Uchwała Nr 119/XVIII/2016

Uchwała nr 119/XVIII/2016
Rady Gminy Krasiczyn
z dnia 23 września 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Krasiczyn w 2016 roku.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446, ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. Nr 885, ze zm.),
Rada Gminy Krasiczyn uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy :
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę
+ 152 980,46 zł
z tego:
- dochody bieżące
+ 66 120,45 zł
- dochody majątkowe
+ 860 86,01 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę
- 263 200,00 zł
z tego:
- dochody bieżące
- 263 200,00 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę
+ 237 355,14 zł
z tego:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
+ 182 987,54 zł
+ 54 367,60 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę
- 340 800,00 zł
z tego:
- wydatki bieżące
- 340 800,00 zł
5. Zmniejsza się nadwyżkę bieżącą budżetu o kwotę
- 6 774,68 zł
do kwoty 99 169,32 zł
6. Wprowadza się przychody budżetu z tytułu: 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych
w kwocie
6 774,68 zł
- z przeznaczeniem na spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek
w kwocie 6 774,68 zł
str. 1
§ 2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :
1. Związane z realizacją dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Gminy.
Plan wydatków - jednostki pomocnicze
Dochody:
Dział Rozdział Paragraf
020
02001
0870
Treść
Kwota
Leśnictwo
12 760,00
Gospodarka leśna
12 760,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
12 760,00
(Korytniki + 4 200, Olszany + 8 560)
Wydatki:
Dział Rozdział Paragraf
020
02001
Treść
Wartość
Leśnictwo
6 660,00
Gospodarka leśna
6 660,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne (Olszany + 315, Prałkowce + 150)
4120
Składki na Fundusz Pracy (Olszany +45)
4170
4300
Zakup usług pozostałych (Korytniki + 2 950)
60078
6050
3 050,00
Prałkowce - 150)
Zakup materiałów i wyposażenia (Korytniki + 150)
600
45,00
Wynagrodzenia bezosobowe (Korytniki + 800, Olszany +2 400,
4210
465,00
150,00
2 950,00
Transport i łączność
11 774,68
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
11 774,68
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 126/4, 126/3, 124, 110/1, 100/3, 100/2, 100/1,
11 774,68
93/2, 93/3 w km 0+490-0+720 w miejscowości Rokszyce”
700
70005
Gospodarka mieszkaniowa
- 5 700,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- 5 700,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia (Olszany + 600, Rokszyce – 3 000)
- 2 400,00
4260
Zakup energii (Rokszyce – 3 000)
- 3 000,00
4300
Zakup usług pozostałych (Korytniki + 300, Olszany + 1 500)
900
90015
6050
926
92601
1 800,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 700,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
3 700,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
3 700,00
- dobudowa oświetlenia w miejscowości Olszany
Kultura fizyczna
1 000,00
Obiekty sportowe
1 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia (Rokszyce + 2 000)
4300
Zakup usług pozostałych (Rokszyce - 1 000)
2 000,00
- 1 000,00
Razem:
19 534,68
str. 2
§ 3. Dokonuje się zmian w zakresie dochodów budżetowych:
Dochody
Dział Rozdział
Treść
Paragraf
020
02001
0870
600
60078
6330
Kwota
Leśnictwo
12 760,00
Gospodarka leśna
12 760,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(Korytniki + 4 200, Olszany + 8 560)
12 760,00
Transport i łączność
40 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
40 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
- promesa DOLiZK-III-7741-3-27/2016 na zadanie pn „Przebudowa drogi dz. nr
40 000,00
ewid. 126/4, 126/3, 124, 110/1, 100/3, 100/2, 100/1, 93/2, 93/3 w km 0+490-0+720
w miejscowości Rokszyce”
700
70005
6300
Gospodarka mieszkaniowa
9 992,92
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
9 992,92
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
9 992,92
- umowa z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie Nr 23/OW-IX.0721.9.42
.2016/2016 na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu”
750
75023
0970
756
75615
0310
758
Administracja publiczna
3 500,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3 500,00
Wpływy z różnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
- 263 200,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 263 200,00
Wpływy z podatku od nieruchomości
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
75801
3 500,00
- 263 200,00
86 727,54
4 000,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920
- pismo Ministra Finansów znak ST5.4750.342.2016.5g – środki rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie
pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno
-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych
4 000,00
str. 3
75814
Różne rozliczenia finansowe
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)
82 727,54
58 620,45
- decyzja Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.1.143.2016 – zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
24 107,09
- decyzja Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.1.143.2016 – zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok
Ogółem:
- 110 219,54
§ 4. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków budżetowych:
Wydatki
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01030
2850
020
02001
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
2 000,00
Izby rolnicze
2 000,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
6 660,00
Gospodarka leśna
6 660,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (Olszany + 315, Prałkowce + 150)
4120
Składki na Fundusz Pracy (Olszany +45)
Wynagrodzenia bezosobowe (Korytniki + 800, Olszany +2 400,
Prałkowce - 150)
4210
Zakup materiałów i wyposażenia (Korytniki + 150)
4300
Zakup usług pozostałych (Korytniki + 2 950)
400
40002
2 000,00
Leśnictwo
4110
4170
Wartość
465,00
45,00
3 050,00
150,00
2 950,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
