MOPS-3107/UM

Malbork, dnia 18.02.2011 r.
MOPS-3107/UM-MK/2/2011
Rada Miejska
w Malborku
_____________________
Burmistrz Miasta
Malborka
_____________________
Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca
2004 r. (tekst jednolity z dnia 2 października 2009 roku, Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z
późn. zm.). Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku składa sprawozdanie z
działalności za 2010 r.
Sprawozdanie
opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku
za 2010 r.
I – Część ogólna.
1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku dysponował w roku 2010 budżetem ogółem
w wysokości 20 064 419,00 zł z tego:
- środki finansowe z Urzędu Miasta
5.826.515,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
oraz 3% obsługi
10.193.400,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
27.500,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych
400,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na
składkę zdrowotną od zasiłków stałych
99.450,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na
zasiłki okresowe
625.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na
zasiłki stałe
965.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na
częściowe utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
510.260,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na
program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
1.315.000,00
- dotacje rozwojowa z budżetu państwa na realizację projektu POKL
484.394,00
dotacje z Urzędu Gminy (Kałdowo) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych 17.500,00
II - Dochody budżetowe.
1. Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym.
Dział
Rozdział
852
85212
Treść
Plan
Wykonanie
%
Pomoc społeczna
336 472,00
645 729,23
191,91
86 000,00
355 799,51
85213
Świadczenia rodzinne, świad. z
fun. alim. oraz skł. na ub. emer.
i rent. z ubezpieczenia społ.
Składki na ub. zdrowotne
2 000,00
159,84
7,99
85214
Zasiłki i pomoc w naturze
3 000,00
949,00
31,63
85216
Zasiłki stałe
4 000,00
2 574,00
64,35
85219
Ośrodki Pomocy Społecznej – dot.
z budżetu na zad. własne
(utrzymanie OPS)
Usługi opiekuńcze
5 996,00
27 217,11
453,92
232 016,00
258 987,43
111,62
3 460,00
42,34
85228
85395
Pozostała działalność – dotacja
rozwojowa na realizację projektu
POKL
2. Część opisowa dochodów budżetowych.
Realizacja budżetu po stronie dochodów w ujęciu analitycznym przedstawia się
następująco:
Dział 852 Pomoc Społeczna
413,72
1,22
plan: 336 472,00
Rozdział
85212
wykonanie: 645 729,23
–
Świadczenia
rodzinne,
191,91%
świadczenia
alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne
z
funduszu
i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
plan: 86 000,00
wykonanie: 355 799,51
413,72%
dochody w tym rozdziale to:
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
3
430,60
- zwrot świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej
34
866,32
- zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego
243
786,18
- zwrot odsetek z funduszu alimentacyjnego
15
586,78
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
58
129,63
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające
niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
plan: 2 000,00
wykonanie: 159,84
7,99%
zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
plan: 3 000,00
31,63%
wykonanie: 949,00
na wykonanie dochodów w tym rozdziale składa się:
zwrot zasiłków okresowych z lat ubiegłych
949,00
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
plan: 4 000,00
wykonanie: 2 574,00
64,35%
na wykonanie dochodów w tym rozdziale składa się:
zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych
2 574,00
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
plan: 5 996,00
wykonanie: 27 217,11
453,92%
środki w tym rozdziale to:
- koszty upomnień
379,53
- odsetki bankowe i inne
3 213,57
- pozostałe dochody
23 624,01
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze
plan: 232 016,00
wykonanie: 258 987,43
111,62%
Dochody w tym rozdziale stanowią odpłatność 318 podopiecznych za usługi
opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej.
W okresie sprawozdawczym przepracowano 109.929 godzin w ramach usług
opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują: osobie samotnej, która z
powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej
pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznawane również osobie, która
wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i
miejsce świadczenia. Rada Miasta w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowej lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Rozdział 85395 - Pozostała działalność POKL.
Plan: 3 460,00
wykonanie: 42,34
- zwrot błędnie naliczonych składek ZUS
42,34
1,22%
Tak niskie wykonanie spowodowane jest nieuregulowaniem należności tytułu
nienależnie pobranego wynagrodzenia.
III - Wydatki budżetowe.
1. Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym.
