Uzasadnienie

Projekt z dnia 13 września 2011 r.
Uzasadnienie
Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmienia rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów
i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 285, poz. 2857, z późn.
zm.). Rozporządzenie to jest zmieniane corocznie, w związku z koniecznością ustalenia
wysokości wskaźnika opłaty telekomunikacyjnej na kolejny rok – aktualnie na rok 2012.
Projekt wprowadza następującą zmianę:
- po § 3f dodaje się § 3g w brzmieniu:
„§ 3g. Wysokość wskaźnika w 2012 r. wynosi 0,05 %.”.
Wysokość wskaźnika opłaty telekomunikacyjnej związana jest z jego wzorem, którego
konstrukcja wymaga corocznej aktualizacji danych. Wzór ten przedstawia się następująco:
∑WPr-1 - S
pr = ------------------- x 100 %
∑Ur-2
gdzie:
∑WPr-1 – oznacza sumę wydatków Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej ,,Prezesem
UKE” oraz ministra właściwego do spraw łączności, związanych z wykonywaniem zadań w zakresie
telekomunikacji, przyjętych w ustawie budżetowej na rok poprzedzający rok, za który ta opłata jest należna,
∑Ur-2 – oznacza sumę rocznych przychodów z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej wszystkich
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, obowiązanych do uiszczenia opłaty, uzyskanych w roku obrotowym
poprzedzającym o 2 lata rok, za który ta opłata jest należna,
S – oznacza saldo rozliczenia wpływów z opłaty z sumą wydatków poniesionych, gdzie:
S = (pr-1* ∑Ur-3) - ∑WZr-2, gdzie:
pr-1 – oznacza wskaźnik na rok poprzedzający rok, za który ta opłata jest należna,
1
∑Ur-3 – oznacza sumę rocznych przychodów z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej wszystkich
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, obowiązanych do uiszczenia opłaty, uzyskanych w roku obrotowym
poprzedzającym o 3 lata rok, za który ta opłata jest należna,
∑WZr-2 – oznacza sumę wydatków związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji,
poniesionych przez Prezesa UKE oraz ministra właściwego do spraw łączności w roku poprzedzającym o 2 lata
rok, za który ta opłata jest należna.
Poniżej przedstawione zostały szczegółowe dane potrzebne do wyliczenia wskaźnika opłaty
telekomunikacyjnej na 2012 rok.
Tabela 1. Dane do wyliczenia wskaźnika opłaty na 2012 rok
w zł
Przychody przedsiębiorców telekomunikacyjnych w 2009 r.
(obowiązanych do uiszczenia opłaty)
41 935 672 252
Przychody przedsiębiorców telekomunikacyjnych w 2010 r.
(obowiązanych do uiszczenia opłaty)
41 036 187 719,12
Planowane wydatki ministra właściwego ds. łączności na 2010 r.
3 932 403,41
Poniesione wydatki ministra właściwego ds. łączności w 2010 r.
4 575 256,39
Planowane wydatki ministra właściwego ds. łączności na 2011 r.
4 891 719,11
Planowane wydatki Prezesa UKE na 2010 r.
26 000 000
Poniesione wydatki Prezesa UKE w 2010 r.
28 880 401,09
Planowane wydatki Prezesa UKE na 2011r.
32 986 000
Wskaźnik opłaty telekom. wyznaczony na 2011 r.
0,05%
2
1.
Poniesione wydatki organów administracji łączności w 2010 roku
Suma wydatków organów administracji łączności (minister właściwy ds. łączności oraz
Prezes UKE) związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji wyniosła
w 2010 roku 33 455 657,48 zł (4 575 256,39 + 28 880 401,09).
a) Minister właściwy ds. łączności: 4 575 256,39 zł
Poniesione wydatki ministra właściwego ds. łączności w 2010 r., związane z realizacją zadań
w zakresie telekomunikacji, wyniosły 4 575 256,39 zł (wobec planowanych 3 932 403,41 zł).
Wzrost poniesionych wydatków w 2010 r. w stosunku do planowanych był przede wszystkim
konsekwencją zwiększenia zatrudnienia w Departamencie Telekomunikacji o 3,4 etatu.
Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w 2010 r. przez ministra właściwego
ds. łączności w zakresie telekomunikacji został przedstawiony w załączniku 1.
b) Prezes UKE: 28 880 401,09 zł
Natomiast wydatki Prezesa UKE związane z wykonywaniem zadań w zakresie
telekomunikacji wyniosły w 2010 roku 28 880 401,09 zł (wobec planowanych 26 mln zł).
Różnica pomiędzy wydatkami planowanymi na 2010 rok, a faktycznie poniesionymi wynika
z faktu, iż w trakcie roku plan wydatków dla UKE został zwiększony decyzjami Ministra
Finansów o kwotę 449 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa oraz zmianami w planie
finansowym Urzędu. Zmiany polegały na przeznaczeniu oszczędności na realizację zadań
i przesuwaniu przedmiotowych kwot na zadania wspierające działania regulacyjne Prezesa
UKE, zwłaszcza na wdrażanie obowiązków wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych.
Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w 2010 r. przez Prezesa UKE w zakresie
telekomunikacji został przedstawiony w załączniku 2.
3
2. Planowane wydatki organów administracji łączności na 2011 rok
Suma planowanych wydatków organów administracji łączności (minister właściwy ds.
łączności oraz Prezes UKE) związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji,
o których mowa w art. 183 ust. 1 Pt, przyjętych w ustawie budżetowej na 2011 rok wynosi
ogółem 37 877 719,11 zł (4 891 719,11 + 32 986 000).
a) Minister właściwy ds. łączności: 4 891 719,11 zł
Planowane wydatki ministra właściwego ds. łączności związane z wykonywaniem zadań
w zakresie telekomunikacji przedstawiają się następująco:
1. kwota planowanych wydatków rzeczowych w dziale 750 - Administracja publiczna
dla 34 etatów Departamentu Telekomunikacji (razem z etatem podsekretarza stanu):
1 489 419,35 zł,
2. kwota planowanych kosztów wynagrodzenia z pochodnymi w części 26 – Łączność
dla 33 etatów Departamentu Telekomunikacji oraz jednego etatu podsekretarza stanu:
2 766 299,76 zł,
3. kwota planowanych wydatków określonych w Rozdziale 60052 – Zadania w zakresie
telekomunikacji: 212 000 zł,
4. kwota planowanych wydatków ujętych w
rozdziale 75076
–
Przygotowanie
i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej: 345 000 zł,
5. ponadto przyjęto część wydatków planowanych w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki
obronne: kwotę 79 000 zł z 1 165 000 zł.
Zgodnie z powyższym, łączna wysokość wydatków ministra właściwego ds. łączności została
określona na 2011 rok w wysokości 4 891 719,11 zł (1 489 419,35 + 2 766 299,76 + 212 000
+ 345 000 + 79 000 ).
Wydatki budżetowe w części 26 – Łączność w 2011 r. w stosunku do roku 2010 zostały
zwiększone o wydatki ujęte w rozdziale 75076 – Przygotowanie i sprawowanie
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Są to środki przyznane w ramach Programu
4
Wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii
Europejskiej w II połowie 2011 r.”.
Ponadto należy zaznaczyć, że w 2011 roku w związku z odwołaniami z pełnienia zawodowej
służby wojskowej w Ministerstwie Infrastruktury, nie występuje zatrudnienie żołnierzy
zawodowych. Wydatki ujęte w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne realizowane są
przez Departament Spraw Obronnych. Środki przeznaczone są na organizację kontroli
i szkoleń z zakresu zadań operacyjnych w jednostkach podległych lub nadzorowanych oraz
u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których właściwy
jest minister do spraw łączności.
Szczegółowe
informacje
dotyczące
planowanych
wydatków
ministra
właściwego
ds. łączności w zakresie telekomunikacji przedstawione zostały w załączniku 3.
b) Prezes UKE: 32 986 000 zł
Z uwagi na fakt, iż przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2011 limit wydatków 78 400 000 zł
(bez wydatków majątkowych) dla części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej – obejmuje
wszystkie zadania Prezesa UKE, określone w następujących aktach prawnych:
1) w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 z późn. zm.),
2) w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.
1159, z późn. zm.),
3) w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675),
4) w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r.
Nr 138, poz. 935, z późn. zm.),
5) w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U.
