opis wyd biez 1 pó³. 2009

29
WYDATKI
Zgodnie z uchwalonym planem budŜetu na 2009 rok wydatki gminy zostały
zaplanowane na kwotę 71 859 395 zł. W trakcie roku budŜetowego dokonano zmian w
budŜecie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, w wyniku których
zaplanowana wysokość wydatków budŜetowych na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosła
73 511 774,84 zł.
Według stanu na 30 czerwca 2009 roku plan wydatków został zrealizowany w wysokości
25 077 978,13 zł, co stanowi 34 % planowanej wielkości wydatków w 2009 roku.
Na łączną kwotę poniesionych wydatków złoŜyły się:
- wydatki bieŜące w kwocie 18 059 244,54 zł, co stanowi 24 ,6 % planowanych wydatków
bieŜących w 2009 r. ,
- wydatki majątkowe w kwocie 7 018 733,59 zł, co stanowi 22,2 % planowanych wydatków
majątkowych w 2009 r.
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 559 982,84 zł. Do dnia 30 czerwca 2009 roku
wydatkowano 372 576,53 zł, co stanowi 66 % planu.
Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
W budŜecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadań związanych z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych
podstawowych. Kwota ta zostanie przekazana w II półroczu po rozliczeniu robót zgodnie
z harmonogramem przyjętym przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu na 2009 rok.
Rozdział 01009 – Spółki wodne
W roku budŜetowym 2009 zaplanowano wydatki tego rozdziału w wysokości 200 000 zł.
Do dnia 30 czerwca Gmina jako członek Spółki Wodnej poniosła wydatki w wysokości
103 961,56
zł, co stanowi
52 % planu. W ramach tej kwoty Gminna Spółka Wodna
przeprowadziła na rzecz Gminy Święta Katarzyna konserwację cieków i rowów
melioracyjnych (karczowanie porostów, hakowanie i odmulanie, oczyszczanie przepustów,
wykoszenie skarp). Ogółem pracami objęto 10 835 mb rowów.
Rozdział 01030 - Izby rolnicze
W budŜecie na 2009 rok zaplanowano w ramach rozdziału kwotę 28 450 zł z przeznaczeniem
na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych
wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r.
30
(Dz. U. z 1996 r. nr 1 poz.3 ze zmianami). Do dnia 30 czerwca naleŜne z tego tytułu wydatki
zrealizowano w wysokości 19 439,48 zł, co stanowi 68 % planu.
Rozdział 01036-Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich
W budŜecie na rok 2009 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 200 000 zł
z przeznaczeniem na rewitalizację terenów parkowych. Do dnia 30 czerwca wydatkowano na
to zadanie kwotę 137 642,65 zł, co stanowi 69 % planu.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w budŜecie na 2009 rok zapisano środki
w wysokości 111 532,84 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej. Do dnia 30 czerwca wydatkowano pełną kwotę dotacji. Kwotę 109 345,92 zł
przeznaczono na dopłaty do paliwa wykorzystywanego w rolnictwie dla 28 producentów
rolnych z terenu Gminy.
Kwotę 2 186,92 zł
przeznaczono na pokrycie kosztów
prowadzonego postępowania.
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody
W budŜecie na rok 2009 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach rozbudowy sieci
wodociągowej na terenie gminy zaplanowano kwotę 700 000 zł oraz kwotę 225 000 zł
ze środków GFOŚiGW. Do dnia 30 czerwca wydano na to zadanie 78 893,35 zł ze środków
budŜetowych oraz 66 449,50 zł ze środków GFOŚiGW. Realizację zadania pokazano w opisie
wydatków inwestycyjnych niniejszego sprawozdania.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W roku budŜetowym 2009 zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 10 322 000 zł, z
czego na wydatki bieŜące przeznaczono 5 102 000 zł, a na wydatki inwestycyjne 5 220 000
zł. Do dnia 30 czerwca zrealizowano wydatki na kwotę 1 537 819,33 zł, co stanowi 15 %
planu. Większość wydatków inwestycyjnych zostanie poniesiona w II połowie roku.
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
W budŜecie gminy na 2009 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 400 000 zł.
Do dnia 30 czerwca wydatkowano ogółem 211 786,78 zł, z tego: 11 903,49 zł na usługi
przewozowe na trasach lokalnych oraz 199 883,29 zł na udział w kosztach przewozowych
w ramach wspólnej komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wrocław i Gminy Święta
Katarzyna.
31
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Na finansowanie zadań z zakresu dróg gminnych zaplanowano w budŜecie na rok 2009 środki
w wysokości 9 622 000 zł, z czego na wydatki bieŜące zaplanowano 4 702 000 zł a na
wydatki inwestycyjne 4 920 000 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano ogółem kwotę
1 321 152,55 zł, co stanowi 14 % planu, z czego na wydatki bieŜące wydano 281 352,25 zł.
W
ramach
zadań
bieŜących
wyremontowano
chodniki
przy
ulicy
Kościuszki
i ulicy Miodowej w Iwinach, przy ulicy śernickiej w Świętej Katarzynie oraz wjazdy do
posesji w Sulęcinie. Poniesiono koszty zakupu i transportu kruszywa oraz pracy sprzętu
przy utwardzeniu i remontach dróg gminnych. Utwardzono tłuczniem i wyrównano drogi
gminne m.in. w rejonie ulicy Słonecznej w Katarzynie oraz ulicę Lazurową i ulicę Zacisze
w Radwanicach.
Naprawiono nawierzchnię bitumiczną ulicy Szkolnej, ulicy Kościelnej, ulicy Jarzębinowej,
ulicy Chabrowej, ulicy Kościuszki, ulicy Zacisze
i ulicy Polnej w Siechnicach; ulicy
Wrocławskiej i Skowronkowej w śernikach Wrocławskich. Przeprowadzono remonty
cząstkowe nawierzchni drogi Łukaszowice - Ozorzyce i drogi Siechnice-Blizanowice-Trestno
wraz z remontem pobocza drogi na odcinku Blizanowie – Trestno. Wyremontowano odcinek
o długości 100 mb ulicy Akacjowej w Biestrzykowie.
Wyremontowano wiatę przystankową przy ulicy Opolskiej w Siechnicach oraz zakupiono
i zamontowano wiatę przystankową w Sulimowie. W ramach prac bieŜących znakowano
drogi gminne i naprawiano uszkodzone znaki drogowe. Jak co roku realizowano zadanie
zimowego utrzymania dróg.
Ponadto rozpoczęto realizację duŜego projektu tj. remont ulicy Szkolnej w Siechnicach
w ramach wykonywania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Na zadania inwestycyjne z zakresu dróg gminnych wydano do końca czerwca kwotę
1 039 800,30
zł, z tego: 522 189,99 zł na budowę infrastruktury
Aktywności Gospodarczej w Siechnicach, 2 086,20 zł
na
w Gminnej Strefie
modernizację
dróg w
Radwanicach, 86 805,60 zł na budowę dróg w Siechnicach, 96 459,21 zł na budowę dróg
w Świętej Katarzynie, 270 517,98 zł na budowę dróg
w innych miejscowościach,
a 61 741,32 zł wydatkowano na infrastrukturę turystyczną.
