Rady Powiatu w Olsztynie

Uchwała Nr XIII| I24 12016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 marc a 2016 r.
zmieniająca uchwałę rv sprawie budżetu Powiatu olsztyńskiego na 2016 rok
Na podstarvie art. 12 pkt 5 ustalvy z dnia5 częrwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z2al5 r., poz. 1445 z poźn. zm.) oraz art.2I1 i 212 ustawy
zdnia 27 sierpnia2a09 r' o finansachpublicznych (Dz. U. z2013 t.,poz.885 z póŹn.
zm.) uchwala się, co następuje:
$ 1. W uchwale Nr XI/103 lŻusRady Powiatu w olsztyn ie z dnial8 grudnia 2015 r.
w sprawie budżetu Powiatu olsztyńskiego na 2016 rok wprowadza się następujące
zmiany:
1) $ 1 otrzymuje brzmienie:
,'$ 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości II2.l73.799 zł, zgodnie
z załączn1kiem Nr 1 do uchwały, ztego:
wysokości103.920.8ŻI zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 8.252.978 zŁ)';
1) dochody bieŻące w
2) w$2:
a) ust. I
- 4 otrzymują brzmienie:
,,$ 2. 1. Uchwala się wydatki budzetu powiatu w wysokoŚci 112.I]3.]99
z załącznlkiem Nr 2 do uchwały, ztego:
1) wydatki bieŻące w wysokości96.318.360 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 15.855.439 zł.
zł, zgodnie
2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokoŚci 14.309.8OJ zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku uchwala się w wysokości I.545"632 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały
4. Dochody i wydatki związane z realizacją
1) zadafl z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznikNr 4 do uchwały;
2) zadan wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami
samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 do uchw ały ." ;
b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
,'5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzącychz funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środkipochodzące Ze Źrodeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwala się wwysokoŚci 2O5.28I zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.".
3) $ 3 otrzymu.je brzmienie:
,,$ 3. Uchwala się przechody budzetu w wysokości 4.I33''716 zł,rozchocly w wysokości
4.133.716 zł, zgodnie z załącznlkiem Nr 7 do uchwaĘ.''
a) w $ 4 pkt 2 otrzymuje brzmienię:
,,2) spłatę wcześniejzaciągniętych zobowiązan
ipożyczek - w kwocie 656.3I0 zł.".
z Ętułuzaciągniętych kredytow
5) $ 7 otrzyrnuic brzmienic:
,,$ 7. Zestawienie planowanyoh kwot dotacji udzielonych
samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do uchw ały." .
$ 2.
z
burlzetu jednostki
Wykonanie uchwaĘ powierza się Zarządowi Powiatu.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Woj ewó dztw a Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodnicząca
Rady Powipty w Olsztynie
kl
v'
Alicja bunutu Wąsik
Załącznik Nr
1
do uchwały Nr Xlll]12412016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 marca 2016
Plan dochodów budżetu powiatu na 2016
Dzitł ,Rb d
.,ł.,..
ilżiał.
iffiiii
$
600
60014
0970
6300
6009s
"f..:tued
,lft:$aElta
2007
756
75622
l0r0
758
8 47r 700.0c
-744 979,00
-848 457.00
Wpły.ły z róŻnych dochodów
I 000-0c
9 043"00
3 466 s00.0c
-857 500,00
2 609 000-0(
68 3s0.0(
103 478.00
l71 828.0(
0.0(
r03 478.00
103 478.00
430^0f
2 7t9.OA
lŻ2149.00
0,0[
2 719,00
Ż 719.00
0.0(
2',7
t9.00
Ż'7l9.0a
pomocy filrans. udz-ielanej nriędzy jst na
Dot. celowa Z t}.t.
dofinans. wł. zad.inwest.i zakupórv inwes
Dotacje celowa w ramach programó,uv tin' z udziałem środków
europe.jskich
I
Dotacje celowa w ramach programórv fin. z udziałęm środkórv
europejskich
7s832
tJdzialy powiatów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Ż2 l75 672,00
Ż47
4l2,0l
22 423 084,00
Podatek dochodowy od osÓb fizycznych
Żl '785 672.00
Ż47 41Ż.0(
22 033 084.00
ROZNE ROZLICZENIA
42 980 040.00
-849 176.0(
42 r30 864.00
28 827 509,00
-849 043.0(
Ż7 978 466,00
28 827 509,00
-849 043.0t
27 978 466.0C
4 489 094,00
-133
4 488 961,00
4 489 094-00
133
4 488 961.0C
174 177.00
236 958.00
769 r45.00
280 48Ż.0a
I 340 000.00
r 340 000,00
0.0c
0,00
r03 042.00
103 042"0c
szkołv arfvstvczne
l45 ó00'00
-r42 500,00
3 t00.00
Dot. celolva z tyt. pomocy finans' udzielanej międzyjst na
dofinans. wł. zad'inwest.i zakuoów inr.ves
i42 500,0(
142 500.00
0,0c
0.00
20s 281.00
205 281.00
0,0c
205 28r-00
Ż05 Ż8I-0C
Subwencje ogólne z budŻetu państwa
OSWIATA
I
WYCHOWANIE
I 943 322.00
I 517 440,00
Szkołv zawodowe
5300
5430
80132
6300
8019s
Dot. celowa Z bĄ. pomocy finans. udzielanej międzyjst na
dofinans. wł. zad.inwęst.i zakupów inwes
zBP narealizację inwestycji i zakupów
inwesĘcyjnych własnych powiatów
Dotacje cel.