Dział Rozdział
852
Treść
Plan
Wykonanie
%
Pomoc społeczna
20 064 419,00
19 778 715,99
98,58
85202
Domy pomocy społecznej
450 000,00
441 754,41
98,17
85212
Świadczenia rodzinne,
świad. z fund. alim. oraz
skł. na ub. emeryt. i rent.
z ubezpieczenia społ.
10 193 400,,00
10 069 834,66
98,79
85213
Składki na ubezpieczenia
126 950,00
107 846,69
84,95
1 906 969,00
1 872 762,16
98,21
965 000,00
964 979,34
100,00
zdrowotne
85214
Zasiłki i pomoc w naturze
85216
Zasiłki stałe
85219
Ośrodki pomocy społecznej
4 427 632,00
4 424 750,75
99,93
85295
Poz. dział. – prog. dożyw.
i prace społ. użyteczne
Poz. dział. – projekt POKL
1 457 743,00
1 454 403,34
99,77
536 725,00
442 384,64
82,42
85395
2. Część opisowa wydatków budżetowych.
Dział 852 Pomoc Społeczna
plan: 20 064 419,00
wykonanie: 19 778 715, 99
98,58%
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
plan: 450 000,00
wykonanie: 441 754,41
98,17%
W rozdziale tym ujmowane są wydatki za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy
Społecznej. W 2010 roku wydano 27 decyzji na 286 świadczeń na kwotę 441 754,41
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alimentacyjnego
oraz składki na
ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
plan: 10 193 400,00
wykonanie: 10 069 834, 66
98,79%
§ 3110 Świadczenia społeczne.
Plan: 9 760 968,00
98,74 %
wykonanie:
9 637 643,83
w tym:
- zasiłki rodzinne (28211 świadczeń), dodatki do zasiłków rodzinnych (11 112
świadczeń) w tym z tytułu min: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie
urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształ. i reh. dziecka
niepełnospr., rozpoczęcia roku szkolnego, na pokr. wyd. związanych z pobytem poza
miejscem zamieszkania, na pokr. wyd. zw. z dojazdem do szkoły, wychow. dziecka
w rodz. wielodzietnej), świadczenia opiekuńcze ogółem
w tym: świadczenia pielęgnacyjne (18 248 świadczeń), zasiłki pielęgnacyjne (1371
świadczeń)
ogółem:
7 375 240,35
- świadczenia z fun. Aliment. (5835 świadczeń)
1
847 403,48
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz.
dziecka tzw. „becikowe” (427 decyzji)
415 000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.
społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.
Plan: 126 700,00
wykonanie: 126 653,74
99,96%
Składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego opłacane za 80 osób
otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych.
Koszty
obsługi
świadczeń
rodzinnych,
świadczeń
z
funduszu
alimentacyjnego
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe.
Plan: 213 603,00
wykonanie: 213 602,97
100,00 %
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne.
Plan: 13 801,00
wykonanie: 13 800,43
100,00%
§ 4110, 4120 – Składki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy.
Plan: 45 213,00
wykonanie: 45 021,18
99,58 %
§ 3020 , 4280 – Pozostałe wydatki osobowe i zakup usług zdrowotnych
plan: 1 204,00
wykonanie: 1 203,85
99,99 %
wykonanie: 9 378,17
99,99 %
§ 4440 – Odpis na ZFŚS
plan: 9 379,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.
Plan: 5 200,00
wykonanie: 5 200,00
100,00 %
wykonanie: 3 200,00
100,00%
§ 4260 – Zakup energii.
Plan: 3 200,00
§ 4300, 4270 – Zakup usług pozostałych i remontowych.
Plan: 5 300,00
wykonanie: 5 299,11
99,98%
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.
Plan: 3 400,00
wykonanie: 3 400,00
§ 4410 – Podróże służbowe
plan: 663,00
wykonanie: 662,90
99,98 %
100,00 %
§ 4700 – Szkolenie pracowników.
Plan: 1 387,00
wykonanie: 1 387,00
100,00 %
§ 4750 – Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji.
