Karta projektu doskonalącego Nr

Karta projektu doskonalącego Nr
Oznaczenie Wydziału
Nazwa Wydziału
Wymagania normy ISO
9001:2009
Nazwa projektu
Nr projektu w Jednostce
Organizacyjnej
Data rozpoczęcia
Planowana data zakończenia
Data zakończenia
Kierownik Projektu
Opis problemu
Czy problem się powtarza
1. Problem dotyczy (Nazwa dokumentu)
Procesu, Procedury, Zarządzenia, Uchwały, (nazwa dokumentu, krótki opis problemu)
Decyzja o podjęci działań
doskonalących (zaznaczyć TAK lub
NIE i złożyć podpis)
TAK
Niespełnione wymaganie
normy
NIE
2. Przyczyny powstania problemu ( skreślić niepotrzebne TAK lub NIE oraz dokonać stosownego opisu - patrz zapisy w
nawiasach)
Decyzja z Przeglądu Zarządzania
lub Cel Strategii (wymienić)
TAK / NIE
Brak wiedzy pracowników (
określić poziom i zakres
brakujących kompetencji)
TAK / NIE
Zdefiniowanie procesu lub jego
brak ( określić jakich zapisów
brakuje, sprzeczność zapisów, ..)
Brak lub niespójność zapisów
Regulaminu Organizacyjnego
TAK / NIE
TAK / NIE
Brak lub niewystarczające zasoby
(materiałowe, sprzętowe, ludzkie,
finansowe, inne - określić ilość i
rodzaj brakujących zasobów )
TAK / NIE
Brak komunikacji ( określić na
jakich poziomach zarządzania
brakuje komunikacji, lub pomiędzy
którymi stanowiskami, jakiego
rodzaju komunikacji brakuje)
TAK / NIE
Brak zaangażowania, motywacji
przejawiający się brakiem realizacji
zaplanowanych działań ( Określić
jakie działania powinny być
realizowane, zgodnie z jakimi
dokumentami, i co dokładnie nie
jest realizowane)
TAK / NIE
Inne
TAK / NIE
2. Cele podjętego działania
3. Plan działań
Kto?
Do kiedy?
Co zrobi?
Nazwa produktu
Działania
7. Elementy ryzyka i założenia ( Z powodu czego działania może nie zostać zrealizowane. Co musi zaistnieć by
działanie mogło być zrealizowane)
8. Wydziały współpracujące
9. Planowane zasoby (czas, budżet, .....)
10. Ocena skutków działań korygujących/zapobiegawczych
11. Ewentualne wnioski, co do konieczności podjęcia innych działań
Opracował
Zatwierdził do realizacji Starosta