Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 447/XLII/09 z dnia 23.12.2009r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
(wydatki majątkowe)
w tym:
Lp.
1
Projekt
2
Wydatki w
okresie realizacji
projektu
3
z tego:
Środki z
budżetu
krajowego
Środki własne
Rezerwa
subwencji
ogólnej
Inne źródła
4
5
6
7
z tego:
Środki o
których mowa
w art. 5 ust. 1
Dotacja
pkt 2 i 3 ust. o
rozwojowa
fin. publ.
8
9
Inne źródła
10
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet: Infrastruktura edukacyjna
Działanie: Infrastruktura placówek oświaty
1 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 75( Infrastruktura systemu oświaty)
Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80104 koordynacja projektu – Urząd Miasta
Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach
Razem wydatki w latach 2007 – 2010
- z tego w 2009 roku
4 153 619,92
1 178 619,92
1 178 619,92
2 975 000,00
2 975 000,00
653 619,92
653 619,92
653 619,92
0,00
0,00
2 975 000,00
2 975 000,00
- z tego w 2010 roku
3 500 000,00
525 000,00
525 000,00
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet: Infrastruktura edukacyjna
Działanie: Infrastruktura placówek oświaty
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 75( Infrastruktura systemu oświaty)
2 Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80132 koordynacja projektu - Urząd Miasta
Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach
Razem wydatki w latach 2009-2011
- z tego w 2009 roku
- z tego w 2010 roku
- z tego w 2011 roku
4 409 780,00
1 009 967,00
1 009 967,00
3 399 813,00
3 399 813,00
1 204 199,78
1 733 131,02
1 472 449,20
180 629,97
259 969,65
569 367,38
180 629,97
259 969,65
569 367,38
1 023 569,81
1 473 161,37
903 081,82
1 023 569,81
1 473 161,37
903 081,82
w tym:
Lp.
1
Projekt
2
Wydatki w
okresie realizacji
projektu
3
z tego:
Środki z
budżetu
krajowego
Środki własne
Rezerwa
subwencji
ogólnej
Inne źródła
4
5
6
7
z tego:
Środki o
których mowa
w art. 5 ust. 1
Dotacja
pkt 2 i 3 ust. o
rozwojowa
fin. publ.
8
9
Inne źródła
10
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: III Turystyka
Działanie: 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 57
3 Klasyfikacja (dział, rozdział): 921-92195 koordynacja projektu – Urząd Miasta, realizacja „Nowe Miasto” - spółka miejska
Nazwa projektu: Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach
Razem wydatki w latach 2007-2011
21 039 571,00
- z tego w 2009 roku
1 401 918,42
- z tego w 2010 roku
18 174 993,92
14 279 571,00 14 279 571,00
6 760 000,00
6 760 000,00
1 401 918,42
0,00
0,00
12 215 979,52 12 215 979,52
5 959 014,40
5 959 014,40
800 985,60
800 985,60
1 401 918,42
- z tego w 2011 roku
2 443 006,08
1 642 020,48 1 642 020,48
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: VII Transport
Działanie: 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 23
4 Klasyfikacja (dział, rozdział): 600-60013 koordynacja projektu – Urząd Miasta
Nazwa projektu : Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach z modernizacją DW 935
Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935 (I i II etap)
Razem wydatki w latach 2008-2011
- z tego w 2009 roku
- z tego w 2010 roku
- z tego w 2011 roku
92 680 435,42
30 947 962,53 24 611 962,53
6 336 000,00 61 732 472,89
61 732 472,89
6 364 707,50
64 168 082,32
13 599 396,60
6 364 707,50 6 364 707,50
11 275 096,54 11 275 096,54
4 759 909,49 4 759 909,49
0,00
52 892 985,78
8 839 487,11
0,00
52 892 985,78
8 839 487,11
w tym:
Lp.
