19 poz.2104 z p6zniejszymi zmianami) oraz S .10 pXt a Ucnwary Nr
Transkrypt
19 poz.2104 z p6zniejszymi zmianami) oraz S .10 pXt a Ucnwary Nr
w sprawiei zmianw bud2eciena 20OgroK Na podstawieart.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca.199groku o samorzqdztepowiatowym (tekstjednolity Dz.tJ.z 20Ol rokuNr 142poz.jig2z p6zniejszymi zmianami) | art.lEEust.1pkt 1 oraz art.188ust.2pkt 1 ustawyz dnia30 czerwca2005rokuo finansichpublicznych (tekstjednolity Dz. U. z ,9ky poz.2104 z p6zniejszymi zmianami) orazS .10pXta Ucnwary NrxXV|,3rcB z dnia :905 !!?19 powiatu 30 grudn'a 2008roku Rady Walbzyskiegow sprawiebudzetupowiatuna 2009rok ZarzqdPowiatu Watbzyskiego uchwala co nasrepute: sl Dokonujesie zmian w planie dochod6wj.n. Dzal Zwgkszeni. 7't0 DzialalnoSC uslugowa 71015 750 Nad26rbudowlany Dotacjeceloweotrzymane z bud2etupanstwana zadaniabiezqcez zakresuadministracji z4dowejoraz 2110 Innezaoantazteconeustawamirealizowane przez oowat Administracja publiczna 75045 754 75411 Kwalifikacja wojskowa Dotacjeceloweotzymanez budzetupa6stwana zadaniabie|qcez zakresuadministracji rzadowejoraz 2110 innezadaniazleconeustawamirealizowafle przez powiat Bezpieczefstwo publicznei ochrona przeciwpoiarowa powiatowe Komendy Paistwowej Strazypo2arnej 0 1 50 0 0 0 1 50 0 0 1 50 0 0 '14747 0 't4 747 c 14747 0 165248 0 165 248 Dotacjeceloweotzymanez budzetupaistwa na zadaniabiezqcez zakresuadministracji zadowejoraz 2110 innezadaniazleconeustawamirealizowane przez g)wiat 851 Ochrona zdrowia 85156 dj' R -\ \xv Skladkina ubezpieczenie zdrowotne orazSwiadczenia dla os6bnieobjetych obowiqzkiem ubezpieczenia zorowolnego Dotacjeceloweotrzymane z bud2etupanstwana zadanaa biezqcez zakresuadministracji eqdowejorcz 2110 innezadaniazleconeustawamirealizowane przez powiat 165 248 24 936 0 24 936 0 24 936 iPomoc spoleczna 85202 Domypomogyspolecznej Dotacjecetoweotrzyman.z bG-EiiJih"twa na realrzacjQ biezqcych zaqa6wlasnych powtatu ]OGOLEM Og6iemzwigkszaslQdochody budzetowe o kwote Dokonujesie zmianw planiewydatkowJ.n. lDzal 143220zl s2 Wv<7.'o^nrn'oni- 700 70005 Zwigkszefa Gospodarkamieszkaniowa 7 281 7 281 Gosoodarfa q.JntamiI nie.ucl-omo6ciam 7 281 7 281 1000 6 000 Za[upmaterialow i wyposazenta Zakupenergii 4300 Zakupusiugpozostalych Zak!p materiat6w papierniczych do sprzetu 47110 drukarskiqgo i urzqdzeftksefoqraficznvch 4214 4264 710 71015 4214 1234 7 281 281 DzialalnoScuslugowa 0 1 50 0 0 Nadzorbudowlany 0 1 50 0 0 Zakupmaterial6wi wyposazenia Zakuplek6w,wyfob6wmedycznych i produktow bjobojczych 1 18 0 0 200 4300 Zaf up uslugpozostaiych Zakupakcesori6wkomputerowych, w tym program6w 4750 ljcencji 750 Administracjapubliczna Radypowiat6w 75019 3030 R6znewydatkina rzeczos6bfizycznych 1214 Zakupnraterial6w I wyposa2enia paplerniczych Zakupmaterial6w do spzQtu 4714 drukarskieoo i urzadzellkseroqraficznvch 4750 