Plan: 2 963,00
wykonanie: 2 962,60
99,99%
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego
plan: 419,00
wykonanie: 418,88
99,97%
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
plan: 126 950,00
wykonanie: 107 846,69
składki zdr. opłacone za osób pobier. zas. Stałe za 289 osób
84,95 %
81
510,06
składki zdrowotne za osób pob. świad. Pielęgnacyjne za 47 osób
26 336,63
Składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługują:
1. Osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności
zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej
2. Osobie pobierającej zasiłek stały
3. Osobie objętej indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o
ustawę o zatrudnieniu socjalnym
4. Osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne.
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
plan: 1 906 969,00
wykonanie: 1 872 762,16
w tym:
§ 3110. Świadczenia społeczne.
zadania własne – finansowane ze środków Gminy
98,21%
plan: 1 265 659,00
wykonanie: 1 247 558,15
98,57%
w tym:
- schronienie dla 58 osób (11409 świadczeń)
252
811,01
- posiłek dla 928 rodzin (1858 osób)
327
045,93
Wydano 231449 posiłków na kwotę 1 157 788 zł w tym:
782 dla dzieci na kwotę 424 023 zł (100.526 posiłków)
1076 dorosłym na kwotę 733 765 zł (130.923 posiłków)
Źródło finansowania: środki własne 327 045,93 zł, program „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” (rozdział 85295) 830 742,09zł.
- 2 rodziny zdarzenia losowe
3 800,00
- zasiłki celowe na różne formy pomocy i w naturze dla 1269 rodzin w tym zasiłki celowe
663 901,21
specjalne dla 320 rodzin
Zasiłek celowy przysługuje w szczególności: na zaspokojenie niezbędnej potrzeby
bytowej – może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości: zakupu
żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku
domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, biletu kredytowego, kosztów
pogrzebu.
Wysokość
zasiłku
celowego
uwarunkowana
jest
od
możliwości
finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.
zadania własne – finansowane z budżetu państwa
plan: 625 000,00
wykonanie: 616 924,33
- zasiłki okresowe dla 706 rodzin – ogółem
98,71%
616
924,33
w tym przyznane:
z powodu bezrobocia (584 rodziny)
558
845,00
z powodu długotrwałej choroby (7rodzin)
184,00
3
z powodu niepełnosprawności (107rodziny)
51
560,00
inne dla 8 rodzin
3 335,33
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na:
1. Długotrwałą chorobę
2. Niepełnosprawność
3. Bezrobocie
4. Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego
Komu przysługuje:
1.Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 477 zł).
2. Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie
więcej 351 zł na osobę).
Minimalna wysokość zasiłku okresowego od 2008 r. wynosi 50% różnicy między
kryterium dochodowym z ustawy o pomocy społecznej a dochodem osoby
(w przypadku osoby samotnie gospodarującej) i 50% różnicy między kryterium
dochodowym rodziny z ustawy o pomocy społecznej a dochodem rodziny
(w przypadku rodziny).
Wydatki na zasiłki okresowe pokryto dotacją celową
z budżetu państwa na
realizację własnych zadań gminy.
§ 4300. Zakup usług pozostałych (zadania własne)
plan: 16 310,00
wykonanie: 8 279,68
50,76%
wydatki dotyczą:
3 pogrzebów podopiecznych
8 279,68
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
plan: 965 000,00 wykonanie: 964 979,34
zadania własne – finansowane z budżetu państwa
w tym:
100,00%
- dla osoby samotnie gospodarującej 226 decyzji (2199 świadczeń)
786
695,34
- dla osoby pozostającej w rodzinie 100 decyzji ( 853 świadczeń)
178
284,00
Wydatki na zasiłki stałe pokryto dotacją celową z budżetu państwa na realizację
własnych zadań gminy.
Zasiłek stały przysługuje;
1. Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z
powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj.477 zł).
2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z
powodu wieku ub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na
osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
(tj.351 zł).
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
plan: 4 427 632,00 wykonanie: 4 424 750,75
99,93%
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
Plan:
98,22%
38 600,00
wykonanie:
37 912,21
Ekwiwalent za pranie odzieży.
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników.
Plan: 3 071 991,00
wykonanie: 3 071 987,56
100,00%
w tym 400,00 zł wynagrodzenie dla opiekunów sądowych
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Plan: 210 044,00
wykonanie: 210 043,23
100,00%
wypłata „trzynastki” dla pracowników OPS
§ 4110,4120,4440. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, ZFŚS.
Plan: 722 178,00
wykonanie: 722 172,13
100,00%
Wydatki dotyczą pochodnych od wynagrodzeń osobowych i dodatkowej nagrody
rocznej.
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe.
