Plik źródłowy

PROTOKÓŁ Nr ^.Y.. /2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji:
- Strategii, Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa;
- Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji;
- Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Parczewie, które odbyło się 19.05.201^ r. pod przewodnictwem
p. Henryka Szycha - Przewodniczącego Komisji Strategii, Budżetu, Gospodarki
i Rolnictwa.
Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 10°"
Zakończenie posiedzenia: godz. 14"*"
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.
Nieobecni członkowie komisji:
1. radny Chwalczuk Marek
2. radny Gołąb Łukasz
Przewodniczący posiedzenia powitał obecnych i przedstawił porządek posiedzenia.
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parczew za 2015
r., sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego oraz podjęcie uchwał
w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Parczew za 2015 rok.
2. Sprawy różne.
Zapytał członków komisji, czy do porządku posiedzenia będą wnoszone uwagi.
Uwag nie wniesiono, w związku z tym Przewodniczący posiedzenia poddał porządek pod
głosowanie.
W wyniku głosowania porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
Ad. 1
Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy Anna Makówka,
przybliżając dane liczbowe w formie prezentacji multimedialnej.
Nadmieniła, że materiały związane z wykonaniem budżetu przedkładane były w kiłku
etapach:
- do 31 marca Burmistrz ma obowiązek przedstawić Radzie Miejskiej i RIO sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok ubiegły, i sprawozdanie to było przedłożone w obowiązującym
terminie.
- na ostatniej sesji państwo radni otrzymali sprawozdanie finansowe, natomiast w dniu
dzisiejszym została przedłożona korekta sprawozdania finansowego - zestawienie zmian w
funduszu j edno stki.
Sprawozdanie składa się z trzech elementów:
- sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy;
- informacja z jednostek kultury
- informacja o stanie mienia.
Dokumenty te podlegają rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez wszystkie komisje Rady
Miejskiej. Dodała, że materiały, jakie radni otrzymali, są obszerne.
Budżet gminy na 2015 rok, został uchwalony przez Radę Miejską w Parczewie Uchwałą
Nr III/11/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. W trakcie jego realizacji nastąpiło 9 zmian uchwałami
Rady Miejskiej oraz 17 zmian dokonywanych zarządzeniami Burmistrza na podstawie art.
257 pkt 1-4 ustawy o finansach publicznych i upoważnień zawartych w uchwale budżetowej.
Zmiany dokonywane zarządzeniami Burmistrza dotyczyły w szczególności dotacji celowych
na:
/
- w}'płatę podatku akcyzowegci producentom rolnym,
- w>'płatę pomocy materialnej dla uczniów i realizację programu „Wyprawka szkolna",
- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
oraz rozwiązania rezerw celowych i częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej.
Planowane dochody w wysokości 45.475.406,88 zł na 31.12.2015 r. zrealizowane zostały w
kwocie 45.072.353,15 zł w 99,11 % tj., w tym: dochody majątkowe zrealizowano w 88,98 %
a dochody bieżące zrealizowano w 100,34 %. Natomiast planawane wydatki w wysokości
48.568.804,37 zł zrealizowane zostały w kwocie 46.299.147,46 zł, to jest w 95,33 tj., w tym
wydatki majątkowe zrealizowano w 90,10 % a wydatki bieżące w 96,52 %.
Została przy tym zachowana zasada, że wydatki bieżące nie mc^gą być wyższe od dochodów
bieżących.
Na pozycję DOCHODY składają się:
1. Bieżące dochody własne \^ kwocie 19.237.722,29 zł - wykonanie w 102,05 % . z tego
największymi pozycjami sai:
- Podatki lokalne (od nierucłiomości, rolny, leśny, transportovy) łącznie 7.128.380.00 zł wykonanie w 108,80 % . Wyższe wykonanie wynika z prawidłowo prowadzonej egzekucji, w
wyniku której część zaległych podatków wpłynęła do budżetu gminy. Wysłano
zawiadomienia do współudziałowców zobowiązanych do płacenia podatku leśnego, co dało
wpływ ok. 100.000,- zł. Burmistrz podkreślił, że egzekucja przebiega prawidłowo, jest
jeszcze kilku podatników, zalegających od wielu lat, co rzutuje na kwotę tych zobowiązań.