1
Projekt
Wydatki w
okresie realizacji
projektu
2
3
z tego:
Środki z
budżetu
krajowego
Środki własne
Rezerwa
subwencji
ogólnej
Inne źródła
4
5
6
7
z tego:
Środki o
których mowa
w art. 5 ust. 1
Dotacja
pkt 2 i 3 ust. o
rozwojowa
fin. publ.
8
9
Inne źródła
10
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: II Społeczeństwo Informacyjne
Działanie: 2.1. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 10, 11
5 Klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75023 koordynacja projektu – Urząd Miasta
Zadanie: Internet dla wszystkich
Razem wydatki w latach 2007-2010
4 470 588,24
670 588,24
670 588,24
3 800 000,00
3 800 000,00
- z tego w 2009 roku
1 824 797,63
274 000,00
274 000,00
1 550 797,63
1 550 797,63
- z tego w 2010 roku
2 576 440,61
386 185,74
386 185,74
2 190 254,87
2 190 254,87
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: II Społeczeństwo Informacyjne
Działanie: 2.2. Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 11, 13
6 Klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75023 koordynacja projektu – Urząd Miasta
Zadanie: Żorski System Usług Publicznych
Razem wydatki w latach 2007-2010
- z tego w 2009 roku
- z tego w 2010 roku
2 635 294,12
395 294,12
395 294,12
2 240 000,00
2 240 000,00
1 287 772,24
1 321 901,88
194 000,00
197 451,12
194 000,00
197 451,12
1 093 772,24
1 124 450,76
1 093 772,24
1 124 450,76
w tym:
Lp.
1
Projekt
2
Wydatki w
okresie realizacji
projektu
3
z tego:
Środki z
budżetu
krajowego
Środki własne
Rezerwa
subwencji
ogólnej
Inne źródła
4
5
6
7
z tego:
Środki o
których mowa
w art. 5 ust. 1
Dotacja
pkt 2 i 3 ust. o
rozwojowa
fin. publ.
8
9
Inne źródła
10
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
7 Klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75095 koordynacja projektu – Urząd Miasta
Zadanie: Zaprogramujmy lepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach
Razem wydatki w latach 2009-2012
- z tego w 2009 roku
- z tego w 2010 roku
- z tego w 2011 roku
2 491 380,00
373 707,00
373 707,00
2 117 673,00
2 117 673,00
4 880,00
165 000,00
2 011 500,00
732,00
24 750,00
301 725,00
732,00
24 750,00
301 725,00
4 148,00
140 250,00
1 709 775,00
4 148,00
140 250,00
1 709 775,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013
Priorytet: IV. Kultura
Działanie: 4.1. Infrastruktura kultury
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 59 – Rozwój infrastruktury kulturalnej
8 Klasyfikacja (dział, rozdział): 921-92109 koordynacja projektu – Miejski Ośrodek Kultury (instytucja kultury)
Nazwa projektu: “Przystanek Kultura” – Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury”.
Razem wydatki w latach 2007-2011
9 607 803,00
1 500 671,00
1 500 671,00
8 107 132,00
8 107 132,00
- z tego w 2009 roku
70 000,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
- z tego w 2010 roku
6 254 000,00
938 100,00
938 100,00
5 315 900,00
5 315 900,00
- z tego w 2011 roku
3 283 803,00
492 571,00
492 571,00
2 791 232,00
2 791 232,00
w tym:
Lp.
1
Projekt
2
Wydatki w
okresie realizacji
projektu
3
z tego:
Środki z
budżetu
krajowego
Środki własne
Rezerwa
subwencji
ogólnej
Inne źródła
4
5
6
7
z tego:
Środki o
których mowa
w art. 5 ust. 1
Dotacja
pkt 2 i 3 ust. o
rozwojowa
fin. publ.
