Prezentacji projektu budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2014
Transkrypt
Prezentacji projektu budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2014
BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r. Budżet 2014 Dochody 44.517.466 Wydatki 48.089.272 Deficyt 3.571.806 Dochody Budżetu w 2014 (w tys. zł) Wyszczególnienie Udziały w PIT Plan na początek roku 2013 Wykonanie na koniec września 2013 r. Projekt planu na 20124rok Wskaźnik % projekt planu 2014/plan na początek roku 10 571 7 096 10 747 101,7 875 721 540 61,2 Podatek od nieruchomości 7 608 6 311 7 699 101,0 Sprzedaż mienia i przekształcenia własności 1 808 1 079 1 812 100,2 430 390 441 102,6 Dotacje § 2010 5 115 4 318 5 233 102,3 Dotacje § 2030 577 985 555 96,2 11 058 9 502 12 567 113,6 4 966 5 048 4 923 99,1 43 008 35 450 44 517 103,5 Udziały w CIT Opłata skarbowa Subwencja Pozostałe dochody SUMA Dochody Budżetu w 2014 Udziały w PIT Udziały w CIT Podatek od nieruchomości Sprzedaż mienia i przekształcenia własności Opłata skarbowa Dotacje § 2010 Dotacje § 2030 Subwencja Pozostałe dochody DOCHODY Dochody 2014 1) SUBWENCJE 2) DOTACJE 3) DOCHODY WŁASNE (w tys. zł) 12.576 5.788 26.162 28,2 13,0 58,8 44.517 100,0 Struktura prognozowanych dochodów na rok 2014 Dotacje 13% Subwencje 28% Dochody własne 59% SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA (w tys. zł) Nazwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej Przewidywane wykonanie w 2013 Plan 2014 614 771 10 070 10 084 767 1 712 DOTACJE OD INNYCH SAMORZĄDÓW ● ● Z Gminy Złotów i Miasta i Gminy Krajenka na realizację zadań przedszkolnych 0 zł Z powiatu Złotowskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej 20.000 zł WYDATKI STRUKTURA WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ (w tys. zł) 01.01 2013 PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2013 PLAN NA 2014 WYDATKI BIEŻĄCE 39 274 41 496 40 985 WYDATKI MAJĄTKOWE 8 223 9 480 7 104 RAZEM 47 497 50 976 48 089 STRUKTURA WYDATKÓW (W TYS. ZŁ) 45000 41496 40985 40000 35000 30000 25000 Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe 20000 15000 10000 9480 7104 5000 0 Plan na rok 2013 * * według stanu na 27.12.2013 r. Plan na rok 2014 DEFICYT BUDŻETU (W TYS. ZŁ) 3 572 OBSŁUGA DŁUGU 633 SPŁATA KREDYTU 1 600 LOKATA DŁUGOTERMINOWA 4 000 ZADŁUŻENIE MIASTA 14 400 Na 31.12.2013 r WYDATKI REZERWY - łacznie - 1 704 1) Ogólna w wysokości 180 tys. zł; Celowe w wysokości: - w rozdziale 70021 – 80 tys. zł – na poręczenie dla TBS-u, - w rozdziale 75421 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 tys. zł, - w rozdziale 75704 na poręczenie kredytu zaciągniętego przez MZWiK 246 tys. zł WYDATKI REZERWY - łacznie - 1 704 - w rozdziale 85154 na podejmowane czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu miasta Złotowa 20 tys. zł - w rozdziale 90002 na likwidację wyrobów zawierających azbest 10 tys. zł - na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w rozdziale 92120 170 tys. zł - na dofinansowanie przebudowy drogi 8-go Marca 878 tys. zł WYDATKI – DOTACJE ● ● ● Dotacja dla Powiatu Złotowskiego na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 30 tys. zł Środki dla Policji – 30 tys. zł Dotacja dla Gminy Piła – dofinansowanie do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 20 tys. zł Razem 80 tys. zł DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (W TYS. ZŁ) PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2013 2014 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 425 409 471 342 45 468 446 782 283 45 OCHRONA ZDROWIA PROWADZENIE ŚWIETLIC KOLONIE I WYPCZYNEK DLA DZIECI DZIAŁANIA W ZAKRESIE KULTURY DOTACJA NA BIBLITEKĘ DOTACJA DLA MUZEUM 12,5 106 80 104 668 248 12,5 106 60 120 681 252 10 10 7,5 233 3 161 10 270 3 545,5 DOTACJA NA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ PRZY ZSK DOTACJA NA PRZEDSZKOLE PRZY ZSK DOTACJA NA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE DOTACJA DLA INNYCH GMIN - POBYT DZIECI ZE ZŁOTOWA W PRZEDSZKOLACH INNYCH GMIN DOTACJA DLA WOPR EKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA SPORT Razem 2000 0 12000 10000 8000 6000 4000 14000 16000 POZOSTAŁE SPORT KULTURA G. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA EDUKACYJNA OPIEK WYCHOWACZA POMOC SPOŁECZNA ZDROWIE OŚWATA ADMINISTRACJA PUBLICZNA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DROGI WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW BUDŻETOWYCH (W TYS. ZŁ) 2013 2014 18000 INWESTYCJE Transport i łączność 5 833 965,00 Drogi publiczne powiatowe 877 965,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 877 965,00 Rezerwa celowa na inwestycje drogowe - dofinansowanie przebudowy części ul. Leśnej i ul. 8-go Marca 877 965,00 Drogi publiczne gminne 4 956 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 856 000,00 Budowa infrastruktury drogowej na Osiedlu Chojnicka II Budowa ul. Jarzębinowej II etap Modernizacja ul. Jeziornej 100 000,00 56 000,00 750 000,00 Przebudowa skrzyżowania ulic: Grudzińskich, Partyzantów, Jastrowskiej 1 200 000,00 Przebudowa ul. Grudzińskich 2 750 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych 100 000,00 INWESTYCJE Gospodarka mieszkaniowa 530 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 530 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 530 000,00 Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 330 000,00 Budowa zejścia na promenadę przy ul. Staszica 200 000,00 Działalność usługowa 350 000,00 Cmentarze 350 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00 Budowa kolumbarium 350 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 000,00 Dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego 30 000,00 INWESTYCJE Oświata i wychowanie 56 000,00 Szkoły podstawowe 56 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 56 000,00 Opracowanie dokumentacji na budowę Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 56 000,00 Ochrona zdrowia 4 500,00 Zwalczanie narkomanii 4 500,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 Zakup walizki z zawartością atrap narkotyków 4 500,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 000,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Spacerowej 150 000,00 Pozostała działalność 150 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Przebudowa szlaku turystycznego nad Jeziorem Baba 150 000,00 http://www.bip.zlotow.pl DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