Pozostala działalnoŚć
2701
Srodki na
dofi n.własnych zadań biezący ch powiatów pozyskane
z innych zrÓdeł. Fin.progr. ze śr'Unii Europ'
OCHRONA ZDROWIA
8slrl
6300
4 394 30s.0{
100 000.00
4 494 305.0t
0.0(
t00 000.00
100 000.0(
pomocy finans. udzielanej między jst na
dofinans. wł. zad.inwest'i zakupów inwes
0,0c
100 000,00
I
200 500,00
157 154,00
357 654,0(
ls7
1s4.00
157 654.0{
0,0(
t57 154-0C
157 154,0(
114 434 846.00
-2 Ż61 o47.oa
112 173 799.0(
Dot. celowa
Z t}.t.
Śnooowrsxł
9009s
I
OCHRONA
Pozostala działalność
6260
-l
-l
Szoitale osólne
GOSPODARKA KOMUNALNA
900
0 043.0{
26 006 686,00
Ż920 Subwencje ogólne z budŻetu państwa
80130
r
Ż47 412,00
Częśćrównoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
80r
1 623 243.0(
Ż5 759 274,0(
lervtorialnepo
Ż920
l9
7 795 071,0t
DOCHoDY oD oSÓB PRAWNYCH. oS. FIZ. l IN. JEDN.
NtE PoS. osoB. PRĄIVN. oRĄZWYDAT|KIZw.Z ICH
POBOREM
Częśćoświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
75801
f$lfiml$ct'
8 540 0s0.00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
75075
Sufin.::żmi5-n
Drogi nubliczne powiatorve
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
7s0
r.
'IRĄNSPoRT l ŁĄCZNoSC
Pozostala dziala|noŚć
6207
85r
łmia]fi*ńi
r.
Dotacje z fun'cel na finans. lub dofinans. kosztów real.
inwestycji i zakupów inwest. jedn.
oGoŁEM:
s00.0(
00 000-0t
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr Xllll12412016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 marca 2016
Plan wydatków budżetu powiatu na 2016
pżi
E
,.ał;o l ', ł.:,
r.
il
zi
łlll
,
i.S'ffi
1270
Zakup usług remontowych
4300
Zakup usług pozostałych
4390
Zakup usług obejmujących vykonanie ekspertyz' analiz i opinii
4700
60016
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6009s
l8 978 449,0(
9 043.00
r8 20J 891.0t
4 051-0c
-13 000.0c
r 749 000.0(
I 000-0(
r3 000,0c
r4 000.0(
ó 500.0(
4 992.00
t1 492.0C
r 408 000.0(
I 000 000,00
408 000.00
r 408 000.0(
I 000 000,00
408 000.0c
230 488.0(
8 900.0t
57ó 13l.0(
576 t3l.0t
s4 987"0C
592
592
231 080.00
0
576 131.00
0
576 I3l-00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
700
70005
4010
4170
710
71095
461 0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYnagrodzenia osobor.ve pracowników
DZIAŁALNoSC t]sŁUGowA
21 180.0c
295
-295
2 964 s8s.00
-100 000.00
Pozostała dzialalnoŚć
2 046 100.00
-r00 000"00
Wynagrodzenia bezosobowe
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
171 000-0c
ADMINISTRĄCJA PUBLICZNA
750
750Ż0
I1624 t74.0A
l0 632 024.0A
Starostwa pon'iatowe
+040
Dodatkowe r.rrynagrodzenie roczne
5050
Wydatki inwestycyjne jednostek budŻetowych
Promocia .iednostek samorządu terytorialnego
75075
4300
PRZECIwPożARowA
75411
460 966.0C
700 000.00
Zakup usług pozostałych
BEZPIECZEŃSTWo PUBLICZNE'
754
I
ocHRoNA
Komendv powiatorve Państwowei Strażv Pożarnei
6170
7549s
23
l0
4300
80r
Wpłatyjednostek na fundusz celowy na finansorvanie lub
dofi nansowanie
zadń inwestycyjnych
I
WYCHOWANIE
-2 230.00
253 80.00
-2 230.0C
I
3ól 876'00
100 000,00
461 876,00
0,00
100 000.00
t00 000.0(
0"00
r
00 000.00
r00 000.0t
.t
79 380,00
i kSiąŻek
-3s9
2 641.00
I 098 677.00
19 9s6 969,00
9 136 217,01
1221750.0(
7 914 467,04
-50 000,0(
-150 000.0(
1 021 750.0(
8ó 440"0c
Zakup usług remontollrych
Wynagrodzenia osobowe pracowników.