- 33 660,00
Dostarczanie wody
- 33 660,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe (czyszczenie studni w Dybawce i Śliwnicy)
2 340,00
4260
Zakup energii
9 000,00
4480
Podatek od nieruchomości
- 45 000,00
str. 4
600
Transport i łączność
60017
Drogi wewnętrzne
4270
60078
34 562,22
987,54
Zakup usług remontowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
987,54
26 574,68
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 126/4, 126/3, 124, 110/1, 100/3, 100/2, 100/1,
6050
60095
6050
700
70005
93/2, 93/3 w km 0+490-0+720 w miejscowości Rokszyce”
- jedn. pom. + 11 774,68,
- budżet + 14 800
26 574,68
Pozostała działalność
7 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- „Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Krasiczynie”
7 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
- 34 107,08
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- 34 107,08
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
4260
- jedn. pom. Rokszyce – 3 000, Olszany + 600
- FS Dybawka - zakup krzeseł i stołów so świetlicy – 473,40
- FS Dybawka – zakup ławek na plac przy świetlicy – 500,00
- FS Dybawka – zakup materiałów na palenisko – 1 000,00
- FS Dybawka – zakup materiałów na organizację turnieju szachowego – 260,07
- FS Dybawka- zakup materiałów do zagospodarowania placu przy świetlicy
(poprawienie schodów, wykonanie chodnika i odbojów z kostki brukowej oraz
nasadzenie zieleni) + 3 573,47
Zakup energii (Rokszyce – 3 000)
- 1 060,00
- 3 000,00
Zakup usług remontowych
4270
- FS Dybawka – wykonanie odboju budynku świetlicy od strony drogi krajowej –
1 340,00
4300
Zakup usług pozostałych (Korytniki + 300, Olszany + 1 500)
4480
Podatek od nieruchomości
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
6050
710
71035
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu”
- 1 340,00
1 800,00
- 35 000,00
- 5 500,00
9 992,92
Działalność usługowa
- 5 000,00
Cmentarze
- 5 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
4480
Podatek od nieruchomości
- 10 000,00
Administracja publiczna
16 300,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
15 500,00
750
75022
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
5 000,00
15 500,00
str. 5
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
800,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 6 400,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
- 1 140,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
- 160,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
5 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
3 500,00
754
75412
4480
801
80101
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa
- 1 200,00
Ochotnicze straże pożarne
- 1 200,00
Podatek od nieruchomości
- 1 200,00
Oświata i wychowanie
42 100,00
Szkoły podstawowe
74 800,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
- SP Krasiczyn – 7 300,
- SP Olszany + 2 000
- 5 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
- SP Krasiczyn + 25 700,
- SP Olszany + 24 000
49 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
4120
- SP Krasiczyn + 12 300,
- SP Olszany + 4 500
Składki na Fundusz Pracy
- SP Olszany + 3 800
16 800,00
3 800,00
Zakup usług pozostałych
4240
6050
80103
- SP Krasiczyn + 700,
- SP Olszany + 2 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa chodnika przy drodze do SP Krasiczyn + 7 100
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2 700,00
7 100,00
- 32 200,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
4010
- SP Krasiczyn + 700,
- SP Olszany – 1 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników
- SP Olszany – 30 000
- 500,00
- 30 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
4120
80110
- SP Krasiczyn + 1 600,
- SP Olszany – 3 100
Składki na Fundusz Pracy
- SP Krasiczyn - 200
Gimnazja
- 1 500,00
- 200,00
- 22 000,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 1 000,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
- 2 000,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
- 2 000,00
- 17 000,00
str. 6
80113
Dowożenie uczniów do szkół
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
23 200,00
22 000,00
1 000,00
200,00
- 1 700,00
- 1 700,00
- SP Krasiczyn – 1 700
851
85154
Ochrona zdrowia
0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
852
85219
1 550,00
- 1 000,00
- 550,00
Pomoc społeczna
7 700,00
Ośrodki pomocy społecznej
7 700,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
6 400,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 140,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
854
85415
3240
900
90001
4480
90003
160,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
3 500,00
Pomoc materialna dla uczniów
3 500,00
Stypendia dla uczniów
3 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 153 300,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- 172 000,00
Podatek od nieruchomości
Oczyszczanie miast i wsi
- 172 000,00
15 000,00
Zakup usług pozostałych
4300
- wyłapywanie bezdomnych psów + 10 000,
- wywóz nieczystości + 5 000
15 000,00
str. 7
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
6050
921
92120
2720
3 700,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- dobudowa oświetlenia w miejscowości Olszany
3 700,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
10 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
10 000,00
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
10 000,00
- „Wymiana ślusarki okiennej w kościele filialnym w Chołowicach”
926
92601
Kultura fizyczna i sport
1 000,00
Obiekty sportowe
1 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia (Rokszyce + 2 000)
4300
Zakup usług pozostałych (Rokszyce - 1 000)
Ogółem:
§
2 000,00
- 1 000,00
- 103 444,86
5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasiczyn.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w BIP
Gminy Krasiczyn.
Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Dybowska Ryś
str. 8