- Udziały w PIT- 8.218.998,00 zł - wykonanie w 100,87%
-Udziały GIT - 402.707,35 zł - wykonanie w 115,06 %;
2. Subwencje z budżetu państ^va ogółem 11.918.600,00 zł - wyconanie 100,00 %
w tym:
-oświatowa
9 653.189,00 zł
-wyrównawcza
2 075.411,00 zł
- równoważąca
190.000,00 zł
P. Skarbnik podkreśliła, że w porównaniu z rokiem 2014 w2:rosła subwencja oświatowa,
natomiast spadła wielkość subwencji wyrównawczej i równoważącej.
Radny Szyeh Henryk zapytał, czy wielkość subwencji zabe:?;piecza nam reorganizację
w szkołach (wszystkie dzieci 5-letnie będą w szkołach a w pr2 edszkolach dzieci od 3 do 5
lat).
Burmistrz powiedział, że mamy już jasną sytuację jeśli chodzi o umieszczenie 6-latków
w szkołach, (wszyscy rodzice wyrazili zgodę) i mamy pewność co do wielkości subwencji.
Będziemy mocno pilnowali szacowania godzin w szkołach. W październiku będziemy znali
ilość uczniów z orzeczeniami poradni.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżącycłi zadań własnych w kwocie
3.146.144,56 z ł - realizacja w 99,21 %;
4. Dotacje pozyskane z U E na projekty niemajątkowe w kwccie 336.021,62 - wykonanie
68,00 % (realizowane były projekty: „Ruch to zdrowie", „Parczew w obiektywie", „Gmina
przyjazna inwestorom"
5. Majątkowe dochody własne (sprzedaż majątku, użytkowanie wieczyste, dzierżawa
i najem - 192.807,00 zł - wykonanie w 42,66% jest podyktowane małym zainteresowaniem
sprzedażą nieruehomości.
Radny Szyeh Henryk zauważył, że sukcesywnie spadają dochody z majątku.
Burmistrz przyznał, że wielkość tych dochodów spada, ale zauważalny jest obecnie wzrost
zainteresowania niektórymi nieruchomościami. Ponadto, pochodną sprzedaży nieruchomości
jest wzrost dochodów z tytułu p»odatku od nieruchomości.
P. Skarbnik wymieniła kolejne źródła dochodów:
6. Dotacje na projekty majątkowe pozyskane z UE - RPO WL/PROW w kwocie
3.400.758,53 zł - wykonanie 92,45% (kanalizacja wsi Łaski, rewitalizacja osiedli
mieszkaniowych);
7. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 6.059.921,39 zł wykonanie 98,92 %;
8. Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin728.276,00 zł - wykonanie w
100,07%
9. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jst.37.901,76 zł - wykonanie 92,74%;
10. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej 14.200,00 zł - wykonanie 100,00%. W tej pozycji Skarbnik Gminy podkreśliła, iż
zmieniły się zasady dotacji Wojewody na zadania związane z obsługą USC oraz referatu
Spraw Obywatelskich i kwota dotacji jest niewystarczająca na pełne finansowanie reałizacji
tych zadań.
Następnie Skarbnik Gminy omówiła wykonanie wydatków za rok 2015.
Wydatki majątkowe zrealizowano w 90,10 % natomiast wydatki bieżące zrealizowano w
96,52 %.
Główne grupy wydatków to:
- Wydatki na zadania własne - realizacja w 96,22 %. są to wydatki w szczególności na
rolnictwo i łowiectwo, drogi gminne, gospodarkę mieszkaniową, informatykę, administrację,
bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, obsługę długu publicznego, pomoc
społeczną, oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę.
Wydatki te realizowane były przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Parczew.
- Wydatki na projekty niemajątkowe - UE - EFS - realizacja 79,28 % dotyczą
wydatków na projekty: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich
północnej Lubelszczyzny" i „Gmina promująca rozwój i przedsiębiorczość".
- Wydatki na projekty majątkowe -UE - RPO/PROW - wykonanie w 87,55 % - rozliczenie
realizowanych projektów (Czysta energia w dolinie Piwonii i Zielawy, kanalizacja w Laskach,
rewitalizacja osiedli mieszkaniowych, dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków,
program gospodarki niskoemisyjnej, remont Parczewskiego Domu Kultury);
- Wydatki na zadania zlecone - wykonanie 98,92 % - są to zadania głównie z zakresu opieki
społecznej, wybory prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu RP, wypłata akcyzy, działalność
USC i referatu Spraw Obywatelskich, zakup podręczników dla uczniów.