3 000.0(
055 646-0f
2l
Ż73l45,0a
-81 800.0(
204 873.0(
36 440.00
68 ó58.00
558 250.00
4 118 081,00
2 580 40s,00
478 018,00
0,00
3 0r 2,0c
3 012.00
0,00
0,00
0,00
5
0,00
218 658.00
l 580 000.00
4 199 881,00
Ż 662 205.00
Pozostala dzialalność
L24l
484 792,04
2s5 410,00
l8r 6r0.00
101235,0c
Zakup usług pozostałych
ilynagrodzenia osobowę pracownikólł
+2ll
460 3'74.04
3s9
+010
1
406 144.00
t0 416 224,00
100 876.00
Wydatki inwestycyine iednostek budŹetowych
izkoly artvstyczne
t1r
lt
360 876.0t
5050
117
55 282.0C
20 88s.0c
2 864 585,00
I 946 100,00
71 000.00
0
Z'akup pomocy naukowych' dydaktycznych
ł0l I
9 492.0C
360 876.00
Szkolv zawodowe
80195
007 604.0(
Dotacje cel. przek- gminie nazadaniabieżące realizowane na
podstawie porozumień między JST
4240
4270
80132
00 000,0(
-218 030.0f
-215 800.0(
-592
-2 r5 208"0C
-r
l
Pozostała działalność
OSWIATA
80130
Pó,zmia*
-990 365.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŻby
6300
:::::::::::::]:]/|l
194 848.00
I 003 553.00
l 762 000.0(
cyrvilnej
Drogi putrliczne gminne
Wydatki na pornoc 1inans.udzielaną między JST na dofin
własnvch zarlań inwesf i zakllnów inwesf
Pozostala dzialalnośó
::::::::::
19 968 8t.1,00
l8
Drogi publiczne powiatowc
6001,{
r t
złlr1rą..!l,łmr
TRANSPoRT l ł'ĄczxoŚc
600
:::'
W
' a= :tt.a',,=,,.
:.Suma ziiiia*
;,1
::
:::l:::::::i::l
r.
Fin. ze śr.poch. z UE
Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr.poch. z UE
Wynagrodzenia bezosobowe. Fin. ze śr.poch. z UE
Zakup materialów' Fin. ze śr.poch. z UE
Zakup pomocy naukollych, dydaktycznych i ksiązek. Fin. ze
śr.
poch. z UE
-8r 800.0(
l58t.0c
I 58 1.00
0t9.0r
5 019.0(
l8 998.0C
18 998,0(
l8 998-0C
18 998,0(
4300
Zakup usług pozostałvch
69 608.0(
-408
4301
7.akup usług' Fin. ze śr.poch z UE
69 200.0(
0,0(
123 061.0C
123 061,0(
4421
Podróże słuŻbowe zagraniczne' Fin ze śr'poch. z UE
0.0(
34 612.0C
34 612,0(
Strona 1 z 2
B'żi Rażfiżi
aŁ. i:,:,.flł
852
PON,IOC
85204
31t0
P'€ód'zmiańami
lE,N.'a.zlryp
$,-
l
SPOLECZNA
35 r70 835,0C
-38 883.00
35 131 952,00
6 l2J 450.00
-38 883,0(
6 084 567,00
Slviadczenia społeczne
4 050 000.0i
-38 883-0(
4 0t
29t 932,00
38 883,0C
4 330 815,00
R'ehabilitacja zawodowa i spoleczna osób niepelnosprawnych
195 636,00
38 883,0C
234 s19.00
Dotacja celorva z budŻetu na finansowalrie lub dof'inans- zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniont
172 6Ż0.00
38 883.0C
2t I 503.00
t3 359.00
10 2.{4 78s.0(
4
SPOLECZNEJ
8s31 I
2820
8s4
EDTI
KACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
r0 358 144.00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
spec.ialisĘczne
85406
40
l0
4110
4120
56t0
Ż34 747.o0
227 51 r.00
32 599.00
-94 820.00
-r6 21s.00
r
-2 3Ż4.00
30 2'.75.0(
200 000,00
157 154,00
357 154,0{
Pozostala dzialalność
0,00
157 154.00
157 154.00
Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest.
realizorvane na podst. porozum. między JST
0.00
t57 t54.00
157 154.0(
189 605,00
2 230,00
r9183s,00
92105
t50 525,00
2 230,00
t52 755,00
3 500.00
2 230.00
5 730,00
r4 434 846,0{
-Ż261o47,00
I 8t6 321.00
Wynagrodzenia osoborve pracownikórv
jkładki na ubezpieczenia społeczne
jkładki na Fundusz Pracy
KIiLTURĄ
921
I
I
oclIRoNA
oCHRoNA DZIEDZICTWA NARoDowEGo
Pozostale zadania w zakresie kultury
3040
ll3
l
Śnouowtsxł
9009s
I
I I17,00
359,00
GoSPoDARI(Ą KOMI]NALNA
900
Po:złnianaćh
Rodziny zastępcze
POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLN'YKI
853
Suma zffiian
Nagrody o charakterze szczegÓlnym niezaliczone do wynagrodzeń
oGoŁEM:
r
Strona 2 z 2
70Ż 962'0(
139 927 _0(
2r1 296.0(
ttz
173 799,00
załąCznik nr 3
do uchwały Nr Xlll/12412016
Rady Pcwiatu w Olsztynie
z dnia 31 marca 2016
Zadania lnwestycyjne
Lp.
