uchwara n, ..../.f !/./.*:/.1.. s 1 - BIP Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

n, ..../.f!/./.*:/.1..
uchwara
."51
ZarzqduPowiatu Wgfbrzysf)fgy /.
-/
!t!.1...1!/1
t.!{.u.n
z dnia ....I.{,..y:
.t
na 2011rok
w sprawie: zmianw budzecie
roku o samorzqdziepowiatowym
Na podstawieart. 32 ust. 2 pkt4 ustawy z dnia 05 czerwca1998
i arl' 257 pkt 3 ustawy
zmianami)
(tekstjednotityDz. U. z2001roku Nr 142 poz.1592zp6zniejszymi
poz'
1240 z pozniejszymi
Nr 157
z dnia 27 sierpnia2009 roku o finansachpublicznych( Dz' U' powiatu
Nr lll/18/10
warbrzyskiego
na rok 2011
zmianami)oraz g 10 pkt 3 UchwatyBudzetowej
z dnia 30 grudnia2010roku
uchwalaco nastqpuje:
ZarzqdPowiatuWalbrzyskiego
s1
Dokonujesiq zmian w planiewydatkowj'n'
Dzial Rozdzial
700
70005
Zmniejszenia I
WYszczegolnienie
Paragraf
Gosoodarkam ieszkaniowa
6 1761
6 176
qruntamii nieruchomo6ciami
Gosoodarka
6 176
6 176
133
4260
Zakupenergii
4270
T ak r rn r rqhro remontowvch
4300
7 akrrn r rqhrn nozostalvch
4480
Darlafak nd nierr tchomoSCi
5 217
6 043
959
Arlrninistracia oubliczna
750
nego
terytorial
Promocjajednosteksamorz4du
75075
4?10
Zwigkszeni;
5 500
5 500
5 500
5 50(
5 500
LdAUP
5 50(
4300
Bezpieczenstwopublicznei ochrona
754
pl
Z.vr'lwl,vaqr
Kn monrlv nowiatowe Paristwowei Strazy Po2arnel
75411
4050
4060
4170
innrenrnft
U posaZenia zolnterzy zawouuwyt-l
oraz TunKQlolrdr luDz.y
fa-.--:-^..^,^h
| | lll luYY yvr
Ilaulel
i swlaoczenla
F)lellrvzrrtt vvvP'qve'v
r ^,-.--^-^,.t,^-ia
vv
vl
ldLll
vu4vr
rrs
ts'-v-
u4nvl,
\.
\'l
I
\v \
N
\/ti1
1 64 2 4
2 410
h
azncnhrlW€
vv-Y
1 25 9 0
25000
sOeCialne
o6wiatv
iednostkisvstemu
oo
3020 Wydatki osoboweniezaliczone
\
40 000
1 64 2 4
zwolnionym
i funkcjonariuszom
okresrokuZolnierzom
ze sluzby
c-rznh r ^^dctr\^/nwe
2540
56 424
araz
f r t n L ^ i 6 n 2 f l -l - : - : I S Z V
"'."'-J-'
jI vr
- { ---'-:'L'
OswiataiwYchowanie
80102
56 424
.