75420 Zakupakcesori6w komputerowych, w tymprogram6w llicencii powiatowe Starostwa 3020 Wydarkosobowe n eza|czone do wyragrodzen 4174 Wynagrodzenla bezosobowe 4350 Zakupuslugdostepu do sieciInternet , 1 5 l C Oplatyna rzeczbudzetupaistwa 1000 2 000 22 584 4 766 7 841 3 000 3 766 2 000 1000 '1000 3 075 4 84'l 1 000 1 766 3 075 2 075 75045 Kwalifikacja wojskowa 4 1 1 0 Skladkj na ubezpieczeniaspoleczne pracy 4 1 2 0 Skladkr na Fundusz 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakupmaterialow i wyposazenia 4260 Zakupenergii 4300 Zakupgslugpozostatych Zakupmaterial6w papierniczych do sprzgtu 4740 drukarskiego i uzqdzei kserograficznvch Zakupakcesori6w komputerowych, w tym program6w 4750 ilicencji 75212 4210 4300 754 75411 4060 4080 4210 75495 80130 851 85156 iJii )0n 0 4128 831 2 293 4 733 246 398 720 1 398 Obronanarodowa 900 900 Pozostale wydatkiobronne Zakupmaterial6w i wyposazenia Zakupuslugpozostalych Bezpieczeistwopublicznei ochrona pz eciwpotarowa KomendypowiatowePahstwowej Stra2ypozarnej Pozostalenaleznosci Zolniezyzawodowych i nadtermjnowych ofaz funkcionariuszv Uposa2enia i 6wiadczenia pieniqznetyplacan;przez okresrokuZolniezomi funkcjonariuszom zwolnionym ze stu2by Zakupmaterial6w r wyposa2enia 900 900 PozostaladzialalnoSc Dotacjacelowaz budzetuna finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadahzleconych do realizacji srowarzyszentom R62nerozliczenia 758'18 Rezerwy096lnei celowe 4 8 1 0 Rezerwy 801 O6wiatai wychowanie 80123 14 747 90c 900 0 174948 0 't65 248 144 27A 6 664 14314 0 9 700 I 700 '|2 500 0 12 500 1 25 0 0 24 200 0 Liceaprofilowane 4010 Wynagrodzenia osobowepracownik6w 4110 Skladkina ubezpieczenia sooleczne 4120 Skladkina FunduszPracy 4 200 4 200 Szkolyzawodowe 4 0 1 0 Wynagrodzenia pracownik6w osobowe 4 1 1 0 Skladkina ubezpieczenia sooleczne 20 000 20000 24 200 4 200 3 700 500 20000 20000 Ochronazdrowia 24 936 0 Skladkina ubezpieczenie zdrowotneorazSwiadczenia dlaosobnieobletych obowiqzkiem ubezpreczenia zdrowotneqo 24 936 0 4 1 3 0 S adkina ubezpieczenie zdrowotne 24 936 852 85201 40T0 4114 Pomoc spoleczna 19770 22 425 Piacowkiopiehunczo-wychowawcze 1 70 0 0 1 97 7 0 Wynagrodzeniaosobowepfacownik6w Skladktna ubezpieczenia spoleczne 85202 Domypornocyspolecznej 85233 uoracja podmiotowaz budzetudla jednostek nrezatrczanVch do sgktorafinans6wpubjicznvch Dol^szta,canieoos\olalenienauczycieli 2580 nie6qd4cycfr czlont<ami 4700 Szkoleniepraccwnikdw korpususluzbycvwilnej Kultura i ochrona dziedzictwanarodoweoo 921 9219s PozostaladziaialnoS6 Dotaclecelowez bud2etuna finansowanie lub 282C dofinansowanie zadafzleconych do realizacji Siowarzyszenion'l Dotacja celowaz budzetu nafinansowanie lub doflnansowanie zadab zleconych do realizacji 2830 pozostatypn jednostkomniezaliczanym do sektora finans6w publicznych 926 92695 1 97 7 0 1 70 0 0 0 2 770 0 2 77C 