Rozdział 60053 –Infrastruktura telekomunikacyjna
Na wydatki związane z rozwojem infrastruktury informatycznej zaplanowano w budŜecie na
rok 2009 kwotę 300 000 zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 4 880 zł w ramach
zadania. Realizację przedsięwzięcia zawiera opis do wydatków
sprawozdania.
inwestycyjnych
32
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano
w budŜecie na rok 2009 kwotę 8 870 000 zł, w tym: 2 746 000 zł na wydatki bieŜące oraz
6 124 000 zł na wydatki inwestycyjne. Do 30 czerwca wydatkowano łącznie 3 234 527,54
zł, co stanowi 36 % planu, z czego na wydatki bieŜące wydano 2 327 560,47 zł.
Do zadań bieŜących rozdziału klasyfikuje się m.in.: eksploatację komunalnych lokali
mieszkalnych, uŜytkowych oraz eksploatację świetlic wiejskich. Na koszty składają się:
koszty energii elektrycznej, wody, gazu; usuwania nieczystości i odprowadzania ścieków;
obsługi i konserwacji węzła cieplnego; przegląd i konserwacja kotła gazowego c.o.; przeglądy
przewodów kominowych w budynkach komunalnych oraz
koszty zarządu lokalami
komunalnymi.
W ramach prac bieŜących zlecono usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych
i elektrycznych m.in. w budynku administracyjnym w Siechnicach, w szatni klubu
sportowego w Radwanicach, w mieszkaniu komunalnym przy ulicy śernickiej w Świętej
Katarzynie i Energetycznej w Siechnicach,
w
budynku
tymczasowej
biblioteki
w
w świetlicy wiejskiej w Ozorzycach oraz
Świętej
Katarzynie.
Wykonano
remonty
i bieŜące naprawy w gminnych obiektach mieszkalnych. Zlecono wykonanie pomiarów
elektrycznych w budynkach komunalnych w Siechnicach. Zakupiono wyposaŜenie do kuchni
w świetlicy wiejskiej w Sulimowie. Przesunięto ogrodzenie dla działki przy ulicy Kwiatowej
w Smardzowie zgodnie z wytyczonymi granicami.
DuŜą grupę zadań i kosztów tego rozdziału stanowią wypłaty odszkodowań za grunty przejęte
z mocy prawa pod drogi gminne, wydatki na szacowanie nieruchomości dla potrzeb
sprzedaŜy w trybie przetargowym oraz w celu naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych,
opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, opłaty sądowe
i opłaty za materiały geodezyjne.
Z załoŜonej na wydatki inwestycyjne kwoty 6 124 000 zł, wydatkowano 30 czerwca sumę
906 967,07 zł z tego: 153 750,04 zł na zakupy gruntów na cele inwestycyjne,
166 331,85 zł na tworzenie bazy budownictwa socjalnego i komunalnego oraz 586 885,18 zł
na modernizację budynku byłego urzędu gminy. Nie poniesiono wydatków na budowę
centrum usługowo-mieszkaniowego w Siechnicach.
33
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na wydatki związane z działalnością usługową w budŜecie gminy zaplanowano środki
w wysokości 470 000 zł. Do dnia 30 czerwca 2009 roku wydatkowano 79 674,70 zł, co
stanowi 17 % planu.
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Na realizację zadań związanych z gospodarką przestrzenną oraz budownictwem zaplanowano
w budŜecie kwotę 350 000 zł, z czego do dnia 30 czerwca wydatkowano kwotę 26 252,70 zł,
co stanowi 8 % planu. W ramach wydatków opłacono m.in. prace z 2008 roku związane ze
zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego
symbolem C1 w śernikach Wrocławskich oraz dla obszaru mieszkaniowo usługowego
w rejonie ulicy Głównej i śeromskiego w Świętej Katarzynie. Kontynuowano prace
w zakresie aktualizacji kierunków polityki przestrzennej Gminy oraz prace planistyczne
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego południowej części oraz centrum
miejscowości Święta Katarzyna, terenów E i F w miejscowości śerniki Wrocławskie,
terenów aktywności w miejscowości Radwanice, a takŜe terenów przy ulicy Opolskiej, ulicy
Ciepłowniczej i ulicy Osiedlowej w Siechnicach.
Uchwałą nr XXVI/200/2009 z dnia
16 kwietnia 2009 zatwierdzono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego tereny sportu, rekreacji i usług w Siechnicach. Rozpoczęto prace nad zmianami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierzyce oraz
Bogusławice. Ponadto zawarto umowę z Województwem Dolnośląskim w sprawie
dofinansowania opracowania Planu Urządzeniowo - Rolnego dla Gminy Święta Katarzyna.
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy
zaplanował realizację większości wydatków w II półroczu br.
Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne
Na prace geodezyjne związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaŜy oraz opracowanie
operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości zaplanowano w budŜecie
na 2009 rok kwotę 70 000 zł. Do 30 czerwca wydatkowano 53 422 zł, co stanowi 76 %
planu. Poniesiono koszty okazania granic nieruchomości oraz podziałów nieruchomości w
zakresie wydzielenia działek pod infrastrukturę techniczną oraz celem wydzielenia lub
poszerzenia dróg gminnych. Z uwagi na większe niŜ zaplanowano potrzeby co do zakresu
podejmowanych działań zakłada się zwiększenie planu wydatków tego rozdziału jeszcze w II
półroczu br.
34
Rozdział 71035 – Cmentarze
Na wydatki związane z utrzymaniem miejsc cmentarnych i ich remonty w 2009 r.
zaplanowano kwotę 50 000 zł. Do 30 czerwca nie wydano środków w tym zakresie.
Realizację rzeczową i finansową zadania zaplanowano na drugą połowę roku.
DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W budŜecie na rok 2009 na realizację zadań Urzędu Gminy, Biura Rady Gminy oraz zadań
zleconych Gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim
zaplanowano kwotę w wysokości 5 871 561 zł. Do 30 czerwca wydatkowano
2 757 194,55 zł, co stanowi 47 % planu.
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Na zadania obejmujące m.in. ewidencję ludności, wydawanie decyzji administracyjnych,
sprawy wojskowe, sporządzanie aktów stanu cywilnego zaplanowano kwotę 89 263 zł.
Do 30 czerwca wydatkowano 37 818,26 zł, co stanowi 42 % planu. Kwota dotacji
przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania wydziałów
realizujących zadania zlecone.
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe.
Na dofinansowanie prac związanych z
budową Wrocławskiego Systemu Informacji
Przestrzennej, modernizacją ewidencji gruntów wraz z załoŜeniem ewidencji budynków
i lokali dla miasta Siechnice oraz realizację ortofotomapy i numerycznego modelu terenu dla
obszaru powiatu Wrocławskiego w ramach programu realizowanego przez Powiat
Wrocławski zaplanowano w budŜecie na 2009 rok łącznie kwotę 159 170 zł. Do 30 czerwca
przekazano na konto Powiatu Wrocławskiego kwotę
28 501 zł
jako udział gminy
w kosztach utrzymania i rozwoju systemu wroSIP. Zakłada się, Ŝe przekazanie pozostałych
środków nastąpi w II półroczu po zawarciu umów w tym zakresie.
Rozdział 75022 – Rady Gmin
W budŜecie na rok 2009 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 235 000 zł. Do
30 czerwca wydatkowano 82 285,78 zł, co stanowi 35 % planu.