ia
4210 ZakuPmaterialowi wyPosaz'en
4260 ZakuPenergii
801
56 424
I
Pozostale naleZno6ci2olnerzy zawooowyur
UposaZenia
4080
56 424
vrre
ne
----wyrtagtuuzo
923 469
923469
49 507
75 839
47 000
27
osobowepracownikow
Wynagrodzenia
spoleczne
4 1 1 0 Skladkina ubezpieczenia
4120 Sktadkina FunduszPracY
57 772
4 0 10
4240
i ksiAzek
dydaktycznych
Zakuppomocynaukowych,
4260
Zakupenergii
16963
1 874
JOY
700
ZakupuslugzdrowotnYch
4410 Podr6zesluzbowekrajowe
4280
4440
235
1 093
Gimnazjaspecjalne
80111
404
Odpisy na zakladowyfunduszSwiadczerisocjalnych
do yylggto9:gn
3020 Wydatkiosoboweniezaliczone
249
1 1 72 2 6
4 0 ' 1 0 Wvnaqrodzeniaosobowe pracownlKow
4 1 1 0 Skladki na ubezpieczeniaspoleczne
Skladkina FunduszPracY
4260
Zakuo enerqii
4280
ZakupuslugzdrowotnYch
4410
Podro2esluZbowekralowe
4440
Odoisv na zakladowvfunduszSwiadczehsocjalnycn
2540
4 0 10
34 806
258
4120
8 0 12 0
2 500
160
A'A
Licea ogolnoksztalc4ce
rc;
Dotacja podmiotowaz budzetuola nlepuerruzr
iednostkisystemuoSwiaty
915
48 254
182 982
A/rrnanrndzAnia osobowe DfaCOWnIKOW
69118
2540
1 50 0 0
747 37
Szkotyzawodowe
qla Illepuurr\'z'rrs5
Dotacja podmiotowa z Duozelu
or-r^,.il,i ^o,
rhaznionzonia
4210
4260
ZakuPenergii
4270
a-anuy
serev
4 0 10
\n/\/nen rooTot,'o 9.!,"Yu*1Y:"::"
^-^^^.ernilu
:'
spoleczne
Skladkina ubezpieczenia
4120 Sktadkina FunduszPracY
bezosobowe
4170 Wvnaqrodzenia
ZakuP materlafo* t *YP"o""
: l
i produktow
ZaktipefOw' OronOwmeOycznych
bioboiczYclt
22 183
2 186
22 A63
"' 6 r r r
4110
\
4 52e
13 B3C
77 237
osobowe niezaltczoneoo wylra9ruuz.
Wvdatki
, ' t - - -
4230
-5
000
1 50 0 0
3020
4210
45 800
'
SzkolyzawodowesPecjalne
8 0 13 4
291 374
SnOleCZne
Skladkina FunduszPracY
Zakupmaterialowi wYPosa2'enia
4120
355530
7 2 73 7
iednostkisystemuo6wiaty
osobowepracowniKow
4 0 ' 1 0 Wynagrodzenia
4110
267100
48 254
spoleczne
4 1 1 0 sktadki na rrbezoieczenia
4260 Zakupenergii
8 0 13 0
155 447
44 854
7 747
) 000
J
1 200
4240
Zakuo oomocv naukowych' dydaktycznychi ksiqZek
4260
Zakupenergii
4280
7 aklo usluozdrowotnvch
4300
7 aktn usluo oozostalvch
Oplatyz tytuluzakupu uslug teleKomunlKacy1lryerl
Swiadczonychw stacjonarnejpublicznejsieci
4370
5 427
4410 g adri,ia sh rThowe kraiowe
4430 RozneoPlatYi sktadki
4440
4520
2 447
10
3 391
110
778
1 740
619
ortnicv na zakladowvfunduszSwiadczehsoc1alnycn
z4uu
Oplaty na rzecz budzetowJeonosleKsatrrur
766
szrurr^dl
Szkoleniapracownikow nleDQoEcyctl
75C
4700
r-^-^,,^,,
^l' r+hrr n.nrrilnoi
rssu
Centra ksztalceniaustawlcznegoI ptaKryuzr
80140
^ a -^ at,i .r^Lczfalnania
4 0 10
47 370
0
zarruodoweoo
12 250
\A/rrnanrndTeniaosobowe pracownik6w
4260
35120
7aV
Pomoc sPoleczna
852
Plan6wki ooiekuhczo-wvchowawcze
85201
2580
4 0 10
Dotacjapodmiotowaz budzetuola Jeatrosten
-:^-^r;^,^^r.nh
rln eoktnra finansfrw oubliCznVCh
,
v v Y r r q v r v v b
ndzania ne,nhowe oracOWnlKOW
58 034
58 034
38 180
44 120
5 940
38 1BC
1 77 0 0
bezosobowe
4170 Wynagrodzenia
4260
7aV
Powiatowecentra Pomocyrodzinie
8 5 2 1I
wynagfodzen
3020 \A/r,rtarki ncnhnwe niezaliczone do
4040
4170
4300
4410
r-\ndafknrue wvnaorodzenig fOCZne
veruY
3 214
2 000
o aArh) o eh ri'hnwe kraioWe
0
4300
- a^ v t r a r r c } r r n n n T n q t a l v c h
