Uchwała nr 165/2006 Zarządu Powiatu
Transkrypt
Uchwała nr 165/2006 Zarządu Powiatu
ZARZĄD w s POWIATUI KŁODZKU UCHWALA Nr 165/2006 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2006 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zmianam i) i art. 188 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dn ia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz § 9 URP Nr XLVI 11/554/2005 z dnia 29 grudnia 2005 rokJ w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kłodzkiego na 2006 rok Zarząd Powiatu Klodzkiego uchwala, co następuje: § 1. planowane dochody budżetowe o kwotę Zmniejszyć planowane dochody budżetowe o kwotę (zgodnie z załącznikiem nr l i I a do niniejszej uchwały) Zwiększyć 1.870.866 69.731 zł zł §2. Zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę Zmniejszyć plandwane vvydatki budżetowe o kwotę (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a do niniejszej uchwały) 2.923.369 zł 1.122.234 zł § 3. Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na 2006 rok zawiera załącznik nr 3 do nińiejszej uchwały. § 4. Plan budżetu po Zlmianach: Planowane dochody: Planowane wydatki: Deficyt: Wykonanie nini:ejszej 106.226.398 zł 110.879.614 zł 4.653 .216 zł uchwały § 5. powIerza SIę Przewodniczącemu Kłodzkiego. § 6. Uchwała wchodz~ Adam p w życie z dniem Łącki - podjęcia. Przewodniczący Zarządu Kłodzki Marek Szpanier - Wicestarosta Jarosław - Członek Zarządu - C złonek Zarządu Zachariasz Jan Podgórski rek Zwoliński Zarządu Powiatu Uzasadnienie Dochod dOI uchwały nr 165/2006 blldżeto,we Dokonane zmian , w planowanych dochodach budżetowych o kwotę 1.80 l . J 35 zł (per saldo) dotyczą: Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60078 lJsuwanie skutków kłęsk żywiołowych zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.266.720 zł, w związku z przyzna~iem dotacji , decyzją MF z dnia 13.10.2006 r. Nr FS8-4135 /402/2006 z przezna<tzeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ~ pismo WD FB.J.MJ.~011-24 7/06 z dn. 20.10.2006 r. Dział Gospo~arka mieszkaniowa Rozdział ~0005 ~ospodarka gruntami i ?ieruchomościami - 700 . zWIększenIe planowanych dochodow budżetowych o kwotę 22.124 zł w zWIązku ze zwiększerliem dotacji, decyzją MF z dnia 25.10.2006 r. Nr FS8-4135/428/2006 na uregulowąnie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) wynikającego z decyzji Starosty Kłodzkiego z dnia 27.07.2006 r. Nr GK.II.72221I5/05 , na rzecz osób fizy~znych za przejętą z dniem l stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchonIość zajętą pod drogę publiczną powiatową ~ pismo WD FB .I.AK-3011 257/06 z ~n . 26.10.2006 r. Dzial 751 Urzę~y naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic~a Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmi.$trzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększe~ie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 46.363 zł, w związku z przyzna$iem dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w dniu 12 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 162,po~. 1149) - pismo KBW Nr DWB - 31 Ol ~ 13 /06 z dn. 26.09.2006 r. Dział 801 Oświa(a i wychowanie Rozdział 80147 ęiblioteki pedagogiczne zwiększen;ie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 5.74 ł zł , w związku ze zwiększen'iem dotacji na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie WD na rok 2006 - pismo UMWD nr OS ~ E 3042/74/2006 z dnia 29.09.2006 r. Rozdzial 80178 ljJsuwanie skutków klęsk żywiolowych zwiększe~ie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 54.000 zł w związku z przyznaóiem dotacji , decyzją MF z dnia 13 .10.2006 r. Nr FS8-4l35/402/2006 z przeznaqzeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pismo WD FBJ .MJ.3iOll-24 7/06 z dn. 20.10.2006 r. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85141 ijatownictwo medyczne zwiększelliie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 300.000 zł decyzją Ministra Finansów z dnia 13.10.2006 r. Nr BP9-4135( 197)/EP/698 /2006 na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego ~ dla SP ZOZ uj. Szpitalna t, Kłodzko, 57-300 Kłodzko - pismo WD nr FB.I.BG.30 11-249/06 z dn. 18.10.2006 r. Dział 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsz~nie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 37.725 zł decyzją WD Nr 36/2096 z dnia 20 września 2006 r. wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy $połecznej , niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lu~ przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po I stycznia 2004 roku, czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji , za miesiąc wrzesień br. - pismo WD Nr FB.I.MJ.~011-197/06 z dnia 21 .09.2006 r. zwiększepie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 187.163 zł Decyzją WD Nr 36/2006 z dnia 20 września 2006 r. na wniosek Zarządu Powiatu z dnia 22 .06.2006 r. N r PCPRJ1810/2006 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalno§ci domów pomocy społecznej - pismo WD Nr FB.I.MJ.30 11-197/06 z dnia 21.09.20Q6 r. zmniejsz~nie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 69.731 zł dec y zją MF Nr BP9-413$(l20-1 )/BSI713-2006 z dnia 13.10.2006 r. w sprawie korekty decyzji MF z dnia 4.Q8.2006 r., Nr BP9-4] 35( 120)/BS/413,431-2006 w związku z korektą dotacji z budżetu państwa na zadania dotowane w roku 2006 w ramach " Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2005-2006" . Korekta planu d~tacji dotyczy dofinansowania z budżetu państwa na rok 2006 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego projektu 3.5.2/26 pn. "Instalacja systemów alarmowych przyzywqwych i przeciwpożarowych w domach pomocy społecznej w powiecie kłodzkimf' - pismo WD Nr FB.II.HT.3040/271 /06 z dn. 18.10.2006 r. Dział 853 Pozost~łe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85378 Wsuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 26.480 zł w związ ku z przyznal1J.iem dotacj i, decyzją MF z dnia 13 . 10.2006 r. Nr FS8-4135/402/2006 z przeznaazeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pismo WD FBJ.MJ.3!011-247/06 z dn . 20.10.2006 r. Rozdział Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych organizacyjnych J1>owiatu zawiera załąc z nik nr ] a. Wydatki dochodach budżetowych jednostek budżetoWe Dokonane zmiany w planowanych wydatkach budżetowych o kwotę 1.80 I . J 35 zł (per saldo) dotyczą: Dział 600 Transnort i lączność Rozdział 60014 I)rogi publiczne powiatowe dokonano przesunięcia planowanych wydatków budżetowych w kwocie 1.104 zł pomiędzy paragrafami, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie bezosobo\ve dotyczące prowadzenia archiwum dla ZDP w Kłodzku. Rozdział 60078 l,lsuwanie skutków klęsk żywiołowych dokonano przesunięcia planowanych wydatków budżetowych w kwocie 146.680 zł między paragrafami , z przeznaczeniem na udział własny powiatu w realizacji zadania inwesty~yJnego pn. . "Odbud~w~ infrastr.uktury techniczn~j zniszcz~~ej w wyni~u powodzI {v powiecie kłodzkim ', w zWiązku z przyznamem dotaCji na lIS11Wame skutków kilęsk żywiołowych Dec. MF z dn. 13.10.2006 r. Nr FS8-4135/402/2006 pismo FBJ.MJ .3011-247/06 z dn. 20.10.2006 r. zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.266.720 zl z przeznaqzeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn . " Odbudowa infrastruktury techniczn~ zniszczonej w wyniku powodzi w powiecie kłodzkim" kwota 586.720 zł wq oraz na iadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Ścinawka Dolna, zniszczonego w wyniku powodzi w powiecie kłodzkim " kwota 680.000 zł, w związku z przyznaniem dotacji na usuwanie skutków klęsk żywioło~ch Dec. MF z dn . 13.10.2006 r. Nr FS8-4135/402/2006 - pismo WD FB.J.MJ.