Załącznik nr 8 - Wzór notatki z kontroli sprawdzającej

Załącznik nr 8 Wzór notatki z kontroli sprawdzającej
NOTATKA Z KONTROLI SPRAWDZAJACEJ
DOTYCZY KONTROLI NR…………………………..
1
Nazwa i adres jednostki
kontrolowanej
3
Nazwa i numer projektu
4
Termin pierwotnej kontroli
na miejscu
Termin kontroli
sprawdzającej
5
6
Forma kontroli
sprawdzającej
Członkowie zespołu
kontrolującego
•
Weryfikacja korespondencyjna
•
Kontrola sprawdzająca na miejscu
•
…………………………… - kierownik zespołu kontrolującego
•
…………………………… -
•
USTALENIA Z KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ
8
10
Stopień wdrożenia zaleceń
Nie wdrożone
pokontrolnych
1
Załącznik nr 8 Wzór notatki z kontroli sprawdzającej
Częściowo wdrożone
Wdrożone
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:
12
•
/Imię i nazwisko, podpis/
•
•
/Imię i nazwisko, podpis/
…
Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK oraz miejsce i data
13
DATA:
2