Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/40/2009 Rady Gminy w Krasnem z

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/40/2009
Rady Gminy w Krasnem
z dnia 21 grudnia 2009 roku
Dział Rozdział
§
Treść
Planowane wydatki na 2010 r. /w zł/
Ogółem
z tego:
bieżące
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01030
Izby rolnicze
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095
Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych
150
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
15011
Rozwój przedsiębiorczości
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016
Drogi publiczne gminne
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
21.000,00
21.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
majątkowe
10.605,00
10.605,00
10.605,00
10.605,00
10.605,00
10.605,00
3.293.367,19
222.248,24
3.071.118,95
3.293.367,19
222.248,24
3.071.118,95
150.000,00
150.000,00
72.248,24
72.248,24
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
700
100.000,00
100.000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2.525.451,11
2.525.451,11
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
445.667,84
445.667,84
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
50.980,00
50.980,00
50.980,00
50.980,00
2.590,00
2.590,00
390,00
390,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
16.000,00
16.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
10.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
14.000,00
14.000,00
14.973,00
14.973,00
14.973,00
14.973,00
14.973,00
14.973,00
46.149,00
46.149,00
46.149,00
46.149,00
31.200,00
31.200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.650,00
2.650,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
5.420,00
5.420,000
829,00
829,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
4300 Zakup usług pozostałych
720
INFORMATYKA
72095
Pozostała działalność
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4120 Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.050,00
1.050,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
5.000,00
5.000,00
1.332.452,00
1.321.592,00
41.212,00
41.212,00
32.200,00
32.200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.618,00
2.618,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
5.605,00
5.605,00
789,00
789,00
60.000,00
60.000,00
55.000,00
55.000,00
5.000,00
5.000,00
1.200.380,00
1.200.380,00
720.000,00
720.000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
55.250,00
55.250,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
125.590,00
125.590,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
17.640,00
17.640,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
18.000,00
18.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
90.000,00
90.000,00
4260 Zakup energii
14.000,00
14.000,00
4300 Zakup usług pozostałych
70.000,00
70.000,00
2.400,00
2.400,00
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
Urzędy wojewódzkie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4120 Składki na Fundusz Pracy
75022
Rady Gmin
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
75023
Urzędy gmin
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4350 Zakup usług dostępu do sieci internetu
10.860,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
10.000,00
10.000,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
8.000,00
8.000,00
4410 Podróże służbowe krajowe
22.000,00
22.000,00
4430 Różne opłaty i składki
16.000,00
16.000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
16.500,00
16.500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
5.000,00
5.000,00
4300 Zakup usług pozostałych
5.000,00
5.000,00
20.860,00
10.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
5.000,00
5.000,00
4300 Zakup usług pozostałych
5.000,00
5.000,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
75075
75095
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Pozostała działalność
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
10.860,00
660,00
10.860,00
10.860,00
660,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
660,00
660,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
96,00
96,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
14,00
14,00
550,00
550,00
88.000,00
88.000,00
84.000,00
84.000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
28.000,00
28.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
25.000,00
25.000,00
4260 Zakup energii
2.000,00
2.000,00
4270 Zakup usług remontowych
3.000,00
3.000,00
4300 Zakup usług pozostałych
10.000,00
10.000,00
4430 Różne opłaty i składki
16.000,00
16.000,00
Obrona cywilna
1.000,00
1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych
1.000,00
1.000,00
Zarządzanie kryzysowe
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
30.000,00
30.000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
75412
75414
75421
Ochotnicze Straże Pożarne
4810 Rezerwy
756
DOCHODY OD OŚÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
75647
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności
budżetowych
24.000,00
24.000,00
18.000,00
18.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
3.000,00
3.000,00
4300 Zakup usług pozostałych
3.000,00
3.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
8.164.952,91
4.049.337,00
2.482.943,00
2.482.943,00
107.176,00
107.176,00
1.567.830,00
1.567.830,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
129.058,00
129.058,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
310.754,00
310.754,00
44.307,00
44.307,00
1.100,00
1.100,00
120.000,00
120.000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
75818
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101
Szkoły Podstawowe
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4.115.642,91
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1.600,00
1.600,00
4260 Zakup energii
28.500,00
28.500,00
4270 Zakup usług remontowych
13.000,00
13.000,00
4300 Zakup usług pozostałych
21.100,00
21.100,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci internetu
4.250,00
4.250,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
5.200,00
5.200,00
4410 Podróże służbowe krajowe
3.500,00
3.500,00
16.000,00
16.000,00
108.468,00
108.468,00
1.100,00
1.100,00
173.724,00
173.724,00
10.560,00
10.560,00
118.602,00
118.602,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
9.841,00
9.841,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
24.070,00
24.070,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
3.463,00
3.463,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7.188,00
7.188,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
5.210.000,91
1.094.358,00
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
80104
Przedszkola
4300 Zakup usług pozostałych
80110
Gimnazja
4.115.642,91
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
48.500,00
48.500,00
691.200,00
691.200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
52.852,00
52.852,000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
136.500,00
136.500,00
18.200,00
18.200,00
1.800,00
1.800,00
54.000,00
54.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
4270 Zakup usług remontowych
2.500,00
2.500,00