Nr 82, poz. 556 z późn. zm.),
kwota zaplanowanych na 2011 rok wydatków Prezesa UKE związanych z wykonywaniem
zadań w zakresie telekomunikacji wynosi 32 986 000 zł. Kwota ta obejmuje następujące
pozycje:
5

12 779 000 zł – wynagrodzenia z pochodnymi pracowników komórek merytorycznych
w Centrali Urzędu,

9 263 000 zł – wynagrodzenia z pochodnymi pracowników 16 delegatur UKE,

10 944 000 zł – zaplanowane wydatki komórek merytorycznych Centrali i delegatur
na realizację zadań w zakresie telekomunikacji.
Wśród kosztów bezpośrednich ponoszonych przez komórki merytoryczne największą pozycję
stanowią wydatki zaplanowane w paragrafie 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii (kwota 3 550 000 zł). Wykaz zaplanowanych zadań przedstawiony
jest w załączniku 4 do uzasadnienia.
Zakup analiz, ekspertyz i opinii jest niezbędny przy wykonywaniu zadań przewidzianych
ustawą Prawo telekomunikacyjne i przepisami wydanymi na jej podstawie, ustawą
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zadań z zakresu regulacji
i kontroli rynków usług
telekomunikacyjnych,
gospodarki w
zakresie
zasobów
częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz kontroli spełniania wymagań
dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
Kolejną pozycję wśród wydatków komórek merytorycznych ponoszonych na wykonywanie
zadań w zakresie telekomunikacji są wydatki na tłumaczenia (200 000 zł) specjalistycznych
materiałów źródłowych i dokumentów opracowywanych przez organizacje międzynarodowe,
organy regulacyjne państw członkowskich UE, IRG, instytucje zagraniczne, firmy analityczne
i konsultingowe umożliwiające przygotowanie i pełne uzasadnienie decyzji wydawanych
przez Prezesa UKE w zakresie hurtowego i detalicznego rynku telekomunikacyjnego oraz
prawidłowe przeprowadzenie analiz rynków właściwych.
Ponadto zaplanowano wydatki na zakupy publikacji książkowych i wydawnictw dotyczących
nowych regulacji prawnych oraz zmian w obowiązujących przepisach, zakup raportów
tematycznych wydawnictwa PMR oraz przygotowywanych przez Instytut Łączności,
stanowiących uzupełnienie analiz przygotowywanych w zakresie rozwoju i regulacji rynku
telekomunikacyjnego w Polsce.
Zostały również zaplanowane wydatki na delegacje służbowe przedstawicieli Urzędu
biorących czynny udział w pracach organizacji międzynarodowych takich jak ITU, UPU,
6
ETSI, IMO oraz instytucji UE (komitetów Komisji Europejskiej, grup roboczych Rady Unii
Europejskiej oraz ERG). Konieczny jest też udział pracowników UKE w pracach Niezależnej
Grupy Regulatorów oraz Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej
(BEREC), w tym w pracach zespołów projektowych, grupy kontaktowej i czterech
posiedzeniach plenarnych IRG, gdzie wypracowane są stanowiska i opinie organów
regulacyjnych państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych z UE w zakresie
regulacji rynku telekomunikacyjnego.
W 2011 roku przewiduje się także udział pracowników UKE w spotkaniach dwustronnych
z przedstawicielami administracji krajów sąsiadujących w celu ustalenia wykorzystania
zasobów widma radiowego.
Ponadto w związku z aktywnymi pracami Urzędu nad wprowadzaniem regulacji, które
ułatwią działanie wszystkim przedsiębiorcom na polskim rynku telekomunikacyjnym na
równych zasadach, konieczny jest udział pracowników UKE w konferencjach tematycznych
związanych z regulacją europejskiego rynku telekomunikacyjnego oraz związanych ze
wdrażaniem nowych technologii i nowych rozwiązań regulacyjnych (np. sieci nowej
generacji, VoIP, itp.).
Z danych otrzymanych z Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że suma rocznych
przychodów w roku 2010 wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych z tytułu
prowadzenia
działalności
telekomunikacyjnej
obowiązanych
do
uiszczenia
opłaty
telekomunikacyjnej w roku 2012, wyniosła 41 036 187 719,12 zł.