- Wydatki na zadania realizowane wspólnie z jst - wykonanie 98,29 %, są to wydatki na
projekt „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód", współorganizację
dożynek gmin Powiatu Parczewskiego" oraz na wspólną reprezentację gmin partnerskich w
sporze z gwarantem kontraktu „Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy".
- Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej - realizacja w 97,99 % - aktualizacja inwentaryzacji wyrobów
zwierających azbest;
- Wydatki na pomoc finansową/rzeczową zostały zrealizowane w 96,16 % , są to wydatki na
dokumentację ul. Laskowskiej oraz na chodnik w Tyśmienicy (pomoc rzeczowa dla
Samorządu Województwa Lubelskiego), dla Powiatu Parczewskiego pomoc finansowa na
przebudowę A l . Jana Pawła 11 oraz pomoc rzeczowa w formie wykonania chodnika w
Jasionce i programu funkcjonalno-użytkowego na modernizację drogi w m. Jasionka.
Plan przychodów wykonano w 117% .Wykonanie dotyczy:
- wolnych środków z lat ubiegłych 2.967.466,85zł,
- pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 979.598,97 zł,
- kredytu w PKO BP SA w kwocie 3.700.000,00 zł,
- przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 279.936,00zł
Plan rozchodów wykonano w 99,17%
Na rozchody w 2015 r. składają się spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych
w kwocie 2.453.000,-zł, pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające
finansowanie w kwocie 1.145.061,17 zł, pożyczka dla Parczewskiego Domu Kultury
w kwocie 22.500,- zł oraz dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 31.200,- zł.
Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosił na
31 grudnia 2015 r. 13.353.000 - zł. Na dzień 31.12.2015 r. Gmira nie posiadała wymagalnych
zobowiązań.
Burmistrz Parczewa podkreślił, że rok 2015 był rokiem lekordowym, pod względem
inwestycji. Wykonano aż 31 inwestycji, największe projekty były realizowane z
dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych (czysta energia, kanalizacja w Laskach, ul. Polna,
remont PDK, rewitalizacja csiedli, chodnik w Jasionce). Ponad 500.000,- zł udzielono
pomocy dla powiatu parczewskiego na przebudowę A l . Jana Pawła 11. W ramach programu
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu przekazano mieszkańcom sprzęt na ponad
1.000.000,- zł. Przy tylu inwestycjach, kwota zadłużenia wzrosła o niecały 1.000.000.- zł.
Następnie Skarbnik Gminy ]j. Anna Makówka przedstawiła informację o stanie mienia
gminy na koniec 2015 r.
Informacja obejmuje następujące jednostki budżetowe: Urząd Miejski, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Publiczne Gimnazjum. Zespół
Placówek Szkolnych w Przewłoce, Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2, Przedszkola Nr 1 i Nr 2,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach.
Na dzień 31.12.2015 r. stan mienia gminy stanowiły: grunty; budynki, lokale, obiekty
inżynierii lądowej i wodnej; uiządzenia i maszyny; środki transportu, inwestycje rozpoczęte;
akcje i udziały, wartości niematerialne i prawne; należności długoterminowe na łączną
kwotę 88.676.457,63 zł. Wyjaśniła, że na akcje i udziały składają się:
- 100 % udział w spółce ZUK Sp. z o.o. - 3.128.900,00 zł;
- akcje w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Lublin - Niedźwiada S.A. - sto akcji o
wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja tj. 10.000,00 zł łącznie.
W skład lokali mieszkalnych i użytkowych gminy wchodzi 16 budynków mieszkalnych, i
jeden lokal mieszkalny w budynku PSP w Tyśmienicy 19 lokali mieszkalnych w 9 budynkach
należących do wspólnot miesjtkaniowych oraz, 5 budynków, w których znajdują się lokale
użytkowe. Lokale zarządzane są przez ZUK na podstawie umo\^y.
Gmina zawarła 18 umów najmu na lokale użytkowe, 2 umow;/ na wynajem garaży oraz 4
umowy użyczenia. W użytkow.iniu wieczystym gmina posiada ponad 10,5 ha gruntów.
Z mienia w roku 2015 gmina uzyskała dochody łączne w kvmcie 574.223,30 zł., w tym
190.807,- zł ze sprzedaży m enia, 153.509,22 zł z tytułu najmu za lokale użytkowe,
106.717,31 zł z tytułu czynszu dzierżawnego, 95.834,24 zł z tytułu najmu za lokale
mieszkalne, 27.355,53 zł z tytułu uż>lkowania wieczystego.