Z zaplanowanej na wydatki Rady Gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych
kwoty 207 000 zł wydatkowano do 30 czerwca kwotę 77 370,36 zł. Środki przeznaczono na
diety radnych, diety przewodniczących jednostek pomocniczych, opłaty za szkolenia oraz
obsługę sesji Rady Gminy.
Na wydatki jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę 28 000 zł. W I półroczu zgodnie
z uchwałami Rad Sołeckich wydatkowano sumę 4 915,42 zł. Zakupiono naczynia do
świetlicy wiejskiej w Sulimowie, kosę spalinową do dyspozycji sołectwa Mokrego Dworu,
zakupiono artykuły spoŜywcze niezbędne przy organizacji Pikniku Plebejskiego w Świętej
35
Katarzynie, nagrody, fanty i artykuły spoŜywcze do zorganizowania dnia dziecka
w Radwanicach. Jak co roku główne wydatki ze środków Rad Osiedlowych i Sołeckich
zostaną poniesione w II półroczu br.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano w budŜecie na
rok 2009 kwotę 5 228 128 zł, z czego na wydatki bieŜące 5 028 128 zł . Do 30 czerwca
wydatkowano 2 553 407,83 zł, co stanowi 49 % planu, z czego na zadania bieŜące
wydatkowano 2 499 711,86 zł. Na wynagrodzenia pracowników urzędu wraz z pochodnymi
wydano 1 878 297,12 zł. Na pokrycie kosztów eksploatacji urzędu, w tym energii
elektrycznej, wody, gazu wydano łącznie 52 093,50 zł. Na zakup materiałów biurowych,
akcesoriów komputerowych, druków, środków czystości wydano łącznie 42 538,52 zł, na
podróŜe słuŜbowe wydano 36 854,45 zł,
na szkolenia 15 475,86 zł. Pozostałą
kwotą
w wysokości 474 452,41 sfinansowano m.in. prenumeratę czasopism i prasy; ogłoszenia
prasowe; świadczenie pomocy prawnej; badania pracowników; dozory techniczne,
monitorowanie obiektu; konserwację systemu sygnalizacji włamania oraz systemu
klimatyzacji, ubezpieczenie mienia gminnego; usługi kominiarskie; opłaty składek na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; opłaty za przesyłki listowne
oraz opłaty serwisowe i licencyjne. W ramach bieŜących remontów wykonano podłogę oraz
ocieplono pomieszczenia nad częścią budynku zajmowaną przez Ochotniczą StraŜ PoŜarną
z przeznaczeniem na archiwum zakładowe. Do wydatków urzędu zaklasyfikowano równieŜ
koszty zlecania dodatkowych prac prowadzących do zwiększenia ściągalności podatków oraz
koszty aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy do roku 2020 roku”.
Na zadania inwestycyjne realizowane w Urzędzie Gminy zaplanowano kwotę 200 000 zł,
z czego do dnia 30 czerwca wydatkowano 53 695,97 zł.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W budŜecie na rok 2009 na działania związane z promocją Gminy zaplanowano kwotę
160 000 zł. Do 30 czerwca wydano 55 181,68
zł, co stanowi 34 % planu. W ramach
rozdziału poniesiono wydatki m.in. na: 1) wydawanie Gazety Gminnej; 2) zamieszczanie
informacji o Gminie w gazetach: Express Wrocławski, Wrocławianin,
Informator
Samorządów Dolnego Śląska, w czasopiśmie branŜowym Samorządy 2009 - Najlepsze
w Polsce oraz w magazynie Polska Giełda Nieruchomości – Property Journal nr 2-3/2009;
3) reprezentację gminy w targach Mieszkanie i Dom oraz w Targach Mieszkaniowych
domy.pl; 4) emisję audycji telewizyjnej pt. ”Studio Wschód”; 5) udział w konkursie Gmina
Fair Play; 6) pokrycie kosztów wyjazdu delegacji gminy do miasta Sin-Le-Noble we Francji.
36
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (m.in. koszt
sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów), zgodnie z decyzją
Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w budŜecie środki w wysokości 2 349 zł.
Do 30 czerwca na realizację zadania wydatkowano kwotę 463,19 zł, co stanowi 20 % planu.
Pozostałą kwotą zostaną sfinansowane prace wykonywane w II półroczu br.
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie
Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWR-790-14/08/09 z dnia 09.01.2009 r.
w budŜecie na 2009 roku zaplanowano kwotę 6 043 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Święta Katarzyna zarządzonych na dzień 11 stycznia 2009 roku. Wybory
uzupełniające do Rady Gminy Święta Katarzyna rozliczono kwotą 5 103 zł. Kwotę 940 zł
zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego.
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego nr DWR-980-6/09 z dnia 01.04.2009
oraz nr DWR-980-9/09 z dnia 01.06.2009 r. w budŜecie zarezerwowano środki w wysokości
20 820 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych
na 07 czerwca 2009 roku. Do okresu sprawozdawczego
przypisano z tego tytułu wydatki na kwotę 15 826,75 zł. Rozliczenie całości dotacji
zaplanowano na lipiec br.
DZIAŁ754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
W budŜecie na 2009 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 801 000 zł. Do dnia
30 czerwca poniesiono wydatki w wysokości 88 933,31 zł, co stanowi 11 % planu.
Rozdział 75412 – Ochotnicze StraŜe PoŜarne
Na utrzymanie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych zaplanowano w budŜecie gminy na rok 2009
kwotę 170 000 zł. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 70 169,30 zł, co stanowi 15 % planu.
Środki przeznaczono m.in. na: 1) na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych; 2) zakup
nagród dla uczestników gminnych zawodów sportowo-poŜarniczych, które odbyły się w
Jelczu Laskowicach; 3) pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń w remizach;
37
4) prenumeratę czasopism poŜarniczych oraz zakup podręczników instruktaŜowych; 5) zakup
paliwa i oleju napędowego do samochodów straŜackich; 6) zakupy osprzętu na wyposaŜenie
OSP Święta Katarzyna i OSP Siechnice, w tym m.in. osprzętu do pompy duŜej wydajności
oraz osprzętu do jej transportu; 7) ubezpieczenie samochodów i członków OSP; 8) przeglądy
techniczne pojazdów oraz wymianę części do samochodu uŜytkowanych przez straŜe;
9) przegląd i naprawy sprzętu gaśniczego i ratowniczego.
Na modernizację remizy straŜackiej w Sulimowie zaplanowano kwotę 300 000 zł. Ze
względu na zmiany finansowania zadania, do końca czerwca nie wydatkowano środków na
zadanie. Realizację finansową inwestycji planuje się na II półrocze.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3011-21/09 z dnia 11.02.2009 r. kwotę 1 000 zł. Do końca
czerwca nie wydatkowano środków na prace z zakresu obronności.