3. Wysokość wskaźnika opłaty telekomunikacyjnej na 2012 rok
Wysokość wskaźnika na rok 2012 została obliczona, podobnie jak w latach ubiegłych,
jako
iloraz
wysokości
wydatków
organów
administracji
łączności,
związanych
z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji, przyjętych w ustawie budżetowej na
2011 r. i sumy rocznych przychodów przedsiębiorców telekomunikacyjnych z tytułu
prowadzenia
działalności telekomunikacyjnej,
obowiązanych
do
uiszczenia
opłaty,
7
uzyskanych w roku obrotowym poprzedzającym o 2 lata rok, za który opłata ta jest należna.
W związku z faktem, że powstała różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną w ustawie
budżetowej na 2010 r., a poniesionymi wydatkami organów administracji łączności w roku
2010, wskaźnik opłaty telekomunikacyjnej został skorygowany o saldo.
Poniżej przedstawiono szczegółowe wyliczenie wysokości wskaźnika na podstawie
wzoru:
∑WPr-1 - S
pr = ------------------ x 100 %
∑Ur-2
gdzie:
∑WPr-1 = 4 891 719,11 zł + 32 986 000 zł = 37 877 719,11 zł
∑Ur-2 = 41 036 187 719,12 zł
S = wyliczone wg wzoru: S = (pr-1* ∑Ur-3) - ∑WZr-2
gdzie:
pr-1 = 0,05%
∑Ur-3 = 41 935 672 252 zł
∑WZr-2= 4 575 256,39 zł + 28 880 401,09 zł = 33 455 657,48 zł
S= (0,05% x 41 935 672 252 zł) – 33 455 657,48 zł
S= 20 967 836,13 zł – 33 455 657,48 zł
S= - 12 487 821,35 zł
37 877 719,11 - (-12 487 821,35)
pr = -------------------------------------------- x 100 %
41 036 187 719,12
50 365 540,46
pr = ---------------------------- x 100 %
41 036 187 719,12
pr = 0,1227%
8
Zgodnie z art. 183 ust. 2 Pt, wskaźnik opłaty telekomunikacyjnej nie może przekroczyć
0,05% rocznych przychodów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, dlatego wskaźnik
opłaty na 2012 rok zostaje ustalony na poziomie 0,05%.
Terminem wejścia w życie rozporządzenia jest 1 stycznia 2012 r.
Przedmiotowe rozporządzenie jest zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w Unii
Europejskiej i nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu norm
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został udostępniony na
stronach urzędowego informatora teleinformatycznego - Biuletyn Informacji Publicznej.
9
Ocena skutków regulacji
I.
Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie
Projektowane rozporządzenie oddziaływuje na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy
w roku obrotowym poprzedzającym o 2 lata rok, za który ta opłata jest należna, osiągnęli
przychód z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej powyżej 4 mln złotych.
Opłatę
telekomunikacyjną
uiszczają
przedsiębiorcy,
którzy
prowadzą
działalność
telekomunikacyjną ponad 2 lata. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Urzędu
Komunikacji Elektronicznej ustawowy próg 4 mln zł w 2010 roku przekroczyło 133
przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Wysokość opłaty stanowi 0,05% przychodów przedsiębiorcy obowiązanego do jej uiszczenia
w 2012 r. i jest uzależniona od wysokości jego przychodów.
II.
Konsultacje społeczne
W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie przesłany do:
1. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT),
2. Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT),
3. Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE),
4. Związku Rzemiosła Polskiego,
5. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
6. Forum Związków Zawodowych,
7. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,
8. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
9. Pracodawców RP,
10. Business Center Club, oraz
umieszczony na stronie BIP-MI.
10
III.
Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety
jednostek samorządu terytorialnego
Przedmiotowa regulacja nie spowoduje kosztów po stronie budżetu państwa ani budżetów
jednostek samorządu terytorialnego.
Środki pieniężne pochodzące z opłaty telekomunikacyjnej stanowią w całości dochód budżetu
państwa i refinansują wydatki organów administracji rządowej ds. łączności, tj. ministra
właściwego do spraw łączności oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, związane
z wykonywaniem zadań określonych w art. 183 ust. 1. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę, że łączne
przychody w 2010 roku 133 przedsiębiorców zobowiązanych do uiszczenia opłaty
telekomunikacyjnej w 2012 roku wynoszą 41 036 187 719,12 zł, to planowane z tego tytułu
wpływy powinny wynieść 20 518 093,86 złotych.
Regulacja nie wymaga dodatkowych źródeł finansowania.
IV.