Dział Rozdz.
Numer
zadania
s
Nazwa zadania inwestycyjnego
(
roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016
Planowane
wydatki na
inwestycje
w tym
wieloletnie
przewidziane
do realizacji w własne j.s.t'
roku
2016
(
kredyty
i pożyczki
1
2
2
600
J
60014
4a
4
605C
6050
)24128
/
024129
W
Ę
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430
N od skrzyżowania z drogą powiatową
Nr 1449N przezm. Barczewko do m.
Barczewo (DK 16) (opracowanie
dokumentacji projektowej)
6
14 88!
wymienione
w art. 5 ust.
'lpkt2i3
ąok budżetowy
2016
środki
wymienion
realizująca
zadanie lub
ust koordynująca
program
1pkt2i3
(12+13+14+151
dochody
własne j's.t
kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
e
ł art. 5
z innych żr'*
11
12
IJ
14
u.f.p.
7+8+9+10)
1
7
I
8
Jednostka
vr tym żrÓdła finansowania
środki
dochody
r.
Planowane wydatki
źr dła finansowania
środki
pochodzące z
innych Źr."
r.
10
u.f.p.
lo
15
14 889
PSD
226 229
226 229
)SD
Przebudowa: droga powiatowa'1203N
od skrzyżowanta z drogą Wojew dzką
527 do miejscowościJonkowo, dalej
drogą powiatową 1407 w m. Jonkowo,
następnie drogą powiatową 1368N
przez miejscowoŚÓ Węgajty do
miejscowości Godki' dalej drogą
gminną przez Porbady do m' Wrzesina
- skrzyżowanie z drogą Wojew dzką Nr
527 (opracowanie dokunentacji
projektowej)
300 054
300 054
PSD
)rzebudowa: droga powiatowa 1464N
)d Wiaduktu w miejscowości
)strzeszewo przez m. Klebark Wielki,
jalej drogą powiatową 1463N do
;krzyżowania z DK53 W m' Klewki
opracowanie dokumentacji
)rojektowej)
246 250
246 250
PSD
1
1
Przebudowa: droga powiatowa 1370N
od granicy gm. Gietrzwałd w
miejscowości Sząbruk - Siła przez
Uniszewo do DK 16 (opracowanie
doku mentacj i projektowej)
6050
Ą
605C
024130
W
024131
W
Strona 1 z 4
2
5
2
4a
6050
b
605C
7
605C
8
605C
5
024132
W
b
7
I
9
10
11
14
16
15
591 71Ą
PSD
)rzebudowa: droga powiatowa 1449N
)d mostu na rzece Wadąg przez
niejscowośc Kieżliny do DKs1
'opracowanie dokumentacji
)rojektowej)
112 500
112 500
PSD
024133
Nłodernizacja drogi powiatowe] Nr
1425N na odcinku Biesal - Guzowy
B.11
120 00c
Piec
Poprawa bezpiecze stwa na drogach
ocwiatowych poprzez ich przebudoWę
Jokumentacja projektowa, usług
)24504
13
591 714
W
)24292
il/
12
Przebudowa: droga powiatowa'1442N
od skrzyżowania z DKs1 W m'
Spręcowo' do m' Tuławki, następnie
drogą powiatową 1449N do
skrzyżowania z drogą powiatową
'l430N R żnowo_Barczewko,
następnie do granicy o|sztyna
(opracowanie dokumentacJi
projektowei)
't
96 162
120 00(
PSD
PSD
196 162
Jeodezyjnych
9
10
6050
605t
024505 C
024505
1) Przebudowa drogi powiatowej Nr
141 5N - Praslity-Piotraszewo
024506 C
2) Przebudowa drogi powiatowej Nr
024506
024507 C
11
6050
024507
1
3 500 000
2 760 000
407N Świątki'Źardeniki
690 00(
13
14
605(
6050
605C
024508 C
024508
900 000
225 000
024510 C
024510
)24511
4) Przebudowa drogi powiatowej Nr
1
1 300 000
454N na odcinku Bredynki-Stanclewo
31
6) Przebudowa drogi powiatowej Nr
'1435N Kunki-Jemiołowo
Przebudowa drogi powiatowej Nr
1415N - rn. Piotraszewo (opracowanie
dok u mentacj i budowlanej)
4..1
1 750 000
8.1
892 500
A.1
1 380 000
8,1
0
PSD
PSD
690 000
450 000
3) Przebudowa drogr powiatowej Nr
1422N w m' Tłokowo
W
12
857 50C
1
8 50C
350 00(
21 919
8.9
225 000
A,
650 000
1
8.4
1
8.8
A.