Etnznc,ralaz adania w za kres ie po Iityki s polecznej
853
o niepelnosprawnoSci
Zespotydo spraworzekania
85321
4210
4 000
4 000
4 000
4 000
dzialalno5c
Pozostala
85295
1 500
1 500
7 avt tn r rclr rn nnTnstalvCh
4 0 10
4110
t)
3 200
nctahrch- - -
ficze
no-oPieku
ki adoPcYj
OSrod
85226
' i iu
4 248
i osto
chronione
4300
t
\",
11
5 66(
f/vLvv'-',
I I luLwcr' I rrsr4^q'''q
Jed nostki specjalistycznego porao
.r
85220
8 414
991
F azncnhmalF
v y rr a v
a-onuy
20 480
6nornll
7 av r rn matorial6w
i wvoosaZenia
5 940
0
5 940
'l259
1 259
1 259
1 259
1 259
s2
jednostekprzedstawia
ZalqcznikNr 1 i 2 do Uchwaty
Zestawieniezmianw planachfinansowych
s3
wynosi:
zmianach
Budzetpo dokonanych
dochodYogolem
Planowane
134 181 180 zl
dochodYbieZqce
Planowane
127791 198 zl
dochodYmajqtkowe
Planowane
wYdatkiogolem
Planowane
134 335 085 zl
wYdatkibiezEce
Planowane
126 617 693 zl
wYdatkimajatkowe
Planowane
s4
Powiatu
Wykonanieuchwalypowierzasi9 Skarbnikowi
s5
Uchwalawchodziw zyciez dniem podjq
Przewod ni czqcy Zarzqdu
RobertLawski
Wicestarosta
Skrqtkowicz
AugustYn
CzlonkowieZarzqdu
tj
tr
PaciePnik
Krzysztof
MonikaWYbraniec
il,
',)
; i\
I
\,.,'
l! Y'
\
.,'T"'l
{'.oft'r.i'.T:',-,.,.
{i
7 717 392 zl
- 1 5 39 0 5 z l
deficYt
PlanowanY
AndrzejLiPinski
6 389 982 zl
UZASADNIENIE
. t ' t
a
.....12011
Nr .....::ili.*.
Zarzqdu
Do Uchwaly
Wydatki :
6.176zl dzial700 rozdzial70005
Dokonujesig przeniesienmigdzyparagrafamiwplaniefinansowymStarostwa.Zmiany
zabezpieczajqsrodki na wydatki zwiqzane z utrzymaniem nieruchomo6ciSkarbu
Panstwa.
5.500zl dzial750 rozdzial75075
Na wniosekWydzialu Promocji,WspolpracyZagraniczneji FunduszyZewnQtrznych
miqdzyparagrafamiwplaniefinansowymstarostwa.
dokonujesig przeniesien
56.424zNdzial754 rozdzial75411
Na wniosekKomendyMiejskiejPanstwowejStrazyPoZarnejw wafbrzychudokonuje
jednostki.Zmiany zwiqzane
migdzy
siq przeniesien
'zparagrafamiw planiefinansowym
'w
wyplatE nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej
szczegolnoici
sA
funkclonariusiom oraz uregulowaniem zobowiqzanKMPSP.
923.469zl dzial801rozdzial80102,80111,80120,80130,80134,80140
s,iq przeniesief
Na wnioski placowek oswiatowych i wychowawczychdokonuje
i paragrafamiw planachfinansowychtych jednostek'
migdzy rozdziralamr
dokonujesiq zmianw planachfinansowych:
Na'wruoskijednostek
Z w i q k s z en i a :
siodle
o
16.401zt specjalnyoSrodekszkolno- wychowawczyw Nowym
.
25.270zl Mlodziezowyosrodek socjoterapiiw walimiu
o 57.234zl publicznaszkola PodstawowaspecjalnaNr 10 w walbrzychu
. 124.762zr PubliczneGimnazjumspecjalneNr 10 w walbrzychu
. 160.000zl ZespolSzkolNr 4 w Walbrzychu
o 129.000 zt ZespolSzkolw SzczawnieZdroju
o 240.000zl ZespotSzkotNr 5 w Walbrzychu
. 121.000zl ZespolSzkolNr 7 w Walbrzychu
Zmniejszenie:
o51'035ztZespotszkotZawodowychSpecja|nychwWalbrzychu
o 822.632zl Starostwo
44.120zl dzial852 rozdzial 85201,85295
w Nowym Siodle dokonujesig
3g.180 zl Na wniosek Domu Ozilcf<a,,Catharina"
p r z e n i e si e n mi g d zyp a ra g ra fam iwp|aniefinansowymjednostki.
planie
przenlesienmiqdzy rozdzialamii paragrafamiw
5.940 zl Dokonuje sig-Zmiana
Pomocy
dotyczy iwiqt(szeniadotacji dla Fundacii
finansowymStarostwa.