Wpływ na rynek pracy
Proponowane zapisy nie będą miały negatywnego wpływu na rynek pracy.
V.
Wpływ na konkurencyjność i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną
i zewnętrzną gospodarki. Wysokość opłaty telekomunikacyjnej będzie miała negatywny
wpływ na działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy osiągają roczne
przychody powyżej 4 mln zł. Jednak zdaniem projektodawcy, wpływ przedmiotowego
projektu rozporządzenia nie będzie znaczny, bowiem wysokość opłaty telekomunikacyjnej
stanowi 0,05% rocznych przychodów wyznaczonych do jej uiszczenia przedsiębiorców,
co wyniesie ok. 4,2 mln zł dla podmiotu o najwyższych przychodach (ok. 8,4 mld zł),
oraz ok. 2 tys. zł dla przedsiębiorcy o przychodach z tytułu prowadzenia działalności
telekomunikacyjnej rzędu 4 mln zł.
11
Z drugiej strony, zgodnie z art. 183 ust. 1 Pt, wprowadzenie opłaty telekomunikacyjnej miało
na celu pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji
przez organy administracji łączności, stąd w sposób pośredni wpływa ona na regulację rynku
telekomunikacyjnego oraz możliwości prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez
przedsiębiorców.
Ponadto należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 183 ust. 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne,
przedsiębiorca telekomunikacyjny uiszcza opłatę po upływie 2 lat od dnia rozpoczęcia
prowadzenia działalności. Intencją ustawodawcy było, aby nowi przedsiębiorcy nie ponosili
dodatkowych kosztów związanych z opłatą telekomunikacyjną. Zapis ten powoduje,
że nowym przedsiębiorcom nie stwarza się dodatkowych barier w funkcjonowaniu na rynku.
Poza tym, przedsiębiorca obowiązany do uiszczenia opłaty ma możliwość wyboru sposobu
wniesienia opłaty tj. kwartalnie, półrocznie lub jednorazowo.
VI.
Wpływ na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
12
Załącznik 1. Wykonanie wydatków za 2010 r. dla części budżetu 26 – Łączność
Rozdziały: 75001, 60052, 75212
Rozdział
75001
1.
2.
60052
3.
75212
4.
5.
(1+2+3+4)
koszty wynagrodzeń koszt 1 etatu bez
i pochodnych Pods.
wynagr. i
Stanu (cały etat)
poch.Podsekr.
Paragraf
Wykonanie 2010
Stanu
3020
5 688,71
4170
15 328,00
4210
248 696,54
4260
253 595,20
4270
329 428,89
4280
12 699,09
4300
619 898,23
4350
39 724,97
4360
19 208,64
4370
91 666,82
4380
32 039,57
4410
28 911,56
4420
378 153,57
4430
10 294,65
4440
137 000,00
4540
1 996 033,71
4550
47 019,47
4610
5 100,00
4700
7 592,19
4740
27 193,14
4750
86 545,60
4950
51,47
6060
193 685,61
razem (dla 110 etatów)
4 585 555,63
41 686,87
4010
126 324,66
126 324,66
4020
7 090 715,59
4040
510 314,99
4050
556 482,50
4070
33 760,00
4110
1 053 727,72
15 670,20
4120
146 546,80
3 095,00
4140
67 740,00
razem (dla 110 etatów)
9 585 612,26
x
razem
4170
4210
4300
4350
4380
4390
4750
razem
4550
4300
razem
ŁT (wsk. 2,11)
x
0,00
1 393,66
70 292,95
90,00
44 800,96
35 655,48
2 440,00
154 673,05
0,00
0,00
0,00
145 089,86
14 325 840,94
145 089,86
86 610,30
koszt
Dep.Telekom.
33et.+ 1et.
Podsekr.Stanu
1 417 353,58
3 003 229,76
154 673,05
0,00
128 297,17
0,00
4 575 256,39
Zatrudnienie w 2010 r. - 110 etatów, z tego: R - 1 etat, ŁT - 33 etaty, ŁP - 14 etatów, komórki pozostałe - 56 etatów, żołnierze
- 6 etatów.