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Kultura fizyczna i sporl 0 2 AO0 PozostaladzialanoSc 0 2 800 Dotacjecelowez budzetuna finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadahzleconychdo realizacji stowarzyszentom OGOLEM Ogolernzwlekszasig wydatkibldzetoweo kwot€ 2 800 115 675 143220zl s3 Zestawien jednostek e zman w planach finansowych pzedstawia ZaiacznikNr 1 do Uchwaly. BLd,,eIoo do\ora1]cr '.'rianac-wynos $4 Planowane dochody 134614134zl Planowane wydatki 134415416zl Planowany deficyt -3 401282zl 258 895 s5 Wykonanie uchwalypowierzasie Skarbnikowi powjatu s6 Uchwalawchodziw Zyciez dniempodjecia Przewodniczecy Zarzqdu Au9ustynSkretkowicz Wicestarosta AndrzejMarciniak CzlonkowieZarz4du: lwonaGorgolt EdwardPodg6rski l\4onika Wybraniec '\fr $\ EfTgewxv UZASADNIENIE Douchwaty zatzqdu Nr.....4./.l......tzoog z anta...y'9..(r.:t./!?,Q.{+:h:r......2oos toku Dochody: 15.000zl Dziaf710 tozdzial71015 Wtym: 6.000zl Na podstawieDecyzjiWojewodyDolnoslqskiego z dnia04 tistopada2009 rokuNr FB.l.JK.3011-235/09 zwiQksza sie dochodypowiatuz przeznaczeniem na wydatkibiezqcedla Powiatowego lnspektoratu Nadzoru Budowlanego. 9.000zl Na podstawie DecyzjiWojewodyDolnoslEskiego z dnia09 listopada 20Og roku Nr FB.1.M.301'l-2391O9 zwiekszasie dochodypowiatuz przeznaczeniem dla PowiatowegoInspektoratuNadzoru Budowlanegona pokrycie kosztow zakupu sprzetu specjalistycznego jako wyposazenieinspektor6wkontrolujEcychbudowy oraz doposazeniestanowiskpracy w meble biurowei zakup szafy metalowejdo archiwum. 14.747zl Dzial75O rozdzial 7 5045 Na podstawieDecyzjiWojewodyDolnosleskiego z dnia Og listopada2009 roku Nr FB.l.[/]K.301 1-238/09zmniejszasie dochodypowiatuw wyniku koicowego rozliczeniazadai zwi4zanychz o$anizaqq i pzeprowadzeniemkwalifikacji wojskowych. 165.248zl Dzial 754 rozdzial7 5411 Na podstawieDecyzjiWojewodyDolnoslqskiego z dnia 04 listopada2009 foku Nr FB.1.JK.301 1-235/09zwiekszasie dochodypowiatuzgodniez wnioskiem KomendyWojewddzkiejPaistwowejStrazyPozarnejz dnia27 pa2dzierrika2009r. jest dla KomendyMiejskiej Nt WF 313h-227l09.Zwiekszenieprzeznaczone Pahstwowej StrazyPoZarnejw Walbrzychu. 24.936zl DziaN851 rozdzial85156 Na podstawieDecyzjiWojewodyDolnoslEskiego z dnia 04 listopada2009 roku Nr FB.1.M.301 1-234109 zmniejszasie dochodypowiatuzgodniez wnioskiem Kuratorium Oswiatywe Wroclawiuz dnia30 pazdziernika 2009 rokuNr KO-WO-034/ 1O712009. Zmniejszeniedotyczy skladki na ubezpieczeniezdrowotnedla dzieci przebwajacychw plac6wkachopiekuhczo-wychowawczych (wychowank6w) onz na wylqcznymutrzymaniu uczniowszk6lponadgimnazjalnych nie pozostaj4cych ubezpieczeniu. osobypodlegajqcej 2-655zl Dzial852 rozdzial85202 z dnia 04 listopada2009 roku Na podstawieDecyzjiWojewodyDolnoslqskiego na Nr FB.l.KS.3011-237/09 zwiekszasiQ dochodypowiatuz przeznaczeniem dom6wpomocyspo'lecznej. dofinansowanie