 1 000 22 350 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 500 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 22 500 4220 Zakup środków Ŝywności 8 400 4300 Zakup usług pozostałych 30 450 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 200 6 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500 Pozostała działalność 2 800 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 800 85195 2820 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 2820 85212 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 947 460 288 000 288 000 6 300 000 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 45 230 4260 Zakup energii 10 740 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 7 982 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 800 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 700 4430 RóŜne opłaty i składki 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 758 4480 Podatek od nieruchomości 1 770 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej 2 400 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 500 85213 4130 375 6 050 955 74 300 5 930 79 750 1 960 3 500 150 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 30 700 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 700 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 714 000 3110 Świadczenia społeczne 603 200 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4300 Zakup usług pozostałych 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 102 000 Dodatki mieszkaniowe 690 000 Świadczenia społeczne 690 000 85214 85215 3110 800 8 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 492 000 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 15 000 4260 Zakup energii 22 000 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 3 500 4430 RóŜne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 400 4480 Podatek od nieruchomości 1 770 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej 2 500 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 800 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 4 000 85228 4300 85295 3110 854 85401 4 000 299 500 7 680 7 000 23 250 800 900 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 273 760 Zakup usług pozostałych 273 760 Pozostała działalność 159 000 Świadczenia społeczne 159 000 Edukacyjna opieka wychowawcza 885 060 Świetlice szkolne 757 300 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 090 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 700 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 900 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4220 Zakup środków Ŝywności 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 384 400 19 010 177 500 1 100 14 000 3 200 450 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 85412 2820 85415 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 500 150 1 300 400 26 000 1 400 800 4 000 15 000 15 000 Pomoc materialna dla uczniów 110 000 3240 Stypendia dla uczniów 105 000 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 000 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 760 4300 Zakup usług pozostałych 1 660 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 100 85446 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 6010 90003 488 666 Gospodarka odpadami 15 966 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 15 966 Oczyszczanie miast i wsi 57 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4300 Zakup usług pozostałych 55 000 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16 400 90004 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4300 Zakup usług pozostałych 90015 2 000 6 100 10 300 Oświetlenie ulic, placów i dróg 288 000 4260 Zakup energii 121 000 4300 Zakup usług pozostałych 107 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 60 000 Zakłady gospodarki komunalnej 63 500 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŜetowych 63 500 90017 6210 90020 4300 90095 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000 Zakup usług pozostałych 2 000 Pozostała działalność 45 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1 000 4260 Zakup energii 3 200 4270 Zakup usług remontowych 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 632 500 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 405 500 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 405 500 Biblioteki 225 000 2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 225 000 Pozostała działalność 2 000 2820 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000 92109 2480 92116 92195 926 Kultura fizyczna i sport 92605 2820 92695 378 000 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 78 000 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 78 000 Pozostała działalność 300 000 2650 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego 275 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Ogółem 25 000 33 148 182