400 000
PSD
PSD
331 500
700 000
rsD
350 000
PSD
21 919
Strona 2 z 4
2
6050
'15
'16
710
17
18
750
/
6050
75020
605(
20
801
801 30
6050
21
801 30
605C
22
801 32
605C
85202
605C
6060
25
606C
zÓ
6060
27
606(
85403
912135
605C
91!
o
10
12
11
13
14
ĄE
16
PSD
21 91S
4.1
50 000
400 000
Projekt "E-geodezja"
W
50 000
400 000
PINB
Starostwo
Modernizacja budynku
906274
admnistracyjnego Powiatu
Olsztyriskiego przy Placu Bema 5 w
W
484 792
484 792
Starostwo
300 000
300 000
Starostwo
240 000
240 000
Starostwo
Olsztynie
6B0C 002009
24
2',!
7
dokumentacji projektowej)
71095
7581 8
854
Przebudowa drogi powiatowej Nr
1435N - m' Jemiołowo (opracowanie
)24512
6060 025513 Z Zakup samochodu służbowego
758
zo
o
71015
19
852
E
4a
J
9061 34
W
v
ąezeMy celowe na inwestycje
i
rakupy inwestycyjne
3udowa hali sportowej przy ZS w
)lsztynku
906254
c,w
9061 36
W
Sudowa hali sportowej przy ZS w
liskupcu
)04209
,A/
004500
W
007502
W
007503
W
906212
W
og
A.2
8.4
215 20t
103 042
Starostwo
0
]udowa Szkoły Muzycznej w Dyłvitach
:
107501
318 250
siedzibą w KieŹlinach
Jostosowanie komunikacji dla os b
']iepełnosprawnych
335 000
335 00(
110 000
1
50 000
50 ooc
Zakup Urządzenia do krioterapij
15 50(
15 50C
Zakup prasownic nieckowych
40 00c
40 00c
Zakup generatora dwutlenku chloru
37 00c
37 00c
117 629
117 629
11 956 083
4 367 083
łem:
2 353 724
2 250 682
0
Strona 3 z 4
103 042
DPS
10 00(
Zakup pralnicowirÓWki
Dostosowanie budynku w ktÓrym
znajduje się Publiczny specjalny
Katolicki ośrodek EdukacyjnoWychowawczy w Kruzach do
wymog w ochrony przeciwpożarowej ll
etap
Starostwo
Olsztynek
DPS
Srazvmv
DPS
Grazymy
DPS
Olsztynek
DPS
Olsztynek
Starostwo
0
7 589 00C
0 x
-
Wybra odpowiednię oznaczenie źr dła finansowania:
Podmioty fina nsujące zadan ia inwestycyj rre
A. Dotacje i środki z budżetu pa stwa (np. od Wojewody, MEN, UKFis,
A.1
A.2
budżetpa stwa -WojewodaWarmirisko-Mazurski
Fundusze
c'1 NFoŚiGW
C.2
PFRON
Minigterstwo Sportu iTurystyki
B' Środki
i dotacje otrzymane od innych jst
Miasto
Batczewo
B.3_ Gm.Jonkowo
B'4- Gm.Biskupiec
8.5 Gm. Dywity
8.6 - Gm. Stawiguda
B.7_ M. olsztyn
8.18.2-
C
...)
Gm. Dobre
Gm.
B.1o
B'1'1
8.12
8.8
B.9
D. lnne
oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansÓw publicznych
Gm. Olsztynek
Gm, Jeziorany
Gm. Świątki
Gm. Gietrzwałd
Gm. Kolno
źr dła
Strona 4 z 4
Załącznik nr 3a
do uchwały Nr Xllll12412016
Rady Powiatu w Olsztynie
zdnia 31 marca 20l6
Pozostałe wydatki majątkowe w 2016
r.
Planowane wydatki
Lp.
Dział
Rozdz.
s*
Zadanie
rok
budżetowy
Nazwa zadania inwestycyjnego
1
600
3
6001 6
4
6300
4a
5
)24355 R
''Przebudowa drogi gminnej W ciągu u|' Harcerskiej W Biskupcu W partnerstwie z Gminą
Biskupiec w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowe.i na lata
z tego
(9+10+'11+12)
i pożyczki
b
7
8
kredyty
Jednostka
źr dła finansowania
dochody
własne jst
201 6
2
r.
środki pochodzące
z innych Źr deł*
I
Środki
wymienione
w art. 5 ust.
1
pkt2i3u.f.p.