Dużym wydatkiem w ramach gospodarki mieszkaniowej jest podatek od dróg wewnętrznych
będących własnością gminy. W tym roku podatek ten został zniesiony.
Instytucje kultury funkcjonowały w ramach udzielanych c.otacji na realizację zadań
statutowych.
W 2015 r. na realizację przedsięwzięć bieżących wydatkowano kwotę 1.545.818,27 zł., a na
realizację przedsięwzięć majątl>;owych wydatkowano kwotę 6.73'f219,84 zł.
W ramach wydatków bieżącycłi zrealizowano następujące zadania:
- projekt „Gmina promująca ro:'.wój i przedsiębiorczość";
- projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej
Lubelszczyzny";
- Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2014/2015;
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Parczew;
-Organizacja dowozu dzieci do szkół w okresie 01.09.2015-31.12.2016;
- projekt „Przede wszystkim jakość";
- Zarządzanie nieruchomośeiami- lokalami i budynkami stanowiącymi własność gminy
Parczew;
- Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2015/2016;
- Zakup dostępu do Internetu d l i gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym na terenie Gminy Parczew"
- Usługi serwisu oraz usuwanie usterek na wykonanych instalacjach solamych w ramach
projektu „Czysta energia w dolinie Piwonii i Zielawy"- utrzymanie trwałości projektu.
Wydatki majątkowe to m.in.:
- Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew na łata 2016-2030;
- projekt „Czysta energia w dolinie Piwonii i Zielawy";
- „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi W815 w Siemieniu do drogi W813 w
Parczewie".
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskach gmina Parczew",
- dokumentacja do projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie
aglomeracji Parczew";
- „Program gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew"
- „Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych w Parczewie"
- „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu dróg gminnych w osiedlu
„ Dworcowa" w rejonie ulic: Spokojnej Dworcowej i Kolejowej - etap I " .
- „Modernizacja dróg dojazdowy przy Publicznym Przedszkolu nr 1 w Parczewie", - „ Pomoc finansowa dla Powiatu Parczewskiego na przebudowę odcinka A l . Jana Pawła I I w
Parczewie;
- utrzymanie trwałości rezultatów projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin
Północy - Wschód".
Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 31 grudnia
2015 r. wynosi 13.353.000,- zł.
Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
długoterminowych w trakcie roku następowała zgodnie z harmonogramami spłat. Wszystkie
umowy kredytowe zostały zabezpieczone w formie weksła własnego in blanco wraz z
deklaracją wekslową.
Przewodniczący posiedzenia podziękował za szczegółowe sprawozdanie i otworzył
dyskusję.
Radny Osmólski Zygfryd poprosił o wyjaśnienie następujących kwestii:
- przy dochodach - jak wygląda egzekucja zaległości podatkowych? Jakie były umorzenia z
tytułu podatków?
- wydatki na drogi - wykonanie w 74%. 93.000,- zł zostało niewykorzystane - czy nie było
potrzeb?
Brakuje wyszczególnienia, na które drogi zostały wydatkowane środki.
- pomoc społeczna - czy Pani Skarbnik zapoznała się z wynikami kontrołi w MOPS i czy
Rada mogłaby się zapoznać? Czy coś się zmieniło w dodatkach mieszkaniowych? Czy były
kontrole w tym zakresie i jakie są ich wyniki?
- obiekty sportowe - mamy dwa Orliki. Czy tam jest jeden animator? W soboty i niedziele nie
ma tam ruchu.
Burmistrz odpowiedział, że jest po jednym animatorze na każdym Orliku.
- administracja publiczna - wykorzystane 85% w dziale urzędy wojewódzkie. Dlaczego nie
wykorzystano tych środków?
- dotacje celowe na OSP - dlaczego są tak duże różnice?
- oświata - dołożyliśmy prawie 7.500.000,- zł mimo że subwencja była wyższa o 600.000,- zł.
Jaka jest przyczyna?
Ponadto radny przedstawił wyliczenia ile godzin ponadwymiarowych i zastępstw realizowali
w poszczególnych jednostkach nauczyciele dyplomowani, mianowani, kontraktowi i stażyści.