4300 Zakup usług pozostałych
9.000,00
9.000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci internetu
2.700,00
2.700,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4.000,00
4.000,00
4410 Podróże służbowe krajowe
1.100,00
1.100,00
4430 Różne opłaty i składki
8.800,00
8.800,00
40.206,00
40.206,00
2.000,00
2.000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
80113
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
3.498.269,47
3.498.296,47
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
617.346,44
617.346,44
Dowożenie uczniów do szkół
100.000,00
100.000,00
4300 Zakup usług pozostałych
80114
100.000,00
100.000,00
166.155,00
166.155,00
110.000,00
110.000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8.900,00
8.900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
20.475,00
20.475,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
2.980,00
2.980,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
6.000,00
6.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
3.500,00
3.500,00
4300 Zakup usług pozostałych
4.600,00
4.600,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci internetu
1.300,00
1.300,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
3.100,00
3.100,00
4410 Podróże służbowe krajowe
1.100,00
1.100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3.000,00
3.000,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
1.200,00
1.200,00
19.157,00
19.157,00
19.157,00
19.157,00
35.000,00
35.000,00
Zwalczanie narkomanii
1.000,00
1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych
1.000,00
1.000,00
34.000,00
34.000,00
Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4300 Zakup usług pozostałych
851
OCHRONA ZDROWIA
85153
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
7.000,00
7.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
6.700,00
6.700,00
17.100,00
17.100,00
4410 Podróże służbowe krajowe
2.000,00
2.000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
1.000,00
1.000,00
200,00
200,00
1.649.394,00
1.649.394,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.090.500,00
1.090.500,00
1.040.410,00
1.040.410,00
25.400,00
25.400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.800,00
1.800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
12.740,00
12.740,00
600,00
600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
2.000,00
2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych
1.500,00
1.500,00
500,00
500,00
4300 Zakup usług pozostałych
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
852
POMOC SPOŁECZNA
85202
Domy Pomocy Społecznej
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4120 Składki na Fundusz Pracy
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4410 Podróże służbowe krajowe
500,00
500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.050,00
1.050,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
2.500,00
2.500,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
146.000,00
146.000,00
146.000,00
146.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
274.794,00
274.794,00
182.600,00
182.600,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
14.000,00
14.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
31.574,00
31.574,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
4.820,00
4.820,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
7.200,00
7.200,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
3110 Świadczenia społeczne
85215
Dodatki mieszkaniowe
3110 Świadczenia społeczne
85219
Ośrodki pomocy społecznej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
6.000,00
6.000,00
4260 Zakup energii
1.000,00
1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych
3.000,00
3.000,00
600,00
600,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4.000,00
4.000,00
4410 Podróże służbowe krajowe
4.000,00
4.000,00
4430 Różne opłaty i składki
1.000,00
1.000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5.500,00
5.500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
3.000,00
3.000,00
500,00
500,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
6.000,00
6.000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
17.000,00
17.000,00
2.250,00
2.250,00
350,00
350,00
14.000,00
14.000,00
400,00
400,00
Pozostała działalność
50.000,00
50.000,00
3110 Świadczenia społeczne
45.000,00
45.000,00
5.000,00
5.000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci internetu
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
85228
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
85295
4300 Zakup usług pozostałych
854
EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401
161.380,00
161.380,00
161.380,00
161.380,00
3.560,00
3.560,00
65.750,00
65.750,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4.720,00
4.720,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
12.220,00
12.220,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
1.730,00
1.730,00
4220 Zakup środków żywności
70.000,00
70.000,00
3.400,00
3.400,00
2.430.473,02
387.423,02
2.043.050,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2.137.150,00
94.100,00
2.043.050,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
22.000,00
22.000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.500,00
1.500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
3.500,00
3.500,00
550,00
550,00
15.000,00
15.000,00
500,00
500,00
5.000,00
5.000,00
4300 Zakup usług pozostałych
20.000,00
20.000,00
4430 Różne opłaty i składki
25.000,00
25.000,00
Świetlice szkolne
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90001
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
90002
90003
90015
1.736.592,50
1.736.592,50
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
306.457,50
306.457,50
Gospodarka odpadami
5.000,00
5.000,00
4300 Zakup usług pozostałych
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
500,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
210.000,00
210.000,00
180.000,00
180.000,00
30.000,00
30.000,00
67.823,02
67.823,02
15.000,00
15.0000,00
2.800,00
2.800,00
270,00
270,00
3.000,00
3.000,00
46.753,02
46.753,02
1.428.750,00
350.000,00
1.078.750,00
180.000,00
180.000,00
1.078.750,00
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
90095
Pozostała działalność
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4430 Różne opłaty i składki
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109
1.050,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
4300 Zakup usług pozostałych
90004
1.050,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
92116
2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
180.000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
800.000,00
800.000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
278.750,00
278.750,00
Biblioteki
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
67.630,00
67.630,00
67.630,00
67.630,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
22.125,00
22.125,00
4300 Zakup usług pozostałych
36.225,00
36.225,00
9.280,00
9.280,00
18.989.793,12
8.659.766,26
2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92605
180.000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
4430 Różne opłaty i składki
Ogółem:
10.330.026,86