10
organizacyjna
'ealizująca program lut
koordynująca
wykonanie programu
11
408 000
408 000
PSD/ Gm. Biskupiec
PsD/samorząd
Wojew dztwa
Warmi sko-Mazurskiego
2016-2019"
2
3
754
4
5
851
6
7
I
9
900
60052
6300
)24357 R
''Plan cyfrowy 2025 dla Wafmii i Mazur" pomoc finansowa dla samorządu Wojew dztwo
Warmi sko-Mazurskiego
135 478
135 478
75411
6170
)09358 W
\4odernizacja placu manewrowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 W Biskupcu
100 000
't00 000
75495
661 0
9091 35 R
250 000
250 000
913301 W
85111
6220
851'l l
6220 913354 W
9001 9
6230 902001
9001 9
6610
90095
6610
w
System bezpiecze stwa regionu olsztyriskiego oraz Regionalne Centrum Bezpiecze stwa w
Olsztvnie w ramach l\/OF
Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni
OA|IT Szpitala Powiatoweqo im. Jana Mikulicza w Biskupcu
lnformatyzacja szpita|a
_
W Dobrym r\/ieście
902001 R
PrzedsięWzięcia związane z ochroną przyrody
906340 R
Vlodernizacja gospodarki energetycznej W budynkach użytecznościpubIicznej służących
nieszka com powiatu olszty skiego i nidzickiego - dot. partnera Gm. Dywity
og
*
ZZoZ
lnne zadania słuŻące ochronie Środowiska i gospodarki Wodnej, Wynikające z zasady
zr wnoważoneoo rozwoiu i oolitvki eko|ooicznei oa stwa
WybraĆ odpowiednie oznaczenle żrodła
łem
finansowania:
A' Dotacje iśrodki z budŻetu pa stwa (np' od Wojewody, MEN' UKFis'
8.2
Gm. Biskupiec
82
''')
Szpital Powiatowy w
Biskupcu
250 00(
150 000
125 00(
125 000
100 00(
100 000
Starostwo
20 00(
20 000
Starostwo
I
1
100 000
ZZOZ Dobre
157 154
1 545632
3 w
Starostwo
157 154
257 154
288 478
c'
B, Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finans w publicznych
B1
i
Starostwo/JR-G nr
Biskupcu
lnne Źr dła
c'1 NFoŚiGW
N,4iasto
Starostwo
0
x
Załącznik nr 4
do uchwały Nr Xlll/1241201 6
:::t:",-#J:J::i'"
Dochody i wydatki związane z reaLzacjązadań z zakresu administracji rządowej
, innych zadan zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami w 2016 r.
w złotych
z
Dział Rozdział
700
L
2
4q05
s*
3
dochody dotacje
ogółem
w tym:
Wydatki
)gołem (6+10)
5
4
Wyclatki
bieżące
nia
pochodne od
wynagrodzeń
7
8
wynagrodze
6
Wydatki
świadczeni majątkow
e
a społeczne
'10
9
0470
0550
16 00c
0760
32 oO(
1 57 00(
5 oo(
44 00(
ólzo
85321
ó GoŁEM
010
01
Zot
Tooo5
005
0690
2110
4300
2110
44 00(
6 000
6
401 0
55 282
55 2t
411A
258
150 282
4120
Ęz
4210
1 205
100
2 000
ążlo
77 176
194
43oO
4480
łaóo
4590
z
46oO
1
461 o
s
4700
1012
71015
t łjs ooc
6 000
itto
7
2110
3
^;
JU
ooo
ooo
ooo
0oo
199 189
4300
36 000
2110
4oiÓ
4o2o
4040
4110
ąlżo
41iO
4210
4260
4ż7o
ązao
43oO
4360
4400
4410
4430
4440
4iso
55 282
żl
ą1
205
łoo
258
;;
J/
1
205
2 000
ll !6
194
20(
'l 0(
aoc
3oa
235 189
4010
3020
t1
872 00(
091 o
853
Dochody
Skarbu
Państwa
1 091 00(
e ooa
ózso
i
i
199
1
199 1B!
36C
6'19 296
100
12r 4g,
321 344
28 54i
]] qĄ
4 !96
5 04q
3 900
n1s2
'100
lżz ąsl
tz i4a
545
71 204
?p
4 696
5 óło
3 9oO
i
1s2
5oó
tsa
8 681
150
8 681
zioó
3Ó-8o
10ó
2 100
9 400
1
ela
Strona I z 2
10(
122 451
iżl uc
28 54a
71 2ó4
4 696
5 oła
2
1
4
4520
4590
4600
50 ooó
641 0
6060
750
75011
Żń
16!90
łoto
4170
ąaoo
2110
4110
75515
851
851 56
852
85205
85t
85321
4170
4210
4309
2110
2360
4300
2110
ąl so
ł sgł sos
so ooo
50 000
685
26 000
685
685
26 000
tit
26 000
20 111
34
34
2 166
2 166
100
100
31
234
31 234
1
400
1 400
100
100
38 625
38 625
38 625
38 625
źrcę
loo
sl ńą
4
394 305
20 000
zo ooo
350
350
240 376
16 411
łs ooo
5 012
17 000
10 ooo
20 0oo
467 36C
żąo sla
la ąli
45
5
17
10
l
ąno
I
44d
000
012
000
000
'1oo
'ól
125 0oO
I
i
łłao
łzoo l
I
ogÓłem
11
20 000
4170
2110
3020
4010
ązao
4300
500
10
I
4 394 305
ztrc
4120
4170
4210
l
I
ssz
soo
o
77 250
ąuo
ąlló
I
I
I
I
7
576
aĘ7
a5 óóó
ąln
755
576
zo
łot o
75045
6
I
zool
ii11
soo]
6 101 512,00
6 't01 5't2,00
350
ząosń
16 411
ąs ooo
5 012
17 000
loó
300
tżs óoo
zoo
7 111
500
6 051 512,00
1 084 764
Strona 2 z 2
128 473
450
50 000
0
załącznlk nr 5
do uchwały Nr Xllll12412016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 marca 2016
r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
Iub umów między jednostkami samorządu terytoria!nego w 2o16 r.