-lO 11-247/06 z dn. 20.10.2006 r. Jednostka realizująca zadania Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku. Dział 700 GOSPO~I arka mieszkaniowa Rozdział - 70005 l ospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększe ie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 22.124 zł w związku ze dotacji , decyzją MF z dnia 25.10 .2006 r. Nr FS8-4135/428/2006 na uregulowąnie odszkodowania (wraz z ustawo\\rymi odsetkami) v.rynikającego z decyzji Starosty Kłodzkiego z dnia 27.07.2006 r. Nr GK.II.7222115/05, na rzecz osób fizy,cznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchon).ość zajętą pod drogę publiczną powiatową - pismo WD FB.I.AK-3011 257/06 z dn. 26.10.2006 r. zwiększeniem Dział 710 DziałaJność usługowa Rozdział 71015 Nadzór budowłany dokonano przesunięcia planowanych wydatków między pąragrafami w ramach rozdziału w PINB budżetowych na 2006 rok. Dział 750 Rozdział Admi~istracja 75045 ~omisje dokonano pomiędzy budżetowych Kłodzko w kwocie 13.200 zł w celu urealnienia planó",v publiczna poborowe przesunięcia planowanych wydatków budżetov.rych w kwocie 2.074 zł paragrafami w ramach rozdziału , w celu urealnienia planu budżetowego na 2006 rok. Rozdział 750751łromocja jednostek samorządu terytoriałnego zwiększe~ie planowanych wydatków budżetov.rych o kwotę 18.500 zł z przeznadzeniem na v.rydatki bieżące związane z organizacją stoiska promocyjnego na Między narodov.rych Targach Turystycznych "Tour Salon 2006" w Poznaniu rezerwa ogólna. Dział 751 Urzędy naczełnych organów władzy państwowej, kontrołi i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmi$trzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 46.363 zł z przeznaqzeniem na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w dniu 12 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 162,po~. 1149) - pismo KBW Nr DWB - 3101 - 13/06 z dn . 26 .09.2006 r. Dział 754 Bezpie~zeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 Pozostała działalność dokonano przesunięcia planowanych wydatków budżetowych w kwocie 5.000 zł między paragrafami w ramach rozdziału w celu urealnienia planów budżeto\\ry ch na 2006 rok. Dział 758 Różne rozłiczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogółne i celowe zmmeJszeI;1ie planowanych wydatków budżetov.rych o kwotę 18.950 zł przeznacztniem na dofinansowanie dojazdów osoby niepełnosprawnej do Średniej Szkoły M~zycznej w Wałbrzychu (wniosek PCPRl0521117/2006 z dn. 15 .09.2006 r.) oraz na organizację stoiska promocyjnego na Międzynarodowych TurystYCZ1nych "Tour Salon 2006" w Poznaniu - rezerwa ogólna. Targach Dzial 801 Oświata i wychowanie Rozdzial 80102 $zkoly podstawowe specjalne zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 10.052 zł - przesunIęcie środków pomiędzy paragrafami. zadaniami , rozdziałami i jednostkami organizacrjnymi z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrek~orów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r. oraz na wydatki bieżące dla jednostek organizacyjnych oświatowych , zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 65 .214 zł z przeznapzeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrektorów i nauczydeli dla placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r. oraz na wydatki bieżące d~1a jednostek organizacyjnych oświatowych (finansowanie: środki przesunięte pomiędzy paragrafami i rozdziałami). Rozdzial 80111 timnazja specjalne zmniejszepie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.691 zł - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami, zadaniami, rozdziałami i jednostkami organizacyjnymi z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrektprów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r.. zwiększeriie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 41.275 zł z przezna~zeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrektorów i nauczydeli dla placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r. oraz na wydatki bieżące dl1a jednostek organizacyjnych oświatowych (finansowanie: środki przesunięte pomiędzy paragrafami i rozdziałami). Rozdzial 80120 Il-icea ogólnoksztalcące zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 49 .015 zł - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami, zadaniami, rozdziałami i jednostkami organizacyjnymi z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyr~ktlbrów i na~czycieli placó~ek o~wiatow:c~ z okazji DEN za 2006 r. oraz na wydatki b eżące dla Jednostek organIzacyjnych oswlatowych, zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 178.592 zł z przeznaqzeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrektorów i nauczyci'eli dla placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r. oraz na wydatki bieżące dl~ jednostek organizacyjnych oświatowych (finansowanie: środki przesunięte pomiędzy paragrafami i rozdziałami) . Rozdzial 80123 lpcea profilowane zmniejszel1ie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 9.529 zł - przesunIęcie środków pomiędzy paragrafami, zadaniami , rozdziałami i jednostkami organizacyjnymi z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrektprów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r. , zwiększenie planowanych wydatków budżeto\V)'ch o kwotę 100.1 18 zł z przeznaJzeniem na wydatki bieżące dla jednostek organizacyjnych oświatowych (finansow nie: środki przesunięte pomiędzy paragrafami i rozdziałami). I Rozdzial 80124 nicea profilowane specjalne zmniejszepie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 35 zł - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami, zadaniami, rozdziałami i jednostkami organizacyjnymi z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrektbrów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r. 457 zwiększemie planowanych wydatków budżetowych o kwotę z przezna!::zeniem na wydatki bieżące dla jednostek organizacyjnych (finansowanie: środki przesunięte pomiędzy paragrafami i rozdziałami). Rozdział 80130 Szkoły 1.594 zł oświatowych zawodowe zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 3.200 zł - przesunięcie środków dla ZSP Kudowa Zdl'. na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla osoby zajmujące~ się przygotowaniem i prowadzeniem procesu inwestycyjnego, zwiększeąie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na pokryCie kosztów umowy zlecenia dla osoby zajmującej się przygotowaniem i prowadzeniem procesu inwestycyjnego dla ZSP Kudowa Zdr., zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 746.639 zł przesunięcie środków pomiędzy paragrafami, zadaniami, rozdziałami i jednostkami organizacrjnymi z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrek~orów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 I'. oraz na wydatki bieżące dla jednostek organizacyjnych oświatowych, zwiększerFe planowanych wydatków budżetowych o kwotę 311.525 zł z przeznad:zeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrektorów i nauczydeli dla placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r. oraz na V\rydatki bieżące dl~ jednostek organizacyjnych oświatowych (finansowanie: środki przesunięte pomiędzy paragrafami i rozdziałami). Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjałne zmniejszehie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.269 zł - przesumęCle środków pomiędzy paragrafami , zadaniami , rozdziałami i jednostkami organizacyjnymi z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrektbrów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r. , zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 24.585 zł z przeznadzeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrektorów i nauczycibli dla placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r. oraz na wydatki bieżące dl~jednostek organizacyjnych oświatowych (finansowanie: środki przesunięte pomiędzy paragrafami i rozdziałami). Rozdział 80140: Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania za;wodowego zmniejszehie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 280 zł - przesumęcle środków pomiędzy paragrafami, zadaniami, rozdziałami i jednostkami organizacyjnymi z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r. zwiększen;ie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.475 zł z przeznadzeniem na wydatki bieżące dla jednostek organizacyjnych oświatowych (finansow~nie: środki przesunięte pomiędzy paragrafami i rozdziałami) . Rozdział 80142 Qśrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.086 zł - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami, zadaniami, rozdziałami i jednostkami organizac~Tjnymi z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r.. zwiększenjie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 35 .355 zł z przeznaQzeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrektorów i nauczyci~1i dla placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r. oraz na wydatki bieżące dla jednostek organizacyjnych oświatowych (finansowanie: środki przesunięte pomiędzy [paragrafami i rozdziałami). s Rozdzial80146 pokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększemie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 57.063 zł z przezna~zeniem na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli dla jednostek organizac~jnych oświatowych (finansowanie : środki przesunięte pomiędzy paragrafa(l1i i rozdziałami). Rozdzial 80147 Bibłioteki pedagogiczne zwiększel)ie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 5.741 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla PCDK w Kłodzku (pismo UMWD Nr OS E - 3042174/2006 z dnia 29.09.2006 r.). Rozdział 80178 (Jsuwanie skutków klęsk żywiolowych zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 54.000 zł z przeznaq:zeniem na zadanie pn . " Remont kotłowni i urządzeń tam się znajdujących. wraz z reJt10ntem piwnicy w ZSP w Nowej Rudzie", w związku z przyznaniem dotacji na usuwanie skutków klęsk ży"viołowych Dec. MF z dn. 13.10.2006 r. Nr FS8 4135/4021J2006 - pismo WD FBJ.MJ.3011-247/06 z dn. 20.10.2006 r. Jednostka realizując? zadanie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie . Rozdział 80195 Pozostała działałność zwiększellie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 4.800 zł z przezna4zeniem na wydatki bieżące dla jednostek organizacyjnych oświatow)'ch (finansow~nie: środki przesunięte pomiędzy paragrafami i rozdziałami). Dzial 851 Ochrof1a zdrowia Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne zwiększellie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 300.000 zł "V związku z przyzna~iem dotacji decyzją Ministra Finansów z dnia 13.10.2006 r. Nr BP9 4135( 197~/ EP /698/2006 na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego - dla SP ZOZ ul. Szpitalna l, Kłodzko, 57-300 Kłodzko - pismo WD nr FB.l.BG.30l1-249/06 z dn. 18.10.2006 r. Rozdzial 85149 Rrogramy polityki zdrowotnej dokonano przesunięcia planowanych wydatków budżetowych w kwocie 12.750 zł pomiędzy paragrafami i zadaniami w celu zabezpieczenia środków na realizację programó"" w zakresie polityki zdrowotnej tj .: programu badań przesiewowych dla wczesnegd> wykrywania raka gruczołu krokowego dla mężczyzn do zrealizowania przez SP ZOZ w Kłodzku - 5.000 z1. programu zdrowotnego uwzględniającego prowadze~ie grupy rehabilitacji ruchowej oraz drenażu limfatycznego u kobiet po mastektomii do zrealizowania przez Stowarzyszenie ,.Amazonki" w Kłodzku - kwota 3.500 zł oraz na organizację dla młodzieży pierwszych klas szkół ponadgimhazjalnych spotkania w ramach profilaktyki uzależnieI1 pn. ,.z ciemności do światła"- kwota 3.900 zł i na dofinansowanie akcji promującej zdrowy styl życia pn. "Pomaluj ~ycie na nowo" realizowanej przez SP ZOZ Kłodzko - 350 zł . Dział 852 Pomocl społeczna Rozdział 85201 P'łacówki opiekuńczo - wychowawcze dokonano przesunięcia planowanych wydatków budżetowych w kwocie 12.500 zł pomiędzy paragrafami i jednostkami organizacyjnymi powiatu. w związku ze zwiększen~em wydatków bieżących w jednostkach DO Domaszków i DO Nowa Ruda, a zmniejszeniem w PCPR Kłodzko. Rozdzial 85202 I)omy pomocy społecznej zmniejsze~ie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 37.725 zł decyzją WD Nr 36/2006 z dnia 20 września 2006 r. wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub iprzyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku , czyli nie podJe$ającego dofinansowaniu z dotacji, za miesiące: lipiec i sierpień br. - pismo WD Nr Fl3.I.MJ.30 11-197/06 z dnia 21.09.2006 r., zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 187. 163 zł z przezna~zeniem na wydatki bieżące dla domów pomocy społecznej (pismo WD Nr FB. I.MJ.~O 11-197/06 z dnia 21.09.2006 r.). dokonanol przesunięcia planowanych wydatków budżetowych w kwocie ] 1.000 zł pomiędzy paragrafami i jednostkami organizacyjnymi powiatu w ramach rozdziału, w związk~ ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników dla DPS Bystrzyca Kł. - kwota 6.000 zł oraz na zwiększenie dotacji dla jednostki niepublic~nej DPS Ludwikowice - kwota 5.000 zł zmniejszehie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 69.731 zł decyzją MF Nr BP9-41351(l20-1)/ BSI713-2006 z dnia 13.10.2006 r. w sprawie korekty decyzji MF z dnia 4.0~.2006 r. , Nr BP9-4135(120)/BS/413A31-2006, w związku z korektą dotacji z budżetl!l państwa na zadania dotowane w roku 2006 w ramach "Kontraktu Wojewód~kiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2005-2006" . Korekta planu dqtacji dotyczy dofinansowania z budżetu państwa na rok 2006 w ramach KontraktU! Wojewódzkiego projektu 3.5.2 /26 pn. "Instalacja systemów alarmowych przyzywoWych i przeciwpożarowych w domach pomocy społecznej w powiecie kłodzkim'~ - pismo WD Nr FB.Il.HT.3040/27 1106 z dn. 18.10.2006 r. dokonano I przesunięcia planowanych wydatków budżetowych w kwocie 20.000 zł między P?ragrafami , w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów w DPS Nowa Ruda. Dzial 853 Pozostf'le zadania w zakresie polit)'ki spolecznej Rozdział 85311 -'ehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepelnosprawnych zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na dofina~sowanie dojazdów osoby niepełnosprawnej do ŚSZM w Wałbrzychu dla PCPR Kłddzko -finansowanie: rezerwa ogólna. Rozdział 85378 Wsuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększeqie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 26.480 zł z przeznaqzeniem na zadanie pn. "Prace remontowo - budowlane w kotłowni, obiekt Kłodzko, ul. Połabska, w tym: wymiana pomp i silników c.o.", w związku z przyznamiem dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dec. MF z dn . 13.10.2000 r. Nr FS8-4135 /402/2006 - pismo WD FB.J.MJ.3011-247106 z dn. 20.10.200(5 r. Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403 $pecjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zmniejszepie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.095 zł - przesunięcie środków do rozdziału 85421 dla MOS w Kłodzku na zakup zbiornika ciśnieniowego do kotłowpi olejowej. zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 171.712 zł - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami, zadaniami, rozdziałami i jednostkami organizacrjnymi z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrekmrów i nauczycieli placówek oświatov.rych z okazji DEN za 2006 r. oraz na wydatki bIeżące dla jednostek organizacyjnych oświatowych, zwiększeniie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 18.644 zł z przeznaqzeniem na wydatki bieżące dla jednostek organizacyjnych oświato'v\rych (finansowanie: środki przesunięte pomiędzy paragrafami i rozdziałami). Rozdzial 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne zmniejsz~nie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 108 zł - przesunIęcIe środków ~o rozdziału 85421 dla MOS w Kłodzku na zakup zbiornika ciśnieniowego do kotłow,ni olejowej , zmniejsz~nie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 812 zł - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami, zadaniami , rozdziałami i jednostkami organi zac ~jnymi z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrek~orów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r., zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 23.673 zł z przezna(.:zeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrektorów i nauczycjeli dla placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r. oraz na wydatki bieżące dla jednostek organizacyjnych oświatowych (finansowanie: środki przesunięte pomiędzy paragrafami i rozdziałami). Rozdział 85410 ~nternaty i bursy szkolne zmniejsze:nie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 34 zł - przeSUnIęcIe środków ~o rozdziału 85421 dla MOS w Kłodzku na zakup zbiornika ciśnieniowego do kotłowni olejowej, zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 261 zł - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami , zadaniami, rozdziałami i jednostkami organizac yjnymi z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrektprów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r., zwiększerjie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 17.258 zł z przezna<}zeniem na wydatki bieżące dla jednostek organizacyjnych oświatowych (finansow~nie: środki przesunięte pomiędzy paragrafami i rozdziałami) . Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych zmniejsze)'lie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 263 zł - przesunięcie środków qo rozdziału 85421 dla MOS w Kłodzku na zakup zbiornika ciśnieniowego do kotłowni olejowej , zmniejsze[1ie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 327 zł - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami, zadaniami, rozdziałami i jednostkami organizacyjnymi z przeznaczeniem na \.vypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrekt~rów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r. , zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 4.200 zł z przeznaqzeniem na wypłatę nagród Starosty Powiatu Kłodzkiego dla dyrektorów i nauczycieli dla placówek oświatowych z okazji DEN za 2006 r. Rozdzial85415 Romoc materialna dla uczniów zmniejszepie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 4.493 zł - przesunIęcIe środków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu z przeznaczenIem na wypłatę strpendiów dla zdolnych uczniów, zwiększen~ e planowanych wydatków budżetowych o kwotę 31.049 zł z przeznaozeniem na v.rypłatę stypendiów dla zdolnych uczniów dla jednostek organizacyjnych oświatowych (finansowanie: środki przesunięte pomiędzy paragrafarni, jednostkami i rozdziałami). Rozdzial 85417 Szkolne schroniska mlodzieżowe zwiększeQie planowanych wydatków budżetowych o kwotę z przeznaozeniem na wydatki bieżące dla jednostek organizacyjnych (finansowąnie: środki przesunięte pomiędzy paragrafami i rozdziałami). Rozdział 85421 Mlodzieżowe ośrod ki socjotera pii 19.252 zł oświato\.\I)'ch zwiększetilie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup: zbiornika ciśnieniowego do kotłowni olejowej dla MOS w Kłodzku (finanso\\janie: środki przesunięte pomiędzy paragrafami i rozdziałami), zwiększemie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 58.838 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla jednostek organizacyjnych oświatowych (finansOWianie: środki przesunięte pomiędzy paragrafami i rozdziałami). Rozdzial 85495 Pozostala działałność zwiększel)ie planowanych wydatków budżetowych o kwotę z przezna~zeniem na wydatki bieżące dla jednostek organizacyjnych (finansowanie: środki przesunięte pomiędzy paragrafami i rozdziałami). 4.691 zł oświatowych Dzial 926 Kultu~a fizyczna i sport Rozdzial 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej planowanych wydatków budżetowych w kwocie 10.000 zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, z przeznaczeniem na wsparcie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych. Szczegółowe zl\liany dokonane w planowanych wydatkach budżetowych jednostek organizacyjnych powiatu zawiera załącznik nr 2a. dokonano przesunięcia Zalącznik nr 3 - Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na 2006 rok ZDP w Klłodzku - zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi w powiecie kłodzkim" - wartość zadania 733.400 zł, w tym: dqtacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 586.720 zł i udział własny powiatu kwota 146.680 zł ZDP w ;Kłodzku - zadanie inwestycyjne pn . "Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Ścinawka Dolna" zmiana nazwy na "Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Ścinawka Dolna, zniszczonego w wyniku powodzi w powiecie kłodzkim " oraz zwiększenie wartości zadania o kwotę 680.000 zł. Wartość zadania po zmianie 850 .000 zł , w tym: : dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 680.000 zł i udział własny powiatu kwota 170.000 zł Starostwo powiatowe - dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa systemu ratownictwa medycznego - dla SP ZOZ ul. Szpitalna I, 57-300 Kłodzko " - wm10ść zadania 300.000 zł ,w tym: dotacja MF 300.000 zł DPS Szczytna - zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja systemu alarmowego przeciwpożarowego " - zmniejszenie wydatków o kwotę 41.914 zł . (dec. MF z dn. 13.10.2006 r. Nr BP9-135(120-1)/BS/713 /2006). Wartość zadania po zmianie 215.536 zł, w tym: udział własny powiatu 128.725 zł, dotacja MF 86.811 zł DPS Nowa Ruda - zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja systemu alarmowego przyzywoyvego" - zmniejszenie wydatków o kwotę 2.542 zł. (Dec. MF z dn. 13.10.2006 r. Nr BP9-135(120-1)/BS/713 /2006). Wartość zadania po zmianie 88. 162 zł, w tym: udział własny powiatu 51.507 zł, dotacja MF 36.655 zł DPS Podzamek - zadanie inwestycyjne pn. ,,Instalacja systemu alarmowego przyzywoWego i przeciwpożarowego " - zmniejszenie wydatków o kwotę 13 .534 zł . (Dec. MF z dn . 13.10.2006 r. Nr BP9-135(120-1)/BS/713 /2006). Wartość zadania po zmianie 92.632 zł , w tym: udział własny powiatu 53.083 zł, dotacja MF 39.549 zł DPS Ścinawka 0.17 - zadanie inwestycyjne pn. ,,Instalacja systemu alarmowego przyzywowego i przeciwpożarowego" - zmniejszenie wydatków o kwotę 11.741 zł. (Dec. MF z dn. 13.10.2006 r. Nr BP9-135(120-1)/BS/713 /2006) . Wartość zadania po zmianie 146.249 zł, w tym: udział własny powiatu 78.995 zł , dotacja MF 67.254 zł WFB/J.K . j ~ Zbiorcze zestawienie do DzTał 010 020 600 630 700 710 750 751 752 754 756 757 758 801 851 852 853 854 921 926 uchwały Zarządu . Wyszczególnienie Rolnictwo i łowiectwo Powiatu Kłodzkiego Nr 165 /2006 z dnia 27 Dochody zmniejszenia zWiększenia Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka Mieszkaniowa 1 266720 22 124 Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych org.władz Obrona narodowa Bezp.publ.i ochrona p.poż Doch .od os.praw.,fiz i innych jedn Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozost.zadan.w zakr.polit.spol Edukacyjna opieka wychowaw. Kultura i ochrona dzied . narod. Kultura fizyczna i sport Ogółem 46363 Sporządziła 2006 r. Wydatki zmniejszenia dzw-dzm-wzw+wzm 0,00 0,00 1 414504 147784 0,00 0,00 22124 0,00 13200 13200 0,00 -18500,00, 20574 2074 46363 0,00 0,00 5000 5000 0,00 0,00 0,00 18950 18950,00 728419 668678 0,00 307400 7400 0,00 89231 168938 0,00 26930 -450,00 159917 159917 0,00 0,00 10000 10000 0,00 2923369 1 122234 0,00 1 801 135 0,00 O 0,00 zwiększenia 1 1 59741 300000 149438 26480 1 870866 per saldo D-W października 69731 69731 1 801 135 Janina Kapic WFB ~u ! I ~ C!'o ~ Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu nr 165 /2 006 z dnia 27 pażdziemika 2006 r Zestawienie zmian planowanych dochodów w budżecie Kłodzkiego 2006 r. zmiany dział 1 600 rozdz 2 § Wyszczególnienie 4 3 Transport i łączność U~uwanie skutków klęsk żywiołowych 60078 6430 700 70005 d<!>t.celotrzymz budż . panst.na realiz. in~esti zak.i nwest.wlasn. powiatu G'ospodarka mieszkaniowa Gpspodarka gruntami i nieruchomościami 2110 751 75109 2 110 801 80147 23 30 d~t.celowe otrz . z b.p.na zad .bieżące z oraz inne z.