17 grudzień 2007 r.

BR.0054- 7/07
KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
PROTOKÓŁ
z
KONTROLI
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W CHOJNICACH
GRUDZIEŃ 2007 r.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała kontroli Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w następującym składzie:
1. Mieczysław Pruski
– przewodniczący
2. Arkadiusz Ryczek
– zastępca przewodniczącego
3. Maciej Nawrot
– członek
4. Zbigniew Mania
– członek
Nieobecnym usprawiedliwionym na kontroli był Radny pan Mariusz Paluch.
Kontrola odbyła się w dniu 17 grudnia 2007 r. w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Chojnicach W trakcie wizyty u pana dyrektora Andrzeja Gąsiorowskiego
przedstawiono członków komisji i omówiono zakres przeprowadzanej kontroli.
Kontrola jest zgodna z planem kontroli Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez
Radę Powiatu Chojnickiego (Uchwała Nr III/24/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.).
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 39 ust. 1 Statutu Powiatu
Chojnickiego kontrola obejmie następujące sprawy:
1. formalno – prawne w zakresie: statutu, regulaminów, instrukcji bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
2. merytoryczne
w
zakresie:
zatrudnienia:
pracownicy
pełnozatrudnieni
i niepełnozatrudnieni, kwalifikacje pracowników, zakresy czynności pracowników,
pracownicy administracji i obsługi.
3. finansowe w zakresie: dekretacja dowodów księgowych / zapotrzebowań, wydatki,
zabezpieczenie przed kradzieżą itd., wykonanie planu dochodów.
W zakresie spraw formalno – prawnych
Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami przedstawionymi
przez dyrekcję PCPR:
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało powołane Uchwałą Nr VI/45/99
Rady Powiatu Chojnickiego dnia 30 marca 1999 r.,
2
• Statutem PCPR, który został nadany Uchwałą Nr XXXIV/284/2006 Rady
Powiatu Chojnickiego dnia 21 czerwca 2006 r.,
• Regulaminem organizacyjnym, który nadano Uchwałą Zarządu Powiatu dnia
20 lipca 1999 r.
- Dyrekcja PCPR opracowuje nowy regulamin organizacyjny, którego projekt
zostanie przedłożony Zarządowi Powiatu w I –wszym kwartale 2008 r.
• Regulaminem świadczeń socjalnych,
• Zasady wynagrodzeń reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia
2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.
Nie stwierdzono żadnych uchybień formalno – prawnych w kontrolowanej
dokumentacji.
W zakresie spraw merytorycznych
Dyrektor zapoznał Komisję ze stanem zatrudnienia, kwalifikacjami oraz zakresami
czynności pracowników. Stan zatrudnienia w PCPR przedstawia się następująco:
• dyrektor
• główna księgowa
• 2 specjalistów ds. rodzin zastępczych
• 1 specjalista prowadzący sprawy Domu Pomocy Społecznej i uchodźców
cudzoziemców,
• 4 pracowników ds. zatrudnienia niepełnosprawnych oraz funduszy
PFRON,
• 3 pracowników ds. obsługi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w tym sekretarz Powiatowego Zespołu – pełniąca
także funkcje zastępcy dyrektora PCPR,
• 1 informatyk systemu informatycznej obsługi, obsługujący także systemy
informatyczne MOPS i GOPS w powiecie.
3
Z przeprowadzonej wyrywkowej kontroli akt osobowych stwierdza się, że wszyscy
pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje tj. wykształcenie wyższe o kierunkach
socjalnych. Stwierdzono, że wszyscy pracownicy posiadają aktualne zakresy czynności.
Wszyscy pracownicy posiadają przeszkolenie w zakresie ppoż i bhp.
PCPR nie zatrudnia własnych pracowników obsługi. Sprzątanie pomieszczeń
zapewniają pracownicy zatrudnieni przez Urząd Pracy.
PCPR korzysta z obsługi prawnej Starostwa Powiatowego.
Z oświadczenia pana Dyrektora wynika, że baza lokalowa dla potrzeb PCPR jest
niewystarczająca. Występuje brak pomieszczenia na urządzenie drugiego gabinetu dla
Zespołu Orzekającego. W dniach orzekania przez dwa Zespoły Dyrektor jest zmuszony
udostępnić swój gabinet dla pracy zespołu. Wyposażenie w sprzęty biurowe w tym
komputery jest w miarę wystarczająca.
PCPR posiada ogrzewanie centralne gazowe wspólnie z Powiatowym Urzędem
Pracy.
W czasie wolnym od pracy obiekt jest monitorowany poprzez system alarmowy
pod nadzorem firmy ochroniarskiej.
W zakresie spraw finansowych
W kontroli wzięły również udział: główna księgowa pani Krystyna Partyka.
Pani Księgowa przedstawiła wykonanie dochodów własnych, których wykonanie
za 11 miesięcy kształtuje się na poziomie 76 tys. 312 zł.
Wykonanie wydatków
przedstawiają załączone informację – załącznik nr 1 -3 do protokołu.
Dowody księgowe są właściwie opisywane i dekretowane. Wystawia się także
prawidłowo wnioski o zaangażowaniu środków budżetowych. Przeprowadzona
wyrywkowa kontrola prowadzenia dokumentacji księgowej wykazała, że jest ona
prowadzona prawidłowo.
Informacja na temat realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chojnicach zostało przedłożone na X sesji Rady Powiatu Chojnickiego w dniu
4
8 listopada 2007 r. Informacja ta stanowi szczegółowe omówienie merytorycznego
zakresu działania PCPR oraz finansowania tych działań – załącznik nr 4 do protokołu.
Po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora i Głównej księgowej oraz przeanalizowaniu
przedłożonych dokumentów Komisja wysuwa następujące wnioski do Zarządu Powiatu:
• poprawić warunki lokalowe poprzez pozyskanie na terenie miasta Chojnice
obiektu dla PCPR, który spełniałby odpowiednie warunki dla przyjmowania
petentów, spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi oraz dla pracy
zespołów orzekających o niepełnosprawności
• dążyć do utworzenia na terenie powiatu wielofunkcyjnej placówki
opiekuńczo – wychowawczej w celu realizacji postanowień sądu
dotyczących umieszczania dzieci w takich placówkach (obecnie dzieci
umieszcza się odpłatnie w placówkach na terenie innych powiatów).
• zatrudnić Radcę Prawnego na potrzeby PCPR i interesantów.
Na tym kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
komisja zakończyła.
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chojnickiego:
1. Mieczysław Pruski
- ...............................................
2. Arkadiusz Ryczek
- ...............................................
3. Maciej Nawrot
- ...............................................
4. Mariusz Paluch
- ...............................................
5. Zbigniew Mania
- ...............................................
Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
Pan mgr Andrzej Gąsiorowski
.......................................................................
5