8
9
Inne źródła
10
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013
Priorytet: VI Zrównoważony rozwój miast
Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - „duże miasta”
9 Klasyfikacja (dział, rozdział): 921-92120 koordynacja projektu – Miejski Ośrodek Kultury (instytucja kultury)
Nazwa projektu: Renowacja zespołu pałacowo parkowego w Baranowicach
Razem wydatki w latach 2009-2012
11 000 000,00
1 820 000,00 1 820 000,00
- z tego w 2009 roku
200 000,00
200 000,00
200 000,00
- z tego w 2010 roku
100 000,00
15 000,00
15 000,00
- z tego w 2011 roku
7 100 000,00
1 065 000,00 1 065 000,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: IV Kultura
Działanie: 4.2. Systemy informacji kulturalnej
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 13,60 (inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych)
10 Klasyfikacja (dział, rozdział): 921 – 92195 koordynacja projektu – Urząd Miasta
9 180 000,00
0,00
85 000,00
6 035 000,00
9 180 000,00
0,00
85 000,00
6 035 000,00
Zadanie: Stworzenie systemu e-informacji kulturalnej w Żorach
Razem wydatki w roku 2009-2010
465 541,80
136 483,00
136 483,00
329 058,80
329 058,80
- z tego w 2009 roku
121 483,00
90 924,86
90 924,86
30 558,14
30 558,14
- z tego w 2010 roku
344 058,80
45 558,14
45 558,14
298 500,66
298 500,66
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 “ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2
“Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
11 Priorytet IX “ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195, realizacja projektu Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, koordynacja projektu – Urząd Miasta
Nazwa projektu: “ Okno na świat”
Razem wydatki w roku 2009
- z tego w 2009 roku
29 159,23
29 159,23
4 373,88
4 373,88
0,00
4 373,88
4 373,88
24 785,35
24 785,35
24 785,35
24 785,35
w tym:
Lp.
1
Projekt
2
Wydatki w
okresie realizacji
projektu
3
z tego:
Środki z
budżetu
krajowego
Środki własne
Rezerwa
subwencji
ogólnej
Inne źródła
4
5
6
7
z tego:
Środki o
których mowa
w art. 5 ust. 1
Dotacja
pkt 2 i 3 ust. o
rozwojowa
fin. publ.
8
Inne źródła
9
10
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 “ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”
12 Priorytet IX “ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195, koordynacja projektu – Urząd Miasta
Poddziałanie 9.1.1
Nazwa projektu: „Żorskie Euroludki”
Razem wydatki w latach 2009-2011
- z tego w 2009 roku
- z tego w 2010 roku
39 350,00
11 950,00
27 400,00
5 902,50
1 792,50
4 110,00
590,25
179,25
411,00
5 312,25
1 613,25
3 699,00
33 447,50
10 157,50
23 290,00
33 447,50
10 157,50
23 290,00
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
(wydatki bieżące)
w tym:
z tego:
Wydatki w okresie
realizacji projektu
Lp. Projekt
1
2
3
z tego:
Środki z budżetu
krajowego
Środki własne
4
5
Dotacja
6
Środki o których
mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ust. o
fin. publ.
Inne źródła
Dotacja
8
9
7
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 “ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.2
“Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
1 Priorytet IX “ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195, realizacja projektu Zespół Szkół Specjalnych, koordynacja projektu – Urząd Miasta
Nazwa projektu: “ Daj nam szansę – zapewnienie wysokiego poziomu i dostępu do edukacji uczniów upośledzonych umysłowo w Żorach”
Razem wydatki w latach 2009-2010
539 267,44
80 890,12
80 890,12
458 377,32
0,00
458 377,32
- z tego w 2009 roku
284 840,00
42 726,00
42 726,00
242 114,00
242 114,00
- z tego w 2010 roku
254 427,44
38 164,12
38 164,12
216 263,32
0,00
216 263,32
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 “ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2
“Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
2 Priorytet IX “ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195, realizacja projektu Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, koordynacja projektu – Urząd Miasta
Nazwa projektu: “ Okno na świat”
Razem wydatki w latach 2009-2011
- z tego w 2009 roku
- z tego w 2010 roku
- z tego w 2011 roku
385 042,01
200 374,74
173 099,59
11 567,68
57 756,31
30 056,22
25 964,94
1 735,15
57 756,31
30 056,22
25 964,94
1 735,15
327 285,70
170 318,52
147 134,65
9 832,53
327 285,70
170 318,52
147 134,65
9 832,53
w tym:
z tego:
Wydatki w okresie
realizacji projektu
Lp. Projekt
1
2
3
z tego:
Środki z budżetu
krajowego
Środki własne
4
5
Dotacja
6
Środki o których
mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ust. o
fin. publ.
