Oświadczenie

$łE|łĄ3|
L|TA(J|
sEryIĘŁ,iif
I)it,l:Ąl. ..(iłtz.ysłłił'
i |ł,,i;;;i;
r., (.)SteC?rteJ
rJ4-.i.!
lł Csruczlta,tl|.Z.amkcwa
2
tel./tux
iS 5203495.535(J477 s3SB 4d
,
NlP:697.1s=6o-702
Oświadczenieo stanie kontro|i zarządcze!
Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka za20l3 rok
Jako osoba odpowiedzia|na za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecmej i efektywnej kontroli zarz4dczej, tj.
działańpodejmowanych dla zapewnienia rea|izacji celów i zadanw sposób zgodny zprawęm, efektywny' oszczędny i
terminowy, aw szczegóInoŚci dla zapewnienia:
- zgodnoŚci działalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skutecznościi efeĘwności działania,
- wiarygodnościsprawozdań,
-
ochrony zasobów,
przęstrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywnościi skuteczrościprzeptywu informacji,
-
zarządzaniaryzykiem,
informuję, że w kierowanej przeze mnie jednostce / komórcel przeprowadzono ocenę funkcjonowania kontroli
zarządczej. Wyniki tej oceny przedstawia poniższe zestawienie:
.:,
..,,,:t.::t:..t:rr.r:,.r
,:, t::i: ::::,::, :,:t:utt.:
lti
.: ...Eleńińt
, : . . , : : ::.::, : . . . , t , t<ońtrólil..
.:,,.::11...1.,,,,11.
ńrzad,czei,
Stwierdzone słabości
kontrcIi arządczej
Nesatvwna
::::
:.
Środowisko
wewnetrzne
X
Ce|e i zarządzanie
ryzvkiem
X
Mechanizmy
kontroli
X
Informacja i
komunikacia
X
Monitorowanie i
ocena
X
)GOLNAOCENA
rontrofi zarzad,czei
X
Planowanę działania,które zostaną podjęte w cęlu poprawy funkcjonowania kontroli zarz4dczej3:
oświadczam,
żenie s4 mi ananefakty,które mogłybywptynąćna treść
'i"i.j,'"],:wi:#
20.O|.20|4r
(data)
'
2
3
t
*:, F' iu,Ćę
ni.".n
::.' u;)Ą;.
.............:]..:....?.|.....:,!:.,.i:.t".f:...,j!!:s.ł:ę.
jednostki/ komórki)
(podpiskierownika
Niepotrzebnęskreślić.
D|akażdegoz elementów KZproszę zanlaczyć (np.,'X'') jedęnztrzechwariantów oceny.
kontrolizuządczej należyopisaćkluczowe działanta,
W przypadkustwięrdzęniasłabości
które zostanąpodjętew celu poprawy
funkcjonowaniakontrolizarządczej,wraz zpodanlemterminuich realizacji.