biezacejdzialalno5ci Wydatki : 7 -281zl Dzial700rozdzial70005 Dokonuje sie przeniesiefrmiedzy paragrafamiw planie finansowymStarostlva. Srodk6wna zaplate faktur za energiQ Zmiany zwiEzanesq z zabezpleczeniem elektrycznadotyczEcAnieruchomo6ciSkarbu Pahstwaotaz zaplalQzobowiQzan pn.:'Aktualizacja ksiqgwieczystych" w zwiazkrz realizaqqzadania t"Sr \ 15.000zl Dzial710 rozdziat710is Wtym: 6.000zl Na podstawieDecyzjiWojewodyDotnoslEskiego z dnia04 listopada2009 roku Nr FB.LJK.30'11-235109 zwiekszasiQ ptan finansowypowiatowego lnspektoralu NadzoruBudowlanego z ptzeznaczeniem na wydatkibiezAce. 9.000zl Na podstawieDecyzjiWojewodyDotnoslAskiego z dnia 09 ti;topada2009 powiatowego rokuNr FB.l.AA.3011-239/09 zwieksza sieplanfinansowy lnspektoratu NadzoruBudowlanegoz przeznaczeniem na pokryciekoszt6w zlkupu sprzgtu jako wyposazenieinspektor6wkontrolujEcychbudowy oraz specjalistycznego doposazeniestanowisk pracy w meble biurowe i zakup szafy metalowejdo arcntwum. Dzial750rozdzial75019,75020 Wtym: 4.766zl Na podstawiewnioskuBiura Rady dokonujesie przeniesiefi migdzy paragrafamiw planie finansowymStarostwa.Zmiany zab,ezpieczajqrcalizacj4 podstawowych zadafiBiuraRadyoraznaprawqsprzQtukomputerowego i malowania pomteszczen. 3.075 zl Dokonuje sie przeniesieimigdzyparagrafami w planiefinansowym Starostwa. Zmiany zwiEzane sq z zabezpieczeniemSrodk6w na wydatki paragrafach. w poszczegolnych 14.747zl Dzial750rozdzial75045 Na podstawieDecyzjiWojewodyDolnoslqskiego z dnia 09 listopada2009 roku Nr FB.1N.4K.301 1-238/09zmniejszasie plan finansowyStarostwaw wyniku kohcowegorczliczeniazadah zwiEzanychz orcanizacjqi przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych. 90Ozl DziaN 752 tozdzial75212 Dokonuje siQ przeniesieh miedzyparagrafami w planiefinansowym Starostwa. Zmiany zwiqzane sE z zabezpieczeniemSrodkdw na zaplatQ taklv za zakup telefaxu. 165.248zl Dziel754 rozdzial75411 z dnia 04 listopada2009 roku Na podstawieDecyzjiWojewodyDolno6lEskiego plan Pansh.^/owej KomendyMiejskiej finansowy Nr FB.l.JK.3011-235/09 zwieksza sig StrazyPozarnej zgodniez wnioskiemKomendyWojew6dzkiejPafstlvowejStrazy 2009r. NrWF 313/1-227109. PoZarnel z dnia27 pa2dziernika 9.700Dzial 754 rozdzial 75495 W zwiazkuz podjetAUchwaleZarzqduw sprawieudzieleniadotacji w ramach realizowane otwartegokonkursuofert na zadaniapublicznePowiatuWalbrzyskiego i ochronyludno6ci,zwiekszasie w lV kwirtale2009 rokuw zakresie:Ratownictwa na realizacje planfinansowyStarostwaw okreslonejklasyfikacjiz przeznaczeniem rezeMena pozytki. zmniejszajec W/wzadafi,jednocze6nie 12.500Dzial 758 rozdzial 75818 jednoczesnie Zmniejszasig rezerwgna pozytkiw planie finansowymStarosh^/a na wsparciew formie dotacii zwigkizajqcalan Starostwa z ptzeznaczeniem w rimac-hotwartegokonkursuofert na zadaniapublicznePowiatuWalbrzyskiego i rozdzial92695) w lV kwartale2OO9roku.