~lecone usLrealprzez powiat Urzędy naczelnych organów władzy p{lIistwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1YbOry do gmin, rad powiatów i s jm .woj.,wybory wójtów, b~rmistrzów i prezydentów miast oraz r~ferenda gminne, powiatowe i woiewódzkie dOt.celowe otrz. z bp.na zad. bie żące z dkresu.adm rządowej oraz inne z~lecone ustrealprzez powiat O~wiata i wychowanie Biblioteki pedagogiczne dÓtaCje celowe otrz. od samwojew na zad . bieżące realiz. na podstw. porozumien mię dzi jst ząkresu . adm . rządowej U!i;uwanie skutków 80178 2 130 klęsk żywiołowych doL celowe otrz. z b. panstwa na rea liz. bię żących zad wlas nych powiatu O~hrona zdrowia 851 85141 R~townictwo medyczne 85202 dqtcelotrzymz bud ż . pańsLna realiz. ln'jVesti zak . inwestwłasn. powiatu P0moc społeczna D~my pomocy społecznej 6430 852 , 2130 dot.celowe otrz. z b.panstwa na real lz. bieżących zad . własnyc h powiatu 6430 ddLcelotrzym.z budż . pańsLna realiz. inwest.i zak . lnwesLwłasn. powiatu Pozostałe 853 zadania w zakresie polityki społecznej U~uwanie 85378 2130 skutków kłęsk żywiołowych dot.celowe otrz z b.państwa na realiz. biężących zad własnych powiatu Plan na 24.10.2006 r. Plan po zmianie zwiększenia 5 4034834 6 1 266720 O 1 266720 zmniejszenia 7 O 8 5301 554 O 1 266720 O 1 266720 1 266720 1 427625 22124 O 1449749 1 427625 22124 O 1 449749 167273 22124 O 46363 O 46363 O 46363 O 46363 O 46363 1 465245 308133 59741 5741 308 133 5741 O 54000 O 54000 3095925 300000 O 3395925 62700 300000 O 362700 O 300000 16229797 14764501 149438 149438 10026580 1494 38 429500 189397 46363 O O 1 524986 313874 313874 O 54000 54000 300000 69731 69731 16309504 14844 208 10176018 6973 1 359 769 1 198570 26480 O 1 225050 O 26480 O 26480 O 264 80 104425263 9895545 1 870866 68487 1801 135 26480 ; Ogółem planowane dochod~ § 2110+ §641 O Iza~ania zlecone z zakresu ad.rz . per satdo dochody: Sporządziła. Janina Kapic WFB w tym 69731 O 106226398 9964032 nr 1 a do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 165/2006 z dnia 27 października 2006 r Załącznik Zestawienie zmian planowanych dochodów dział rozdział 60078 Powiat 22124 Kłodzki 80147 Powiat Powiat 6290 6300 6430 O O O O O O O O O 85202 Powiat Kłodzki Razem O O 1 266720 1 266720 1 266720 1 266 720 O 22 124 22124 22124 O 46363 O O O O O O O O 5741 O 5741 O O O O O O O 54000 O 54000 Razem dz.851 O O O 5741 O O O O O O O O O O 300000 300000 O O O O O 300000 300000 -107456 -69 731 Razem dz. 852 Kłodzki 149438 149438 O O O O O O O O O O O O Razem dz. 853 O 68487 26480 229 918 54000 54000 59741 59741 300000 -69731 79707 79707 -69 731 79707 79707 26480 26480 Ogółem 5741 187 163 187 163 O O 5741 O O -37 725 Razem r. 85202 46363 54000 54000 Razem dz. 801 46363 5741 Kłodzki Kłodzki - O 46363 Kłodzki 852 85202 Powiat 853 85378 Powiat 22124 O Razem r. 80178 85141 O Kłodzk i Razem r. 80147 80178 Powiat 6300 46363 Razem dz. 751 851 2920 1 266720 700 70005 Powiat Kłodzki Razem dz. 700 75109 Powiat 2330 Kłodzki O 801 2760 Paragrafy 2130 Razem dz. 600 751 jednostek organizacyjnych Wyszczególnienie 2110 600 według O 5741 O O O ~ ~ O - O O O O O 1 496989 26480 1 801 135 26480 1801 1351 1 801 135 Sporządziła Janina Kapic WFB ~~ ~ ~ \....I' Załą czn ik do nr 2 uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 165 / 2006 z dnia 27 października 2006 r. Zestawienie zmian planowanych wydatków w budżecie 2006 r. zmiany Dz i ał Rozdz. § 1 600 2 3 Plan na 24.10.2006 r. Wyszczególnienie 4 I~ransport i łączność lQrogi publiczne powiatowe 60014 4170 vyynagrodzenia bezosobowe 4300 z~kup usług pozostałych 60078 700 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4300 Zflkup uslug pozostałych 6050 l.,yydatki inwestycyjne jedn . budżetowych Qospodarka mieszkaniowa 70005 4580 4590 710 71015 4020 4210 4410 750 75045 4210 4300 75075 Qospodarka gruntami i nieruchomościami p,ozostałe odsetki k~ry i odszkod .wypl.na rzecz os .fizyczn . Qziałalność uslugowa Nadzór budowlany .,yynagrodzenia osob.czł.ko rpu s u sI. cyw. z~kup materialów i wyposażenia pp dróże slużbowe krajowe -"'dministracja publiczna ~omisje poborowe z~kup materialów i wyposażen i a z~kup usług pozostały c h Promocja jedn . samorządu terytorialnego 4210 z~kup malerialów i wyposaże ni a 4300 z~kup usług pozoslały c h naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy 751 75109 3030 4170 4210 4 300 4410 754 V\iybory do gmin, rad powiatów i sejm.woj.,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, P9wiatowe i wojewódzkie rqżne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrod zenia bezosobowe z$kup materiałów i wypo s ażenia zqtkup uslug pozostałych ppdró że slużbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p~eciwpożarowa Pozostała działalność 75495 4270 z$kup uslug remontowych 4300 z$kup uslug pozostałych R,óżne 758 75818 4810 801 80102 3020 4010 4110 41 20 4210 4260 4300 80111 3020 4010 4110 4120 421 0 4260 80120 4010 4110 4120 4210 rozliczenia R~ze-'YiY ogólne i celowe rezerv-/}'_ O:świata i wychowanie S~koły podstawowe specjalne Wydal. osob.niezal do wynagrodzeń . ~agrodzenia osobowe pracowników s~ladki na ubezpieczenia s połeczn e s~ladki na Fundusz Pracy zakup materialów i wyposażenia ząkup energii zakup uslug pozostałych Gjmnazja speqalne wydal. osob .niezal do wynagrodzeń . wynagrodzenia osobowe pracowników s ~ ladki na ubezpieczenia spoleczne s~ladki na Fundusz Pracy ząkup materialów i wyposażenia ząkup energ ii L(cea oQólnoksztall:<\.ce wYnagrodzenia osobowe pracownikÓW s~ładki na ubezpieczenia sp oleczne s~ładki na Fundusz Pra cy njkup materiałów i wypo s ażenia Strona 1 5 9764724 9448044 17000 1 948596 316680 146680 170000 268249 Z\N iększe ni a Płan zmni ejszenI a 6 1 414504 1104 1 104 7 147 784 1 104 po zmianie 141 3 400 22124 O 8 11031444 9448044 18 104 1947492 1 583400 O 1 583 400 290373 268249 22124 O 290373 3 768 99840 612 111 342100 158600 26000 1 550 10799717 42365 4710 3 055 444 21 680 13200 13200 275964 18500 7 100 113264 760 17740 O 46363 O 46363 O 46363 O 46363 O O O O O 670 7520 1 773 35000 1400 1 413400 12200 1 000 20574 2074 1 104 146 680 146680 13200 13200 13200 2074 2074 2074 2074 O 4212 121 520 612111 342100 145400 38200 2550 10818217 42365 2636 5129 294464 7 860 13 1 004 670 7520 1 773 35000 1 400 5444925 5000 5000 5444925 118628 4 3 000 50750 179569 133 569 131 530 37745089 4641149 45483 1 965684 275930 50013 110954 18 347 22954 1630316 10157 874460 141 523 22844 35590 7656 10499870 6417 255 900 864 168 226 170572 5000 5000 5000 118 628 48 000 45750 160 619 114 619 112580 37804830 4696311 39 855 1 965 851 311 195 50588 134 724 18 448 23 866 1 668900 10 637 896874 153 037 23259 38743 8264 10629447 6 517787 967090 169 109 188424 O O 728419 60790 167 35265 575 23 770 101 912 38584 480 22414 11 514 41 5 3 153 608 202577 100532 66226 883 17852 5000 18950 18950 18950 668678 5628 5628 O 73000 AG zmiany Dział Rozdz. 1 2 80123 80134 80140 Wyszczegółnienie § 4 3 4260 z~kup energii 4270 zakup usług remontowych 4300 z~kup uSług pozostałych Liicea profilowane 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 sj<ładki na ubezpieczenia społeczne 4120 ~adki na Fundusz Pracy 4210 z~kup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4300 z~kup usłuCl pozostałych 80124 80130 Plan na 24.10.2006 ~icea profiłowane speciałne 4010 If{ynagrodzenia osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 s~ładki na Fundusz Pracy Szkoły zawodowe 3020 'ł{ydat. osob.niezal do wynagrodzeń . 4010 v{ynagrodzenia osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 z~kup materiałów i wyposażenia 4260 zllkup energii 4270 ~kup usług remont()'łIYch 4300 Zllkup usłUG pozostałych S,zkoły zawodowe specjałne 4010 ~nagrodzenia osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 s~ładki na Fundusz Pracy 4210 z!lkup materiałów i wyposażenia 4260 z?kup energii C,entra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania r. zwiększenia zmniej szenia 5 6 7 556607 376560 127 391 4248803 2950648 435522 75683 110 37 1 140 692 40953 50317 35903 6934 982 14600574 43042 9150537 1 200255 213783 1 302 640210 342469 88361 171 014 693689 508421 64980 12337 18953 5075 Płan 8 15581 73000 1 503 90589 39146 27923 720 16015 4330 2455 1 559 1 162 389 8 152146 1 226 O O 587260 587260 7563 1 1 802 6400 11 477 10296 35924 9390 22316 12376 5533 47 3996 364 136973 2195 90795 13 971 2556 1 323 860 12 po zmianie O O 572 188 303560 128 894 4339392 2989794 463445 76403 126386 145022 43408 51 876 37065 7323 990 14165460 44268 8563277 1 275886 215585 7702 651 687 352765 124285 180404 716005 520797 70513 12384 22949 54 39 139 168 z~wodoweQo 80142 4010 I~nagrodzenia osobowe -'pracowników 4110 s~ładki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy Ośrodki szkolenia, dokształcania i poskonalenia kadr 4010 ....ynagrodzenia osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4210 z$kup materiałów i wyposażenia 4260 ząkup energii 80146 D.okształcanie 4300 80147 80178 80195 851 85141 85149 i doskonałenie nauczycieti ząkup usług pozostałych Bibłioteki pedagogiczne 4010 lwynagrodzenia osobowe pracowników 4300 ząkup usług pozostałych U~uwanie skutków kłęsk żywiołowych 4270 zakup usług remontowych Ppzostała działałność 4110 s~ladki na ubezpieczenia społeczne 4120 s~ladki na Fundusz Pracy 4170 lwynagrodzenia bezosobowe 4210 ząkup materialów i wyposażenia 4300 ząkup usług pozostałych O~hrona zdrowia R~townictwo medyczne d!)ltacja celowa z budż .na lin. lub dolin . 