Inne źródła
Dotacja
8
9
7
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 “ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”
3 Priorytet IX “ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195, koordynacja projektu – Urząd Miasta
Poddziałanie 9.1.1
Nazwa projektu: „Żorskie Euroludki”
Razem wydatki w latach 2009-2011
2 266 977,86
340 046,68
34 004,67 306 042,01
1 926 931,18
0,00
1 926 931,18
- z tego w 2009 roku
386 577,49
57 986,62
5 798,66
52 187,96
328 590,87
328 590,87
- z tego w 2010 roku
1 116 538,66
167 480,80
16 748,08 150 732,72
949 057,86
0,00
949 057,86
- z tego w 2011 roku
736 461,71
110 469,26
11 046,93
99 422,33
625 992,45
0,00
625 992,45
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 6.1 “Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”; Poddziałanie 6.1.2 “Wsparcie powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”
4
Priorytet VI “Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Klasyfikacja (dział, rozdział): 853-85333 koordynacja projektu – Powiatowy Urząd Pracy
Nazwa projektu: “ Adres: Europejski Urząd Pracy”
Razem wydatki w latach 2008-2009
0,00
0,00
137 900,51
137 900,51
- z tego w 2009 roku
88 200,00
0,00
0,00
88 200,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 “ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
“Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
5 Priorytet IX “ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195 koordynacja projektu – Urząd Miasta
0,00
0,00
137 900,51
88 200,00
Poddziałanie 9.1.1
Nazwa projektu: “ Mały człowiek – wielkie marzenia”
Razem wydatki w latach 2008-2009
- z tego w 2009 roku
716 425,60
562 103,29
107 579,16
84 315,49
10 843,90
0,00
96 735,26
84 315,49
608 846,44
477 787,80
0,00
0,00
608 846,44
477 787,80
w tym:
z tego:
Wydatki w okresie
realizacji projektu
Lp. Projekt
1
2
3
z tego:
Środki z budżetu
krajowego
Środki własne
4
5
Dotacja
6
Środki o których
mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ust. o
fin. publ.
Inne źródła
Dotacja
8
9
7
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Działanie 2.2 “ Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
6 Priorytet II “ Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”
Klasyfikacja (dział, rozdział): 803-80309 koordynacja projektu – Urząd Miasta
Nazwa projektu: “ Eurostypendium drogą do dyplomu”
Razem wydatki w roku 2009
164 900,00
41 225,00
,00
41 225,00
123 675,00
- z tego w 2009 roku
164 900,00
41 225,00
0,00
41 225,00
123 675,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 “ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
“Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
7 Priorytet IX “ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Klasyfikacja (dział, rozdział): 854-85415 koordynacja projektu – Urząd Miasta
0,00
0,00
123 675,00
123 675,00
Poddziałanie 9.1.3
Nazwa projektu: “ Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
Razem wydatki w roku 2009
24 900,00
3 735,00
,00
3 735,00
21 165,00
0,00
- z tego w 2009 roku
24 900,00
3 735,00
0,00
3 735,00
21 165,00
0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 7.1 “ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”; Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej”
8 Priorytet VII “Promocja integracji społecznej”
Klasyfikacja (dział, rozdział): 852-85295
21 165,00
21 165,00
Nazwa projektu: “ Szansa na przyszłość- program aktywizacji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej w mieście Żory”
Razem wydatki w latach 2008-2009
- z tego w 2009 roku
710 825,51
351 472,14
74 636,68
0,00
74 636,68
,00
0,00
0,00
636 188,83
351 472,14
0,00
0,00
636 188,83
351 472,14