Ogółem wynika z tych wyliczeń, że w SP nr 1 nauczyciele dyplomowani realizują ponad 80%
godzin ponadwymiarowych i zastępstw, w SP nr 2 także ok. 80%, w Gimnazjum ponad 60%,
w ZPS Przewłoka - ponad 50%, w PP nr 2 ok. 40% natomiast w PP nr 1 tyłko nieco ponad
10%, pozostałe godziny realizują nauczyciele z niższym stopniem. Ogółem łicząc wszystkie
placówki, średnia godzin ponadwymiarowych i zastępstw realizowanych przez nauczycieli
dyplomowanych wynosi blisko 70%, co daje kwotę ponad 1.000.000,- zł. Zdaniem radnego.
5
kwota ta byłaby niższa, gdyl)y te zajęcia były realizowane ]Drzez nauczycieli o niższym
stopniu awansu.
Radna Bojko Bożena uważa, że wynika to z faktu, ze mamy 80% nauczycieli
dyplomowanych. Dzięki temu nie dopłacamy też tzw. 14.
Radny Wróblewski Adam zapytał, z czego wynika niska ściągalność opłaty targowej. Może
trzeba wspomóc osobę zbierającą opłaty bo handlujących jest sparo.
Radny Szych Henryk zazniczył, że na przestrzeni ostatnich lat zanotowaliśmy niską
dynamikę wzrostu dochodów bieżących własnych. Co powinniśmy zrobić, aby zwiększyć
dochody własne? Maksymalizowanie stawek podatków by nam częściowo zwiększyło
dochody, ale pogorszyło by warunki dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Chyba
jedyne rozsądne działanie to wszelkimi możliwymi metodami wspierać rozwój
przedsiębiorczości. Powinniśmy dokładać więcej troski, jak zwiększyć dochody własne.
Kolejna sprawa - uwarunkowania finansowe wynikające z ustawy o finansach publicznych na
lata kolejne prognozy nie są takie optymistyczne. W 2015 roku zwiększyliśmy zadłużenie o
ponad 1 milion zł, ponosząc wydatki majątkowe stanowiące 17 % wydatków ogółem.
Realizujemy projekty, które nie powiększają nam majątku gminy.
W kwestii gospodarowania mieniem należałoby stopniowo odchodzić od wieczystego
użytkowania.
Radny podziela pogląd Burmistrza, że rok ubiegły był dobry pod względem zrealizowanych
inwestycji. Chcielibyśmy, aby lata 2017 - 2018 były przynajmniej tak dobre. Życzyłby, aby
jeszcze w tej kadencji przebić iviększą kwotą wydatki inwestycyjne roku 2015.
Radny Wróblewski Adam powiedział, że przy projekcie rewitalizacji nie będziemy mieli
wielu wydatków inwestycyjnych.
Odpowiedzi na zapytania radnych udzieliła Skarbnik Gminy i B i rmistrz Parczewa.
P. Skarbnik wyjaśniła, odnośnie zaległości podatkowych, że nie mamy nowych dłużników.
Jeśli co jakiś czas następuje egzekucja, a tak jest w naszym przyj^adku, to tracimy możliwość
odpisania zaległości w straty. K ontrola nie zarzuciła żadnego zaniechania.
- oszczędności na drogach wynikają z zimowego utrzymania dróg gdyż z końcem grudnia
zostają środki i są one zabezpieczane na kolejny rok.
Wydatki na remonty dróg, tak jak wcześniej powiedział Burmisirz, realizowane są w ramach
funduszu sołeckiego, a drugie tyle dokładamy.
Dodatki mieszkaniowe podlegały kontroli przez RIO, były też planowane w ramach audytu,
ale po konsultacjach z audytorem zostanie to przesunięte na rok przyszły.
Wyniki kontroli powinny być opublikowane w ZBIP M ejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Burmistrz udzielił wyjaśnienia odnośnie Orlików, że zatrudnionych jest dwóch animatorów
sportu, po jednym na obiekt, na pełny etat (po 40 godzin tygodniowo). Na obiektach są
godziny otwarcia.
Środki na dotacje dla OSP zabezpieczamy w niezbędnej wysokości (ekwiwalent za udział w
akcjach, szkolenia, badania lelearskie). Różnice wynikają z tega, że jednostki w Jasionce i
Laskach należą do KSRG i otrzymują także dotacje z Państwowej Straży Pożamej.