( rozdzial75495 realizowane it.q 24.200zl Dzial8O1rozdzial80123,80130 Na podstawie wnioskuZespoluSzk6lPonadgimnazjalnych Nr 1O dokonuje sie przeniesien migdzyparagrafam: jednostki. w planiefinansowym Zmianyzwi4zane sq z przejQcaem pracownik6w po likwidacji ZespoluSzk6lNr 9. 24.936zl Dzial851 rozdzial85156 Na podstawieDecyzjiWojewodyDolnoslqskiego z dnia 04 listopada2OOgroku Nr FB.1.AA.3011-234/Og zmniejszasie ptanyfinansowejednostek.Zmniejszenia dotyczE skladek na ubezpieczeniezdrowotne dla dzieci (wychowank6w) przebywajEcych w plac6wkachopiekuiczo-wychowawczych oraz uczniow szk6l - nie pozostaj4cychna wylAcznym utrzymaniu osoby ponadgimnazjalnych ju. podlegajqcej ubezpieczen Dzial852rozdzial85201.85202.85233 Wtym: 19.770zNNa podstawie wnioskuDomuMalegoDzieckadokonujesie przeniesiefl miedzyparagrafami planie jednostki. w finansowym 2.655zl Na podstawieDecyzjiWojewodyDolnoslqskiego z dnia04 listopada2009 roku Nr FB.l.KS.3011-237109 zwigksza sie plan finansowy Starostwa przeznaczeniemna dofinansowaniebiezqcej dzialalnosci dom6w pomocy spotecznej. 3.500Dzial 921 rozdzial 92195 Na podstawie wnioskuz WydzialuEdukacjiKulturyi Sportu dokonujesie przeniesieimiedzy paragrafamiw planiefinansowymStarostwa.Zmiana dotyczy wsparcia w formie dotacji na dofinansowaniezadafi publicznych Powiatu Walbrzyskiego realizowanych w lV kwartale2009roku. 2.800Dzial 926 rozdzial 92695 W zwiqzkuz podjetq UchwalqZatz4duw sprawieudzieleniadotacji w ramach otwartegokonkursuofert na zadaniapublicznePowiatuWalbrzyskiego realizowane w lV kwartale2009 roku w zakresie: Upowszechniania kulturyfizyczneji sportu poprzezorganizowanie imprez ponadlokalnych dla mlodziezyszkolnejszkot ponadgimnazjalnych, zwiekszasie plan finansowyStarostwa w okreslonej zmniejszasiQ klasyfikacjiz pzeznaczeniemna realizacjQ w/w zadai, jednocze6nie rezerwqna pozytki. zestawienie zmianpzedstawiaZalqcznikNr 1 do Uchwaly. Szczeg6lowe Remonty Dzial80'1rozdzial80178 dokonujesiQzmian i ObslugiStarostwa wnioskuWydzialuInwestycji Na podstawie : w udzialewlasnymw zadaniachremontowych . ,,Remont dachu budynku dydaktycznego w Zespole Szkol Specjalnychprzy ul. Ogrodowej5a w Walbrzychu"zmniejszenie - 81.350zl okwote24.272zl. Planzadaniapo zmianach \ r t\ylv ,,Remontdachu sala gimnastycznawraz z zapleczemw Zespole Szk6l Nr 5 przy ul. Ogrodowej2a w Walbrzychu,,zwiQkszenie - 73.311zl o kwote21.694zl. Planzadania po zmianach ,,Remontdachu w obiekcielEczqcymbudynekdydaktycznyz salE gimnastycznEoraz likwidacjaszk6d powodziowychw zakresie malowania itynk6wScianzewnetrznych w ZespoleSzk6lNr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Walbrzychu"zwiekszenieo kwotg2.578zl. - 10.978zl Planzadaniapo zmianach r l i \\ t\h, \ \ ' * i p ! ) -r) i 2 n .: *rl ! { $ B a i z E E ZE I I E ! a$ .=€ : a z : p 5 5 ! a T t! z : a T a i 3 3 s* T .: e s ,f,