Rozdział 75495 Pozostała działalność
W budŜecie na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości 80 000 zł na bieŜące wydatki
straŜy
gminnej,
kwotę
200 000
zł
na
zakup
fotoradaru
oraz
50 000 zł na wykonanie monitoringu parków i innych terenów publicznych Do 30 czerwca
wydano łącznie 18 764,01 zł. Na bieŜące funkcjonowanie straŜy gminnej wydatkowano
15 105,23 zł (koszty wynagrodzeń przypisano do rozdziału 75023 Urzędy gmin). Środki
przeznaczono głównie na zakup paliwa i opłaty telefoniczne. Na wykonanie monitoringu
terenów publicznych wydano kwotę 3 658,78 zł. Ponadto sfinalizowano nabycie fotoradaru.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych
W budŜecie na 2009 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 80 000 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i inkasentów
podatkowych, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy - zlecenia dla osób
dostarczających decyzje podatkowe oraz na opłaty komornicze. Do 30 czerwca wydatkowano
47 614,42
zł,
co
stanowi
60
%
planu.
Wielkość
wydatków
wynika
z jednorazowej rocznej wypłaty wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu dostarczanych nakazów
płatniczych w okresie luty-marzec oraz z udziału inkasentów w poborze podatków w związku
z uregulowaniem zobowiązań podatkowych w I i II kwartale. Przewiduje się, Ŝe zaplanowane
w budŜecie środki będą wystarczające do realizacji zadań roku 2009.
38
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek j.s.t
Na zadania związane z obsługą kredytów i poŜyczek w roku 2009 zaplanowano kwotę
900 000 zł. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 314 760,10 zł, co stanowi 35 % planu.
Realizacja płatności następuje zgodnie z harmonogramem spłat. Poziom planu wydatków
uwzględnia wzrost kosztów obsługi długu w II półroczu wynikających z finansowania
planowanego deficytu roku 2009.
DZIAŁ 758 – RÓśNE ROZLICZENIA
W budŜecie gminy na 2009 rok zaplanowano wydatki tego działu w kwocie 574 962 zł.
Do 30 czerwca poniesiono wydatki w wysokości 193 138,89 zł, co stanowi 34 % planu.
Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego
W budŜecie na 2009 rok zaplanowano środki tego rozdziału w kwocie 10 000 zł
z przeznaczeniem na
partycypację w kosztach utrzymania leśnika w związku
z wykonywaniem zadań gminy. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 5 445,89 zł, co stanowi
50 % planu. Realizacja wydatków następuje po przedłoŜeniu not obciąŜeniowych przez
Gminę Oława.
Rozdział 75814 – RóŜne rozliczenia finansowe
W budŜecie na 2009 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału w wysokości 56 735 zł, w tym:
28 000 zł z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego Ślęza-Oława
oraz 28 735 zł z tytułu składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Lider A-4. Do 30 czerwca wydatkowano łącznie 28 138 zł, z tego kwotę 14 245 zł
na rzecz Związku Międzygminnego Ślęza-Oława oraz kwotę 13 893 zł na rzecz
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Lider A-4.
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Święta Katarzyna Nr XXIV/185/09 z dnia 12 lutego 2009
roku w sprawie budŜetu gminy na 2009 rok, w budŜecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną
w wysokości 150 000 zł, rezerwę celową w wysokości 100 000 zł na zabezpieczenie środków
do realizacji zadań związanych z projektami współfinansowanymi środkami UE, rezerwę
celową w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na inicjatywy społeczne oraz rezerwę
celową w wysokości 10 000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Do
30 czerwca przeniesiono zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy łącznie
270 883 zł, z tego: kwotę 86 883
zł z rezerwy ogólnej oraz
kwotę 184 000 zł
z rezerwy celowej na inicjatywy społeczne. Po dokonaniu przeniesień na koniec okresu
sprawozdawczego rezerwa ogólna wynosi 63 117 zł a rezerwa celowa na inicjatywy
39
społeczne wynosi 16 000 zł. Do 30 czerwca nie rozdysponowano środków z rezerwy celowej
przeznaczonej do realizacji zadań związanych z projektami współfinansowanymi środkami
Unii Europejskiej oraz z rezerwy utworzonej na realizację zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w budŜecie na rok 2009
kwotę 19 709 570 zł, z czego na wydatki bieŜące 15 459 600 zł oraz 4 249 970 zł na wydatki
inwestycyjne. Do 30 czerwca wydatkowano łącznie kwotę 7 518 555,94 zł, co stanowi 38 %
planu.
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Na
działalność
szkół
podstawowych
w
roku
2009
zaplanowano
kwotę
10 689 000 zł, w tym: 7 365 000 zł przeznaczono na wydatki publicznych szkół
podstawowych, 460 000 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji
Wrocławskiej w Kotowicach w ramach wydatków bieŜących oraz 2 864 000 zł na realizację
zadań inwestycyjnych. Do 30 czerwca zrealizowano wydatki na kwotę 3 957 414 zł, co
stanowi 37 % planu. Z kwoty tej na płace nauczycieli wraz z pochodnymi, wynagrodzenia
bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne publicznych szkół podstawowych
wydatkowano 2 482 219,80 zł. Na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli wydano kwotę
138 765,60 zł. Na pozostałe wydatki bieŜące szkół, w tym m.in. na opłaty za energię
elektryczną, cieplną, gaz, wodę, telefon, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych
i środków czystości, badania lekarskie nauczycieli, prenumeraty, serwisy, delegacje,
szkolenia, zakup pomocy naukowych, ksiąŜek, programów komputerowych, wyprawki
szkolne wydano sumę 651 746,73 zł. W ramach wyposaŜania placówek w meble i pomoce
naukowe zakupiono m.in. odtwarzacz DVD i zestaw mikrofonów bezprzewodowych do SP
w Świętej Katarzynie, urządzenia zabawowe na wyposaŜenie placu zabaw przy SP
w Radwanicach oraz programy komputerowe do SP w Siechnicach.
Kwotę 230 002 zł przekazano w formie dotacji na prowadzenie Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach.
Do końca czerwca 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych w ramach rozdziału
wydatkowano sumę 454 679,87
zł, z tego: kwotę 284 030,21 zł na budowę sali
gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie, kwotę 157 394,36 zł na modernizację obiektu
szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie, kwotę 6 100 zł na remont i adaptację obiektu
starej szkoły w śernikach Wrocławskich oraz kwotę 7155,30 zł na zakup środków trwałych
na wyposaŜenie szkół podstawowych. Nie poniesiono wydatków na kontynuację budowy
szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w śernikach Wrocławskich
40
oraz na przebudowę budynku SP w Radwanicach. Większość prac inwestycyjnych zostanie
zakończona i rozliczona w II półroczu br.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W budŜecie na rok 2009 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 429 210 zł, z tego:
56 180 zł z przeznaczeniem na działalność oddziału „0” przy SP w Radwanicach, 148 150 zł
dla 2 oddziałów „0” w Siechnicach, 90 000 zł dla oddziału „0” rozpoczynającego działalność
od 1 września 2009 roku przy SP w Świętej Katarzynie, 103 540 zł
przedszkolnego przy SP w śernikach Wrocławskich, 27 000 zł
dla oddziału
dla oddziału „0” przy
Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach oraz kwotę
4 340 zł w związku z udziałem gminy w kosztach utrzymania niepublicznego oddziału
przedszkolnego we Wrocławiu w związku z opieką nad dzieckiem z Gminy Święta
Katarzyna. Z zaplanowanej kwoty dla oddziału „0” w Radwanicach wydatkowano 28 051,18
zł, dla oddziału „0” przy SP w Siechnicach kwotę 84 480,35 zł, dla oddziału „0” przy SP
w Świętej Katarzynie kwotę 8 512 zł, dla oddziału „0” przy SP w śernikach Wrocławskich
kwotę 54 313,73 zł, dla oddziału „0” w Kotowicach kwotę 13 500 zł. Na partycypację
w kosztach działalności niepublicznych wrocławskich oddziałów przedszkolnych wydano
sumę 1 989 zł.