P. Sekretarz uzupełniła, że w ubiegłym roku OSP w Koczergach otrzymała dofinansowanie
w kwocie 20.000,- zł do zakupu motopompy.
Jeśli chodzi o umorzenia. Burmistrz zaznaczył, że termin podania do wiadomości wykazu
mija 31 maja i w takim term nie lista osób zostanie opublikowana. W większości jest to
pomoe publiczna wynikająca z ustawy (zwrot akcyzy, zwolnienie z podatku od nieruchomości
ze względu na zakup gruntów rijlnych).
Z-ca Burmistrza Bożym Michał odniósł się do tematu godzin nadliczbowych w placówkach.
Aby nie wypłacać tzw. 14 nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu powinni spełniać
średnią wynagrodzeń narzuconą przez ministerstwo.
przypadku nauczycieli
dyplomowanych jest to przeciętnie 2 godziny nadliczbowe tygodniowo. Godzin
nadliczbowych i zastępstw jest dużo, gdyż nauczyciele podnoszą kwalifikacje. Nie
/
-
—
6
obowiązują zastępstwa tzw. koleżeńskie, muszą być realizowane przez nauczycieli, którzy
mają kwalifikacje do przedmiotu. Od 1 stycznia w ZUS wprowadzono e-zwolnienia,
zobaczymy, jak to się przełoży na ten rok.
Planujemy zakup programu do układania arkuszy organizacyjnych. Jest to koszt ok. 4 - 5 tys.
zł. rocznie. Da to podgląd na bieżącą sytuację w szkołach.
Odnośnie Orlików, p. Skarbnik uzupełniła, że w kwocie 55.000,- zł są także koszty
oświetlenia i konserwacji urządzeń.
Jeśli chodzi o pytanie dotyczące niewykorzystania środków na administrację publiczną,
zmieniły się zasady rozliczania czynności realizowanych przez USC i Referat Spraw
Obywatelskich i pod koniec roku trzeba było zwrócić środki.
Umorzenia - informacja jest w trakcie przygotowywania. Były 2 umorzenia dla osób
fizycznych ze względu na trudną sytuację podatnika.
Burmistrz wypowiedział się odnośnie opłaty targowej, że były dwie kontrołe, nie wykazały
nieprawidłowości. Przygłądamy się sytuacji. Są gminy, które rezygnują z opłaty targowej.
Odnośnie małej dynamiki dochodów Burmistrz zdaje sobie z tego sprawę, ale pewien wzrost
udziału w podatku GIT jest zauważalny. Boimy się natomiast wzrostu kwoty wolnej od
podatku, gdyż może to spowodować mniejszy wpływ z podatku PIT. Na wzrost wpłynęło
podwyższenie płacy minimalnej.
17,5% wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, tak wynika z obłiczeń, ale
trzeba do tego dodać pomoc dla Powiatu Parczewskiego na chodnik i ul. A l . Jana Pawła 11. To
też przekłada się na inwestycje dla mieszkańców.
To, co najważniejsze, przed nami Lokalny Program Rewitalizacji, musimy też partycypować
w kosztach inwestycji wykonywanych przez inne j.s.t (Powiat - kolejny odcinek A l . Jana
Pawła 11; Samorząd Województwa - dokumentacja na chodnik w Tyśmienicy) wykonanie
termomodemizacji gimnazjum i ZPS w Przewłoce. W ostatnich latach dużo środków
włożyliśmy w majątek gminy największe bolączki drogowe, to droga 815 i drogi powiatowe
ale to nie tylko od nas zależy. Przy pomocy funduszu sołeckiego poprawiamy stan dróg
gminnych.
Radny Wiśniewski Adam także uważa, że warto się przyjrzeć przydzielaniu zastępstw w
szkołach.
Chciałby uczułić na to, że działalność kulturowa w gminie jest niezbędna. Widać PDK, że
nawet przy małym budżecie można wiele zrobić. Trzeba aktywizować społeczeństwo.
Odnośnie wydatków na oświatę, jest inicjatywa ZNP, aby kwota na wynagrodzenia
nauczycieli była w całości przekazywana z budżetu państwa.
Burmistrz uważa, że jest to cenna inicjatywa ze strony ZNP.
Radny Wróblewski Adam zauważył, że jest bardzo mały zwrot za pobyt w domach pomocy
społeczne - tylko 840,- zł. Wydatki na ten cel wzrosły o 100.000,- zł.