13
Załącznik 2. Szczegółowe zestawienie wydatków Prezesa UKE w 2010 r. w zakresie telekomunikacji
Dział
I
Rozdział
§
2
3
600
60047
Wyszczególnienie wg potrzeb
4
Wykonanie
kosztów za
2010 r. UKE
5
Transport i łączność
28 828 688,25
Urząd Komunikacji Elektronicznej
28 828 688,25
3020
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
29 795,22
4010
- wynagrodzenia osobowe ogółem
4017
- wynagrodzenia osobowe - finansowanie BP/*
4019
- wynagrodzenia osobowe - współfinansowanie BP/**
4020
- wynagrodzenie służby cywilnej ogółem
4027
- wynagrodzenie służby cywilnej - finansowanie BE/***
78 940,81
4028
- wynagrodzenie służby cywilnej - finansowanie BP
75 547,74
4029
- wynagrodzenie służby cywilnej - współfinansowanie BP
27 305,70
4040
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem
970 000,79
4050
- uposażenie żołnierzy
396 515,95
4070
- nagroda roczna dla żołnierzy
4110
- składki ZUS
4117
- składki ZUS - finansowanie BE
12 635,30
4118
- składki ZUS - finansowanie BP
10 474,75
4119
- składki ZUS - współfinansowanie BP
4120
- składki na FP
4127
- składki na FP - finansowanie BE
2 556,43
4128
- składki na FP- finansowanie BP
1 698,20
4129
- składki na FP - współfinansowanie BP
4140
- wpłaty na PFRON
179 362,37
4170
- wynagrodzenia bezosobowe
169 944,94
4177
- wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie BE
4179
- wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie BP
4210
- zakup materiałów i wyposażenia
4128
- zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie BP
4129
- zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie BP
4260
- energia elektryczna, cieplna, woda
367 990,06
4270
- zakup usług remontowych
167 323,49
4280
- zakup usług zdrowotnych
15 896,76
4300
- zakup usług pozostałych
4307
- zakup usług pozostałych - finansowanie BE
101 037,70
4308
- zakup usług pozostałych - finansowanie BP
3 825,00
4309
- zakup usług pozostałych - współfinansowanie BP
4350
- opłaty za usługi internetowe
4360
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
67 718,68
4370
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
41 401,86
4380
- zakup usług obejmujących tłumaczenia
22 099,43
4387
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie BE
4389
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie BP
4390
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
3 120 705,62
4400
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
2 748 523,66
669 575,87
18 076,31
3 189,95
13 331 080,07
11 812,50
2 027 241,51
4 084,67
331 229,99
751,89
29 205,93
5 153,97
567 390,74
38 350,13
6 767,66
1 231 934,84
18 505,18
349 347,17
311,10
54,90
14
4410
- podróże służbowe krajowe
4417
- podróże służbowe krajowe - finansowanie BE
78,20
4418
- podróże służbowe krajowe - finansowanie BP
8 326,81
4419
- podróże służbowe krajowe - współfinansowanie BP
1 483,24
4420
- podróże służbowe zagraniczne
4430
- różne opłaty i składki
4440
- odpis na ZFŚS
4480
- podatek od nieruchomości
4500
- pozostałe podatki na rzecz budżetów samorząd.
4540
- składki do organizacji międzynarodowych
4550
- szkolenie członków korpusu służby cywilnej
4558
- szkolenie członków korpusu służby cywilnej - finansowanie BP
4559
- szkolenie członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie BP
4610
- koszty postępowania sądowego i prokurator.