Rozdział 80104 – Przedszkola
Na realizację zadań w roku 2009 z zakresu opieki przedszkolnej zaplanowano środki w
wysokości 4 339 800 zł, w tym: dla Przedszkola w Siechnicach kwotę 1 253 470 zł, dla
Zespołu Przedszkoli w śernikach Wrocławskich i w Świętej Katarzynie kwotę 1 583 350 zł,
na partycypację w kosztach działalności niepublicznych przedszkoli działających na terenie
miasta Wrocławia,
Gminy Jelcz-Laskowice i Gminy Oława łącznie 121 510 zł oraz
dodatkowo 1 381 470 zł na zadania inwestycyjne z zakresu rozbudowy budynków przedszkoli
gminnych. Do 30 czerwca wydatkowano łącznie 1 309 918,04 zł, co stanowi 30 % planu.
Z przyznanych środków dla Przedszkola w Siechnicach wydatkowano kwotę 511 871,92 zł,
w tym: kwotę 380 676,70 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kwotę 131 195,22
zł na pozostałe wydatki bieŜące.
Z przyznanych środków dla Zespołu Przedszkoli Publicznych w śernikach Wrocławskich
wydatkowano w I półroczu kwotę 672 985,12 zł, w tym: kwotę
517 203,38 zł na
wynagrodzenia oraz pochodne oraz kwotę 155 781,74 zł na pokrycie pozostałych bieŜących
wydatków przedszkola.
Do 30 czerwca partycypacja w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli działających
na terenie miasta Wrocławia, Gmin Oława i Jelcz-Laskowice opiekującymi się dziećmi
41
z terenu gminy Święta Katarzyna zamknęła się kwotą 71 381 zł. Opiekę zapewniono 24
dzieciom.
Na modernizację przedszkola w Siechnicach wydatkowano do końca czerwca kwotę 53 680
zł. Nie poniesiono wydatków na rozbudowę przedszkola w Świętej Katarzynie oraz na
budowę przedszkola w Iwinach. Realizacja finansowa tych zadań inwestycyjnych nastąpi
w II półroczu.
Rozdział 80110– Gimnazja
W budŜecie na rok 2009 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 3 043 720 zł. Do
30 czerwca wydatkowano 1 459 564,45 zł, co stanowi 48 % planu. Na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi wydano 1 179 809,37 zł. Na pozapłacowe zadania bieŜące wydatkowano
kwotę 276 095,08 zł, w tym m.in. na: opłaty za telefon, energię, serwis i wywóz śmieci;
prenumeratę; delegacje; szkolenia; niezbędne remonty i naprawy; zakup usług zdrowotnych,
materiałów biurowych, środków czystości, odzieŜy ochronnej oraz pomocy naukowych.
Zakupiono m.in. projektor do tablicy interaktywnej oraz 6 mikroskopów
do pracowni
biologicznej.
Na zakupy inwestycyjne wydano kwotę 3 660 zł. Nabyto ksero na wyposaŜenie sekretariatu
szkoły.
Rozdział 80113 – DowoŜenie uczniów do szkół
W budŜecie na rok 2009 zaplanowano wydatki w wysokości 372 460 zł z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów obsługi busa gminnego oraz kosztów zakupu biletów miesięcznych dla
uczniów z terenu gminy dojeŜdŜających do szkół podstawowych i oddziału gimnazjum w
Świętej Katarzynie; dowozy dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych; dowozy dzieci na zajęcia w hali sportowej w Siechnicach;
dowozy uczniów do szkół specjalnych we Wrocławiu oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń
opiekunów podczas dojazdów do szkół. Do 30 czerwca poniesiono wydatki w wysokości
207 502,48 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy busa wydano kwotę
121 048,59 zł, a na dowozy uczniów sumę 86 453,89 zł. W I półroczu dojeŜdŜało do szkół
375 uczniów , w tym 7 uczniów niepełnosprawnych.
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Na działalność Jednostki Obsługi Szkół zaplanowano w budŜecie na rok 2009 kwotę
519 540 zł. Do 30 czerwca zrealizowano wydatki w kwocie 235 744,90 zł, co stanowi
45 % planu. Z kwoty tej na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi
wydatkowano kwotę 201 681,24 zł. Na pozapłacowe wydatki bieŜące, w tym m.in. na
pokrycie kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych, zakup materiałów
biurowych, usług zdrowotnych, podróŜe słuŜbowe wydano kwotę 34 063,66 zł.
42
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W budŜecie na rok 2009 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 62 000 zł. Stanowi
ona, zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 1% planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Do 30 czerwca wydatkowano 27 717,92 zł,
co stanowi 45 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano 15 503 zł na dokształcanie
nauczycieli szkół podstawowych. Dokształcanie nauczycieli z Gimnazjum kosztowało
7 155 zł, a 5 059,92 zł dokształcanie nauczycieli przedszkoli gminnych.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
W budŜecie na 2009 rok na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Siechnicach zaplanowano
środki w wysokości 125 000 zł. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 68 760,24 zł, w tym
67 497,24 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz 1 263 zł z tytułu
odpisów na ZFŚS od wynagrodzeń 4 osób obsługujących stołówkę przy szkole podstawowej
w Siechnicach.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
W budŜecie na 2009 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 128 840 zł, w tym
58 840 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
nauczycieli emerytów i rencistów oraz 70 000 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników będących mieszkańcami Gminy Święta Katarzyna zgodnie z art.
70 b ustawy o systemie oświaty. Do 30 czerwca dokonano odpisu na ZFŚŚ nauczycieli
emerytów w wysokości 42 606 zł oraz zrefundowano koszty kształcenia 4 młodocianych
pracowników w wysokości 18 481,65 zł.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Na wydatki związane z ochroną zdrowia w roku 2009 zaplanowano kwotę 1 290 000 zł.
Do 30 czerwca zrealizowano wydatki w kwocie 619 464,01 zł, co stanowi 48 % planu.
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
Na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano w budŜecie środki w wysokości 900 000 zł
z przeznaczeniem na kontynuowanie termomodernizacji i remonty budynków ZOZ
w Świętej Katarzynie i w Siechnicach. Do 30 czerwca na prace inwestycyjne wydatkowano
kwotę 483 752,76 zł, co stanowi 54% planu.
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej
W budŜecie na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 150 000 zł. Do
30 czerwca na zasadach określonych w umowie przekazano łącznie 43 635 zł, co stanowi 29
% planu. Jak co roku środki przeznaczone zostały na kontynuację programów zdrowotnych
tj. – „Wykrywanie wad postawy u dzieci i młodzieŜy Gminy Święta Katarzyna”,
43
„Rehabilitacja zdrowotna dla mieszkańców Gminy Święta Katarzyna”, „Poszerzenie leczenia
i profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci i młodzieŜy”, „Wykrywanie zagroŜeń chorobami
nowotworami wśród kobiet i męŜczyzn mieszkańców Gminy Święta Katarzyna”,
„Wykrywanie zagroŜeń gruźlicą płuc, nowotworami płuc i kości, chorób zwyrodnieniowych
kości i stawów, chorób serca i następstw nadciśnienia tętniczego krwi” oraz „Profilaktyka
chorób układu krąŜenia, serca i następstw nadciśnienia tętniczego”. Dodatkowo od 2008 roku
realizowany jest program
szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
skierowany do populacji dziewcząt mieszkanek Gminy Święta Katarzyna, w ramach którego
przeprowadzane są szczepienia ochronne.