Plan: 53 477,00
wykonanie: 53 031,89
99,17%
§ 4210. Materiały i wyposażenie.
Plan: 56 590,00
97,86%
wykonanie: 55 379,30
§ 4260. Zakup energii.
Plan: 44 029,00
wykonanie: 44 020,75
99,98,%
§ 4270. Zakup usług remontowych.
Plan: 21 153,00
wykonanie: 21 112,54
Drobne remont pomieszczeń i naprawy sprzętu.
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych.
Plan: 5 200,00
99,73%
wykonanie:
5 186,00
§ 4300. Zakup usług pozostałych.
Plan: 109 270,00
99,95%
wykonanie:
109 217,41
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.
Plan: 2 840,00
wykonanie:
95,92 %
2 724,14
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.
Plan: 19 280,00
wykonanie:
98,96 %
19 080,43
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale.
99,81%
Plan: 2 575,00
wykonanie:
2 557,44
99,32 %
§ 4410. Delegacje służbowe krajowe
plan: 18 190,00
99,96%
wykonanie:
18 183,28
§ 4430. Różne opłaty i składki
plan: 3 810,00
99,92%
wykonanie:
3.807,00
Ubezpieczenie majątku OPS.
§ 4610. Koszty postępowania sądowego
plan: 710,00
99,70%
wykonanie:
707,86
§ 4700 – Szkolenie pracowników.
Plan: 5 778,00
wykonanie:
%
7 778,00
100,00
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do druk. i urz. .ksero.
Plan: 7 200,00
wykonanie:
99,92%
7 194,48
§ 4750 – Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji.
Plan: 34 717,00
wykonanie:
99,82 %
34 654,10
Rozdział 85295 - Pozostała działalność.
Plan: 1 457 743,00
wykonanie: 1 454 403,34
99,77%
W zakresie tego rozdziału realizowano dwa zadania, tj. utrzymanie Stacji Joannitów
oraz pomoc
w dożywianiu dzieci i młodzieży.
a. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
§ 3110. Świadczenia społeczne
plan: 1 315 000,00
-
wykonanie: 1 314 557,09
99,97%
finansowane przez gminę (w rozdziale 85214)
045,93
finansowane przez budżet państwa
557,09
327
1 314
dożywianie
641 603,02
1
Całkowity koszt realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
w
okresie I-XII/2010 r. wynosił ogółem 1 641 603,02
Liczba osób korzystających z posiłku
w tym z posiłku w formie:
całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki, itp.)
pełnego obiadu
jednego dania gorącego
1 858
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach
liczba posiłków
928
2 627
231 449
Koszt posiłków
z tego:
środki własne (w rozdziale 85214)
dotacja
133
1 719
6
1 157 788,02
Przyznano 2304 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę
449,85
Pomoc formie świadczenia rzeczowego 160 rodzin (488osobom) na kwotę
160,35
oraz inna pomoc na kwotę
327 045,93
830 742,09
462
21
204,80
b. utrzymanie Stacji Joannitów
W Stacji Joannitów zatrudnione są dwie pielęgniarki, które obsługują teren miasta
Malborka i teren gminy Malbork. Na ich utrzymanie zabezpieczone są środki przez
budżet miasta i gminy zgodnie z porozumieniem.
Podsumowanie działalności Stacji Joannitów przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Malborku w 2010 rok.
1.
Zestawienie całościowe udzielonej pomocy dla Miasta Malbork i
Gminy Malbork (Kałdowo) w PLN.
Miesiąc
styczeń
`
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
razem:
2.
Ogółem Miasto Malbork
Gmina Malbork
46.636
41.969
4.667
89.748
81.849
7.899
72.985
61.213
11.772
45.241
36.951
8.290
27.016
22.618
4.398
51.813
46.926
4.887
40.354
33.386
6.968
36.328
29.257
7.071
32.888
29.144
3.744
100.583
93.571
7.012
44.835
40.953
3.822
84.278
77.605
6.673
672.705
595.442
77.203
Zestawienie ilościowe z działalności za 2010 rok
ilość osób w Stacji
4.840
ilość wydanych leków
8.662
ilość wydanych materiałów
5.587
ilość wydanego sprzętu
62
ilość wizyt domowych
549
całoroczny zakup żywności dla 6 rodzin 6
paczki świąteczne
80
ilość przejechanych kilometrów
5.518
pomoc dla instytucji miasta MDK Ratusz, MOPS, ZHP, MOP Pomezania,
DPS, Szpital, Gimnazjum Nr 2, Szkoła Nr 5, Hospicjum domowe, Zakład Karny,
Fides.