6220 kosztów realiz .inwest. i zak.inwest.innnych edn.sFp Programy połityki zdrowotnej d~tacja podmiot. z budż.dla samodz. 2560 PCJbliczn .zakł . opieki zdrowutworzprzez ist ddJtacja cel. z budż.na lin.lub .dolin . zadań 2820 zlecon..Ych do realizacii stowarzyszeniom 4170 wynagrodzenia bezosobowe 852 4300 zakup usłUG pozostałych Pbmoc społeczna Strona 2 303511 33269 195 172 36778 7037 3073 10440 29464 3046 46 375 338 116357 57063 116 357 308133 190000 2300 13500 13500 489845 4100 560 19817 5002 6308 3395925 62700 57063 5741 3041 2700 54000 54000 7590 6690 900 307400 300000 O 300000 20000 7400 19444 92118 14831 2568 O 336780 224636 39824 7083 3448 10778 O O O 2790 710 80 2000 7400 O 173420 173420 313874 193041 5000 67500 67500 494645 3390 480 17817 11 692 7208 3695925 362700 300000 7400 20000 7400 12044 300 3500 3800 O 3000 3000 256 24214756 900 168938 89231 1 156 24294463 A zmiany Dzial Rozdz. 1 2 § 3 85201 4010 4210 4270 4300 85202 2580 4010 4210 4220 4270 6050 853 Plan na 24.10.2006 Wyszczególnien ie 4 Placówki opiekuńczo-wychowawcze ( Oomy dziecka) 10ynagrodzenia osobowe pracowników z~kuQ materialów i wyposażenia z~kup uslug remonto""'Ych zakLJP uslug pozostęlych Oomy pomocy spolecznej dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów l p~blicznych lv.iYnagrodzenia osobowe pracowników zilkup materialów i wyposażenia zakup środków żywnosci z~kup uslug remontowych 10ydatki inwestycyjne jednobudżet . Pozostałe zadania w zakresie polityki 85378 854 85410 85411 85415 85417 85421 85495 926 92605 7 8 2141387 2206 2 143593 6308799 1 209990 976276 453623 910463 9000 133863 15369 11 000 69731 6317799 1 343853 991 645 442623 840732 4334312 26930 O 4361 242 42337 450 O 42787 3000 6620 6620 9 160852 450 26480 26480 159917 159917 3450 33100 33100 9160852 3878698 5344 159 507 3724535 vJ,ydat. osob.niezal do wynagrodzeń. l ~nagrodzenia osobowe j)racowników skladki na ubezpieczenia społeczne skladki na Fundusz Pracy zilkup materialów i wyposażenia zakup uSlug pozostałych l ppdróże służbowe krajowe 21 456 1 070656 132 997 19196 125245 37802 1 583 62 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 534099 22753 1 089290 150334 25302 24574 29683 585713 289498 40881 7020 85663 42148 1 317 063 651 592 101341 20047 1 177 906 234693 233435 122064 16307 2633 410 14033 O 403378 266716 22683 3215 58219 2088 9532 6977 130 17 922 17922 198000 123000 8272 12956 291 236 998 16963 5031 1 809 90 4940 5093 3610 3500 89 21 26556 26556 19662 12411 2471 330 Specjalne 4010 4110 4120 4260 4300 6 3000 1 200 4300 160438 4300 zakup uslug pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4270 zllkup uslug remontowych Edukacyjna opieka wychowawcza 85406 5 Plan po zmianie 1 890980 224990 37864 124 748 14764501 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 3020 4010 4110 4120 4210 4300 4410 zmniejszenia 8500 n)epełnosprawnych 85403 zwięk s zenia 5030110 społecznej 85311 r. ośrodki szkolno-wychowawcze I%,nagrodzenia osobowe pracowników s~ladki na ubezpieczenia społeczne skladki na Fundusz Pracy z~kup energii z~kup usłu9.jJozostałych Internaty i bursy szkolne 4010 lwYnagrodzenia osobowe pracowników 4110 s~ładki na ubezpieczenia społeczne 4120 s~ładki na Fundusz Pracy 4210 z$kup materiałów i wyposażenia 4300 zękup uSług pozostałych Domy wczasów dzieCięcych 4010 lwYnagrodzenia osobowe pracowników 4110 s~ladki na ubezpieczenia społeczne 4120 s~ładki na Fundusz Pracy Ppmoc materialna dła uczniów 3240 s~vpendia dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe 4010 lwYnagrodzenia osobowe pracowników 4110 s~ladki na ubezpieczenia spoleczne 4120 s~ładki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 ząkup małerialów i wyposażenia 4530 p~datek od towarów i usług (VAT) Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 4010 wYnagrodzenia osobowe pracowników 4110 s~ładki na ubezpieczenie społeczne 4120 s~ladki na Fundusz Pracy 4210 ząkup materiałów ~posażenia 4220 ząkup środków ~nosci 4260 Zilkup energii 4300 ząkup uslug pozostałych 4410 p0dróże slużbowe krajowe Ppzostała działalność 4440 oQpisy na zakł . fund . swiad . socjalQYch Kultura fizyczna i sport Z"dan.w zakr. kułtury fizycznej i sportu Strona 3 8500 5030110 8500 1 882480 227990 39064 129048 14844208 80731 O 500 500 21 518 918086 127072 19184 130527 37302 1083 O 1 556852 152570 5925 12 5282 O O O 410 410 3450 1 000 60338 12 124 15054 1 840 19918 3399 4153 3400 450 4691 4691 10000 10000 O O 10000 10000 1 097562 163290 25593 24810 30681 602676 294529 42690 7 110 90603 47241 1 320673 655092 101 430 20068 1 204462 261 249 252687 134475 18778 2963 O 17483 1 000 463716 278840 37737 5055 78137 5487 13685 10377 580 22613 22613 198000 123000 zmiany Dzial Rozdz. 1 2 § Wyszczególnienie 4 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji slowarzyszeniom 4210 z~kup materialów i wyposażenia Razem wydatki 3 per saldo SporządzIla : Plan na 24.10.2006 r. zwiększenia zmnIejszenia 5 6 7 90000 26000 109078479 8 10000 10000 2923369 Plan po zmianie 1 122234 1 801 135 80000 36000 110879614 110879614 O Janina Kapic WFB Strona 4 Załącznik nr 2a do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 165 / 2006 z dnia 27 października 2006 r. Zestawienie planowanych wydatków według jednostek organizacyjnych dział rozdział paragrafy Wyszczególnienie 600 600 60014 60078 700 70005 750 751 758 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -147 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Razem 6220 0 1 266 720 1 413 400 0 0 0 0 1 413 400 0 21 680 0 0 0 0 0 444 21 680 0 444 1 266 720 22 124 1 000 22 124 0 0 0 12 200 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 Razem dział 710 0 0 0 0 0 0 -13 200 0 0 0 0 0 12 200 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2074 -2074 0 2074 2074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 740 760 0 18 500 Razem r. 75075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 0 0 0 17 740 0 0 0 0 0 0 0 18 500 Razem dział 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 314 0 0 0 19 814 0 0 0 0 0 0 0 18 500 7 520 670 773 35 000 1 400 0 35 000 1 400 0 "o1 0 0 0 0 46 363 Starostwo powiatowe 46 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 520 670 773 0 0 5 000 -5 000 Razem r. 75495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 -5000 0 0 0 0 0 0 0 0 Razem dział 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 -5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Razem r. 75818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 950 0 0 -18 950 Razem dział 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 950 0 0 -18 950 Starostwo powiatowe 0 -18 950 rezerwa 0 0 Starostwo powiatowe -7 564 -1 429 -192 ZSS Nowa Ruda 14 250 6 742 186 1 768 -5 628 10506 4 195 110 16 800 -23 152 21 757 244 5 000 5 670 3 767 220 202 7 575 -56 11 704 2 037 218 4 423 4 685 72 ZSS Kłodzko 2 778 1 270 22 1 328 ZSS Polanica Zdr. 4 073 2 125 124 295 MOS Kłodzko 1 639 1 829 35 1 260 0 -5 628 0 0 480 0 0 480 0 0 Starostwo powiatowe 167 -2 203 0 0 11 514 415 -23 689 -4 490 -599 22 414 0 0 0 0 23 770 31 611 912 -867 9 859 0 270 101 0 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 153 14 337 108 5 398 6 617 5 263 500 0 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 