Dział
600
Rozdział
s.
2
3
60014
2310
z tego:
Wydatki
ogołem
Dotacje
ogołem
Ą
2320
w tym:
(6+1 0)
Wydatki
bieżące
wynagrodze
nia
pochodne od
wynagrodzeń
5
6
7
8
261 534
261 534
261 534
3 000
3 000
3 000
Wydatki
dotacje
majątkowe
I
10
60052
6300
6050
6300
6300
630
63095
27 10
2 000
2 000
750
75075
27 10
7 000
7 ooo
7 000
754
75495
2310
101 235
101 235
101 235
801
80147
6001 6
2 609 00c
ąĘ0
2 609 000
408 000
135 478
408 000
135 478
171
250 000
60c
400
99 904
I 086
18 395
4910
4040
4110
4120
4210
2 552
lz:r,a
4Óo
2 552
12 136
3 500
3 500
15 000
rs ooó
4270
4280
100
100
120
120
4300
2 500
2 500
4360
4410
2 000
2 000
100
100
4440
6 307
6 307
500
500
801 95
4700
2310
900
900
851
851 11
6300
852
85295
6220
2310
853
8531
2320
921
926
I 086
18 395
4260
9lto
s9 9oą
99 904
8 086
4240
1
2 000
250 000
661 0
2330
2 609 000
is
Jgs
2 552
!
t
900
'100 000
100 000
'100 000
I 270
I 270
I 270
21 372
2820
21 372
21 372
21 372
2320
23 016
23 016
23 016
66'10
20 000
20 000
90095
661q
157 154
92105
2710
80 00c
80 000
92116
2310
39 080
39 o8o
39 080
92605
2710
40 000
40 ooo
40 000
9001
I
ogółem
2901 972
4 439 639
780 007
20 000
157 154
i
80 000
107 990
20
94i
588 407
3 679 632
&J-''
Załączni'k nr 6
do uchwały Nr Xllll124l2016
Rady Powiatu w Olsztynie
zdnia
na programy i projekty realizowane ze
środkW pochodzących
z fundu
strukturalnych i Funduszu
!ryv.,{u!!{l
tp.
t
iii:.ti
l,
r
P.l$Jdl(ttl
{tałkowitł
trlqrtoś .:
lłPli
Liii .,,
'e||aaśJl
Fłolukłu}
{s+71
{,łl
$rodkL
arbud&otul
krłl9w.,9
z bildźctu UE
Ż tego:
środkiżbudżdtu klajowogo**
l rii-zę m
{$''ftll) l
tłłlli.'ilfifl(
t';'
z tego'
źr dła fina
Stodki z budżetu, UE
gow&nia,i
z tego' źrÓdła finansowanii:
..Wydatki
pożysiki r}a
wydatki
.:, razBm
{,t0+{1+{2}
pożVczkl
i.kredyti
ohligacje
pożoŚt6łe*
10
11
12
fazem
,
(14+1 5+ri6117)
3
2
/vydatki bieżące
'azem:
Program:
profinal,śpw
pcżyczkl
arlić'ż
! krgdy, yl
htldż$lu
pozostało
obligacje
rełtśfuva
,:.,
1
sp jności
2Oi16 t.
'.'
ił{klęśie
l{*łdÓ,{jia
in&M.o.nq,ji
:.furrda.!żyl
r.
PIanÓwane wydatki
wty,.m:
li..'.t,
31 rnarca 2016
6
Ą
x
295
82',1
I
7
0
295
82',1
205 281
0
13
t6
14
205 281
0
0
205 281
Wiedza Edukacja RozwÓj2014 - 2020
Priorytet:
Działanie:
2.1
Nazwa projektu
Rozwiri skrzydła - innowacyjne metody edukacji artystycznej
Razem wydatki:
dz. 801
2016 r.
2O17
og
r.80195
r.
łem (1+2)
x
Po WER
295 821
0
295 821
205 281
205 281
0
205 281
205 281
90 540
0
90 540
0
295 821
205 28'l
295 821
0
0
0
0
205 281
205 281
205 281
205 281
20s 281
0
0
0
205 281
Załącznik nr 7
do uchwały Nr Xllll12412016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 marca 2016
Przychody i rozchody budzetu w 2016
r.
r"
h
Klasyfikacja
Treść
L.p.
s
PIan
4
1
Planowane dochody
112 173 799
2.
Planowane wydatki
112 173 799
t.
Nadwyzka / Deficyt (1-2)
c
Finansowanie (Przychody - Rozchody)
C
Przychody ogółem:
4 133 71e
1.
Kredyty
s 952
2
PoŻyczki
s e52
3
PoŻyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
Środkow pochodzących z budzetu UE
s e03
4.