3.
Koszty utrzymania stacji w 2010 roku
w tym:
- Miasto Malbork
- Gmina Malbork
139.846,25
122.346,25
17.500,00
4.
Kwota otrzymanych środków na rachunek depozytowy w 2010 roku
na różne formy pomocy ( w zł):
21.378,67
w tym:
- dofinansowanie kolonii, zabaw choinkowych dla dzieci itp.
6.413,05
- zakup żywności dla rodzin
7.636,16
- pomoc rzeczowa np. zakup leków, opłaty za internet
- pomoc „Konwój Muszkieterów”
5.
Kwota zgromadzonych środków:
- środki na koniec 2009 roku
- wpływy w 2010 roku
- wydatki w 2010 roku
4.329,46
3.000,00
35.482,28
59.017,94
21.378,67
44.914,33
Należy podkreślić duże zaangażowanie w niesieniu pomocy nie tylko zakonu
Joannitów, ale również Honorowych Obywateli Miasta Malborka Pani Marii-Liuze
von Sethe oraz Dr. Christiana Meyl w szczególności.
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
Plan:
1 062,00 wykonanie:
1 062,00
Ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia BHP.
100,00%
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników.
Plan: 76 304,00
wykonanie: 76 303,19
100,00%
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Plan: 5 769,00
wypłata „trzynastki”
wykonanie: 5 768,89
100,00%
§ 4110,4120,4440. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, ZFŚS.
Plan: 17 752,00
wykonanie: 16 751,73
94,37%
Wydatki dotyczą pochodnych od wynagrodzeń osobowych i dodatkowej nagrody
rocznej.
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe.
Plan: 12 114,00
wykonanie: 12 113,01
99,99%
§ 4210. Materiały i wyposażenie.
Plan: 9 302,00
wykonanie: 9 295,18
99,93%
wykonanie: 3 949,16
98,73,%
§ 4260. Zakup energii.
Plan: 4 000,00
§ 4270. Zakup usług remontowych.
Plan: 671,00
wykonanie: 671,00
100,00%
Drobne remont pomieszczeń i naprawy sprzętu.
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych.
Plan: 400,00
26,25%
wykonanie:
105,00
§ 4300. Zakup usług pozostałych.
Plan: 10 429,00
wykonanie: 9 457,03
90,68%
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.
Plan: 1 440,00
wykonanie:
79,24%
1 141,06
§ 4430. Różne opłaty i składki
plan: 1 000,00
72,90%
wykonanie:
729,00
Ubezpieczenie samochodu
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do druk. i urz. .ksero.
Plan: 1 000,00
wykonanie: 1 000,00
100,00%
§ 4750 – Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji.
Plan: 1 500,00
wykonanie:
1 500,00
Rozdział 85395- Realizacja projektu PO KL „ Ośrodek wsparcia rodziny”
plan 536 725,00
wykonanie
442 384,64
.- finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny (85%)
- finansowany przez Budżet państwa (4,5%)
- wkład własny gminy
82,42%
456 216,25
28 177,75
52 331,00
wydatki w ramach projektu obejmują :
świadczenia społeczne.
Plan 52 331,00
wykonanie
wynagrodzenia ,pochodne od wynagrodzeń
plan 204 052,00
wykonanie
48 967,76
188 873,34
93,57%
92,79%
- Wynagrodzenia osobowe
- Wynagrodzenia bezosobowe
- Pochodne od wynagrodzeń i inne
74 453,03
99 910,00
14 510,31
zakup materiałów i wyposażenia
plan 70 431,00
wykonanie
69 436,09
98,59%
zakup usług pozostałych
plan 209 911,00
wykonanie
135 107,45
64,36%
Realizacja Projektu systemowego z 2010r
Spośród dwóch wcześniejszych edycji (w roku 2008 i 2009), w których działaniami projektowymi
objętych było 40 osób (łącznie) wytypowano grupę 20 osób, która kontynuowała udział w projekcie
poprzez szkolenia zawodowe oraz dalsze wsparcie psychologiczne a także doradcy zawodowego.