4700
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
16 369,03
4740
- zakup materiałów papierniczych
26 233,60
4748
- zakup materiałów papierniczych - współfinansowanie BP
4749
- zakup materiałów papierniczych - finansowanie BP
4750
- zakup akcesoriów komputerowych
4757
- zakup akcesoriów komputerowych - finansowanie BE
13 434,32
4758
- zakup akcesoriów komputerowych - finansowanie BP
34 231,37
4759
- zakup akcesoriów komputerowych - współfinansowanie BP
750
75076
4420
752
75212
107 769,42
530 760,10
51 566,60
218 965,99
10 581,00
3 327,50
16 771,86
297 327,44
4 102,10
723,90
1 146,47
3 784,01
667,77
217 261,07
8 411,61
Administracja publiczna
21 214,66
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
21 214,66
- podróże służbowe zagraniczne
21 214,66
Obrona Narodowa
30 498,18
Pozostałe wydatki obronne
30 498,18
4170
- wynagrodzenia bezosobowe
1 312,50
4210
- zakup materiałów i wyposażenia
4 007,47
4300
- zakup usług pozostałych
4410
- podróże służbowe krajowe
24 465,04
713,17
OGÓŁEM
28 880 401,09
15
Załącznik 3. Plan finansowy na 2011 r. dla części budżetu 26 – Łączność
Rozdziały: 75001, 60052, 75076, 75212
Rozdział
Paragraf
75001
3020
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4410
4420
4430
4440
4540
4550
4610
4700
razem (dla 124 etatów)
5 000,00
20 000,00
490 000,00
300 000,00
366 000,00
15 000,00
1 378 000,00
50 000,00
40 000,00
120 000,00
30 000,00
85 000,00
20 000,00
400 000,00
10 000,00
153 000,00
1 890 000,00
50 000,00
5 000,00
5 000,00
5 432 000,00
4010
4020
4040
4110
4120
4029
4049
4119
4129
razem (dla 124 etatów)
razem
138 000,00
7 642 000,00
649 000,00
1 203 000,00
207 000,00
22 000,00
2 000,00
4 000,00
1 000,00
9 868 000,00
x
1.
2.
Plan 2011
koszty
koszt 1 etatu bez
wynagrodzeń i
wynagr. i poch.
pochodnych Pods.
Podsekr. Stanu
Stanu (cały etat)
koszt
Dep.Telekom.
33 et.+ 1et.
Podsekr.Stanu
43 806,45
1 489 419,35
78 907,78
2 766 299,76
138 000,00
20 962,00
3 381,00
x
162 343,00
60052
3.
4300
4350
4390
4399
razem
1 000,00
6 000,00
200 000,00
5 000,00
212 000,00
212 000,00
4020
4110
4120
4300
4420
razem
36 000,00
6 000,00
1 000,00
226 000,00
76 000,00
345 000,00
345 000,00
4300
razem
79 000,00
79 000,00
79 000,00
75076
4.
75212
5.
6.
(1+2+3+4+5)
15 936 000,00
162 343,00
122 714,23
4 891 719,11
Zatrudnienie w 2011 r. - 124 etaty z tego: R - 1 etat, ŁT - 33 etaty, ŁP - 14 etatów, komórki pozostałe - 76 etatów
16
Załącznik 4. Wykaz zaplanowanych do realizacji w 2011 roku analiz, ekspertyz i opinii
1) analiza polskiego rynku telekomunikacyjnego na tle innych krajów Unii Europejskiej,
2) analiza skuteczności rozwoju rynku dostępu szerokopasmowego w aspekcie ustawy
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
3) analiza skuteczności zawartego w dniu 22 października 2009 r. Porozumienia
z Telekomunikacją Polską S.A., które ma wyeliminować najważniejsze problemy
występujące na rynku telekomunikacyjnym w Polsce,
4) analiza uwarunkowań gospodarczych i społecznych na inwestycje operatorów
telekomunikacyjnych oraz wpływ tych inwestycji na rynek telekomunikacyjny i jego
rozwój,
5) analiza trendów i głównych decyzji regulacyjnych na przykładzie wybranych krajów,
6) analiza cen (koszyki cenowe) z zakresu detalicznego rynku dostępu do Internetu
w podziale na technologie,
7) analiza rynków usług telekomunikacyjnych, które wymagają interwencji regulacyjnej
w Polsce,
8)
analiza europejskich rynków hurtowych LLU i BSA oraz ich ewolucja w kierunku NGA,
9) opinia prawna oraz rekomendacje dotyczące strukturalnego rozdziału funkcji
regulacyjnych i właścicielskich przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonujące
działalność telekomunikacyjną na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych,
10) przeprowadzenie analizy dokumentacji przedstawionej przez przedsiębiorcę
wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej, który złoży wniosek o przyznanie
dopłaty do kosztu netto za rok 2010,
11) metodologia dostosowania modelu kalkulacji kosztów sieci mobilnej bottom-up,
będącego w posiadaniu Prezesa UKE, do wymagań zawartych w zaleceniu Komisji
Europejskiej z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek
za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych,
12) badania poziomu zadowolenia konsumentów ze świadczonych przez operatorów usług
telekomunikacyjnych,
13) analiza rynku telekomunikacyjnego w zakresie oczekiwań/potrzeb zapewnienia usługi
powszechnej na terenie całego kraju.
17