Rozdział 85153- Przeciwdziałanie narkomanii
Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Święta Katarzyna, w budŜecie na 2009 rok zarezerwowano kwotę 10 000 zł. Jako
program komplementarny wobec Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym jest
on finansowany ze środków stanowiących dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 3 840 zł na realizację programu
profilaktycznego „ Bezpieczne dzieci – trzeźwi kierowcy” realizowanego w przedszkolach
i szkołach na terenie gminy.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania problemom
alkoholowym w roku 2009 zaplanowano kwotę 230 000 zł. Do 30 czerwca wydatkowano
88 236,25 zł, co stanowi 38 % planu. Środki przeznaczono m.in. na:
-
wydatki
bieŜące
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
(wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach, szkolenia komisji
alkoholowej, delegacje oraz zakup materiałów ),
-
pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Profilaktyki
UzaleŜnień, w tym na zakup materiałów, wynagrodzenie psychiatry i psychologa,
-
koszty prowadzenia świetlic środowiskowych w Siechnicach, Świętej Katarzynie
i w Sulimowie (wynagrodzenia opiekunów, opłaty za uŜyczenie pomieszczenia na
prowadzenie świetlicy w Świętej Katarzynie, zakup materiałów i wyposaŜenia,
doŜywianie podczas zajęć, opłaty związane z imprezami i wycieczki tematyczne),
-
realizację programów socjoterapeutycznych podczas wyjazdów dzieci szkolnych oraz
dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonie, ferie i wycieczki poza
teren Gminy,
44
-
realizację
programów
socjoterapeutycznych
profilaktyczne dla uczniów
na
terenie
Gminy
(przedstawienia
w przedszkolach i szkół podstawowych o tematyce
uzaleŜnień),
-
dotacje dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach oraz
Stowarzyszenie
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siechnicach wyłonionych w drodze konkursu.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budŜecie 4 451 300 zł.
Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 1 812 424,66 zł, co stanowi 41 % planu.
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej
Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 130 000 zł. Do
30 czerwca wydatkowano kwotę 45 149,43 zł. Opłacono pobyt 5 podopiecznym z terenu
gminy w domu pomocy społecznej za pierwsze półrocze. Pozostała kwota zabezpiecza
prognozowane wydatki w II półroczu.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W budŜecie na 2009 rok w ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na kwotę
2 679 000 zł. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 1 101 176,26 zł, co stanowi 41 % planu.
Środki przeznaczono m.in. na wypłatę 4 383 zasiłków rodzinnych oraz 2 186 dodatków do
zasiłków rodzinnych. Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono z tytułu: urodzenia dziecka
(25 świadczeń), opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
(331 świadczeń), samotnego wychowywania dziecka (258 świadczeń), kształcenia
i
rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego
do
5
i
powyŜej
5
roku
Ŝycia
(209 świadczeń), rozpoczęcia roku szkolnego (26 świadczenia), podjęcia przez dziecko nauki
poza miejscem zamieszkania (18 świadczeń), dojazdu do miejscowości, w której znajduje się
szkoła (689 świadczeń), dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
(630 świadczeń). Wypłacono 982 zasiłków pielęgnacyjnych z tytułu niepełnosprawności lub
ukończenia 75 roku Ŝycia, 94 świadczeń pielęgnacyjnych, 110 jednorazowych zapomóg z
tytułu urodzenia dziecka oraz 540 zaliczek alimentacyjnych. Opłacono składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
w związku z opieką nad dzieckiem w liczbie 94 świadczeń.
Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje równieŜ koszty zatrudnienia 2 pracowników
obsługujących wypłatę świadczeń oraz zakupu materiałów biurowych.
45
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
W rozdziale tym w ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na kwotę 15 000 zł.
Do 30 czerwca wydatkowano 5 177,75 zł, co stanowi 35 % planu. Opłacono składki na
ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, osób
samotnie wychowujących dziecko, osób rezygnujących z zatrudnienia lub innej pracy
w związku z opieką nad dzieckiem. Łącznie wypłacono 172 świadczenia.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 375 000 zł. Do dnia 30 czerwca
wydatkowano kwotę 123 179,25 zł, co stanowi 33 % planu. Pomocy udzielono osobom lub
rodzinom zgodnie z obowiązującym kryterium dochodowym. Z tytułu ubóstwa pomocą
objęto
104
rodzin/osób,
z
tytułu
sieroctwa-
1
osobę,
z
tytułu
bezdomności
- 1 osobę, z tytułu bezrobocia- 66 osób, z tytułu niepełnosprawności - 68 osób, z tytułu
długotrwałej lub cięŜkiej choroby-44 osoby, z tytułu alkoholizmu lub narkomanii –3 osoby,
po opuszczeniu zakładu karnego- 2 osoby, z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo–
-wychowawczych- 26 osób, z tytułu ochrony macierzyństwa i wielodzietności -2 osoby,
z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych -2 osoby. W większości rodzin, którym udzielono
pomocy występował więcej niŜ jeden z wymienionych problemów.
Ponadto udzielono:
- 56 świadczeń 20 osobom w postaci zasiłków okresowych oraz przyznano 94 rodzinom
zasiłki celowe przeznaczone na Ŝywność, odzieŜ, obuwie, środków czystości, opał, leki, na
opłaty za energię elektryczną i gaz, niezbędne naprawy, remont budynku zniszczonego w
poŜarze oraz opłaty za leczenie szpitalne;
- 154 świadczeń dla 29 osób w postaci zasiłków stałych przyznawanych osobom niezdolnym
do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód w rodzinie jest niŜszy od
kryterium dochodowego.
KaŜdą pomoc finansową poprzedził wywiad środowiskowy przeprowadzony przez
pracownika socjalnego.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w budŜecie gminy na 2009 rok zaplanowano kwotę
75 000 zł. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 23 706,46 zł, co stanowi 32 % planu. Na
podstawie wydanych decyzji w I półroczu 2009 roku wypłacono 220 dodatków
mieszkaniowych. Średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 107,76
zł. Realizacja płatności jest zgodna z harmonogramem wypłat dodatków.
46
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
W budŜecie na 2009 rok na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej zaplanowano kwotę 917 300 zł. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę
359 151,49 zł, co stanowi 39 % planu. W rozdziale tym na wynagrodzenia wraz z
pochodnymi dla 20 pracowników GOPS,
jubileuszowe oraz
dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody
wynagrodzenia 5 osób świadczących pracę na podstawie umowy -
zlecenia wydatkowano łącznie kwotę 301 482,73 zł. Na pozapłacowe wydatki, m.in. na:
zakup materiałów biurowych, środków czystości i higieny, aktualizację programów finansowoksięgowych, zakup licencji komputerowych do programu Świadczenia Rodzinne i Dodatki
mieszkaniowe, prenumeratę fachowych czasopism do działu księgowości i świadczeń socjalnych,
szkolenia, opłaty za energię elektryczną, telefon, za dostawę wody, dostęp do sieci Internet,
wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowizje bankowe, wyjazdy w teren, dozór budynku,
wysyłkę świadczeń dla podopiecznych, sprzątanie pomieszczeń GOPS, na opłaty za badania
wstępne i okresowe pracowników wydatkowano łącznie kwotę 57 668,76 zł.
Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 63 000 zł.
Do 30 czerwca wydano 32 368,71 zł, co stanowi 51 % planu. W ramach tej sumy zapewniono
opiekę 16 osobom starszym i wymagającym pomocy osoby drugiej, z tego 10 podopiecznym
świadczyły usługi wykwalifikowane siostry zatrudnione na etacie, a pozostałym 6
podopiecznym osoby zatrudnione na podstawie umowy - zlecenia. Opieka sprawowana była
średnio przez 4 godziny dziennie.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
W budŜecie gminy na 2009 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę
197 000 zł, w tym 157 000 zł na doŜywianie dzieci i realizację Rządowego Programu „Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania” oraz 40 000 zł na dotacje dla stowarzyszeń. Do dnia 30
czerwca wydatkowano kwotę 122 515,31 zł, co stanowi 62 % planu. Środki w wysokości
92 515,31 zł przeznaczono na doŜywianie 33 dzieci w wieku 0-7 lat, 80 uczniów szkół
podstawowych
i gimnazjów oraz 112 innych osób, które nie przekraczają kryterium
dochodowego i korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej.
Na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie wydatkowano kwotę 30 000 zł. Środki w wysokości
5 000 zł przekazano Stowarzyszeniu Zawsze Kobieta, kwotę 5 000 zł otrzymał Związek
Harcerstwa Polskiego Hufiec z Wrocławia na realizację programów kulturalnych dla dzieci,
młodzieŜy i seniorów. Kwotę 10 000 zł otrzymało Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Siechnicach na zadania z zakresu poprawy jakości Ŝycia i aktywizacji
47
społecznej środowiska osób starszych. Dotację w wysokości 10 000 zł przekazano Parafii
Rzymsko-Katolickiej z Wrocławia na wsparcie zadań z zakresu edukacji dzieci, młodzieŜy
i seniorów zamieszkałych w Gminie Święta Katarzyna.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85305 – śłobki
W budŜecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem partycypację
w kosztach utrzymania dzieci w Ŝłobkach zlokalizowanych poza terenem gminy.
W I półroczu 2009 roku nie podpisano umów w zakresie świadczenia usług.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W budŜecie na 2009 rok w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 586 087 zł.
Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 283 139,58 zł, co stanowi 48 % planu.
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
Na działalność świetlic w roku 2009 zaplanowano środki w wysokości 365 370 zł.
Do 30 czerwca wydatkowano 220 076,92 zł, co stanowi 60 % planu. Środki przeznaczono na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi świetlic
szkolnych, odpisy na ZFŚS oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy
szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy
Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w budŜecie na 2009 rok kwotę
70 000 zł. Do 30 czerwca poniesiono wydatki w wysokości 25 817,39 zł, co stanowi
37 % planu. Środki przeznaczono na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie
ferii zimowych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Finansowa realizacja wyjazdów
kolonijnych i finansowanie akcji letniej w placówkach GCK nastąpi w II półroczu br.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
W budŜecie na 2009 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 130 717 zł.
Do 30 czerwca wypłacono 95 uczniom stypendia socjalne oraz 31 uczniom stypendia
naukowe na łączną kwotę 31 259,43 zł. Stanowi to 24 % planu.
Rozdział 85495 – Pozostała działalność
W budŜecie gminy na 2009 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę
20 000 zł. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 5 985,84 zł, co stanowi 30 % planu. Środki
przeznaczono
na
organizację
i
nagrody
dla
uczestników
gminnych
konkursów
i turniejów szkolnych. W I półroczu przeprowadzono m. in. konkurs pod nazwą: „Znam bajki
48
Brzechwy”,
konkurs wiedzy o Gminie Święta Katarzynie, konkursy
ortograficzne,
recytatorskie, czytelnicze i matematyczne oraz zorganizowano turniej warcabowy.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W budŜecie na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 12 744 100 zł, z czego na
wydatki bieŜące 2 733 000 zł oraz 10 011 100 zł na wydatki inwestycyjne. Do 30 czerwca
zrealizowano wydatki na kwotę 4 831 251,29 zł, co stanowi 38 % planu. W ramach tego
działu zrealizowano wydatki bieŜące w wysokości 1 341 335,65 zł oraz wydatki inwestycyjne
w wysokości 3 489 915,64 zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9 600 000 zł, z czego: na
wydatki bieŜące zaplanowano 750 000 zł, a na wydatki inwestycyjne 8 850 000 zł.
Do 30 czerwca wydatkowano łącznie 3 735 529,11 zł, co stanowi 39% planu, z czego na
wydatki bieŜące wydano 438 292,22 zł. W ramach wydatków bieŜących środki w wysokości
375 895,62 zł przeznaczono na opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej, a kwotę 62 396,60 zł na pozostałe wydatki w zakresie ochrony wód,
w tym m.in. na: prace remontowe zbiornika przeciwpoŜarowego w Smardzowie, czyszczenie
kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Głównej w Świętej Katarzynie na odcinku od strony
Siechnic do torów kolejowych, remont kanalizacji deszczowej wraz z wymianą rurociągu w
Smardzowie oraz wykonanie obudowy rowu i przepustów przy ul. Kościelnej w Kotowicach.
Na realizację inwestycyjnego w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej miejscowości na
terenie gminy poniesiono w I półroczu wydatki w wysokości 3 296 504,89 zł., a na budowę
zbiornika retencyjnego w Siechnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwotę 732 zł.
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Na realizację zadań tego rozdziału w roku 2009 zaplanowano kwotę 868 000 zł, z tego
768 000 zł na wydatki bieŜące oraz 100 000 zł na inwestycje. Do 30 czerwca wydatkowano
367 309,80 zł, co stanowi 42 % planu.
Finansowanie objęło m.in. serwis kabin sanitarnych przy cmentarzach komunalnych oraz
świetlicy wiejskiej w Smardzowie, wywóz nieczystości z kontenerów przy cmentarzach
i przy osiedlach komunalnych, selektywną zbiórką odpadów na terenie gminy, utrzymanie
wiat przystankowych, usuwanie śmieci, ręczne i mechaniczne oczyszczanie powierzchni ulic
i chodników w Siechnicach, Radwanicach, śernikach Wrocławkich i w Świętej Katarzynie,
porządkowanie placów wokół świetlic, parków i boisk,
utrzymywanie porządku wokół
pojemników na odpady, przekazywanie odpadów komunalnych do ZUiROK w Sulęcinie,
wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci.
Poza
49
usługami finansowano zakup materiałów, w tym: zakup i montaŜ tablic informacyjnych,
ławek i koszy oraz ich remonty. DuŜą część kosztów stanowiły wydatki na utrzymanie
i remonty 21 placów zabaw na terenie gminy.