S
5.
Prywatyzacja majątku j.s.t.
6.
Nadwyzka budzetu z lat ubiegłych
s 957
7
Cbligacje skarbowe
s e11
8.
lnne papiery wańoŚciowe
s
o
lnne zrodła (wolne Środki)
s e50
płaty poŻy czek udzie lonych
Rozchody ogółem
656
31
C
s e51
$ 941 do 944
931
3 477 40e
4 133 71e
:
1.
Spłaty kredytÓw
s 9e2
3 999 36C
2
Spłaty poŻyczek
s e92
'134 356
3
Spłaty poŻyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań
realizowanych z udziałem Środkow pochodzących z
budzetu UE
s e63
4
Udzielone poŻyczki
s 991
5
Lokaty
s ee4
6.
/Vyku p papierÓw wańoŚciowych
s e82
7.
Wykup obligacji
s 971
8.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
s 9e5
Załącznik nr 8
do uchwały Nr Xllll124l2016
:::L"."ffłJ:ł'Ji:"
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
j ń,''
zlssrlasrr
''
Iuu,
orrn
"--'
6220
lRozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego. Centralnej
lsterylizatorni i OA|IT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu
I
szpita|a - ZZoZw Dobrym Mieście
|lnformatvzacja
Dotacje dla podmiotów niezaIiczanych do sektora finansów publicznych
1 1755 I
75515
2360
I
80120
2540
801 50
2540
Liceum ogÓlnokształęce w Biskupcu
2360
zdrowego stylu ŻYcia przy Wkorzystaniu waloróW przyrodniczych
2
4
801
851
852
85't 95
85295
2360
ie Liceum ogólnokształące w Biskupcu
uarmll
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej W Barczewie' olsztynku
2360
8531
1
854
11
Z - Polskie stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło W Biskupcu
2820
WTZ - Polskie stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło W Dobrym Mieście
WTZ - stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych i lch Rodzin w
2590 Publiczny specjalny Katolicki oŚrodek Edukacyjno_Wychowawczy
85404
2540 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROMYK
'130 566
2540 oŚrodek RehabiIitacyjno-Edukacyjno_Wychowawczy
130 566
w Kruzach
w Biskupcu
Publiczny Specjalny Katolicki ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy
14
UdzieIanie stypendióW absolwentom gimnazjóW' uczniom szkoł
ponadgimnazjalnych' studentom pochodzącym z terenu Powiatu olsztyńskiego'
Wysokie Wyniki w nauce i znajdujących się W trudnej sytuacji
materialnej
8541 5
2360
I
2540
8541
16
88 867
53 320
Olsztynku
13
15
179 838
85403
12
854
20 000
i
2820
2820
10
1 500
biórka Żywności na potrzeby oomow pńócy społeczńi ńlacowek opiekuńczo_
rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz
9001 9
2360
środek RehabiIitacyjno_Edukacyjno_Wychowawczy
W
Kruzach
2 241 066
4352
w Biskupcu
Dzlałania mające na celu upowszechnianie iWspieranie ochrony zwierząt
przyrodniczego oraz podnoszenie śWiadomościekoIogicznej
i
eszkańcóWf oWiatu olsztyńskiego
2360
Działania mające na celu upowszechnianie i rozwÓj edukacji ekologicznej poprzez
ochronne i zabezpiecząące jednostek osP, skierowane do dzieci j
z terenu Powiatu olsztyńskiego
zadania słuŻące ochronie środowiska i gospooarki wodnej, wynikające z
zrÓWnowaŻonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa
921
921
0s
2360
20
2360
21
2360
2360
lub cyk| imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup
z terenu PoWiatu olsztyńskiego
mające na ce|u promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła
z terenu Powiatu olsztyńskiego
lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu
promoc'ię i prezentację dorobku grup chóralnych
imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych
Strona 1 z 2
6
10
2
2
1
3
5
Ą
6
Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, W tym vlykonanie prac
i robót budowlanych pfzy zabytkach
znajdujących się na terenie Powiatu olszĘńskiego
)ą 000
2360
24
2360 konseMatorskich, restaratorskich
ł5 l
2360 pomiedzy
organizac.jami pozarządowymi
;, ,,.
2360
PopuIaryzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz
_atownictwa
i ochrony ludności
2360
lmpreze lub cykl imprez sportowo_rekreacyjnych o zasięgu co najmniej
cowiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchówej
:1
I
10 000
)'Ą
|
7
Działania lub impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca
na celu Wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich twofzenae' prezentację
popuIaryzację oraz ochronę lub !'ewitalizację dóbr kultury i dZiedzictwa
narodowego
Realizacja działań i programóW mająca na celu Wsparcie i poputaryzację
cziałalnościorganizacji pozarzadowych' utrzymanie i rozwój wspołpracil
, a Powiatem olsztyńskim na rzecz
' ealizac]i zadań pubIicznych
J
00c
1
500
5 900
2360
6 000
ogołem
6 062 533
Strona 2 z 2
842 463