Dzieciomi MlodziezY,,Salvator"'
9.914 zl dzial852 rozdzial 85218, 85220
Rodziniew walbrzychu dokonuje siQ
Na wniosek Powiatowegocentrum Pomocy
jednostki'
i paragrafamiwplaniefinansowym
przeniesienmiqdzy rozdzialami
'!
\),.
.\
t)
,'lv!
4.000zl dzial852 rozdztal85226
w Watbrzychudokonuje siQ
Na wniosek Osrodka Adopcyjno-Opiekunczego
jednostki.Zmianydotyczq
planie
paragrafami
przeniesien
w
finansowym
migdzy
przechodzEcego
na emeryturQ.
za urloppracownika
wyptatyekwiwalentu
1.259zl dzial853rozdzial85321
sig
dokonuje
o Niepelnosprawno6ci
Zespoluds. Orzekania
Na wniosekPowiatowego
Starostwa.
przeniesien
w planiefinansowym
27.619zNdziaN854 rozdzial85403,85410
w Nowym Siodle
Na wniosekSpecjalnegoOsrodkaSzkolno- Wychowawczego
plan finansowy
sig
paragrafami
zwiQksza
oraz
miqdzy
dokonujesiQ przeniesien
planfinansowy
Starostwa.
zmniejszajEc
jednostkio kwotQ7.500zl jednocze6nie
Nr 1 i 2 do Uchwaly'
zalqcznik
zmianprzedstawia
zestawienie
Szczegolowe
,
I
I
rl',n.A-t i'
o)+hirlkl
)
t.,
Zalqcznik Nr 2
"t
do uchwatyzazEduM .tl.'J'::f,iD /
zania. /(.: l.':t.iitlltsnt. it,'fi /
Zestawieniezmian w planiefinansowymStarostwa- szkoty niepubliczne
Dzial
Nazwazadania
Rozdzial
-822632
O6wiataiwychowanie
801
80102
SzkotypodstawowesPecjalne
Starostwo
NiepublicznyZespotSzk6lSpecialnycllw SzczawnieZdroiu
80120
Licea og6lnoksztalcAce
Starostwo
uzupelniaiace Liceu m Ogolnoksztalcqce dla Doroslych Edukacia
"Zak"
dta Doroslych
UzuDelniaiaceLiceum Ogotnoksztalcqce
80130
s 2540
Szkoly zawodowe
Starostwo
Rzemieslnicza Zasadnicza Szkola Zawodowa mlodzie2
studiumMedvczneTEB Edukacia- ntodziez
t lTunelniaiace Technikum dta Doroslt'ch - Federacia Modem Ju-Jitsu
Pnti.p 2 lnA szkola Ob sluqi Turystyczn'ei
"Coslnus "
tnfnrmalvki "CosrnLrs"
"Cosinus"
PolicealnaSzkotaLogistyki
"Cosrnus"
SzkolaRachunkowoScl
Policealna
"
97k ola Hotela rstw a Co sinus
"
97 k6la Admin i stracii Cosin us"
"TwoiaSzkota"- A Cysewska
Prryatna SzkolaPoliceatnadlaDoroslych
"Zak"
PoticeatnaSzkolaCentrumNaukii Biznesu
trdrtuacii Furooeiskiei - Federacia Modern Ju-Jitsu
Razem
-822632
-47 000
47 000
47 000
47 00(
-47 000
4A254
48 254
48 254
-48 254
-35000
-13 254
-727378
-727 378
-727378
-727 378
-90000
-45 000
-6 000
13 648
-70 000
-73 000
- 1 89 1 2
- 1 28 2 7
-87000
-22 403
-5 000
-76 000
1 10 0 0
Po|icea|naszko|aDetektry6wiPracownik^wochrony-FederacjaModemJu.Jitsu
policeatnaszkotaTEB Edukaciaw walbrzychu(studiumzdrowia i urody)
-39 000
-157 588
PoliceatnaSzkolaWlLl AMS
EdukacYjna oPieka wYchowawcza
854
85410
Internatyi bursYszkolne
Starostwo
, \
,tt \
\./-
Ai(!
\ \
\
l\
-7 500
-7 500
-7 500
-7 500
-7 50(
-7 500
Ogotem
.\
-7 500
-830132