Pozostała grupa 20 osób (nowych) została wyłoniona spośród rodzin zgłoszonych przez pracowników
socjalnych MOPS. Diagnozę kwalifikującą do udziału w projekcie
przeprowadził zespół
interdyscyplinarny, w skład którego weszli koordynator projektu, psycholog, doradca zawodowy i
czterech pracowników socjalnych, celem oszacowania preferencji i potencjału beneficjentów.
Wspomniana grupa 20 osób(nowych) przeszła początkowo działania wspierające (spotkania indywidualne
i grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym) oraz kurs komputerowy, którymi objęte były osoby w
poprzednich edycji, a następnie wszyscy odbiorcy (40 os) wzięło udział w szkoleniach zawodowych o
tematyce:
- „Opiekunka do osób starszych i dzieci” (16 os) – kwota: 17 853,28 zł
- „Bukieciarstwo i florystyka” (11 os) - kwota: 15 950 zł
- „Język angielski” ( 3 os) – kwota: 6 810 zł
- „Kasy fiskalne” (4 os) – kwota: 7 729,32 zł
- „Kurs spawacza-spawanie metoda TIG 144” ( 1 os) – kwota: 3 400 zł
- i w/w „Kurs komputerowy” (20 os) – kwota: 8 000 zł
oraz pozostałych działaniach przewidzianych w projekcie tj. doradztwo i porady indywidualne .W trakcie
spotkań w ramach realizacji projektu zapewniona została opieka nad dziećmi do lat 5 .
Swoją działalność kontynuowała Środowiskowa Świetlica Internetowa dla dzieci z rodzin objętych
kontraktami socjalnymi. Zrealizowano zaplanowane imprezy, wycieczki edukacyjne i krajoznawcze m.in.
do Łeby, Fromborka i Sopotu. Świetlicę wyposażono w 6 kompletnych stanowisk komputerowych oraz
materiały do zajęć stolikowych i sportowych.
Na promocje projektu złożyły się;
- 3 artykuły w lokalnej prasie promujące projekt – kwota łączna 3 499,93 zł.
- utworzona została strona internetowa projektu www.owr-malbork.pl - kwota 3 500,00 zł.
- zakupiono gadżety promocyjne, w postaci parasolek i breloczków z logo – kwota 3 499,28 zł.
- wydano biuletyn informacyjny, promujący projekt – 2 027,36 zł.
Cały projekt zakończyły cieszący się wielka popularnością „Warsztaty wizerunku” ( 40 os) – kwota
21 642,06 zł oraz Gala zakończeniowa dla odbiorców i zaproszonych gości na kwotę: 6 410 zł.
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚĆ
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2010
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
Podstawowe zasady przyznawania świadczeń określają artykuły 7 i 8 ustawy o pomocy
społecznej, zgodnie, z którymi prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477zł,
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł,
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Poza spełnianiem kryterium dochodowego konieczne jest wystąpienie, co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych w art. 7 pkt. 1 - 15:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze;
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia
uprzednio rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w ubiegłym roku w ramach
zadań własnych i zleconych 7.726 decyzji administracyjnych. Pomocą objęto
2.098 rodzin tj. łącznie 5.002 osób w tych rodzinach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku prowadzi współpracę z takimi
instytucjami jak:
- Centrum Uzależnień,
- Stowarzyszeniem Św. Faustyny Dom Fides w Malborku,
- Stowarzyszeniem dla Bezdomnych „Agape” w Szawałdzie,
- Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia „Agape” w Nowym Stawie,
- Stowarzyszeniem dla Bezdomnych „Agape” w Sztumie,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku,
- Stowarzyszeniem Mniejszości Niemieckiej Miasta Malborka i Okolic,
- Stacją Socjalną Johannitów,
- Powiatowym Urzędem Pracy,
- Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości
- Komendą Powiatową Policji,
- Zakładem Karnym,
oraz kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, kościołami, specjalistycznymi poradniami
lekarskimi i wszystkimi innymi instytucjami, które w swym działaniu zmierzają do realizacji
ustawy o pomocy społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również nieodpłatne poradnictwo
prawne dla osób korzystających z pomocy społecznej. Z takiej pomocy mogą
skorzystać jedynie osoby korzystające z pomocy społecznej, czyli osoby, które nie były
by w stanie skorzystać z pełnopłatnych porad prawnych w innych miejscach.