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Na zadania związane z utrzymaniem zieleni zaplanowano w budŜecie na rok 2009 środki
w wysokości 300 000 zł. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 84 931,95 zł, co stanowi
28% planu. Nasadzono m. in. 110 sztuk iglaków w obrębie Mokry Dwór, 70 sztuk drzew
w obrębie Bogusławie, 130 sztuk drzew w obrębie Siechnice, 50 sztuk drzew do nasadzeń
wokół stawu przy Gimnazjum w Siechnicach i przy UG w Świętej Katarzynie. W ramach
czynności pielęgnacyjnych dokonano wycinki sanitarnej posuszu, przycięcia koron oraz
wycinki drzew na terenie gminy zgodnie z decyzjami Wójta. Ponadto prowadzono prace
związane z utrzymaniem zieleni, trawników, poboczy, Ŝywopłotów oraz porządkowaniem
parków na terenie Gminy.
Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych
Na działania związane z edukacją ekologiczną oraz na wydatki związane z kontrolą
przestrzegania postanowień Uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna w sprawie porządku
i czystości w gminie zaplanowano kwotę 5 000 zł. Do 30 czerwca nie wydatkowano środków
w tym rozdziale. Zakłada się, Ŝe realizacja prac nastąpi w II półroczu.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na zadania związane z oświetleniem infrastruktury gminnej zaplanowano w budŜecie gminy
na rok 2009 kwotę 1 904 000 zł, z czego na wydatki bieŜące 880 000 zł, a na wydatki
inwestycyjne
1 024 000 zł. Do dnia 30 czerwca zrealizowano wydatki w wysokości
636 664,05 zł, co stanowi 33 % planu, z czego na wydatki bieŜące wydatkowano 443 985,30
zł. W ramach wydatków bieŜących środki w wysokości 353 218,52 zł przeznaczono na opłaty za
zuŜytą energię elektryczną w związku z oświetleniem dróg na terenie Gminy. Kwotę 90 766,78 zł
przeznaczono na przebudowę- istniejących opraw oświetlenia drogowego oraz na wykonanie
analizy uŜytkowania energii elektrycznej w budynkach gminnych. W I półroczu w ramach tego
rozdziału zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 192 678,75 zł.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano
w budŜecie na 2009 rok kwotę 30 000 zł. Do 30 czerwca wydatkowano 6 816,38 zł,
co stanowi 22 % planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup karmy dla psów, opiekę nad
bezdomnymi psami, na usługi związane z usuwaniem z dróg zabitych zwierząt oraz na usługi
weterynaryjne. Zakłada się, Ŝe w II półroczu wykonanie finansowe tego rozdziału znacznie
50
wzrośnie
ze względu na zawarte umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad
bezdomnymi psami z terenu gminy.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W budŜecie na 2009 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 1 350 000 zł. Do
30 czerwca wydatkowano 665 500 zł, co stanowi 49% planu.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Na
realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano w budŜecie na rok 2009 kwotę
660 000 zł. Do 30 czerwca wydatkowano 332 750 zł, co stanowi 50 % planu. Środki te
stanowią dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury przeznaczoną na prowadzenie
działalności statutowej. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia pracowników oraz na
pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum, w tym na zakup materiałów i wyposaŜenia do
prowadzenia bieŜącej działalności. W ramach prowadzenia działalności kulturalnej Gminne
Centrum Kultury zorganizowało w I półroczu festyny w 5 miejscowościach na terenie gminy
oraz imprezy nieplenerowe. W klubie Relaks w Siechnicach zorganizowano m.in. zabawę
sylwesterową, odbył się koncert zespołu Stonehenge oraz Wasyla Panejady,
przegląd
teatrzyków dziecięcych” Bom-Bel 2009”, Wieczornica 3-go Maja, konkurs wiedzy
poŜarniczej oraz Dzień Kobiet. W Radwanicach - walentynki oraz
spotkania seniorów.
W Siechnicach i śernikach Wrocławskich zorganizowano koncerty „Lwowskie Orlęta”
a w Siechnicach i w Świętej Katarzynie odbył się występ Marianny Łaby - lwowskiej
śpiewaczki operowej. W okresie od stycznia do czerwca miały miejsce równieŜ koncerty
edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieŜy z terenu gminy.
Rozdział 92116 – Biblioteki
W budŜecie gminy na 2009 rok na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek
zaplanowano kwotę 680 000 zł. Do 30 czerwca przekazano w postaci dotacji kwotę
332 750 zł, co stanowi
49 % planu. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia
pracowników wraz z pochodnymi, na wydatki bieŜące działania bibliotek oraz na imprezy
artystyczne. W I półroczu 2009 r. zorganizowano m.in. wieczory kolęd i pastorałek
w Siechnicach, Radwanicach i śernikach Wrocławskich oraz konkursy: boŜonarodzeniowy
i czytelniczy w Groblicach, konkurs czytelniczy i plastyczny w Siechnicach,
konkurs
plastyczny „Za rogatkami Wrocławia” i wystawę fotograficzną w Radwanicach, a takŜe
Wieczór Flandryjski w Świętej Katarzynie.
Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków
Na wydatki bieŜące związane z utrzymaniem kapliczek i pomników zaplanowano środki
w wysokości 10 000 zł. Do 30 czerwca nie poniesiono wydatków na to zadanie.
51
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92601 –Obiekty sportowe
W budŜecie gminy na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości 3 937 000 zł, z tego:
456 000 zł na utrzymanie hali sportowej i zespołu boisk w Siechnicach oraz hali sportowej
w Świętej Katarzynie oraz 3 481 000 zł na zadania inwestycyjne. Do 30 czerwca na prace
w tym rozdziale wydatkowano ogółem kwotę 504 261,17 zł, co stanowi 13 % planu.
W ramach wydatków bieŜących poniesiono wydatki w wysokości 196 753,97 zł na
utrzymanie hal sportowych, w tym dozór obiektów, sprzęt, środki czystości, media.
Na wydatki inwestycyjne w związane z budową i modernizacją gminnych kompleksów
sportowo-rekreacyjnych wydatkowano łącznie 307 507,20 zł, w tym: kwotę 17 080 zł na
obiekt w Siechnicach, kwotę 262 977,20 zł na obiekt w śernikach Wrocławskich oraz kwotę
27 450 zł na obiekt w Radwanicach realizowany w ramach programu ”Moje boisko – Orlik
2012”. Większość wydatków inwestycyjnych z tego rozdziału zostanie poniesiona w II
półroczu.
Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2009 kwotę 255 000 zł, z tego 240 000 zł
na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez inne podmioty
oraz 15 000 zł na zadania z zakresu sportu masowego.
Do 30 czerwca wydatkowano
116 855,82 zł, co stanowi 46% planu. Przekazano 12 klubom sportowym
wyłonionym
w drodze konkursu dotacje w łącznej wysokości 109 000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości
7 855,82 zł wydatkowano m.in. na opłaty za udział druŜyny piłkarskiej z Siechnic w lidze
piłki noŜnej, udział druŜyny „Dlaczego” w amatorskiej lidze koszykówki WRONBA, a takŜe
na nagrody i puchary dla uczestników biegu ulicznego w ramach dni otwartych Siechnic oraz
zawodów wędkarskich z okazji Dni Siechnic.