050 35 494 24 378 806 18 143 11 746 178 1 138 ZSP Nr 1 Kłodzko 12 370 2 671 134 9 070 6 325 185 ZSP Bystrzyca Kł. 306 982 1 023 ZSO Kudowa Zdr. 39 124 12 860 1 476 13 338 7 790 71 728 7 000 31 205 25 748 1 503 6510 2 311 6 303 -20 237 -80 000 2010 2010 5 446 0 0 0 0 0 100 532 0 0 38 584 -28 778 ZSO Kłodzko ZSP Nowa Ruda 55 162 -2 691 9 660 ZSO Nowa Ruda Razem r. 80120 23 047 101 697 233 457 0 -18 950 -9 185 35 265 -432 Razem r. 80102 Starostwo powiatowe ZSO Bystrzyca Kł. 1 954 44 66 226 883 26 408 4 960 320 12 672 5 228 0 0 17 852 0 15 581 -73 000 1 503 0 0 0 0 0 0 0 129 577 -9 529 Starostwo powiatowe -7 805 -1 527 -197 ZSP Nr 1 Kłodzko 11 065 4 580 63 12 180 ZSP Stronie Śl. 6 086 7 150 112 150 ZSP Bystrzyca Kł. 7 308 5 355 621 3 499 8 4 128 7 910 1 883 237 10030 KSP Kłodzko RST Polanica Zdr. 0 0 0 0 0 Starostwo powiatowe SOSZW Długopole Zdr. Razem r. 80124 0 0 0 0 0 ZSP Kudowa Zdr. 527 ZSP Nr 1 Kłodzko ZSP Nowa Ruda 353 KSP Kłodzko ZSP Bystrzyca Kł. 346 ZSP Stronie Śl. RST Polanica Zdr. Razem r. 80130 0 0 1 226 0 0 -27 -7 -1 -35 1 189 396 9 1 594 1 162 0 0 0 389 8 -7 341 -998 -6 032 28 128 15 989 862 13711 36 405 18 685 676 14 344 7 127 260 9 020 14 025 108 7 300 75 631 233 1 802 0 0 89 523 Starostwo powiatowe KSP Kłodzko Razem r. 80140 0 0 0 0 0 0 0 1 209 6 5 533 47 0 4 330 0 0 0 1 290 PCDK Kłodzko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 589 1 559 26 167 63 354 9 390 64 833 5 790 35 924 91 690 22 533 456 23 153 6 400 0 2 508 11 477 0 2 300 10 296 35 924 9 390 0 0 0 0 0 0 0 22 995 -435114 -2 269 3 996 22 847 364 1 738 0 0 3 996 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 316 -229 -44 -7 -280 1 552 904 19 2 475 1 323 0 0 860 12 -315 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 195 375 35 355 3 361 89 0 0 0 0 29 464 0 0 3 046 46 0 0 375 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 192 0 -2 086 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 063 2 700 3 041 Strona 1 33 269 57 063 57 063 Starostwo powiatowe Razem r. 80146 2 455 1 750 0 PCDK Kłodzko Razem r. 80142 12 376 -1 728 Starostwo powiatowe 6 400 108 10 654 -587 260 0 -749 839 553 -48 0 0 5 833 -354 0 0 16015 14013 4 678 0 0 0 10 259 -1 867 0 3 685 0 45 430 13 720 0 29 456 4 330 497 720 0 ZSZZS Kłodzko Razem r. 80134 13 498 12 663 Starostwo powiatowe SOSZW Długopole Zdr. 30 343 6 983 39146 -741 500 Starostwo powiatowe 2 455 27 923 13 961 ZSP Nowa Ruda Razem r. 80123 80147 0 4810 4 590 0 KSP Kłodzko 80146 0 12 200 ZSP Stronie Śl. 80142 0 4 580 0 Razem r. 80111 80140 0 4530 0 SOSZW Długopole Zdr. 80134 0 4410 -13 200 ZSS Nowa Ruda 80130 1 104 4300 -1 104 -146 680 0 MOS Kłodzko 80124 0 4270 4260 0 ZSS Polanica Zdr. 80123 0 4220 0 SOSZW Długopole Zdr. 80120 0 4210 -13 200 ZSS Kłodzko 80111 0 3030 0 Starostwo powiatowe 80102 4170 1 104 4120 0 75075 75818 4 110 0 Starostwo powiatowe Razem r. 75045 75495 4 440 Razem r. 71015 Razem dz. 751 754 4020 PINB Kłodzko 75045 75109 4 010 Starostwo powiatowe Razem dział 700 71015 3240 2820 2DP Kłodzko ZDP Kłodzko Razem dział 600 710 3020 2580 2560 57 063 5 741 dziai paragrafy Wyszczególnienie rozdział 2560 Razem r. 80147 80178 851 85141 85201 0 0 4020 4010 0 3 041 4 440 0 4120 4 110 0 0 4170 0 4210 3030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -710 -80 -2 000 0 0 0 0 0 0 0 54 000 54 000 4 800 0 -710 -80 -2 000 0 6 690 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 4 800 4 800 0 225 677 4 428 4 400 0 83 328 0 31 618 16 924 74 923 0 0 0 0 0 0 0 59 741 59 741 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 300 000 Starostwo powiatowe Starostwo powiatowe/00 300 000 -12 750 -12 750 5 350 3 000 3 500 900 12 750 Razem r. 85149 -7 400 0 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Razem dział 851 -7 400 0 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 300 000 300 000 300 000 1 200 4 300 1 200 4 300 4 000 4 000 DD Domaszków 3 000 8 500 -12 500 -12 500 0 0 0 0 0 DPS Bystrzyca K!. -8 500 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 17 045 -20 000 37 186 -2 542 39 961 -41 914 0 0 23 045 14 644 -1 953 15 369 15 369 24 527 -11 741 12 786 15 144 -13 534 24 610 2 206 2 206 23 000 0 0 2 206 2 206 0 0 0 0 0 0 9 000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 863 136 863 15 369 15 369 0 0 -11 000 -11 000 -9 800 0 4 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69 731 -69 731 0 0 -11 000 79 707 79 707 0 0 0 0 0 0 0 450 450 PCPR Kłodzko 79 707 79 707 450 26 480 PUP Kłodzko 450 26 480 Razem r. 85378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 480 0 0 0 0 0 0 0 0 26 480 26 480 Razem dział 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 480 450 0 0 0 0 0 0 0 26 930 26 930 -1 449 -202 -161 065 Starostwo powiatowe -162 716 -9 091 8 495 62 0 0 62 0 0 -152 570 0 0 Starostwo powiatowe 4 615 190 -5 925 -12 -812 -108 PPP Kłodzko 6 209 4 476 298 PPP Nowa Ruda 1 905 2 530 31 158 2 281 70 -500 -500 -500 -500 -10 091 5 282 0 0 5 282 18 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 322 128 11 413 365 4 831 311 2 948 4 481 236 0 998 0 0 0 0 0 0 0 22 753 -34 -295 1 143 175 61 1 379 956 863 43 RST Polanica Zdr. 1 364 648 20 ZSP Nowa Ruda Razem r. 85410 1 568 5 031 384 1 809 90 -522 -68 0 8 272 0 Starostwo powiatowe ZSP Nr 1 Kłodzko 0 0 0 0 0 0 0 Starostwo powiatowe 3 500 DWD Duszniki Zdr. Razem r. 85411 ZSP Stronie Śl. 0 0 0 0 0 712 3 500 0 0 611 89 89 21 0 0 -261 0 0 0 291 0 0 0 4 940 4 940 7 125 6 892 0 0 0 5 093 0 0 0 0 0 0 0 16 963 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 610 712 1 237 1 237 1 012 1 012 749 749 ZSS Nowa Ruda 1 235 1 235 KSP Kłodzko 1 385 1 385 ZSS Polanica Zdr. 1 273 1 273 ZSP Kudowa Zdr. 300 300 3 707 3 707 RST Polanica Zdr. 1 237 1 237 ZSO Kudowa Zdr. 2 248 2 248 10 036 10 036 ZSO Nowa Ruda 3 932 3 932 ZSP Nowa Ruda 1 761 1 761 -4 493 -4 493 ZSO Kłodzko Starostwo powiatowe ZSS Kłodzko Razem r. 85415 0 0 0 26 556 ZSP Nowa Ruda - SSM Razem r. 85417 0 0 2 866 0 0 0 0 0 MOS Kłodzko 12 411 0 0 248 MOS Krosnowice Razem r. 85421 0 9 545 ZSSM Kletno 11 876 0 0 0 0 0 3 610 225 225 0 16 963 -590 ZSZZS Kłodzko ZSO Bystrzyca Kł. 22 753 1 862 5 093 ZSP Nr 1 Kłodzko ZSP Bystrzyca Kł. -154 163 -920 4 481 0 0 -154 163 12 956 0 KSP Kłodzko 12 124 0 0 0 0 0 2017 298 -410 454 32 2 471 330 12 921 1 530 2 133 310 15 054 1 840 0 0 0 0 0 0 0 3 450 0 0 0 0 0 0 26 556 26 556 15 900 1 000 3 352 -410 0 3 450 0 0 19 918 3 399 2 992 19 918 3 399 0 1 161 0 0 4 153 0 0 2 725 450 1 000 0 0 0 0 0 3 400 19 252 16 155 675 0 19 252 44 183 450 0 0 0 0 0 0 60 338 60 338 958 958 PPP Nowa Ruda 3 733 3 733 DWD Duszniki Zdr. Razem r. 85495 0 0 0 0 0 0 0 4 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 691 4 691 Razem dział 854 0 0 62 0 26 556 -111 232 0 4 691 26 454 2 560 -410 0 33 590 3 399 4 389 0 8 991 -50 1 000 0 0 0 0 0 0 0 Starostwo powiatowe Razem dział 926 Ogółem 0 10 000 -10 000 0 0 0 -10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 400 2 206 -3 860 -6 500 26 556 -488 367 -13 200 4 691 252 131 6 988 15 614 670 276 440 18 768 36 007 38 604 -8 406 2 350 1 000 444 21 680 -18 950 1 343 669 300 000 1 801 135 1 801 135 Sporządziła:. anina Kapie WFB \ 0 0 PPP Duszniki Zdr. AJ 0 0 Razem r. 85406 I 0 900 0 PPP Bystrzyca Kł. 92605 54 000 5 741 -377 635 Razem r. 85403 926 0 5 741 54 000 0 SOSZW Długopole Zdr. 85495 Razem 0 0 MOS Kłodzko 85421 6220 0 0 Razem r. 85311 85417 6050 0 0 PCPR Kłodzko Razem r. 85202 Razem dział 852 85415 0 0 DPS Podzamek 85411 4810 4 590 0 -3 922 DPS Ludwikowice 85410 4 580 0 0 DPS Scinawka D. 17 85406 4530 0 0 DPS Juqow 85403 0 6 690 DPS Szczytna 854 2 700 0 DPS Nowa Ruda 85378 4410 4300 0 0 Razem r. 85201 85311 0 Razem dział 801 PCPR Kłodzko 853 4270 4260 0 54 000 DD Nowa Ruda 85202 4220 0 Razem r. 80195 Starostwo powiatowe 852 0 3240 2820 ZSP Nr 1 Kłodzko Razem r. 85141 85149 0 3020 ZSP Nowa Ruda Razem r. 80178 80195 2580 / Strona 2 7. /lllt::IfI"'" .: ,(o ,,,.11114111,- lcrr:ł/JII "(IIA 1i,/II k Jo":J.I .·~,j ",. 