Wdrożenie procedur dotyczących kontroli zarządczej. Grudzień 2011.

Plan Doskonalenia
Wdrożenie procedur dot. kontroli zarządczej
Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej
Dąbrowa Zielona, grudzień 2011
SPIS TREŚCI:
1. Informacje wstępne ......................................................................................... 3
2. Cel ..................................................................................................................... 3
3. Zadania do realizacji ....................................................................................... 3
4. Potencjalne trudności ..................................................................................... 4
5. Zasoby niezbędne dla realizacji projektu .................................................... 4
Partner projektu
F5 Konsulting Sp. z o.o.
ul. Składowa 5, 61-897 Poznań
T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95
1. Informacje wstępne
Numer planu
doskonalenia*:
Tytuł/ nazwa planu
doskonalenia:
Kryterium/ podkryterium
modelu CAF:
Urząd:
Kierownik projektu:
Zespół projektowy:
01/12/2011
W drożenie procedur dot. kontroli zarządczej
Kryterium 1. Przywództwo
p. 1.2. Opracowywać i wdrażać s ystem zarządzenia
organizacją, jej funkcjonowaniem i zmianą.
Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej
Halina Huras
Joanna Dzieniarz
Krzysztofa Kapuścińska
2. Cel
Cel:
Sposób oceny realizacji
celu:
Pozyskać dofinansowanie na wdrożenie procedur dot.
kontroli zarządczej
 Opracowanie harmonogramu prac,
 Uczestnictwo pracowników w działaniach doradczych,
 Opracowanie procedur
3. Zadania do realizacji
Lp
Zadania do realizacji
Odpowiedzialny
Termin
1.
Wyznaczenie przez
Sekretarza Gminy
członków Zespołu
Projektowego
Ustalenie zasad
komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej w ramach
Zespołu Projektowego
Zidentyfikowanie
zewnętrznych źródeł
finansowania
Sekretarz Gminy
1 dzień
Kierownik/Lider
Zespołu
Projektowego
Zespół Projektowy
Zespół Projektowy
Referat
Organizacyjny i
Finansowy
Kierownik/Lider
Zespołu
Projektowego
Zespół Projektowy
Wójt Gminy
Kierownik Projektu
Zespół Projektowy
Kierownik Projektu
Zespół Projektowy
1 dzień
2.
3.
4.
Opracowanie
harmonogramu
5.
Wybór zewn. firmy
doradczej
6.
Uczestnictwo
pracowników Urzędu w
działaniach doradczych
Wypracowanie procedur
oraz wdrożenie zasad
kontroli zarządczej
Zatwierdzenie działań
przez Wójta Gminy
7.
8.
5 dni
3 dni
Oczekiwane
rezultaty
Powołanie Zespołu
Projektowego na
podstawie
Zarządzenia
Sprawna komunikacja
wewnętrzna i
zewnętrzna w oparciu
o ustalone zasady
Stworzenie listy
potencjalnych
zewnętrznych źródeł
finansowania
Harmonogram
14 dni
Wyłonienie
wykonawcy
-
Udział w warsztatach
Kierownik Projektu
Zespół Projektowy
60 dni
Procedury
Wójt Gminy
7 dni
Zakończenie prac
Partner projektu
F5 Konsulting Sp. z o.o.
ul. Składowa 5, 61-897 Poznań
T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95
4. Potencjalne trudności
Lp.
1.
Przewidywane trudności w
realizacji zadań
Niewystarczająca ilość środków
finansowych
Działania zapobiegawcze /terminy/
osoby odpowiedzialne za ich realizację/
Pozyskanie zewnętrznych źródeł
finansowania
5. Zasoby niezbędne dla realizacji projektu
Zasoby ludzkie
1. Pracownic y Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej
Środki finansowe
Środki UE
Rzeczowe
Materiały biurowe, drukarka, sprzęt komputerowy
Stanowisko
Opracowanie:
Informatyk
Inspektor
W eryfikacja:
Zastępca
W ójta
Zatwierdzenie:
W ójt
Imię
i nazwisko
Joanna Dzieniarz
Krzysztofa
Kapuścińska
Halina Huras
Maria W łodarczyk
Data
19.12.2011r
.
20.12.2011r
.
20.12.2011r
.
Partner projektu
F5 Konsulting Sp. z o.o.
ul. Składowa 5, 61-897 Poznań
T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95
Podpis