Radny Szych Henryk zapytał, ile środków wydatkujemy ponad planowane, w związku z
realizacją projektu związanego z solarami? Projekt wprawdzie został wykonany i rozliczony,
ale ponosimy dodatkowo wydatki gwarancyjne. O jaką kwotę wydatków z tego tytułu chodzi i
jakie są możliwości jej odzyskania w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym z
ubezpieczenia?
Burmistrz udzielił odpowiedzi odnośnie osób umieszczonych w DPS, z naszej gminy mamy
31 osób, w sumie gmina wydatkowała na ten cel 500.000,- zł. Będzie spotkanie pod kątem
audytu w tej sprawie. Jesteśmy zdania, że należałoby opiekę ukierunkować bardziej na usługi
opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, aby ograniczyć iłość osób przebywających
w domach pomocy. W innych miastach liczba osób umieszczanych w DPS jest niższa.
Jeśli chodzi o wydatki na program związany z solarami, to przedstawiane było radzie
sprawozdanie na ten temat i od tego czasu nic się nie zmieniło. Ta symulacja kosztów była
zrobiona do końca trwałości projektu. Wkład gminy to 50.000,- zł.
Radny Szych Henryk zaproponował, aby do sesji absolutoryjnej uzupełnić materiał o to
sprawozdanie, gdyż wpisane są wydatki 50.000,- zł i jako rada musimy odnieść się do ich
celowości.
P. Skarbnik odpowiedziała, TSI wspólnie z gminami partnerskimi wydatkowane było 55.000,zł na sprawy sądowe (reprezentacja prawna), nasz udział to 24.000,- zł. Sprawa jest w toku.
Kwota, jaką możemy odzyskać to 630.000,- zł.
Radny Szych Henryk zaznaczył, że są to wydatki poniesione ])onad plan 2015 roku i do tej
kwestii należy się odnieść.
Drugi projekt - Plan gospodarki niskoemisyjnej - rzeczowo zrealizowany ale nie rozliczony.
P. Skarbnik odpowiedziała, że ten projekt finansowo nie jest jeszcze zamknięty gdyż środki
nie wpłynęły na konto, a odnośnie wydatków na solary - uzupełni informację o te wydatki z
zaznaczeniem, że są one do odzyskania.
Radny Osmólski Zygfryd podziękował za udzielone wyjaśnienia i odpowiedzi. Cieszy się,
że ktoś zauważył oświatę. Prosi, by w okresie wakacji wydłużyć godziny działania orlików.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący posiedzenia poddał sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy pod zaopiniowanie poszczególnych komisji Rad>.
W wyniku głosowania:
- Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Opied Społecznej zaopiniowała
sprawozdanie pozytywnie jednogłośnie.
- Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji zaopiniowała sprawozdanie poz\tywnie
jednogłośnie.
- Komisja Strategii, Budżińu, Gospodarki i Rolnictwa zaopiniowała sprawozdanie
pozytywnie jednogłośnie.
Burmistrz Parczewa Paweł ICędracki podziękował radnym za pozytywne opinie dotyczące
sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
Ad 2.
W sprawach różnych poruszona następujące tematy:
Przewodniczący Komisji Sti'ategii, Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Szjch Henryk
zaproponował, aby w połowie czerwca poddać debacie sporządzone dokumenty planistyczne,
jeśli autorzy będą gotowi.
Burmistrz Paweł Kędracki ])owiedział, że poinformuje w dniu 31 maja, czy będzie taka
możliwość.
Z-ca Burmistrza Bożym Michał prosi, aby kolejne komisja zaplanować tak. aby był czas
przedstawić założenia projektu edukacyjnego, który ma być realizowany w partnerstwie.
Przewodniczący Komisji Strategii Szych Henryk zapytał, czy zapadły jakieś ustalenia
z deweloperem co sprzedaży działki pod budownictwo wielorod2;inne?
Burmistrz odpowiedział, że rozmawiał z deweloperem, ale konkretnej koncepcji jeszcze nie
otrzymał.
Przewodniczący Komisji Rey/izyjnej Osmólski Zygfryd poinćbrmował, iż po 5-minutowej
przerwie zbierze się Komisja Rewizyjna celem podjęcia stosownych uchwał.
W związku z wyczerpaniem porządku. Przewodniczący obrad podziękował za udział
i zamknął wspólne posiedzenie Komisji.
Protokolant:
Przew3dnicząc\y^osiedzenia:
8