165 _'Ił/itI: /_I :'/:ll'II/I Ą4I _'006 ,. "n_'- Wykaz planowanych zadail inwestycyjn yc h na 2006 r o k Lp O,j:1 1 W ysulC'gó lllit'lli", ,J<> cJII OS lk:1 Ro/ li/i :l' o l ·~ftl1i1..1 (')'jn:1 W a l1 0ść w ct'ulłrh bi ('i:tcyrh Plitn Im 2006 rok Iw 71 Zl'ódla sf'in.uu,oYio1l uia Kw o tol ogó '('Iu S I"o dki wydalI,,,, wlasnt" po:i.yc-Lki "!"("dy ly obli2llcjt' l lwft2 i dOlar j(' pOI.OSI;\'''' Ś , "o dki II lO I NWESTYCJE NOW E r- Pr/ebuJu\\ :IIJ ro V-' ~'~\I:t t O\\~) nr 32"'20 WOlIl\\\ l. .... Lu l\nl~ iol II I ,,".".11 f .H5 łf lOP (" , '11111 ~ 73 111111 wniosek do Europe):sklego FunClu5.1u ROZWOJu nr. « 11 Regfonalnego - U f/' ąd MaT'Sl8tkowsk, 136 550 w niosek do Europe,Skle<!O Funduszu Rozwoju Regronalneg-o - U fZ ąd MElrs.zalkowski 11>i1) 7<.'1 Prtcbw.hma dU'r ' po\\ laIO\\cJ lU 32'11, 0 "':OC hll 2ITavo\\ helH I t ~" II..ł I I.lI_'1I 1 I,OP J1" ~IIII 37' J ' fltl 189750 Pr Icb u Jo \\. 1 <.Iltc\~1 pen' 1;11('1 \\ I.."J nr 11: 71 l) .1 1ul SObll.."SL I ~·~(I II ~ 1 1ł..o d/\ Ie-slu fol 'U I (,lIr ll ..l1 lDP 311: "117 .\n: :'11 7 .'f\~ (,(I1l I r.1 ~ , I.J I (,H"' UI (,OoCju :,u7 Pr /ebu do l\a n1< l ~ lL H.lr oJ:: " \\ q~Q II CI ~U d r d ~l J ':!') [) \\ ml~J) ...' t,)\l o') \: r SC HlJ\1 1-...1 pt,,) \\lalll\\ ('1 ti r I .J IOoln.1 ZUP Raz"'m l'o1'dzin l 600 l-ł 1':7 X.J o X7 N-W 8 7 840 I !l-'2QH I 04294 7 I 042 94 7 DEC ;o. IF d" I; lu I ~1.1t . r Nr 1·:';:0< P r/c bllJ ~II J n hlSIu Jr\l~O ll eJ:!o 1\ 11l 1~I!;CQ \\ tl '+': 1 .J I " ; ·łłJ .:'.. lł~lIh 1I:ll kl/tck lu,: ~ .I':.III blld/C'Iu SCU1J\\ k;l 1)olnJ. I nr') ... c... " ncJ;(' \\ II ~ nlku pi m Sl \\ .1 II ~ \\ ()I,. I~' <,,,,,1 rllll " I ,.. "'l pc)\\\lJ /.1 II p\l \\ h.:CII_' klod/k lm 'u I ł,UI7k 1 (,0.'11 l OP X~IlIM I\' ",.0:. ,,11011 17rr fhl f. XII 1l1li 1 11.1 IlJo1.I \\ :lIlIl' ~IIJ"'~\I ~1 ~l.I\\\I(lII,lI\\.:1I DEr \ IF I d lL I ; III :'1 1111 . r " F-;x .J I ~:" ", II:!.' !:iIIlI ' n.I IKVr....krrrc dOCJll,,)1 1 bt11.11':1 1I Od budowa In'raSl rukl UIY lecnniczne, zniszczone, t ol wwyniku powodZI w powre Cłe IdOdz" lm 11.1I ISI\\.1 \\ ~\\ OC: r,' I (,,'U " ,110110\ R:u..tlll r O'l-d z.ia l 1(.. ~~o ~ OP bo07S RAlE I\1 dzi;11 600 7 ) 1 ,Jur, 7 H -I1l1ol 1 SS3400 1 S113400 j 426 341 2626 J-I7 ~I~~ ..I 500 1-I" t.;<';li I 042947 71U 711/ 1' I~I(",I Pl t'-B ~ I/.lk up drr rk :ud Bud ęl\1 J / lll h .' t! fO\\ aIl"'t!'u SI ~ 1 t:' lllu 7"11 7';; 0::U r.~ 11,11 S I.łl ~'''' ' \\ O :: 114"' :;: 4141111 .!Ullt ) "\. , ' o:u ( ,f . " 1 SI;rr<n \\\ ll 12 ' Il( lIf I> IIII~O 1 2'i lłlll ) 1 1ł 1 .... ll lllpUI ...· r 7 foli 7 C, H ~ tI (.1 ;''>1' Sl.lros l\\1J J 1'1111 1 I I~I(I -1 1);\11 III Kumplll~'r 1.r." I 7';'(12(1 1 ( ~)I .nl S IJ,rOS h\ Q J ) DII l";' llI l ':" 111 1 In f\Jrłll :t" IrlL1i\) J I:, Z.f\1 \\ 1l0\1~/Cn IJ RQ/\\ol u I ,) Rc ~r()R.31 1 u:~\J D(l ln ~' '''o \las Ld 3166801 I 71zJkUll k ~e rl,) k UIlI J , k l ..I 51((, jl66S01 7 ~( 1 v. 1I 1~0\\ l.'C'\l. 7~" 1 7.ę. rr:ul hUiI4I! S rarO!)I\\ L' Wh.T ID P I I ";'UII II '1 111 11:'01111 ; I(N "' 111'1 7111'1 c;:: 7UU ' :: 111(1 1111111"' 1111 1 11,/11 Ilu IM .. , - ~l' 11 1l] 11"i1l\l jlr .I..: ,J " IIl J III'TIK RI I II LPIU . RRLI ZP R h'':tn ll. Pt:r,o,\ \ V.·"LI/ I:.I Fm3llso\\o-BuJ......- , J..l\\ \ ::!!)/ I \\ ~ d ll .tl I ::: I K S-l: ro L~lp la rk J ;,&, 1 \\\ M>ło\\\ dl I 266720 1 266720 1\ KTD II SI"l Olldl"I.,l m l~J,n l\\~ A-c\ hol / ilhc/ pl.:t.:... ~nl\~ uJ/l.tIl u 11100Srk"gO P 'll \\ IJl l1 l' 1J. l.!:\llI':lI.:h II SIXl llinJn>o\\ :\n~..:11 I I.! 131 rundllS/\ c cło \\' c h unlll1\ch I l'il , rOL,H.. o \\ 1-1 I\VI kUJ) 1.0110\\ 111 r.:. V(I \I ~' 7i x I i~ /'ioll\lh ~H IU s n I 1 ~ nt:: n I (,n~(1 1'0\\1 :1.1 1 ZS () '\o\\ :l Rud a ., ,,"',, :'~ Pr/ .:bud,I\I;1 kullj' l=JI.'... j rI 11 0 / i .... mlk·1 n~1 r('SI .lllr~I';:J": d~ d:t kl ~ C; lq - \lJ r!i l"H ' I~ ohlu~ 1 I 'h.'JIISlllll~nl ;1 II RST p "I;,IlIc::t 1(11 1 1 I< nl łl1 ' f,ll';;lr ] WST 1 ) 1\1 ~IC:J ZtJl' S trona 1 ~ .,. Ol Wlł110śc' W 0 ,,,, 1 \\' yszcl('J!óln i('n ie Lp Jrdnoslk a R"J,l/ial on.?.i't ni 7..::IIcyjn:l Pl rl ll nn 2006 I'ok (w lI) Z " Ódl;! s fill :łluowania ("t ll :"ł(" h biti, ą("}"(" h klX'd )' ly po7f('7.ki obliJ!::IIcjr d Olllcjr ~ Budo \' ,I I I Sh.: n1u IHOt1l 10 rlll g U l L "" :l~j pOZO ~ I:lł (' ~ I 'odki lo 11 placó\\ ~~ I L'1:tp O~\\ 1:1[01\ ~ 1.'11 PI)\\ 1,:}ll1 ~ l oJ.rI..leg , ) I (, I UI\Ipc:IOII!llIC' XIII I XHI'J5 1hllf,IJ SI11ft'15 1\\ Q I : .': 1So l 12 I ) I Xli i I XI1 [\):; 1 (04)(.. 1 S1ar(.'l'ShI Q l-łil1 ~x l -W 7 -1>; 1-1 11 7JX )(:;1 I x" ll ll (.:!.:!u ()t:tn.-:OSI\\ V l XII I lIlII 1:\IIIMIII lXII tOI :<~ I I x~I,",11 (,: ::11 SI:) t~ I \\ O Jonuu.. 1 .lHUUOIJ ł ~ I :' I W lj l " ' h' 111~~ Ił Cl::JpU llUIl110nnSll II v k " kl~-Il I 17111..,\hh)SI),, :u: h \)S\\ 1.11 0 \\ \ ch Ll" UP ::JpJ.rJI U RTG ul:\ S P ZOl II :"OO\\~J I IK IR ud/l \'" Bud""' J S\ 'il~mu raIO \\ nlcl\\ :\ me~h c/ n l.''!.~(\ - dlJ !'J ISP ZOZ ul $/ 111 1:\111:\ I. :'7-." " ' ~I~ ... "o~ DEC MF ; d ll I' I II ~nu"t f ' " -II ~ ' I I<J1ł/E I).h'n~ ! I"', BP9 - DD l u la !"11 loLl /I /.ll!,I,,\\C' 2 ł M Ofl l ~1 d/\\ "loo/l..l,I. " OII.'/;J b ~I ' 11(10 ~lIl1i",l DPS B\ ~ trA CI'I KI I'J ,", 1] 1<' 01)$ $/tl'\ l n l I I} (.XI) 1<) (, XI ) l ' "" .1(, 21 :" ".llo I :X n~ )( h~ 1 1, _'2 ,~3 mo .\1,:' -1 -) I 'i117 ' (l (.)) Io"IIIIIJ hUlkM ) I ' li o :,() ho\\~ tO 12 :\l\Jnl:v dl\\l ~ u U:-l1 tx,\\ ('I.:.O :!HUUU -I n l " -1 13 I') «~u In Slól l:Jl.:la , ~..; ' t!m ll ałlrnl O\\ ~'!:;O I 2J1j)rI;:C I \\I>V/ ólrOH~I!') 11I":1la": l:I S\ 'i l l"IIU. .l1;"1rll1~I\I I!go pr I~ I~ \\ 0\\ '-';'0 I X"::.': 1 X)::,':H11 (1)1) , " 1 I I I I DPS S/C/'-III:1 ~ DH \I F / dll -II)X ~Ołl{, r Nr n P"J · -I I "I I2tIł/ US -II' , -I ' 1 ·1 1 ." 'l/dll l'lIO!OU( " \', BPlJ ..... 1~ "I t ~ n· 1 il U..,"-i I l· 2Iw .... 0 1: (' ~Ir ł) PS P0d /.un~k ~ 2Jlor/CCI\\plJ/ ;1rO\\"-'\;u X.. ~ ~~2 1l ::.': htl"" " I od/~:l :;; IfblJbClJ S\ slt'mu ilI.:JrmO\\et.:o orl'/\ \\Ol\!! 'o xH x 5 ~IJZ (,11511 OP') NOII J Rud .. 1(, ,\ dl )I:KjJ pO m lt'~ /CI~n 11:12 ~u~hnt.: I :adal m' )(, ~ X'll ,:! ł .. I ~U dll J !lX ~Iltll', r " I Up..~ · -I t1~I I~ n > I U ~ JI ;, J . t -:łlllt .l /d ll tJ2 (. ~2 t): xx Ih2 l'IX Ihl I ~ III)II.. I IZHHUiI 11IU.:'I I( 'I(" -.:, Of1"J--I 1l :\l 1~41. 1 )(1l$/7 1 1 _~I .It , DE C \1 F I d ll .I Uli 11111(. r "I, Opt-,· ,łl l~ t ~'HBSJI ~, J i/·lll11k ' l /d n , l ~ 111~"II"' r OPS l : 1 A J;ml:lc l [)t.UIlIt!vCA'fl X~':1l 2 X(~ 11:1 b llr.'OLI hH~n .'\d ;apl:lC,l Zl pOIl Il ~'''Il fCn r1~1 ~" l') ('! (fIIO;:, / l;ll fl c 1\ ~ '~ IJ~ t.. I~1I Dolna 11 KS.::! K"~ H2 (,11)11 DP~ S./(/\ I I1.:1 ~,) . Kil 000 'HI tKKI ~1 J IIUUU :"u onu 5/1 U".. "uuo <) UłllI ~5 t MM,1 ~ II ' Rt,lI bUlJ OII:l s \slt'mu ;'lI;;mnu\\l!vo PU\ 1\ \ \, 0 \\ i!':.;0 :!2.uo _1 51 11 1 hISlal:ICJ.:I <;\SIt! mu J hltrll('l \\ ~b"O pr/-:- I~ \\OH t' );O 1 1-' (\ :-'" 1·1{, :-1'1 71< t"'Ci fi? ~o J.. o l l! rn kal11LI·nn\n1 11101;KJ.:I bud~ lIl..\I RAZEM X~Z 1 ł\';::I~ 1 (04150 PCPR I)01.o S I~lc dzbłly l4Iuu(.ItI " 't ltltlll 11)(/0011 I 90S 870 I 90S 870 I 2JJ 60 1 ~ I;-.'WESTY( 'JE t..::ONTl' Nl:OWA NE I Droga voasuoea.a - pI"li!budOWa dróg powialOWYCh nr 327·tD Nlc moJów ' !v'Iosłowlce , nr ;1 132760 Poreba- PonlalOw r 600 Sp.~II/.1t1/I1 ;l : "J ... I "-.I:'> ~- ',IS II)-J5 '· ~~ n ~ !I""h r .... rl-:.:. UI-.I :n. 2' ..•• r \I II 'i t II-J 5~ · ! 'ł;4i,~ I ;!M It I 1\ 11"' 1 dll !~ H' N~,"2", 1I", 1 d tl ~ U" ltltJr , r ' r UP) · Jl ;,~I I.! UI Il'i'''l l. .ł'I-lłMIt' l /d ll l )(.'2 1.'< ~l t l2l (,4J ' III DPS ~C łn:I\,l.a D 17 AJ.lllI:K:J(l p\J n1 ~~"/I.:",-' i\ , l'It"\\Jq:-1 bllct~ n~lI \\ r~lI 31 1/ ~,I <, 1olill ~ llltl'.. 2"',"1'11110 Drr ,\IF ' ulprh'CI\\nll/.l rl1 \\ \.'I.'ó 1'\ 11 ;<; 2(1111'0, 'n(, OLC \iF/d u I)E( Z<) 11II-l "a'i. - I;·.~U, ~ łr/ d " , I~ OLe "' IF /d .. ~CIII JI\ ".1 Xc,. : ~ r O P') -J l l~t Ul!( O~ ~ t r f~ CI "I Ot.IA ~ DPS 1x Cclu rO /!.! C)/C/l!HI!\ O,\Slr-0l~ KlodA(1 DPS ~ ' rBpo, ·J 1~ ~ ( 121 .1 Ile...'1 1'·ll\l4M, l, III!łlf)(. , 1 umowa i aneks l WD n( lJ2 ,02l1l l ,l l ,I9/04lUm OS· dofinanSowanie z I 1 60014 2394045 60sa 6059 POWIAT 6664 196 3476200 1 084 155 11999413 8013417 3 371 703 316680 EFRR 4 325 034 J:U1ltJ;! ,,;'tpll: WFD ~~u Strona 2 ~